Exibir código-fonte para Release 220404

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<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#13597B"><font color="#FFFFFF"><b>RELEASE 220404 - CIGAM 11</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão do Resultado</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726102/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram criados os seguintes conectores:
<br>EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTPF
<br>EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTPFCab
<br>EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTPFCabPrg 
<br>EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTSF
<br>EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTSFCab
<br>EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTSFCabPrg
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Estratégia de Preços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720238/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria na tela de Formação de Preço, acessada pelo Zoom (F5) no campo 'Preço Unitário' do Item do Pedido, para sempre atualizar o campo '% Resultado' quando alterar o campo 'Preço' e a Configuração 100326 (Avaliar e formar preço no pedido por) estiver parametrizada como '2 % Resultado'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734411/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de poder formatar o Preço Unitário do Item do Pedido quando atualizado pela tela "Formação de Preço", foi realizada alteração para que no valor calculado pela formação de preço seja aplicada a máscara definida na Configuração 100220 - Máscara para Preços e Receitas (Analítica), onde esse valor formatado é que será gravado no campo "Preço Unitário" do Item do Pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Folha de Pagamento</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o campo Título Totalizador na versão web e desktop, permitindo a edição do título gerado ao marcar a opção totalização.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Associações</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704803/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de pesquina foi implementada a Pesquisa Dinâmica no Cadastro de Empresas e Pessoas do módulo de Gestão de Associações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716243/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter o mais próximo possível o cadastro de Empresa do Associações com o padrão do CIGAM, implementadas atualizações automáticas no 'Município' e no 'País' após preenchimento manual do CEP. Disponibilizado em tela o campo 'Código do País'.
Criado também validação de preenchimento do campo 'Município' com base na configuração "GE - EM - 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa".
Alterações válidas quando a configuração "CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadastro" conste como '4 - CIGAM MG'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722141/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi realizado tratamento para gravar alterações no Histórico de Carreira somente quando estiver no modo modificação ou criação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722555/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para somente quem possuir direitos modificar o Cadastro de Empresas/Pessoas do Gestão de Associações, em ambientes que possuam ou não possuam uma Pesquisa Dinâmica disponível.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para considerar o Município e o Estado para verificar se o mesmo existe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi ajustado para bscar automaticamente a UF conforme o Município informado no Cadastro de Empresas/Pessoas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/84</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi realizado ajuste para equalizar o comportamento do Cadastro de Empresas do módulo Gestão de Associações de acordo com o módulo Gestão de Serviços, para quando ocorrer erro ao buscar o último número para o código da empresa não permitir a criação de código negativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739765/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a mehor experiência do usuário foi alterado para passar a exibir as descrições dos campos conforme código selecionado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740952/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para buscar o Municipio e a UF conforme selecionado na pesquisa de municipios no Cadastro de Empresa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Calendário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684584/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação foi adicionado ao sistema a identificação de forma visual das reservas e seus status com a diferenciação de cores. Podendo o cliente definir as cores conforme seu processo nativo, no Cadastro do Eventos.

O sistema também passa a apresentar para o usuário um sinalizar no 'card' do evento conforme a situação que a Sala da Locação se encontra. Variando de cor quando se encontra como reservado, confirmado, cancelado, a definir e encerrado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689463/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que sejam salvos os registros de hora inicial dos Materiais no Controle de Locações do Gestão de Associações, sendo possível sua impressão através da tag <!$MG_sl_hr>.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704803/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando implementar mais dinamismo a respeito da filtragem das informações pertinente as Locações, o CIGAM agora passa a contar com o recurso da Pesquisa Dinâmica para atender estas informações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738681/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado regramento no preenchimento do Tipo de Operação no Registro de Locações, onde o CIGAM passa a bloquear o preenchimento do registro quando a UF da Unidade de Negócio e a UF do Cliente não condizerem com o Tipo de Operação informado. A regra é que se o CFOP do Tipo de Operação iniciar com o número 5 a UF da UN precisa ser igual a UF do cliente. Se o CFOP do Tipo de Operação iniciar com 6 a UF da UN precisa ser diferente da UF do cliente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746400/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário tratado para não considerar nos filtros do relatório a data de admissão nula.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Armazéns</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699002/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de atender melhor nossos clientes, as legendas foram otimizadas, diferenciando-as quando se trata de contratos dos tipos 'Beneficiamento' ou 'Industrialização'.  Para Contratos de Industrialização, o botão 'Faturar Serviço' foi renomeado para 'Faturar'. Além disso, passa a ser possível realizar o faturamento de materiais ativos, nulos e obsoletos, complementando o faturamento já existente de materiais do tipo 'serviço'. Para Contratos de Beneficiamento se mantém o comportamento vigente de faturar apenas materiais do tipo serviços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 632972/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foram revisadas as máscaras da interface do Gestão de Armazéns, levando em conta as boas práticas de User Interface.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706698/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de dirimir situações envolvendo duplicidade de valores financeiro no fluxo de caixa da empresa usuária do CIGAM, os Lançamentos Financeiros atrelados as Notas Fiscais de Entrada atreladas a Carga e os Lançamentos Financeiros atrelados ao Contrato do Agronegócio, disponibilizamos uma nova rotina de Atualização das Previsões do Contrato, que fará o decréscimo nos valores do Contrato com base nos valores atrelados na Nota Fiscal da Carga. Esta rotina poderá ser executada por um Contrato em geral ou por Cargas do Contrato.
Ao realizar a exclusão de uma Nota Fiscal atrelada a Carga e que tenha sido atualizada a previsão financeira do Contrato, ao executar o processo citado, o valor equivalente a Nota Fiscal será alocado novamente ao Contrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência de usuário foi inserida mensagem de aviso quando ocorre erro na baixa da carga ao tentar encerrar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação, foi tratado para excluir os correlatos da Nota Fiscal com relação ao Contrato do módulo de Agronegócio para ambientes Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717324/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo no Cadastro de Autorizações a partir do Contrato do módulo Gestão de Armazéns foram inseridas validações para seleção do Tipo de Operação de forma correta quando selecionada opção de venda triangular.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734129/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário, após exclusão de notas vinculadas ao contrato é realizada atualização para exibir os novos valores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação, foi tratado para excluir os correlatos da Nota Fiscal com relação ao Contrato do módulo de Agronegócio para ambientes Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Devolução de Descargas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701974/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar o processo ao excluir ou cancelar uma NF de devolução oriunda de um processo de 'Devolução de Vendas' o sistema passa a possibilitar o reprocessamento da rotina para o usuário conforme anteriormente a execução da rotina.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737393/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi realizado ajuste para que não sejam criadas notas fiscais a mais utilizando a rotina de Apuração possuindo dados na Matriz NF Armazenagem.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos Controladoria</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712559/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi implementado um aviso para os casos em que as configurações 100245 e 100311 não forem compatíveis.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726870/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na geração do relatório Padrão, trazendo maior precisão na escolha do modelo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710254/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na busca do valor do custo médio na Liberação de Custos, para que busque o custo médio atualizado independente do valor da configuração 2108. Esta alteração só tem relevância, como mencionado, na Liberação de Custos do Estratégia de Preços.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713334/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na busca pela faixa de desconto usando filtro por TG.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707756/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Cadastro de materiais passa a trazer o tipo de operação do registro anterior como sugestão para o registro a ser criado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738740/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de Critério de Alocação, foi alterado para que o sistema não deixei excluir o Critério quando possuir algum Centro de Custo vinculado na Base de Alocação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contabilidade</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719732/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Campo "Período" passa a ser impresso de forma plena no modo de impressão gráfico</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726201/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de garantir a consulta de todos os Lançamentos necessários para o cálculo do Saldo Inicial nos Relatórios Legais de Posição de Clientes e de Fornecedores, foi realizada alteração no cálculo do Saldo Inicial para que considere todas as liquidações cujo Contra-partida seja maior do que zero. Antes considerava maior do que 1, porém podem haver casos em que exista o Lançamento de nº 1, e o mesmo precisa ser considerado no cálculo do Saldo Inicial.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Fornecedores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729476/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste nos Objetos de Banco de Dados que são executados para buscar o Saldo Anterior nos relatórios legais 'Diário de Clientes' e 'Diário de Fornecedores', a fim de evitar erros e/ou incompatibilidades para os clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718750/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no rateio contábil do lançamento financeiro para refletir adequadamente o rateio contábil da nota fiscal, especificamente ao utilizar a opção de contabilização ‘prefixo’ da regra contábil, mesmo em versões antigas do ‘Libera Contábil’ abaixo da versão 3.0, a partir da versao '201103.e'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729777/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ativação de unidades e alteração da moeda contábil passam a operar de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720652/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a ser compatível com a versão 11g do Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722291/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criados os seguintes conectores:

Conectores Task Prefix Final:
 EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPF
 EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPFCab
 EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPFCabPrg

Conectores Task Suffix Final:
 EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSF
 EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSFCab
 EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732264/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a abrir a tela para edição dos campos modificáveis do histórico contábil de forma plena quando a configuração 80015 (Inicia histórico com anterior) está marcada como "Com complemento".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722049/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a bloquear encerramentos em ambientes que possuem diferença no saldo diário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737048/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o Zoom do campo 'Lote' das rotinas 'Manutenção de Lote' e 'Integração com a Folha de Pagamento' para funcionar de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720008/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias na impressão do relatório Balancete, quanto ao plano de contas alternativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731941/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias na emissão do relatório 'Balancete' e a pesquisa 'Extrato de Uma Conta'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729777/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na busca pelo saldo atual.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742357/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina 'SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)' foi alterado para que no  registro 'J150' sejam consideradas somente as Contas definidas no vínculo de 'Contas x UNEG' também quando marcada a opção 'DRE estruturado'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 746854/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Data de Arquivamento e Data de Conversão passam a ser impressos de forma plena no registro I030.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720238/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi desenvolvida uma melhoria para que seja calculado o valor dos ‘CDD Reserva’ na tela "Simulação de Preços" quando acessada pelo Zoom(F5) do campo Preço Unitário do Item do Pedido.

Desta forma, o comportamento do Zoom(F5) acima mencionado fica idêntico a demonstração da ‘simulação de preços’ quando acessada pelo botão ‘Avaliar Margem’ da capa do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725780/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias na visualização das contas contábeis dos lançamentos que possuem partida e contrapartida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728576/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de evitar diferenças no valor dos Rateios Gerenciais da rotina 'Liberar para Contabilidade', foi realizada alteração no objeto de Banco de Dados da rotina que é responsável pelo processamento dos Rateios Gerenciais (CGPR_LC_GRAVA_GERENCIAL), para que o mesmo não faça mais a truncagem no cálculo do Valor dos Rateios.
Essa alteração afeta a contabilização de Notas de Saída e Notas de Entrada, e é necessária apenas para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735883/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada atualização da rotina de geração do arquivo referente a Escrituração Contábil Fiscal, conforme o layout 0008 para entrega de 2022 referente ao ano calendário de 2021.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729446/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas alterações na rotina 'Sped Fiscal' para atender as seguintes demandas:
- Na consulta dos Bens, eliminados os espaços em branco do filtro de Unidade de Negócio, para quando utilizado código com menos de 3 caracteres.
- Na geração do registro 'G990', foi alterada a sequência interna para garantir que este registro seja sempre o último do Bloco G.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720656/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi desenvolvida uma melhoria no processamento da rotina "Conciliação Financeira x Contábil" que demonstra corretamente o valor contábil de ‘abertura’ de uma nota fiscal de venda que tenha as seguintes características:

a) Mais de um tipo de operação em seus itens

b) Cuja regra contábil vinculada em cada ‘TO’ possua diferentes históricos financeiros de contas a receber (exemplo: R01 – VALOR REF. VENDA, R02 – VALOR REF. VENDA ATACADO, etc)

c) Cujo financeiro desta venda tenha sido parcelado em 2x ou mais.

Com esta alteração, portanto, uma venda de R$ 3000,00 que tenha 3 liquidações de R$ 1000,00 irá apresentar adequadamente um débito de R$ 3.000,00 na linha de contabilização da venda e mais 3 créditos de R$ 1.000,00 nas linhas de contabilização dos recebimentos/baixas.

----------------

O processamento da rotina "Conciliação Financeira x Contábil" foi alterado para utilizar somente os 10 primeiros dígitos do campo "NF".

Essa melhoria foi necessária porque no Lançamento financeiro, quando inserido de forma manual, é possível informar até 12 dígitos no campo "NF"; porém, nas Notas Fiscais criadas do CIGAM, o campo de ‘número da nota’ trabalha somente com 10 dígitos.

Com esta alteração, a rotina "Conciliação Financeira x Contábil" passa a trabalhar com a mesma quantidade de dígitos do que a nota fiscal, evitando assim qualquer informação divergente.

*Observação: alteração realizada e necessária somente na utilização do Banco de Dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/85</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na tela de Rateios, acessada pelo botão 'Contábil' do Lançamento Financeiro, para que na parte do Crédito seja exibido somente o texto 'Nulo' quando a contabilização for nula,  pois nessa situação não há Conta a ser avaliada.
Essa situação ocorre quando no cadastro do Portador estiver selecionado o valor 'Nulo' no campo 'Contabilizar'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos Contabilidade</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725792/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de evitar retrabalhos, foi alterado para que na entrada da tela de solicitação da Metaconta já seja avaliado o Modelo salvo nos padrões do Usuário, onde, se o Modelo gravado for o "Somente Gerencial" então seja desconsiderada a validação do campo "Projeto", para que o botão "Confirmar" seja habilitado logo após a informação da Conta Gerencial, e com isso o Usuário possa realizar a seleção/utilização da Metaconta sem precisar alterar o Modelo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>COMEX Importação</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734416/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no Processo para Importação disponível em "Suprimentos – COMEX Importação – Movimentos – Processo", passa a fazer o Processo de Importação, com mais de uma OC vinculada, com valores de seguro e frete internacional, sendo os valores rateados entre os itens do processo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Compras</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734910/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Liberado conectores nas rotinas de Nota de Entrada, Ordens de Compras e Solicitações quando control verification de unidade de negócio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684650/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foram realizadas avaliações nos programas internos que envolvessem as tabelas de Expedição e Itens da Expedição para que utilizassem as devidas parametrizações de otimização necessária para o sistema fluir naturalmente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 496003/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O processo de beneficiamento refere-se ao envio de matéria-prima para uma empresa terceirizada realizar a transformação para um novo produto. Num processo de operação triangular, o fornecedor da matéria-prima, envia uma nota de remessa diretamente para o beneficiador (empresa terceirizada) e uma outra nota simbólica de cobrança para a empresa. Quando o beneficiador conclui a industrialização, retorna para a empresa o produto industrializado e a cobrança do serviço, indicando como nota de remessa a nota do fornecedor.
O sistema foi evoluído de forma a viabilizar o vínculo de Ordem de Compra para retornos do tipo triangular, a aferição do valor cobrado e o valor que foi acordado é realizado de forma automática a partir da apropriação de OC através do botão 'Ordens'.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a evolução para ser criada uma Observação na Nota Fiscal de Entrada com os dados do Cliente e Endereço de Entrega. A Observação busca os dados do Cliente e Endereço de Entrega oriundos da Solicitação vinculada na Ordem de Compra baixada na Nota Fiscal de Entrada. Essa observação pode ser acessada através do botão 'Obs.' encontrado na capa da Nota.
A observação será criada realizando a baixa da O.C tanto pelo botão 'Ordem' da capa da NFE quanto também pelos Itens da NFe, sendo que assim irá criar a Observação com as informações da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 654255/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a revisão dos Control Names dos campos da tela 'Impostos' da Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680337/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", adicionada validação para, no processo de inserção de uma nota fiscal de referência, que seja validado para não coincidir a nota fiscal de referência com a nota fiscal referenciada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680567/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", passa a validar a Conta Financeira, informada na Capa da Nota de Entrada, quando existe a troca da Condição de Pagamento tendo esta outra Conta Financeira em seu cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694969/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a máscara do campo Desconto dos Itens da NFE, agora passam a ter quatro dígitos após a virgula, realizado alteração somente no campo em tela, pois na lógica da rotina já possuía o mesmo número de casas decimais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste sobre a funcionalidade Nota de Entrada, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", visando persistir validações necessárias quanto ao campo em tela referente ao Protocolo de Autorização Hash.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal quando a mesma é excluída pelo Usuário Autorizado na Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Passam a ser validados os direitos de exclusão também nos correlatos da Nota Fiscal de Entrada, garantindo assim que ao excluir a capa da nota todos os seus correlatos também sejam excluídos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708531/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na Nota Fiscal de Entrada para não permitir modifcações dos campos pertencentes a chave da NF (Fornecedor, NF, Série, Data Emissão e Data Entrada) quando a nota tiver lançamentos liquidados. Caso a notanão tenha lançamentos liquidados, será permitido apenas a modificação dos campos 'Data Emissão' e 'Data Entrada', modificação permitida somente para usuários com o direito GERCOM. 
Em casos de Nota Contabilizada ou Parcialmente Contabilizada não é permitida nenhuma modificação por usuário sem direito GERCOM, e para usuários com o direito GERCOM caso seja feita alguma modificação a Nota é descontabilizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710493/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de Notas fiscais de entrada, revisada a funcionalidade que busca a informação se a nota deverá ser contabilizada,  para que seja possivel fazer a avaliação quando Tipos de operação possuam menos 5 digitos no código.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711219/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal de Entrada quando a Nota é lançada por um usuário, porém no campo 'Usuário Autorizado' é informado outro usuário no qual não possui o direito GERCOM, após isso o Usuário Autorizado realiza a exclusão da Nota Fiscal de Entrada e os correlatos são excluídos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711754/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na efetivação da Ordem de Compra através da tela dos Itens da Nota de Entrada foi realizada uma revisão e retirada a mensagem de 'Centro de Armazenagem inexistente' para quando não existir na base de dados um CA em branco cadastrado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711857/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para ser possível editar o campo 'Seguro' disponível na tela 'Impostos' por meio do botão 'Impostos' disponível na capa da Nota Fiscal de Entrada. Modificação permitida somente com a opção 'Impostos Ajustados' estiver marcada. Alteração permitida somente nos itens da nota de entrada (no campo 'seguro', conforme é a definição. Botão desc/enc continuará sem poder modificar, visto que o rateio é feito pelos itens da nota de entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712623/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No botão 'NF Referência' da Nota de Entrada, revisadas as opções para o 'Tipo' de nota a ser vinculada de acordo com a configuração '143 - Outras - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713601/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão nas chamadas da mensagem 'Fornecedor não informado', disparada ao tentar sair do campo da Nota Fiscal de Entrada sem informar, sendo assim, revisado para a mensagem não entrar em looping.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conforme necessidade da Nota Fiscal para conta de energia elétrica, a rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", passa a disponibilizar campo referente ao Protocolo de Autorização - Hash na capa da Nota de Entrada e ao prosseguir para os itens, quando tipo de documento fiscal for '06' ou '66', disponibiliza na guia 'Água / Gás / Energia' os campos para inserção do código cClass e 'Energia Injetada'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715820/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição do relatório de divergências a partir da vinculação entre Ordem de Produção e Nota de Saída durante o processo de retorno de beneficiamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718257/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído sistema para realizar a chamada nos Itens da NFE quando estiver em modo Modificar para componente do Patrimonial criado no item 3 desta mesma OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718586/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão nos Itens da Nota Fiscal de Entrada, para não ser possível a troca do Código de material de um Item por meio do Zoom caso ele esteja vinculado a uma Ordem de Compra em modo Modificar ou Pesquisa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718586/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação no campo da Ordem de Compra do Item da NFE para que caso exista uma OC vinculada, não seja permitido alterar o campo, alertando o usuário sobre a necessidade de exclusão do item para o correto estorno das quantidades no saldo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722214/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a atualização das demandas gerais dos insumos de Ordens de Produção vinculadas ao retorno de Beneficiamento quando no mesmo foram informadas sobras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724424/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de vínculos durante o retorno de beneficiamento em que é informado apenas serviço na apropriação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724568/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado controle na Conta Gerencial da tela de itens para somente realizar inicialização quando o modo for criar ou modificar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726073/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para quando o usuário tiver os direitos de Exclusivo 4 Volvo, ao dar TAB no campo de Tipo Operação na capa da Nota Fiscal de Entrada o campo 'Listar Livros' mudar para 'Aguardando'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727882/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para não ocorrer índice duplicado ao acessar os Itens da Nota Fiscal de Entrada, tendo a configuração 'ES - GE - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' marcada e a opção 'Impostos Ajustados' marcada na capa da NFE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728611/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria no relacionamento das NF de Referência para o custo dos itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733817/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão para a exclusão dos correlatos de Nota de Referência na tabela 'NF REFERENCIA X MOVIMENTO' (ESNFREFM) após ser gerada uma Nota Fiscal de Entrada por meio de uma Devolução de Saída. Utilizando a configuração 'GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência' como '1' é alterar os campos de NF Referência disponíveis na capa da NFe, ao retirar as informações de Referência os correlatos criados na tabela ESNFREFM serão excluídos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734097/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", realizada alteração ao alternar entre itens que utilizem numeração de série e grade, que passa a validar a série/grade informada conforme o item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735802/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão no campo 'Contabilidade' da capa da Nota Fiscal de Entrada, passando a verificar a parametrização realizada no Tipo Operação informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735913/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na Capa da NF de Entrada com o intuito de evitar loop quando alterado o campo 'Fatura' após efetivar Ordem de Compra atravéz do botão 'Efetivar Ordem' dos itens da NFE e retornar a capa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado tela de Nota de entrada para que apresente a mensagem de confirmação de troca de modelo de formulário apenas uma vez quando a série do documento for alterado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para exibir a mensagem responsável por  gravar o número de Pedido nos  itens quando o mesmo é gerado pelo botão "Pedido" dos itens da nota fiscal de entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/64</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão do disparo de mensagens na alteração do campo 'Fornecedor' da capa da Nota Fiscal de Entrada, para que as mensagens não entrem em looping dificultando a usabilidade do usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736309/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos itens da nota de entrada, a conta gerencial estava sendo apagada, quando saindo, e entrando novamente nos itens, em modo modificar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736457/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisadas validações pertinentes a nota de referência ao realizar o processo de retorno de Beneficiamento triangular.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736611/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento nos itens da NFE para aceitar baixas parciais pelo botão 'Efetivar Ordem' dos em Ordens de Compra com indexação (moeda estrangeira).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741351/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado Conector Record Prefix Final, conforme solicitado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742213/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído sistema de forma que a funcionalidade da configuração 'LF – GE – 1874 – Coluna para o valor da ST no ICMS para configuração 1758’ também seja atendida quando parametrizada variando por Unidade de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745686/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar vínculos de Itens de O.Cs em que seus Itens possuam o mesmo material porém Centro de Armazenagens distintos, e sejam vinculados ao mesmo Item do XML na importação utilizando o Gerenciamento de XML 2.0. Ao acessar os Itens da Pré Nota, haverá criado apenas um Item para esses vínculos independentemente dos Centros de Armazenagens. Ao realizar a Efetivação desta Pré Nota, os itens serão aglutinados conforme seus Centros de Armazenagens e respeitando as quantidades vinculadas, respeitando também regras de aglutinação (mesmo preço, mesmo material, etc...).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/109</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina da Ordem de Compra, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Ordens de Compras", realizada evolução que consiste em apresentar os valores dos impostos e incidências através da opção "Impostos" disponível nos itens da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma Evolução no sistema, onde é possível agora visualizar o Endereço de Entrega e Empresa de Entrega na Ordem de Compra, gerada a partir de uma Solicitação. Seja gerando a O.C diretamente pela Solicitação ou vinculando a Solicitação por meio do botão 'Solicitação' nos Itens da Ordem de Compra. Pode-se visualizar a 'Empresa de Entrega' diretamente na capa da O.C e para visualizar o 'Endereço de Entrega' na guia 'Complemento'.
Lembrando que 'Endereço Entrega' na O.C ao vir preenchido da SOlicitação não poderá ser modificado na O.C.

