Exibir código-fonte para Release 221107

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<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#13597B"><font color="#FFFFFF"><b>RELEASE 221107 - CIGAM 11</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas as datas dos módulos do Controladoria para 4 dígitos no ano ao ínves de 2 dígitos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas as datas dos módulos do Controladoria de 4 digitos na parte do ano ao invés de apenas 2 dígitos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas as datas dos módulos do controladoria para 4 dígitos na parte do ano ao invés de 2 dígitos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas as datas dos módulos do Controladoria para 4 dígitos na parte do ano ao ínves de 2 dígitos</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas as datas dos módulos do Controladoria para 4 dígitos na parte do ano ao ínves de 2 anos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766348/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão do Resultado</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766348/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido o botão "Button" do programa "Ranking Direto".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Estratégia de Preços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761085/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realocado os seguintes programas de rotinas do módulo Estratégias de Preços:

Formatação Tabela Preços
Cálculo dos Materiais
Cálculo dos Recursos
Exclui Custo Insumo

De Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas
Para Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas > Auxiliares</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740393/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o processo de Formação de Custo e Preço na Nota de Entrada.
Para isso foi criada a Configuração 3193 - Formar Custo e Preço ao sair da tela de Nota de Entrada. O valor desta Configuração pode ser gravado por Usuário.
Quando esta Configuração estiver marcada, ao sair da tela de Itens da Nota, e ao regerar o Financeiro da mesma, o sistema fará a pergunta: Formar custo e preço?
Se for selecionado 'Sim', o sistema fará o cálculo e abrirá automaticamente a tela de Liberação de Custos, para que o Usuário possa fazer a liberação diretamente pela tela da Nota de Entrada.
Se for selecionado 'Não', o sistema fará o mesmo processamento que fazia antes, onde será gerado um registro de Log da NFE, e a partir disso o Usuário deverá executar a rotina 'Processa NF Posterior' para realizar o cálculo, e depois entrar no programa 'Liberação de Custos' para acessar o registro de liberação e poder aprová-lo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Associações</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando evitar qualquer inconsistência no programa de cadastro foi adicionada verificação para impedir o preenchimento de município que não esteja cadastrado na base.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747960/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de sempre oferecer a melhor experiência de uso do sistema aos nossos clientes, foi aprimorada a função de controle do CPF/CNPJ do cadastro de empresas, para quando a configuração  300092 estiver configurada com o valor 2.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747960/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando proporcionar uma melhor experiência de uso aos nossos clientes, a exibição dos dados de contato na tela de cadastro de Empresas/Pessoas (quando a config 300092 = 2) foram otimizados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750274/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas alterações no acesso em modo Criar via pesquisa dinâmica do cadastro de empresas, onde o CIGAM agora passa a manter posicionado na empresa recém criada. Realizado também revisão na exibição das informações auxiliares constantes na guia 'Extras', que antes, após o preenchimento e gravação, não estava mais ficando passível de visualização.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Controle de Eventos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738681/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade das informações a respeito do Pedido gerado via locação, o CIGAM passa a atualizar o Controle e a Situação em outro ponto do programa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Cursos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756179/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756179/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação alterado para a tela de Cursos inicializar conforme o programa de onde originou sua chamada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756179/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação ajustada validação do campo de Quantidade de Horas do cadastro de Curso do módulo de Gestão de Associação para ser de acordo com o informado nas configurações 300059, 300060, 300062.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Parâmetros - Combos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686067/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi realizada validação para não permitir informar o código de gravação do combo de forma a gerar duplicidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685789/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando correto processamento do relatório o CIGAM passa a considerar na avaliação do filtro vazio um espaço em branco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos Controladoria</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743175/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na chamada de menus do módulo Orçamento de Projetos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752876/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na verificação da necessidade de tabela CDD quando for o cálculo novo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750987/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na busca por dados do sincronismo de custo de materiais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740892/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi melhorado o processo da a análise financeira.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745695/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria no processo de exclusão de itens de orçamento de projeto, deixando mais preciso e seguro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas as datas dos módulos do Controladoria para mostrar 4 dígitos na parte do ano invés de 2 dígitos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contabilidade</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745051/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Programas excluídos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulado por dia, Lançamento Contábil por Conta Gerencial, Relatório de Movimentos, Bens por Conta Gerencial, Plaquetas Patrimônio, Bens por Grupo Patrimonial, Grupo Patrimonial e Transferência por Lote.
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752986/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulador por dia/fato contábil, Acumulado por Conta/Mês, Saldo de uma conta, Conciliação de Conta, Lançamentos por Lote, Demonstrativo Resultado, Demonstrativo Lucro Prejuízo, Lançamentos Contábeis X Gerencial, Lançamentos Contábeis com Conta Gerencial, Plano de Contas e Importa Movimento WK
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não existano respectivo cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765536/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criação e alteração de lançamentos contábeis passa a não atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contábeis, pois os mesmos não são mais utilizados pelo sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775717/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualizados os seguintes menus:

Contábil - Contabilidade - Movimentos - Específicos - Lançamentos SPED - FCONT
Contábil - Contabilidade - Movimentos - Específicos - Lançamentos Razão auxiliar subcontas (RAS)
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - Instrução Normativa IN68
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - Instrução Normativa IN86
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - Gera Arquivo Bacen
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - MANAD - Portaria MPS/SRP Nº 58/2005
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - SPED - Controle Fiscal Contábil de Transição
Contábil - Contabilidade - Parâmetros - Específicos - DIPJ - Relacionamento de Contas
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Operacionais - Específicos
Contábil - Patrimônio - Relatórios - Operacionais - Específicos</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748933/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram alterados os programas "*Razão" e "*Diário" para que no campo "Código Reduzido" possa ser dado F5 para pesquisar os códigos reduzidos cadastrados e foi adicionada validação no campo "Código Reduzido" para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768075/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório passa a considerar a opção 'Listar empresas sem movimento financeiro'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778122/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão dos modelos e variáveis dos relatórios personalizados do módulo Contábil e Patrimonial.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758007/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado nos relatórios legais de Posição (Empresas, Clientes, Fornecedores), nos Diários Auxiliares (Empresas, Clientes, Fornecedores), e também no Posição para o Sped Contábil, para que na leitura dos Lançamentos de Variação Monetária, quando a opção 'Somente títulos em aberto' estiver marcada, seja calculado o Saldo do Valor Indexado até a Data final informada no filtro, pois o Lançamento original pode estar em aberto no período filtrado, e se estiver então os Lançamentos de Variação Monetária também devem ser listados no relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Negócio', quanto a gravação do 'Mês/Ano de Processamento'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746530/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		 Tela de ativação de unidade negócio passa a abrir na primeira execução do módulo contábil/patrimônio de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734034/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Remoção do programa Controle de Versão (CC00133) do menu Contabilidade > Utilitários.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744519/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria no cálculo dos saldos de contas consolidadas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744519/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado no programa 'Saldos Contas Consolidadas', acessado pelo menu 'Contábil > Contabilidade > Movimentos >', para sempre considerar a posição do saldo antes do encerramento, quando estiver processando Contas que não sejam dos Grupos 1 e 2.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747727/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Programa alterado para separar fatos contábeis zerados por data para facilitar a identificação dos lançamentos sem fato e impedir a ocorrência de índice duplicado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760552/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria no processo de duplicação do valor da coluna do registro anterior, ao criar novo registro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748842/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A tela "Lançamento Contábil por Lote" foi alterada para que no campo "Lote" agora seja possivel da F5 para pesquisar o lote.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671391/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina de relacionamento de conta gerencial do Menu Contabilidade passa a operar da mesma forma da rotina do Menu Financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711205/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removidos campos calculados da tela e o botão "Zerar" que tinha a função de zerar estes campos removidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693391/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Manutenção de Lote" para que seja possivel excluir lotes sem lançamentos e para que não abra a tela "Status Exclusão" caso o lote não tenha nenhum lançamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776504/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a validar o lote em branco de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717424/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi incluso na tela de Lançamentos Contábeis dois novos campos para filtrar por unidade de negocio e também foi incluso o campo UN no modelo merge.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745360/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Carimbos passam a ser impressos de forma plena quando o relatório é impresso na opção personalizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758543/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a tela "Balancete" para aparecer a tela "Diferença DB/CR" caso tenha diferença no saldo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764706/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "*Balancete" para gerar o relatório quando a confing "80218" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763299/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a tela "*Razão" para conseguir imprimir mais de 3 digitos de linha na páginas do relatório</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772743/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório Razão passa a trazer o saldo anterior bloqueado de forma plena em ambientes onde o relatório é gerado com a opção Tipo Lote Bloqueado ou Ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758558/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feito melhorias no processo de importação na rotina 'Interface Contábil'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754466/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluídos direitos de acesso aos menus dos módulos Contábil e Patrimônio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738991/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina Libera Contábil 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS não destacado de forma plena quando o mesmo é necessário no cálculo da linha de desconto, conforme é feito no Libera Contábil 1.0</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 508351/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado programa para exclusão de fórmulas em lotes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746470/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado na ECF para listar no registro '0930' somente os Signatários do cadastro 'Identificação Signatário' que tiverem a mesma Qualificação dos Signatários informados no cadastro 'Signatários x UN. Matriz'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747600/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina 'ECF - Escrituração Contábil Fiscal', do módulo Contábil, passa a funcionar de forma plena também para processamento de Registros do Bloco 'M' que contenham até 6 caracteres, como por exemplo o '106.05'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752463/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado campo TIN para preenchimento quando a Jurisdição é diferente de BR (Brasil).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761929/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Signatário de código 999 passa a aceitar pessoa física e jurídica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764809/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina do SPED ECF passa a imprimir os registros N610 anuais de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768054/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Registros 134.01 e 134.05 dos blocos M300/M350 passam a ser impressos de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751502/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na precisão de casas do cálculo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766170/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na busca pelas UN quando usada a opção Intervalo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755680/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos do programa "Depreciação".

Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729662/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório '*Modelo C' do CIAP, do módulo Patrimônio, foi alterado para que no registro da Entrada não seja impresso valor na coluna 'Saida, baixa ou perda (deducao de credito)' quando o Bem possuir registro de Baixa, para que assim o valor da Saída seja descontado somente no registro da Baixa.
Essa alteração é necessária para quando a Aquisação e a Data de Entrada da NF, do Bem, estão no mesmo mês/ano.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>COMEX Importação</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Embarques</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760487/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		
; Conectores
TranslateNR('%EX_CG00004PBName%')
EX_CG00004PB = S
EX_CG00004PBCabPrg = 
EX_CG00004PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 463305/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O objetivo da sugestão está relacionada a extração de relatórios que possibilitem ter um acompanhamento/gestão do valores de Custos e Despesas por CONTEINER's.

Foi adiconado uma nova guia "Contêiner" ao processo Comex, com os campos: Frete, THC e Outros. Estes, são apresentados em soma no campo "Total Frete".

Estes campos são meramente informativos e não fazem base para impostos ou totalizadores.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Compras</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/100</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração sobre a validação dos limites permitidos quanto ao portador informado na Pré-nota como nas Ordens de Compras, permitindo a parametrização de múltiplos limites realizando a correta validação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/108</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No programa 'Gerenciamento de  XML 2.0' a interface do menu esquerdo foi atualizada com intuito de tornar a navegação entre os filtros mais dinâmica.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/89</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução nos principais relatórios do Compras, passando a informar o usuário a mensagem 'Nenhum modelo de impressão foi encontrado', quando selecionado algum modelo já cadastrado porém o nome do arquivo do modelo foi alterado ou o arquivo não existe mais no caminho informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678827/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novas tags no modelo merge do 'Relatório de Compras' e refeito o layout conforme normas do PDC, no relatório de 'Compras por Conta' criado a opção de impressão Merge com novo filtro de Usurário de Criação em tela, criado modelo  Merge padrão de acordo com o Caractere existente e normas do PDC.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada os programas que executam sem abrir telas de interação com o usuário, alterando a propriedade 'Allow Events' para No, evitando que inputs possam parar o processamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684267/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na Impressão da Nota Fiscal de Entrada quando informada nela uma série que não está cadastrada no CIGAM. Sendo que agora, essa Série será apresentada na impressão da NFe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a impressão da Nota Fiscal de Entrada a fim de garantir que não afete a Nota Fiscal de Saída quando a mesma não possuir a opção de 'Gerar Nota Fiscal no Faturamento\Compras' marcada. Sendo salvos os dados de impressão em um objeto de banco auxiliar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/82</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado rotina responsável por remover alguns dos correlados da NFE quando a mesma provem de uma PreNota, visando garantir a integridade dos registros da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739225/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na Nota Fiscal de Entrada, sendo possível informar as informações do Conhecimento sendo possível informar o Município de Origem e Destino selecionado o 'Tipo' como 'Conhecimento', por meio do botão 'Frete' disponível na capa da NFe. Esse botão deverá habilitar quando informado no campo 'Documento' = 'CTe'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739719/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisões para que seja enviado o Peso Total do Item informado na Pré Nota na sua efetivação para uma Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743031/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para ao alterar um Tipo de Operação de uma Nota Fiscal de Entrada já criada no sistema ao ser disparada a mensagem de 'Estado incompatível' irá retornar para o Tipo de Operação anterior.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744770/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na Impressão da Nota Fiscal de Entrada pleo botão 'Imprimir' na capa da NFe, sendo possível imprimir as tags referentes a Condição de Pagamento, mesmo não tendo gerado a NF no Faturamento (parametrização do Tipo de Operação).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748647/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para que a tela de desconto/encargos seja aberta somente ao clicar no botão correspondente na Nota de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749866/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias no processo de cálculo do custo na entrada de bens patrimoniais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752158/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado rotina de Baixa Parcial de OC para que ao clicar no botão 'Baixar' de um item com controle de lote, ser aplicado zoom automaticamente no campo Quanitdade a Baixar, exibindo a grade da Ordem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754047/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de evoluir o programa de Notas Fiscais de Entrada, foi realizado a inclusão da opção de observação do tipo  'Texto legal', no botão 'Obs.' da NF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755047/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma melhoria no sistema a fim de manter a integridade de dados e performance das observações da nota fiscal de entrada, oriunda da importação de XML/Pré Nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756529/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria de relacionamento de registros para NF com referência.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758175/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado um ajuste, para que quando os materiais da nota de entrada forem iguais, o código drawback seja mantido em ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760563/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada criação de vínculos de retornos de beneficiamento de uma Ordem de Produção enviada parcialmente e retornada quantidade total em uma Nota de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770241/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, foi realizado o tratamento para evitar a criação de um documento sem informar o fornecedor.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770462/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento para sempre atualizar o valor da variável 'v_statusNFe' pelo SEFAZ antes de validá-la.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/113</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado revisão na alteração do item 100 desta OS, para ajustar a validação quando os cadastros de limites não possuirem usuários cadastrados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683619/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada ordenação na tela de listagem dos Controles disponíveis para a Ordem de Compra, facilitando assim a visibilidade e procura dos controles.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a remoção da lógica referente a impressão caracter da Ordem de Compra. Tambem removido a configuração CO - OC 243 'Utilizar O.C. gráfica'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736611/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para emitir alerta ao usuário caso sejam selecionadas Ordens de Compra com índices distintos e que será utilizado o dado do último registro baixado, e também questiona se o usuário deseja dar seguimento ao processo 
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741019/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizado uma revisão na Ordem de Compra, tornando o campo do Fornecedor disponível na capa da OC não editável quando a Ordem tiver baixas em seus Itens. Não sendo permitido a alteração nem por zoom, com isso foi adicionado tooltip para orientação do usuário e melhor usabilidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747144/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na impressão da tag 'usuario_logado' disponível na impressão da Ordem de Compra, por meio da capa da Ordem no campo 'Imprimir', sendo impresso no formato 'XXX - Nome Usuário'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753299/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído a impressão da Ordem de Compra, para passar a informar ao usuário com a mensagem 'Nenhum modelo foi encontrado' quando este selecionar um modelo cadastrado e que já não existe ou que tenha sido alterado algo em seu cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753663/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado e alterado alguns pontos referentes a importação de XML vinculando uma Ordem de Compra quando um mesmo item de NF é vinculado a um item de Ordem tendo mais de uma tag <rastro> visando garantir a intefridade dos dados nos documentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 769335/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao remover os tratamentos antigos de limites dentro do RP da OC, sobrou um bloco que deveria ter sido excluido, porém foi adicionado um end no final do RP causando um BUG pois ele não permitia mais que fosse executado o RP se não estivesse em Modificar. Remover este bloco para que volte a funcionar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770528/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado equiparação do funcionamento da configuração 'FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal' nos itens da Ordem de Compra conforme Itens do Pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770822/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina da Ordem de Compra, realizada alteração no campo controle, presente na tela dos itens da Ordem de Compra, que passa a realizar a validação de controle existente quando a ordem está tanto em modo 'criar' como em 'modificar'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771472/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado revisão nas regras dos gatilhos do botão 'Imp Importação' visando garantir que seu acionamento abra a tela para que seja possivel infomrar os dados pertinentes a Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771546/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade da pesquisa de Alçadas, foi implementado um tratamento onde só informará valores conforme a existencia de usuários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751200/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para atender o caso da configuração 80 - Buscar Regra Fiscal estando como 'Condicional' na tela de cadastro de Cotações. O programa seguirá conforme descrito nas observações da configuração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762666/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado alteração no Programa de cotações para que possa ser acessado apenas em modo pesquisa pelo MENU, também foi movido o item da guia Movimentos do Módulo para Pesquisas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado evolução na tela de itens de solicitação de modo a garantir a exibição de todas as cotações Selecionadas de um item, e não paenas a primeira.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682226/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento nos botões de Itens da Solicitação para validar o código de material dos itens da Solcitação. Tambem alterado o Título da coluna 'Saldo Estoque' com 'Saldo Item'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724757/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no Custo do Item, apresentado na tela de Cotações na Solicitações para a atender o cálculo de Custo quando a Incidência do ICMS estiver como 60, e a Escrituração de Entrada estiver parametrizada como 3, seja por busca da Regra Fiscal ou por meio de parametrização do Tipo de Operação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744837/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no programa para evitar que seja registrado um histórico de negóciação sem que um campo tenha sido realmente alterado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754049/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado programa de itens da solicitação para que a informação de descrição complementar dos itens sejam trazida ao exportar a tela com a função 'Exportar para CSV'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755490/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na efetivação da solicitação de compra foi realizada uma melhoria para que quando usar regra fiscal realize a busca avaliando a UF do fornecedor, mesmo quando for utilizado o botão ‘Selecionar todos’ na tela de Baixas para a Ordem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773415/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade das Solicitações de Compra, foi realizado a inclusão de validação do campo 'Conta Gerencial', não permitindo informar valores inválidos ou contas não cadastradas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773667/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado os pontos em que eram exibidas quantidades referentes aos itens, adequando os campos para respeitarem a máscara cadastrada no material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764723/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a atualização de movimentos de produção, de forma a gerar as movimentações distintas de cada material caso for utilizado o programa Cria NFE de NFS Filial (CG00946) em conjunto com a configuração "2703 - Versão para a atualização da tabela de Estoque" igual a '1 Em Fila' e se existirem movimentos do mesmo material não atualizados no sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766305/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina Cria NFE de NFS de filial, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Cria NFE de NFS de filial", em que passa a considerar a data da nota de saída para a nota de entrada que será gerada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774611/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade da rotina de envio de e-mail ao fornecedor,foi realizado tratamento a fim de identificar os itens como Solicitação ou Requisição.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - *Análise Percentual de Entrega</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759155/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório foi revisado os pontos em que os dados são limpos a fim de garantir a integridade dos dados, estando com a tabela vazia antes de inciar o processamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720359/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para o uso de conectores na rotina de Inspeção de Recebimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750579/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de registros de estoque para materiais movimentados pela primeira vez em determinado Centro de Armazenagem a partir da Inspeção de Recebimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759919/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina de Inspeção de Recebimento, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Inspeção de Recebimento", em que passa a apresentar os valores de Nota de Referência e Quantidade, que agora são apresentados em tela independentemente do redimensionamento de tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos alguns cálculos auxiliares nas notas fiscais de entrada, quando estiverem utilizando Tipo de Operação com a configuração ‘#177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos’ parametrizada para as opções que envolvem Total Mercadoria, e assim realizar os devidos descontos no campo ‘Total Mercadoria’.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747068/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado novos conectores.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760820/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado formato da Data na impressão Caracte, no relatorio 'posição', de modo a apresentar ao menos os dois digitos finais do Ano, pois não há expaço suficiente para todos os digitos da Data.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688506/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Log Auditoria Solicitações/Requisições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743190/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a informação gravada nos campos Usuário Alteração, Usuário Criação e Usuário Modificação gravados no log.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado mensagem que era exibida ao desmarcar a opção 'Criar uma NFS para cada NFE' para que não fique se repetindo quando selecionado a opção "Sim".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719729/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de promover uma melhor usabilidade, foi evoluído a tela onde selecionamos os Itens e suas quantidades a serem devolvidas utilizando a rotina de Devolução de Entradas. Passamos a informar por meio de tooltip que o campo 'Quantidade' não é possível de editá-lo quando a opção 'Gerar OBS com impostos da NFE devolvida' estiver marcada, essa opção se encontra na parte inferior do aba 'Devolução' na Devolução de Entradas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719729/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na rotina de 'Devolução de Entradas' visando melhoria de usabilidade. Sendo assim, agora ao marcar a opção 'Gerar notas fiscais de devolução segmentadas por impostos' disponível na aba 'Complemento', as seguintes opções da aba 'Devolução' serão desmarcadas caso estejam marcadas e também serão desabilitadas: 
'Buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem' , 'Buscar incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação' e 'Buscar valores da Nota Fiscal de importação'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733182/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação dos limites permitidos de Tipo de Operação à rotina.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/80</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão referente a Devolução de Entrada pela rotina, onde a Nota Fiscal tenha a UF = 'BA' e Valor de ST tributado nos Itens. Ao realizar a devolução gerando a Nota Segmentada e a Incidência de ICMS do Tipo Operação para este tipo de nota estiver parametrizado = “9 Outras”, deverá devolver o Valor de ST no campo Valor de ICMS Outros. Ao realizar a devolução com a Incidência = “6 Subst.Tribut.”, o Valor de ICMS Outros deverá ficar zerado na Nota de Saída, conforme definição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744157/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na tela de seleção múltipla das devoluções para que ao alterar os valores do campo de quantidade convertida esta informação fique persistente enquanto a tela estiver aberta, evitando que os valores sejam alterados ao navegar pelos itens da lista da direita.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762266/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na rotina de Devolução de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Saída, com o Tipo Operação informado no campo 'Tipo Operação' na aba Devolução da Rotina. 
Desse Tipo Operação, passa a buscar a Espécie de Estoque dele para criar o Movimento de saída, e também nos Impostos do Movimento, será considerado esse Tipo Operação e CFOP.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 769538/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido rotina de Devolução de compras para atendar nova definção do Decreto 56601 referente a NF's segmentadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705153/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhor visualização das unidades de negócio parametrizadas, o CGConsulta reordena de acordo com CNPJ e UN parametrizada. Também é possível adicionar duas UNs com o mesmo número porém com o CNPJ diferente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/101</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado revisão e tratamento na Tela do Gerenciamento de compras a fim de evitar exibições em desacordo ao alteranar entre as Guias de Gráfico e Coplemento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740393/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		- Disponibilizada a opção 'Exibir Resumo Compra' onde passa a ser exibida antes de gerar as Ordens de Compra uma tela com a prévia destas, com isso passa a ser possível visualizar um totalizador de cada OC por UN/Fornecedor, podendo nesta tela alterar quantidades, preços e fornecedores.<br>
* Também foram disponilizadas as opções:
** Expandir todos os níveis ao abrir um Id Compra - com ela selecionada passam a ser abertos os dados expandidos na visualização da previsão de compras.
** Iniciar com ID Compra zerado - com ela marcada ao acessar o programa não será carregado o Id Compra anterior.
** Comprar do - com as opções Fornecedor e Fabricante, onde será buscado para o fornecedor como era antes ou o fabricante do material para ser o fornecedor na OC.
** Também foram divididas as Configurações do Gerenciamento de Compras em duas guias, Parâmetros e Opções devido ao grande número de possibilidades existentes.</font></br></br>
<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742056/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado tratamento sobre o Cálculo da Demanda Média para respeitar a máscara do Material que está sendo analisado, realizado tratamento om intuito de evitar divergências no cálculo apresentado em tela e o realizado no sistema. Também foi necessário adequar a tela de Detalhamento de cálculo para exibir os valores da contá aplicando esta mesma máscara.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746430/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na rotina de geração de Remanejo para que considere o número de casas decimais do preço unitário do sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747566/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado um novo icone, no gerenciamento de compras, sinalizando de forma mais clara, que existe a OC gerada, para o item selecionado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747900/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado Busca do Estoque para respeitar materiais sem configurador cadastrado quando a parametrizão CP-GE 339 - "Utilizar configurador de produto" estiver desmarcada, pois podem haver especificações 1 cadastradas nos grupos destes itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749661/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conectores de customização conforme solicitado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749917/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no Gerenciamento de Compras, para ser possível informar o Fornecedor por meio do Copia e Cola e realizar a geração de O.Cs em seguida sejam elas para Fornecedores distintos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764584/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removida função de banco de dados que não é suportada pelos bancos que a CIGAM atende atualmente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768451/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao gerar a prévia da Ordem de Compra passam a ser totalizados os rodapés de UN x Fornecedor para cada OC individualmente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/87</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de evoluir o programa de Recebimento/PréNota, foi realizado tratamento a fim de evitar lentidão ao fazer a troca de situação/controle da Pré-Nota e realizado tratamento para enviar apenas um e-mail como confirmação de troque de situação/controle, ao invés de um e-mail para cada item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733679/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Sistema passa a permitir informar a Origem da Mercadoria, quando o código do Material não há parametrizado e a configuração 'ES - GE - 2962 - Solicitar em tela a origem do material quando estiver branca' estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736407/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para evitar possíveis índices duplicados ao popular a tabela 'TEMPORÁRIO GERAL II' ao utilizar o botão consistir da PN, anteriormente os registros eram criados partindo de 1000, porem se alguma outra rotina tivesse populado a tabela com um Id >= a este, ao pressionar o botão 'Consistir' da rotina de Pré Nota a situação ocorria.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751868/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado normatização na rotina de efetivação da Pré Nota quando utilizado as configurações CO - GE 'Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.' e CO - GE 'Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.' em conjunto, deixando os valores de Substituição apenas nos campos de Observação e Custo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752631/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na efetivação da Pré Nota, para que crie os registros C190, do documento EFD contribuições.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760123/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela Itens da Pré Nota, afim de melhorar a usabilidade, foi adicionado o campo 'Número FCI' quando a configuração 2454 estiver diferente de 0. O campo 'Número FCI' é preenchido quando a Origem da mercadoria do Item ser 3, 5 ou 8, informação oriunda do XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771893/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado verificação dos valores de Frete Internacional apresentados no botão 'Desc/Enc.' da NFE após efetivação de XML de importação via Pré-Nota utilizando Tipo Importação = "XML", a fim de equalizar as informações das Capas dos dois Documentos (Pré-Nota e Nota de Entrada).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776313/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado alteração na rotina de consistência da Matriz para consultas Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686397/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada verificação do campo 'Controle Pré-notas Canceladas' para quando não estiver informado irá disparar a mensagem 'Controle para Pré-notas Canceladas não informado. Favor informar por meio da guia 'Configurações>Geral'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705153/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o Gerenciamento de XML 2.0 para na exclusão de Pré Notas que já foram efetivadas para uma Nota de Entrada e que por algum motivo tenham sido excluídas, tratando-se de Notas de Importação (CFOP iniciando em 3), irá ser limpo o Nota Fiscal (pertencente a tabela do Gerenciamento de XML) na exclusão da Pré Nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708507/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no CGConsultaSefaz para que seja possível utilizar certificados de pessoa física, sendo agora possível realizar o download de XMLs tanto de de NFe e CTe emitidos para CPF, como para CNPJ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720744/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a consulta através de uma Chave NFe no CGConsultaNFeSEFAZ, caso necessário realizar a cópia dos dados do XML para validar na SEFAZ, esta deve ser realizada pelo arquivo salvo e não mais pelos dados exibidos em tela, isso devido as quebras automáticas que não serão aceitas pelo validador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728883/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado programa para apresentar no CIGAM as parametrizações do arquivo .config, que é utilizado no CGConsulta na guia de parametrizações. Criando uma cópia do mesmo para não utilizar o original.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728883/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para permitir copiar as duplicatas do XML na importação. Para isso há um opção disponível na aba 'Parametrizações' chamada de 'Copiar Duplicatas do XML', ao marcar será salvo as duplicatas do XML na tabela 'Financeiro Pre Nota', onde é possível visualizar a Pré Noat em que está vinculada, valor e data de vencimento.

