Exibir código-fonte para Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?

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A compra gerou um lançamento Pagar Aberto, logo para liquidar a devolução contra a compra, poderá: </p>
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=Excluir a Devolução e gerá-la novamente=
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Poderá optar em excluir a devolução e gerá-la novamente, marcando as opções desejadas na guia Financeiro. Não sendo possível, avaliar opções seguintes desta FAQ. </p>
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=Via rotina Encontro de Contas=
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Se a NF de devolução gerou um lançamento “Receber/Aberto”, poderá utilizar a rotina [[GF_Encontro de Contas|Encontro de Contas]], acessível através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Rotinas|Rotinas]] > [[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]]. </p>
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A funcionalidade Encontro de Contas é um facilitador do sistema, onde será possível a compensação de Lançamentos a Pagar e a Receber através da rotina, quando uma empresa é, ao mesmo tempo, credora e devedora de outra empresa. </p>
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Sendo possível visualizar os Lançamentos em uma tela só, otimizando o processo de liquidação, e proporcionando um maior controle sobre essas contas. </p>
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'''Dica:'''
*Ver manual '''“Como Fazer - Encontro de Contas”'''. </p>
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=Baixa Manual=
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Outra forma de realizar a liquidação, é manualmente, acessando o lançamento em aberto através do programa [[GF_Lançamentos|Lançamentos]], no menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Movimentos|Movimentos]]. </p>
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Acesse o lançamento que deseja realizar a baixa e clique em <Liquidar>. </p>
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'''Sobre os dados de liquidação, sugerimos informar:''' </p>
*'''Data:''' O dia que está realizando a liquidação ou a data que houve a devolução.
*'''Tipo de Pagamento:''' específico para este fim, que caracteriza devolução.
*'''Portador:''' específico para este fim, que caracteriza devolução.
*'''Histórico:''' específico para este fim, que caracteriza devolução.
*'''Situação:''' selecionar Devolvido.
*'''Complemento do Histórico:''' descrever motivo da baixa, detalhes sobre a devolução, que sirva de consulta futura para identificar e caracterizar a operação.
*'''Demais campos:''' preenchidos conforme necessidade do usuário.
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'''Exemplo:'''
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[[Image: devolr4.png|750px|centro]]
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= Criação de Vale Adiantamento Manual=
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É possível ainda criar um vale adiantamento manual, ou seja, cria-lo diretamente pelo programa [[GF_Lançamentos|Lançamentos]], no menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Movimentos|Movimentos]]. </p>
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Após criado o vale, poderá liquida-lo contra o lançamento em aberto, acessando o lançamento aberto e clicando no botão liquidar. A liquidação poderá ser feita pelo mesmo programa de criação do vale, o [[GF_Lançamentos|Lançamentos]]. </p>
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Sobre os dados do vale, sugerimos informar: </p>
*'''Data:''' O dia que está criando o lançamento ou a data que houve a devolução (data deve ser superior a data da NF de compra).
*'''Histórico:''' específico para este fim, que caracteriza a criação de um vale pelo motivo devolução.
*'''Complemento do Histórico: descrever detalhes sobre a devolução, que sirva de consulta futura para identificar e caracterizar a operação.
*'''Tipo e Situação:''' Entrada/Vale Adiantamento (tipo e situação devem estar parametrizados no histórico)
*'''Empresa e Cobrança:''' a empresa da venda
*'''Valor:''' valor da devolução que ficará como crédito
*'''Conta Financeira:''' específico para este fim, que caracteriza devolução.
*'''Tipo de Pagamento:''' específico para este fim, que caracteriza devolução.
*'''Portador: específico para este fim, que caracteriza devolução.
*'''Série/NF:''' dados da NF de devolução.
*'''Demais campos:''' preenchidos conforme necessidade do usuário.
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'''Exemplo:'''
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[[Image: devolr5.png|750px|centro]]
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'''Dicas:'''
*Acesso ao cadastro do [[GF_Parâmetros_Histórico Financeiro|Histórico Financeiro]], menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]]
*Acesso ao cadastro de [[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]], menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]]
*Acesso ao cadastro de [[GF_Tipos de Pagamento|Tipos de Pagamento]], menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Cadastros|Cadastros]]
*Acesso ao cadastro de [[GF_Parâmetros_Contas Financeiras|Contas Financeiras]], menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] </p>
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<p align="justify">'''Importante:''' Os dados utilizando são exemplos e sugestões, mas o usuário deve optar com quais dados fará as baixas e liquidações, bem como a definição se irá ou não contabilizar estes lançamentos.

=Vídeos=
==O que fazer quando uma nota de devolução não gerar valor no financeiro?==
<center><youtube>BB2eR5F95Yo </youtube></center><br>

=Manuais Referenciados=
*[[CO - Como Fazer - Devolução de entradas]]
*[[CO_Devolução  de Entradas|Devolução  de Entradas]]