Exibir código-fonte para CO - Compras

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[CO - Compras]]

<p align="justify">
<br>[[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]]
<br>Informe o portador que será sugerido no cadastro da NFE.																			

<br><br>[[CO - DU - 213 - Histórico padrão para entradas]]
<br>O histórico informado nesta configuração será sugerido para lançamentos a pagar criados a partir da NFE. Importante: será válido somente se o histórico do tipo de operação não for informado.	

<br><br>[[CO - GE - 259 - Utilizar cotação]]
<br>Se esta configuração não estiver selecionada o sistema não buscará cotações selecionadas para a efetivação da solicitação para a OC.																		

<br><br>[[CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C]]
<br>Define em que momento deve ser exigida a geração das previsões financeiras na Ordem de Compras: "Não" - Não exige, "Sim" - Sempre exige, "Impressão" - Somente ao imprimir, "Avisar" - Somente exibe  mensagem de aviso mas deixa sair sem gerar, "Bloquear" - Impede que sejam geradas previsões financeiras, "Gerar Automático" - gera os lançamentos de previsão automaticamente, sem exibir mensagem.													

<br><br>[[CO - DU - 417 - Exigir duplicatas N.F.E.]]
<br>Define em que momento deve ser exigida a geração da duplicatas na NFE: 
<br>Opção Não: não exige;
<br>Opção Sim: sempre exige;
<br>Opção Impressão: somente ao imprimir;
<br>Opção Avisar: somente exibe mensagem de aviso mas deixa sair sem gerar.																			

<br><br>[[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]]
<br>Esta configuração determina a data dos lançamentos financeiros a serem gerados através da Ordem de Compra. 
<br>"Prazo de Entrega" - Terão como base o prazo de entrega. 
<br>"Data de Emissão" - Terão como base a data de emissão.
<br>Observação: Esta configuração não se aplica para ordens de compra que utilizem Condição de Pagamento com periodicidade igual a "1 Prazo Entrega Item Pedido/OC", "Prazo Programado Item Pedido/OC" ou "Item Pedido (Campo 'Prazo')".																	

<br><br>[[CO - DU - 431 - Data base para vencimento das duplicatas para N.F.E]]
<br>Esta configuração determina o vencimento dos lançamentos financeiros a serem gerados através da NFE, se terão como base a data de emissão ou entrada da nota.																			

<br><br>[[CO - DU - 661 - Permitir alterar somente duplicatas]]
<br>Selecionar esta opção para permitir que o usuário possa alterar somente as duplicatas na NFE																			

<br><br>[[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]]
<br>Alterando o valor das duplicatas, há perda de integridade dos dados, por exemplo, se for realizar uma conciliação contábil dos clientes e fornecedores, a mesma não vai fechar, pois a contabilização da nota é realizada pelos itens da nota e os relatórios de posição de clientes e fornecedores são emitidos considerando os dados do financeiro.																			

<br><br>[[CO - EX - 827 - Conta gerencial padrão para EDI entradas]]
<br>Será válida somente para a rotina Importa EDI Nota entrada liberada para o direito EXCLUSIVO4																			

<br><br>[[CO - EX - 1076 - Buscar conta gerencial]]
<br>Está configuração irá definir de onde deverá buscar a conta gerencial quando criados os itens pela "Obs Padrão".																			

<br><br>[[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]]
<br>Após a confirmação da Nota Fiscal de Entrada, somente o usuário com o direito "Gerente Compras" ou "Gerente Contábil" poderá modificar os campos "quantidade", "preço unitário" e "total item" do item da Nota Fiscal de Entrada.																			

<br><br>[[CO - EX - 1119 - Classe pedido]]
<br>Será utilizado como sugestão do campo "classe pedido"do item da NFE.																			

<br><br>[[CO - EX - 1123 - Limitar tamanho da descrição do item para compra de veículos]]
<br>Somente será limitada a descrição do item com espécie de estoque "V" e o tamanho da descrição será conforme a série (descontando 9 caracteres)																			

<br><br>[[CO - EX - 1178 - Separar limite permitido para Compras e Livros]]
<br>Se o cadastro de Nota Fiscal de Entrada for chamado pelo módulo Livros Fiscais, será verificado somente o limite deste módulo, da mesma forma será feito com a chamado pelo módulo Compras.																			

<br><br>[[CO - EX - 1194 - Data inicial para visualização do EDI NOTAS]]
<br>Para melhorar a performance da rotina, deverá ser informada a data inicial de pesquisa dos registros existentes na tabela de EDI Notas																			

<br><br>[[CO - EX - 1223 - Sugerir Série+NF de venda na NF de Dev. para o próximo item]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada e informado algum conteúdo nos campos "usrmov" e "documento", este mesmo conteúdo deve ser sugerido para os demais itens.																			

<br><br>[[CO - EX - 1224 - Gerar Log de "Confirmação Recebimento"]]
<br>Se estiver selecionada esta configuraçõa, as informações sobre a Confirmação da NFE serão gravadas na tabela "AUDITOR"																			

<br><br>[[CO - EX - 1297 - Regra de uso do Código Material branco na confirmação de NFE]]
<br>Selecionar essa opção para tratar a confirmação de NFE que tenha item com 'Código do Material' em branco para usuários com o direito EXCLUVIVO4.
<br>O comportamento do programa será o seguinte:
<br>Opção Permitir: não apresentará mensagem (permite confirmar)
<br>Opção Avisar: mensagem 'Atenção! Existem códigos de material branco' (permitirá a confirmação)
<br>Opção Bloquear: mensagem 'Operação cancelada! Existem códigos de material branco' (não permitirá confirmar)
<br>Obs.: Configuração válida somente para usuários com direito EXCLUSIVO4																			

<br><br>[[CO - EX - 1331 - Código fornecedor com arredondamento de ICMS]]
<br>Informar o código do fornecedor que tem como regra de cálculo do ICMS os valores totais da NF.
<br>Importante: informar o fornecedor utilizado do EDI Nota de Entrada Volvo.																		

<br><br>[[CO - EX - 1446 - Tipo de observação  para despesas acessórias]]
<br>Quando a opção 'Considerar valor outras despesas acessórias somente no custo' for selecionada no Tipo de Operação, será criada uma observação com este tipo.																			

<br><br>[[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]]
<br>Quando esta estiver selecionada, o sistema não permitirá cadastrar Nota Fiscal de Entrada e Pré Nota cuja a Série não esteja cadastrada no Cadastro de Séries do CIGAM.																			

<br><br>[[CO - EX - 1912 - Diretório para salvar EDI OC enviado ao fornecedor]]
<br>																			

<br><br>[[CO - EX - 1915 - E-mail para recebimento de inconsistência na import. da OC]]
<br>Destinatário que receberá a lista de erros na importação da OC do fornecedor. Excluivo para projeto específico de integração. 
<br>Somente disponível se a configuração '[[CO - EX - 1911 - Controle para envio de OC para o fornecedor]]' estiver informada.															

<br><br>[[CO - EX - 1916 - Diretório para salvar EDI OC importado]]
<br>																			

<br><br>[[CO - GE - 43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.]]
<br>Selecionar este campo para que o sistema crie automaticamente uma observação do tipo registro na N.F.E., esta informação aparecerá na coluna observação do livro registro de entrada e será composta da base e o valor da substituição tributária.																			

<br><br>[[CO - GE - 170 - Adicionar valor do IPI na observação da N.F.E.]]
<br>Esta configuração será válida somente se a Incidência IPI = "3"																			

<br><br>[[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
<br>Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
<br>Opção Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.
<br>OBS: Nas versões do estoque 1.0 e 2.0, o bloqueio por indisponibilidade somente irá ocorrer na baixa do material. Na digitação do item, mesmo se estiver para bloquear o sistema irá somente avisar a indisponibilidade. Na versão 3.0 do estoque, quando estiver para bloquear, o sistema irá bloquear a indisponibilidade na digitação. O bloqueio na baixa/movimentação de estoque irá ocorrer de acordo com a configuração '[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]' que é a configuração que define o bloqueio por saldo indisponível no estoque 3.0.																

<br><br>[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]
<br>Informe o tipo de frete para ser sugerido no cadastro de uma nova NFE ou Ordem de Compra. 
<br>As opções válidas são:  
<br>Emitente: Transporte por conta do emitente;
<br>Destinatario: Transporte por conta do destinatário;
<br>Terceiros: Transporte por conta de terceiros;
<br>Sem Frete: Não será cobrado frete.																			

<br><br>[[CO - GE - 245 - Atualizar plano]]
<br>Ao selecionar esta opção o sistema atualizará o campo "plano" do item da OC com um número sequencial.																			