Para visualização dessas duplicatas do XML na Pré Nota, foi disponibilizado em tela na capa da PN, um botão chamado 'Duplicatas' pertencente ao grupo 'Financeiro'. AO clicar no botão irá abrir uma tela no estilo 'browse' onde é possível visualizar as duplicatas. Nessa tela não é permitido edição dos registros, nem mesmo excluir, ou criar, apenas visualização.

Ao efetivar a Pré Nota para um Nota Fiscal de Entrada, deve-se marcar a opção 'Gerar Financeiro Automaticamente' e o sistema irá verificar de forma automática se há duplicatas lidas do XML e gerar os lançamentos de acordo com elas. Caso não haja Duplicatas na Pré Nota, o comportamento já existente irá ocorrer, ou seja, irá abrir a tela de Controle de Duplicatas, onde deve-se informar os prazos e etc.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731572/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para atender vínculos com Ordens de Compras que contêm materiais com grade Ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735919/213</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias de usabilida na tela de 'Parametrizações' do Gerenciamento de XML 2.0. Adicionado recuo e tooltip explicando que a opção 'Realizar busca através da NCM' só poderá ser habilitada se a opção 'Realizar busca através da descrição' estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739444/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na Impressão da DANFE, que pode ser encontrada na listagem dos XMLs na Versão do Gerenciamento de XML 1.0 e 2.0. Nesse caso, evoluímos a impressão na versão 1.0 para estar equivalente a impressão do Gerenciamento de XML 2.0, pois constatamos que em alguns casos a Impressão ocorria normalmente na 2.0  e o mesmo não ocorria na 1.0.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739520/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado a lógica de conversão de unidades de medida na TAG rastro</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739719/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0, onde passa a calcular o Peso Total do Item da Pré Nota levando em consideração o cadastro do peso do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742056/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajsutado a importação de XML de modo a não diferenciar letras maiúsculas e minusculas dos códigos unicos na TG parametrizada, a partir dos tratamentos realizados na OS 747878/2.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744179/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado  tratamento  para que o  sistema volte a levar  o  rateio Gerencial e contabil da O.C   para  os  respectivos itens da Pré-Nota que estão vinculados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749128/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhorias de usabilidade na tela de 'Configurações' do Gerenciamento XML 2.0 e também adicionado Zoom no campo 'Controle Cancelamento' na aba 'Configurações'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753523/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajustes na regra de cálculos do gerenciamento XML/NFEL para que quando selecionado o 'importar considerando 'XML' para garantir que os valores sejam reflexo do XML e não calculados, juntamente com alinhamento dos Valores Total Faturado e Contabil de acordo com o tipo de importação selecionada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753574/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito disponibilizar as facilidades e automações do processo de importação de XML para empresas cujo a Unidade de Negócio seja de pessoa Física, passa a ser possível realizar a importação de arquivos XMLs emitidos para CPF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753663/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado a tela de exibição de Status do XML e conteúdo para que possam ser maximizadas junto com a janela principal em que se encontram.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756769/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste no Gerenciamento XML 1.0 para evitar inconsistências ao imprimir determinados XML's.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758550/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado a sequencia de busca de existência de série no Gerenciamento XML ao processar um registro, para evitar que seja buscado o cadastro de séries com a empresa da configuração 21 GE - AM - "Unidade de Negócio padrão" e garantir que a busca seja feita com a unidade de negócio cadastrada no gerenciamento XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758648/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado evolução na rotina de importação de XML a fim de evitar que um mesmo arquivo possa ser carregado duas vezes para o Gerenciamento XML 2.0 em um cenário de carregamento simultâneo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763873/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para evitar aglutinações indevidas durante a importação de um XML com vinculo de O.C</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765620/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a importação de novo material além de buscar os útimos 20 dígistos para casos de códigos maiores, também passa a ser removido o espaço em branco da esquerda do código.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765835/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade do programa 'Processa XML', foi realizado tratamento a fim de evitar a criação de um documento com um Total Faturado = 0 quando o parâmetro '"Importar xml considerado" = regra fiscal' e o 'Tipo de operação branco está com Faturar = "N"'. Mesmo que o Tipo de operação buscado conforme regra fiscal esteja com Faturar = S.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775135/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade do programa de 'Pré-Nota', na tela de 'Vinculo PN x OC' foi reorganizado o caminho para o diretório de imagens do campo de observações. Desta forma, quando existir alguma advertência durante o processo, aparecerá na ultima coluna da tela o símbolo advertência.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639206/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para uma melhor visualização dos itens em uma cotação, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal Fornecedor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639206/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para uma melhor visualização dos itens na solicitação, alçadas e ordens de compra, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal Aprovações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639206/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para uma melhor visualização dos itens em uma solicitação, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal ERP.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Configurador de Produto</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/76</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram realizadas alterações nos programas que imprimem relatórios merges a fim de alterar o nome do botão "Confirmar" para “Imprimir” e o botão "Alterar modelo" para um ícone de engrenagem. Também foi adicionada uma mensagem ao usuário quando não encontrar dados para os filtros informados.
As telas alteradas foram: Conteúdos dos Produtos, Listagem de Características, Listagem de Configuradores, Listagem Material x Identificador, Características X Configurador e Listagem de Regras.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760686/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conectores no zoom do campo identificadaor e no control verification das caracteristicas

Conector zoom campo identificador:
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificador = S
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCabPrg = 
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector control verification caracteristicas
Inicial:
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_Caracteristica = S
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCabPrg = 
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Final:
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_Caracteristica = S
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCabPrg = 
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contratos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755691/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Geração de Contratos pelo Pedido foi revisada para que as informações de ISS e Descrições Complementares sejam passadas corretamente do pedido para o contrato em sua criação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766271/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados novos totalizadores (Parcelas Liquidadas, Parcelas Abertas, Total Liquido, Total Aberto) na impressão de relatórios Analíticos de Contratos Bancários, evoluído também o cabeçalho que agora contempla a Unidade de Negócio de cada contrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770500/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada seguintes tags para impressão de contratos:

- <!$MG_contrato_terceiro>  = campo "Contrato Terceiro"
- <!$MG_matricula_terceiro> = campo "Matrícula Terceiro"</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775404/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o formato dos filtros de data para  "##/##/####" e disponibilizadas seguintes tags:

<!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc>
<!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc_2_d></font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738951/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido Tooltip explicativo sobre a opção “Excluir todas as parcelas e recriá-las” da funcionalidade “Gerar Parcelas” do Contrato.
Esta opção só habilita para Contratos Múltiplas Notas, cuja opção “Múltiplas Notas” do Objeto do Contrato esteja marcada.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773461/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação das variáveis responsáveis pela exibição de períodos Pro Rata ao gerar os lançamentos das parcelas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773619/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema de cálculo do número de parcelas permitidas de acordo com a Data de Término dos Contratos cuja Modalidade igual a Antecipado foi atualizado, sendo avaliado o Dia de Vencimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774592/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o campo 'Oberservação' da capa do Contrato para que o texto inserido seja quebrado no limite da caixa de texto e passe a ocupar a segunda linha;</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777240/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender as necessidades de geração de parcelas em relação a contratos, as modalidades que o período de cobrança é retroativo ao período em curso, permitem agora geração de parcelas contemplando todo este período de referência.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 575470/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A combo box de unificação de Parcelas foi adicionada aos padrões de relatórios.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775498/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina foi atualizada para que, ao efetivar parcelas de contratos vinculados a uma Série NF, o registro das observações(no botão Itens) das NFs geradas sejam mais coesos com a configuração da Combo Box 'Salvar em' da guia Complemento do objeto utilizado no Contrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689568/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada Pesquisa Paginada para melhor visualização dos registros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Controle de Viagens</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745984/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A prestação de contas passa a contemplar na geração da informação da ação (com opções de reembolso, devolução ou sem alteração), somente quando a prestação constar com a Situação diferente de "Pendente".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 612410/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi alterado os Registros M400 e M800 para respeitar a quebra determinada no guia prático, onde é considerado CST e, a partir de agora, também pela conta contábil informada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691893/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035 (Campo 02) com o CNPJ de cada SCP. Para isso, é necessário preencher o campo 'Identificação da SCP' com o CNPJ no cadastro de Empresa vinculada a Unidade de Negócio que seja 'SCP'. Caso não seja preenchido, no registro 0035 será gerado com o código da Unidade de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691893/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a validar se a empresa da Unidade de Negócio está ativa para geração do registro '0035' - Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP' da rotina EFD Contribuições</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700514/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a considerar a opção "04 Recolhimento por Sociedade Cooperativa" no combo box do 'Indicador Natureza Retenção EFD' ao parametrizar uma atividade em "Genéricos – Cadastros – Atividades das Empresas".
Esta opção é gerada no campo 02 do Registro F600 do EFD Contribuições.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no EFD Contribuições para não gerar advertência nos registros M410 e M810 quando utilizar a configuração de Tipo de Operação #294 – Natureza da Receita Isenta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758906/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763988/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a gravar o código do material puro no registro C180 da rotina EFD Contribuições. O código do material montado continua sendo gravado e utilizado nos mesmos locais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter integridade do sistema, realizamos alterações na emissão do 'Relatório Conferência Decreto RS' quando a configuração 'FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver com a opção 4 (4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque)), o material com estoque zerado em seu fechamento de inventário e tenha uma compra imediatamente no dia posterior a este inventário, de forma que passe a não apresentar mais o valor da compra no lugar do inventário zerado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740863/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada Configuração de Tipo de Operação 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto' afim de gerar retenção aglutinada dos impostos FUNRURAL, SAT e SENAR.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751076/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o tamanho do campo 'Consignatário' que é gerado quando utiliza-se a tag @NCONS nas Observações Configuraveis (Config 158 do Tipo de Operação).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754717/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi tratado o código da espécie fiscal na pesquisa paginada para buscar no banco de dados espécies fiscais com espaços em branco em seu código. EX: código de espécie "1", será gravado com "1  ", com isso o registro em questão será localizado, fazendo com que a tela entre em modo visualizar quando clicado no botão "Visualizar" e em modo modificar quendo clicado no botão "Modificar".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698005/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de identificação e pagamento da guia GNRE, adicionamos as variáveis <!$MG_municipio_destinatario>, <!$MG_cnpj_cpf_destinatario>, <!$MG_c37_razaoSocialDestinatario> e <!$MG_codigo_barras_linha_digitavel> a serem utilizadas no modelo de impressão da GNRE DIFAL.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740863/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender uma demanda foi disponibilizada a nova configuração de TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', para que os valores do Total da Nota e Total Faturado da Nota Fiscal de Saída sejam calculados corretamente conforme sua variação. Essa nova configuração somente será habilitada quando as configurações de 'TO - 218 - Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado' estiver desmarcada e a ‘TO – 271 - Abater valor do Senar' estiver com a opção "3-Nenhum" selecionada.

Quando marcada a configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', o sistema passará a NÃO abater os impostos SENAR, SAT, FUNDERSUL, FACS, FETHAB, FUNDEMS, FABOV, FAMAD e FESA, do Total da Nota e do Total Faturado.

A configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado' não poderá ser utilizada em conjunto com as configurações #218 nem a #271. Na informação auxiliar das configurações está disponível esta informação. Também serão apresentadas mensagens ao usuário para avisar que não é possível utilizar as configurações em conjunto.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748507/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi feito tratamento para garantir que toda sequência de observação passada para o programa "21 - 7265.Cria Observação NFS" seja comparada com o número da última sequência da observação da nota e caso ela seja menor que a última sequência de observação da nota, será atualizada com a última sequência da nota + 1, garantindo que nenhuma OBS seja sobreposta por outra.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760294/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação, foram feitas evoluções referentes a Observação do FCI da nota fiscal feita a partir da Efetivação de pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 663171/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração  'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'que será habilitada apenas quando configuração 'TO - 258 - Gerar ICMS Desonerado' estiver marcada. Estando a configuração como Sim, sendo a origem de mercadoria 0,3,4,5 ou 8 e havendo valor de Suframa calculado, o valor de Suframa será abatido da Base de Cálculo e Valor da Substituição Tributária. Com estas condições, o valor de PIS/COFINS não destacado também será abatido da Base de Cálculo de Substituição Tributária, mas para isso, além das condições anteriores, é necessário que a configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' esteja diferente de '08 Nenhum'.Realizado tratamento para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir o funcionamento do cálculo dos encargos financeiros conforme a configuração de TO #288 - 'Fórmula para cálculo do Valor Encargos Financeiros'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722083/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, a opção "2 Total Documento" da configuração de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a opção "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte código de rejeição: "866 - Rejeição: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731640/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'.
Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Cálculo de média de ST, o Sistema passa a garantir que quando feita uma Nota Fiscal de Entrada que interfira no cálculo da média, o Sistema não ignore as saídas que aconteceram entre o inventário fechado e a inclusão da Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, quando a config de TO "59-Diminuir o Valor PIS/COFINS da Base ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 34/06" estiver desmarcada e as configs de TO "282-Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST" for igual a "SIM" e a config de TO "177-Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos" for diferente de "08 Nenhum", na nota fiscal de saída, o sistema irá subtrair o valor de PIS/COFINS não destacado do valor da base de cálculo ICMS ST.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747151/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, ajustamos a lógica desenvolvida na OS 677061/20. Passando a garantir que o CIGAM salve os valores e percentuais informados nos campos de 'Frete' e 'Seguro', dentro dos 'Descontos e Encargos' da Nota Fiscal de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749465/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, passado a garantir o cálculo acertivo do Peso Bruto e Peso Líqudo dos itens da NFS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751713/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que não seja gerado em duplicidade o registro 0200 no Sped Fiscal, quando a configuração 'LF - GE - 2284- Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' está parametrizada por usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754361/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, o mesmo passa a buscar o município do cliente não apenas pelo nome, mas também pelo estado, quando se trata da busca de CST de PIS/COFINS referente a ser ou não de Livre Comércio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756448/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Saída e também do Pedido, o CIGAM passar a garantir o funcionamento da tela de 'descontos e encargos'. Salvando o valor de frete e seguro e fazendo corretamente a proporção para calcular o percentual de ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766061/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de garantir a funcionalidade e a integridade dos valores calculados, o sistema passa a considerar a configuração de T.O 222 'Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST' no cálculo da base do ICMS ST.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761119/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, nas notas de entrada oriundas da devolução de saída, o  valor de SUFRAMA passa a ser subtraído adequadamente da base do IPI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767654/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi ralizado tratamento para considerar apenas  notas com Contra Partida Transferencia = 0 para notas de entrada, pois anteriormente estava sendo considerado o movimento de contra partida na consulta da tabela ESMOVIME referente a nota de saída da transferência.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718257/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Integração do Cálculo de Imposto com o 'Contabil/Patrimonial - Altera Valor Bens/NF' foi reavalida a ordem em que os parâmetros são enviados do programa CA00032 ao PK00048.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726277/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender ao ajuste "SINIEF Nº 32, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021".
Para isso, adicionamos na configuração de 'TO - #179 - Proporção do AFRMM por' as opções de: Quantidade, Peso Bruto e Peso Líquido. E no componente responsável pelo cálculo dos impostos, realizamos o devido tratamento para cada opção disponibilizada.
Não iremos incluir a opção 'Preço' na configuração de Tipo de Operação #179, pois a opção 'FOB' já faz o tratamento conforme preço do item.
A evolução deve atender o rateio na efetivação da Ordem de Compra e na Nota de Entrada, ou seja, em ambos os movimentos a metodologia deverá ser a mesma.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731640/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'.
Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735756/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada uma evolução no cálculo do seguro dos itens da nota fiscal de importação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 781041/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a Rotina de Devoluções de Saídas funcione sem que ocorra a mensagem de "Registro Alocado".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Estados</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir o Tipo de Ajuste no cadastro de Estado, quando clicar com F5 (Zoom) no campo 'Tipo de Ajuste' irá listar as devidas opções de acordo com a 'Espécie de Ajuste' selecionada (Nota Fiscal, Movimento ST ou Resumo Apuração).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752456/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752456/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado tratamento para aceitar mais de 8 números inteiros para o campo 8 - "Quantidade do Produto operado na Unidade de Medida Oficial ANP" conforme layout SIMP-ANP.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748704/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/58</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Guia de Recolhimento de Difal, o CIGAM passar a garantir que no XML da GNRE, quando a UF favorecida for Mato Grosso do Sul ou Paraíba e a receita for '100102', não seja gerada a tag "<documentoOrigem>" pois de acordo com o Manual para Preenchimento do XML de Lote ela não é necessária quando atender os requisitos que foram citados anteriormente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714317/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O XML das Guias de Recolhimento do DIFAL, recebeu as seguintes evoluções na emissão da GNRE DIFAL:
- Mato Grosso do Sul, Maranhão e Roraima: tag de 'valor item';
- Paraíba: código do campo extra para receitas 100102, 100030, 100099 e 100129;
- Mato Grosso: tag de 'detalhamento' quando receita = 100102;
- Maranhão: passado a gerar as tags: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102;
- Amazonas: passado a gerar as tags: código de produto e referência de período, quando receita = 100099;
- Roraima: passado a gerar a tag: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102;
- Todas UF's e receitas: quando não for informado um código de produto e a receita exigi-lo, assumirá o valor 89 (Outros).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758916/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade do sistema, foi adicionado código de receita 100102 no estado do Piauí, e adicionanda TAG valorItem na GNRE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683212/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados dos impostos PIS/COFINS, para atender a legislação. Notas de devolução de entrada precisam ter o cálculo de PIS/COFINS como "Não destacado".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768822/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na geração do arquivo da RPS Barueri, o campo referente ao número da Inscrição Municipal constante no Cabeçalho do arquivo foi modificado de númerico para alfanúmerico.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738288/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado o tratamento para o provedor IPM Sistemas para o município de Guaíba - RS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - NFTS - São Paulo - SP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736519/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de garantir a rotina de geração do arquivo NFTS - São Paulo - SP, ajustamos sobreposições de campos no Registro 9, gerando corretamente o valor total dos serviços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724274/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina R-9000 - Exclusão de Eventos, disponibilizamos no campo 'Tipo Evento' a opção "R-2055" referente Aquisições de Produtor Rural.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740863/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desoneração da folha no Registro R-2055.
Ao efetuar a importação das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irá abrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impressão do relatório em modelo '.csv'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740863/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente adicionamos nos seguintes registros do Reinf: 1000, 2020, 2030, 2040, 2050, 2055 e 2060, informações da empresa, como Código e Razão Social logo após ser informado CPNJ/CPF, adicionado zoom (F5) nos campos de 'CNPJ/CPF', para facilitar e agilizar a busca de empresas. Adicionado no gerenciador de eventos informações sobre a empresa na coluna 'Dados Adicionais', para facilitar o acesso as informações da empresa relacionada com o registro correspondente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740863/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado a importação das notas fiscais referente aos registros R-2050 e R-2055, para isso foi disponibilizada a opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados' no botão 'Parâmetros' do programa do Gerenciador de Eventos do EFD Reinf. A nova funcionalidade quando marcada importa os valores de base de cálculo das notas fiscais tanto de entrada(R-2055) como de saída(R-2050) e aplica os percentuais informados referente a Alíquota GILRAT, CPA e SENAR. Quando desmarcada garante os valores informados nas notas fiscais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745108/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de otimizar o processo da geração dos valores referente a Receita Bruta, no qual é gerado pelo botão ‘Calcular’ no grupo de totalizadores do R-2050 – Editor. O sistema passa a retornar os valores calculados de Receita Bruta, Contribuição Previdenciária, GILRAT e SENAR em tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764301/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761466/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765279/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a geração dos Registros 36 (Quadro 15), 37 (Quadro 16) e 85 (Quadro 85) na DIME - Santa Catarina.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721939/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o Tipo de Geração '02 - Exportações Diretas' do PERDCOMP, para que a 'Data de Embarque' busque dos processos de Embarque (COMEX Exportação) ou Embarque Simplificado (Faturamento/Pedido), caso contrário irá buscar do campo 'Data de Embarque' na aba 'Transporte' da Nota Fiscal de Exportação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704211/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina DCTF Mensal, disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas - Legais – GIA – GIAS Federais – DCTF Mensal", que passa a permitir a listagem de impostos e contribuições informando tanto um período mensal quanto um período trimestral, sem a necessidade de especificar um código de imposto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 552560/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilzado botão 'Prévia Escrituração' na rotina do Sped Fiscal onde serão apresentadas as notas fiscais de saídas listadas no C100 com seu respectivos C170 e C176 quando houver, possibilitando melhor conferência dos dados de ressarcimento de ICMS ST.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 635391/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido Sped Fiscal, para não realizar a redução de ICMS referente ao diferimento parcial quando o TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná estiver como 'Nenhuma, essa alteração reflete no registro C190 campo 10.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o cálculo do valor médio ponderado móvel unitário com sua média diária para Cálculo de Impostos e sua média Apurada para os Arquivos Legais Apuração ICMS, EFD ICMS/IPI e GIA - RS, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada geração do valor médio ponderado móvel unitário para os Arquivos Legais EFD ICMS/IPI e GIA - RS, atendendo 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de 'Apuração Adjudicação' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emissão da nota para geração da apuração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698245/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementada a lógica para buscar a última compra, não considerando o Centro de Armazenagem informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735699/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a gerar novamente os registro C140 e C141 do Sped Fiscal quando o Código da Versão do Layout for 16 'Versão 3.07 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/81</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a geração dos registros E113 x E111 do Sped Fiscal, quanto a antecipação parcial das Notas de Entradas de crédito, foi validado a opção para buscar notas até 2 meses anteriores. Na aba 'Registros -> Bloco E', foi criado o controle para não gerar registro E113 de Notas de Entrada que tenham a configuração do Tipo de Operação #87 - 'Calcular diferencial de alíquota' parametrizada como "Não".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório de Ressarcimento de ICMS ST adequado os totalizadores do arquivo CSV que é gerado pela rotina do EFD ICMS/IPI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para considerar também a unidade de negócio da config 2284 quando configurada por UN, na montagem do código do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748096/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a geração dos registros C170 em base Oracle, quando a descrição do Movimento é maior que 60 caracteres, passamos a gravar apenas 60 caracteres.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de geração do SPED Fiscal, sendo atualizadas as definições e formato de geração e layout dos registros do bloco K conforme os modelos Simplificado, Completo e Restrito aos saldos de estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754047/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Sistema passa a gerar as obervações tipo 'Texto Legal' nos registros 0450 e C110 do Sped Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado Apuração de Créditos, geração da nota fiscal e seus resumos de apuração conforme definição do Decreto 56541/22 que trata da exclusão de NCMs de 8 grupos de mercadorias do regime da Substituição Tributária.
Para maiores informações acessar o manual Como Fazer Sped Fiscal: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_fazer_o_tratamento_para_a_remo.C3.A7.C3.A3o_da_ST_de_algumas_mercadorias_para_atender_o_Decreto_56.541.2F22_RS_no_Sped_Fiscal.3F</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido o Sped Fiscal para atender o Decreto Nº 56.541/22 - RS, o qual está excluindo da Substituição Tributária (ST) as operações envolvendo oito grupos de mercadorias.
Para maiores informações acessar o manual Como Fazer Sped Fiscal: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.541.2F22_RS.3F.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Selecão Multipla de NCM do botão 'Apuração Adjudicação' na aba 'H020' do SPED Fiscal, a geração da apuração dos materiais para o Decreto ICMS ST considerava a NCM do material. Atráves dessa OS, passou a considerar o Código Fiscal do Material, permitindo realizar o controle de ICMS ST em vários itens, selecionando apenas aqueles que serão estornados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído a rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022.
Para maiores informações acessar o manual  Como Fazer Sped Fiscal:
http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.633.2F22_RS.3F</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758690/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuado tratamento para garantir que as regras sejam satisfeitas para geração dos registros E200 e E210 quando marcada a opção em tela ''Gerar E210 para todas as UF's (mesmo sem valor)'' da rotina Sped Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Devido inconsistencias na estrutura do Sped Fiscal quanto a alguns registros via execução de banco, foi condicionada filtrar pelos Registros na Temporária quando Entrada ou Saída.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754003/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752268/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a impressão correta da Apuração ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DÉBITOS, foi criado o controle para realizar a impressão de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adequado o relatório de Registro de Saídas quanto as informações do cabeçalho, incluído a Inscrição Estadual e CNPJ, da Unidade de Negócio corrente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Importa arquivo FCI</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753448/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado tratamentos para garantir maior eficiência na importação do arquivo FCI.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 593114/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementada solução que equaliza o relatório fiscal de apuração IRPJ e CSLL com o relatório de conferência do ECF (Escrituração Contábil Fiscal).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 666883/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Fiscal Municipal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743329/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado município de Pato Bragado - PR na DLL de comunicação especifica e utilizado as mesmas configurações de julio de Castilhos - RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751104/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Jaguaquara - BA, utilizado as mesmas especificações de Jaguarari - BA.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756438/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado  município Mirassol D' Oeste - MT nas mesmas condições de Itaituba - PA.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759666/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado municipio de Corumba - MS na DLL de comunicação especifica. Utilizado o mesmo desvio do municipio de Três Lagoas - MS</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767082/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adiciondo desvio para comunicação com o município de Barcarena\PA, utilizado as mesmas especificações de Pato Bragado\PR.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755688/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para a comunicação de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com alguma prefeituras, o XML de resposta de algumas das operações de comunicação retornam com o XML em uma estrutura diferente do comum, onde toda a estrutuda com os dados que o CIGAM utiliza para leitura de informações, nota, protocolo, código de verificação, etc, estão agrupados em uma única tag de grupo do XML. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado no Cadastro da NFSe Configurável, especificamente no botão <Serviços>, a opção " Fazer a leitura do XML resposta conforme Tag Única" e o campo "Caminho Tag Única", tornando esses retornos específicos de algumas prefeituras parametrizável.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705127/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Existe atualmente para o envio de Notas Fiscais de Serviço, a necessidade de algumas prefeituras de um tempo de processamento do envio da nota para ser possível fazer o retorno, o que geralmente é tratado com o retorno do erro "E192 - Nota em processamento". 