Realizadas também melhorias na busca dos valores de Descontos e Encargos vinculados as Cotações selecionadas, sendo assim estes valores buscados na baixa da Solicitação na O.C ou diretamente pela capa da Solicitação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo da alíquota do ICMS de itens das Ordens de Compra, visando manter a integridade dos dados quando informados manualmente, também revisado o cálculo quanto ao ICMS dispensado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado alteração nas buscas de configurações que podem variar por usuário no programa de 'Ordens de Compra' para que passem o valor correto do usuário EX: A00 - SUPERVISOR --> 'SUPERVISOR'  ao invés de A00 - SUPERVISOR --> 'A00-SUPERVISOR'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712481/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de Gerar Pedido, que pode ser acessada por meio do botão 'Gerar Pedido' na capa da Ordem de Compra, foram adicionados Zoom nos campos: Unidade de Negócio, Cliente, Tipo Operação e Controle, afim de facilitar a inserção de dados para execução da rotina.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717722/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a criação de duas novas variáveis para utilização na impressão das Ordens de Compra, são elas:
<!$MG_totalIPIOutrosETribOC> No qual recebe a soma de todos os valores de IPIs dos Itens na O.C ( adicionar no cabeçalho do relatório)
<!$MG_totalIPIOutrosETribItem> No qual recebea soma dos valores de IPI Tributado e IPI Outros do Item (adicionar junto as informações dos Itens)</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721509/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para não ser possível a troca do Controle da Ordem de Compra e também o envio do E-mail ao realizar a impressão da Ordem de Compra para usuário que não possuírem o direito 'CO ORDEM COMPRA MODIFICAR'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727895/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução para não permitir a troca de Controle da Ordem de Compra, caso esteja preenchido com Tipo de Operação branco na capa e o mesmo estiver para 'N'ão Faturar ou em branco. Validação válida somente se a configuração 'CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra' estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733564/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão para quando for utilizada Alçadas com a configuração '3042 - Alçadas por faixa de valores' marcada e utilizar a rotina de Liberação de Alçadas por meio de Grupo, não será mais considerado os valores do usuário solicitante e nem dos aprovadores para aprovação da Alçada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738047/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na capa da Ordem de Compra realizado tratamento para que ao alterar o fornecedor com a  configuração GF CE  111 - 'Buscar portador a partir de empresa' desmarcada e CO DU - 'Portador padrão para N.F.E.' variando por unidade de negócio o sistema  não  altere o campo 'Portador'  com o cadastrado na CO DU - 'Portador padrão para N.F.E.' da GE AM - 'Unidade de negócio padrão'  do  usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739625/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada nova verificação no campo do Tipo Operação do Item da Ordem de Compra, para não ser mais possível alterar o T.O do Item, quando houver baixas parcial ou totais para o Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740703/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para que seja possível realizar a replicação de Ordem de Compra caso seu código possua prefixos com letras maiores que 'A', passando a buscar uma sequência alternativa apenas quando este prefixo for igual as configurações GA - GE 1756 - 'Prefixo para número do contrato de compra' e GA - GE 1756 - 'Prefixo para número da ordem de compra'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709774/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade das Cotações, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos - Cotações", que passa a considerar o valor de IPI para calcular o valor de ST quando parametrizado o Tipo de Operação e/ou Regra de Preço com a opção 'Base ICMS com IPI', corrigido o cálculo do custo para ser calculado sem a necessidade de dar zoom no campo Custo Unitário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de atualização de controle das solicitações, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Atualizar Controle Solicitação", passa a disponibilizar em tela o endereço de entrega completo como definido na capa da solicitação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714965/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão da exclusão dos correlatos das Cotações na tabela  'SOLICITACAO X FORNECEDOR' assim como também revisada a sua atualização ao ser modificada/criada. Passa a criar o correlato da cotação na tabela 'SOLICITACAO X FORNECEDOR' ao enviar email para os Fornecedores em que ainda não tem Cotações Cadastradas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720779/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no sistema para ao informar um Centro de Armazenagem diferente do padrão, no cadastro do Item da Solicitação este continuar salvo ao prosseguir o cadastro. 

Configurações envolvidas:
CO - GE - 697 - Buscar Centro de Armazenagem (como 'Padrão')
ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
ES - GE - 3069 - Versão da busca do centro de armazenagem (como '1')</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728433/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de Solicitações de Compras do portal ERP, quando utilizada resolução reduzida(mobile) o botão Controle é suprimido e passa a ser disponibilizado no submenu em uma lista, neste momento o botão passa a possuir evento de click da mesma forma que quando externo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733674/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na pesquisa paginada da Solicitações de Compras, para não apresentar mais a mensagem de "As preferências de usuário são inconsistentes com o modelo da Pesquisa Dinâmica. O painel de resultados será restaurado para seu formato padrão".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no preenchimento do campo Fornecedor, ao inserir uma nova Cotação no Item da Solicitação utilizando o atalho das setas no teclado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na criação de Contratos por meio de Efetivações da Solicitações de Compras, nos quais envolveram campos de Quantidade, Preços Unitário e Valores Totais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741274/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar a configuração 'CO GE 1451- Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição' para a criação de acompanhamentos na Solicitações ao realizar a troca de controle, foi revisada a criação destes acompanhamentos para não ocorrer mais quando houver algum retorno de erro ao tentar alterar o controle da Solicitação utilizando a rotina de Alterar Controle de Solicitações em Lote.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741837/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste na rotina, para que ela busque o menor preço total caso existam cotações zeradas para os itens da solicitação de compra, ao invés de ser selecionada a cotação depois da que possui os valores zerados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738533/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na rotina para zerar o Valor Total quando realizada a geração do Relatório sem fechar a tela dos filtros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734099/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório CG02592 - Posição Ordens, disponível em "Suprimentos – Compras - Relatórios - Operacionais – Ordens de Compras - Posição", foram realizadas alterações visando a apresentação das informações disponíveis via modelo personalizado conforme o tipo de impressão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Solicitações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685809/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada tag de Referência do Material na lista de Tags disponíveis para serem utilizadas em Relatórios dos Itens da Solicitações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737930/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório foi evoluído para atender a impressão das tags de Grade para quando o material ter Grade 'Lote', 'Numeração' ou 'Ambos'.
Usar as seguintes tags:
<!$MG_lote_solicitacao> 
<!$MG_numeracao_grade>
<!$MG_qtde_lote_solicitacao></font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Especiais - Curva ABC Fornecedor</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739645/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido a opção Gerar Gráfico da tela de filtros do relatório e todo o processamento referente a ela, pois o componente responsável por montar este Gráfico o SelfGraf.exe foi descontinuado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639672/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		
TranslateNR('%EX_CG04099RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04099RPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04099RPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04099RPICab%')
GetParam('EX_CG04099RPIVFMSG')
GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'E'

TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3Cab%')
GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VFMSG')
GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'W'
GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'E'
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639672/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		
TranslateNR('%EX_CG04099RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04099RSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04099RSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04099RSFCab%')
GetParam('EX_CG04099RSFVFMSG')
GetParam('EX_CG04099RSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04099RSFVF') = 'E'
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692622/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de Devolução de Entradas, podemos ao realizar uma devolução liquidar os lançamentos que estão abertos na Nota Fiscal a ser devolvida através da aba 'Financeiro', deixando a check box 'Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFE devolvida' e parametrizando os campos conforme desejar. Foi realizada uma revisão nos lançamentos criados a partir dessa rotina.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 609397/71</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no sistema quando utilizada a configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' como 'Dentro' e realizada a devolução de uma Nota de Entrada na qual o(s) item(ns) possuem desconto por dentro informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710084/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de devolução de entradas, disponível em Compras> Rotinas> Operacionais> Devolução de Entradas, foi realizada alteração referente as Notas Segmentadas, onde na Nota de Crédito de ICMS o valor de crédito do ICMS passa a ser buscado da Nota de Devolução e não mais da Nota de Origem. Assim como, o valor do Ressarcimento  ST passa a ser levado para o campo ICMS Outros do item e da capa da Nota de Saída de Ressarcimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713162/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão na criação dos Lançamentos Financeiros gerados quando realizada a Devolução parcial dos itens de uma Nota Fiscal de Entrada utilizando a rotina de Devolução de Entradas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719641/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para nos campos de 'Tipo Operação' disponíveis na guia de 'Devolução' da rotina de Devolução de Saída, não sendo permitido que seja informado Tipos de Operação que estejam inativos, não cadastrados, entre outras verificações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737050/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para que ao fechar a pesquisa paginada das Notas de Entrada pelos itens do Manifesto Eletrônico não zerar as informações presentes na tela caso nenhuma NF seja selecionada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Solicitações/Requisições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711318/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado revisões nos campos 'Descricao' da tela de Pesquisa aberta por meio do Zoom o campo Solicitação na pesquisa de 'Solicitações/Requisições', para exportação CSV desses dados apresentados em tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732535/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina Gerar e Enviar PDF da OC em lote, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote", realizada alteração que aglutina a opção selecionada ao ser questionada a situação das Ordens de Compras para impressão/envio por e-mail.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717721/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão na busca da configuração 'PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe' referente ao caminho de destino dos XMLs baixados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/102</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para o designer dos forms do CGConsulta ficar no estado nativo, foram alterados os métodos para não voltar a ser nativo automaticamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/107</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para não haver duplicidade no processamento da UNs, foram feitas alterações no timer do CGConsulta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720744/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A consulta pela chave única de uma NFe através do CGConsultaNFeSefaz, salva o arquivo de maneira correta, mantendo a assinatura digital válida.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		- Passa a ser mais performática a busca de dados para calculo de sugestão de compra, trazendo maior agilidade para o usuário e uma possibilidade de processar um maior número de cenários de compras em um mesmo período através do Gerenciamento de Processos.
- Também passa a ser gravado o Id da Compra no campo observação da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/88</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o Gerenciamento de Compras para permitir escolher na aba 'Configurações' no campo 'Valor Para Compras' a opção '3.Tabela de preço' com isso é habilitada o campo de Tabela de Preço onde pode ser escolhido a tabela desejada, tendo ela que ser do tipo 'Compra' ou 'Compra/Venda'. Assim será buscado um preço sugestão para o Item da Ordem de Compra que for gerada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/267</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado trabalho para melhoria da performance do processamento, para isso os dados do gráfico serão gerados em tempo de visualização destes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713654/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		- Ao realizar a sugestão de remanejo da centralizadora, passam a ser considerados outros remanejos já sugeridos e descontados no estoque disponível para que não seja sugerido um remanejo maior que o disponível para isso.
- Também passa a ser considerado o CA de maior estoque na sugestão de remanejo diminuindo assim a necessidade do usuário informar este CA manualmente.
- Materiais obsoletos passar a ser destacados em vermelho facilitando a identificação pelo usuário</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715109/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar as previsões de compra passam a ser fixadas as máscaras de quantidade conforme cadastro de unidade de medida do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717344/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		- Visando atender também materiais que controlam lote, passa a ser considerado o estoque destes materiais independente do seu lote para a análise de compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721066/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão para no Cálculo de Demanda Média seja considerado os Movimentos realizados com Tipos de Operação que não possuam 5 dígitos. Realizada também mudanças para melhoria de performance nesses processamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722416/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando gerada a solicitação através do gerenciamento de compras, na tabela cogsolic, a UN e UM não estavam sendo preenchidas corretamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739485/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar o Processamento de Estoque e gerar Ordens de Compra a partir da Sugestão de Compra, caso haja um Id de Regra Fiscal cadastrada para o material, o Id será enviado para ser apresentado na tela dos Itens da Ordem de Compra criada por meio da rotina.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Específicos - Importa XML NFe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710961/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão no envio de parâmetros para a abertura da Nota Fiscal de Entrada gerada ao realizar a importação de XML utilizando a rotina 'Importa XML NFE'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/88</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no sistema que permite realizar a alteração do 'Valor Contábil' da Pré Nota criada como 'Informados' ao acessar a tela por meio do botão 'Impostos' na capa. Lembrando que: por definição, se o valor for alterado MANUALMENTE, é necessário alterar o valor dos itens também, de forma manual. Os valores nao serão atualizados de forma automatica!</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma evolução na Importação de XML por meio do Gerenciamento de XML 2.0 para atender XMLs que tenham neles Prestação de Serviços e valores de retenção de IRRF e/ou INSS, sendo possível atrelar com as Incidências parametrizadas no Tipo de Operação utilizado. Na aba 'Parametrizações' parametrizando o campo 'Importar XML considerando' como Tipo Operação, irá trazer os valores e percentuais do XML, porém buscará as incidências do T.O.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675809/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluir o gerenciamento XML, para que nos casos onde o material possui uma conta gerencial nos 'dados legais' do casastro de materiais, o sistema busque esta conta para a prenota, e posterior a nota de entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679708/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído a Pré Nota para considerar ou não, em cadastros manuais a sua criação utilizando um CFOP não compatível com a UF a depender da parametrização realizada na Empresa, se a sua Atividade estiver para considerar ou não UFxTipo Operação. Caso esteja para Considerar, irá validar, caso contrário não irá validar e irá permitir o usuário que informe um Tipo de Operação não correspondente a UF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705153/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada evolução no sistema quando feita a geração de Pré Nota de Importação utilizando o Gerenciamento de XML 2.0, em que nela tenha Valores de Seguro Internacional e Frete Internacional buscados a partir do XML. Estes valores podem ser buscados por meio dos Itens do XML ou na tag Totais do XML. 
Valores referentes aos Itens podem ser visualizados na aba 'Complementares' nos Impostos do Item, e os valores referentes a tag Totais visualizados na aba 'Complemento' da capa da Pré Nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708136/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão para exibir na tela de Zoom da Grade do material, opções que não estejam cadastrados na sua Grade conforme parametrização do Material.
Adicionada validação também para não permitir escolher Numeração em que esteja inativa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713438/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para quando selecionado no Gerenciamento de XML 2.0 para importar utilizando conforme 'XML' a o campo da Pré Nota 'Tipo Imposto que será usado na Efetivação' i´ra ficar como 'XML'. 
A segunda situação do Solicitado da OS, foi verificado que há o bloqueio na efetivação da Pré Nota quando a configuração 'LF - GE - 1278 - Bloquear Tipo de Operação em branco' estiver marcada.
Caso necessite realizar o bloqueio na criação da Pré Nota, ele será realizado se Tipo Operação da capa estiver branco, a configuração 1278 marcada e o a configuração 80 estiver como 'Não'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713872/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão nos percentuais e incidências buscados para os Itens da Pré Nota ao acessar a tela de 'Impostos' na tela dos Itens da Pré Nota e ao clicar em 'Simular Valores'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na funcionalidade da Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", passa a considerar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN), valor e percentual do mesmo, sendo apresentados na tela de impostos dos itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717412/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado um tratamento para quando ser utilizado TG Conversora com Conversor = 1 na criação da Pré Nota, afim de evitar divergências no SPED Fiscal. Também realizada revisão para o Total Faturado ao importar o XML considerando 'Regra Fiscal' e não informando T.O na guia de parametrizações do Gerenciamento de XML 2.0</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", em que a mesma passa a validar a opção Total a Faturar conforme o cadastro do Tipo de Operação utilizado no processo de efetivação da Pré-nota cadastrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718519/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", em que passa a validar a quantidade convertida do item após importação/lançamento manual, afim de obstruir divergências.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722564/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na Efetivação de Pré Nota onde tenha-se itens que controlam e pertencem ao mesmo Lote, de Ordens de Compra distintas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732318/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado para na Pré Nota manual, ao inserir os dados de um item que possua material com grade Ambos, ao inserir Lote e Numeração ao ser feita a sua efetivação essas informações serem passadas para a Nota Fiscal de Entrada criada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736773/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o funcionamento da Rotina de Efetivação da Pré Nota 2.0 que passa a filtrar o código de material a ser aglutinado, evitando que a rotina realize o processo para todos os itens da NF que está sendo Gerada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740583/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento dentro dos programas responsáveis por processar o XML e criar a PN, de modo que não zerem o Total Faturado da capa da Pré Nota ao utilizar importação considerando T.O, tendo informado um que possua o campo "Faturado" igual a "S - Faturar".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 504542/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada a chamada para conector RSF nos programas 'ProcessaXML' e 'ProcessaXML 2.0'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/104</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão nos registros criados na tela de Zoom da quantidade do Item da Pré Nota na Tela de Vínculos quando o XMLl utilizar dois lotes diferentes no mesmo material, e possuir a tag Rastro no seu XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 657015/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada a evolução no Gerenciamento de XML 2.0, no qual permitirá consistir o NCM do Material oriundo do XML com o NCM vinculado ao material correspondente no CIGAM. 
Para isso foi adicionada a opção de 'Não Validar', 'Avisar' e 'Bloquear' na guia 'Parametrizações' do Gerenciamento.