<br><br>[[CO - GE - 248 - Situação inicial dos itens da solicitação]]
<br>Se o controle da solicitação estiver em branco será sugerida a situação desta configuração para o item. As opções são: Inicial, Pendende e Cotada.																			

<br><br>[[CO - GE - 249 - Utilizar cotação]]
<br>Se esta configuração não estiver selecionada o sistema não buscará cotações selecionadas para a efetivação da solicitação para a OC.																			

<br><br>[[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]
<br>Somente para N.F.E e Ordens de Compra. O preço unitário poderá ter no máximo a máscara de 9.5.																			

<br><br>[[CO - GE - 309 - Realizar conferência de valores na N.F.E.]]
<br>Ao entrar nos itens da NFE, serão solicitados os totais da NF. Ao sair dos itens, abrirá uma tela de inconsistência, que demonstrará os dados digitados e os valores calculados pelo sistema. Na tela está disponível o botão <Itens> que possibilita alterar os valores do item, o botão <Corrige Dados> que permite corrigir os totais. Somente será possível sair da tela quando não houverem mais diferenças entre os  valores.
<br>Observação: não poderá desmarcar se a config 669 selecionada.																			

<br><br>[[CO - GE - 310 - Tolerância para conferência de valores]]
<br>Só terá funcionalidade quando a seq. 309 estiver marcada.																			

<br><br>[[CO - GE - 312 - Buscar tabela de preços]]
<br>As opções são:
<br>Padrão => O sistema utilizará a tabela de preços padrão configurada no módulo de Gestão de Materiais;
<br>Fornecedor => Será utilizada a tabela cadastrada na empresa;
<br>Material => Será utilizada como sugestão a tabela de preço cadastrada no material.																			

<br><br>[[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]]
<br>Somente as Ordens e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.																			

<br><br>[[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]]
<br>Somente as Ordens e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.																			

<br><br>[[CO - GE - 325 - Atualizar dados da N.F.E. no Compl. do item do pedido gerado]]
<br>Se estiver selecionada, ao gerar um pedido a partir do botão <pedido> do item da NFE será gravado no campo "descrição" do item do pedido a seguinte informação: REF NF (número NFE) de (data de entrada da NFE).																			

<br><br>[[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]]
<br>Se estiver selecionada e os campos "tipo frete" = 1 e "Doc frete" = Nota, o valor do frete não poderá ser zerado.																			

<br><br>[[CO - GE - 405 - Inibir a criação de observação para a incidência de IPI 5]]
<br>Se estiver selecionada, não será criada a observação do tipo registro para a NFE com as informações do IPI quando a I.IPI=5.																			

<br><br>[[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]]
<br>Se estiver selecionada, será obrigatória a informação do número da NFE. pois o sistema não buscará o próximo número livre das notas de saída.																			

<br><br>[[CO - GE - 424 - Mostrar cotações dos últimos (em dias)]]
<br>Número de DIAS para filtrar cotações (zero apresenta todas)																			

<br><br>[[CO - GE - 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada]]
<br>Esta configuração deve estar selecionada para que o sistema não desconte do total da NFE o valor do IRRF. Observação: Incidência do IRRF deve ser igual a "Retenção".																			

<br><br>[[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]
<br>Informe o controle que será sugerido ao cadastrar uma nova solicitação.
<br>Observação: válida somente se a configuração '[[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]]' estiver desmarcada.																		

<br><br>[[CO - GE - 492 - Tipo de impressão da N.F.E.]]
<br>Nesta opção você informa se a NF é emitida em: 
<br>- Gráfica: Imprime em modelo personalizado(DANFE);
<br>- Formulário: Imprime em formulário contínuo. O modelo deverá ser definido no CIGAM, em Faturamento > Parâmetros > Layout > Nota fiscal;
<br>- Série: O sistema irá verificar o campo 'Tipo emissão NFe' do cadastro da Série da NF, e seguirá a seguinte regra:
<br>  - Nenhum: Imprime em formulário contínuo
<br>  - Normal e/ou Contingencia: Imprime em modelo personalizado(DANFE).												

<br><br>[[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]]
<br>Se estiver selecionada, o sistema buscará o controle do item da solicitação no cadastro do material.																			

<br><br>[[CO - GE - 515 - Tipo de operação padrão para inspeção de recebimento]]
<br>Utilizado como padrão para o cadastro de inspeção de recebimento de materiais																			

<br><br>[[CO - GE - 563 - Atrelar a cotação de compra com a solicitação]]
<br>Esta configuração permitirá que uma cotação seja válida apenas para uma solicitação, mesmo que seja utilizado o mesmo item em solicitações diferentes.																			

<br><br>[[CO - GE - 584 - Não Permitir Alterar o Lote no módulo de compras]]
<br>Para ativar esta configuração, certifiquese de que a configuração 513 Busca lote sequencial automático por", está ativada, pois senão não será possível cadastrar lotes.																	

<br><br>[[CO - GE - 590 - Emitir mensagem para seleção das cotações]]
<br>Quando esta opção estivar marcada, o sistema irá selecionar automaticamente todas solicitações pendentes daquele material. 
<br>ATENÇÃO:Para que esta config. funcione é necessário que a config. "563 - Atrelar a cotação de compra a solicitaçãoesteja desmarcada.																		

<br><br>[[CO - GE - 595 - Não sugerir Série para próxima NFE]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada será necessário informar sempre a série na NFE																			

<br><br>[[CO - GE - 600 - Verificar verbas na efet. da OC para a NFE]]
<br>Esta configuração determina a verificação de verbas na efetivação de Ordens de Compras para NFE, isto caso a config.602 esteja marcada.																			

<br><br>[[CO - GE - 601 - Verificar verbas na NFE]]
<br>Esta configuração determina a verificação de verbas nas NFE, isto caso a config.602 esteja marcada.																			

<br><br>[[CO - GE - 608 - Modelo Merge do relatório de cotação]]
<br>Escolha o modelo de impressão para o Relatório de Cotação da Solicitação.																			

<br><br>[[CO - GE - 660 - Vincular cotação por item de solicitação]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, o sistema não permitirá utilizar a mesma cotação para itens diferentes na mesma solicitação (somente se a configuração 563 Atrelar cotação à solicitaçãoestiver selecionada).																		

<br><br>[[CO - GE - 669 - Realizar conferência de valores na NFE em modo Modificar]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o sistema apresentará a tela para a informação de valores de conferência na NFE também no modo Modificar .Esta config. deverá ser selecionada somente se a config. "309 - Realizar conferência de valores na N.F.E." estiver selecionada.																		

<br><br>[[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]
<br>Opções: 
<br>Anterior: o primeiro item da NFE será atualizado conforme regra (config, tipo de operação ou material) e os demais itens serão atualizados com o anterior.
<br>Padrão: será sempre atualizado cfme regra (config, tipo de operação ou material).
<br>OBS.: O CA somente será atualizado em modo Criar, nunca em modo Modificar																			

<br><br>[[CO - GE - 699 - Gerar despesas adicionais para o Tipo de Operação não Fatura]]
<br>Quando marcada o sistema gera os movimentos de despesas acessórias, sem ter que marcar o campo "Faturar", do tipo de operação.																			

<br><br>[[CO - GE - 706 - Utilizar pauta nos materiais]]
<br>A pauta será calculada somente se o preço unitário do movimento for menor que o preço pauta do material.
<br>Obs: A configuração '1071 - Calcular Subst. Trib. apenas com percentual ICMS Subst.' ficará sem validade caso esta esteja selecionada.																		

<br><br>[[CO - GE - 719 - Bloquear Qtde/Valor maior que Saldo na efetivação da OC]]
<br>Se estiver selecionada, não permitirá que seja informado uma quantidade ou valor maior que a ordem de compra para efetivações parciais.																			

<br><br>[[CO - GE - 751 - Código imposto Substituição Tributária]]
<br>Se a configuração "752 - Criar Lançamento de Retenção para Substituição Tributária" estiver selecionada, informe o código do imposto padrão para a geração da retenção para IRRF (botão <retenção> do lançamento financeiro).																		

<br><br>[[CO - GE - 752 - Criar Lançamento de Retenção para Substituição Tributária]]
<br>Esta configuração permitirá que seja criada uma retenção para o valor da substituição tributária. Esta regra é válida no Estado da Bahia.
<br>Importante: o valor da substituição não será somada ao total da NF e será descontada do total faturado.																			

<br><br>[[CO - GE - 809 - Validar Data Vencimento menor que a Data Entrada]]
<br>A data de vencimento dos lançamentos financeiros não poderá ser menor que a data de entrada.																			

<br><br>[[CO - GE - 812 - Calcular valor da entrada na devolução da NF de transferênci]]
<br>Com esta configuração ativa, o sistema agrega o valor do serviço no movimento de devolução.																			