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM e para a prefeitura de Marmeleiro - PR e outras que forem necessárias desse tratamento, foi desenvolvido uma parametrização no Cadastro da NFSe Configurável, no botão <Temporizador>, sendo o campo para informar o tempo de espera para poder fazer o processo de retorno da NFSe. Esse tempo será avaliado conforme a data e hora de envio da nota fiscal e caso não tenha passado o tempo pré-determinado, vai ser avisado ao usuário que aguarde.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743745/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado o município de Marmeleiro - PR para os tratamentos existentes no envio da NFSe Configurável para o provedor IPM Sistemas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma condição para fazer a impressão (apenas quando a opção do Tipo de Envio estiver como "Sem Impressão") e uma condição para o envio de email (apenas quando a opção "Enviar email ao confirmar a NFSe - #1" estiver marcada) quando estiver no processo de Envio Síncrono e confirmou a NFSe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749108/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionado a codificação para UTF-8 nos botões de XML Envio e XML Retorno para abrir o XML respectivo da NFSe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749572/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado o indice de busca do status da nota quando é feito o envio de múltiplas notas de serviço para validar o status da nota à ser enviada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751104/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluído o produto para que atenda a comunicação da NFSe com a prefeitura de Jaguaquara-BA.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754194/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a constante evolução da ferramenta CIGAM, adicionado os eventos de comunicação da prefeitura de Nova Lima no tratamento para retirar o XML da tag única.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759188/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado o município de Paial - SC nos tratamentos existentes para o provedor IPM Sistemas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Logística e Distribuição</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Cadastros - Placas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746566/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_CG00560TPI
 EX_CG00560TPICab
 EX_CG00560TPICabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Excluir Entregas de Expedição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707372/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a disposição de registros que atendem os filtros para a exclusão das entregas quando realizado filtro por Pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756213/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado os Botões 'Selecionar Todos' e 'Selecionar por Faixa' da rotina 'Gerencia Ordens de Entrega', que passam a ter as seguintes funcionalidades: 'Selecionar Todos' quando clicado selecionará todos os itens que possuam quantidade disponível, aqueles que estão com quantidade igual a 0 ou menor não serão selecionados, já o 'Selecionar por Faixa' terá a mesma verificação do 'Selecionar Todos', só será selecionado os itens com quantidade disponível dentro da faixa estipulada pelo usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736685/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o relatório 'Imprime Itens de Expedição', adicionando a opção "Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas, usando como base a data" em que ao marcar a opção serão buscados os lotes via PVPS. É possível optar pela utilização da data atual ou a data do Pedido vinculado para que sejam buscados lotes movimentados e possuam quantidade em estoque até a determinada data.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744689/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada criação de registros de item de entrega para materiais que controlam lote e ao executar o relatório com a opção 'Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas' marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 395980/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a ferramenta CIGAM sempre atualizada e atendendo a todas as normas técnicas da SEFAZ, foram feitas alterações na geração do XML do CTe para que a tag/variável CRT do emitente seja gerada, conforme regras da norma técnica 2022.001.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Faturamento/Pedidos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar constantemente a experiência do usuário, foi ajustada a rotina que busca as Tabelas de Preço que podem ser utilizadas nos Pedidos. O ajuste não afeta a forma de utilização do sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721052/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		De maneira a melhorar a eficiência e a facilidade de interação do usuário, o Portal CRM conta agora com o Gerenciador de Notas Fiscais, onde é possível consultar as notas fiscais, tendo opções de filtros rápidos e filtros avançados. A nova funcionalidade também conta com o Assinatura do Canhoto Digital, onde o recebedor da nota pode realizar a assinatura do canhoto de forma eletrônica, através do botão com o ícone do lápis. No momento da assinatura é possível informar o nome do recebedor, seu documento de identificação, data e hora do recebimento. Essa assinatura fica armazenada no banco de dados, com isso, pode substituir a tradicional assinatura física do canhoto do DANFE. A exclusão do canhoto digital está vinculada aos direitos: 'GERFAT' ou 'GERESCR'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/78</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando oferecer maior controle sobre as operações de venda, no Portal Representante, ao repetir um Pedido, foi disponibilizado o campo 'Comissão', onde é possível selecionar a regra de repetição da comissão, assim como já ocorre na versão Desktop do CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770522/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o método 'ListarCondicaoPagamento' do serviço de cadastro de condições de pagamento do integrador para que seja listadas todas as condições de pagamento cadastradas quando o parâmetro 'codigoCondicaoPagamento' não for informado. Incluído o parâmetro 'somentePublicadosWeb', o mesmo quando for informado irá realizar o filtro para exibir as condições de pagamento que estiverem com a opção publicar dados na web como 'S'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/174</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de manter a integridade dos dados, no Portal CRM, ao salvar uma oportunidade, os botões "Salvar", "Pedido", "Acomp." e "Excluir" são desabilitados até que a submissão das alterações esteja completa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/176</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de tornar a experiência do usuário do Portal CRM mais completa, nos filtros avançados das oportunidades passa a existir as opções de filtrar pela divisão, atividade ou tipo da empresa do cliente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/56</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM, ao atualizar a TG na capa do pedido, as quantidades, preços e unidades de medida convertidos de cada item passam a ser atualizados também.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696374/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No cadastro de itens do pedido no Portal CRM, após atualizar o campo "Quantidade", é atualizado também o campo "Quantidade convertida" caso haja uma TG na capa do pedido com conversor para o material selecionado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743031/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Descrição da configuração 'TO -49 - Habilita botão Desc./Enc.' passa a informar reflexos que a mesma possui referente aos valores informados no botão <Desc./Enc.>.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639238/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para exclusão de correlatos referente aos processos do Painel de Adiantamentos para o Hub, quando a Base possuir a Tabela (GEHDPAPE)e a Configuração – FA – DU – 478 – Gerar desdobramento para estiver igual “Nenhum”. Ao realizar a exclusão do Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o Sistema irá reabrir o Saldo do Lançamento a Receber da Nota Fiscal e também do Saldo do Vale Adiantamento, mantendo-o criado, caso a Nota Fiscal seja excluída, o Pedido volta para Controle Pedente e se realiar o processo novamente de troca de Situação do Painel de Adiantamento, o Sistema refaz o vínculo do Adiantamento já criado na primeira etapa no Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender demanda, foi criada uma tag para a variável 'Valor Deducoes' <!$MG_valor_deducoes>. Que irá mostrar o valor total das deduções com base no ISS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660747/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando aprimorar o funcionamento da criação de Itens das notas fiscais de transferência, foi adicionada uma condição que só permite o usuário alterar a unidade de negócio quando o tipo da nota for 'Transferência' e o usuário estiver em modo de criação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715205/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis de impressão <!$MG_i_veiculo_peso_bruto_2>, <!$MG_i_veiculo_peso_liq_2> e <!$MG_i_veiculo_cmt_2> para imprimir as informações do veículo com apenas 2 casas decimais no DANFE.
O conteúdo dessas variáveis está no Cadastro do Veículo em: Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Veículo. 
Os campos de peso estão na guia 'Importação' e o campo CMT na guia 'Veículo'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742051/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender uma demanda de alteração de usabilidade, agora o campo 'Conta Gerencial' nos itens da NF fica habilitado quando a Origem de criação na nota é a partir de um Pedido.
Essa alteração é dependente da configuração 'FA - GE - 3173 - Rateio Gerencial para Itens' = 0 Não Utiliza.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759291/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar o funcionamento do processo de anular notas fiscais, foi adicionado um filtro extra baseado na Unidade de Negócio de Transferência, no momento de anular notas fiscais de saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772304/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a eficiência do sistema foi aprimorada a forma com que o cigam reconhece o nome da impressora no momento em que se solicita a impressão de DANFEs
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773782/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender demanda, agora quando um material tem vários códigos úncos, a Unidade de Medida busca direto da própria característica no cadastro da TG.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672345/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para notas fiscais provenientes de contrato, apenas em alguns campos é permitida alteração de dado, portanto ao entrar em modificar o sistema apresentará uma tela com o que pode ser alterado.
Para permitir que sejam informadas uma ou várias notas de referência também para notas de contrato, foi adicionado essa opção na tela 'Dados da Nota', acessada através do botão com o mesmo nome. Esses campos possuem a mesma regra e funcionalidade dos campos já presentes na aba 'Complemento' da capa da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696374/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender demanda interna, agora o valor convertido na efetivação do pedido nao apresenta mais divergencia de centavos
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706959/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao gerar a nota fiscal de venda de um pedido de entrega futura, ou seja, fazer a primeira efetivação desse pedido, o sistema automaticamente gera uma observação no pedido informando o número e a série dessa nota de venda.
Caso por algum motivo seja necessário fazer a exclusão dessa nota fiscal de venda, o sistema passa a limpar essa observação do pedido, mantendo o restante das observações definidas.
Para que isso fosse possível foi adicionado um caractere especial nessa observação para posterior tratamento nos programas. Esse caractere especial será apenas visível no pedido, não levando para a impressão nem para a nota fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716312/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração de tipo de operação '163 - Utilizar valores indexados de "Frete/Seguro" no pedido de mercado externo' é possível definir quando que, ao fazer a desindexação do pedido/nf, ou seja, a conversão do índice escolhido para R$, também seja feita a conversão dos valores do frete e do seguro. Para que essa conversão ocorra, a configuração deverá estar marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716312/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a efetivação de um pedido que possua um índice cadastrado, caso a configuração 'FA PE 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos' esteja marcada, o sistema fará automaticamente a conversão dos valores desse pedido conforme o valor informado no índice.
Dentre esses valores, está o valor de Outras Despesas Acessórias, onde foram revisados os pontos em que o cálculo é feito para garantir que faça a desindexação, assim como já faz para o frete e o seguro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_base_pis_itens> e <!$MG_base_cofins_itens> na impressão do DANFE, as quais irão fazer a impressão dos valores de base PIS e base COFINS mesmo se a Incidência for "Sim".
Esta funcionalidade está disponível para a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' = Padrão</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730150/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração 'GF GE 1556 - Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal' é possível definir quando o campo da comissão ficará visível ou não para o usuário. Como essa configuração apenas ocultará o campo da comissão quando a nota e o pedido estiver em pesquisar, foi disponibilizada a configuração 'FA GE 3187 - Sempre ocultar o % de comissão do pedido e da nota fiscal' que funcionará para todos os modos. Essa regra também será aplicada no botão de comissões presente na capa do pedido e da nota. Essa configuração somente será avaliada quando a 'GF GE 1556 - Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal' estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732569/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a configuração 2260 estiver marcada seja gravado o caminho do arquivo xml de envio e retorno, nos campos XML Envio e XML Retorno, na tabela FAGERNFE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737523/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração '176 - Finalidade de emissão da Nfe' presente no cadastro de tipo de operação, é possível definir o valor que será enviada na tag <finNFe> no momento do envio da nota.
Foi disponibilizada a opção '1 - Normal' nessa configuração, permitido que ela seja utilizada também em tipo de operação com o tipo nota igual a 'Transferência'.
Importante: O sistema sempre considerará o valor dessa configuração para notas que não sejam 'Devolução' e 'Complemento', desde que a mesma esteja diferente de '0 - Nenhum'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747143/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhoria de usabilidade do programa de nota fiscal, ao fazer uma efetivação de um pedido através do botão 'Efetivar Parcial' o sistema não abrirá mais automaticamente a tela da efetivação parcial, sendo necessário clicar novamente no botão caso queira efetivar mais algum pedido na nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749753/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a efetivação de um pedido em uma nota fiscal, o sistema buscará tanto as observações informadas no pedido, como também poderá criar outras observações conforme parametrizações.
Foi revisado os pontos onde essas observações são geradas, garantindo que sejam levadas para a nota fiscal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/168</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a possibilidade de integrações entre o ERP CIGAM e outros sistemas para consultar e gerenciar Pedidos através de um conjunto de APIs flexíveis e que atendem todas as regras de negócio já existentes no sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/183</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao repetir um Pedido, o Portal CRM passa a tratar as informações complementares independentemente do valor da configuração ‘FA GE 3170 – Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento’</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/185</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando assegurar a integridade dos dados, foram ajustadas as funcionalidades Repetir Pedido e Alterar Situação do Pedido do Portal CRM e da API CIGAM. A partir de agora, ao realizar estas ações, a rotina de Cálculo dos Impostos é chamada automaticamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 669388/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de tornar a experiência com o Portal CRM cada vez mais completa, na criação de itens do pedido, foi implementado o cálculo da comissão quando a configuração 175 for igual a "Múltiplas" e a 2267 for igual a "Representante/Cliente".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690523/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargem = S
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCabPrg = 
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a forma de busca de ID para a tabela de Log de Comissões na rotina evitando inconsistências.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado Log de Comissões na tela de Comissões dos Pedidos para que quando a config 175 = Item não gere resgitros de log em branco. Tratado também para não permitir a exclusão de auditorias de comissões.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703211/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 103 parametrizada por Unidade de Negócio no botão 'Por Usuário'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703211/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de evoluir a regra de negócios do Portal CRM, no cadastro de itens do pedido, é realizada a mesma regra aplicada pelo desktop para a busca do Centro de Armazenagem.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717374/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível fazer a impressão dos valores de Difal durante a impressão do pedido nos portais, foram disponibilizadas as tags de impressão <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732029/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a demanda do cliente, agora o filtro de tabela de preços responde ao filtro por 'divisão' que pode ser parametrizado no botão 'Empresas' das tabelas de preço.
Vale lembrar que nesse tipo de configuração, o sistema irá utilizar o preço da primeira tabela que estiver cadastrada com Tipo igual a divisão, para o material informado no pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739010/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de otimizar a experiência do usuário, a busca paginada dos itens do pedido nos Portais (CRM e Representante) está ordenada pela sequência do item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741601/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do sistema, efetuamos a separação dos campos Frete e Seguro no botão 'Desc/Enc' nos Pedidos. 
A partir desta OS, os valores podem ser informados nos seus respectivos campos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742012/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a opção "Exibir relatório de resumo ao finalizar" seja marcada, o relatório seja exibido após a efetivação do pedido, via Gerenciador de Documentos Eletrônicos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742333/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o cálculo do Prazo Médio pelo Financeiro, para considerar o Total do Pedido ao invés do Total do Item.
Esse cálculo é realizado quando efetuado Zoom no campo 'Preço Unitário' na tela de Itens do Pedido, e o cliente possui o módulo de Custos implementado, onde será aberta a tela para formação de preço, pois o Prazo Médio é um dos valores utilizados para formação de preço do Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745554/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a necessidade do cliente, na efetivação de pedidos foi realizada uma evolução para que o campo 'Base de ICMS com IPI' seja levado do pedido para a nota, mantendo assim a integridade dos dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746315/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer algumas alterações na capa do pedido, torna-se necessário replicar essas alterações nos itens desse pedido para que os dados permaneçam devidamente correlacionados. Dentre esses dados está o código do cliente, que agora passa a atualizar também nos itens quando alterado na capa do pedido no portal, assim como já faz no desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750253/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o envio de e-mail de um pedido através do botão "Enviar E-mail" é possível parametrizar para que o pedido assuma um controle específico, parametrizado através da aba "Complemento" do cadastro de controle.
Nesse momento, o pedido e os itens passam a assumir, além do controle parametrizado, a situação informada no cadastro desse controle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752593/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante o dia a dia do usuário CIGAM é comum que os pedidos sejam cancelados, e neste momento alguns de seus correlatos devem ser excluídos. Dito isso, visando manter a integridade dos dados, ao mudar o controle do pedido para cancelado, o financeiro do pedido será excluído.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752892/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao criar um pedido é possível que, mesmo que o pedido esteja com um controle "Pendente" selecionado, o sistema já faça a criação das demandas necessárias para os itens desse pedido. Essa funcionalidade é definida através da configuração 'FA PE 82 - Situação para reservar item', que deve estar com a opção "Pendente" selecionada.
Para esses casos, ao fazer a troca do controle do pedido, o sistema passa a considerar as demandas já criadas desse pedido para verificar se existe ou não saldo suficiente em estoque.
O bloqueio ou aviso de saldo insuficiente continua sendo feito conforme parametrização da configuração 'FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756746/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de Negocio = S
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg = 
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758935/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM, ao modificar a situação de um Pedido para um controle que realiza a validação de crédito do cliente, caso o crédito não seja aprovado, serão exibidas mais informações sobre os detalhes da situação financeira do Cliente do Pedido. Passam a ser exibidos o limite de crédito, valores vencidos, dias de atraso, valores a vencer e o crédito já liberado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758942/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.

Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade Múltiplas Formas de Pagamento, onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo as necessidades do mercado.