Dependendo de sua parametrização o sistema irá se comportar da seguinte maneira:
*Bloquear irá parar o processo e criar mensagem de erro no Histórico de Ações informando NCMs encontrado e Material;
*Avisar irá criar a PN e criar mensagem de aviso no Histórico de Ações informando NCMs encontrado e Material;
*Não validar deixará criar a  PN e não criará mensagem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676168/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído sistema para considerar o Enquadramento do IPI oriundo do XML em notas de Importação no Gerenciamento de XML 2.0. Para isso criada uma nova opção na tela de parametrizações 'Considerar Enquadramento de IPI do XML', disponível apenas se 'Importar XML Considerando' estiver como XML.

Quando selecionada, irá considerar o IPI do item informado no XML na criação da Pré Nota e será levado também na sua efetivação para Nota de Entrada.
Evoluído também o sistema para considerar a Incidência e Complemento conforme informado no XML fazendo a tradução, que está disponível nos documentos em acompanhamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679562/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído para permitir gerar mais de um manifesto para um mesmo XML utilizando o Gerenciamento de XML 2.0, respeitando as regras estabelecidas pela SEFAZ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701306/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina do Gerenciamento XML, quando na versão 1.0 do módulo de Compras, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Gerenciamento XML NFe/CTe", realizada alteração que aprimora a rotina na questão de desempenho ao alternar entre unidades de negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707697/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada as modificações para realizar vínculo de uma Ordem de Compra que possua dois itens que controlam Lote a um XML que possui a quantidade total dos dois Itens em apenas um Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708507/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a versão do CGConsulta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713438/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na busca do Valor Contábil na tabela 'IMPOSTO PRE NOTA' ao realizar a importação do XML utilizando a parametrização 'Importar o XML considerando : XML'. Sendo assim, o valor Contábil disposto na tabela 'IMPOSTO ITEM PRE NOTA' devem ser iguais para na efetivação da Pré Nota, os valores informados na tabela 'IMPOSTO ENTRADA' fiquem corretos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717677/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado controle para aceitar complementos de TG para materiais cujo código do fornecedor possua asterisco na sua formação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726047/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionadas coluna e virtual de IPI que estavam sendo utilizadas em customização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726047/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de importação via Gerenciamento XML, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Gerenciamento XML NFe/CTe", quando a versão do módulo de Compras estiver como 1.0, que passa a trazer os valores de origem conforme presentes no arquivo xml recebido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726326/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na busca do Portador respeitando a parametrização realizada por Unidade de Negócio na configuração '212 - Portador padrão NFe', na criação de Pré Notas e Notas Fiscais com uso do Gerenciamento de XML 2.0, sendo NFe ou CTe.
Irá respeitar a seguinte ordem:
1- Portador da ordem de compra vinculada;
2- Portador padrão do cadastro da empresa;
3- Portador informado no gerenciamento de xml.
4- Portador informado na configuração 212.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na criação de Notas Fiscais de Entrada a partir de um CTe quando há mais de um Fornecedor com mesmo CNPJ cadastrado no CIGAM. Sendo que ao criar a Nota será considerado a escolha realizada na tela de Seleção de Fornecedor, selecionada anteriormente na validação do XML.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736298/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita a modificação necessária para quando a config 1482 estiver marcada, a listagem dos itens apresentem o preço unitário de todos os itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/94</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para a melhor visualização dos itens das cotações pelo usuário, agora o item mostra sua sequência, igual a solicitação desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/95</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O campo de quantidade de itens agora é preenchido pela quantidade total de itens na cotação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/110</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita a alteração na listagem das solicitações no Portal Fornecedor para serem visualizadas em banco de dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizar modelagens, criar Controlers e Services das tabelas, Controle Solicitação, Cotação Compra, Negociação Cotação, Solicitação, Solicitação x Fornecedor e Condição de Pagamento. Criada a chamada para o componente CG00876 para atualizar controle em lote na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/58</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram alteradas caracteristicas da página para as negociações do item serem mostradas sem nenhum conflito com outros elementos da página.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Configurador de Produto</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Características do Configurador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 567066/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para materiais que utilizam configurador, sistema possui uma funcionalidade que faz a busca da descrição do identificador. Revisado a busca da descrição conforme idioma, passando a trazer apenas um resultado por unidade de negócio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contratos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715504/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas variáveis para Relatório contemplando informações referentes ao Cadastro do Material utilizando suas especifs.
Variáveis criadas:

<!$MG_end_avalista1> 		- Campo Endereço do cadastro de empresa.
<!$MG_end_numero_avalista1> 	- Campo Número do cadastro de empresa.
<!$MG_end_complemento_avalista1> 	- Campo Complemento do cadastro de empresa.
<!$MG_end_bairro_avalista1>               - Campo Bairro do cadastro de empresa.
<!$MG_end_municipio_avalista1> 	- Campo Município do cadastro de empresa.
<!$MG_end_uf_avalista1> 		- Campo UF do cadastro de empresa.
<!$MG_end_cep_avalista1> 		- Campo CEP do cadastro de empresa.
<!$MG_fone_avalista1> 		- Campo Fone do cadastro de empresa.
<!$MG_contato_avalista1> 		- Campo Contato do cadastro de empresa.
<!$MG_fax_fone_avalista1> 	                - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa.
<!$MG_end_avalista2> 		- Campo Endereço do cadastro de empresa.
<!$MG_end_numero_avalista2>	- Campo Número do cadastro de empresa.
<!$MG_end_complemento_avalista2>  	- Campo Complemento do cadastro de empresa.
<!$MG_end_bairro_avalista2>               - Campo Bairro do cadastro de empresa.
<!$MG_end_municipio_avalista2> 	- Campo Município do cadastro de empresa.
<!$MG_end_uf_avalista2> 		- Campo UF do cadastro de empresa.
<!$MG_end_cep_avalista2> 		- Campo CEP do cadastro de empresa.
<!$MG_fone_avalista2> 		- Campo Fone do cadastro de empresa.
<!$MG_contato_avalista2> 		- Campo Contato do cadastro de empresa.
<!$MG_fax_fone_avalista2> 	                - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa.
<!$MG_mat_desc_especif1> 		- Campo descrição da especificação1 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif2> 		- Campo descrição da especificação2 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif3> 		- Campo descrição da especificação3 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif4> 		- Campo descrição da especificação4 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif5> 		- Campo descrição da especificação5 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif6> 		- Campo descrição da especificação6 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_codigo_fabrica> 	- Campo Código de fabrica
<!$MG_cpf_cnpj_avalista1>		- Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.
<!$MG_cpf_cnpj_avalista2>		- Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727676/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a Tag <!$MG_qtd_parcelas> para impressão da quantidade de parcelas do Contrato e revisada a Tag <!$MG_quant_total_itens> referente à quantidade de itens da Parcela Padrão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729041/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criadas novas variáveis de detalhe: 

<!$MG_ rg_avalista_1>: Lista o RG do avalista 1 do contrato 

<!$MG_ estado_civil_avalista_1>: Lista o estado civil do avalista 1 do contrato 

<!$MG_ rg_avalista_2>: Lista o RG do avalista 2 do contrato 

<!$MG_ estado_civil_avalista_2>: Lista o estado civil do avalista 2 do contrato 

 

Variáveis de detalhe já existentes na rotina: 

<!$MG_ rg_contratante>: Lista o RG do contratante 

<!$MG_estado_civil_contratante>: Lista o estado civil do contratante</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738791/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que o relatório Parcelas de contrato tenha uma melhor visualização de seu registros, foi ajustado os campos da tela principal, a posição do relatório para ficar mais centralizado, adicionando um formato de 4 dígitos no ano nos campos de data, adicionando um formato de 12 dígitos no campo Lançamento e aumentado os tamanhos dos campos Período e Data.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712744/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas novas variáveis na rotina Contratos para listar as seguintes informações já com as respectivas variáveis:

CARGO DO CONTATO CONTRATANTE:

Variável de Detalhe:

Cargo 0: <!$MG_Cargo do Contato 0 = cargo_contato0_contratante>
Cargo 1: <!$MG_Cargo do Contato 1= cargo_contato1_contratante>


Variáveis dos dados cadastrais do Campo RESPONSAVEL da capa do Contrato:

Variável de Detalhe:

Empresa: <!$MG_empresa_responsavel>

Nome Completo: <!$MG_nome_completo_responsavel>

Fone: <!$MG_fone_responsavel>

Endereço: <!$MG_endereco_responsavel>

Bairro: <!$MG_bairro_responsavel>

Município: <!$MG_municipio_responsavel>

UF: <!$MG_uf_responsavel>

CEP: <!$MG_cep_responsavel>

CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf_responsavel>

Número do Endereço:<!$MG_numero_responsavel>

Complemento do Endereço: <!$MG_complemento_responsavel>



Variáveis do CONTATO DO RESPONSÁVEL DA CAPA DO CONTRATO:

Variável de Detalhe:

Código da Função: <!$MG_c_funcao_contato0_responsavel>

Nome: <!$MG_nome_contato0_responsavel>

CEP: <!$MG_cep_contato0_responsavel>

Bairro: <!$MG_bairro_contato0_responsavel>

Município: <!$MG_municipio_contato0_responsavel>

UF: <!$MG_uf_contato0_responsavel>

CPF: <!$MG_cpf_contato0_responsavel>

RG: <!$MG_rg_contato0_responsavel>

Órgão Expedidor: <!$MG_org_exp_contato0_responsavel>

Endereço: <!$MG_endereco_contato0_responsavel>

Função: <!$MG_n_funcao_contato0_responsavel>

Número do Endereço: <!$MG_numero_contato0_responsavel>

Cargo: <!$MG_cargo_contato0_responsavel>
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715273/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado Cálculo de Impostos de Retenção quando aplicado descontos nas Parcelas de Previsão de Contratos de Pagamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reverter Faturamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724459/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada condição para validar a tela prévia de Lançamentos a Reverter Faturamento, onde:
- Contratos com NF já impressa;
- Possui Liquidações;
- NF Contabilizada;
- NFe Transmitida;
Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, o Sistema não permite reverter faturamento.
Validado para não abrir mais a tela de Inutilização de Notas.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709624/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novo campo “Outros Acréscimos” para a tela de Amortização Empréstimo aumentando a gama de informações a contemplar diversos Contratos Bancários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>DIRF</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721772/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído a DIRF para atender o leiaute 2022. Alterado para que o relatório abranja diferentes versões a partir de 2021, para isso foi incluso campo para seleção de versão com validação de período.Ajustado o menu da 'DIRF2021' para 'DIRF a partir de 2021'.
Disponibilizada nova tela com seleção de Unidades de Negócio para a geração de relatórios com mais de uma UN, possibilitando ser selecionada as Unidade de negócio que deverão ser listadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 400043/191</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados os nomes lógicos das tabelas utilizadas nos scripts de banco de dados do módulo Escrita Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732928/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do sistema, realizamos alterações no calculo do ICMS Outros, gerando corretamente o totalizador do imposto na capa da nota fiscal de Entrada, no botão Impostos e também no imposto movimento dos itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735893/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do uso da ferramenta Auto Teste Play para testes automatizados,
foram adicionados os 'control name' para os campos que recebem os valores.