<br><br>[[CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação]]
<br>Ao selecionar esta configuração, o sistema irá somar o valor de PIS e COFINS no Total da NF, quando o campo Tipo Nota estiver com a opção "Importação" selecionada. Utilizando a Regra de cáculo de PIS e COFINS conforme definida na Lei nº 10865  e/ou Ato Declaratório Executivo SRF nº 17, ambos de 30 de abril de 2004.																			

<br><br>[[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]]
<br>Somente as solicitações e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.																			

<br><br>[[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]]
<br>Somente as solicitações e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.																			

<br><br>[[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]]
<br>Se selecionada atualiza automaticamente a Tabela de fornecedor x material, ao criar uma "Ordem de compra e/ou Nota Fiscal de Entrada".																			

<br><br>[[CO - GE - 879 - Solicitar confirmação para atualizar UN da OC]]
<br>Selecionar esta opção para soliticitar confirmação se a "Unidade de Negocio"da "Ordem de Compra" for diferente  da "Unidade de Negocio" da Solicitação.																			

<br><br>[[CO - GE - 932 - Controle solicitação para liberação de quantidades]]
<br>Esse controle será usado na rotina de liberação de solicitações, sendo que só serão exibidas as solicitações que possuirem esse controle.																			

<br><br>[[CO - GE - 933 - Controle solicitação para liberação financeira]]
<br>Esse controle será usado na rotina de liberação de solicitações, sendo que só serão exibidas as solicitações que possuirem esse controle.																			

<br><br>[[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]]
<br>Marcando esta opção, será permitido criar, modificar e excluir retenções da NFE diretamente no financeiro.																			

<br><br>[[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]]
<br>Esta configuração habilitará a opção de rateio para conta gerencial do movimento de nota fiscal de entrada, ordem de compra e solicitação.																			

<br><br>[[CO - GE - 970 - Cotação do índice para desindexação]]
<br>Será utilizada para desindexação da OC.																			

<br><br>[[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]]
<br>Selecionar esta opção para que ao passar pelo campo do código do Fornecedor será apresentada a observação cadastrada no cadastro deste Fornecedor.																			

<br><br>[[CO - GE - 999 - Incluir imposto de importação no total de mercadorias]]
<br>Quando selecionada, será somado ao total das mercadorias da Nota fiscal de Entrada, o valor do imposto de importação.																			

<br><br>[[CO - GE - 1014 - Tabela de preço de reposição]]
<br>Para calcular a margem de contribuição baseada no preço de reposição, identificado pelo campo "regra custeio" do cadastro de materiais, será necessário informar o código da tabela de preços que contém este valor.																			

<br><br>[[CO - GE - 1024 - Considerar o valor IPI após a redução para base substituição]]
<br>Com esta configuração selecionada, o valor do IPI não será considerado para a redução da base de cálculo da substituição.
<BR>Importante: válido para Notas Fiscais de entrada e saída.																			

<br><br>[[CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC]]
<br>Quando marcada, serão listados somente os itens de solicitação com a mesma unidade de negócio da configuração 21.																			

<br><br>[[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]
<br>Informe a TG que será usada para criar os itens relacionados ao fornecedor que está efetivando a entrada. A TG informada, também será usada para o controle de conceitos de fornecedores vinculados ao material																			

<br><br>[[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]]
<br>Quando selecionada, o sistema não calculará o valor do Imposto de importação automaticamente, será necessário que o usuário informe o valor no botão <desc.enc.> ou em cada campo.																			

<br><br>[[CO - GE - 1052 - Coluna do livro RE p/ valor reduzido da NFE com Subs. Trib.]]
<br>Quando a nota fiscal de entrada possuir uma redução da base de cálculo e I.ICMS entrada = 3 poderá optar por:
<br>Opção Nenhum: o valor da redução nao aparece em nenhuma coluna (situação atual);
<br>Opção Isentas: o valor da redução aparece na coluna isentas do LRE;
<br>Opção Outras: o valor da redução aparece na coluna outras LRE;																			

<br><br>[[CO - GE - 1061 - Sempre alterar conta conforme condição de pagamento]]
<br>Selecionar esta opção para que ao trocar a condição de pagamento da NFE o sistema estará sempre sugerindo a conta desta nova condição.																			

<br><br>[[CO - GE - 1071 - Calcular Subst. Trib. apenas com percentual ICMS Subst.]]
<br>Os cálculos de substituição serão feitos mesmo sendo informado somente o campo "percentual ICMS substituição".
<br>Obs: Esta configuração somente será válida se a configuração '706 - Utilizar pauta nos materiais' estiver desmarcada.																		

<br><br>[[CO - GE - 1082 - Buscar empresa Nominal do fornecedor]]
<br>O campo "Nominal" do lançamento financeiro será atualizado com a empresa de cobrança de sugestão do cadastro do fornecedor. Caso não possuir estará sugerindo o próprio código do fornecedor.																			

<br><br>[[CO - GE - 1085 - Imprimir uma solicitação para cada cotação]]
<br>Será válida somente se a config 563 estiver selecionada e fará com que seja impressa um solicitação para cada cotação cadastrada.																			

<br><br>[[CO - GE - 1089 - Abrir cadastro de preços automaticamente]]
<br>Quando selecionada, na saída do cadastro dos itens da N.F.E será aberto o cadasto de preços.																			

<br><br>[[CO - GE - 1090 - Coluna para valor substituição no ICMS]]
<br>Determinará em que coluna do LRE deverá aparecer o valor da substiuição tributária. Opções:  Outras, Isentas e Nenhum.																			

<br><br>[[CO - GE - 1095 - Incluir base Diferencial de Alíquota na observação]]
<br>Válida somente se no tipo de operação estiver configurado para calcular Diferencial de Alíquota.																			

<br><br>[[CO - GE - 1097 - Replicar cotações]]
<br>Quando marcada, ao sair do botão <cotação> do item da solicitação, será exibida a pergunta: "Replicar cotações para os demais itens", Se sim, serão replicados os registros de cotações gerados para o item selecionado para os demais. 
<br>OBS: Será apresentada a mensagem somente se as configs 563 e 660 estiverem selecionadas.																			

<br><br>[[CO - GE - 1098 - Validar Existência NF de Entrada Beneficiamento]]
<br>Após a informação do número da NFE o sistema fará a busca pela existência da mesma. Caso já exista será apresentada uma mensagem bloqueando o número da NFE.	

<br><br>[[CO - GE - 1101 - Considerar valor Subst. Trib na base do PIS/COFINS]]																		

<br><br>[[CO - GE - 1109 - Considerar redução de base ICMS para substituição com pauta]]
<br>Se estiver informado um percentual de redução da base de ICMS, este será considerado no preço unitário para formar a base da Substituição Tributária baseada no valor de pauta.
<br>OBS: Somente quando a configuração 706 estiver selecionada.																

<br><br>[[CO - GE - 1112 - Não sugerir data de entrega na cotação]]
<br>Selecionar esta opção para que ao criar a cotação para o item, o campo "entrega" ficar zerado.																			

<br><br>[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]
<br>Informar a série usada na impressão de N.F.E.. Recomenda-se utilizar um conteúdo numérico para esta série.																		

<br><br>[[CO - GE - 1127 - Código imposto para retenção de INSS adicional]]
<br>Esse código de Imposto, será utilizado na geração da Retenção de INSS adicional.																			

<br><br>[[CO - GE - 1128 - Desconsiderar cálculo para Valor Presente na cotação]]
<br>O campo "valor presente"não ficará disponível na tela, pois seu cálculo não será feito.																			

<br><br>[[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]]
<br>Com esta opção selecionada o sistema irá permitir somente o preço unitário que estiver entre os valores mínimo e máximo da Tabela de Preço.																			

<br><br>[[CO - GE - 1215 - Desconsiderar conta financeira na efetivação da solicitação]]
<br>Quando selecionada o sistema não estará levando para a Ordem de Compra a "Conta Financeira" informada na solicitação, obrigando o usuário a informar uma nova conta na Ordem de Compra.																			

<br><br>[[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]
<br>Para o usuário que possuir esta configuração selecionada, será permitida a alteração da nota gerada a partir de um contrato.																			

<br><br>[[CO - GE - 1222 - Considerar redução substituição após apuração do valor pauta]]
<br>Quando selecionada esta configuração, o sistema irá executar o seguinte cálculo para a Base da Substituição: (preço Pauta do Material preço unitário do Item) % Red. Subst. Trib. * Quantidade.
<br>Observação: Esta configuração será válida somente se a configuração 706 estiver selecionada e a 1109 não selecionada.																	