Neste primeiro momento serão atendidos Múltiplos Pagamentos envolvendo as Formas de Pagamento “Dinheiro”, “Cartão de Crédito” e “Cartão de Débito” respeitando os valores de descontos, encargos e juros informados nas Condições de Pagamento.
Existe uma limitação para a utilização de Troco, estando disponível apenas para as Condições de Pagamento “Dinheiro”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761534/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM agora disponibiliza a busca pela condição de pagamento (AutoComplete e Zoom) aplicando o filtro pela opção 'Publicar dados na web', do cadastro de condições de pagamento do CIGAM Desktop, dessa forma as condições só irão aparecer no portal caso essa opção estiver marcada. Também passa a validar a Configuração de sistema - 'FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:', onde pode ser configurado se serão demonstradas as condições de pagamento do tipo Ambas ou apenas as condições do tipo Receber.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761927/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para ser possível ao usuário informar a hora de expedição de um pedido, foi disponibilizado na tela de cadastro de pedido, aba "Transportadora" um campo específico para isso, posicionado ao lado do campo "Data Expedição", já existente. Para ambos os campos, caso o usuário faça alguma alteração será criado um acompanhamento no pedido, mostrando a data e hora anterior, a atual e o usuário que fez a modificação.
No Gerenciador de Documentos Eletrônicos, através da utilização dos filtros avançados, torna-se possível pesquisar pedidos pela sua data e hora de expedição, conforme informado na capa do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765530/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a necessidade do cliente, foi adicionada a informação: 'Nome fantasia' do cliente no alerta que sinaliza a mudança de controle de um pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772249/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Assim como no ambiente desktop, a API de Pedidos passará a validar a Condição de Pagamento conforme a regra definida na Configuração 'FA - PE - 2206 Exibir somente as condições de pagamento do tipo.'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776071/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na modificação de pedidos do Portal CRM, passa a ser considerada corretamente a configuração 'FA - PE -  2178 Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar', quando a situação do pedido é "Pendente".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776071/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando o funcionamento otimizado do sistema foi tratada a configuração 2178 no programa de cadastro de pedidos para controlar por Unidade de Negócio do botão 'Por Usuário'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776564/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender demanda, agora o local de entrega na aba transporte do pedido e na nota fiscal passam a ser devidamente salvas caso ocorra alteração deste campo pelo usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755463/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, criado uma nova opção em tela chamada " Buscar o Tipo de Operação cfe. Regra Fiscal" que quando marcada, desconsiderará o tipo de operação informado no arquivo e buscará a regra fiscal para o tipo nota Normal.
Deixando essa opção desmarcada e marcando somente a opção "Calcular Impostos" irá buscar a regra conforme o tipo de operação que consta no arquivo EDI.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM ao abrir uma Oportunidade, foi ajustada a forma com que o texto explicativo do Título da Oportunidade é criado, para apresentar corretamente as informações pertinentes</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando uma ótima experiência para o usuário, a busca de contato das oportunidades no Portal CRM, traz os resultados ordenados pela sequência do contato, deixa idêntico ao respectivo programa da versão Desktop.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748121/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o cadastro de um preço na tabela de preços, é possível que antes de salvar o registro, seja clicado no botão "Regras". Quando isso acontecer, o sistema passa a primeiro salvar o preço informado no item para, somente depois, abrir o cadastro de regras. Esse tratamento já é feito em outros botões, como por exemplo no botão 'Impostos'.
Para a correta utilização dessa funcionalidade, faz-se necessária a utilização do Nome Lógico: RepositionAfterModify = N.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723965/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a impressão de uma nota fiscal de entrada, quando a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' estiver como "Padrão", o sistema não buscará mais os movimentos de entrada gerados automaticamente através de uma nota de transferência e sim apenas os movimentos de entrada vinculados a nota que está sendo impressa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743031/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que a tag <material_descricao_padrao> respeite a máscara do material ao imprimir a Faixa Inicial e Faixa Final.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Mapa Faturamento Pedido</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747377/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender demanda do cliente, foram criadas três variáveis de relatório personalizado: 
1 - Descrição do controle do pedido <!$MG_desc_controle_pedido> - Imprime a descrição do controle da capa do pedido.
2 - Controle do Item do pedido <!$MG_controle_item> - Imprime o código do controle do primeiro item do pedido.
3 - Descrição do controle do item do pedido <!$MG_desc_controle_item> - Imprime a descrição do controle do primeiro item do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684479/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A Nota Fiscal com Diferimento Parcial de ICMS tem como característica principal a emissão de uma Nota Fiscal de Saída ou Entrada com redução no valor do ICMS. Sua parametrização é feita no tipo de operação tanto da entrada quanto da saída, conforme descrito no manual 'Como Fazer - Notas Fiscais com Diferimento Parcial'. 
Para essas notas são geradas automaticamente observações do tipo "Observação" e "Registro" informando o valor do diferimento, que também são levadas ao fazer a devolução da nota, caso o TO da entrada também esteja parametrizado para tal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718539/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

EX_CG03792EVF = S
EX_CG03792EVFCabPrg = 
EX_CG03792EVFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765689/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma validação na seleção de materiais nulos na devolução de notas de saídas para que considere o retorno da disponibilidade na validação de estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767881/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota  Devolução ou Transferência, o sistema não fará mais essa verificação no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verificação não será levado em consideração e Espécie de Estoque do Tipo de Operação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/183</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa Gerar NF de Expedição (CG04276), de forma a manter atualizadas as informações em tela após a realização bem-sucedida de uma leitura de código de barras através do botão quantidade, link Cod. Barras da tabela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776721/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no programa "Gera NF de Expedição", para que quando conferida toda a entrega, ao voltar para a tela de seleção da mesma, seja exibida a entrega ja conferida automaticamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 783411/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada limpeza de entregas na tabela da parte inferior ao pressionar o botão 'Gerar NF'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694603/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina 'Atualiza Situação em Lote', foi adicionado o filtro de 'Representante'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Rotinas - Gerar e Enviar XML da NFe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640628/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvida na rotina "Gerar e Enviar XML" uma funcionalidade para avaliar se existem as informações da tabelas complementares da nota fiscal (FACITDEL e FACOMDEL) e tem informado o XML de Envio e o XML de Retorno na tabela FAGERNFE. Nessa alteração, caso não tenha uma dessas informações, o programa irá recriá-las conforme necessidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674054/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente existe uma espera de 10 segundos no envio e no cancelamento da NFe síncrono, o qual é repetido por mais duas vezes, nos casos em que o CIGAM não consiga obter o retorno da Sefaz. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi condicionado esse tempo de espera para que aconteça apenas depois da primeira execução de envio/retorno para a SEFAZ da NFe.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761927/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para tornar possível a visualização dos campos Data de Expedição e Hora de Expedição do pedido no grid de resultados do gerenciador de documentos eletrônicos, foi disponibilizado o nome logico 'EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER' que deve estar como 'S' no arquivo Magic.Ini.

Caso esse nome lógico não seja utilizado, o sistema continuará apresentando esses dados na sessão 'Dados Complementares' do gerenciador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Condições de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721911/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando trazer maior versatilidade para o cálculo de Múltiplas Formas de Pagamento, a partir de agora é possível inserir o valor de Encargo Financeiro na última Condição de Pagamento selecionada, dentro da tela de Pagamentos.

Para que seja possível utilizar este novo método, deve ser marcado o checkbox "Somar valor de encargos financeiros apenas na última parcela" dentro do Cadastro das Condições de Pagamento.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731772/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratada a comunicação do municipio de Ourinho para que seja possível fazer a leitura do retorno em tag única, semelhante ao município de Pelotas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734448/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada para uso a variável <!$MG_entrega_cno> que fará a geração da informação do Número do CNO da entrega da nota no XML.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Gerencia Configurações NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770749/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram reavaliadas as mensagens de validações na tela de  Gerenciamento de Configurações da NFSe Configurável.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741824/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de criação de pedidos pelo Integrador para quando o item não possuir tipo de operação informado na rotina, seja buscado a informação da regra fiscal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746957/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, no relatório "* Controle", adicionada a funcionalidade de permitir a vizualização do relatório gerado pelo modo "Personalizado" conforme parametrização dos modelos de impressão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Conciliação de Cartões</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719433/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvida comunicação para importação de arquivos SITEF.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Frotas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711283/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor esxperiência do usuário foi realizada inclusão de tags para relatório e disponibilizado modelo para contemplar rotina de Importação de Abastecimentos Internos e Externos Ticket Log.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711283/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi evoluído o sistema para ser possível definir se deseja desconsiderar o preço informado no arquivo da Ticket Log e passar a considerar o Preço Médio do Material importado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711283/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação foi permitido o encerramento de OS geradas a partir das preventivas do veículo do módulo Gestão de Frotas. Caso o horímetro/odômetro da OS esteja com valor inferior ao odômetro ou horímetro do cadastro do veículo quando a configuração '2988 - MF - GE - Permitir editar KM e Horas de abastecimento' estiver marcada. Se faz necessário, pois uma OS da preventiva do veículo pode ter sido gerada em determinado tempo e nesse intervalo de tempo até sua execução, o veículo teve seu odômetro atualizado por um abastecimento por exemplo fazendo com que o seu valor real estava maior que o valor que consta na OS já gerada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711283/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando dar liberdade na geração de Ordens de Serviço de manutenção a partir de um Plano de Manutenção Preventiva no Gestão de Frotas, foi realizada evolução permitindo que estas sejam geradas também quando o plano constar com situação "em dia" e não possuir manutenções pendentes.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado recurso que permite que a url em modo restrito seja integrada dentro de outra aplicação web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada a opção para incluir a imagem na pergunta do questionário.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o recurso para adicionar os usuários nos grupos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido aplicar estilos no link e também imagem como link no template de email do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738735/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída a propriedade para informar a URL de um dashboard no alerta CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745985/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado teste que verifica se a planilha do tipo CrossTab informada em uma tabela do GDI possui ou não métricas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746621/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorar o log de eventos para capturar o real motivo de falha no método que verifica se a conexão com o banco de dados está disponível.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada a opção de copiar a pergunta e suas opções de resposta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o campo Cd_Questionario no cadastro de perguntas, para facilitar a filtragem das perguntas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o controle do botão customizar da tela de Tabelas no GDI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído botões para aumentar e diminuir o Zoom da página apresentada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inclusão da verificação dos requisitos do dashboard no momento do download.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance ao salvar os diretos do dashboard no menu Usuários da versão web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o titulo customizado e também a opção para modificar a aparência dos elementos de forma individual.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionadas as opções de sumarização no grid por agrupamento e por total.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída a opção para marcar um item de dashboard como modelo para que ele possa então ser copiado para outro dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o controle e desenho da linha selecionada no item Grid na versão desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O erro só ocorre quando o tamanho da transação está informado.
Com a dimensão GE - Tipo Operação. Quando essa dimensão é importada, ela não adiciona o alias do último campo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance no uso do processador pelo item planilha na versão desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o método de integração web do BI para não ser bloqueado pelo CORS ao ser acessado pelos navegadores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para mostrar todos os usuários com direito de acesso ao dashboard na tela de geração de link restrito e ajustado a opção obter link.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste realizado no momento de criar um modelo relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a tela de configuração da série do gráfico na versão desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implemetado o uso do tipo de valor padrão que utiliza o filtro de tabela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a posição do menu quando o BI era aberto em um layout mobile.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criação automática de métricas com base em filtros de data para uso no sparkline usado no item Grid.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a sobreposição de item tipo Grupo sobre janela de configuração. Também foi ajustado a janela da seleção de cor, centralizando-a.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção na versão web para que possa ser aplicado um novo template no dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído botão na barra de menu do controle que mostra o dashboard dentro do CIGAM, que executa a ação de recarregamento da página.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adiciona a opção de inserir imagem de fundo na versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o titulo customizado na versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Apresentada pergunta para saber se o template deve ou não ser aplicado em itens agrupados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removida a validação do ECF quando a opção for de evento no botão CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747592/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualizados os ícones do item Indicador e Modelo na versão web e desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748407/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o uso do servidor de email office365 para envio de emails pelo BI</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752938/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a ordem de apresentação das dimensões na versão web do cubo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753534/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o controle de listas compartilhadas entre os passos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755708/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado teste na publicação para programa CIGAM executado pelo botão contido no item de grid para verificar se existe filtro com conteúdo nulo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755826/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado método para liberar os recursos usados pelo PwGrupoItemControl.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído o campo VERSAO na tabela BIFT_FA_VENDAS_GR.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a funcionalidade de Hiperlink no Indicador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado tooltip nos elementos do indicador versão Web e Desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorias no controle de filtros comparativos e dimensões de detalhamento aplicados nas métricas na versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada lógica de tabela auxiliar por usuário e dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste ao abrir o dashboard demonstrativo quando ele possui filtros aplicados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Processo Importar Cadastro não estava atualizando a tabela de destino quando a opção "Limpar e Incluir" estava selecionada e o tamanho da transação informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado botão do tipo menu que permite escolher entre recarregar a página ignorando ou não o cache.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Apresentados os parâmetros aplicados no Programa CIGAM quando ele é chamado fora do CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado parâmetro de data com filtro de faixa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o comportamento da publicação por botão quando o grid possui a opção de múltipla seleção ativada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a ordem das colunas na versão web do cubo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído botão que restaura os filtros recebidos na url.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado campo nas configurações do BI para informar a URL base da API CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado o filtro comparativo e dimensão de detalhamento no indicador versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a edição do Modo de Visualização da métrica do Grid na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no menu aberto ao editar um item de dashboard na web quando o tema escuro está aplicado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Abertura da URL restrira dentro do CIGAM desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o tooltip na célula com sparkline no grid.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a tela do ScriptSQL com relação ao uso das tabelas temporárias/auxiliares.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a geração do script de banco de dados para o SQLite.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualização das configs 100267 e 100325.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a criação do filtro de dimensão no dashboard na versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a aplicação da regra no grid web após ele ser atualizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no passo importar tabela com consulta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustes de performance no download dos dashboards.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o uso da dimensão compatível do filtro comparativo na fonte de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado campo sobre Wiki e Como Fazer na Web e Desktop do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado comportamento em dashboards com o Pivot Grid, impedindo que ocorra uma rolagem automática do dashboard em direção a ele.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada performance no download do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída propriedade no dashboard com a url da wiki.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/53</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o controle do botão de filtros do dashboard, quando ele é aberto em modo restrito na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/55</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterações nas permissões para gerar link no modo restrito, BI Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/59</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o controle que obtém o tema aplicado no dashboard ao montar o menu todos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado coluna referente ao Email em telas de grupo de usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído novo campo para cadastro de observação no requisito para download.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Modificado a pesquisa de dashboards para permitir pesquisar por descritivo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/64</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance do download do dashboard Painel Financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763185/65</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado herança do tema de menu quando dashboard não possuir tema próprio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764044/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustes ao minizimar ao BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773522/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido a agrupamento da coluna do grid quando essa estava marcada com a opção de ordenação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779242/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no passo de importar cadastro, melhorando a performance quando o tamanho da transação está informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 780106/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Movido o módulo Custo Estrutural (C1) obsoleto para o módulo Custo Estrutural (C7) no menu Controladoria - Custo Estrutural - Específicos - Custo Estrutural.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729862/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a experiência do usuário, a validação feita em notas fiscais de devolução geradas pela rotina de Devolução de Saídas foi evoluída, para que considere o percentual e o valor do ICMS conforme a nota de origem e não do cadastro de Estados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/179</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal Representante, ao modificar um Pedido, não será possível modificar o campo 'Quantidade' caso a configuração 'PC MP 689 - Bloquear alteração do campo quantidade do item do pedido' estiver marcada e o Item possuir Ordem de Produção ou Remessa. Da mesma forma não será permitida a edição dos campos 'Quantidade', 'Material', 'Especif1' e 'Especif2' caso a configuração 'PP GE 1324 - Bloquear modificação do item do pedido após gerar remessa' estiver marcada e o Item possuir Remessa. 

Importante: A validação da configuração 1324 somente será realizada caso a configuração 'PP GE 381 – Utiliza remessa produção' estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/329</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o recurso de programa em execução para passar a mostrar o nome público do programa junto na mensagem ao usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/357</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização, a pesquisa dinâmica passa a ter uma opção na barra de topo para Filtros Dinâmicos (Ctrl + R) junto a página.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/391</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada fincionalidade aos usuários que optam por não deixar gravado no sistema a sua senha de autenticação no servidor de e-mails, mas desejam seguir utilizando o recurso de  envio de e-mails através das soluções de Portal Web,foi implementado para que seja possível informar as credenciais de acesso ao servidor de e-mails e o envio das mensagens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/427</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a revisão nas telas de movimentos de Estoque, Pedidos e Ordens de Compras para que as mesmas estejam dentro do padrão definido pela CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/433</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionar a propriedada Name nas montagens de MetroMasaic, seguir a logica indicada no acompanhamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/435</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado fluxo de registro e exibição das alterações de dados legais realizadas no cadastro de empresa tanto via CIGAM Desktop quando via Portais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/437</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada as montagens de mensagens para Toastr, com foco nas quebras de linha.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/445</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo da tela de parâmetros e contatos no cadastro de empresas/pessoas do Portal CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/457</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a revisão referente a data e hora do token da API, ajustando a validade de 24 horas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/461</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi revisado a forma de listagem dos módulos a fim de listar somente os módulos licenciados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/462</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi ajustado a validação de vencimento da senha, informando que no último dia corrente ela irá expirar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/465</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para o aplicativo "CIGAM Implanta", permitir realizar a criptografia do campo 'String de conexão'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/470</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada a tela de notícias do Portal Cigam, alterando a forma de abrir um link informado nas notícias e fique por dentro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/482</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para trazer uma melhor experiência de uso, foi implementado em Informação a exibição de Informação Auxiliar de acordo com o tipo de menu e na opção Personalizar permite exibir e editar as informações de acordo com a preferência do usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/485</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratar os parametros na sobreCarga da Licença.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/488</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e tornar o Portal mais dinâmico e eficiente, foi revisado o processo do cadastro de empresa onde o botão "Contatos" permanece desabilitado enquanto o registro da empresa não for salvo, garantindo funcionalidade total ao Portal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/489</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para trazer uma melhor experiência de uso, foi revisado o programa de cadastro de unidade de negócio, ajustando as mensagens de verificação quando é cadastrado um Enquadramento SCP, para validar essa funcionalidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/83</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuário, foi disponibilizado um parâmetro para desligar PDF/A e fontes embutidas na exportação do PDF nos Modelos de Relatórios, para que se tenha uma melhor performance na exportação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 584093/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi ajustado a pesquisa de vídeos no CIGAM, para permitir fazer a busca a partir de dois caracteres.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/66</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de adicionar aos favoritos, foi revisado o fluxo do programa responsável por adicionar aos favoritos novas opções de menu criadas pelos usuários, para passar a trazer como sugestão de descrição o nome dado pelo usuário quando criado a nova opção de menu.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 633134/80</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para trazer uma melhor experiência de uso, a opção de Manutenção de Tabelas na aplicação Manutenção passa a listar as tabelas de numeração a partir de 7000.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650489/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão dos nomes internos dos campos de filtros da aplicação de Pesquisa Dinâmica utilizada nos portais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 656287/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para proporcionar maior desempenho ao usuário, foi atribuído à inicialização a validação automática para Magic XPA.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685084/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Uma chave primária (primary key) é o conjunto de um ou mais campos que identificam unicamente um registro/linha de uma tabela de dados. Assim, as chaves primárias podem ser classificadas como simples ou compostas, sendo uma chave simples, aquela que possui apenas um campo e a chave composta aquela que possui mais de um campo em sua definição. Desta forma, a chave primária deverá conter um valor exclusivo para cada linha de dados e consequentemente não poderá conter valor nulo, tão pouco uma repetição de valores em seus campos.
Na aplicação de Manutenção foi disponibilizada a rotina 'Gerenciar chave primária' que possibilita a geração de chaves primárias para as tabelas do CIGAM. Através desta rotina é possível gerar chave primária para uma única tabela, ou um conjunto de tabelas, informadas manualmente em tela, ou pré-definidas através de uma lista. Assim como a geração das chaves, é possível a exclusão das chaves, criadas através da rotina, ou até mesmo aquelas criadas manualmente no banco de dados. Além disso é possível consultar todas as chaves primárias existentes no banco de dados, bem como a sua composição. Para executar a rotina é necessário que o usuário possua o direito 'GERENTE SISTEMA'. Quando o banco de dados for oracle, o sistema irá avaliar os privilégios do usuário de banco e se ele não tiver o privilégio 'SELECT ANY DICTIONARY' será emitida mensagem e a rotina será encerrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700861/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando um ganho de performance ao acessar os dados da tabela de menu do usuário e menu base, foram criados índices para facilitar o acesso aos dados dessas tabelas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708245/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criar fluxo na api cigam para receber a requisição da pesquisa de mercado e persistir a nova empresa, oportunidade e o acompanhamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726722/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado para que os emails vindos da verificação em duas etapas tragam na informação referente a Unidade de Negócio conforme regra:
Caso possua UN informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão' para o usuário logado essa informação será indicada, caso contrário será a Unidade de Negócio informada no cadastro da empresa/pessoa do cadastro do usuário logado, caso contrário será a Unidade de Negócio do cadastro de usuário do usuário logado, caso contrário será a Unidade de Negócio informada na capa da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729031/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar a utilização de módulos aos quais existam direitos atribuídos aos usuários, foi disponibilizado objeto para controle de direitos de módulo no Cigam.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733991/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado as listagens de usuários do CIGAM, para que seja possível exibir apenas os cadastros que estiverem com o tipo de acesso diferente de nenhum, ou seja, que possuem o cadastro ainda ativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na ferramenta CIGAM Implanta, foi revisado o uso da ordenação de colunas e botões para um funcionamento adequado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738288/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o município de Guaiba - RS na DLL que realiza a comunicação específica de NFS-e.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738735/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para trazer uma melhor experiência ao usuário, foi criada API Alertas para a integração ao link BI ao ser disparado um alerta via acesso ao botão <Abrir item> e através do Portal no hipermlink BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741875/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para o município de Gravatai - RS para ser atendido pelo IPM atende.net.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742871/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolver método na comunicação específica para atender o provedor de Itaitinga</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743516/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar o processo foi criada uma rotina checklist para ajustar o nome dos grupos de modelos da pesquisa dinâmica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743745/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Transferir o municipio do provedor Pronim para o IPM, método do web server atende.net, na DLL da NFSE específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746258/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando aumentar a proteção contra modelos inconsistentes na pesquisa paginada do Portal Colaborativo, foi realizado tratamento para que a pesquisa abra normalmente quando a fonte de dados é xml e a primeira coluna da clausula "order by" também recebe a propriedade header filter.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749018/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi aplicado a busca de configurações por usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749568/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado municpio de ANANINDEUA - PA para o provedor de GINFES.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750216/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão do aplicativo CIGAM Implanta quanto ao campo 'String de conexão' e o uso de caracteres especiais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752301/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar o processo foi criada uma rotina checklist ajustando a configuração '100325 - Url Base BI Portal' para não ser exclusivo de parceiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752584/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade dos registros enviados pelo integrador CIGAM, revisado a busca de novos materias e novas notas gerados pelo cliente que utiliza deste serviço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753489/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para o município de Videira - SC para ser atendido pelo IPM atende.net.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754236/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi ajustado no objeto de banco em SQL, para que retorne os dados da empresa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754329/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector no programa '#.GerenciadorAnexos', conforme especificações a seguir:

TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICab%')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVFMSG')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'E'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754716/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o processo de criação do arquivos de usuários e setado o encoding UTF-8 para o mesmo para que assim ocorra sua leitura corretamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755774/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado no Portal CIGAM a aba das Notícias e Fique por Dentro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756212/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado a agenda no Portal CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759046/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a variação de Unidades de Negócio, foi tratada a busca de unidade ao consumir um módulo licenciado através da Licença CIGAM PDF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759188/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado desvio para a comunicação de NFS-e do município de Paial/SC. Utilizado as mesmas configurações do município de Gravatai/RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760500/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionadodesvio para a comunicação de NFSe do município de Feira de Santana - BA, utilizado as mesmas configurações de Simões Filho - BA.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760510/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado a forma de criar o cadastro de Transportadoras dentro do cadastro de empresa no CIGAM, para permitir clicar no botão Criar no topo da página.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760636/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado para aceitar ter espaço em branco no conteudo para a montagem da consulta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760922/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de parametrização, foi revisado o fluxo de atualização do CIGAM para avaliar no arquivo Magic.ini o CIGAM_SQL, gravando as parametrizações do verificar existência automaticamente após atualização. Também foi verificado o tratamento de barras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761450/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi revisado o campo Tipo de Pagamento na tela de cadastro de empresas/pessoas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761450/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado o processo da montagem de cabeçalho do Portal CIGAM, para não ter quebra de layout.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763069/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o processo de cadastro de endereço de entrega via integrador para que a ordem dos endereços informados para integração siga a regra definida no CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763069/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o processo de integração para exclusão de endereços de entregas de empresas via integrador. Implementado os campos Ordem e Sugestão no serviço de exclusão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763069/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, a rotina de listagem de pedidos disponibilizada pelo Web Service de Cadastro de pedidos do integrador, passa a considerar o filtro por cliente inicial e final, dessa forma pode-se requisitar a lista de pedidos de um determinado cliente, ou até mesmo em um intervalos específico.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763594/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o método 'Excluir' do cadastro de empresa do integrador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763866/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca pelo próximo ID disponível para uma empresa que estiver sendo cadastrada pelos portais CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765342/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado município de Itabira - MG (IBGE 3131703) e realizado as configurações dos serviços de comunicação</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 769224/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de replicar o código único no Cadastro Elementos TG dentro do programa Materiais, para ao executar a funcionalidade traga corretamente os dígitos da grade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770314/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a comunicação de NFS-e do município de Cachoeirinha/RS, alterado para que o mesmo ocorra pelo desvio realizado para o atende.net</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772292/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuário, foi revisado e adicionado uma função para exibir o endereço da empresa quando não houver endereço de cobrança.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775912/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuário, foi ajustado na aplicação Atualização para atualizar a configuração ‘GE - AM - 3179 - Endereço web da CIGAM Wiki’, para o endereço atual e quando clicar no F1 do teclado dentro do CIGAM direcionar para o novo endereço da wiki.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados, foi tratado para somente considerar as tabelas do Gestão de postos, caso existe o ecf GPDados.ecf</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inclusão da chave KEY_TOKEN com um valor padrão no arquivo de configuração de todos portais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a tela de cadastro de senha para divisões para que seja possível ao usuário fechar a tela de cadastro de senha quando o mesmo não informar a senha atual corretamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a tela de disparo de alertas nos portais CIGAM para que não seja exibido nenhum caractere indesejado na visualização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 783411/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o processo de criação de alertas via portais para que a criação dos mesmos ocorra corretamente mesmo com as validações de dados de criação. Também verificado o fluxo de conclusão e descarte de um alerta via portais CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770601/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de tornar o CIGAM compativel para todos os clientes, foi adicionado na condição do parâmetro de retorno 'r_Cab.ValorFrete' para zerar quando o valor de frete não for enviado pela capa do orçamento e a config '300627' estiver marcada como  'SIM'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696376/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, evoluímos o Cálculo de Impostos para as notas de Saída e Devolução de Saída, criando a configuração 'TO - 300 - Calcular apenas a RETENÇÃO, no caso de PIS e COFINS'.
Esta configuração será habilitada quando a incidência do PIS e COFINS estiver como 'Retenção', com isso o CIGAM não deve calcular o DÉBITO do PIS/COFINS na saída ou o CRÉDITO na devolução de saída.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772643/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuário, foi ajustado no programa Grupos e Direitos, o cursor para iniciar posicionado no campo 'Nome'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742100/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de cadastro da TG para quando efetuar a troca de material e ao retornar para o material original o campo Descrição Alternativa seja atualizado corretamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747878/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi revisado a forma de busca da TG, para que a consulta seja feita via banco, assim não interferindo no "Case Sensitive" da consulta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763069/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a utilização do WebServices do Integrador, criou-se um método: ListarPedidosDataEmissao. Este considera a data de emissão dos pedidos nos filtros de data inicial e final, listando-os no intervalo de data informado.O método considera mesmos filtros do método ListarPedidos, mudando somente a data, onde considera a data de emissão do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759362/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado uma alteração no relatório onde é possível listar lançamentos de adiantamento com liquidação parcial, marcado a opção “Listar lançamentos à vista”</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687999/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada nova variável de detalhe para exibição de CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf></font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703693/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o relatório para contemplar o valor de lançamentos com até 10 caracteres.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761223/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhor visualização do relatório gráfico pelo CGEditor, as margens (superior e inferior) foram aumentadas e a numeração das páginas ajustada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - Contas a Pagar p/Emissão</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719479/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o campo "Data de Emissão" da tela de filtros de modo a executar a filtragem pela emissão informada na capa dos Lançamentos Financeiros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749256/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Avaliado o componente responsável pelos cálculos de variação e índice e para o relatório Aberto por Cliente, foi adicionado condição para validação referente ao processo de listar o Saldo em aberto para Lançamentos que possuírem liquidações parciais com Juros/Multa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Validador de Envio de E-mail</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744417/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, a tabela 'GEACOMP' foi aprimorado o envio de e-mail.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 641342/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A obtenção da informação para o preenchimento do campo 04 'COD_BARRA' do registro '0200' (Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)) do arquivo da EFD - Contribuições deve considerar as características do configurador de produto para realizar a busca do código EAN (código de barras). A regra é buscar primeiramente da TG informada na rotina na guia do Registro 0200, no campo "TG do EAN', analisando a característica e verificando qual o EAN correspondente do material. Se não tiver TG informada na rotina, ou se tiver TG, mas o material não estiver informado nela, então será buscado o EAN do Cadastro de Materiais.

