Exibir código-fonte para CO Valorização das Compras

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Relatórios|Relatórios]] > [[CO_Relatórios Gerenciais|Gerenciais]] > [[CO_Valorização das Compras|Valorização das Compras]]
<div align="justify">
O relatório apresenta os valores previstos e realizados (efetivados para nota fiscal de entrada) da ordem de compra, agrupando-os pelo campo ‘documento’ do item da ordem de compra.

<br>
[[Arquivo:Screenshot 70.png|semmoldura|centro|308px|Valorização das Compras]]
<br>
</div>
==Filtros==
<div align="justify">
'''Unidade de Negócio:''' filtrar a unidade de negócio das ordens de compras. 

'''Data:''' filtrar a data do prazo de entrega (campo17) e data de baixas (campo2) dos itens de ordem de compra.

'''Modelo:''' filtrar o documento que baixou o item de ordem de compra (campo9).  
</div>
== Exemplos do relatório ==
'''Programa:''' CG02607 - Valorização das Compras
=== Exemplo Caracter === 
<div align="justify">

<br>
[[Image: relat_001.png|699px|centro]]
<br>

</div>