<br><br>[[CO - GE - 1225 - Bloquear acesso ao campo "Listar livros"]]
<br>Quando selecionada, o campo "Listar Livros"da N.F.E não poderá ser acessado em modo "Criar" ou "Modificar".																			

<br><br>[[CO - GE - 1235 - Desconsiderar IPI para cálculo PIS/COFINS importação]]
<br>Quando selecionada e o campo "Tipo" da N.F.E for "Importação", ao calcular o valor do PIS e COFINS o sistema vai desconsiderar o valor de IPI para a base.																			

<br><br>[[CO - GE - 1247 - Atualizar o preço da última compra à valor presente]]
<br>O preço da última compra será atualizado para valor presente baseado na condição de pagamento utilizado na NFE.																			

<br><br>[[CO - GE - 1262 - Validar Total Faturado após geração Duplicatas]]
<br>A tela de conferência de valores referente a configuração 309, será apresentada após a geração das duplicatas nas seguintes situações: 
<br>Opção Sim: Sempre;
<br>Opção Não: Nunca;
<br>Opção Retenção: Somente se houver alguma incidência de retenção no Tipo de Operação da NFE.																			

<br><br>[[CO - GE - 1274 - Atualizar percentual de PIS/COFINS, no movimento, se houver]]
<br>Quando a Incidência de PIS e COFINS for 'Retenção', o sistema passará a atualizar o percentual dos mesmos no movimento, permitindo o crédito no relatório de Apuração, bem como sua Contabilização.																			

<br><br>[[CO - GE - 1280 - Bloquear acesso ao campo 'Contabilidade']]
<br>Os usuários que não possuem o direito 'Gerente Contábil' não poderão acessar este campo mesmo que o conteúdo seja diferente de 'Contabilizado'.																			

<br><br>[[CO - GE - 1287 - Permitir alterar dados das carretas manualmente]]
<br>Selecionar essa opção para permitir que o usuário altere a UF, o comprimento, a altura e a largura da carreta 1 e carreta 2 da carga.																			

<br><br>[[CO - GE - 1288 - Permitir alterar peso manualmente]]
<br>Selecionar essa opção para permitir que o usuário altere o responsável, o peso, a data e a hora da primeira e da segunda pesagem da carga.																			

<br><br>[[CO - GE - 1289 - Porta serial da Balança 1]]
<br>Informar nessa configuração qual a porta serial do computador que encontra-se ligada a balança 1 para pesagem de cargas.																		

<br><br>[[CO - GE - 1290 - Porta serial da Balança 2]]
<br>Informar nessa configuração qual a porta serial do computador que encontra-se ligada a balança 2 para pesagem de cargas.																		

<br><br>[[CO - GE - 1299 - Enviar e-mail de aviso na Devolução]]
<br>Selecionar essa opção para que seja enviado automaticamente um e-mail para os contatos informados no cadastrado da empresa da Unidade de Negócio, cujo o campo 'Recebe email de acompanhamento de pedido', estiver selecionado.																	

<br><br>[[CO - GE - 1303 - Atualizar T.Op. NFE cfme primeiro T.Op. Faturado dos Itens]]
<br>Selecionar esta opção para que ao sair os itens da NFE o sistema sempre atualizar o cabeçalho da NFE com o primeiro Tipo de Operação faturado.																			

<br><br>[[CO - GE - 1313 - Considerar C. Financeira da Solic. na efetivação para O.C.]]
<br>Selecionar essa opção para que na efetivação da Solicitação o sistema sempre considere a 'Conta Financeira' da Solicitação, mesmo que a O.C. já tenha este campo informado.
<br>OBS: A configuração 1215 deve estar desmarcada.																			

<br><br>[[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]]
<br>As opções válidas para esta configuração são:
<br>Opção Anterior: o sistema informará a mesma Conta Gerencial do item anterior ou a que estiver no Cadastro de Materiais.
<br>Opção Informar: o sistema solicitará ao usuário para que informe a Conta Gerencial caso esteja em branco no Cadastro de Materiais.																			

<br><br>[[CO - GE - 1330 - Espécie de estoque Nula para Efetivação da OC/Aglutinação NF]]
<br>Informar a espécie de estoque nula a ser utilizada nos itens de nota de entrada (movimentos) cujo item da ordem de compra já tenha sido dada a entrada em estoque proveniente do módulo de Gestão Ambiental.																			

<br><br>[[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]]
<br>Informar uma TG de Tipo de Operação contendo os códigos de Tipos de Operação que devem exigir que o usuário acesse o botão 'Pedido' do cadastro de Itens da N.F.E. e também para identificar na efetivação do Pedido de Venda, que deverão ser baixadas as quantidades do pedido de matéria	prima.																		

<br><br>[[CO - GE - 1386 - Gerar observação com valor desconto para L.R.E.]]
<br>Quando selecionada, será gerada uma observação na Nota Fiscal de Entrada do tipo "Registro"contendo a seguinte informação: Valor desconto: XXXXX																			

<br><br>[[CO - GE - 1398 - Controle para industrialização]]
<br>Informe o Controle que identifica os itens da Ordem de Compra que possuem materiais criados para industrialização.																			

<br><br>[[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]
<br>Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.																			

<br><br>[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]
<br>Após a exclusão da Nota Fiscal de Entrada o sistema retornará a Ordem de Compra para "Aberta" e o campo "Controle" desta Ordem de Compra/Item será atualizado com o conteúdo das configurações 516 ou 314.																			

<br><br>[[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]]
<br>Quando selecionada e for alterado o campo 'Controle' do cadastro da Solicitação/Requisição, será criado um registro nos acompanhamentos da Solicitação/Requisição, informando que o 'Controle' foi alterado.																			

<br><br>[[CO - GE - 1491 - Centro de Armazenagem para até a 8º compra do material]]
<br>Centro de armazenagem que será sugerido na NFE até a 8º compra do material.																			

<br><br>[[CO - GE - 1520 - TG para tipo de operação c/ICMS incluso no Preço Unitário]]
<br>O percentual do ICMS será adicionado ao preço unitário do item da NFE, porém não será considerado no Total Faturado.																			

<br><br>[[CO - GE - 1528 - TG Tipo Operação que desconsidera o Desconto/Funrural]]
<br>Informe a TG de Tipo de Operação que contenha os códigos dos Tipos de Operações onde o valor do Desconto, informado no botão "Desc./Enc.", deva ser desconsiderado do campo "ICMS Outros"da N.F.E.,e o Valor FUNRURAL deva ser descontado do Total da Nota Fiscal de Entrada.																			

<br><br>[[CO - GE - 1535 - Tolerância alteração do valores gravados no botão 'Impostos']]
<br>Informe o percentual máximo de tolerância, permitido para as alterações realizadas nos valores do botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada, quando o campo 'Impostos Ajustados' estiver selecionado.																			

<br><br>[[CO - GE - 1537 - Exigir Tipo de Operação na Solicitação/Requisição]]
<br>Selecione esta configuração para que seja exigido o preenchimento do 'Tipo de Operação' no cadastro da Solicitação/Requisição de Materiais.																			

<br><br>[[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]]
<br>Se o item da Solicitação estiver com o campo 'Situação' como 'atendido' ou seja, estiver efetivada em ordem de compra, o sistema não permitirá alterações. Importante: As alterações serão permitidas se o item da OC for excluído.																			

<br><br>[[CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação]]
<br>Informe o Tipo de Operação a ser sugerido no campo "Tipo de Operação"ao cadastrar uma Solicitação  de Materiais																			

<br><br>[[CO - GE - 1554 - Tipo de Operação padrão para Requisição]]
<br>Informe o Tipo de Operação a ser sugerido no campo "Tipo de Operação"ao cadastrar uma Requisição de Materiais.																			

<br><br>[[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]
<br>Realiza o controle de Alçadas ao aprovar uma Ordem de Compra.
<br>Ao alterar a situação de uma Ordem de Compra a rotina verifica se o usuário que está alterando a 'Situação' possui alçada suficiente em relação ao total faturado da Ordem. Se possui, a ordem será alterada para “Aprovada”. Se não possui, a Ordem ficará com a 'Situação' igual "Pendente"e o 'Controle' alterado conforme indicado na configuração 2389. 																			

<br><br>[[CO - GE - 1564 - Verificar Verbas O.C. com controle de Alçadas]]
<br>Esta opção é para as empresas que possuem regime especial que permite efetuar NF de Entrada com transferência de Centro de Armazenagem. Permitindo na efetivação da ordem de comprar gerar um movimento de estoque de saída para um centro de armazenagem																			

<br><br>[[CO - GE - 1588 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na Solicitação]]
<br>Quando estiver selecionada permitirá criar acompanhamentos para a Solicitação/Requisição de Materiais, mesmo que esta esteja em modo de pesquisa.																			