Importante: Para buscar o EAN corretamente, será avaliado o vínculo entre a especif1 e as características dela na TG, ou seja verificar as variações de características cadastradas na TG informada na rotina.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760897/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Notas fiscais de Devolução passadas a considerar no Apuração de PIS/COFINS, eram desconsideradas devido uma inconsistencia que gerava 'No data found' pelo banco de dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737433/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir o fechamento mensal da Apuração EFD PIS/COFINS, foi ajustado o controle para excluir os resumos que são gerados automaticamente referente ao Saldo de Pis e Cofins.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756323/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias na apresentação das contas de resultados na impressão do relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772281/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Integração Folha Pagamento" para não exibir mais a mensagem quando o histórico contábil possuir mais de uma variável.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745964/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar a operação de Liquidação de um Lançamento onde é preenchido o campo ‘Lote’ contra 2 Vales Adiantamentos, foi adicionado validação para diferenciar uma operação de Cheque e uma operação Normal, pois ambas as operações utilizam o mesmo campo mudando a nomenclatura conforme parametrização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759578/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a facilidade no uso, os campos de Autenticação Bancária/NSU passam a estar visíveis no programa de Lançamentos também quando for um lançamento do Tipo = Saída e Situação = Liquidado ou Vale/Adiantamento, além da condição já existente de que a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento informado seja relacionado a cartão (1, 2 ou 3).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771036/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o processo de leitura de boletos na rotina quando o lançamento CIGAM possuir valor menor, permitindo a criação de um novo título referente à diferença de valor diretamente pelo leitor de código de barras do lançamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745492/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender ao processo de utilização de Cotação e suas particularidades.
Quando se tratar de um movimento criado, sendo o Lançamento como registro final ou oriundo de Pedido ou Nota, caso esse movimento caia em uma Data que antecede ao final de semana e o final do mês esteja próximo e não tenha Cotação parametrizada para o último dia do mês, ao gerar a Variação Monetária, o Sistema passa gravar a informação no campo Complemento do Lançamento Financeiro referente as Datas e últimas Cotações buscadas.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748435/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração nas Regras de Alçada, disponível em "Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas", assim como em Implementação de Alçadas através do botão 'Regras Alçadas'. A partir de agora, passa a validar a regra de alçadas que possuir múltiplos usuários através do botão Usuários, disponível na tela das regras, em que há a conferência do grupo informado em relação aos múltiplos usuários informados, não permitindo definir o mesmo grupo de alçadas quando ao menos um usuário já pertencer àquele grupo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767976/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a rotina de busca do estoque inicial, de forma a comprimir a descrição completa do identificador caso a string gerada por ele a partir de suas características e conteúdos das características seja maior do que o tamanho máximo suportado pelo campo no banco de dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732831/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade de dados, sistema passa a não exigir que a configuração'TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.' esteja marcada, caso o Tipo de Operação utilizado esteja com a opção Faturar como 'S - Faturar', se tratando de valor de desconto informado no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744920/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A nomenclatura utilizada nas tabelas de preço da base é de responsabilidade do cliente podendo ele usar o nome que for mais produtivo e que colabore com o rendimento máximo da sua maneira de trabalho. Por isso podem ocorrer casos onde as tabelas de preço tenham seu nome muito semelhante fazendo com que a busca dos dados encontre a tabela errada, por isso no programa que faz a busca da tabela foi implementado um tratamento onde a cada tabela encontrada o caractere "¬" é concatenado na expressão, e depois de toda a busca feita, o caractere é removido para que liste todas as tabelas corretamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado no envio automatizado de notas fiscais através do gerenciador de processos, parâmetro para que o sistema desconsidere as notas com o status = '4 - Erro' ao fazer o envio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738650/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas de devolução de entrada, o sistema não fará mais essa verificação no momento do envio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743134/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando o cliente utilize Reserva Futura, e informe o valor de ODA e/ou desconto no pedido, seja feita a proporção do cálculo corretamente nos itens.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/164</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando uma melhor experiência do usuário, o campo "Material" da tela de cadastro de Itens do Pedido passa a preservar o nome do produto previamente informado caso o usuário tenha que alterar o material depois de já ter realizada uma seleção prévia. Com isso, o usuário ganha agilidade para encontrar mais facilmente o material correto para ser adicionado ao pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745579/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Opção de solicitação da tela de pedidos passa a permitir que seja possível decidir o que criar conforme tipo de movimento da Espécie de Estoque do Tipo de operação, caso seja uma entrada irá criar uma solicitação, caso seja uma saída irá criar uma requisição.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746942/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um pequeno aumento de tamanho na tabela de exibição dos itens do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755331/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criado um bloqueio para que não seja possível repetir o pedido quando a empresa do cliente estiver inativa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760020/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada coluna para exibição da descrição dos materiais presentes no pedido na tela de Geração de Contratos pelo pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737837/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender essa prática, à tempos o CIGAM possui o recurso Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Gestão de Lojas. Parte desse recurso estava disponível no Pedido do módulo Faturamento/Pedidos, agora, uniformizamos as funcionalidades entre os dois módulos. 

Conforme a necessidade de evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, foi também disponibilizado o recurso de Múltiplas Formas de Pagamento, com o controle sendo feito através da configuração "FA GE 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento" na criação do pedido pelo módulo Telemarketing/CRM.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778156/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender as necessidades do cliente, quando a configuração '298 - FA GE - Buscar tabela de preços' estiver como Padrão ao criar um pedido a partir da Oportunidade a tabela de preço dos itens trará a informação da configuração '47 - ES GE - Tabela de preços padrão'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733653/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para que o impsoto seja atualizado ao sair dos itens caso o checkbox 'impostos ajustados' esteja marcado e a configuração 1429 - FA GE - 'Atualizar o botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal' esteja desmarcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718257/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Integração entre o módulo Patrimônio e Compras, para criação, alteração, baixa e exclusão do imobilizado de forma automática ao criar ou alterar as notas fiscais de entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718257/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Complementação para integração entre o módulo Patrimônio e Compras para exibir mensagem de não possibilidade de alteração de um bem.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767660/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de Efetivação da Ordem de Compra, através da rotina da nota de entrada no botão 'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas não possui uma grade padrão definida em seu cadastro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755490/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao acessar o link do portal do fornecedor para preenchimento da cotação passa a ser realizada a autenticação do usuário antes de qualquer alteração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768938/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal Fornecedor onde esta sendo aberta a tabela de Controle da OC alterar para o Controle da Solicitação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753190/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação na rotina para não permitir liquidações de Lançamentos Bloqueados NFe.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de uso, foi otimizado a tela de Acessos Externos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/386</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de busca dos dados de cadastros da situação da empresa consultada junto a API Pesquisa de Mercado e Receita Federal, e caso esteja com a situação nula, suspensa, inapta ou baixada será emitido um aviso ao usuário para que ele possa optar por utilizá-los ou realizar a busca em outra fonte de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/438</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade de versões xpa e as funcionalidades CIGAM, realizado tratamento para que se mantenha o comportamento de busca de cadastro de empresa em ambas as versões.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/458</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando melhorar a visualização dos dados na pesquisa dinâmica do cadastro de empresas, foram realizadas revisões na forma como ela estava sendo construída e foi alterado alguns pontos para uma melhor usabilidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/487</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que se possa ter mais controle das atividades realizadas, na guia Geral do Cadastro de Empresas/Pessoas, foi revisado o campo 'Último acesso', que conta com uma tela que exibe o usuário, data e hora de criação e modificação das informações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 606430/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados, foi aplicado para permitir somente números no campo tolerância de vencimento no cadastro de empresa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a inicialização de campos do cadastro de empresa, alterado a inicialização do campo 'Enviar Carta' para quando não houver nenhuma personalização para este campo ele venha com o valor inicial igual a 'Sim'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754160/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada as telas das guias Localização e Como Chegar no cadastro de empresas, migrando a abertura da página web do Internet Explorer para o Edge.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752332/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a compatibilidade com as versões de banco de dados MS SQL Server compatíveis com o CIGAM, a procedure CGPR_CALC_AUTO_SALDO foi alterada, não utilizando mais a função Trim(), no seu lugar, utilizou-se LTrim e RTrim() disponíveis nas versões mais antigas do banco de dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776081/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a consistência em relação ao Cadastro de Portadores, os botões de 'Boletos / Duplicata' e 'Cheques' tiveram suas regras de ativação revisadas quanto a necessidade do direito 'Usuário de Rotinas'. Além disso, os campos referentes a 'Fator de vencimento', 'Data autenticação' e 'Saldo Inicial' tiveram sua máscara alterada, utilizando 4 dígitos para compor o ano.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744206/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída a configuração 'ES - GE - 40 - Considerar reserva/encomenda nos pedidos/orçamentos' de forma que a mesma passa a poder ser parametrizada por usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679417/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Agora a rotina permite alterações no campo "Adiantar Parcelas no Retorno Bancário" da guia Financeiro do Contrato, podendo marcar ou desmarcar conforme o necessário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761851/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para que quando gerar os lançamentos efetivos de retenção faça a exclusão das previsões tanto na tabela DIRETENC quando na tabela GFLANCAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715963/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada a evolução no cálculo da nota fiscal de Devolução de Saída que utiliza Suframa nos seguintes pontos: Total Faturado e no botão de impostos da nota nos totalizadores do ICMS Não Tributado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753336/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na devolução de saídas, caso não seja informado o filtro da série, o programa não utilize a série branca na busca da nota fiscal. E tratado a virtual para quando utilizado múltiplas notas atenda a nova especificação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753423/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de evitar problemas nos registros de Comissão do Pedido, foi alterado para que no cálculo do botão 'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comissão somente quando utiliza Comissão por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões').</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761596/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector para chamater impressão de etiquetas customizada

Conectores:
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEV = S
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCabPrg = 
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750509/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado o leitor de produção para que não permita ler OPs vinculadas a materiais com a opção de engenharia bloqueada para movimento marcada</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777948/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de Ordens de Produção com o intuito de certificar o preenchimento de todos os campos que fazem parte do Índice Único da tabela de Recursos da OP.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745881/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado recurso de banco de dados que realiza a explosão da engenharia, para que seja possível explodir Materiais que possuam mais de dez mil registros vinculados a essa engenharia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776756/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O relatório foi atualizado para ser incluída a possibilidade de imprimir as entregas que já foram carregadas/verificadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746591/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada nova caixa de marcação "Exigir Portador" no cadastro de Modelos de Lançamento.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737313/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de otimizar o processo, foi implementado o campo 'Lote Múltiplo' no relatório *Ponto de Reposição, incluindo a tag <!$MG_lote_multiplo>.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746562/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade na criação de sessões de caixa através do programa "Caixa", foi desenvolvido bloqueio para que via aba "Favoritos" não seja possível abrir o programa mais de uma vez.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749582/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolução de venda.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745933/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para custumização do programa, foi criado o conector no EVI do evento de 'Ctrl + T', para chamar um componente.

Nomes lógicos:
EX_ItensOrcamentoItensEVI_Ctrl+T = S
EX_ItensOrcamentoItensEVI_Ctrl+TCabPrg =
EX_ItensOrcamentoItensEVI_Ctrl+TCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742615/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramenta CIGAM atualizada, foi disponibilizada a opção "considerar o município do prestador" na rotina de NFSe de Marabá. Marcando essa opção e a nota sendo gerada com o campo Operação Presencial como 1 ou 5 o município de prestação de serviço será gerado com a informação do município da Unidade de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764781/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas a informações geradas na nota TXT de Marabá para que atenda as regras da prefeitura.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687061/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender as necessidades do cliente, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_possui_cod_servico> e <!$MG_ag3_possui_cod_servico> para que seja possível criar modelos variando os dados impressos</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741844/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a necessidade do cliente, foi criada a variável <!$MGIF_se_empresa_incidencia> para que seja montada a regra corretamente no modelo do cliente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755582/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, a rotina fora evoluída para que nas apurações que geram devolução, sejam consideradas as quantidades das cargas que estão com situação igual a 'Segunda Pesagem', na hora de gerar a NF de devolução.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767934/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando o melhor uso da Execução Paralela foi ajustado o programa de Ordem de Serviço para que não feche a execução quando fechar uma Ordem de Serviço.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747566/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a manutenção da performance do banco de dados e do processo de análise da compra realizada pelo Gerenciamento de Compras, foi disponibilizada automação através do Gerenciador de Processos Workflow ‘EXCLUI ID COMPRA - GER COMPRAS’, para que seja possível excluir os Ids de Compras retroativos que foram gerados a partir de cenários de compras, podendo assim ser mantidos somente cenários com a quantidade de dias de criação selecionada por parâmetro na automação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747566/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado filtro pelo código do material nos filtros pós geração do ID.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749917/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando utilizado o nome lógico 'TG_GERENCIADOR_COMPRAS' igual a 'S' e informada uma TG para considerar demandas na guida de configurações, passam a ser considerados movimentos com TO vinculados a TG com numero de NF igual a zero.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Consultar Log Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/238</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar o integrador CIGAM se a nota se encontrar como Cancelada, o integrador retornará a mensagem 'A nota fiscal já se encontra Cancelada com o status 5'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/176</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo de integração de inventário de estoque, foi revisado para que o mesmo possua um controle de transação, onde caso ocorra algum erro durante o processo de integração não fique dados remanescentes na tabela de integração.
Também foi adicionado o método de liberação dos registros pendentes da tabela de integração no serviço de inventário de estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742664/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado para que o programa 'Orçamento de Projetos' sempre inicialize em modo 'Pesquisa' quando acionado diretamente pelo menu.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710653/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para não mostra mais mensagem de erro ao clicar no botão "Confirmar".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745628/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada opção na tela de parametrização para abrir a tela de parâmetros ao gerar o documento, sendo assim possível edita-los antes de gerar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745628/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado colunas da tabela de impostos item do xml na versão do Pré-nota 2.0 identicas as colunas do Pré-nota 1.0 para que sejam utilizadas nas customizações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765517/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado os campos disponiveis da Capa da Pré-Nota para serem utilizados como regra na rotina de Matriz de Consistência, tambem criado checklist para normatizarjá já existentes que possuem os campos desativados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/471</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de manter a mesma experiência de uso tanto no desktop quanto no portal, os campos descritivos do menu Agenda foram padronizados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732663/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação no campo Unidade Cedente para que a rotina não o permita em branco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749996/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a rotina para que não haja inconsistências entre transferência de verbas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742879/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado checkbox "Desconsiderar" na tela de parametrização de Conciliação Bancária do Portador permitindo informar históricos bloqueados de modo a não importá-los na Conciliação de Extrato Automatizada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761104/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A nova versão da rotina de Conciliação de Extrato Bancário Automatizada 2.0 trouxe muito mais agilidade, facilidade e usabilidade com as novas informações e novos recursos disponíveis. Assim, visando manter os recursos da rotina disponíveis, realizou-se a revisão no uso das tabelas de banco de dados quanto ao seu uso em leitura ou escrita e seu compartilhamento em relação a múltiplos usuários.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766515/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A execução em paralelo da rotina agora possui uma exibição mais ampla dos registros e seus detalhes.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737041/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas Tags Totalizadoras para emissão de Relatórios de Retorno de Cobrança Open Banking:

<!$MG_total_liquido_acao> <!$MG_total_juros_acao> <!$MG_total_multa_acao> <!$MG_total_desconto_acao>
<!$MG_total_tarifa_acao>

<!$MG_total_liquido_status> <!$MG_total_juros_status> <!$MG_total_multa_status> <!$MG_total_desconto_status>
<!$MG_total_tarifa_status>

<!$MG_total_liquido_registro> <!$MG_total_juros_registro> <!$MG_total_multa_registro>
<!$MG_total_desconto_registro> <!$MG_total_tarifa_registro>
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775177/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada uma alteração para o retorno de Cobrança do Open Banking do Banco do Brasil, onde agora é possível retornar mais de 300 títulos em um único dia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743034/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente os dados da empresa Unidade de Negócio, adicionamos no cabeçalho da impressão do relatório gráfico o CNPJ referente a empresa e o número de Inscrição Estadual correspondente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Impostos - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740906/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de seguir os padrão conforme PDC, passado trazer para o Cabeçalho do Relatório de  Conferência Imposto Saida a empresa constante no filtro do relatório.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Financeira</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760736/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado Remessa de Pagamento do Sicoob e seu Retorno.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 654299/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Liberados modelos de relatórios (AA07579 e AA07578) de modo a atender impressões de dados anuais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716991/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Portal Aprovações é a solução que permite a aprovação de Solicitações, Ordem de Compras e Alçadas. Com essa solução o colaborador pode realizar as aprovações de forma simples, fácil e moderna, a interface utilizada é intuitiva e responsiva, podendo ser utilizada em qualquer dispositivo, desde que tenha acesso a internet ou rede local.

Além disso, passa a contar com um novo menu lateral chamado "Autorização de Pagamentos", ao qual será possível visualizar todos os pagamentos pendentes de aprovações e os já aprovados. Um dos recursos de melhoria é a aprovação em lote, onde na guia "Pendentes" é possível selecionar um ou mais lançamentos financeiros à pagar, realizando a aprovação do conjunto de títulos selecionados. Ainda na guia "Pendentes" é possível visualizar os Últimos Pagamentos e as Últimas Compras relacionados à empresa. A partir de agora também é possivel visualizar os pagamentos que já foram autorizados utilizando a guia "Aprovados". 

Como recurso de pesquisa, é possível encontrar o lançamento desejado informando o código do lançamento, empresa, portador ou unidade de negócio. E para visualizar o detalhamento do pagamento, basta clicar sobre o registro desejado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o retorno em Oracle do Portal Aprovações em relação à Lançamentos Financeiros que não possuem Conta Contábil informada de modo que ao clicar no título abra a tela de detalhamento corretamente. Também foi inserido aviso na tela da guia Aprovados caso não haja registros de Lançamentos aprovados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado programa de CheckList  para atualizar a tabela de indices com o ultimo id da tabel GFLOGCOMISS quando executar a atualização do CIGAM</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745720/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado o ajuste na camada react do portal Cliente - Área Financeira, para apresentar a tag "Vencimento Hoje" quando o dia de vencimento for a data corrente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764025/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a documentação Swagger referente as funcionalidades da API Financeira existentes no Cigam.Web.API.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766163/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado o ajuste na camada react para que as tags de "Vencimento" que possuam descrição longa continuem sendo exibidas na mesma linha da data de vencimento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adequação da Rotina Atendimento Imediado no CIGAM 11 para operar da mesma maneira que a versão e10</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de equalizar a versão da Cortel em e10 para a versão do Cigam 11, foram feitas as seguintes mudanças em contratos, adicionado o campo de desconto na tela de "Detalhamento de Parcelas" na Repactuação e Integralização de contratos, alterado a busca do desconto do portador do campo “ % Desconto até o Vencimento” na geração das parcelas do contrato.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de equalizar a versão da Cortel em e10 para a versão do Cigam 11</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772786/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação de CPF e CNPJ no registro de Operações Pix e seu txID presente no JSON.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removida a borda da barra superior na tela de Retorno de Cobrança Open Banking</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 658133/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência entre os dados, os parâmetros de caminhos de relatórios e seus logos agora possuem maior capacidade de armazenamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640040/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Diante das possibilidades liberadas pelo Banco SICOOB, nesta evolução foi desenvolvido o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Retorno de Cobrança Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que estão em abertos e os que já foram pagos, possibilitado também a liquidação dos respectivos títulos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640040/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Open Banking é um conceito relativamente novo na realidade do mercado financeiro brasileiro. Porém, este conceito tem ganhado cada vez mais atenção em todo o mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”. 
O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros. 
A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos, etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos.
Antes de tudo é necessário que o cooperado solicite as Credenciais para uso do Open Banking do Sicoob, entrando em contato com o Gerente de Cash do Sicoob responsável pela Conta e indicar a API de Cobrança Bancária.
Através das parametrizações e conexões fornecidas pelo Banco Sicoob, é possível realizar o Registro do Boleto Bancário online pela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”.
O Cigam possui também a integração com o Banco Sicoob via API de Cobrança Bancária para realizar a Alteração de Vencimento, Alteração de Juros e Alteração de Multa. Além disso, também possui integração permitindo a Baixa de Boletos.
Diante das possibilidades liberadas pela versão 2  da API do Banco SICOOB, nesta evolução foi desenvolvido o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Retorno de Cobrança Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que estão em abertos e os que já foram pagos, possibilitado também a liquidação dos respectivos títulos.
O Open Banking no sistema foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referentes à cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade, permite mediante o Assistente de parametrização Open Banking, que guiará os passos necessários para essa configuração de maneira simples, fácil e rápida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a URL de autenticação e envio da API para Open Banking SICOOB e aumentada a capacidade da variavel v_authorization.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Base para Análise de Crédito</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745830/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Avaliado relatório e alterado pontos que estavam divergentes.
O Modelo de relatório que estava sendo utilizado, passou a ser obsoleto, sendo apontado então Modelo correto padrão.
Para Banco de Dados SQL, quando não informado nenhum período para os anos comparativos, foi adicionado regra na programação permitindo esse processo.
Alterado os campos que estavam sendo passados da Tabela de Unidade de Negócio para o filtro inicial em tela, para atender a Unidade inicial e final.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623613/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado novo filtro de Portadores Múltiplos e revisada a compatibilidade da Manutenção de Empresas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 668281/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluídas Tags de Datas para serem impressas no formato ##/##/####.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679378/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada nova combobox que possibilita a busca de registros por Vencimento Original. 

A combobox de Tipo Documento recebeu uma nova opção:  H Contrato Bancário. 

Os padrões visuais gerais foram atualizados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689463/128</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novo botão à direita dos campos de Conta que permite a filtragem dos lançamentos por uma TG do tipo '8 Conta Financeira'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717006/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado para listara informação do Tooltip do check box “Simular cálculo da tarifa em vendas com cartão” quando o mesmo estiver desabilitado na condição da Configuração – 1759 – Forma de geração das tarifas bancárias igual “Liquidação Parcial na Venda”.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta Contábil</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776988/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a geração do relatório ao informar os filtros referentes à conta contabil.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743077/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada nova checkbox 'Considerar tipo histórico', responsável por configurar a rotina de modo a exibir de acordo com o tipo do histórico em detrimento do tipo do lançamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Comparativa Mensal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709471/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram atualizadas as definições de exibição do relatório de Síntese Comparativa Mensal:
Ao filtrar por Unidade de negócio, o relatório agora consta no cabeçalho o nome da unidade especificada.
Os campos referentes a exibição dos valores monetários foram formatados para comportar uma maior capacidade de saldo.

Relatório de Síntese Gerencial:
Impressão de detalhes agora disponibiliza 2 novos campos informativos referentes ao valor do rateio por lançamento e ao total geral do rateio da conta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706283/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas variáveis de detalhe para a impressão da conta financeira:
<!$MG_det_conta_financeira>
<!$MG_det_desc_conta_financeira></font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756704/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Avaliado a arquiterura do programa e se fez necessário alterações para a propriedade Share das Tabelas envolvidas: índice, Unidade de Negócio, Controle TG.
Com essa preditiva será evitado de ocorrer Lock de Tabelas quando usuário estiver utilizando a rotina.