IncidenciaContribuicaoSocial, Desconsiderar desconto ISS, Incidencia PIS, Base ICMS com IPI, Expressão 24 = Texto desconsiderar frete, Texto especie estoque
Descricao, Percentual INSS, Percentual IRRF, Perc ICMS IGI, Perc IGI, Percentual Funrural, Reducao SIMBAHIA, Percentual Suframa, Lucro Arbitrado, Expressao 146, 
Texto Nao somar IPI, Percentual ISS, Reducao Base IPI, Percentual ICMS Substituicao, Percentual Subst_Tributaria, Reducao ICMS_ISS, Expressão 62, Texto ICMS, 
Percentual ICMS, Regra Texto, Texto Legal 1, V_Repetir OC na baixa, V_Gerar NFE, V_Tipo Operacao Consig, Exige Pedido, Documento Frete, 
Inscrito, Producao, Controle Patrimonial, V_Exclui Modelo ISS, V_DIPI, Inspecao, Listar Livros, Descricao, V_DescricaoCodOperCorrelat, V_DescricaoTOTriangular, V_DescricaoTOAntigo, 
DtSomarVlr_ICMS_ttlFat, Padrao Documento Fiscal, Detalhamento, Situacao Tributaria ECF, Codigo ECF, Modelo Formulario, Confere, Sufixo LayOut NF, Descricao Livros Fiscais, Modalidade, 
Texto Descricao, Texto Cond pagamento, Controle Conta Gerencial, Nome conta, Texto Nome conta, Expressao 77 = Texto natureza operacao, expressao 295 = Texto tipo de operacao, 
expressao 95 = codigo tipo operacao, Nao somar IPI, 
V_No_ICMS_Outras, V_Com_I_IPI_3_Outras, Observações padroes, Numero Item, Descricao e Tipo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 611480/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado cadastro de componentes o nome oficial do Sincronismo XML NFe e do Cálculo de imposto 4.0 para que os mesmos estejam iguais ao nome da pasta onde os scripts estão armazenados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foram incluídas 2 casas decimais no campo ‘Valor’ das pesquisas paginadas referentes ao Resumo de Apurações e Guias de Recolhimento dos Impostos, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681548/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que as notas fiscais de serviço do município de Marituba - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas.
Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721083/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) e na guia Rotinas Específicas, adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732507/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada tratamento na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) na opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733184/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) na guia Rotinas Específicas, na qual foi adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637151/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feitas alterações para realizar a geração dos registros F500, F525, M200 e M210, M600 e M610 para os lançamentos financeiros do tipo de documento igual “Contrato” provenientes das NFS de saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 658148/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a EFD Contribuições, na guia Registros 0111, criamos a opção 'Gerar automaticamente os valores das Receitas Brutas', que ao ser selecionada irá realizar a busca automática dos valores das Receitas Brutas para a geração do Registro 0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Crédito comuns no arquivo do EFD.  Para tal funcionalidade deverá ser parametrizada nos Tipos de Operação utilizados, a configuração 'TO - 295 - Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Créditos Comuns', com a Receita Bruta adequada das movimentações. A mesma funcionalidade foi disponibilizada no relatório de Apuração EFD - PIS /COFINS para o registro 0111.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 658210/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído geração dos registros 1100 e 1500 do EFD Contribuições onde passou a realizar a geração do Campo 14, sendo a regra para o preenchimento de informar o valor do crédito utilizando mediante Pedido de Ressarcimento no período da atual escrituração, onde o campo passa a ser informado apenas se os valores do campo 05 (COD_CRED) do registro M100/M500 forem iguais a 201, 202, 203, 204, 208, 301, 302, 303, 304, 307 ou 308 e considerando esse valor no Campo 14 e desconsiderando no Campo 18 dos registros 1100 e 1500.
Para maiores detalhes, verificar a questão 'Como o EFD CONTRIBUIÇÕES irá verificar os valores de pedido de ressarcimento e em quais registros serão considerados?' do manual "Como Fazer - EFD Contribuições".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 658212/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a EFD Contribuições para atender um item que concorre a mais de uma Natureza de Receita, criado mais um critério para a busca, que é pela nova configuração 'TO - 294 - Natureza da Receita Isenta'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 665091/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementado a validação para que as notas com data de emissão anterior ao da escrituração, não sejam consideradas extemporâneas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713793/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementado a validação da configuração "LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais"  na Geração do Registro 0200 do EFD Contribuições quando o material possui identificador (especif1).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731453/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na Rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a desconsiderar caracteres especiais que forem informados na observação dos itens em notas de saída, nos registros A170, C170 e F100.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732116/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratamento para que o Cadastro de classificação Fiscal considere o zero à esquerda no campo Código do Gênero  do Registro 0200 do EFD Contribuições.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735660/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Reavaliado a lógica de busca do Código do Material e a sua descrição, na tabela 885 - MOVIMENTO X COD DESC FISCAL a solução guardava 60 caracteres, mas em avaliação deveriamos avaliar os mesmos 60 caracteres na tabela 1748 - INTEGRADOR FISCAL, para isso foi ajustado os scripts de banco utilizados na criação dos registros de Entrada e Saída do EFD Contribuições</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690053/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o sistema de forma que ao realizar o fechamento mensal do relatório "EFD – Pis/Cofins", sejam gerados Resumos de Apuração automaticamente para Notas de Saída emitidas em bonificação, a estorna o crédito de PIS e COFINS da entrada e contabiliza este valor estornando o crédito. O valor calculado quanto ao estorno é proporcional a quantidade vendida e ao valor unitário do PIS e COFINS da última compra do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723872/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado situação de perda da Guia "Geral" ao sair de uma guia diferente de PIS, ao gerar arquivo de Apuração EFD PIS/COFINS como Fechamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, com a alteração, a rotina de "Recalcula Impostos" com a opção # 9 das rotinas específicas, marcada, passa a listar notas que possuem TO com 4 caracteres.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735893/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado tecla de atalho (Ctrl + 2 ) no cadastro de Tipo de Operação para acesso fácil à tela de configurações de Tipo de Operação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do sistema, foi ajustado o modelo da pesquisa paginada do programa "Resumos de Apuração", para manter harmonia com as novas regras de validações.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700979/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações mostradas na tela do Gerenciador GNRE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728916/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria de performance na criação de textos legais cadastrados nas regras fiscais, foi evoluída a forma de busca/geração das observações de Notas Fiscais de Saída para que possam ser criadas via objeto de banco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 564387/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o sistema de forma que, caso na venda do produto não ocorra o débito do imposto, ou ocorra com débito menor que o valor creditado, deverá ser realizado o estorno do crédito. Para este processo, é necessário que a configuração 'TO – 264 - Calcular estorno de crédito de ICMS' do Tipo de Operação seja igual a 'RICMS/MS e RICMS/MT e RICMS/BA'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 625846/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Sistema foi evoluído para que seja possível destacar na Nota Fiscal de Serviço o valor da Retenção Contratual. Para isso, foi disponibilizado o campo de 'Total de Retenção Contratual' na tela de Descontos/Encargos. Por definição, o valor desta retenção deve ser abatido do Total faturado da Nota, porém não deve influenciar nenhuma das Bases de Cálculo dos demais impostos.
Esta solução não contempla o cálculo no cadastro de Pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699541/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão na chamada do programa responsável por realizar os ajustes no Valor de ISS na Nota Fiscal de Saída oriunda da efetivação de Contrato, conforme as parametrizações no Tipo de Operação, nos casos em que a mesma nota possuir itens de mercadoria e serviço. Além disso, ao gerar a Nota de Saída através da rotina de Gerar Faturamento de Cobrança será sempre atualizada a UF do cliente na mesma.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704401/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a soma do imposto de importação ao 'Total da nota' de Notas Fiscais de tipo 'Importação'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704821/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado os scripts em SQL e Oracle utilizados quando a configuração 'GE VC 1800 - Versão da busca da regra fiscal' está parametrizada para '1 - Versão performance'. Feita a revisão para equalização entre as duas versões (0 e 1) quando a configuração 'FA GE 80 - Utilizar regra fiscal' estiver parametrizada igual a “OperaçãoXCondicional”, na busca de percentuais e incidências através da Regra Fiscal ou Tipo Operação nas Notas de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704888/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do cálculo de notas de entrada e notas de saída, o Sistema passa a tratar o ajuste de arredondamento feito na OS 669799/6 para Notas com diferimento, validando se o material possui explosão de grade ou não. Caso o material possua explosão de grade, passado a utilizar o tratamento Fix considerando 2 casas decimais, senão, 3 casas decimais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705329/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma alteração para o sistema passar a levar a descrição da "Especif3" do material informado nos itens da Nota Fiscal. Com isso, passará a mostrar a descrição da Especif3 do produto tanto no XML na tag <xProd> quanto na impressão da DANFE na variável <!$MG_i_descricao_material>, de acordo com a parametrização realizada na configuração 'LF GE 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717722/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, ao efetivar um pedido que possua observações cadastradas manualmente, assim como observações configuráveis parametrizadas no Tipo de Operação, ao gerar a Nota Fiscal de Saída, todas as observações serão geradas em sequência separadas, sem que elas sejam mescladas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721229/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter sua integridade, o CIGAM passa a atender a LEI Nº 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002. Para isso, foi disponbilizada a seguinte Configuração de Tipo de Operação: 'TO - 298 - Percentual de redução de base do PIS/COFINS'. E no cadastro de Regra Fiscal, adicionamos o campo "Redução Base PIS/COFINS (Débito)", ficando a critério do usuário escolher a melhor das opções para parametrizar.Para buscar a alíquota de redução da base de PIS/COFINS, sempre buscamos primeiramente da Regra Fiscal, e se não houver valor a busca é feita no Tipo de Operação.
Esta redução não é válida para as retenções e só pode ser utilizada para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733597/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de garantir que não ocorra travamentos de tabela, foi alterado o controle da criação das observações de representante da Nota Fiscal de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733909/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, ao emitir a Nota Fiscal de Saída com a config de TO 166 marcada, o sistema passa a seguir o fluxo padrão da nota fiscal considerando a configuração de TO 166, a base do PIS/COFINS será a diferença entre a base na Nota Fiscal de Saida com a base da Nota de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745790/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do Sistema, ao emitir nota de Saída e nota de Devolução de Saída com imposto REIDI, a base de cálculo PIS/COFINS passa a ser demonstrada no imposto movimento. O valor do IPI passa a ser considerado na base do PIS/COFINS, nas notas de Devolução de Entrada quando a configuração 103 estiver marcada no Tipo de Operação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 664249/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos Pedidos, foi ajustado o retorno do valor de ICMS Desonerado feito no programa '.Busca/GravaImpostoItemPedido' do componente CGLFCore, corrigindo uma situação causada no item 1 dessa O.S.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706959/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do sistema, quando a config 'TO - 281 - Realizar cálculo do ICMS Dispensado conforme RICMS para CSTs' estiver  como 51, e o TO estiver configurado como diferimento 051,  passa a mostrar o valor de ICMS Dispensado, ao abrir a tela do botão Desconto/Encargos no Pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi criado programa para calcular e gravar o valor de ICMS e base de calculo ICMS nos campos de ICMS RessarcimentoNF e Base ICMS Ressarcimento, vindas de fornecedor do Simples Nacional cuja CSOSN for '201'. A equipe do Compras vai passar a chamar esse novo programa, que irá calcular e devolver a Base ICMS Ressarcimento e o Valor de ICMS Ressarcimento.
Para calcular a "Base ICMS Ressarcimento" foi utilizado o "preço total do item" - "desconto" + "ODA".
Para calcular o Valor do ICMS Ressarcimento foi utilizado a Base ICMS Ressarcimento x (Aliquota ICMS Entrada da UF do Fornecedor / 100).
Para gravar a "Base ICMS Ressarcimento" e o "Valor do ICMS Ressarcimento" no complemento entrada, é necessário enviar os seguintes parâmetros: p_unidadeNegocio, p_fornecedor, p_serie, p_NF e p_seqItemNota.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732268/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados com impostos e unidades com máscaras de milhar em impostos rurais destacados nas observações configuraveis de notas fiscais de entrada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 630341/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar a geração das quantidades originais das Pre Notas e/ou Notas de entrada que continham os materiais com conversores. Afim de que seja possível gerar novamente e retificar os SPEDs desde 2018. Revisado a forma de considerar as quantidades no registro C170 quanto a conversão, no qual deve mostrar a quantidade original. A conversão é feita no registro 0220.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706115/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a demanda de gerar ICMS Desonerado por suspensão de valor de ICMS na Nota de Entrada de Importação, na configuração de TO ‘#275 – Calcular Base de ICMS Desonerado conforme’ foi acrescentada a opção "3 Vlr desonerado suspensão ICMS", que somente poderá ser selecionada quando o CFOP do Tipo de Operação iniciar com 3, ou seja, garantindo que seja utilizado apenas para Notas de Importação. Além disso, foi criada a configuração de TO ‘#297 - Percentual de suspensão do valor de ICMS na desoneração’.  O percentual informado nesta configuração será utilizado para deduzir do valor de ICMS do item, e esse valor deduzido do ICMS, será considerado no campo Valor ICMS desonerado. Lembrando que também será necessário que a configuração de TO # 258 - Gerar ICMS Desonerado esteja marcada, e a #274 - Motivo de desoneração esteja igual a "9 Outros".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708565/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade dos valores entre COMEX e Nota Fiscal de Entrada, o sistema passa a tratar os  Frete Internacional, Seguro Internacional e Adicional Marinha Mercante, utilizando a mesma metodologia que é utilizada no cálculo de imposto das NFes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716468/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		NÃO PROCEDE: Essa situação já foi tratada na OS 724714-1.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717830/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Entrada, o Sistema passa a garantir que o rateio da Taxa da Marinha Mercante seja feito corretamente de acordo com a proporção de cada movimento.
Antes dessa manutenção, quando a config de 'TO - 179 - Proporção do AFRMM por' estava marcada como 'CIF' e o Imposto Importação do item estava diferente de 0 o cálculo de rateio era feito baseado no Imposto Importação.
No cliente, a Nota usada tinha 'TO - 179 - Proporção do AFRMM por' parametrizada como 'CIF' e um item isento de Imposto Importação, o que atende a condição citada acima e então fazia o cálculo do rateio baseado no Imposto Importação, que neste caso era isento.
Com o ajuste o rateio da Taxa da Marinha Mercante foi desvinculado da Base de Cálculo do Imposto Importação, e passado a considerar o Preço total dos itens, Seguro Internacional, Taxa Capatazia e Frete Internacional para fazer a proporção do rateio entre Valor Total da Nota e cada Movimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724714/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do sistema, realizada alteração, que passa a truncar o valor do campo de ‘Valor de ICMS’ em todos os itens da nota quando houver explosão de grade, da Nota de Entrada oriunda da devolução de saída, O mesmo também se aplica as Notas de Entrada não oriundas de devolução, com explosão de grade cadastradas no sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728854/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, se passou a garantir que não ocorram travamentos se tratando de observações das Notas Fiscais. Foi criado um novo índice na tabela de observações da Nota fiscal e se passou a utilizá-lo nos programas e scripts necessários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 641175/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar o relatório SIG Movimentações Fiscais passa a ser possível realizar a visualização da CST ICMS dos Movimentos através da tag <!$MG_cst_icms>, exibindo o concatenado da Origem Mercadoria + Incidência ICMS + Complemento Incidência ICMS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 533724/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para exclusão da Guia de Recolhimento do Imposto DIFAL quando a Nota de Saída que originou o recolhimento é anulada. Não sendo mais necessário a exclusão manual do registro no menu Escrita Fiscal > Movimentos > Guias de Recolhimento dos Impostos 10/10.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727135/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido sistema de forma que quando o Tipo de Operação da nota de devolução de entrada estiver dentro da TG da configuração de sistema 1758 e a configuração de sistema 1874 estiver com a opção "Nenhum", não será gerado o valor de ICMS ST na TAG <vOutro> do arquivo XML. Nas demais opções da configuração 1874 a TAG <vOutro> irá receber o valor.

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724457/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações na geração de inventário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704294/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o cancelamento de uma nota fiscal de serviço para o município de Caxias do Sul - RS, se faz necessário o envio da chave da nota através da tag <chvAcessoNFS-e>. Para que envie a chave nessa tag, foi atualizada a tag de modelo <!$MG_chave_acesso98> para que, quando for Caxias do Sul, não pegue mais o protocolo da nota e sim sua chave.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - ISS São Lourenço do Oeste - SC</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676314/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a Rotina “ISS São Lourenço do Oeste” para a geração do arquivo definido pela Prefeitura Municipal para a escrituração de ISSQN de Serviços Prestados pelo Contribuinte.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695151/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de atender as parametrizações dos eventos R-2050 e R-2055 do EFD REINF, foram disponibilizadas duas guias separadas com as configurações de alíquotas de cada evento na tela de Parametrizações da UN no botão ‘Parâmetros’ da rotina. Na mesma rotina, para o evento R-2055, quando for realizada a Importação de Dados, foi disponibilizado um controle para não calcular os valores de Contribuição Previdenciária e GILRAT quando existir incidência de CPRB nos movimentos das notas fiscais, assim como selecionar automaticamente nesses casos a opção 'Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729495/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O campo Tipo de Inscrição do Produtor agora é validado pelo campo Pessoa do Cadastro de Empresas, assumindo '1 - CPF' quando pessoa Fisica e '2 - CNPJ' quando pessoa Juridica no Cadastro da Empresa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730855/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender o evento R-2099, o sistema passa a informar quando possui o evento R-2055 no período que está sendo encerrado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711549/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na leitura de impostos de entrada e saída, a validação de Status e modelo de formulário agora segue a mesma lógica da apuração de ICMS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736014/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no Rotina 'DAPI – Minas Gerais' disponível  em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAs Estaduais – DAPI Minas Gerais", que passa a considerar Notas de Entrada e Notas de Saída para a geração do arquivo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705288/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de atender ao que determina a legislação quanto a entrega do SPED Fiscal e GIA SP, foi realizado o tratamento dos códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST sejam informados conforme portaria CAT66/18 nos arquivos legais: GIA SP e EFD ICMS IPI.
Foram disponibilizados os tipos de ajustes "055 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído" e "056 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente à Isentas/Não tributadas e outras".

Importante: Para atender a CAT66/18, a rotina EDF ICMS IPI deve ser acessada pelo mesmo menu da GIA SP.  
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 669644/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A DIME é apresentada em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.
Evoluída a DIME SC, de forma a automatizar os seguintes registros:

Campo 25- Diferencial de Alíquota (Compras Interestaduais Uso/Consumo), caso não informado em tela serão buscados os valores de movimentações com Tipo de Ajuste '006' e '007';
Campo 26- Crédito Ativo Permanente (CIAP), ao marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração', será habilitado o novo campo 'Espécie Créditos Ativo Permanente' que será utilizado para a busca de valores a partir de Resumos de Apuração;
Campo 30 e campo 46- Crédito ICMS de fornecedores optantes pelo Simples Nacional, caso não informado 'Crédito informado no DCIP (*)' em tela serão buscados os valores de movimentações com Tipo de Ajuste '022';
Campo 47- Deverão ser apresentadas as compras de produtos agrícolas de cada município, com código de município estabelecido para preenchimento da DIME, criada opção “Buscar valores automaticamente”, quando selecionada buscará as Notas Fiscais de entrada com Tipo de ajuste “53”.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734355/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterações para que o campo "Espécie crédito ativo" só seja validado quando houver algum dado nele e para que permita alteração após erro de validação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719653/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas alterações para buscar corretamente o CNPJ da empresa matriz em banco de dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 658776/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No registro R11 da DCTF Mensal, o campo CNPJ do DARF passa a buscar o CNPJ da empresa (matriz) que está informado no filtro UN da rotina DCTF Mensal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 400043/190</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações na criação dos Registros C180 e C181.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 618581/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender demanda do cliente referente aos créditos da compra de combustível GLP utilizado na indústria, realizado tratamento que preve a utilização de código de ajuste específico que deve ser utilizado na escrituração do documento fiscal no registro 'C197' do arquivo do Sped Fiscal, conforme o Ato DIAT Nº 018/2020, que contempla pela configuração '#143 - Tipo de Ajuste' onde se disponibiliza o código 051 - Nota Fiscal de Entrada com Apropriação de Crédito de Insumos Sujeitos a ICMS ST. Realizado tratamento no SPED Fiscal para que a escrituração dos créditos seja lançada como ajustes no registro C197. Também realizado tratamento no Relatório Legal de Apuração de ICMS, passando a apresentar o descritivo do Tipo de Ajuste. Os valores do ajuste são comtemplados pelo Valor de ST Custo que é gerado nos movimentos de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 625230/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída a regra de negócio da geração do registro C176 do Sped Fiscal para o estado do Mato Grosso do Sul quando for realizada uma devolução (Nota Fiscal de Saída - NFS) de Nota Fiscal de Entrada (NFE) e tiver o Tipo de Ajuste 034 na configuração de Tipo de Operação 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação da NFS. O valor de ressarcimento gerado no registro C176 será o valor do IGI calculado conforme as seguintes fórmulas:

- Base de ICMS ST: ((Base de ICMS (Movimento - NFS) + Valor IPI (Movimento - NFS) + Valor IPI Observações (Movimento - NFS)) x (1 + Percentual Agregado IGI (Movimento - NFE) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS)
- Valor Ressarcimento: (Base de ICMS ST (Calculado) x Percentual ICMS IGI (Movimento - NFE) / 100 - (menor valor entre a Base de ICMS ST (Calculado) e a Base de ICMS (Movimento - NFS)) x Percentual ICMS (Calculado) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 646592/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido Sped Fiscal para geração dos registros E113 x E111, quanto a antecipação parical das Notas de Entradas de crédito referente há até 2 meses anteriores. Na aba 'Registros -> Bloco E' foi criado juntamente com o controle 'Registro E113 - Ajustes da Apuração ICMS - Ident. docs Fiscais' a 'Quantidade de meses anteriores' que o registro E113 deve avaliar, gerando conforme a Espécie Fiscal constante no Resumo de Apuração, onde também foi criado o Tipo de Ajuste '21 - Antecipação Parcial período anterior'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 646697/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratada a geração do Imposto FUNDEMS no SPED Fiscal, nos Registros C197 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal, ao parametrizar o Tipo de Ajuste '050 - Nota Fiscal de Entrada com FUNDEMS'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675462/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado tipo de ajuste '052 - Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada', que zera o valor do ICMS no Processo de Apuração do ICMS e nos registros C100, C190, E110 e E111 do SPED Fiscal.
Maiores detalhes no manual “Como Fazer – Estorno de ICMS” no item ‘Como emitir Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada e como fica essa nota no SPED Fiscal, Apuração do ICMS e Registro de saída?’
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694220/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o Sped Fiscal para a criação de registro E112 para informar o crédito da DCIP (Demonstrativo de Créditos Informados Previamente) do estado de Santa Catarina atendendo a Base legal ATO DIAT 44/2020. A DCIP destina-se a informar os demais créditos que não sejam decorrentes da entrada de mercadoria, real ou simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada a uso ou consumo, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal dentre outros.
Além da evolução no Sped Fiscal, foram criadas as novas opções '16 \- ICMS Transferência de Crédito' e '17 \- Crédito ICMS pago indevidamente' de Tipo de Ajuste no Cadastro de Espécies Fiscais e duas novas opções de Tipo de Imposto no cadastro Guias de Recolhimentodos Impostos - 10/10, 'P - ICMS TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO' e 'Q - CRÉDITO ICMS PAGO INDEVIDAMENTE'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698242/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado no Sped Fiscal a opção de gerar os arquivos consolidados para as Unidade de Negócio Ostensivas SCP e suas respectivas Unidade de Negócio SCP.
Para maiores informações acessar o manual “Como Fazer  - SPED Fiscal“ na pergunta “Como gerar o Sped Fiscal consolidado para as Unidade de Negócio Ostensivas SCP e suas respectivas Unidade de Negócio SCP?”
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706959/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o sistema de forma que a partir da versão do layout '016 - Versão 3.0.7 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022', não serão impressas as informações do material substituído para os registros 'K235' e 'K255' conforme definição de órgãos responsáveis.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711049/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de registros C197 para notas com a configuração '143 - Tipo de ajuste' do Tipo de Operação igual a '028'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712035/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de registros 'C110' para Notas de Entrada com observação cadastrada, a criação deste registro depende, também, do 'Mod. Formulário'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir o sistema para atender o layout do SPED Fiscal 2022, publicado pelo ATO COTEPE 62/21, disponibilizada a nova versão '016 - Versão 3.0.7 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022' no campo em tela 'Código da Versão do Layout'. Realizados os tratamentos do término da utilização do registro 1600, inclusão do campo 04 no registro 0220, inclusão dos campos 34 a 40 no registro C500, alteração do campo 18 do registro C176 e alteração do campo 08 do registro 1010.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atendimento do Layout 2022 do SPED Fiscal, conforme NT 2021.001 V1.0 (versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD ICMS IPI), ao utilizar versões posteriores a '015 - Versão 3.0.6 - Ato Cotepe 70/20 - 01/01/2020', não será mais gerado o registro 0210 – Consumo Específico Padronizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o sistema para que ao alterar a 'Unidade Medida' no Cadastro de Materiais, seja criado um registro de log e este será utilizado para gravar o registro '0220 – Fatores de conversão de unidades' ao gerar o Sped Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração nos Scripts CGPR_EFDII_NFS para manter a integridade dos dados na busca da TG Conversão Unidades informada na Nota Fiscal.
Devido a incompatibilidades entre os Scripts, no CIGAM e10 foi desativada a opção "Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)", essa funcionalidade estará disponível apenas no CIGAM 11.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724193/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na geração do registro C176 no Sped Fiscal, revisada a utilização da incidência do ICMS da Nota de Entrada nos cálculos da base e valor do ICMS de acordo com as regras previamente estabelecidas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724625/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A geração do campo 6 do registro C113 considerava para a sua geração a série oficial constante no cadastro de séries, passou validar e considerar a serie constante na Chave de Acesso da Nfe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726750/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada geração do Sped Fiscal com a opção 'Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)' marcada para aqueles que possuem Notas de Saída com atividade vinculada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727768/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a impressão dos contadores do registro 0220 para estar de acordo com o arquivo gerado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728186/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina do Sped Fiscal, no Registro C500 os campos 15 (VL_FORN) e 16 (VL_SERV_NT) passam a ser gerados sempre para a Nota Fiscal com Modelo 06, quando tiverem valores a serem gerados.  Quando a Nota Fiscal for Modelo 66 continua validando o Código de Itens da NF3e (cClass) para que os campos sejam gerados. Caso no modelo 66 não seja informado o cClass, então os campos ficarão zerados no arquivo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729247/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que ocorra o vínculo entre os registros 'E111' e 'E113' do Sped Fiscal para o Crédito Presumido, a configuração ‘#143 - Tipo de Ajuste’ do Tipo de Operação das notas fiscais de saída com crédito presumido precisa estar parametrizada com o código “003 - Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido”. Além disso, será necessário cadastrar um Resumo de Apuração com o valor do ICMS Presumido acumulado para o período, no qual a Espécie Fiscal utilizada deverá estar com o campo ‘Tipo de Ajuste’ parametrizado com a nova opção disponibilizada: “20 – Crédito Presumido”. Lembrando que na rotina do Sped Fiscal na guia de Registros do Bloco E, a opção 'Gerar o registro E113' deverá estar marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729311/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os valores gerados para o registro 1400, considerava o valor do total de Nota Fiscal, agora passou a realizar pelo valor contábil do item, conforme já ocorria com Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729820/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aumentado tamanho das observações de 1000 para 4000.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730539/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No SPED, ajustado formato da Quantidade da Unidade de Medida para que o campo 05 do registro C170 seja gerado com 5 casas decimais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730539/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que considere espaço no inicio ou fim do Tipo de Operação no campo 12 do registro C170 quando for informada TG na guia do registro C176 da rotina do SPED Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730709/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizados ajustes para gerar E115 validando GIA Federal e GIA - RS ao invés da UF da UN ser RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730886/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criadas condições para só chamar o programa que cria os Registros 1600 quando a versão do SPED for menor que 016.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731095/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a funcionalidade que busca o tipo do item conforme a Gia Federal para garantir a correta geração do bloco K.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732352/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina do Sped Fiscal na guia dos Registros ‘H005/Bloco K’ está disponível o campo da TG de Itens/Materiais para os motivos de inventário iguais a “02 - Gerar somente item com alteração de tributação” e “No final do período/Item com alteração de tributação”. Evoluímos a rotina disponibilizando o campo de ‘TG Materiais Considerar’ na tela do botão ‘Parametrização múltiplos motivos’, que ficará disponível somente quando for selecionada a opção igual a “02 - Gerar somente item com alteração de tributação”, para que assim sejam informados os materiais que deverão ser gerados no registro H010.  Caso a TG não seja informada, então todos os materiais (que se enquadram na geração H010), serão apresentados no arquivo gerado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733543/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado e equalizado tratamento da geração dos registro C170, H010 X 0200 e 0220, devido conversão de Unidade de Medida que ocorre na validação do arquivo de SPED Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733543/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido a chamada do componente DskFuncoes.ecf e a utilização do componente SpedFiscal.ecf, também adequando a chamada do componente DskEcfData.ecf</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735780/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para o EFD ICMS IPI considerar os documentos ficais com o CFOP 5603 e 6603.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739854/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorias na geração do Sped Fiscal, foi modificado o tratamento do Campo 13 - Indicador do tipo de pagamento do Registro C100, removemos o tratamento "9 - Sem pagamento", que possuía vigência até 30/06/2012.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676632/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		o Sistema foi evoluído sendo implementado o tratamento para PIS/COFINS não Destacado na Pré Nota.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 589713/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementado o benefício da concessão do crédito presumido do ICMS instituído pela Lei n° 17.763/2019, que consta no RICMS Anexo II, Art.15 inciso XIII, e também, implementado tratamento para crédito de ICMS nas compras de fornecedores optantes pelo simples nacional.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675462/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado tipo de ajuste '052 - Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada', que zera o valor do ICMS no Processo de Apuração do ICMS e nos registros C100, C190, E110 e E111 do SPED Fiscal.
Maiores detalhes no manual “Como Fazer – Estorno de ICMS” no item ‘Como emitir Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada e como fica essa nota no SPED Fiscal, Apuração do ICMS e Registro de saída?’
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento de forma que ao marcar a opção 'Considerar Valor ICMS com FCP e valor ICMS ST com FCP ST' do relatório Apuração ICMS, os valores de FCP ST passam a ser somados no valor de ST.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714216/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição da 'Unidade de Negócio' no canto superior direito do relatório Registro de Saídas, passando a exibir a informação de acordo com a UN filtrada, anteriormente era exibida a UN registrada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731188/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão do Relatório de Apuração de CSLL / IRPJ, onde foi avaliado os comandos Rtrim e Ltrim nos SQL gerados pelo programa e também as ligações Inner Join com a tabela de movimentos das Notas Fiscais</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677077/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementado solução para obter a geração dos registros correspondentes ao pagamento do Imposto Antecipação de Alíquota no SPED Fiscal conforme determina a legislação (RICMS-BA: Art.332, § 2º e Art.309 II).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 565282/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão na geração do relatório Registro de Entradas, quando a opção 'Listar Totalizador Por' estiver desmarcada. Sendo assim, independentemente de estar 'Colunas' ou 'Linhas' na opção 'Listar Totalizadores Por' as informações apresentadas no relatório serão as mesmas, quando a opção estiver desmarcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701493/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório "Registro de Entradas" não estava considerando notas sem valor fiscal, uma vez que o optante do simples nacional, só destaca os valores de ICMS  IPI nas observações da nota. Com isso, notas de devoluções sem valor fiscal e com ICMS ou IPI informados apenas nas observações, ou, notas complementares de ICMS e IPI sem valor fiscal, não eram mostradas no relatório.
Com a alteração, o relatório "Registro de Entradas" passa a considerar notas sem valor fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721566/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a cor do texto de descrição do relatório de acordo com os padrões do CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Fiscal Municipal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - São José do Rio Preto</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680708/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o formato e exibição das informações da série e dígito da inscrição municipal, e também, a inclusão da informação da Alíquota do Simples Nacional.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639852/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi desenvolvido um tratamento no envio da NFSe de Caxias do Sul para fazer o evento de Consulta Situação no evento de Envio, antes de fazer o evento de Retorno, fazendo com que esse evento seja feito a consulta da nota até no máximo 5 vezes pra validar se já pode retornar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701898/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para validação do layout do gerenciador da nfse não configurável quando for feito a assinatura dos arquivos XMLs.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - RS - Rio Grande do Sul - DMSTe - Caxias do Sul</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 622296/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para que as Notas Fiscais com emissão do tipo "3 - Serviço" e campo ‘Documento’ da nota igual a "NFSE" receba a espécie 'NFSE' na DMSTe – Caxias do Sul.
Para a partir disso considerar a ‘espécie’ “NFSE”, previamente cadastrada nos parâmetros da rotina da DMSTe, com a série “S”.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Logística e Distribuição</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708535/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na OS 632872/1 foram incrementadas informações em tela para facilitar a geração da carga para o caminhão, com isto, alguns dados foram movidos para a parte inferior da tela. Nesta OS deverá ser disponibilizada opção para uso do layout anterior quando necessário. Para isto, deverá ser criada opção em tela:
Exibir em linha: (Com as opções)
- Detalhes da entrega (que é a opção atual contendo as colunas de Local de Entrega e Tipo de Frete)
- Valor do Pedido/NF (tela anterior a OS 632872)

Caso usuário altere a opção, ficará salvo nos padrões do usuário para facilitar as próximas execuções.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691250/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A UF e município de descarregamento no MDFe pode ser diferente da UF e município das notas que estão sendo transportadas, pois o trajeto do transporte pode ocorrer de forma fracionada, ou seja, as notas transportadas podem ser entregues em um local intermediário ao destino final e somente depois seguirem em outro transporte para o destino.

Sendo assim, foi disponibilizado a opção "Considerar descarregamento único" na aba Complemento da tela de criação do Manifesto para que seja feito a tratativa de considerar o município de descarregamento da capa do manifesto para todos os itens vinculados. Essa mesma opção pode ser parametrizada para ser iniciada marcada ou desmarcada nas Pré-Configurações do MDFe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720859/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a mensagem de confirmação de encerramento do manifesto, fazendo assim que o usuário tenha que confirmar se deve ou não encerrar o manifesto no clique do botão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743363/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de manter a integridade dos dados do manifesto, ao ser inserida uma empresa não existente no campo Contratante da capa do manifesto, será emitida uma mensagem de erro ao usuário impedindo que seja inserida a informação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/121</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de itens de entrega da separação de entregas do coletor Web, de forma que o link de quantidade separada para materiais com lote exiba a tela de lotes separados assim que for clicado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Faturamento/Pedidos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/96</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM, no Cadastro de Itens do Pedido, foi adicionado suporte a materiais que utilizam grade. A partir de agora é possível informar as quantidades necessárias de cada numeração do material. Para isto, ao selecionar um Material que utiliza grade, é exibida uma tela com campos que permitem a digitação das quantidades e, ao confirmar, o campo 'Quantidade' do Item do Pedido é atualizado automaticamente. Caso seja necessário ajustar as quantidades, é possível clicar no ícone da grade, no canto direito do campo, fazendo com que a modal seja exibida novamente. Também passa a ser possível selecionar outra grade caso seja necessário. A modificação da grade estará disponível via Portal CRM enquanto o item não possuir registro de baixa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731258/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Mover o municipio de vera cruz-rs do provedor Pronim para IPM na DLL de comunicação específica.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709080/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi desenvolvido o programa NFSe - Queimadas - PB para que seja feita a geração do arquivo txt para importação na prefeitura.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/97</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução da aplicação, no portal CRM, o cadastro de itens do pedido passa a disponibilizar os campos "Pedido de Compra" e "Item do Pedido de Compra", possibilitando sua consulta, salvamento e alteração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 610906/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário, no cadastro de pedidos do Portal CRM, caso a condição de pagamento tenha a forma de pagamento como "Financiamento", a descrição do campo "Cobrança" é atualizada para "Financeira" e a empresa de cobrança é alterada para a financeira parametrizada na própria condição de pagamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640084/53</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando uma melhor experiência do usuário, o "Cadastro de Pedidos" do Portal CRM passa a validar a configuração 2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora', apresentando o mesmo comportamento que o cadastro de pedidos do CIGAM desktop, garantindo assim uma operação mais fácil e padronizada de todo o sistema, bem como a integridade das informações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/53</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando uma melhor usabilidade do Sistema CIGAM, no programa de Múltiplas Formas de Pagamento foram habilitados os campos: Outras Despesas Acessórias e Encargos Financeiros. 
Os campos passam a ser habilitados mesmo que algum Tipo de Operação do item esteja parametrizado para conter IPI e a configuração 3170 esteja com 1.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674054/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram desenvolvidas regras na comunicação da nota fiscal eletrônica que faz com que o sistema tente a comunicação mais de uma vez quando o retorno da primeira comunicação seja de divergencia do status que a nota está na base, ou seja, quando cancelarmos uma nota e a resposta for divergente do status que a nota está na base, será feita uma nova tentativa de comunicação para que seja atualizada na base CIGAM corretamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a efetivação parcial pela tela do pedido, o sistema passa a considerar o valor do ODA calculado de acordo com a quantidade que foi efetivada, assim como já faz para a efetivação pelo programa da nota fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700099/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a validação da mensagem "Não é possível transferir veículos entre filiais através do cadastro de Notas Fiscais de Saída. Acesse a rotina específica." só ocorrerá quando o usuário possuir o direito EXCLUSIVO4.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706959/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações ao excluir os pagamentos da Nota Fiscal devido a troca do total faturado, passam a ser excluídos os prazos vinculados a estes pagamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710084/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos cálculos de desconto dos itens no totalizador da Nota Fiscal de Saída, foram realizados ajustes de arredondamento que garantem que a base de cálculo fique de acordo com o montante representado pela soma de todos os itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a variável InfAdProd não será gerada sem informação quando o código da Onu não estiver preenchido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723310/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao alterar os dados do tipo de frete da nota, através da carta de correção, o campo Tipo Frete na capa da nota será alterado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727349/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a efetivação parcial na tela de seleção de itens, passa a ser possível utilizar a tecla 'barra de espaço' para marcar os itens que serão efetivados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 641556/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a integração com o patrimônio, faz-se necessário identificar quando os movimentos que estão sendo integrados são movimentos do tipo 'Perda'. Para tal, o sistema passa a considerar o campo 'Faturado' do tipo de operação onde, quando esse campo estiver igual a 'Não', será um movimento do tipo 'Perda'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 657370/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O processo de prestação de serviço de beneficiamento consiste em beneficiar (montar, pintar, dobrar, embalar, furar, etc.) um produto produzido por outra empresa e cobrar um valor pela prestação deste serviço. 

Nesse caso, o ‘terceiro’ contrata o beneficiador para realizar algum tipo de trabalho no produto que ele produziu. O ‘terceiro’ envia a matéria-prima para o beneficiador utilizar no beneficiamento. Legalmente, o beneficiador precisa emitir a nota fiscal da venda do serviço realizado, e, também uma nota de retorno simbólico da matéria-prima recebida para realizar o serviço.

Durante a efetivação dessa nota de venda, o sistema buscará sempre os insumos do pedido mais antigo para o mais novo, conforme data de criação do pedido. Para que essa seleção de insumos possa ser manualmente alterada, seja a quantidade ou o pedido, foi disponibilizada a configuração 'FA PE 3181 - Informar manualmente a quantidade de retorno dos materiais' que, caso marcada, questionará ao usuário se o mesmo deseja fazer a alteração.

Essa alteração é válida somente para quando a configuração 'CO GE 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' for igual a engenharia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695466/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Rateio Gerencial significa poder informar no item de um movimento do CIGAM, mais de uma Conta Gerencial. Nesse caso, é atribuído para cada conta parte do valor total daquele movimento. No item da nota, significa que haverá uma distribuição do valor total do item em várias contas gerenciais.
O cadastro do rateio gerencial nos movimentos já estava disponível para notas oriundas de contrato, porém agora passa a ser possível também o cadastro para notas criadas manualmente e notas triangulares, desde que a configuração 'FA GE 3173 - Rateio Gerencial para Itens' esteja igual a '1 Nota fiscal' e o tipo de operação possua o controle da conta gerencial igual a 'Gerencial'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696506/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao imprimir uma nota fiscal de saída, o sistema automaticamente abre a nota através do visualizador parametrizado no cadastro do modelo de impressão.
Para que seja possível fazer a visualização do arquivo em PDF, o sistema passa a considerar o formato informado no cadastro do modelo também para a visualização.
Esta funcionalidade estará disponível quando a configuração ‘LF – NE – 2534 = Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação’ igual a ‘Nenhum’.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696663/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando é feita a impressão de uma nota fiscal é possível controlar, através da configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe', se a nota será impressão conforme dados salvos nas tabelas CIGAM ou conforme os dados gerados no XML que foi enviado para a SEFAZ.
Para os dados das duplicatas foi disponibilizada a configuração 'FA NF 3174 - Considerar vencimentos das duplicadas conforme o XML da NFe' onde, mesmo quando a configuração 2807 estiver igual a 'Padrão', os dados serão buscados do XML.
Para que esses dados sejam buscados do XML , é necessário que a nota já esteja enviada para a SEFAZ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700261/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para ser possível a impressão do valor de desconto do movimento, foi disponibilizada a varíável <!$MG_i_total_desconto_mov>. Essa tag somente fará a impressão de algum valor quando a configuração 'FA GE 74 - Tipo de desconto' estiver como 'Dentro' bem como a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe na NFe' estiver como 'Padrão'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700902/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a efetivação total de um pedido pela tela da nota fiscal, para que a nota criada assuma um tipo de operação diferente do pedido, é necessário informar esse tipo de operação no campo "Tipo Operação" disponibilizado no grupo "Dados para geração da Nota Fiscal".
Quando esse dado não for informado, foi garantido que a efetivação não pegue nenhum dado do TO branco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710673/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora de performance na nota fiscal, foram feitos alguns tratamentos no posicionamento da nota fiscal após a efetivação total. A regra atual do sistema, variando conforme a configuração 'FA GE 3165 - Bloquear ação de avançar/retroceder entre registros de nota', permanece da mesma maneira, sendo as alterações apenas a nivel de programa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711176/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que, durante o cadastro de uma nota fiscal de saída, seja possível fazer a busca das ordens de compra cadastradas na base, foi adicionado o evento de zoom (F5) no campo correspondente a ordem de compra na capa da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711341/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a efetivação parcial de pedidos, na tela onde é possível fazer a seleção dos itens a qual se deseja efetivar, o sistema passa a descontar o valor do campo Total a Efetivar, conforme os itens forem sendo desmarcados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712365/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora na busca da regra fiscal ao fazer a criação da nota fiscal no CIGAM via integração com sistemas de terceiros, foi alterado para que sempre busque o campo "Inscrito" do cadastro de empresa, não sendo mais necessário o programa de terceiro enviar essa informação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719082/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer as efetivações das notas de entrega futura com reserva futura, mesmo a efetivação sendo feita pela rotina da efetivação parcial, é obrigatório que seja informado a quantidade total do item do pedido.
Para isso, o sistema passa a não avaliar mais a configuração 'FA NF 2208 - Bloquear a modificação da quantidade na efetivação Parcial' para esse tipo de efetivação, continuando a olhar para a configuração no restante.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733938/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, as informações do Caixa (sessão, código e turno) passam a ser gravadas na geração das múltiplas formas de pagamento na efetivação de pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o envio de uma NFe, caso as configurações 'LF NE 3051 - Gerar informações do representante na NFe' ou 'LF NE 3089 - Gerar informações do Responsável no XML da NFe' estiverem marcadas, será gerado o grupo <obsCont> caso o representante seja diferente do cliente, a configuração 3089 esteja marcada e tenha um responsável na NF ou caso a NF tenha vindo de um pedido e esse pedido tenha um vendedor. Para garantir a geração desse grupo nesses casos, foi revisado a geração do grupo pai <infAdic> para também gerar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando aprimorar a experiência do usuário, os campos do cadastro de  pedidos do Portal CRM foram arranjados de forma a aperfeiçoar a usabilidade no processo de cadastro do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/141</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nas telas de Orçamento e Carrinho do Portal do Cliente, foi adicionada nova coluna que permite a visualização do ‘Código do Material’. Com isso, passa a ser possível filtrar os Materiais pelo ‘Código’ e pela ‘Descrição’, facilitando assim a busca e localização do item desejado. Também foi criada a Configuração ‘FA PE 3185 – Controle do Pedido criado através do Portal do Cliente’ que permite definir o valor inicial do campo ‘Controle’ dos Pedidos criados através deste portal.