<br><br>[[CO - GE - 1662 - TG dos Tipos de Operação para considerar a configuração 1101]]
<br>Nesta o usuário poderá definir quais Tipos de Operação devem considerar a configuração "1101 Considerar valor Subst. Trib na base do PIS/COFINS"																		

<br><br>[[CO - GE - 1664 - TG para tipo de operação ICMS - ST de transportes]]
<br>Quando esta TG estiver informada somente considera os Tipos de Operação cadastrados na mesma para utilizar as configurações "751 - Código Imposto Substituição Tributáriae "752 - Criar Lançamento de Retenção para Substituição Tributáriapara os Conhecimentos de Frete de Entrada.																

<br><br>[[CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:]]
<br>Determinará qual será o critério para a busca dos materiais para serem devolvidos de forma simbólica.
<br>Engenharia = insumos que estão na engenharia;
<br>Ordem de Produção = insumos que estão na ordem de produção;
<br>Rastrear Lote = buscará as Notas de Entrada referentes ao lote utilizado na produção (válido somente para Oracle e pela rotina de NF de Expedição).																			

<br><br>[[CO - GE - 1728 - Sugestão para Prazo de Entrega]]
<br>Opções válidas:
<br>DATA: O “Prazo de Entrega” dos itens da solicitação, terá como sugestão a data de cadastro da solicitação. 
<br>ITEM ANTERIOR: Será utilizado o “Prazo de entrega” informado no item anterior.
<br>REPOSIÇÃO: O “Prazo de entrega” será calculado com base na data atual mais o número de dias parametrizado através do tempo de reposição do material. 																			

<br><br>[[CO - GE - 1788 - TG de Regime Especial da Data Emissão maior que Data Entrada]]
<br>Nesta configuração será informada a TG com os códigos dos fornecedores que possuem Regime Especial para emissão da NF com a Data de Saída menor que a Data de Emissão. Permitindo que no cadastro desta nota no módulo Compras seja possível informar a Data de Entrada menor que a Data de Emissão.																			

<br><br>[[CO - GE - 1807 - TG dos Tipos Operação para o Artigo 317 do RICMS-SP]]
<br>Quando estiver informado um Tipo de Operação nesta TG, ao calcular os impostos da Nota Fiscal de Entrada o valor de ICMS será descontado do total faturado da NF, atendendo à legislação do Artigo 317 do RICMS	SP.																	

<br><br>[[CO - GE - 1822 - TG de Tipo de Operação para Desconsiderar ST na Compra]]
<br>Quando informado um Tipo de Operação nesta TG, não será considerado o valor de Substituição Tributária nos Totais da Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra. 																			

<br><br>[[CO - GE - 1837 - Tratamento para uso de tipo de operação diferente nos itens]]
<br>Selecionar a opção que definirá o comportamento do sistema quando não houver entre os itens o Tipo de Operação informado na nota: 
<br>Opções: 
<br>Mensagem aviso: O sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação para atualizar no cabeçalho da Nota;
<br>Atualizar: O sistema atualizará o Tipo de Operação da Nota.																			

<br><br>[[CO - GE - 1842 - Utilizar busca de numeração SQL por UN na Solicitação]]
<br>Quando selecionada esta opção será considerado o código da unidade de negócio para buscar a numeração da solicitação no banco.																			

<br><br>[[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]
<br>No cadastro da nota fiscal de entrada será considerada esta configuração para sugestão do campo "Data Entrada". A opção "Data Atual" atualiza com a data atual do dia e a "Data Emissão" atualiza com a informação do campo "Data Emissão"bda NFE.																			

<br><br>[[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]]
<br>Quando esta configuração e a opção "Considerar valor outras despesas acessórias somente no custo" do tipo de operação estiverem selecionadas, para o valor de Outras Despesas Acessórias não será efetuado o rateio deste valor entre os itens da Nota Fiscal de Entrada, obrigando o usuário a informar o valor item a item. Configuração válida somente para Pré Nota.																			

<br><br>[[CO - GE - 1926 - Permite APROVAR Solicitação/Requisição de compra]]
<br>Esta configuração permite que o usuário altere a situação da Solicitação/Requisição para aprovado, mesmo não possuindo o direito APROVAR ORDEM.																			

<br><br>[[CO - GE - 1927 - Permite CANCELAR Solicitação/Requisição de compra]]
<br>Esta configuração permite que o usuário altere a situação da Solicitação/Requisição para cancelado, mesmo não possuindo o direito CANCELAR ORDEM.																			

<br><br>[[CO - GE - 2154 - Ativar log de auditoria para Solicitações\Requisições]]
<br>Ativará o controle de auditoria registrando as alterações que foram realizadas no cadastro de Solicitações\Requisições de materiais.																			

<br><br>[[CO - GE - 2218 - TG Tipo Operação controle automático remessa beneficiamento]]
<br>Informar uma TG de Tipo de Operação contendo os códigos de Tipos de Operação para identificar na efetivação do Pedido quais Notas Fiscais são de remessa para beneficiamento.																			

<br><br>[[CO - GE - 2268 - TG Tipo Operação controle automático retorno refugo]]
<br>Informar uma TG de Tipo de Operação contendo os códigos de Tipos de Operação para identificar na efetivação do Pedido quais Notas Fiscais são de retorno de refugo.																			

<br><br>[[CO - GE - 2461 - Bloquear alteração 'Preço Unitário' no cadastro de cotação]]
<br>Com esta configuração marcada não será possível modificar o conteúdo do campo 'Preço Unitário' tanto via tela de cotação, como via rotina 'Atualizar controle solicitação em Lote', mesmo que o usuário possua o direito 'GERCOM'.																			

<br><br>[[CO - GE - 2462 - Bloquear alteração 'Selecionado' no cadastro de cotação]]
<br>Com esta configuração marcada não será possível modificar o conteúdo do campo 'Selecionado' tanto via tela de cotação, como via rotina 'Atualizar controle solicitação em Lote'.																			

<br><br>[[CO - GE - 2626 - Regra de uso do tipo de operação em branco na cotação]]
<br>O conteúdo selecionado nesta configuração irá atualizar o campo 'Tipo de Operação' da tela de cadastro da Cotação.
<br>Opções:
<br>"Nenhum" - O Tipo de Operação informado na capa da Solicitação será levado como sugestão para a Cotação;
<br>"Branco" - O Tipo de Operação será inicializado com branco, ao informar a Empresa será avaliada a busca da Regra Fiscal;
<br>"Perguntar" - Ao acessar a tela de Cotação o sistema irá exibir pergunta questionando se é desejado atualizar o Tipo de Operação com o da capa da Solicitação.

<br><br>[[CO - GE - 2758 - Inibir apresentação do saldo para materiais com numeração.]]
<br>Com esta configuração ativa, nos itens da nota de entrada e ordem de compra, não serão exibidas as informações de estoque para materiais com controle de numeração. Ao criar o item modificar e ou pesquisar.																			

<br><br>[[CO - GE - 2802 - Exigir TG para os materiais na importação do arquivo XML]]
<br>Nas rotinas de importação do arquivo XML para geração da nota de entrada e pré nota, será exigido que o código do produto que consta no arquivo esteja cadastrado na TG informada em tela, sendo assim não irá utilizar o código de material do sistema quando coincidirem, obrigando o cadastro para empresas que não pertençam as unidades de negócio.																			

<br><br>[[CO - GE - 2838 - Considerar apenas Preço Total Item no Valor ICMS Outros]]
<br>Ao parametrizar esta configuração e a 'Incidência ICMS' for igual a "9" (Outros), o sistema irá considerar para o campo 'Valor ICMS Outros' apenas o 'Preço Total Item'. Importante: esta configuração é válida somente para as operações de entrada (Nota Fiscal, Ordem de Compra e Pré-Nota).																		

<br><br>[[CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição]]
<br>Avisar ou bloquear quantidade zerada no item da solicitação/requisição.
<br>Opções:
<br>Avisar: emite mensagem de aviso de quantidade zerada.
<br>Bloquear: bloqueia item com quantidade zerada.
<br>Nenhum: não avisa e não bloqueia a quantidade zerada. 																			

<br><br>[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]]
<br>Esta configuração define a nova forma de usabilidade do módulo de Compras, trazendo novas automações, rotinas e facilidades de uso.
<br>Ao definir essa configuração como 2.0, torna-se necessário a verificação da(s) config(s).: 
<br>- TG Materiais: 2983;																

<br><br>[[CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores]]
<br>Controle de alçadas por faixa de valores, valida a faixa do cadastro de grupo para o usuário. Quando selecionada somente será possível visualizar alçadas com valores dentro da faixa do usuário. Ao marcar esta configuração as regras de alçadas já existentes serão suprimidas, será necessário um novo cadastro de regras de alçadas.																			

