Exibir código-fonte para CO Valorização das Compras

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O relatório apresenta os valores previstos e realizados (efetivados para nota fiscal de entrada) da ordem de compra, agrupando-os pelo campo ‘documento’ do item da ordem de compra.

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[[Arquivo:Screenshot 70.png|semmoldura|centro|308px|Valorização das Compras]]
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==Filtros==
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'''Unidade de Negócio:''' filtrar a unidade de negócio das ordens de compras. 

'''Data:''' filtrar a data do prazo de entrega (campo17) e data de baixas (campo2) dos itens de ordem de compra.

'''Modelo:''' filtrar o documento que baixou o item de ordem de compra (campo9).  
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== Exemplos do relatório ==
'''Programa:''' CG02607 - Valorização das Compras
=== Exemplo Caracter === 
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[[Image: relat_001.png|699px|centro]]
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'''Campos'''
Prazo de entrega e data de baixa, previsto (registros do tipo (E)ncomenda), real (registros do tipo (B)aixa). 

Os valores são em R$ e buscados do preço total do item da OC. Ficam agrupados por documento.  
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