Importante: O campo ‘Controle’ dos itens do Pedido também assumira o valor definido na Configuração ‘FA PE 3185’, caso a configuração ‘FA PE 3143 – Criar o item do pedido sempre com o controle da config.415’ esteja desmarcada. Se a Configuração ‘FA PE 3185’ não tiver valor informado, será considerado o valor definido na Configuração ‘FA PE 415 – Controle Inicial Pedido/Orçamento’</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/162</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da funcionalidade "Repetir Pedido" é possível fazer a cópia de um pedido já existente para um novo pedido, alterando apenas algumas informações conforme parâmetros definidos na tela da rotina.

Essa funcionalidade já está disponível na tela de pedidos, botão "Repetir" na versão desktop da ferramenta CIGAM. Para que também seja possível fazer a repetição de pedidos através dos portais web, foi disponibilizado o botão "Repetir" na tela do pedido. Essa funcionalidade permitirá a alteração dos campos 'Unidade de Negócio', 'Cliente', 'Controle' e 'Tipo Nota' no momento da criação do novo pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando a modernização e prezando pela experiência do usuário no momento de cadastrar os pedidos no sistema CIGAM, foi remodelada a tela de cadastro de pedidos, seguindo o padrão do meu lateral assim como a tela de cadastro de materiais, cadastro de empresa e lançamento financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição de 'Outras Despesas Acessórias' informadas ao pressionar o botão 'Desc./Enc.'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679680/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar ainda mais a experiência do usuário, o portal CRM foi evoluído e agora considera a configuração 2264, referente ao campo "Condição de Pagamento" do cadastro do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681442/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		TranslateNR('%EX_CG00465VCHI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00465VCHIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00465VCHICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00465VCHICab%')
GetParam('EX_CG00465VCHIVFMSG')
GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'E'


; Conectores

EX_CG00465VCHI = S
EX_CG00465VCHICabPrg = 
EX_CG00465VCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


TranslateNR('%EX_CG00465VCHF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00465VCHFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00465VCHFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00465VCHFCab%')
GetParam('EX_CG00465VCHFVFMSG')
GetParam('EX_CG00465VCHFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00465VCHFVF') = 'E'


; Conectores

EX_CG00465VCHF = S
EX_CG00465VCHFCabPrg = 
EX_CG00465VCHFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691182/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para bloquear a anulação da nota fiscal confirmada quando a operação vier da tela do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para ter uma experiência otimizada, no cadastro de Pedidos do Portal CRM, foi atualizada a forma de busca da tabela de preço no momento de criação do Pedido, sendo agora buscada no momento da modificação do campo 'Representante'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na inclusão do item do pedido, caso não seja informada a quantidade do material, ao salvar o item é demonstrada a mensagem: “A quantidade do item deve ser inforada.”. Realizamos uma alteração no sistema que passa a permitir que a quantidade seja informada e o item seja salvo, sem a necessidade de digitar novamente o material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a efetivação de um pedido através do botão 'Gerar NF' localizado na tela do pedido, o sistema não gravará mais o campo referente ao total informado do ODA na tabela de notas fiscais. Esse campo não possui mais a necessidade de ser gravado pois o mesmo não é mais utilizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698343/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na aba 'Geral' do cadastro de empresa, é possível informar qual o conceito a ser utilizado quando selecionada essa empresa. Nesse conceito, existem regras específicas para fazer o bloqueio de alguns campos e regras nos pedidos, notas de saída, ordens de compra e notas de entrada.
Para o campo da condição de pagamento do pedido, alterado para que o usuário possa se posicionar nele a qualquer momento quando o bloqueio do pedido estiver igual a 'N'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701909/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria costante da ferramenta CIGAM, o calculo do valor total do item do pedido passa a ser feito de forma online, evitando alterações nos calculos ao navegar entre os itens.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703211/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, a tela de cadastro de itens do pedido do Portal CRM, pode usar o Centro de Armazenagem (C.A.) da configuração 'ES GE 37 - Centro de Armazenagem Padrão' parametrizando por usuário ou unidade de negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713356/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar a opção de formação de preço e não indice ou tabela de preço, o valor do preço unitário durante a efetivação do pedido será calculado corretamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715507/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao inserir uma nova Numeração na Grade, foi liberado o campo 'Seq.' para poder ser informado manualmente algarismos numéricos.
Com isso, não é inserido automaticamente zeros à esquerda.
Somente será inserido os zeros à esquerda se o usuário deixar o campo em branco e for salvar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715736/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar a funcionalidade de integração ecommerce pedido (HUB) o calculo de imposto será chamado somente uma vez, gerando um ganho de performance grande na execução da rotina.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716104/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram revisadas algumas regras no programa de pedido a fim de evitar locks.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716104/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponiblizados conectores

No programa CG05492 adicionar o conector abaixo no Record Suffix Inicial da task “BuscaTipoOperacao/Correlatos”

TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCab%')
GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVFMSG')
GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF') = 'E'

No programa CG05477 adicionar um conector no Task Prefix Inicial da task “Lê Grade do Pedido”

TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPICab%')
GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF') = 'E'


; Conectores
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSF = S
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCabPrg = 
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG05477LeGradePedidoTPI = S
EX_CG05477LeGradePedidoTPICabPrg = 
EX_CG05477LeGradePedidoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Gerar especial? (atividade faturada): Não</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716553/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a configuração 'FA GE 3183 - Utilizar nas efetivações o fator de conversão atual da TG' está configuração fará com que no momento da efetivação do pedido seja utilizado o fator de conversão atual da TG recalculando o valor.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717374/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível fazer a impressão dos valores de Difal durante a impressão do pedido, foram disponibilizadas as tags de impressão <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717722/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para tornar possível a impressão do valor de base do IPI da tabela de pedido, foi disponibilizada a tag <!$MG_pedido_base_ipi>.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719339/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na Formação de Preços no item do pedido para funcionar em conjunto com a funcionalidade de Desconto por Dentro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721438/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao pressionar F5 no campo Contato / Orçamento, será aberta a tela de oportunidade posicionado na oportunidade vinculada ao pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723490/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita uma melhoria na busca de informações da Análise de Pedido para tratamento do controle no Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731923/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criados os conectores.

EX_CG00526RPI = S
EX_CG00526RPICabPrg = 
EX_CG00526RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG00526RPF = S
EX_CG00526RPFCabPrg = 
EX_CG00526RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738677/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente, é possível fazer um controle de reserva futura na criação de pedidos pela ferramenta CIGAM. Esse controle se baseia na ideia de que na criação de pedidos, o registro de estoque dos materiais fique reservado como demanda para o cliente mesmo se não possuírem estoque, sendo controlado com base em controles específicos de Reserva Parcial, com saldo a reservar, Reserta Total Futura, com saldo a reservar, Reserva Imediata e Futura, com algum saldo já reservado e saldo a reservar e Reserva Imediata Total, com o saldo existente já reservado. Todo esse controle acontecerá com a configuração 'ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio'.

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na avaliação de quantidade em um item de pedido já existente e que já possua baixas, onde não será possível modificar a quantidade da grade do item nesse caso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743134/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o desconto e valor ODA para que seja feito de forma integral, evitando assim erros no cálculo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727280/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, na tela do programa Consulta Pedidos foi adicionada a coluna de quantidade de baixa para que liste a quantidade referente a linha de baixa do item do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727280/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, na tela do programa Consulta Pedidos foi adicionada a coluna de quantidade de baixa para que liste a quantidade referente a linha de baixa do item do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Cadastros - Matriz de Comissões</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732994/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustados campos da tela após a conversão para o CIGAM 11.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711922/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A tela das oportunidades pode ser acessada tanto através de alguns programas, como o Telemarketing CRM e o CRM Vendas, quanto diretamente através do menu, através do item 'Oportunidades'.
Para esse acesso direto através do menu, o programa passa a respeitar o modo inicial parametrizado na personalização do item do menu.
O programa também passa a se manter em pesquisa quando o usuário não possui os direitos de criação (VEVENDAS_C) e modificação (VEVENDAS_M) de oportunidade, porém possui o direito de pesquisa (VEVENDAS_P) de oportunidade. Ao não possuir nenhum dos três direitos, a tela das oportunidades será fechada automaticamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713174/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de exportar para CSV, localizada no menu 'Acesso rápido' do CIGAM, é utilizada para salvar as informações da tela que está aberta em uma planilha de excel.
Para que isso seja possível, é necessário que os campos utilizados na tela possuam algumas parametrizações específicas a nível de sistema.
Para que todos os dados da tela de itens da tabela de preço sejam apresentados nesse arquivo CSV, foram revisados os campos de tela e feitas as devidas alterações. Essas alterações não causarão nenhuma mudança de usabilidade por parte do usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Pesquisas - Parâmetros - Tabelas de Preços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717727/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criados conectores:

TranslateNR('%EX_CG00767TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00767TPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00767TPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00767TPICab%')
GetParam('EX_CG00767TPIVFMSG')
GetParam('EX_CG00767TPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00767TPIVF') = 'E'
; Conectores
EX_CG00767TPI = S
EX_CG00767TPICabPrg = 
EX_CG00767TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

TranslateNR('%EX_CG00767TPF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00767TPFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00767TPFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00767TPFCab%')
GetParam('EX_CG00767TPFVFMSG')
GetParam('EX_CG00767TPFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00767TPFVF') = 'E'
; Conectores
EX_CG00767TPF = S
EX_CG00767TPFCabPrg = 
EX_CG00767TPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Tabelas de Preço - Atualizar Tabela de Preços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728232/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que o acompanhamento seja exibido corretamente na tabela de preço ao rodar a rotina de atualização de preços, foram feitas mudanças nas informações passadas de um componente para o outro, garantindo assim a integridade dos dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726840/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de pedidos, quando a configuração 'FA PE 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos' está marcada, é apresentado o campo do responsável do pedido, que tem como regra buscar o responsável no cadastro do cliente. Para que o sistema valide esse campo, faz-se necessário que essa empresa esteja cadastrada na opção "Representantes" do cadastro do representante desse pedido.
Ao fazer um pedido através da oportunidade, seja pelo CRM Vendas seja pelo Telemarketing CRM, o sistema passa a respeitar a mesma regra, buscando o responsável do cadastro do cliente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733242/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído na tela da rotina E-mail Marketing para que o campo município receba a quantidade de 30 carateres.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos ASP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 647580/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através das parametrizações de validação de crédito, é possível definir quando o sistema deve apresentar uma tela para que o usuário decida se fará ou não a liberação do crédito. Um dos momentos em que essa tela aparecerá, será durante a troca do controle, quando estiver tentando liberar o pedido.
Para essa situação, caso tenha sido liberado o crédito, não será mais solicitada a liberação para esse pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - Curva ABC Clientes/Representante</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729609/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao usar o filtro de divisão na tela do relatório Curva ABC por Clientes/Representantes, será tratado para que só sejam listadas empresas da divisão selecionada. Para facilitar a seleção por Cliente ou Representante, o campo 'Tipo' do relatório foi deslocado para o topo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726109/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a constante evolução da ferramenta CIGAM o programa de liberação de desconto foi alterado para que a tela respeite os padrões de layout assim como o seu processamento foi revisado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Rotinas - Envia NFe em Lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/260</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante o envio de uma NFe que foi emitida fora do prazo padrão, pode ocorrer o retorno com o código '150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização concedida fora do prazo' e isso durante o envio de várias notas, através da rotina Envia NFe Lote, pode acarretar em várias mensagens repetidas. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao ocorrer a mensagem 150 durante o envio em lote, ela não ocorrerá mais durante todo o processamento, evitando assim mensagens repetitivas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727300/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG03788RPI = S
EX_CG03788RPICabPrg = 
EX_CG03788RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639672/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCab%')
GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVFMSG')
GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'E'
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados nos processos pertinentes ao módulo de Lojas e que envolvam Cargas, reincluso um controle que existia a respeito da busca das quantidades.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo do imposto REIDI em devoluções de saída, referentes a inclusão de valores do Pis e Cofins não destacados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/80</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações a reabertura dos Orçamentos de Entrega Futura passa seguir a mesma regra independente se a nota fiscal for devolvida a nota fiscal através da rotina Devolução de Saídas ou da rotina Devolução de Vendas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695057/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector:

TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPICab%')
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF') = 'E'
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741015/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de validação de correlatos do multiendereçamento, de forma a passar a considerar os itens de pedido sem movimentação e sem registros no multiendereçamento, como itens sem entrega gerada, de forma a exibir mensagem de bloqueio ao informar a entrega na rotina Gerar NF de Expedição, conforme a configuração 'ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta de Reserva Material/Insumo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/86</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o padrão de tela conforme o CIGAM 11.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		As empresas utilizam como comprovante de entrega o “canhoto” da nota fiscal, essa NT visa instituir a comprovação digital da entrega/recebimento das mercadorias acobertadas por uma NFe, através de Eventos.
Com isso, para a NF-e, quando a entrega não estiver relacionada/vinculado à um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), foram criados os eventos abaixo, para serem gerados pela empresa emitente da NFe:
• Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110130);
• Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110131).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681548/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que as notas fiscais de serviço do município de Marabá - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas.
Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço os municípios de Gravataí - RS, Pinhais - PR e Barra Velha - SC.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701898/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado para que a nota seja impressa e o email seja enviado quando a nota for enviada de forma síncrona.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706944/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço o município de Rio Grandeí - RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço o município de Alvorada - RS</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720803/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães, foi tratado para que seja feita a criação dos dados de senha e cnpj do prestador no arquivo corpo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721101/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a variável <!$MG_se_tomador_possui_ie> para que regras possam ser criadas a partir dela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722369/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante o envio da NFSe é necessário que todos os movimentos sejam levados para o XML de envio, para que a conciliação de dados com a prefeitura e o CIGAM seja acertiva e transparente. Por esse motivo, foi criado um controle no envio da NFSe para que quando ocorrer uma diferença entre a quantidade de itens na nota e no XML o CIGAM avise o usuário e não permita o Envio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722369/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante o envio da NFSe é necessário que todos os movimentos sejam levados para o XML de envio, para que a conciliação de dados com a prefeitura e o CIGAM seja acertiva e transparente. Por esse motivo, foi criado um controle no envio da NFSe para que quando ocorrer uma diferença entre a quantidade de itens na nota e no XML o CIGAM avise o usuário e não permita o Envio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723642/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conforme as prefeitura mudam as validações dos dados enviados o CIGAM precisa evoluir para estar em conformidade com suas exigências. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas as regras para o envio do Cabeçalho da NFSe para a DLL de comunicação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727576/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na NFSe para considerar o envio em formato JSON da prefeitura de Içara.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710501/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora da performance da rotina de faturamento de OS, foram revisados os programas relacionados a esse processo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/235</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao integrar com o WebService, será possível enviar a informação da série do equipamento SAT e a partir dessa informação será encontrada a Unidade de Negócio e Série para a criação da Nota Fiscal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718408/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender as necessidades do cliente e anter a evolução constante da ferramenta CIGAM, na geração dos dados do XML do Manifesto Eletrônico foram alteradas algumas regras, para que se adéque a estrutura solicitada pela SEFAZ.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734376/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o relatório Movimentos de Pedidos passa a aguardar a geração do arquivo PDF, evitando erros na carga do arquivo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Frotas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711283/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com base na melhoria continua, no que tange o módulo de Manutenção de Frotas, fora disponibilizado nova rotina, chamada "Importar movimentos internos e externos Ticket Log".
A rotina em questão, predispõe de filtros e parametrizações que quando configuradas, permitem a integração de registros da Ticket Log junto ao CIGAM que são:
  - Abastecimentos Externos, tendo a possibilidade de, a partir da configuração "60641 MF GE Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo", criar uma OC para cada registro;
  - Abastecimentos Saída (Internos), que para cada registro é gerado um Movimento de Estoque;
  - Manutenção Avulsa, que para cada registro é gerado um Movimento de Estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743550/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSF
 EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSFCab
 EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724873/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/67</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o tamanho do campo Cd_Int da tabela utilizada para fazer a importação de dados baseados em log, para aceitar conteúdos maiores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada opção que permite incluir nas tabelas do tipo consulta o hint /*C8LOGSIN(Campo)*/ para otimizar os passos de importar cadastro quando eles estiverem configurados com a opção sincronizar por log.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a inclusão de filtros comparativos e de métricas especiais (contador, média, máximo e mínimo).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/55</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inclusão do cadastro do questionário na versão web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708824/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a transição entre os dashboards da apresentação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710725/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o botão Visualizar Senha da tela de login do BI, para que não seja apresentada a mensagem de senha inválida ao clicá-lo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Corrigido nome do arquivo planilha exportado do item Grid e nomes de PDFs e imagens exportados de todos os itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o posicionamento do menu que é aberto ao clicar no botão de impressão/exportação do dashboard quando ele está expandido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Botão que gera o link do dashboard na aplicaçao web, irá apresentar uma tela onde será possível selecionar se os filtros aplicados no dashboard farão parte ou não do link.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o tipo conteúdo de Função e Tabela nos Filtros de Dashboard na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção para informar a máscara que será aplicada na pegunta apresentada no questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o uso de dimensões como opção de resposta da pergunta do questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o cadastro de usuários pela aplicação web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção na visualização do dashboard pela aplicação web, que permite que a url de acesso ao dashboard seja enviada aos usuários que possuem permissão de acesso ao dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a possibilidade de ordenação das métricas no Demonstrativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a tranformação de item na Web com Dashboard em modo não-flutuante.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído ação de Aplicar Template no item tipo Grupo e seus itens internos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a opção de múltipla seleção no item questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permiido o uso de vários filtros comparativos com a mesma dimensão, porém com o tipo de filtro diferente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o comportamento ao desenhar o gauge quando ele não possui dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado funcionalidade que torna linha oculta ao marcar o checkbox</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado o Tipo de Filtro Não Contém, além de ajustado a opção de Filtrar Pelo Campo Código, em telas de filtros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluídas as funções GDI_OwnerOrigem, GDI_OwnerDestino e GDI_SemOwner nas telas cadastro de campo, tabela e objetos da tabela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado o tema escuro na aba configurações que está na tela de tabelas do GDI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído o campo Email na tela de consulta de usuários.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance no tratamento de dados nulos nos filtros de lista e tabela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido tratamento de código em casos da falta da conexão ao banco de dados da Cigam.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Remove as quebras de linha dos comandos antes de serem executados no banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance ao importar um template.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado um campo para vincular um dashboard ao questionário no desktop e um campo para definir o nome do botão que leva ao dashboard. Na web, adicionado o botão que leva ao dashboard configurado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado arredondamento nas expressões de métrica incluídas na fonte de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionadas propriedades pra customização do layout do questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado propriedades para personalizar a fonte do título do filtro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado destaque das linhas totalizadoras na exportação e impressão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado propriedade Design Compacto e corrigido erro da divisao por zero.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste ao carregar dados na abertura de demonstrativos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o link das imagens no ambiente Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado comportamento da coluna totalizadora.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713357/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado cor e fonte nos títulos dos itens tipo filtro na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719436/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o teste que verifica se o dashboard já foi baixado pelo menu Downloads.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721328/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido o uso dos caracteres -- de comentário da cláusula executada pelo sincronismo de documentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Otimizada a opção "Limpar e Incluir" do passo importar cadastro do BI, para utilizar menos memória e também copiar os dados de forma mais rápida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída a propriedade Nome Fantasia nas configurações do BI para que seja possível customizar o título da tela principal do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado recurso para customizar o layout do corpo do email que é enviado com o link do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustes na tela de configurações da linha do indicador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionadas propriedades de visibilidade da descrição dos eixos do Gráfico Radar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o cálculo do tamanho das bolhas na versão web do mapa e também incluída a propriedade "Mostrar Tela de Erros".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorias e otimizações no item planilha.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado tratamento em conteúdos com o caracter ' antes de realizar o carregamento de um grupo de filtros na versão desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustes na geração do email com o link do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluídas novas propriedades na configuração do modelo de relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a transformação de expressões que utilizam outras expressões ao transformar um item em outro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído menu com as opções de geração de URL do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída nas configurações do sistema opção para informar o tempo máximo de validade da URL em modo restrito.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado novo modo ao se utilizar filtros globais, para tornar a navegação mais rápida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o comportamento do menu aberto ao selecionar o modo edição no item, permitindo arrastar e soltar em qualquer lugar dentro do item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o posicionamento do novo item criado ao copiar um item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a edição do item botão na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção no demonstrativo web para exportá-lo para excel.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novo passo nas tarefas do BI, que permite agrupar passos de outras tarefas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o menu de direitos de usuário na edição do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a mensagem de aviso ao retornar do procedimento de explosão da engenharia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída a propriedade "Limpar e Recarregar" no cadastro do passo agrupador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a opção "Limpar e Recarregar" no passo agrupador, que recarrega todos os registros de forma muito mais rápida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance do item do tipo mapa na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a edição do filtro de dimensão na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a edição do item do tipo mapa no dashboard na versão web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aumentado o tamanho do campo cd_varchar da tabela temporária utilizada pela processo de importar cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada opção para editar o descritivo da métrica e dimensão do item Grid.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o comportamento do filtro de dashboard quando aberto em um dispositivo móvel.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a mensagem de aviso de sessão expirada na versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723478/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o uso de expressões como métrica base.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724630/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a construção das linhas do indicador em modo de visualização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728457/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção para informar o destinatário ao enviar o email de teste das configurações de email do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728956/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o extrator para que ele não intercepte as exceções ocorridas em outros pontos do CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a publicação de filtros no questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o campo descritivo nos item do questionário com o tipo título, a informação é exibida em forma de tooltip no dashboard do questionário.
Adicionardo a opção para informar uma tarefa no questionário na versão desktop, a tarefa é executada ao finalizar o questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção no passo agrupador para recarregar todos os dados das tabelas informadas nos passos de importar cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desabilitado o teste de hardware realkizado pela licença do BI ao validar a licença do serviço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o tempo de validade da sessão para 8 horas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performace de busca do conteúdo da dimensão ao criar um filtro comparativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado tratamento ao buscar a regra para células com expressão com divisão por zero no item PivotGrid.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorias no layout das telas de edição de métricas e dimensões localizadas na edição do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado o texto do log gerado pelo passo agrupador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o hint padrão utilizado nas consultas do passo Importar Cadastro para NoLock.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluídos tooltips nas opções do passo Agrupador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a geração do arquivo LogClausula.txt na pasta onde o serviço está instalado ao invés de usar a pasta windows\system32.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorias na performance da abertura do dashboard aberto pela integração web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736740/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido o PathAndQuery do nome da aplicação confiável, que é criada ao acessar a integração web.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721926/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das informações foi ajustado no CGReport, para quando exportar um relatório .csv, se existir espaços a direita que eles permaneçam no relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 287165/368</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada a tela de sessões de usuários no menu de utilidades do sistema.