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751730/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para as variáveis:
'valor_j_m_vm' , 'total_geral_lanc' , 'valor_acumulado' , 'atraso' , 'total_j_vm_m' , 'subtotal_j_vm_m' , 'subtotal' , 'total_geral' , 'total_acumulado' , 'num_lanctos'.
Retirando os espaços em branco da variável possibilitando copiar e colar sem espaços brancos.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774627/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Corrigida as tags que retornam o numero do lançamento e da nota fiscal para o relatório em modelo Merge.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779754/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O campo Valor das linhas de detalhe em relatórios gráficos foi ajustado para comportar valores bilionários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada tag de detalhe <!$MG_corpo_data_emissao> para exibição da data de emissão do lancamento em relatórios personalizados. 
 					 
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748238/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o relatório Movimento de Caixa (AA02441) para que na tag que imprime o logo do cliente seja possível retornar o logo conforme a variação do cadastro do logo na config 471 por UN e ou Usuário. Anteriormente só era retornado o logo cadastrado na capa da config, sem olhar para as variações do botão 'Por Usuários".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741932/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado nos relatórios legais de Posição de Empresas (incluindo Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar de Clientes, e Diário Auxiliar de Fornecedores) para listarem todos os Lançamentos de Variação Monetária quando marcada a opção 'Listar Lançamentos de situação monetária', incluindo também os que foram gerados pela rotina 'Atualização Monetária Parcial', onde o Lançamento de Variação Monetária fica vinculado diretamente ao Lançamento Original, e não a uma liquidação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758007/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatórios legais de Posição de Empresas (Clientes, Fornecedores, Diário Auxiliar, etc...), foi alterado para não listar os Lançamentos de Variação Monetária cujo Original esteja liquidado,  quando marcada a opção 'Somente títulos em aberto'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754433/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os filtros da rotina foram atualizados para comportar a possibilidade de busca e visualização do relatório por registros que desconsideram sábados, domingos e feriados e registros que consideram os dias de tolerância na compensação bancária do portador vinculado ao lançamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743238/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação para quando selecionado a opção ‘Listar em Ordem Alfabética’ marque automaticamente também a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’.
Isso se faz necessário quando Empresas possuírem o mesmo nome na Descrição sendo necessário essa separação e avaliação pelo Código de Empresa para ordenação alfabética.
Caso seja desmarcado a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’ Sistema entende e agrupa pelo mesmo nome da descrição da Empresa.
Ajustado também a coluna que lista a informação da Nota Fiscal sendo aumentado para comportar mais números.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Autorização de Pagamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745874/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conectores no prgrama AA02478 - Autorizacao de Pagamentos.

Conectores:
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPI
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICab
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICabPrg

Conectores:
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPI
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICab
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICabPrg

Conectores:
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSI
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICab
 EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Cheques - * Cheques</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756213/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada nova variável <!$MG_slco> para que seja listado a quantidade total de lançamentos retornados no relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721182/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para relatório quando:
- Metodologia for igual “Liquidado”;
- Listar Base de Comissão for igual “Líquida”,
E se tratar de uma operação de Devolução de Nota de Saída, realizando a devolução utilizando a opção “Gerar um Lançamento de devolução de comissão” da guia “Financeiro”.
O relatório para este cenário deve listar e no fim zerar os valores tanto a base quando comissão.
Alteração está contemplando as Metodologias da Configuração – 175 igual a “Rep.Cliente” e “Item”.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751373/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a rotina para que não ocorram inconsistências entre a emissão de relatórios de Listagem de Comissões quando possuir adiantamentos no processo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750255/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada variavel de detalhe <!$MG_projeto_descricao> responsável por exibir o projeto do lancamento, de modo que atenda os dois tipos de impressão do relatório Merge.

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755342/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhor visualização, adicionado filtro "Projeto" para permitir localizar lancamentos pelos projetos desejados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692824/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_Select
 EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCab
 EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCabPrg

 EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSF
 EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCab
 EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698351/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para manter a coerência entre os dados, ao parcelar ou repetir Lançamentos Financeiros com boleto emitido e remessa enviada ou código de barras lido, os novos lançamentos não contemplam as informações de Dados Bancários da origem. Em caso de parcelamento o Lançamento de origem terá essas informações limpadas, já ao repetir os dados se manterão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720359/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSF
 EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCab
 EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743289/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Apesar do Sistema proporcionar flexibilidade nos processos de liquidação foi necessário adicionar validação para o campo ‘Total’ da tela ‘Liquidar Títulos’.
Pois caso usuário informe um valor maior que o próprio Valor e Saldo a ser liquidado o Sistema emitirá mensagem não permitindo seguir o processo, pois o valor máximo a ser liquidado foi ultrapassado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746667/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que não ocorram inconsistências entre a comunicação da Cigam com a API do Itau V2,  foi alterado o tamanho do campo "bairro" para comportar 15 caracteres no JSON e também adicionada validação para ignorar caracteres especiais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750392/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas seguintes tags para impressão de Recibos Merge:

<!$MG_det_documento>: Exibe o documento relacionado ao Lançamento Financeiro;
<!$MG_det_projeto>: Exibe o Projeto informado no Lançamento;
<!$MG_det_descri_projeto>: Exibe descrição do Projeto informado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756207/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para componente WebServices, atender quando utilizado o envio para comunicação através do Json, atender ao parâmetro declarado <forcarJurosMultaDesconto Type="System.Boolean">true</forcarJurosMultaDesconto>, com isso o Sistema passa avaliar as tags e os valores informados no Json.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765192/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido o programa de Lançamentos Financeiros para que os lançamentos do tipo Entrada/Liquidado que tiverem vinculo com Nota Fiscal não possam ser transferidos através da Rotina Transferir, uma vez que esta rotina serve apenas para lançamentos deste tipo mas que foram criados avulso no financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767596/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina foi atualizada para passar a bloquear a alteração do campo Valor em lançamentos originados de Contratos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770786/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o botão "Próximo" da capa dos lançamentos em modo pesquisa para que se mantenha  "Próximo" somente quando a pesquisa dinâmica estiver desativada, caso contrário, o botão se torna "Confirmar".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776964/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualizado os campos agenciaDestino e nuNegociacao no JSON permitindo agências com zeros à esquerda no registro de títulos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 780495/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a validação de retornos Open Banking com operações Pix.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina foi atualizada para também considerar o % de desconto até o vencimento(do cadastro de portadores) ao alterar lançamentos, com as caixas de marcação 'Portador' e  'Alterar dados dependentes do portador' marcadas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755788/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade entre os processos, foram revisados os botões de marcação de modo a respeitar a filtragem dos registros, agindo somente nos dados em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 757713/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CA
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CACab
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CACabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777128/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação do campo "Previsão" na rotina</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765236/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada mensagem explicativa na tela de seleção do tamanho do NN para linhas digitáveis de boletos que começam com 001(BB). A mensagem somente será exibida se existir o cadastro de pelo menos 2 NNs no programa FEBRABAN(CG00010).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750392/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conectores no programa CG00055 - Cheque Avulso, tais quais.

Conectores:
 EX_CG00055ContaViasRSI
 EX_CG00055ContaViasRSICab
 EX_CG00055ContaViasRSICabPrg

Conectores:
 EX_CG00055ContaViasRSF
 EX_CG00055ContaViasRSFCab
 EX_CG00055ContaViasRSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716991/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o diretório de onde o QrCode é buscado para ser inserido no relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732412/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado Conectores no programa GB00098 - Boleto Personalizado
 EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guia
 EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCab
 EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão das tag's 'l_contrato', 'l_reneg' e 'l_parcela' que verificam a existência de Renegociação para os contratos, havendo, exibirá informações do documento encontrado, do contrário, serão as informações do contrato tradicional.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Emissão de Boletos Personalizados permite que se possa atender a diversas instituições bancárias e suas regras na formatação dos boletos, através de modelos de relatório merge com os layouts de boletos personalizados para cada banco. Desta forma, para a tag <!SMG_l_contrato>, caso não encontre renegociação, imprimirá o campo Documento do próprio Lançamento do boleto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a padronização nas tag's <!$MG_p_age>,<!$MG_p_ced> e <!$MG_l_valor_multa>, evitando de que espaços em branco sejam exibidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719401/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) é uma forma consolidade para a troca de informações entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de geração de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o revínculo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra já vigente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736799/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender ao layout do Banco, quando se tratar de Tributo DARF utilizando TG separando por Conta Financeira, foi alterado para que o Sistema gere da seguinte forma os Segmentos O e N:

Segmento O: Tributo gerado com Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header.
Segmento N: Tributo gerado sem Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header.

Com isso quando utilizado a TG e possuir esses dois registros o arquivo é gerado separando os Segmentos com seus respectivos Header.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736799/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar as transações de registros que envolvem Tipo de Pagamento com Forma de Pagamento igual a PIX ao marcar a opção ‘Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los’, a rotina marca o check box ‘Remessa Enviada’ do Lançamento e também foi realizado tratamento para esses mesmos registro de Pix para que seja possível enviar com a opção ‘Efetuar Liquidações’ marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742583/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que o Código de Tributo referente a GNRE não valide Conta Corrente foi adicionado na condição o Código de Tributo 91 a fim de não validar Conta Corrente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756540/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o campo na impressão do segmento N de data para data de emissão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772109/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina evoluida para identificar quando o usuário está enviando pagamentos via DOC. Tando para TED quanto para DOC a Forma de Lançamento do layout do banco utiliza o código '03' porém os dados utilizados nas posições 218 a 219 e 225 a 226 se alteram quando deve ser TED ou quando deve ser DOC. Tendo agora esta validação o sistema entende o uso de cada modalidade para montar o arquivo de forma adequada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banrisul</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750251/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina recebeu um novo segmento responsável pela geração dos registros do tipo DARF sem codigo de barras</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753039/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conector já existente:

 EX_RB00010LançamentoRSF
 EX_RB00010LançamentoRSFCab
 EX_RB00010LançamentoRSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Safra</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704722/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema de identificação de arquivos foi atualizado para identificar com mais acuracidade o tipo de arquivo a ser executado pela rotina.
Adicionada nova caixa de marcação que permite a impressão de um relatório constando as ocorrências do arquivo de retorno.
O layout gráfico atualizado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771498/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a rotina de modo que seja permitido diversas Suplementações em Planejamentos Financeiros em bancos Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747595/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Avaliado os índices das tabelas envolvidas referente as tasks que tem como funcionalidade listar os totalizadores. Alterados para contemplar as informações listadas no relatório, com isso é possível ter o mesmo Planejamento Financeiro com os mesmos valores para diversos meses.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747595/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada variável para impressão:
VERBA TRANSFERENCIA: <!$MG_verba_transferencia>
Tem como funcionalidade listar os valores das Verbas de Transferência do Planejamento Financeiro. Caso tenha mais que um registro de Transferência essa variável irá realizar a somatória das Transferências Entradas e Saídas.
Adicionado também para tela online.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722941/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a rotina para registrar com maior precisão o histórico de filtros.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 636541/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para contemplar o descrição da "Configuração - GF - GE - 2749- Divisão do frete entre duplicatas" foi adicionado seguinte trecho no descritivo:
Esta configuração não atende Múltiplas Condições de Pagamento, Configurações 1475 e 2516.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747188/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender uma demanda referente alteração do Método e tabela do Componente da Infra, foi necessário realizar alteração para fazer as novas buscas e padrões para Impressão do Boleto em PDF através da Nota Fiscal de Saída.
O que mudou foi somente as questões de programação, busca para nova tabela e passagem de parâmetros.
Para usuário continuará o mesmo processo de execução para impressão do boleto.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752058/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar o PIX para geração do Boleto no envio SIM+ DANFE, foi adicionado validação para que quando realizado parcelamento e os Boletos forem gerados em um mesmo arquivo PDF, o Sistema passa gerar QRCode correspondente conforme retorno do JSON da API do Banco para cada Boleto gerado dentro do arquivo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a efetivação de uma Solicitação pelos itens, passa a ser atendida a regra de rateio automaticamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751761/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a revisão do fluxo 'Importar registros para a tabela selecionada' na aplicação Manutenção para trazer os registros importados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760830/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado trecho "Não trata Efetivação Parcial" na descrição da config 1188 (Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761798/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas novas variáveis de detalhe substitutas optativas pelas variáveis originais referentes a Diferença Mensal e Diferença Acumulada. As novas variáveis funcionam exatamente igual as originais com exceção do seguinte ponto: Elas têm seu sinal matemático invertido. 

VARIÁVEIS ORIGINAIS                       ||        NOVAS VARIÁVEIS OPTATIVAS CORRESPONDENTES
<!$MG_c_diferenca>                         ->      <!$MG_c_diferenca_sin_opos>
<!$MG_c_diferenca_acumulado>      ->      <!$MG_c_diferenca_acumulado_sin_opos>
<!$MG_diferenca>                             ->      <!$MG_diferenca_sin_opos>
<!$MG_diferenca_acumulado>          ->      <!$MG_diferenca_acumulado_sin_opos>
<!$MG_diferencag>                           ->      <!$MG_diferencag_sin_opos>
<!$MG_diferenca_acumuladog>        ->      <!$MG_diferenca_acumuladog_sin_opos></font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 590468/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado as variáveis responsáveis por montar o Complemento do Histórico dos Contratos na guia Complemento.
@I – Data Inicial – Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
@F – Data Final - Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
Antes essas tags avaliavam a Data de Vencimento, porém nos casos que o Contrato possuísse Vencimento do mesmo mês para mais de uma parcela era considerado então a Data como referência de Vencimento, listando o mesmo período para duas parcelas.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a Parcela Padrão e alterada a forma como a informação referente ao campo 'Perc. ISS' é gravada na tabela em caso de modificações por parte do usuário. Essa alteração foi realizada para tornar o funcionamento da rotina  em ambientes 3.3 idêntico ao funcionamento da mesma em ambientes 4.7</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747711/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na geração dos contratos, foi revisada a regra em relação ao controle da data de validade da manutenção para a correta semestralidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741555/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Mantendo a coerência para com a geração da Nota Fiscal de Entrada onde no campo Nota Fiscal comporta apenas 10 dígitos, foi modificado a máscara do campo Nota Fiscal da tela principal para 10 dígitos também.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745863/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de evitar possíveis divergências entre o Valor da Linha e o Valor das Gerenciais, na tela da Prévia Contábil da rotina Liberar para Contabilidade, foi alterado para arredondar os valores de IRPJ e CSLL, pois eles podem estar gravados com até 6 casas decimais na tabela de Complemento da Nota Fiscal (%FACOMPLEMENTONF%).
Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749687/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Acrescentado o campo Data na prévia do libera contábil e adicionados tooltips na tela Libera para contabilidade</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754123/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de evitar diferenças de 0,01 centavo na rotina Liberar para Contabilidade, mais especificamente para contabilização de Notas de Entrada, foi arredondado o Valor de PIS e o Valor de COFINS quando buscados do Imposto do Movimento para utilização na tela da Prévia Contábil.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756638/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na rotina 'Liberar para Contabilidade' da versão '1.0', para permitir a contabilização quando possui o mesmo Valor para a Linha do Item e a Linha do CMCV/Custo Mov.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761410/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria para a busca de dados quando parcialmente contabilizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762754/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterados os caminhos das imagens dos botões, todo sendo apontados para o nome lógico %CIGAM_INSTAL%</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da alteração passa ser possível editar ou informar de modo manual a Conta Financeira tanto para versão Otimizada quanto para versão Normal da Configuração – 1427 - Modelo da tela de "Cria lançamentos cfe. modelo".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717562/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação para que em parametrizações de modelos de Lançamentos só seja possível informar históricos com situação igual à Transferência quando o modelo estiver com o campo Transferência diferente de "Não Gerar".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/57</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação no campo "Unidade de Negócio" quando a config GE AM 21 - Unidade de negócio padrão estiver em branco, tornando o campo obrigatório para a criação de lançamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737346/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina agora possibilita a seleção manual do campo Projeto e também disponibiliza a opção de criar lançamentos como Previsão através da nova caixa de marcação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745577/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		As rotinas de Unificar Contas a Pagar e Unificar Contas a Receber agora também disponibilizam o complemento das notas fiscais através da caixa de marcação: Adicionar número das notas fiscais ao Complemento do Histórico.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765170/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido tooltip informando a condição para habilitar o checkbox 'Gerar rateio conforme Lançamentos originais' e informado a regra para gerar os rateios quando estiver desabilitado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729733/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência entre os dados, foi revisado a rotina de modo que liquidações possam ser feitas com diferentes carteiras de acordo com a parametrização do portador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756245/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Verificado que a variável responsável por gravar a informação do percentual da Tarifa do Cartão estava com o formato indevido, desconsiderando as casas decimais.
Para que fosse possível trabalhar as tarifas listadas pela Operadora na tela de Conciliação de Cartões, foi alterado o formato da variável ‘pe_tarifa’ Numeric (N.3.2%A) (virtual responsável por armazenar o percentual da tarifa com casas decimais).
Com isso Sistema passa listar a Tarifa do arquivo com casas decimais nas posições 210 a 213 – 4 Posições – grava Taxa de Comissão.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763937/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluida a rotina de conciliação de cartões para que seja possível filtrar por UN os lançamentos importados do arquivo txt. Esta mesma UN informada no processamento do arquivo será sugerida no campo UN quando for solicitado os dados para criação do lançamento de conciliação. Evoluido também a validação do tipo de lançamento na tela de multiplas unidades de negócio no cadastro de bandeiras.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747202/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A criação de Metacontas passa a permitir a utilização de Projetos com o tamanho máximo do ID, até 10 dígitos.
Solução necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 780100/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Liberado uma atualização para o PIX onde na tela de consulta é possível verificar qual o status do PIX no banco, se o mesmo está como Ativo, Devolvido, Cancelado ou Concluído.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Geração de Notas a partir de lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673798/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado uma atualização para o modulo do plano assistencial na rotina de “Geração de Notas a partir de Lançamentos”, na qual agora é possível gerar Notas fiscais com os valores de lançamentos unificados</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Comissões - Gerar Apontamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão do campo Valido Até do cadastro de Times para a busca de Comissões quando a data Valido Até for nula ou zerada no banco de dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Reajuste de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O CIGAM por meio das suas Configurações permite que o ERP se adeque a cada regra de negócio pertinente ao contexto do mercado. Neste sentido, passa-se a avaliar a configuração 'LT GE 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial' e a versão nela escolhida para as algumas alterações de contrato pertinentes ao módulo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a compatibilidade entre versões de Cigam e10 e Cigam11, o filtro de Não Reajustados/ Reajustados na exibição dos Contratos na rotina de Reajuste foi revisado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Cancelamento de Renegociação de Contrato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a compatibilidade com o banco de dados Oracle e mantendo ainda a mesma funcionalidade da rotina, esta OS trata a atualização do campo de Última Liquidação do Lançamento Financeiro, bem como o Valor Atualizado durante a execução da rotina de Cancelamento de Renegociação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Sicredi</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765015/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados em português é um processo comum e consolidado na troca de informações entre sistemas no contexto das informações financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/59</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746100/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.

Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750254/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuada uma melhoria, onde no retorno dos títulos liquidados pela Cobrança Online do Banco do Brasil, serão criados os lançamentos de juros e multa aglutinados e não mais separados, assim como retornado pelo Banco do Brasil.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768642/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi disponibilizada a mensagem para a API do Itaú, "A união dos campos Agência e Conta Corrente do Portador deve totalizar 12 dígitos, completar com zeros à esquerda caso necessário.   Ex: ag. 999 e conta 19999 = 99919999 ficam com 8 dígitos, alterar para ag. 0999 e c/c 00019999 para 12 dígitos.", assim facilitando a parametrização dos titulos para envio.                           Adicionada a  Mensagem para a API do Banco do Brasil "Caso o seu CIGAM já esteja funcional no OB e de forma inesperada o registro de títulos pare de ocorrer e o retorno “erro interno de servidor” apresentado sem que tenha havido nenhuma atualização/alteração do seu ambiente CIGAM. Entre em contato com o seu gerente de cash, pois esse retorno acontece, dentre outras situações, quando é feita alguma alteração nos registros do cliente no próprio banco sem que elas tenham sido publicadas corretamente. Nestes casos, a correção é feita diretamente no banco e o registro volta a funcionar normalmente."</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689463/133</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes conectores no RSF da task 'Liquidacao de Titulos':
     EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSF
     EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCab
     EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 769544/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobrança Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' não marque automaticamente o checkbox 'Não Contabilizar Juros e Descontos nas Liquidações da Carteira Descontada'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 780495/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualizado o processo de liquidação de Juros e Multa em Open Banking possibilitando retornos de títulos com liquidações parciais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Lojas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 440325/197</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais integridade e usabilidade ao módulo, durante a validação de Notas Abertas do Emissor de Cupom Fiscal, o usuário passa a ser avisado sobre o processo de exclusão das notas, para estar melhor informado sobre o que está sendo executado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 615152/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, a Pesquisa de Estoque do módulo foi alterada para conseguir consumir o objeto 'CGFC_EST_PESQUISA_ESTOQUE' nas versões 11g do banco de dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711665/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, passa a ser possível realizar a reimpressão de comprovantes de cartão, cancelamento de pagamentos e aplicação de Regras TEF na solução ControlPay.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745934/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores criados para os programas DskFisc_BuscaRegraFiscal e DskFisc_BuscaDadosTipoOperacao.

Programa DskFisc_BuscaRegraFiscal:
Conector inícial:
EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSI = S
EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSICabPrg = 
EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector final:
EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSF = S
EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSFCabPrg = 
EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Programa DskFisc_BuscaDadosTipoOperacao:
Conector inícial:
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSI = S
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSICabPrg = 
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector final:
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSF = S
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSFCabPrg = 
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752684/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de tornar o Portal Varejo ainda mais íntegro e prático, os itens do Carrinho não terão mais percentual de desconto calculado com base em informações da tabela de preço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753514/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, o terminal de consulta de preços foi evoluído para trabalhar com Leitor de Código de Barras como fornecedor do código do Material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753733/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, os ícones “Itens”, “Consultar Preço” e “Cancelar” foram alterados para manter o padrão de visualização em tela e facilitar na identificação visual da sua funcionalidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764723/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, este passa a considerar as extensões das imagens de propaganda sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, além de ter sido tratada a exclusão de itens do Carrinho com valor decimal e o layout do Preço Unitário e Total dos itens do Carrinho para não ocorrer sobreposição em dispositivos Mobile.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766351/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuíto de disponibilizar o relatório Ordens de Compra em aberto, foram acrescentadas as demais colunas no programa.

Para melhor visualização do Gerenciamento de Cargas, foi alterado o modelo de exibição na tela de itens da carga.

Para melhor funcionalidade, foi disponibilizado a opção de desmarcar a check box de troca de placa quando ela já havia sido marcada na opção de alterar a entrega caso não se queira mais utilizar esse campo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771865/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao CIGAM Cliente TEF, este passa a monitorar a pasta de requisição do CIGAM em intervalos de tempo regulares.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772155/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores criados para o campo Tipo de Operação conforme abaixo:

Conector inicial:
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo Operacao = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCabPrg = 
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector final:
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo Operacao = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg = 
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778875/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conector no Record Suffix e no Task Suffix do programa 'AtualizaVendedorPedido' no projeto 'DskEcfComponentes'.

Segue abaixo os nomes logicos:

RSF:
EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoRSF = S
EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoRSFCabPrg = 
EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

TSF:
EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoTSF = S
EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoTSFCabPrg = 
EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/336</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de manter o programa compativel para todas as versões, foi alterado o comando 'TRIM()' para 'LTRIM()' e 'RTRIM()' no Direct SQL do programa 'Emissor de NFCe/Orcamento'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 496703/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando um contínuo aperfeiçoamento do sistema em termos de praticidade e integridade, passa a ser possível realizar a abertura da gaveta do caixa conectada na impressora não fiscal padrão com o auxílio das configurações "CL - GE - 3191 - Senha para permitir abertura de gaveta do caixa" e "CL - GE - 3192 - Comando para abertura da gaveta conectada na impressora", além de continuar sendo tratada a configuração "CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom" e o check box 'Abrir Gaveta' dos Dados ECF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 587196/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema foi criada a aplicação .NET CGClienteTEF.exe para integração com o SiTef em estações Windows e Linux. O 'Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CliSiTef' descreverá os detalhes para uso da nova solução.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763746/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a criação e faturamento de orçamentos com condição de pagamento com conta corrente, foi alterado a condição para usar 'CTRL + M' para faturar usando a rotina 'Gera Faturamento Conta Corrente', para que seja possível adicionar o pedido e os itens nessa tela e não somente quando gera a nota fiscal. Porém, quando o pagamento tiver sido realizado com PIX e já estiver confirmado, não é possível modificar os registros para manter a integridade dos mesmos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774553/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de otimizar o processo, foi adicionado um conector no Zoom do botão de controle.