<br><br>[[CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação]]
<br>Disponível somente na versão Mobile. Informar os Controles de situação "Pendente"indicando que a Ordem de Compra está "Aguardando Aprovação". Na rotina de Aprovação de Ordens de Compra, o usuário somente irá visualizar e aprovar as Ordens que possuir Controle relacionado nesta configuração. Informar os controles separados por vírgula. Ex. 01,02,07,AB 																			

<br><br>[[CO - MB - 2301 - Controle padrão para Ordem de Compra "Aprovada"]]
<br>Disponível somente na versão Mobile. Informar Controle sugestão para Ordem de Compra "Aprovada". Na rotina de Aprovação de Compra, ao aprovar uma Ordem de Compra e não informar o controle, será informado o controle indicado nesta configuração.																			

<br><br>[[CO - MB - 2303 - Controle padrão para Ordem de Compra "Cancelada"]]
<br>Disponível somente na versão Mobile. Informar Controle sugestão para Ordem de Compra "Cancelada". Na rotina de Aprovação de Compra, poderá ser selecionada a opção de 'Cancelar' a Ordem. Ao confirmar o cancelamento e não informar o controle, será informado o Controle indicado nesta configuração.																			

<br><br>[[CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar]]
<br>Na consulta de itens de solicitação no CIGAM MOBILE, somente serão visualizados os itens que possuírem o controle informado nesta configuração. A consulta leva em consideração também a Situação do item, que deverá ser incondicionalmente diferente de "Recusada"e "Atendida".																			

<br><br>[[CO - MB - 2337 - Controle para itens de solicitações aprovadas]]
<br>Ao aprovar um item de Solicitação de Material no CIGAM MOBILE, alterar o controle do item para o controle informado nesta configuração.																			

<br><br>[[CO - MB - 2420 - Controle para item de solicitação Reprovada]]
<br>Ao reprovar a solicitação de um item no CIGAM MOBILE, alterar o controle do item para o controle informado nesta configuração.																			

<br><br>[[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]]
<br>Selecionar esta opção para que ao criar a próxima Nota Fiscal de Entrada, o sistema não trará como sugestão o último tipo de operação utilizado.																			

<br><br>[[CO - NF - 1045 - Verificar produto de cliente para itens sem número de série.]]
<br>No item da nota de entrada será realizada a verificação do produto de cliente se este pertence ao mesmo cliente (fornecedor) informado na NF de Entrada. Para os itens com controle do número de série a verificação será sempre realizada,independente desta configuração.																			

<br><br>[[CO - NF - 1238 - Gerar observação Vlr.ICMS Não Destacado na N.F.E.]]
<br>Quando selecionada, o sistema criará automaticamente uma observação do Tipo Registro na N.F.E., esta informação aparecerá na coluna observação do livro Registro de Entrada e será composta do Valor ICMS Não Destacado (S/CRED.R$), o qual é o valor do imposto sem aproveitamento de crédito considerado para a DAPI Minas Gerais.																		

<br><br>[[CO - NF - 1251 - Utilizar preço total custo da NFS na devolução de vendas]]
<br>O campo "Preço Total Custo" do item da Nota Fiscal de Entrada com o campo "Tipo Nota" = "Devolução" será calculado com base no mesmo campo do item da Nota Fiscal de Saída que está sendo devolvida.
<br>Importante: Esta configuração será válida somente quando o usuário possuir o direito "EXCLUSIVO4" ou quando a configuração '[[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]' estiver como "3.0".																		

<br><br>[[CO - NF - 1273 - Descrição para Tipo de Operação na N.F.E.]]
<br>Determinará a descrição do cadastro do Tipo de Operação a ser apresentada no cabeçalho da N.F.E. As opções são: 
<br>Opção CFOP: descrição da CFOP (Nota Fiscal)
<br>Opção Tipo Operação: descrição do Tipo de Operação (informativa)
<br>Opção Livro: descrição para os livros																			

<br><br>[[CO - NF - 1746 - Quebrar observação de IPI por]]
<br>Quando a opção 'Imposto' estiver informada, a observação de IPI do Tipo 'Registro' referente a configuração 170, será criada uma para cada registro de imposto, com seus valores proporcionais.																			

<br><br>[[CO - NF - 2136 - Data para desindexação na efetivação da Ordem de Compra]]
<br>Selecione a data a ser utilizada para desindexação na efetivação da Ordem de Compra.'Data DI' => a desindexação será feita pela cotação da Data da DI. 'Data Entrada' => a desindexação será feita pela cotação da Data de entrada da Nota Fiscal de Entrada.																			

<br><br>[[CO - NF - 2155 - Buscar portador ao efetivar Ordem de Compra]]
<br>Na efetivação total da ordem de compra, o sistema atualizará o portador da nota fiscal de entrada, seguindo a mesma regra do cadastro manual de Nota Fiscal de Entrada. Será ignorado o portador da Ordem de Compra.																			

<br><br>[[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, o sistema irá bloquear a alteração do campo 'Série' da Nota Fiscal de Entrada após a busca do número da nota fiscal.																			

<br><br>[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]
<br>Selecione esta configuração para habilitar no cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada, a opção de obter o código do material através da leitura de código de barras.																			

<br><br>[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]
<br>Selecione o tipo de leitura dos itens na nota de entrada:
<br>TG/Código de barras: somente será permitido informar códigos de materiais cadastrados na TG;
<br>Código material: somente será permitido informar códigos de materiais cadastrados no cadastro de materiais do CIGAM;
<br>Ambos: será permitido informar tanto códigos de materiais cadastrados na TG quanto códigos de materiais cadastrados no cadastro de materiais do CIGAM.
<br>Importante: esta configuração será válida somente quando a configuração 2248 estiver marcada.																			

<br><br>[[CO - NF - 2251 - Considerar 'Doc frete' e 'Tipo frete' no frete internacional]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada o valor do frete internacional somente será somando no total faturado da nota fiscal de importação quando os campos 'Doc frete' e 'Tipo de frete' forem "Nota"e "1 Emitente (CIF)".																			

<br><br>[[CO - NF - 2258 - Atualizar as incidências e percentuais da NFE]]
<br>Selecione esta configuração para atualizar as incidências e percentuais do movimento gerado a partir da efetivação da ordem de compra, com as mesmas informações do item da OC.																			

<br><br>[[CO - NF - 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE]]
<br>Quando selecionada esta opção será possível editar o campo 'Centro de Armazenagem' do item da Nota Fiscal de Entrada, somente se o mesmo estiver em branco.																			

<br><br>[[CO - NF - 2290 - Bloquear inclusão NFE com 'Série, NF e Fornecedor' iguais]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada não será permitido incluir duas Notas Fiscais de Entrada com 'Série, NF e Fornecedor' iguais, mesmo que o campo Unidade de Negócio seja diferente.																			

<br><br>[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]
<br>Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.																			

<br><br>[[CO - NF - 2310 - Utilizar sempre inspeção de recebimento para reserva futura]]
<br>Quando utilizado o controle de Reserva Futura (conforme configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]'), na saída da Nota Fiscal de Entrada, não será exigida a confirmação de Recebimento para reserva futura.Esta confirmação deverá ser realizada no programa de Inspeção de Recebimento.																		

<br><br>[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]
<br>Ao selecionar esta configuração não será permitido alterar as Notas Fiscais de Entrada geradas através da rotina de 'Devolução de Saídas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem' marcada.																			

<br><br>[[CO - NF - 2370 - Avisar/Bloquear notas com Lançamentos enviados para Banco]]
<br>Controle para edição de Notas Fiscais de Entrada quando o Lançamento possuir o campo 'Remessa enviada' marcada.
<br>Opções: 
<br>Nenhum: não será realizado o controle.  
<br>Avisar: será exibida uma mensagem que existem Lançamentos remetidos ao banco mas permitirá a edição da NFE.
<br>Bloquear: além de exibir a mensagem será bloqueada a edição da NFE.																

<br><br>[[CO - NF - 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E.]]
<br>Quando estiver selecionada, permitirá criar acompanhamentos para a Nota Fiscal de Entrada, mesmo que esta esteja em modo de pesquisa.																			

<br><br>[[CO - NF - 2399 - Permitir retornar saldo do item do Pedido na Devolução Saída]]
<br>Selecione esta configuração para apresentar a opção 'Retornar saldo do item do Pedido original' na rotina de devolução de saídas.																			