Criado o aplicativo 'CIGAM Stations' para acesso ao console de sessões de usuários.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/189</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar os acessos via CNPJ/CPF e email em portais que utilizam desse recurso, disponibilizado cadastro de acessos externos dentro do Cadastro de Empressas/Pessoas, para que seja possível o vinculo do email ao CNPJ/CPF da empresa a ser utilizada para o Login.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/359</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca de representante para o cadastro de empresa no nos portais CIGAM para quando o usuário logado tiver ou não o direito de pedidos ASP.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/376</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado sincronização da atualização dos arquivos de apoio e feita a unificação dos arquivos de apoio contábil referente a mensagens, nomes lógicos, configurações, componentes e menu que passam a fazer parte dos arquivos de apoio da pasta geral, com isso os arquivos referentes a gestão de postos foram inclusos separadamente na pasta de apoio postos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/377</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado retorno para os tipos I e F de config.Tal ajuste foi realizado no objeto CGFC_BUSCA_CONFIGURACAO, com objeto de retornar configs do tipo imagem e file.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/379</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o projeto PyGeradorLicenca no TFS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/385</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados, foi tratado para que seja removido as flags indevidas conforme o banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/388</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de parametrização, foi revisado o fluxo de atualização do CIGAM para avaliar a sessão MAGIC_PRINTERS do arquivo Magic.ini, gravando as parametrizações automaticamente após atualização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/389</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar a visualização do depurador ajustada a gravação de dados visando a integridade de dados pessoais e a gravação do fluxo de chamadas de forma legivel ao usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/390</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado na modal de filtros avançados em Empresas/Pessoas e Contatos Internos as seguintes opções:
- O botão "Limpar" passa a ser habilitado apenas quando possuir um filtro aplicado.
- Nos filtros de múltiplas opções passa a retornar apenas as opções ativas dos seguintes campos:
  - Equipe
  - Papel
- No botão "Salvar" após aplicar um filtro com a opção "pesquisar", passa a ser habilitado permitindo assim que o usuário salve o filtro usado em modo pesquisa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/392</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar o processo foi delimitado a quantidade de caracteres dos campos 'Assunto' (256) e 'Texto' (2001) da tela de acompanhamento dos Portais, visando a integridade das informações descritas nesses campos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/393</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao aplicar o módulo iNova que libera acesso a todos os módulos CIGAM, passa a ser independente o módulo LALUR.
Passando a considerar o LALUR somente se esse constar no contrato, independentemente de possuir ou não o módulo iNova.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/394</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvido programa para auxiliar nos testes de comunicação de NFS-e de municípios que possuam algum forma de comunicação específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/394</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de otimizar a verificação referente a comunicação de NFS-e específica, foi disponibilizado um programa para teste de comunicação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/396</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a visualização das informações referentes ao usuário dos portais Indústria e Cliente, as informações do usuário logado passam a constar somente junto ao menu esquerdo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/399</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível obter o entendimento sobre o tipo de falha ao fazer o Login foram implementados novos ajustes nas mensagens, visando facilitar a interpretação na hora que a mensagem é exibida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/403</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizar ajuste na montagem da query na cigam.utils conforme o solicitado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/406</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de parametrização, foi revisado o fluxo de atualização do CIGAM para avaliar a sessão MAGIC_RIA do arquivo Magic.ini, gravando as parametrizações automaticamente após atualização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/408</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi revisada a descrição do campo mercado, garantido a exibição da descrição mesmo que o cadastro esteja inativo no cadastro de Empresa/Pessoas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/414</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar o entendimento referente a opção adiar de um alerta, foi revisada a regra ao usar a opção informar ao redefinir valores a serem aplicados, visando coibir a possibilidade de adiar retroativamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/421</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para fins de visualização de arquivos do Portal CIGAM, foi ajustado a entrada dos documentos para que seja possível a visualização dos arquivos gravados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/422</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados na utilização de variação no ambiente CIGAM, foi ajustado para que não considere a busca de empresa no login.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/428</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado para considerar o checklist do postos CGCheckList</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/429</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado o botão sair</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 510356/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a identificação de tipos de acessos feitos no CIGAM, seja esse via portais ou desktop, foi implementada coleta de tipos de acessos e serem feitos no sistema, indicando versão de banco, data e hora de entrada, saída através do sair do sistema e falha de login.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 533153/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluir abstração para adicionar menu "modelos de impressao", junto aos demais botões de impressão no menu dropdown. Também remover o mesmo menu da view de modelo de relatórios, visto que ele não é necessário lá.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para considerar a gravação de dados de config por Usuario.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 645498/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O botão 'Ajuda' passa a abrir a CIGAM WIKI. 

A configuração 'GE - AM - 3179 - Endereço web da CIGAM WIKI' define o site para abertura da CIGAM WIKI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 667791/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado recurso que permite realizar pesquisas com filtros compostos nos Contatos Internos do Portal CIGAM. Com essa evolução é possível pesquisar utilizando mais de um dos campos da tela de filtros, acessível a partir do botão 'Filtrar' no menu de topo do programa de Contatos Internos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675150/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a integração de empresas e disponibilizado a possibilidade de cadastrar observações de empresas através do serviço de integração de empresas e também implementado a listagem de empresas completo com as informações de observações de empresa atribuídas a empresa selecionada para ser listada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693781/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado tratamento para comunicação com o município de Linhares - ES pela DLL de comunicação específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695334/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e atribuir faixas de limites permitidos ao módulo financeiro, foi adicionado o botão de múltiplos, possibilitando informar N unidades e N portadores a validação para um usuário no cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de exportação e importação do arquivo que contém as informações das versões das ordens de serviço do CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a verificação de criação e modificação de registros na tela dos contatos restritos, implementado controle de acesso com as seguintes informações: Sigla do usuário,  Nome completo, data e hora.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado controle para que ao abrir a aplicação de atualização CIGAM, ao incrementar as flags necessárias no magic.ini se mantenham as demais informações sem que sejam afetadas devido ao incremento</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No programa "InicializaAtualizacao_52" quebrar a task "SetaFlagsMagicIniDatabases" em um componente para que possa ser chamado pelo Menu "Manutenção de Arquivos -> Atualizar Flags Databases".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a importação de configurações do Tipo de Operação, durante a atualização dos arquivos de apoio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desativada mensagens de componentes no CGdata</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada inclusão das tags, para que ao desvincular a mesma respeite o padrão a ser liberado para geração do relatório pelo CGEditor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao informar um elemento TG em uma TG conversora com o descrivo com *, esse será considerado ao utilizar conversão através do botão complemento sem que no banco esse registro fique com contra barras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704755/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de melhorar as traduções de algumas mensagens e campos foi adequada a tradução utilizando dicionário magic nas aplicações Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707010/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado desvio para comunicação de NFSe do município de Rio Claro - SP ocorrer através de comunicação especifica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708584/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado tratamento para a comunicação com o provedor IPM, para atender o envio de Nota Fiscal pela NFSe Configurável.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709829/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a visibilidade dos alertas implementado novo controle com as seguintes regras:
* Para ter permissão de criar alertas, o usuário deve estar com a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' igual a "Sim". 
* Para que o usuário possa ser escolhido como destinatário no momento da criação do alerta, seu tipo de acesso precisa estar diferente de "Nenhum".
* Para que a notificação de um alerta seja apresentada ao usuário, é mandatório que a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' esteja igual a "Sim" no momento definido para exibição da notificação.
   Obs.: mesmo não sendo exibida a notificação, o alerta deve seguir sendo listado em Alertas até que seja descartado ou concluído pelo usuário. 
* Quando for o momento de exibição do alerta, independentemente da notificação ser exibida ao usuário, deve haver a sinalização de alerta disponível junto ao ícone Alertas (imagem de sino no menu de topo). 
   
* Sobre notificações e sinalizações, devem atender ao que segue:
  . Ao lado do ícone Alertas deve constar um indicador de quantidade de alertas pendentes (Um alerta pendente é aquele cuja data e hora de aviso seja igual ou menor que a data e hora corrente, e que ainda não tenha sido 'descartado' ou 'concluído' pelo usuário destinatário)
  . O momento para notificação e sinalização do alerta deve considerar a data/hora de aviso do mesmo.
  . A 'Conclusão prevista' deve considerar a data/hora de início do alerta.</font></br>
</br>
<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709952/2</b><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a troca e bloqueio de usuários, será possível realizar mais tentativas de acesso caso a senha ou o usuário informado estejam incorretos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710271/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar o acesso a pesquisas dinâmicas com a execução paralela, passa a ser tratada sua execução quando o ambiente possuir variação de ambiente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713850/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao criar um favorito a partir de uma opção de menu já exitente, copiar o tipo da opção de menu para o tipo do favorito, evitando que sejam criados favoritos do tipo branco. Sendo assim, os favoritos serão sempre no tipos M(menu),P(programa) ou C(comando). Revisado o fluxo de cópia de favoritos quando o usuário destino não possuir o item de menu que consta nos favoritos do usuário original.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714539/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado desvio para comunicação especifica do município de Itaituba - PA. Utilizado as mesmas configurações do município de Três Lagoas - MS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716660/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a comunicação do município de Campina Grande - PB para passar a ser de forma específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717619/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar a visualização dos boletos no modelo indicado foi ajustada a busca através da tabela GMODEL de forma que ao cadastrar um modelo ou mais seja repeitada a ordem por grupo e nome do relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível a comunicação das NFSe de alvorada, incluido na dll especifica para o provedor IBM o Município de Alvorada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a forma de buscar o ID do modelo de relatório,  tratado para setar em memória com seu devido grupo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720749/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado parametro para Sobreescrever campos com branco, para que seja possivel atualizar registro em branco. Tratado para que não grave o municipio, caso não venha informação de municipio, uf ou codigio do IBGE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720803/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste para que a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães - BA passe a comunicar pelo mesmo desvio do municipio de Jaguarari - BA que é atendido pelo provedor SAATRI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721245/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade dos cálculos expostos foi ajustada a variável de resultado para que sua quantidade de casas decimais seja igual as demais, para fins de resultados sem arredondamentos ao utilizar o programa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721955/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de alertar o usuário foi ajustada a mensagem de falha no login do portal, passando a indicar o seguinte:
“CPF/CNPJ ou e-mail inválido, verifique seus dados de acesso ou contate seu fornecedor para validar seu cadastro.”, caso exista falha em seu cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724728/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Mover prefeitura para o método IPM do atende.net.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726722/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a visualização das informações referentes ao email da solicitação de verificação de login do Portal, foi aplicada a regra conforme informação indicada na configuração de unidade de negócio padrão, para que caso não exista a informação no campo fantasia informada seja indicado o Nome Completo do cadastro da unidade de negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726722/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Ecf adicionado os métodos Patch e delete, da mesma forma inclui-lo na dll cigam.utils.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727757/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a visualização das informações da function CGFC_MONTA_ASSUNTO_ACOMP.fnc que compila o texto padrão dos acompanhamentos das oportunidades, foi ajustado a formatação do modelo para utf-8.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729295/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das informações no modelo da pesquisa dinâmica do cadastro de empresa/pessoa, a condição para busca da coluna e-mail, passa a buscar sempre do contato 0 da empresa/pessoa, quando exportado para .CSV.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732753/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados foi aplicado a utilização do nome lógico DB_OWNER_METADADOS, na verificação da versão do metadados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732803/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca na Unidade de Negócio da configuração 'GE AM 21 Unidade de negócio padrão', para o cadastro de empresa nos portais CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733426/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado para que a busca dos objetos respeitem a informação do user conforme nome lógico DB_OWNER_METADADOS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734435/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado controle ao criar contatos do cadastro de Empresa/Pessoa via portal CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O campo 'String de conexão' foi revisado para permitir informar um valor criptografado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/56</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que se atenda a responsividade da tela foi ajustado o layout da seleção de usuários, fazendo com que a tela consiga redimencionar conforme for maximizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737766/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a regra de personalização do CNPJ/CPF no cadastro de Empresa/Pessoa quando indicado como obrigatório a personalização, exigindo assim a inserção da informação no campo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740807/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi tratado o seta correlatos, para ao ocorrer algum erro no integrador, seja excluido todos os correlatos do integrador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744038/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementar metodo para comunicação SOAP com provedor Isaneto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730714/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de melhorar a integridade dos dados expostos entre um registro e outro, foi revisado o fluxo de exclusão de complementos de elemento TG para quando o código da categoria do elemento TG possuir '*'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735784/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi revisado o fluxo de execução do zoom no campo 'Tipo: Item' na tela de elementos TG.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705681/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de pesquisa, foi revisado o comportamento da tela de cadastro de usuários com seus grupos e direitos para que ao carregar a tela o foco seja na coluna "Nome" mas que nada impeça a pesquisa através da digitação nas demais colunas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - BI Contatos / Acompanhamentos - CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716780/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Otmizada a busca do usuário realizada ao abrir o modelo do extrator.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado controle para desabilitar o botão 'Decidir depois' da tela de seleção da interface antiga ou nova dos lançamentos caso o checkbox 'Não perguntar novamente' estiver marcado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711090/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de alteração/criação de senha para que o mesmo não permita mais o cadastro de senhas em branco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701266/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível a inserção do NIF foi disponibilizado na criação de empresa/pessoa via cadastro através e via método cadastrarEmpresas, a adição do campo/tag "NIF" para que as empresas/pessoas estrangeiras possam ter seus respectivos códigos registrados para fins de consulta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Divisões</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715781/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de criação de contas contábeis, o CIGAM passa a validar a máscara dos campos 'Contábil Fornecedor', 'Contábil Cliente', 'Contábil Adiantamento Fornecedor' e 'Contábil Adiantamento Cliente' na tela de cadastro de empresa/pessoas e no cadasto da divisão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717677/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a criação do registro, foi ajustado a utilização do caractere "*" quando informado na criação do cadastro de TG.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Financeira</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732184/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723331/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada condição no Bloco IF para a chamada da Procedure CGPR_CCART_COMISS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640040/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Open Banking é um conceito cada vez mais presente na realidade do mercado financeiro brasileiro, bem como no resto do mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”. 
O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros. 
A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos.
Em relação ao Banco Itaú (341), existem duas API's para registro de cobrança bancária. A primeira, já disponível no Cigam desde versões anteriores, é mais simples e possui apenas a opção de Registro de Boletos. Clientes que já fazem uso dessa API poderão seguir utilizando-a normalmente até data indeterminada ou inativação da API pelo banco.
Em relação a nova API de Cash Management fornecida pelo banco, tem-se a possibilidade de Registro do Boleto Bancário online pela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”.
Através do uso da nova API de Cash Management, o Cigam passa a ter também a integração com o Banco Itaú para realizar a Alteração de Vencimento, Alteração de Juros e Alteração de Multa. Além disso, também possui integração permitindo a Baixa de Boletos.
Não atende ainda o quesito do retorno dessas informações, no caso o Retorno de Cobrança Online, que permite por meio da rotina “Consulta de Boletos Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que já foram pagos e que estão em abertos ou realizar a liquidação dos títulos.
O Open Banking no sistema foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referentes a cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade permite mediante o Assistente de parametrização Open Banking, que guiará os passos necessários para essa configuração de maneira simples, fácil e rápida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684496/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar o mapeamento de toda trajetória do Cálculo de Comissão em qualquer etapa do processo, se fez necessário realizar uma evolução a nível de Arquitetura e estruturação de componentes do Financeiro.