Segue abaixo os nomes lógicos:
EX_SelecionaSituacaoPedidoSelecioneoControleEVI_Zoom_b_Controle = S
EX_SelecionaSituacaoPedidoSelecioneoControleEVI_Zoom_b_ControleCabPrg = 
EX_SelecionaSituacaoPedidoSelecioneoControleEVI_Zoom_b_ControleCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741158/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integração dos módulos Gestão de Materiais e Gestão de Lojas os materiais alternativos cadastrados através do cadastro de Materiais do módulo Gestão de Materiais passam a ser visualizados no cadastro e pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742328/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais modelo 01, para que na coluna 'Preço Venda' seja apresentado o preço do material conforme a validade da tabela de preços, e não mais o primeiro preço encontrado para o material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709867/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes conectores:

EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPI = S
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICabPrg = 
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738921/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado na impressão do Extrato de Clientes em modelo personalizado, as variáveis <!$MG_saldo> e <!$MG_historico>, para que seja possível imprimir o 'Saldo' e o 'Complemento do Histórico' do lançamento financeiro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772649/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/272</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado os seguintes conectores:

EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7 = S
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7CabPrg = 
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711665/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado manual 'CL - Como Fazer - ControlPay - Pay&Go' na Wiki Cigam.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740393/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de proporcionar maior facilidade na identificação dos tempos de execução dos processos de Efetivação de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal, a tela de Log finalização da Venda (ativada pelo atalho CTRL + SHIFT + L) passa a apresentar também os percentuais de cada processo em comparação com o tempo total.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740393/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a validar as Notas Fiscais Abertas do módulo Gestão de Lojas durante inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento, pelo período estabelecido na configuração "CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas" se baseando nas Transações ECF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745480/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações o Emissor de Cupom Fiscal passa a considerar que a configuração 'ES GE 47 - Tabela de preços padrão' pode variar por Unidade Negócio, desta forma a busca da tabela de preço padrão se dará conforme a unidade de negócio do Cupom Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747162/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações ao excluir os pagamentos de uma nota fiscal passam a ser excluídos os prazos vinculados a estes pagamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747162/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no Emissor de NFCe para solicitar senha ao cancelar itens, conforme configuração 'FA EC 128 - Utilizar senha ao cancelar'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761126/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no Emissor de Cupom Fiscal para não posicionar o cursor no campo 'Cliente' ao bipar vários produtos em sequencia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/57</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando entregar ainda mais praticidade e integridade, o cálculo da base e valor da Substituição Tributária no módulo tangendo as Entradas passa a ocorrer de acordo com a incidência de ICMS e alíquota respectiva.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749582/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle na Devolução de Vendas para vincular o movimento de devolução a correta sequência do item do Pedido vinculado ao item da Nota Fiscal de Saída que está sendo devolvida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762191/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações a rotina de Devolução de Vendas, passa a gerar o Lançamento de Vale Adiantamento conforme opção 'Adiantamento / Contas a Pagar /Saída' da guia 'Financeiro' da tela inicial da rotina.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/210</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações as notas fiscais geradas através de Orçamentos com controle de cargas tipo "4", passam a ter o campo 'Contabilizar' como "Não Contabilizar" para as notas de remessa (entrega).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/59</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastros de Orçamentos, para que ao inserir o produto o sistema busque o valor do custo para realizar o calculo da margem de contribuição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/65</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado proteção no cadastro de Orçamentos para não permitir sair da tela ao clicar no menu. Somente será permitido sair do cadastro através da tecla "Esc" ou do botão 'Fechar" no canto superior direito da tela.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689829/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada na impressão do Orçamento a variável '<!$MG_material_aplicacao>' para imprimir o campo 'Aplicação' do cadastro de Materiais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689829/116</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado os seguintes conectores na efetivação do Orçamento:

EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSF = S
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCabPrg =
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações calculadas no Orçamento, passa a ser abatido da base do IPI o valor do desconto informado nos pagamentos do Orçamento, quando a configuração '183 - Considerar o valor do Desconto na Base de IPI' do tipo de operação estiver selecionada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/55</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram disponibilizadas mais informações na interface dos relatórios de 'Transferência de Produtos' e  'Orçamento', a fim de contemplar todas as necessidades do usuário, exibindo os campos ‘Código Empresa’, <!$MG_cod_trans_empresa>, e ‘Descrição Empresa’, <!$MG_desc_empresa> na Transferência de Produtos e os campos 'Empresa', <!$MG_pedido_usu_usuario_mod>, e 'Último usuário', <!$MG_pedido_nome_usuario_mod>, no Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/58</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar o preenchimento de informações dentro da tela de Itens do Orçamento, na troca do material o campo 'Quantidade' passa a ser mantido, ao invés de ser zerado na troca.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agilizar o processo de duplicação de Orçamentos, foi adicionada a funcionalidade de, quando já marcado no Orçamento original, manter o campo 'Liberado Apenas À Vista' marcado para o novo Orçamento gerado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/86</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos para permitir passar o mesmo para modo Pesquisa, sem que seja exigido o cliente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/88</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Produto, sistema passa a permitir que seja informado diretamente um Centro de Armazenagem de Cargas no item do Orçamento e marcado o campo 'Entrega via Carga' automaticamente, de acordo com a configuração "CL - CA - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento", sem sobrescrever informações do Orçamento e seus itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744299/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento, para não apresentar a mensagem 'Centro de armazenagem não cadastrado.' ao inserir o segundo item no orçamento, quando a configuração 'FA - GE - 696 - Buscar centro de armazenagem' estiver marcada com a opção "Anterior".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746040/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle para não apresentar a mensagem 'Nota "XXX" possui Lançamentos Financeiros já liquidados' ao cancelar a efetivação de um Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749048/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas na avaliação de margem do orçamento passa a ser considerado o valor da comissão de todos os vendedores informados no item do orçamento, e não mais apenas do primeiro vendedor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753342/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para não atualizar o percentual de desconto do item com o percentual da Margem de Contribuição quando forem inseridos novos itens através do carrinho de compras.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 757423/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos para que ao inserir itens no orçamento através do carrinho de compras, seja gerado o registro de comissão para o segundo vendedor respeitando a configuração 'CL GE 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758942/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		WEB: Alterado o fluxo para persistencia de dados ao finalizar os pagamentos, realizadas correções na tela para que os valores sejam calculados corretamente com base no subtotal do pedido, preparado modal para ser consumido nos portais CRM e Representante, também visando estes portais foi preparada a tela para carregar pagamentos já salvos no pedido.
Camada Magic: preparado componente para receber o novo fluxo de persistencia de dados. Criado metodo para exclusão de pagamentos.

Mais detalhes nos acompanhamentos e no item 1 da OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761927/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível o cadastro das informações de data e hora de expedição na tela de orçamento, foi adicionado no botão "Entrega" os campos referentes a esses dados. 

Esses dados poderão ser usados como filtros da rotina "Remessa de Cargas" e estarão disponíveis na tela de cargas através da utilização do nome lógico EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER = S.

Foram disponibilizadas as variáveis Data Expedição <!$MG_ped_data_expedicao> e Hora Expedição <!$MG_ped_hora_expedicao> para impressão no Cabeçalho/Subtotal/Rodape do Orçamento.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762840/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhoria na geração da nota fiscal de pedidos efetivados por orçamento com condição de pagamento por conta corrente, foi adicionado uma condição para que o preço na nota seja o mesmo do acordado no orçamento, e não mais pela tabela de preço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774427/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de otimizar o processo de cadastro de orçamento, foi implementado a função de retornar o código do cliente através do atalho 'CTRL + F5'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775623/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado tratamento para utilização de TEF quando utilizado Cargas do tipo ‘Venda na Entrega’.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742681/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado bloqueio no Recebimento de Prestações para não permitir que se efetue a liquidação dos lançamentos com Tipo de Pagamento onde o campo 'Forma de Pagamento' esteja com a opção "5 - Boleto".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770726/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conector no RSI da task "ConfirmaLiquidacao", programa "DsmEcfMovCompRecebPrestacao" (205 - DsmEcfMovimentos).

Conector:
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/334</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773628/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para customização do programa, foi criado o conector no TPI da task 'Imprimindo' com os seguintes nomes lógicos:
EX_DsmLojaRelRankingDeVendasImprimindo...TPI  = S
EX_DsmLojaRelRankingDeVendasImprimindo...TPICabPrg =
EX_DsmLojaRelRankingDeVendasImprimindo...TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Com o objetivo de deixar a tela de filtro do relatório mais intuitica, foi ajustado o botão de 'Confirmar' para 'Imprimir'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluídos objetos do Estoque 3.0 visando aumentar a performance destes, relatório Posição de Estoque e na geração do inventário são exemplos de locais em que a evolução terá impacto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a conversão e arredondamento de quantidades em movimentações de materiais que controlam lote e são elementos de uma TG.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728853/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída busca de estoque inicial de forma a aumentar a performance para bases que possuem muitos registros de estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/68</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento, de forma a exibir as tabelas de notas fiscais de entrada, pedidos e ordens de produção em formato paginado utilizando o recurso de data tables para a listagem e pesquisa de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759721/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a conversão de quantidades através da utilização de TG em movimentações diversas do sistema para materiais que utilizem grade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/154</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O programa do cadastro de materiais foi modificado para que possibilite fechar a tela de cadastro quando informar um range inválido e também para que não entre em loop ao exibir uma mensagem de registro não encontrado ao usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659911/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de parâmetros do material (CG06397), visando permitir a seleção do material como item em elaboração caso o material não possua movimentações realizadas ou quando possua movimentações desde que ele esteja configurado como item em elaboração de um material diferente do material que está sendo parametrizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762968/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de pesquisa de tabelas de preço aberto através do cadastro de materiais pelo menu "Tabelas" de forma a permitir o acesso através do recurso de execução paralela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A solução deverá diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente.

Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711283/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi melhorada a condição que habilita o botão Gerencial para a tela de Movimentos de estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada busca da posição de estoque para quando material controla grade/lote ou especificação 3.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743009/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizados ajustes visando a performance de processamento quanto a busca de preço de compra ou reprocessamento de estoque ao criar novas movimentações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760636/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada busca do código de material conforme configuração "ES - GE - 79 - Tipo do código dos itens", passando a atender a ordem definida na configuração quando o primeiro caracter digitado é " ".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772695/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a condição de validação do lote, para que não seja possível salvar caracteres inválidos.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773797/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado objeto de banco para manter a compatibilidade com versões anteriores a 12.2 do ORACLE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742551/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a criar movimentos de saída para materiais de número de série com data anterior a das movimentações quando realizado Saldo Inicial de forma a adequar as quantidades em estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770307/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de customizar, foi criado conectores.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Tabelas de Preços - Preços da Tabela</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidade Filtro de Itens, que é executada pelo botão nos itens da Tabela de Preço, para que aplique os filtros somente se algum dado for informado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733197/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de entradas de beneficiamento (CG00995), de forma a habilitar o campo de código do material para edição independentemente do valor da configuração 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção, contanto que o campo OP/Talão não esteja vinculado a uma ordem de produção e talão já existentes.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771598/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado bloqueio na confirmação do retorno de beneficiamento através do botão 'Efetivar NF', de forma que apenas será possível confirmar o processo quando a apropriação dos valores já tenha sido realizada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 491973/71</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar a geração da OS, a partir de uma Nota de Entrada, o sistema passa a permitir escolher se essa OS deve ser criada para o Fornecedor ou para a Empresa da Unidade de Negócio atrelada a NFE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Advertências</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761578/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída a rotina visando a performance da mesma, além da criação de uma tela para filtros e opções de execução de acordo com a necessidade de cada usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 599574/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de facilitar a análise completa da rotina de 'Ficha de Movimentos', foram adicionadas as tags (merge) <!$MG_cd_tp_oper_mov> =  'COD. TIPO MOV.', <!$MG_desc_infor_oper_mov> = 'DESC. TIPO MOV.', <!$MG_cd_natureza_mov> = 'COD. NAT. MOV.' e <!$MG_desc_nota_fiscal_mov> = 'DESC. NAT. MOV.', possibilitando a modificação do relatório conforme demanda, tendo em vista que esses campos trazem o tipo de operação e o código de natureza da movimentação do(s) material(is) citado(s) no relatório e suas respectivas descrições.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 452549/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução do relatório, em que foi criada a variável <!$MG_qtde_ultima_compra>, para mostrar a quantidade da última compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748095/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para uma melhor visualização e complementação das informações referente ao material, o Relatório '* Posição de Estoque' passa a possuir variável para a Data de Fabricação do Lote.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766410/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No programa de emissão da Posição de estoque em formato merge (CG02296), revisada a inicialização dos filtros de Unidade de negócio conforme a Unidade de negócio definida na configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681400/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, na tela de impressão do relatório Tabela de Preços Geral, foi atualizada a disposição dos campos para facilitar a leitura. Aprimorada também a lista de opções do campo 'Tipo Tabela' para aparecer a opção 'Venda'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Cadastros - * Armazenagem X Material</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721775/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada ordenação dos registros do relatório por Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Local de Armazenagem e Material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/172</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório de Curva ABC Materiais passa a informar corretamente a descrição da especif 1 do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773628/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o relatório com intuito de customizar.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Ficha Movimento com Lotes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 396467/177</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que o usuário possua maiores possibilidades de inclusão de variáveis no relatório merge, foi incluído as virtuais de série, talão e OP para que recebessem o valor dos campos referentes aos mesmos, e incluído as respectivas tags para que fossem adicionadas aos relatórios:

- <!$MG_serie> = serie
- <!$MG_talao> = talao
- <!$MG_OP> = OP</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 666059/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução do relatório, em que foram criadas as variáveis <!$MG_cab_uni_neg>, referente ao campo ‘Unidade de Negócio’ em tela e <!$MG_cab_desc_uni_neg>, referente a descrição da mesma.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760723/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector para chamar tela customizada

Conector Task Prefix:
EX_ET00089PesquisaConteudoTPI = S
EX_ET00089PesquisaConteudoTPICabPrg = 
EX_ET00089PesquisaConteudoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector Task Sufix:
EX_ET00089PesquisaConteudoTSI = S
EX_ET00089PesquisaConteudoTSICabPrg = 
EX_ET00089PesquisaConteudoTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/148</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando padronizar a mensagem que é exibida quando o Material informado não existe, revisada mensagem utilizada ao informaro Material substituto da tela de Substituição de demandas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680318/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o relatório de disponibilidade, de forma a melhorar o desempenho da impressão quando forem encontrados materiais com quebra de grade (Lote/Numeração/Especificação 3) na pesquisa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/95</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o relatório de registros do inventário quanto a busca/gravação de padrões de usuário de acordo com o padrão do CIGAM 11.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 595752/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Uma sequence é um objeto do banco de dados que gera valores numéricos automaticamente. A sequence não está associada a um objeto específico do banco de dados, sendo assim, pode ser utilizada por mais de uma tabela. Nos objetos de banco, que envolvem geração de inventário e a valorização de estoque, foi implementado o recurso de sequences para a busca de últimos números.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Integração de Produtos ECOMMERCE</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639238/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de integração com E-Commerce utilizado pelo CIGAM HUB, de forma a permitir informar filtros de múltiplas tabelas de preço por unidade de negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639238/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de integração com E-Commerce utilizado pelo CIGAM HUB, de forma a permitir o envio de dados referentes à marca do material, conforme configuração a ser realizada na aba de opções da tela, permitindo enviar conforme especificação (1 a 6 ou por grupo) ou característica (única ou por configurador de produto). Além disso, realizada melhoria no retorno das informações, de forma a retornar individualmente os registros de tipo 'E' (estoque) visando listar as quantidades em estoque por Unidade de negócio e centro de armazenagem de cada registro de tipo 'P' (produto).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750150/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foram alterados os programas de forma a contemplar a evolução do aumento do número da ordem de serviço e item.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773818/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a visualização do usuário, o programa passa a refletir todos os tipos de contratos possíveis para o Atendimento Imediato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Administrativo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747711/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O CIGAM passa a bloquear a utilização de contratos no Atendimento Administrativo que estejam sendo utilizados em Atendimentos Imediatos que constem com a situação igual a 'Pendente' ou 'Ativo'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751643/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a execução da rotina ao confirmar os filtros na tela conforme necessidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na consulta da Integridade 06, do Painel Valoriza Estoque, para descontar o valor de baixas por Rateio do valor de Entradas, para que esse valor não influencie no cálculo da coluna 'Diferença'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747249/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi adicionada uma melhoria para atualização dos custos de saída quando houver devolução.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751366/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na rotina de Valorização de Estoque para que, na vinculação dos Movimentos da OP com os Movimentos de Produção, sejam filtrados somente os registros de Movimento de Produção que o campo 'Local' seja diferente de 'Externo', para que sejam desconsiderados registros de Beneficiamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751974/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na rotina de Valorização do Estoque para que na busca do Valor dos Movimentos de Devolução de Saída de Itens Comerciais (Kit), seja considerado somente o valor referente ao Movimento que está sendo processado, uma vez que os Materiais do Item Comercial (Kit) podem estar em Grupos distintos, sendo necessário separar o valor correspondente de cada Grupo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760799/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria no processamento de itens em elaboração em banco de dados MSSQL.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 767019/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na busca por OP para ajuste de saldo do dia na Valorização.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734306/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a verificação da integridade da Valorização de Estoque opção '14 Diferenças na apropriação do custo dos processos por processo e área' para aqueles recursos que não foram apropriados de maneira correta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Serviços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739190/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar uma melhor experiência ao usuário no uso do Portal Serviços foram realizados ajustes na busca dos dados de geolocalização quando o banco de dados for Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713827/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando ampliar ainda mais o leque de oportunidades de utilização de Produtos que possuam Planos de Manutenção atrelados a si, o CIGAM passa a considerar no processo de repetição de itens de OS, as unidades de medida atreladas a Planos de Manutenção que possuam apenas o código do Material referenciado no Plano.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, a Ordem de Serviço passa a exibir todas as Unidades de Medida envolvidas tanto no Produto, quanto no Material atribuído no Produto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745468/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi tratado para somente considerar o e-mail do representante da OS quando este possuir e-mail cadastrado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747711/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o sistema passa a considerar na criação da OS numerações contendo diversos dígitos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763617/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário na utilização de Ordens de Serviços através do Gestão de Frotas passou a ser permitido encerrar Ordens de Serviço sem modificação do odometro e horímetro que a originou.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763846/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que não tenha validação do cliente referente ao produto informado na OS de Atendimento quando a configuração 'GM OM 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento' estiver como '5 E' e a configuração 'GM GE 409 - Usar produtos genéricos' estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Encerramento automático de OS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734214/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Encerramento automático de OSs passa a armazenar as informações de usuário de modificação e data das modificações dos itens de OSs alterados via rotina. Esse armazenamento das informações se dará tanto quanto a rotina for executada via interação de usuário, quanto ela for acionada via Gerenciador de Processos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747700/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foram realizados ajustes conforme aumento de campo do número da Ordem de Serviço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779263/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor execução da rotina, o sistema passa a não abrir a tela 'Browse' após clicar em 'Gerar prévia' na tela de 'Gerar faturamento de OS', passando então a abrir diretamente a prévia do Faturamento da OS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696122/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário realizados ajustes de melhoria na performance do Controle de Atendimentos SLA.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 757755/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi realizada a gravação dos filtros informados na tela de Controle de Atendimentos - SLA para o próximo acesso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Disponibilidade da Equipe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776772/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a melhor experiência para o usuário no uso do relatório de *Disponibilidade da Equipe foi tratada a busca do sequencial para a tabela temporária de forma a não ocorrer erro de banco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 753699/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado o processo de melhoria no relatório considerando quando a OS for oriunda de um Projeto e Subprojeto na listagem das atividades.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754377/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para, ao copiar um Plano de Manutenção Planejada, seja criado o novo plano com as alterações realizadas na tela de cópia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atividades/Agenda</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774235/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar o controle das agendas dos técnicos, o sistema passa a fazer o filtro das datas da agenda conforme o técnico informado e sendo diferente do técnico do usuário que esta operando o sistema.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746962/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de aprimorar a experiência no uso do Kanban, foi adicionada a visualização dos acompanhamentos da OS e seus anexos nas opções dos cards.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686231/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de uso, foram adicionadas verificações para impedir a solicitação de cancelamento de OS caso a mesma não seja do cliente logado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746024/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando manter a qualidade do produto oferecido aos clientes, foram ajustados os modelos da pesquisa dinâmica na pesquisa de OS's do Portal Colaborativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747848/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar uma maior comodidade aos nossos clientes, foi adicionada a opção de "Suporte Online N1" aos mosaicos do Portal Colaborativo para acessar o chat sem a necessidade de criar uma OS previamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756957/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento para chamados de customização e serviços, foi adicionado o card de "Solicitar Orçamento" no Portal Colaborativo, gerando uma OS para a equipe Soluções.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764657/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de aumentar o nível de segurança no uso do Portal Colaborativo, os links externos fora alterados para utilizar o protocolo 'https'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 561638/120</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de oferecer um produto com constante evolução, o portal foi evoluído para permitir a exibição de produtos genéricos, conforme a parametrização da configuração 409.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a utilização do Portal Serviços, disponibilizamos nas funcionalidades da 'Observação da OS', 'Assinatura' e 'Atividades' o número da OS e Item no qual se refira.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739188/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de manter a compatibilidade entre as diferentes camadas de uso do Cigam, foi modificada a forma em que a armazenagem da assinatura é tratada no Portal Serviços.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750494/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo de finalização de atividade, o sistema passa a tratar e considerar a configuração 2295 previamente parametrizada. O sistema irá verificar se a configuração estiver como "Bloquear" e caso a atividade seja de última etapa e ainda existam etapas anteriores em aberto, o sistema impedirá a finalização da atividade e exibirá um alerta do impedimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766008/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando entregar um produto com a melhor experiência de uso, foram realizados ajustes na pesquisa de materiais na Ordem de Serviço</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766870/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de garantir a integridade na pesquisa de dados, foram realizadas otimizações na tela de pesquisa e cadastro de produtos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de manter a integridade do sistema, foram realizados ajustes nos inputs do formulário de finalização de atividade quando a config 3164 estiver marcada
.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>SIG</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 607692/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o relatório adicionando as variáveis <!$MG_usuario_modificacao> = código do usuário de modificação; <!$MG_descr_usu_criacaol> = nome completo do usuário de criação; <!$MG_hora_criacao> = Hora de criação; <!$MG_descr_usu_modif> = nome completo do usuário de modificação; <!$MG_data_modificacao> = Data de modificação.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Integrador</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744207/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revizado o layout conforme acompanhamentos, ajustado pontos divergentes na transição de dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772794/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No integrador da Nota Fiscal, realizada alteração na listagem de notas, para que seja possível a exibição correta dos dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/236</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o integrador utilizado para a criação de inventários de estoque, sendo adicionadas três novas validações referentes à data de geração do inventário de estoque:
  1 - Validação de geração de inventário sem inventário do mês anterior gerado: "Existem períodos anteriores não fechados. Impossível gerar inventário com essa data de autenticação."
  2 - Validação de data nula: "Data de autenticação de inventário não pode ser zerada."
  3 - Validação de data anterior ao último inventário: "Data de autenticação não pode ser igual ou inferior a data do último inventário."</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744207/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa responsável pela criação de materiais do integrador, de forma a passar a gravar também as informações de código sequencial do material com base no grupo, subgrupo e especificações (1 a 6) caso a configuração "275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido" estiver desmarcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765536/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na criação dos itens da nota fiscal à partir do Integrador CIGAM, para que seja exigido a informação do Cliente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763594/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre os métodos de listagem de movimentos e grades, integração de movimentos e criação de apontamentos dos webservices CIGAM, de forma a atualizar as interações dos campos de filtros de material, centro de armazenagem, documento, tipo de operação e código da conta gerencial sobre a tabela de movimentos do sistema.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>LALUR/LACS</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661768/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionados tooltips nos campos dos Codigos ECF quando o tipo de lançamento ser Dedução.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771555/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina de Lançamentos LALUR/LACS passa a operar de forma plena em ambiente Microsoft SQL Server.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699457/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na rotina 'Encerramento / Prévia', do módulo 'LALUR', para não mais descontar o valor de 'Prejuízo não Operacional' do Lançamento totalizador da Parte B do IRPJ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768715/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Integração ECF" para não mostra mais mensagem de erro após informa a unidade de negócio ativa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Cemitérios</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747239/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a compatibilidade entre as versões de Cigam e10 e Cigam11, as rotinas em ambas as versões foram equalizadas em relação ao filtro do Objeto de Contrato, reproduzindo o mesmo comportamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747711/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O CIGAM passa a bloquear a alteração da situação dos serviços para 'Pendente' ou 'Aguardando' no Atendimento, caso a situação da capa do Atendimento conste como 'Ativa e Faturada' ou 'Encerrada'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Plano Assistencial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746567/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Imediato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747711/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A taxa de intermediação criada a partir do Atendimento Imediato passa a considerar a Unidade de Negócio do Atendimento e não mais a Unidade de Negócio definida para o usuário na configuração "GE - AM - Unidade de negócio padrão".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750680/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O CIGAM passa a possibilitar a reabertura dos serviços e dos materiais, mesmo que o serviço esteja sinalizado como 'Encerrado'. Os materiais do serviço passam a ter habilitado o botão 'Aprovar', visível quando a situação do material constar como 'Baixado'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Atendimento Imediato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763917/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, evoluído para que ao realizar a liberação de carência via senha, ao sair do atendimento, não seja solicite novamente a liberação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764111/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando é criado o faturamento de um atendimento em que se tem parcialmente coberto pela funerária algum custo, ao gerar a Nota Fiscal para a funerária deve ser buscada a regra fiscal em que traz as configurações para diferenciar a forma de pagamento, Retenção de ISS e outras configurações que se referem a nota fiscal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Agendamento de Serviços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746567/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Agendamento de Serviços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Orçamento de Serviços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746567/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Orçamento de Serviços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Pesquisas - Vendas Assistenciais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747711/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi tratado para não serem exibidos contratos duplicados na pesquisa de Venda Assistencial.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746567/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Administrativo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Atendimento Funerário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746567/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Funerário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Planejamento de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773210/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o programa Liberar Ordens quanto a guia 'Seleção' e a informação de identificador, quando utilizado filtro de material inicial e final com configurador de produto, com intuito de solicitar o preenchimento apenas uma vez na execução da rotina.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744115/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para Ordens de Produção geradas a partir da execução do MRP, revisada a criação de demandas alternativas a insumos com quantidade zero em estoque. Tal funcionalidade faz necessário o uso da configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Multiendereçamentos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765954/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento em todas listagens do Multiendereçamento no Portal ERP, de forma a ordenar endereço por Rua, Prédio, Andar e Apartamento considerando estes numericamente e não de forma alfanumérica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 533153/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o módulo multiendereçamento web, sendo disponibilizada a opção de registro e escolha do modelo de impressão utilizado nas telas de gerenciador de documentos (NFE, Pedido e Ordem de Produção), relação de volumes, posição de estoque, balanço (contagem por endereços) e divergência de balanço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/142</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a geração da divergência da contagem por endereço no multiendereçamento web, de forma que caso a configuração "2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote" sejam avaliados no filtro somente materiais com grade com lote ou ambos na verificação da data de validade vencida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/161</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a busca de notas de entrada do módulo multiendereçamento web, de forma a listar unicamente cada nota de entrada independentemente do tipo (NFE, NFE de transferência, NFE de beneficiamento).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727611/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento de Documentos do ME, realizada evolução sendo disponibilizadas novas variáveis para os itens de documentos nas impressões dos modelos de relatórios:
a) Código das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
b) Descrição das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
c) Nome das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
d) Locais: Impressão dos itens de NFE, Impressão dos itens do Pedido e Impressão dos produtos da OP;
e) Tags criadas: especif_material 1 a 6; descricao_especif_material 1 a 6; nome_especif_material 1 a 6;
    Tags com ordenação - Específico do relatório de pedidos: Mesmos nomes das tags criadas, adicionando no final o sufixo "_ord2" e "_ord3" conforme a configuração do parâmetro "Ordenação para impressão de pedidos" desejada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747559/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas melhorias sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a disparar a validação da especif3 apenas quando o controle da especificação no grupo do material for de tipo Estoque ou Independente, além de melhorar a lógica de verificação de itens de nota pendentes de movimentação de forma a considerar somente os itens disponíveis para endereçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761585/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento na tela de itens do pedido, de forma a efetuar a atualização da situação dos volumes para "Encerrado" ao realizar a baixa via bipagem somente caso não houverem mais itens pendentes de movimentação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762852/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a transferência de pedidos realizada na tela de gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a realizar a gravação das datas de fabricação e validade do lote com data conforme a origem do documento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762948/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o  multiendereçamento web, de forma a permitir o registro e manipulação da especificação 2 de tipo estoque nas movimentações realizadas através do gerenciador de documentos (com e sem separação de volumes) e movimentações avulsas, bem como atualizadas as exibições para trazer a informação nos relatórios e telas existentes no ambiente. 