<br><br>[[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']]
<br>Informar os modelos de formulário que serão validados na emissão da Nota Fiscal de Entrada de terceiro, exigindo que o campo 'Código NFe' (chave da nota fiscal eletrônica) seja preenchido. O símbolo ";" será utilizado como delimitador entre os modelos. Exemplo: 55;57;65;																			

<br><br>[[CO - NF - 2664 - Considerar Frete e Seguro Internacional no Preço Total Item]]
<br>Quando selecionada, ao imprimir a DANFE ou gerar o XML das Notas Fiscais de importação do estado de São Paulo, o sistema passa a aglutinar os valores de Frete e Seguro Internacional ao valor da mercadoria. Esta operação é necessária para atender a Decisão Normativa CAT Nº 6 de 11/09/2015.																			

<br><br>[[CO - NF - 2813 - Permitir alterar o modelo de formulário da nota de entrada]]
<br>Ao ativar esta configuração será permitida a edição do campo modelo de formulário da nota fiscal de entrada, mesmo que o campo chave nfe esteja preenchido e o modelo informado esteja contido na configuração 2527 Modelos de formulário que exigem 'Código NFe'.																		

<br><br>[[CO - NF - 2831 - Considerar Frete, Seguro e Capatazia no Preço Total Item]]
<br>Quando selecionada, ao gerar o XML e o DANFE das Notas Fiscais de importação, o sistema passa a aglutinar os valores de Frete, Seguro Internacional e Taxa Capatazia ao valor da mercadoria. Esta operação é necessária para atender o Artigo 77º do Decreto Nº 6.759 de 05/02/2009.																			

<br><br>[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]
<br>Informação auxiliar: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.																			

<br><br>[[CO - OC - 20 - Máscara para o código da O.C.]]
<br>Informar a máscara para o código da Ordem de Compra. Usar o sinal "#" para as posições do dado sequencial.																			

<br><br>[[CO - OC - 243 - Utilizar O.C. gráfica]]
<br>Selecionar esta opção caso você utilize relatórios personalizados, no qual você poderá desenvolver seus próprios modelos de relatórios.																			

<br><br>[[CO - OC - 246 - Utilizar limite no preço da O.C.]]
<br>Selecione esta opção para permitir que você limite o preço unitário da ordem de compra, conforme o preço cadastrado na tabela de preço.
<br>Importante: o usuário não pode ter o direito "gerente de compras".																			

<br><br>[[CO - OC - 247 - Quantidade de linhas por página na impressão da O.C.]]
<br>Informar o número de linhas por página na impressão. Será utilizado somente para impressão.																			

<br><br>[[CO - OC - 316 - Imprimir grade do item da O.C.]]
<br>Ao selecionar esta configuração o sistema imprimirá a grade e a especificação 3 (caso exista) logo abaixo da descrição do item na impressão da OC.																			

<br><br>[[CO - OC - 463 - Utilizar regra fiscal ao efetivar a solicitação para a O.C.]]
<br>Ao selecionar esta configuração o sistema sempre buscará a regra fiscal para o item da OC, mesmo estando informado na solicitação.																			

<br><br>[[CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra]]
<br>Informe o controle que será sugerido ao cadastrar uma nova ordem de compra.																			

<br><br>[[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]]
<br>Esta configuração determina a verificação de verbas nas Ordens de Compras, isto caso a config.602 esteja marcada.																			

<br><br>[[CO - OC - 641 - Controle para O.C. com Verba Ultrapassada]]
<br>Configuração válida somente se a configuração "600 - Verificar verbas na efet. da O.C. para NFE" estiver selecionada.																		

<br><br>[[CO - OC - 746 - Utilizar modelo de grade de comércio na OC]]
<br>Ao selecionar esta opção será apresentada uma grade específica para comércio no cadastro das quantidades do item da OC.																			

<br><br>[[CO - OC - 892 - Limitar o tamanho dos campos de Valores em 2 casas decimais]]
<br>Se esta opção estiver marcada todos os campos de valores serão exibidos com duas casas decimais na impressão da ordem de compra personalizada(Merge).																			

<br><br>[[CO - OC - 902 - Tamanho da grade na impressão da Ordem de Compra]]
<br>Somente será válida se a configuração 316 estiver selecionada. O número informado determinará o tamanho da coluna da grade.																			

<br><br>[[CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]]
<br>Selecionar esta opção para que ao passar pelo campo do código do Fornecedor será apresentada a observação cadastrada no cadastro deste Fornecedor.																			

<br><br>[[CO - OC - 1033 - Retornar saldo da solicitação ao cancelar item OC]]
<br>Esta configuração fará com que o saldo da solicitação que foi efetivada na OC seja atualizado, podendo ser feita uma nova efetivação da solicitação.																			

<br><br>[[CO - OC - 1040 - Utilizar desindexação com indice da OC na tabela de preço]]
<br>Esta opção fará a conversão do preço unitário da tabela de preços conforme índice informado na OC																			

<br><br>[[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]
<br>As ordens de compras com este controle poderão ser baixadas para ordens de compras com quantidade menor a fim de controlar o saldo (em quantidade) do contrato de compra.																			

<br><br>[[CO - OC - 1102 - Alterar situação somente pelo controle]]
<br>No botão <situação> da Ordem de Compra e do item será apresentado diretamente o botão <controle>, desta forma a situação somente poderá ser alterada através da alteração do controle.																			

<br><br>[[CO - OC - 1110 - Habilitar impressão dos elementos da TG da configuração 457]]
<br>Na impressão da ordem de compra, será habilitada para cada item da OC, variáveis relativas aos elementos da TG da configuração 457, para cada material, listando as informações de Código_único, Empresa, Nome_empresa, Descrição_alternativa.
<br>Obs.: Esta configuração somente poderá ser selecionada, quando a configuração '[[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]' estiver informada.																

<br><br>[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]
<br>Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".																			

<br><br>[[CO - OC - 1206 - Exigir campo "Documento"do item da OC]]
<br>Selecionar esta opção para não ser possível sair do item da OC enquanto o campo "Documento"estiver em branco.																			

<br><br>[[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]
<br>Os campos "Prazo de Entrega" e "Prazo Programado" não poderão ser inferiores ao campo "Data Emissão" da O.C, a validaçãos será feita no cabeçalho da O.C e nos itens. Sugerimos o uso da configuração "1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC" para evitar que a validação seja feita com data zerada.																		

<br><br>[[CO - OC - 1312 - Considerar Conta Financeira da O.C. na efetivação para N.F.E]]
<br>Selecionar essa opção para que na efetivação da O.C. o sistema sempre considere a 'Conta Financeira' da Ordem de Compra, mesmo que a N.F.E. já tenha este campo informado.																			

<br><br>[[CO - OC - 1385 - Excluir baixas atendidas]]
<br>Quando selecionada, a baixa gerada através da opção 'Atendido' da rotina de efetivação de Ordem de Compra, será excluida e o campo 'Quantidade Saldo' retornará ao saldo original.																			

<br><br>[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]
<br>Na efetivação parcial de Ordem de Compra, se algum item da Ordem de Compra ficar com o campo "Quantidade Saldo" diferente de zero, o campo "Controle" da Ordem de Compra será atualizado com o conteúdo desta configuração.																			

<br><br>[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]
<br>Informe o "Controle" a ser atualizado no campo "Controle" da Ordem de Compra quando a mesma for efetivada totalmente.																			

<br><br>[[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]]
<br>Quando selecionada, será possível visualizar nos itens da Solicitação o campo 'Preço Unitário'. Este campo será levado para a Ordem de Compra na efetivação da Solicitação.																			

<br><br>[[CO - OC - 1509 - Utilizar desindexação na efetivação da Ordem de Compra]]
<br>Quando selecionada, ao efetivar uma Ordem de Compra, o sistema buscará a cotação na data de emissão da O.C. utilizando o índice informado na mesma, e atualizará pela data da efetivação.																			

<br><br>[[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]]
<br>Selecione esta configuração para bloquear a geração da Ordem de Compra, quando o Fornecedor não estiver cadastrado na TG informada na configuração '1035 - Criar fornecedor de materiais na TG'.																		

<br><br>[[CO - OC - 1587 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na O.C.]]
<br>Quando estiver selecionada permitirá criar acompanhamentos para a Ordem de Compra, mesmo que esta esteja em modo de pesquisa.																			

<br><br>[[CO - OC - 1599 - Alterar o Controle da O.C. após a impressão para]]
<br>Quando informada, após a impressão da Ordem de Compra será apresentada uma tela onde o usuário poderá informar o Controle a ser atualizado na Ordem de Compra e nos itens.																			

<br><br>[[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]]
<br>Esta opção é para as empresas que possuem regime especial que permite efetuar NF de Entrada com transferência de Centro de Armazenagem. Permitindo na efetivação da ordem de comprar gerar um movimento de estoque de saída para um centro de armazenagem ao movimento de entrada da NFE.																			

<br><br>[[CO - OC - 1825 - Utilizar busca de numeração SQL por Unidade de Negócio]]
<br>Quando selecionada esta opção será considerado o código da unidade de negócio para buscar a numeração da ordem de compra no banco.																			

<br><br>[[CO - OC - 1950 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor]]
<br>Exibirá na consulta de materiais somente os relativos ao Fornecedor. Vínculo entre Fornecedor e Material realizado através do botão 'Fornecedor' do cadastro de materiais.																			

<br><br>[[CO - OC - 1955 - Excluir a prévia financeira da OC na efetivação parcial]]
<br>Perguntar: é o tratamento atual. Quando está efetuando a baixa parcial da Ordem de Compra, o sistema pergunta ao usuário se deseja excluir as previsões da Ordem ou não;
<br>Sim: sempre irá excluir as previsões da Ordem de Compra (gerando novamente as previsões conforme quantidade de saldo);
<br>Não: nunca irá excluir as previsões da Ordem de Compra.																			

<br><br>[[CO - OC - 1956 - TG para somar o valor de PIS/COFINS no total da NFE]]
<br>Quando informado um tipo de operação na TG desta configuração, serão somados os valores de PIS e COFINS nos campos 'Total NF' e 'Total Faturado' da Nota Fiscal de Entrada.																			

<br><br>[[CO - OC - 2024 - Avisar/Bloquear preço zerado na Ordem de Compra]]
<br>Opções: 
<br>Não: não avisar nem bloquear;
<br>Avisar: exibir só mensagem;
<br>Bloquear: não permitir preço zerado.																			

<br><br>[[CO - OC - 2139 - Permitir alterar a situação da O. Compras em modo pesquisa]]
<br>Selecione esta configuração para permitir que o usuário acesse o botão 'Situação' do cadastro da Ordem de Compra em modo pesquisa.																			

<br><br>[[CO - OC - 2172 - Buscar regra fiscal ao efetivar Solicitação para OC]]
<br>Ao efetivar uma "Solicitação de Materiais"será avaliado se o item possui regra fiscal cadastrada. Se possuir, será utilizado o Tipo de Operação da regra fiscal.																			

<br><br>[[CO - OC - 2286 - Buscar índice do Fornecedor para a Ordem de Compra]]
<br>Selecionar essa opção para que o campo 'Índice' da Ordem de Compra seja atualizado com o mesmo campo do cadastro da empresa do fornecedor.																			

<br><br>[[CO - OC - 2287 - Buscar TG do Fornecedor para a Ordem de Compra]]
<br>Selecionar essa opção para que o campo 'TG' da Ordem de Compra seja atualizado com o campo 'TG Pedido/OC/N.F.' do cadastro da empresa do fornecedor.																			

<br><br>[[CO - OC - 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra]]
<br>Quando selecionada, ao efetivar uma Ordem de Compra, o sistema atualizará o preço unitário da NFE com a multiplicação do preço unitário da OC pela cotação do índice da OC na data da efetivação e ou Data DI (Conforme configuração 2136).																			

<br><br>[[CO - OC - 2302 - Solicitar títulos de acompanhamento ao imprimir a OC]]
<br>Selecione esta configuração para que sejam solicitados os títulos de acompanhamento antes da impressão da Ordem de Compra.																			

<br><br>[[CO - OC - 2305 - Atualizar prazo programado da OC com o prazo de entrega]]
<br>Quando selecionada, ao efetivar uma Solicitação de Materiais, o campo 'Prazo Programado' do item da ordem de compra e o 'Prazo programado' da ordem de compra serão atualizados com o campo 'Prazo de Entrega' da cotação vencedora.																			

<br><br>[[CO - OC - 2389 - Controle item OC com aprovação bloqueada por limite Alçada]]
<br>Ao alterar a situação de uma item de OC, a rotina verifica se o usuário que está alterando a Situação possui alçada suficiente em relação ao total faturado do item da OC. Se não possui, o item ficará com a situação conforme o controle indicado nesta configuração. Obrigatório informar controle onde a situação seja igual a “Pendente” 																			

<br><br>[[CO - OC - 2390 - Controle item OC aprovada na rotina Controle de Aprovações]]
<br>Quando aprovar um item da Ordem de Compra na rotina Controle de Aprovações, o controle deste item será alterado para o controle indicado nesta configuração. Obrigatório informar controle onde a situação seja igual a “Aprovada”. 																			

<br><br>[[CO - OC - 2391 - Metodologia data aprovação de alçadas OC]]
<br>Regra para verificar o quanto já foi aprovado dentro de um determinado dia e/ou mês.
<br>Uma OC somente poderá ser aprovada se o usuário possui alçada suficiente considerando aprovações no dia ou no mês em relação a data configurada. 
<br><br>"Aprovação" – serão somadas as ordens que foram liberadas no dia de hoje.
<br>            - serão somadas as ordens que foram liberadas no mês corrente.
<br><br>"Entrega" - serão somadas as ordens liberadas onde com a mesma data de entrega. 
<br>          - serão somadas as ordens liberadas onde a data de entrega pertença ao mesmo mês.
<br><br>"Data Entrega Original" - serão somadas as ordens liberadas com mesma data de entrega original. 
<br>                        - serão somadas as ordens liberadas onde a data de entrega original pertença ao mesmo mês.
<br>                        - a data de entrega original é atualizada com a data da entrega quando ocorrer a primeira baixa, permanecendo a partir deste momento, inalterada.													

<br><br>[[CO - OC - 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações]]
<br>Quando reprovar um item da Ordem de Compra na rotina Controle de Aprovações, este item será alterado para o controle indicado nesta configuração. A reprovação é indicada pelo usuário que possuir registro de Alçadas e a opção ‘Permite Reprovar’ estiver marcada. Obrigatório informar controle onde a situação seja igual a “Cancelada”. 																			

<br><br>[[CO - OC - 2429 - Permitir efetivações de Ordens de Compra entre Filiais]]
<br>Selecione esta configuração para permitir que sejam efetivadas ordens de compras de outros fornecedores (Filiais), que não o informado na Nota Fiscal de Entrada. Será permitido efetivar apenas ordens de filiais que possuam a mesma raiz do CNPJ e a mesma UF do fornecedor da NFE.																			

<br><br>[[CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra]]
<br>Avisar: o sistema irá exibir uma mensagem de aviso quando for informado o mesmo código de Material + Especif1 + Especif2.
<br>Bloquear: o sistema não permitirá informar o mesmo código de Material+Especif1+Especif2.
<br>Nenhum: não será validado se o Material já existe na Ordem de Compra.Importante: não estará controlando Lotes, Grade e Número de Série.																			

<br><br>[[CO - OC - 2939 - Inibir alterações de ordens de compra com situação liquidada]]
<br>Bloquear Não permite entrar em modo modificar na ordem de compra que esteja com o campo situação liquidado e, caso a capa esteja aprovada ou pendente e o item esteja liquidado, será bloqueada a modificação no item. 
<br>Avisar – Permite entrar em modo modificar, mas emite aviso referente a ordem de compra liquidada.
<br>Não avisar nem bloquear – Permite acessar em modo modificar sem avisar nem bloquear.																		

<br><br>[[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]]
<br>Ao marcar esta configuração será habilitado na tela complemento da capa da OC campo com ''zoom'' para informar usuário que deverá ser validada a alçada, além disso na tela de valores da alçada o campo solicitante será preenchido com o usuário informado no campo novo solicitante de alçada.	

<br><br>[[CO - OC - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]]
<br>Gravar o número da NFE no campo Fatura.	

<br><br>[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]
<br>Ao selecionar esta configuração passa a ser considerada a configuração 1405 para a troca de controle na validação de Alçadas da OC.

<br><br>[[CO - GE - 3180 - Código Imposto para ICMS ST]]
<br>Informe o código do imposto padrão para a geração do ICMS ST do lançamento financeiro.																		

<br><br> [[CO - OC - 3219 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra]]
<br> Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra.
<br> Informação auxiliar:
<br> Opção Bloquear: não permite quantidade igual a '0'
<br> Opção Avisar: avisa o usuário sobre a quantidade igual a '0'
<br> Opção Não avisar nem bloquear: não avisa, nem bloqueia quantidade igual a '0'

<br><br> [[CO - GE - 3226 - Permitir delegar alçadas na web.]]
<br> Quando selecionada permite o usuário supervisor da alçada delegar para outro usuário a aprovação desta, para isso é necessário que o usuário a receber a notificação possua uma regra onde o campo usuário seja igual ao campo supervisor. Funcionalidade somente disponível no portal aprovações.
<br>

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