Atualizadas as funções de leitor de código de barras nas telas de itens do pedido e contagens por endereço e adicionada nova opção nos parâmetros do gerenciador para permitir carregar a quantidade por embalagem do cadastro dos parâmetros do material, de forma a pré-setar a informação no campo quantidade ao realizar a movimentação no multiendereçamento. Incluída a leitura de códigos dos materiais utilizando os elementos da TG para obter o código e especificação 2 a partir do código único registrado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a listagem de pedidos usada no datatable de pedidos do gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a trazer somente registros cujo controle esteja disponível para endereçamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Manutenção de Frotas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Abastecimento - Abastecimento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 754847/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário a Pesquisa de Abastecimentos passa a filtrar abastecimentos Internos com movimento do tipo saída.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Controle Patrimonial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777244/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado zoom em diversos campos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743015/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A tela de Acompanhamentos do cadastro de Bens, do módulo Patrimônio, passa a funcionar de forma plena quanto ao seu fechamento e envio de e-mails.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751142/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Pesquisa de projetos via Zoom passa a operar de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755054/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Bens", para que agora seja possivel dar zoom (F5) no campo "Grupo Patrimonial" quando o programa estiver no modo pesquisa ou modificar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 757040/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na regra para baixa total de bens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725182/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado no programa 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas parciais também para os Bens que já estejam totalmente depreciados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674123/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram adicionadas validações nos campos da tela no qual é possivel dar F5 para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691231/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a bloquear contabilização de lançamentos que possuem rateio gerencial com conta inativa no plano de contas contábil.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763634/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias nos relatórios legais 'Imobilizado' do módulo Patrimonial, quanto a apresentação dos bens baixados no relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684430/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado os modelos rtf e csv para o relatório merge, feita alterações no programa para que relatório personalizado seja imprimido sem nenhum problema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776776/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado Zoom nos campos Bem, Grupo Patrimonial e Planta/Local na tela Transferência.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 769320/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o relátorio "Razão Auxiliar Linha" para mostra a taxa de depreciação por grupo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772999/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Importa Bens Padrão" para funcionar de forma plena quando o tipo de layout ser "Demilitador"</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698165/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Lançamentos por bem" para mostra o total geral no final do relatório e também foi adiciona uma mensagem caso não seja encontrado nenhum dado com os filtros selecionados</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Programação e Controle de Produção</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766197/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca e gravação dos padrões CIGAM para uso em filtros no portal indústria.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670537/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção. Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessária, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja visível na tela de edição de demandas. Evoluído o sistema de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670537/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção. Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessária, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja visível na tela de edição de demandas. Evoluído o sistema de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731047/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluídos cadastros e rotinas de forma que os mesmos passam a verificar se a área informada é ativa, caso não seja, será notificado em tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779348/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão  no relatório 'Emissão de Requisições', acessada a partir do botão da impressão da Requisição para que seja exibida a informação completa sobre as datas e quantidades das movimentações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751201/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A baixa de nota de transferência passa a habilitar para o estado do RS o tipo de operação de aquisição de insumos adquiridos por terceiros. No processo de Retorno da nota de beneficiamento, quando o “tipo de operação insumo terceiro” está preenchido, sistema permite na tela de “apropriação” dar seta para baixo e incluir materiais ativos, estes itens inclusos serão adicionados na nota de entrada com o tipo de operação informado no campo tipo de operação insumo terceiro. Isto gera uma entrada do material para ter registro de estoque/custo, logo em seguida gera um consumo criado com o “tipo de operação consumo”. Todo este tratamento de criação de movimentos já existe para o estado de SP, e partir de agora, será liberado para o RS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744627/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado processo de Envio para Beneficiamento vinculado a OP para que atenda o tamanho máximo do código das Ordens de produção, independentemente da versão do beneficiamento parametrizada na configuração "GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689829/135</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de efetivação de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configurações:

EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S
EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg = 
EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765954/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o relatório "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o código tenha sido informado em tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759671/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão na funcionalidade que realiza a baixa dos materiais da Ordem de Serviço para que não permita que seja criado um movimento com codigo e quantidade zerada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quanto a baixa de materiais da Ordem de Serviço, revisada a gravação do cliente nos movimentos criados a partir da rotina.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713827/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Após rodar a rotina 'Baixar Requisição/Lista de Materiais', fazendo a baixa e transferência de materiais por uma Ordem de Serviço, o sistema passa a fazer o vínculo do Cliente informado na Ordem de Serviço ao campo 'Empresa' dos movimentos criados.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778317/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina de Baixa de Requisição revisada para que sejam considerados apenas os registros de materiais com espécie igual a 'E' para exibição de demandas a serem baixadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 751785/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector para o botao customizado para possível chamada de customizações

Conectores:

EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPB = S
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCabPrg = 
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBName =</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/136</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos de substituição desktop e do portal indústria, de forma que seja marcada/desmarcada automaticamente a opção de atendido referente à demanda substituída caso a configuração "1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões" esteja desmarcada e a configuração "2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" esteja marcada e a demanda tenha sido substituída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/156</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Leitor de ordens de produção, revisada a opção "Confirmar Quantidades" quando o tipo de leitura for 0 - Liberação, 1 - Lib.+Seq. e 2 Liber.+Seq.+Talão para que a leitura seja concluída sem abrir as telas de confirmação de fabricação e edição de demandas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/157</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a leitura de Ordens de Produção de acordo com a configuração "PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida". Se selecionada, para materiais com baixa por transferência, no leitor de movimentos de produção, ao consumir uma demanda de OP que teve entrega parcial da lista ou permita leitura sem verificar lista entregue, ou seja, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção, será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
Caso a lista seja entregue totalmente, ou marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração "PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/160</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado processo de leitura de Ordem de Produção para que considere a quantidade informada na tela de demandas na geração dos movimentos quando a configuração  "PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura OP/Talões" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/167</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Após tratamento, ao realizar leitura da Ordem de Produção com mais de dois movimentos e com a configuração 2703 na opção "Em Fila", passa a organizar e atualizar movimentos de forma mais assertiva.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/171</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a mensagem que contém o número da OP ao realizar o cancelamento das movimentações. O Leitor de movimentos de produção passa a validar a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/181</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação referente a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's' ao informar lotes durante a criação de Ordem de Produção ou leitura de movimentos de produção para materiais que utilizam especificação 1 ou especificação 2.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738604/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Leitor de produção passa a considerar a leitura do movimento do intermediário na hora de ler os movimentos da OP primária quando o banco de dados for MSSQL.

Descrição da configuração 1803 "PC - MP - Atualizar estoque a cada leitura de movimento de produção" passa a ser: "Não válido para versão do Estoque 3.0 caso o banco de dados for ORACLE. Fará com que o sistema atualize os movimentos de estoque criados ao final de cada leitura de produção.
Para ativar esta configuração, a configuração "PC - MP - 270 - Movimentar Estoque no Leitor" deve estar selecionada."</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745357/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação quanto a talão não registrado ao realizar leituras de Ordens de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755940/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Reavaliada performance do Leitor de produção, ao realizar a busca do PVPS, para as demandas da Ordem de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758760/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No processo de envio para beneficiamento nas versões 2 e 3, para quando banco de dados for SQL SERVER, revisada parte da funcionalidade referente a seleção e processamento das Ordens de produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770307/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de customizar, foi criado conectores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 780638/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de customizar, foi adicionado conectores conforme solicitados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/181</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação referente a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's' ao informar lotes durante a criação de Ordem de Produção ou leitura de movimentos de produção para materiais que utilizam especificação 1 ou especificação 2.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738530/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade na rotina de explosão de engenharia para geração de ordens de produção para gerar o primeiro processo com controle de talão herdando de um processo intermediário fantasma se o processo da engenharia principal não controlar talão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738604/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de evoluir a criação de Ordens de produção pelo Pedido, no cenário onde as Ordens de produção dos intermediários do produto que está no pedido herde o lote sequencial do produto da Ordem de produção principal, a funcionalidade passa a atender as configurações "ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por" e "PC - OP - 2650 - Buscar Lote para Materiais intermediários na OP por" parametrizada com "0 Herdar Lote da OP".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747583/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para uma melhor visualização e organização das informações impressas, foi revisado a Impressão da OP, deixando o Processo e o Recurso separados conforme seu respectivo Cabeçalho.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743812/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a atualização da situação dos itens dos Pedidos vom quantidade reservada e vinculada a Ordens de Produção ao excluir os movimentos de produção destas OPs. Esta funcionalidade depende da configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766189/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a atualização de quantidade produzida das remessas vinculadas ao realizar exclusões de movimentos de produção.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 529425/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução do relatório, em que foram criadas as variáveis <!$MG_op_imagem_carac_padrao>, referente a imagem padrão do material e <!$MG_op_imagem_carac>, referente as variações das especificações do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759056/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório de Emissão da OP passa a exibir o logo da Unidade de négocio informada na Unidade de negócio inicial, de acordo com o que está na configuração "GE - AM - 471 - Logotipo Cliente", onde pode ser informado um logo para cada Unidade de negócio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640879/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O relatório “etiqueta de produto” é utilizado para identificar o item (produto da OP) que foi produzido, contém informações de quantidade, pedido, código de barras, etc. Possui também informações de datas, referente a validade de materiais com lote, bem como indicação de data de emissão e prazo programado do item.

Sendo assim, nos campos 'Data de Emissão' e 'Prazo Programado' foi feita a atualização para que, o formato de data de 02 dígitos (DD/MM/YY) que estava anteriormente, passe a ser com 04 dígitos (DD/MM/YYYY).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 757516/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especificação 1 com base nos dados do programa de pesquisa de análise química do material.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 574976/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a busca de estoque utilizada no leitor de movimentos de produção do portal indústria, permitindo realizar a consulta em banco de dados Oracle 11g.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/69</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o portal indústria, sendo disponibilizados novos filtros para os cards de situação das ordens de produção e de movimentos de produção por área do dashboard, bem como na listagem de ordens de produção do menu leitor de produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/150</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma que ao realizar a substituição de uma demanda por um material sem estoque seja exibida a mensagem de material sem disponibilidade para o usuário. Também foi realizada melhoria sobre o processo de substituição de demandas feitas parcialmente via CIGAM Desktop e concluídas via portal indústria, passando a  utilizar o mesmo critério de ordenação das demandas nos dois ambientes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/67</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma a permitir a leitura de movimentos de tipos fabricado, defeito e perdido sendo definida a quantidade para mais de um tipo em uma mesma ordem de produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/68</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal Indústria, através do Leitor de Movimentos é possível gerar movimentos do tipo Fabricado, Defeito e Perdido, nesta OS foi passado a atualizar somente o talão na tela de demandas, e não mais outras informações pela ação de selecionar ordem de produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 763594/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a busca de configurações realizadas dentro das rotinas referentes à área de suprimentos do portal indústria, de forma a considerar o nome do usuário como critério no carregamento de configurações decorrentes do CIGAM Desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Leitor de produção do Portal Indústria, foi evoluído de forma a disponibilizar o tratamento completo para o consumo de itens com o tipo de baixa igual a transferência, ou seja, que utiliza a Lista de Materiais. Passam a ser contempladas as configurações abaixo:
'PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor'
'PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por'
'PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida'
'PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade'
'PC - MP - 855 - Não verificar a lista de materiais entregue no leitor'
'PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Engenharia</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/180</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência do usuário, o programa foi atualizado para que a mensagem de erro da Área Inativa considere também o Tipo PCP antes de ser exibida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778546/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a disposição da informação da data de validade de registros da Engenharia ao exportar dados em formato csv.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Rotinas - Operacionais - Verificar Integridade Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de verificação de integridade da engenharia (CG06359) de forma a permitir seu uso tanto através do botão F8 no cadastro de engenharia em modo sem exibição de tela, como programa com exibição de tela através do menu.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694031/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O relatório “explosão da engenharia” é utilizado para exibir a “ficha técnica” do produto, ou seja, contém uma lista de materiais e o roteiro utilizado pela produção para gerar tal produto.

Sendo assim, no cadastro do material (Suprimentos\Gestão de Materiais\Cadastros\Materiais\), existe o campo “Referência”, campo que traz a referência do produto, foi incluída a variável <!$MG_ref_codigo_pai> = referente a Referência do material pai da Engenharia.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Projetos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748953/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando houver parametrizado no Tipo da OS a opção de Enviar e-mail, o CIGAM passa a enviar no encerramentos dos apontamentos, somente um e-mail englobando todos os apontamentos que tiveram OSs geradas através dos apontamentos do projeto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 750879/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário tratado para quando a configuração 'GM - GE - 1472 - Nível de Log para Itens da Ordem de Serviço' estiver como 'Log' gravar os registros referente a atualização dos apontamentos via Central de Alocações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 760282/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi modificado para que as informações de e-mail informados no acompanhamento criado a partir do apontamento sejam copiados para a Ordem de Serviço quando esta for criada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi disponibilizada a coluna Custo Total nas Guias de Atividades, Materiais e Recursos do Projeto Estruturado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735434/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso do Cronograma de Projeto foram realizadas tratativas bloqueando a geração de recursividade no uso de predecessoras nas etapas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737730/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar o cálculo do tempo de uma etapa do projeto, quanto incluído um subprojeto do tipo projeto na guia 'Geral' da etapa, o sistema busca as informações do projeto selecionado para compor a etapa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737731/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a expência do usuário, evoluído para que caso uma etapa (ex.: 1.1.1) seja alterada, no qual a pai dela (ex.: 1.1) seja predecessora de outra etapa (ex.: 1.2.1), ao atualizar a estrutura do projeto, recalcule as datas desta outra etapa (ex.: 1.2.1), bem como dos registros pais (ex.: 1.2) e filhos dela (ex.: 1.2.1.1 e 1.2.1.2).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752797/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foram alterados os programas para contemplar o aumento do campo de Ordem de Serviço e Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758546/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisada a interface do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 761903/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação tratado para que ao inserir um modelo de projeto em um Crnograma do Projeto este recalcule as datas das etapas contemplando as durações do modelo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770874/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a usabilidade do Projeto Estruturado e o Cronograma do Projeto, foram reduzidos processamentos ao alterar alguns campos em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777541/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a melhor experiência para o usuário, foram adicionadas mensagens e telas sinalizando o processo de criação de um projeto a partir de um modelo no Projeto Estruturado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Disponibilidade de Papel/Técnico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777105/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a automação do processo de filtro, o sistema passa a ter uma tela de 'Aguarde, processando...' que fecha automaticamente ao terminar a busca dos dados informados no filtro para a disponibilidade do Papel/Técnico.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773005/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de otimizar a rotina de 'Compras para Projeto', foi incluído o lançamento de erros em tela para garantir os dados mínimos e válidos para a geração das solicitações de compra, apresentando em tela caso o dado não esteja correto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Faturamento de Projeto</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/71</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi tratado para gerar as notas fiscais do faturamento do projeto para todos os materiais informados usando a rotina apenas uma vez.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Orçamento e Verbas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655327/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina agora passa a validar se o usuário possui o direito PM PLANEJAMENTO CRIAR (PMPLAJTO_C), direito responsável por permitir o cadastro/criação de Planejamentos Financeiros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759541/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para aumentar a gama de informações na tela, foi adicionado o campo Descrição da Empresa do Código da Empresa, listando a nomenclatura dela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741345/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhor visualização, foram revisadas as legendas presentes nos planejamentos e adicionada ordenação nos registros clicando no campo "Sequência".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772696/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a validação de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclusão de planejamentos com natureza de saldo igual à crédito.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Recebimento/Pré Nota</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745628/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector conforme definição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745628/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector conforme definição.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 756468/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado processo de aglutinação de itens da Pré Nota quando existe o vínculo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745276/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar o cálculo de PIS e COFINS passa a ser considerado o campo Monofásico da Classificação Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758648/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de importação de xml, realizada alteração que, passa a considerar os elementos da TG conforme geradas notas vindas de CT-e, tanto em lote quanto individualmente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gerenciamento de Scrum</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/332</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário passado a validar o Papel para permitir modificar as Tarefas do Gerenciamento de Sprint.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao PO uma melhor gestão da Sprint foi evoluído o sistema deixando que seja possível replanejar de forma ágil um sprint previamente fechado.

No Gerenciamento de Sprint, na utilização do menu (botão direito do mouse na tela) nas ações disponíveis foi adicionado três novas ações:
- Remover OS da Sprint: Retira a OS selecionada podendo neste momento já selecionar uma Sprint que deseja enviar a OS que está sendo removida.
- Retornar OS a Sprint: Caso a OS tenha sido removida é possível dinamicamente utilizando o evento para que ela retorne a Sprint.
- Adicionar OS a Sprint: É possível selecionar uma nova OS que deseja acrescentar a Sprint atual.

Sendo assim, permite acrescentar, remover e retornar as OS's dinamicamente facilitando assim a gestão do PO na Sprint.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, o gerenciamento de sprint passa a considerar somente as tarefas do último sprint da OS que esta sendo adicionada a outro sprint.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758737/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação foram realizadas melhorias em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 764313/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi tratada a possibilidade de modificação da coluna Previsto PO somente para usuários com papel PO, e feito recalculo do total de horas previstas PO quando uma Ordem de Serviço é removida ou incluída no sprint.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Vendas/CRM</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735921/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM conta com a exibição de uma mensagem de confirmação ao alterar o e-mail do contato na oportunidade, o qual será atualizado no cadastro do contato.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 749388/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A cada formulário aberto no CIGAM, existem vários campos com nomes que os descrevem. Estes podem ser trocados conforme necessidade do usuário. Para fazer a troca do nome dos campos, é necessário criar um arquivo de tradução, que será utilizado para associar as alterações dos campos ao iniciar o CIGAM. Visando uma usabilidade mais personalizável do Portal CRM, agora são levadas em consideração as traduções da descrição do tipo de nota no campo "Tipo Nota" do cadastro do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 758926/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a excelência da apresentação dos dados ao usuário, no cadastro de itens do pedido no Portal CRM, agora é possível visualizar a quantidade informada respeitando a máscara definida pela unidade de medida do item.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/171</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, ao clicar no botão "Pedido" do cadastro de oportunidades do Portal CRM, caso não haja um pedido vinculado àquela oportunidade, passa a ser exibida uma mensagem para confirmar a criação do pedido, possibilitando que o usuário esteja ciente quando está criando e quando está apenas sendo redirecionado para um pedido já existente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/182</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM, ao acessar uma Oportunidade a partir das fases, a barra superior da tela permanecerá visível.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, o botão 'Itens' da página 'Empresas e Oportunidades' do Portal CRM, permite que o usuário acesse os itens diretamente caso o pedido já esteja vinculado a oportunidade. Essa funcionalidade também leva em consideração o direito 'FA473MEM13' ou 'FA755TAM13' (MOD PEDIDOS ASP ou MODF PEDIDOS ASP respectivamente) no acesso à página de itens. Caso a oportunidade não tiver um pedido vinculado, o botão será desabilitado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696255/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nas guias de Fases e previsão das oportunidades do Portal CRM, ao clicar em um card que foi carregado após pressionar o botão "Mais resultados", o usuário passa a ser redirecionado para a oportunidade correspondente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/65</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, a guia previsão das Oportunidades do Portal CRM, ajusta automaticamente as colunas dos meses, de acordo com a resolução de tela do dispositivo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715415/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM, nas abas: Agenda, Fases e Previsão; passa a considerar o id de ordenação com o seu valor mantido até mesmo quando a sessão do usuário é perdida (quando o é feito o login novamente). 
Também foram adicionados os campos relacionados ao controle de criação e modificação (Usuário, Data e Hora) dos registros do cadastro de controle do programa de cadastro de etapas do funil de vendas, dessa forma o usuário passa a ver quem criou ou modificou e a data e hora. Os campos não estão disponíveis em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740922/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência do usuário, o totalizador da aba de previsão das oportunidades do Portal CRM, faz o cálculo conforme a data de previsão separando a cada 4 meses, ou conforme o período de previsão de venda dos Filtros Avançados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770374/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a usabilidade, o botão de 'Acompanhamento' disponível nos Cards das Oportunidades (Modo Fases e Previsão), passa a realizar o direcionamento para o cliente cadastrado na oportunidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746397/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através do relatório SIG Vendas, é possível fazer a impressão de pedidos e seus itens vinculados a uma venda, ou seja, a um contato cadastrado no telemarketing. Para esse relatório, foi melhorada a exibição do nome e a descrição das especifs 1 e 2 dos materiais, quando possuírem.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Workflow</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745425/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluído o programa para que seja possível o envio de NFSe no Gerenciador de Processos, da mesma forma como já está disponivel a NFe e NFCe.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>