Com isso o Sistema passa a ficar mais inteligente e ao mesmo tempo se torna uma ferramenta de conferência ao usuário e quem for validar a consulta do Cálculo de Comissão.

O Log e seus movimentos de conferência tem como objetivo apresentar em tela através do acesso do botão “Comissões”, tanto da tela principal do Pedido ou Nota Fiscal de Saída, quanto do acesso ao botão de Comissões da tela de Duplicatas, incrementar com as informações de:

- Representante: apresenta a informação de onde está vindo o Representante.
- Base: apresenta todo o cálculo para formação da Base de Comissão, considerando impostos e sua fórmula, sendo passível visualização e conferência aplicando a prova real.
- Percentual: apresenta a trajetória e metodologia de busca da comissão aplicada.

Além disso para facilitar o mapeamento foi adicionado botão para consulta da Auditoria de Comissão onde:
Apresenta as ações realizadas pelo Sistema, gravando os registros de criação e atualização dos valores envolvidos para cálculo da Comissão.

Também no campo “Nome Público”, fica gravado o caminho da trajetória dos programas envolvidos, como forma de rápida avaliação e rastreabilidade. 

Esse log a partir desta OS passa vir ativado através da Configuração – GF -GE – 3177 – Ativar log de auditoria para Comissões.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de manter todos os inúmeros recursos do CIGAM, foi adicionada a biblioteca de dll Cigam.Sgbd.dll no componente CGGFCore para que possa ser utilizada e referenciada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719830/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível a Integração com Sistema Metadados e o Módulo Financeiro do CIGAM, foram alterados Objetos de Banco reestrurando alguns parâmetros e chamadas das funções necessárias para que ocorra essa comunicação entre os Sistemas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707128/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias na impressão de relatórios legais em caracter e merge, quanto a ordenação por Nome e Código.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684496/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Em conjunto com o item 1 desta OS, foi liberado a solução para apresentar o Resumo de Cálculo de Comissões.

Essa funcionalidade tem como finalidade apresentar os movimentos em cada ponto do processo, dando maior visibilidade e gerenciamento dos valores calculados de comissão.

Sendo divididos em 3 visões:

Pedido, Nota Fiscal e Lançamento Financeiro.

Serão alimentados conforme o processo executado de criação do Pedido, Nota Fiscal ou apontamento de Comissão no Lançamento Financeiro.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721403/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados e movidos componentes do CGGFIntegrações relacionados à Pix para o CGGFCore de modo que ocorra a chamada das aplicações corretamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640040/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Open Banking é um conceito relativamente novo na realidade do mercado financeiro brasileiro. Porém, este conceito tem ganhado cada vez mais atenção em todo o mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”. 
O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros. 
A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos.
Antes de tudo é necessário que o cooperado solicite as Credenciais para uso do Open Banking do Sicoob, entrando em contato com o Gerente de Cash do Sicoob responsável pela Conta e indicar a API de Cobrança Bancária.
Através das parametrizações e conexões fornecidas pelo Banco Sicoob, é possível nesta primeira etapa liberada pelo Banco realizar o Registro do Boleto Bancário online pela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”.
O Cigam possui também a integração com o Banco Sicoob via API de Cobrança Bancária para realizar a Alteração de Vencimento, Alteração de Juros e Alteração de Multa. Além disso, também possui integração permitindo a Baixa de Boletos.
Não atende ainda o quesito do retorno dessas informações, no caso o Retorno de Cobrança Online, que permite por meio da rotina “Consulta de Boletos Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que já foram pagos e que estão em abertos ou realizar a liquidação dos títulos.
O Open Banking no sistema foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referentes a cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade permite mediante o Assistente de parametrização Open Banking, que guiará os passos necessários para essa configuração de maneira simples, fácil e rápida.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717722/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Carta de Cobrança do Cigam traz agilidade nos processos diários da empresa, de forma facilitada, proporcionando a visualização em tela ou envio por e-mail. Para a visualização dos lançamentos em tela, foi revisada a exibição dos registros para impressão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725370/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de facilitar o envio de Cartas de Cobrança,  foi disponibilizado a opção onde não é mais necessário marcar o campo “Apresentar tela de seleção”, possibilitando o envio com apenas o campo “Enviar por e-mail” marcado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738780/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o envio de arquivos por e-mail no formato PDF.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - * Resultado Realizado Interpolado Acum. Ano</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724657/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a compatibilidade entre as várias versões de banco de dados, foi alterada a codificação de ANSI para UTF-8 para a procedure de banco de dados utilizada pelos relatórios de Interpolação.

Realizada estruturação dos objetos de Banco para adequar ao rodar o Assistente de Atualização para Banco de Dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Específicos - Síntese Gerencial_Cfg12=G</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733244/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que ocorra o ponto de corte sobre alterações para os relatórios buscando o novo componente de objeto de Banco de Dados Busca Rateios RAT_LANC_ORIGINAL, foi criado  um novo 

Menu com novos programas para que atenda a Configuração – 12 igual a Gerencial a qual não é mais dada manutenção ou realizado alguma evolução.

A partir desta OS para utilizar os seguintes relatórios deve ser usado o Menu:

- Síntese Gerencial;

- Inversão Gerencial;

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > Específicos > Síntese Gerencial_Cfg12=G

Menu: Finanças - Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > Específicos > * Inversão Gerencial_Cfg12=G
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689463/68</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o campo "Cobrança" na tela de Relatórios de Lançamentos Personalizados, tornando possível a filtragem pela cobrança do lançamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716494/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criadas as Tags "un_fantasia" para exibir o nome fantasia da Unidade de Negócio e "fantasia_emp_un" para exibição do nome fantasia da Empresa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742480/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada a variavel v_EXCustomWhereClause com valor default 1=1, 
para uso exclusivo da customização, adicionada a mesma 
no Sql Where (Ctrl+r) da primeira Task Lançamentos</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724914/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para flexibilizar a impressão e fins de arquivamento, foi aumentado a Máscara da Data no Cabeçalho do Relatório para Caractere.
Ficando com máscara igual DD/MM/AAAA.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724914/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterações feitas no formulário do tipo Caractere: 

Ajustado o tamanho dos campos referentes a 'DATA EMISSAO' e 'VENCIMENTO' do Cabeçalho. 

Ajustado o formato dos campos referentes a 'Vencto.' e 'Data' do Detalhe. Datas dos respectivos campos agora são apresentadas no formato DD/MM/AAAA. 

Mudanças feitas na formatação visual para adequação das alterações feitas nos campos descritos acima.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/221</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para a visualização completa das informações de Cheque do Lançamento Financeiro, o relatório de Extratos de Portador foi revisado para exibir todos dígitos do Cheque/Lote.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criadas três tags para Relatórios Financeiros do tipo Merge:

-'corpo_portador' = Exibe o portador informado na tela do Lançamento;
-'corpo_desc_portador' = Exibe a descrição do portador;
-'corpo_conta_descricao' = Exibe a conta informada na Identificação do Lançamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735723/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o Cálculo de Saldo e criado tratamento para emissão de relatórios com múltiplas Unidades de Negócio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731496/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no relatório legal 'Posição de Fornecedores' para os casos de Lançamentos do Tipo 'd Pago' e Situação 'Unificado', onde a unificação foi feita diretamente para o novo Lançamento da unificação, sem criar a liquidação nos originais.
A alteração fará com que o programa busque a Empresa do novo Lançamento da unificação, e utilize a mesma na busca das liquidações para composição do Saldo em aberto.
Isso é necessário pois olhando apenas para os Lançamentos originais que foram unificados não dá pra saber se a nova unificação foi feita para a Empresa ou para a Cobrança/Nominal.

Atualmente a rotina de Unificação não permite mais unificar os originais diretamente para o novo Lançamento da unificação, pois a opção 'Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais' fica sempre marcada e desabilitada, de modo que a unificação sempre será realizada criando a liquidação dos lançamentos originais. Por isso, essa alteração visa tratar as unificações feitas antes do bloqueio da opção citada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736381/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência das informações, foi revisada a rotina de forma que não haja duplicidade dos valores na emissão de Relatórios.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Estatísticas Financeiras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731120/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustados os campos "Prazos Praticados" presentes nos blocos Faturamento e Pagamento do Relatório de Estatísticas Financeiras para que registre números de dias que possuam mais de 6 dígitos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/215</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Verificado que ao realizar o registro do título para Banco Sicredi, estava enviando fixo a variável no Json do Código do Cedente.
Realizada alteração na rotina para que o Sistema busque o código do cedente do Cadastro do Portador no registro online no Json da APP do Banco Sicredi.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689684/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender as normas da APP do Banco Brasil no que se refere ao Registro de Cobrança Bancária Online, o Sistema passa deixar fixado as chaves da APP KEY. Pois é um dado competente da Empresa Desenvolvedora de Software no caso a CIGAM.
O fluxo de registro não irá sofrer sequer alteração, apenas este dado passa não ser mais necessário informação, visto que virá como padrão na atualização do Sistema, quando rodado a rotina de Assistente de Atualização que irá popular e manter desabilitado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690161/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novo campo em tela “Valor Atualizado” que tem a funcionalidade:
- Listar o valor atualizado do título contabilizando os juros, multa e desconto.
Este mesmo campo possui descritivo informativo.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705556/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar o entendimento nos registros que constam em aberto sem o cálculo ou que não geraram a variação, foi criado uma tela com registros de Lançamentos que listam quais não geraram as informações sobre variação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706173/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conectores no programa de lançamentos.
     No Control Verification do campo Tipo Lanc Tela
          Conectores:
               EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc Tela
               EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc TelaCab
               EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc TelaCabPrg
     No Variable Change do campo Tipo
          Conectores:
               EX_CG00003LançamentoVCI_Tipo
               EX_CG00003LançamentoVCI_TipoCab
               EX_CG00003LançamentoVCI_TipoCabPrg
     No Control Verification do campo CodigoHistoricoTela
          Conectores:
               EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTela
               EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTelaCab
               EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTelaCabPrg
     No Variable Change do campo Codigo Historico
          Conectores:
               EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo Historico
               EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo HistoricoCab
               EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo HistoricoCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707292/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando utilizado a configuração para controlar variação monetária somente ao liquidar, o Sistema passa a gravar no Complemento do Histórico os dados utilizados sobre a variação cambial no Lançamento de variação.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713105/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector no programa CG00003, task 3.3 Lançamento, Control Verification do campo 'CodigoHistoricoTela'.

EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTela
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaVF
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaCabPrg
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaCab
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaVFMSG

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713105/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector no programa CG00003, subtask '3.3.6.1 - Cria Lançamento', no RS.

EX_CG00003Cria LançamentoRSF
EX_CG00003Cria LançamentoRSFVF
EX_CG00003Cria LançamentoRSFCabPrg
EX_CG00003Cria LançamentoRSFCab
EX_CG00003Cria LançamentoRSFVFMSG

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715451/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Lançamentos Fianceiros foi ajustada para que ao criar um lançamento conforme o modelo, seja exibido o Lançamento criado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718579/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada avaliação e reestruturação para quando utilizado a Configuração – GF -GE – 737 – Controlar Variação Monetária = 2. Restricao 2, o Sistema passa fazer as considerações referente ao Lançamento de Liquidação de variação e gravar as informações em seus vínculos no Complemento Histórico dos Lançamentos Monetários.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723053/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na utilização da API de Cobrança do Banco do Brasil (BB), alterou-se o arquivo JSON das informações do boleto na chave "endereco" do Pagador, passando a constar também o Número e Complemento, além do Endereço (Logradouro) que já era utilizado. O endereço completo se faz necessário para situações onde o boleto registrado está indicado a ir para cartório, do contrário, não havendo o endereço completo, o cartório pode recusar o título.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729953/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a compatibilidade dos objetos de banco com as versões homologadas pela CIGAM, o procedimento de cálculo de saldo foi revisado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731923/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conector:
 EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSI
 EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSICab
 EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSICabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733426/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado os objetos de banco padronizando a estrutura da sintaxe para a busca nos pontos para tradução do Nome Lógico /*nl<
DBUSUARIO_METADADOS_METADADOS> para /*nl<DB_OWNER_METADADOS>*.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734357/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para seguir a mesma avaliação e regra do Sistema da OS 630485/3 liberada pela Equipe da Infra, foi adicionado validação para o botão que altera a versão da tela do Lançamento Financeiro, onde passa a validar o retorno e quando se tratar de um movimento novo para a versão da tabela GELVERSA validando toda questão da versão do release e movimentação, não será listado mais o botão que possibilita alterar a tela do Lançamento Financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734910/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conectores no programa de lançamentos
No Control Verification do campo Unidade de Negocio
Conectores:
 EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de Negocio
 EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de NegocioCab
 EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg
Conectores:
 EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de Negocio
 EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de NegocioCab
 EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de NegocioCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados os modos de chamada do programa para que não ocorra inconsistências ao rodar os casos de Testes Automatizados e ajustado a emissão de boletos, fazendo com que o arquivo seja gerado de acordo com o formato parametrizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/73</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para contemplar o layout da API do Banco SICREDI, foi alterado a tag do JSON de envio, para que os CEPs que iniciam com zero sejam considerados no valor enviado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740964/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A utilização de cheques é uma das formas de pagamento já consolidadas nas transações financeiras no Brasil. No ERP CIGAM, os totalizadores presentes na tela de inclusão de cheques permitem agilidade e facilidade nas rotinas financeiras nas empresas. Estes totalizadores foram revisados para manter a integridade em relação aos cheques incluídos/devolvidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741351/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_CG00561Parcelas a GerarTPF
 EX_CG00561Parcelas a GerarTPFCab
 EX_CG00561Parcelas a GerarTPFCabPrg

 EX_CG00561LancamentosTPF
 EX_CG00561LancamentosTPFCab
 EX_CG00561LancamentosTPFCabPrg

 EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1
 EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1Cab
 EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1CabPrg

Conectores já existentes:
 EX_CG00561LancamentosRPF
 EX_CG00561LancamentosRPFCab
 EX_CG00561LancamentosRPFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 744422/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado o desenvolvimento para ocorrer a leitura dos campos adequados da tabela GEINTEGRADOR onde são gravadas as informações de nf e fatura para o método de Criação de Lançamentos através do Integrador, possibilitando que o Lançamento criado contenha as duas informações citadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713105/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado botão customizado no programa CG00009, na task Históricos.

EX_CG00009HistoricosPB
EX_CG00009HistoricosPBVF
EX_CG00009HistoricosPBCabPrg
EX_CG00009HistoricosPBCab
EX_CG00009HistoricosPBVFMSG
EX_CG00009HistoricosPBName</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Histórico Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722275/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para manter a integridade entre os processos, foram adicionadas validações pertinentes nos seguintes campos do Cadastro:
Conta Contábil Abertura;
Conta Contábil Liquidação;
Conta Contábil de Adiantamento;
Com isso passa não permitir informar qualquer dado inválido.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/235</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a lógica de programação, validando os campos de pesquisa do cabeçalho, onde foi implementado validação do Portador Inativo e possibilite realizar as pesquisas de:
- Lançamento: mesmo que digitado um número inexistente o Sistema deve emitir mensagem de: “Lançamento não cadastrado”, permitindo continuar pesquisa.
- Duplicatas: quando digitado um dado inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa;
- Valor: quando digitado um valor inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa;
- Portador: quando realizado a pesquisa por um Portador inativo o Sistema valida e emite mensagem de “Portador inativo”;
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730392/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1
 EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1Cab
 EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1CabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733925/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado um ícone de filtragem ao cabeçalho da rotina dando acesso à uma janela com os filtros Lançamento, Duplicata, Valor, Fantasia e U.N. (Unidade de Negócio).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o posicionamento  dos campos "UN" e "Fantasia" para o topo da tela e revisado a pesquisa de nome Fantasia, tornando-a mais flexível permitindo que lançamentos sejam localizados com uma busca mais direta e sem a necessidade de informar o dado completo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741654/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência entre as informações, foi revisada a validação de Portadores inativos quando diferente de "Branco".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720513/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado alteração para os totalizadores da rotina de Unificação tanto a Pagar quanto a Receber, adequando as somatórias e subtrações do cabeçalho e rodapé, conforme seleção dos registros e utilização dos botões de Selecionar Todos, Inverter ou Limpar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689568/57</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_CG00555ChequesRecibos_55EVI
 EX_CG00555ChequesRecibos_55EVICab
 EX_CG00555ChequesRecibos_55EVICabPrg

 EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacao
 EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacaoCab
 EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacaoCabPrg

 EX_CG00055ChequesRecibos_55RSI
 EX_CG00055ChequesRecibos_55RSICab
 EX_CG00055ChequesRecibos_55RSICabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713637/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criadas as variaveis 'data_atual' para exibir a data atual do sistema, 'det_endereco_emp_lanc' para exibir o endereço completo do Cliente e 'det_emissao_lanc' para exibição da Data de Emissão do Lançamento  no recibo do tipo Merge.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709026/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado para atender a Emissão de Boleto do Banco BNP.
Modelo de Boleto:
%CIGAM_INSTAL%\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\0098 - BNP-Paribas.rtf
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727866/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a rotina criando uma nova tela de processamento de forma que os dados temporários sejam apagados corretamente, evitando a repetição de Boletos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731882/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado componente para realizar a ordenação quando selecionado a opção “Data + Fatura + Complemento”.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - Específicos - Itaú</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709578/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado a opção para salvar em UTF-8-BOM e revisado os demais formatos ao clicar em salvar como no dispositivo de saída, garantindo que seja salvo conforme o formato indicado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722006/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de atender as versões de Layout '082', '083' e '085', além da '080' já atendida para a geração do Segmento 'O', passa a ficar habilitada então a opção “Gerar Tributos com Código de Barras no Segmento O” na guia 'Opções' quando selecionado alguns dos layouts da lista acima.
Como exemplo de uso, pode-se haver a necessidade, variando de acordo com as recomendações de cada instituição financeira bancária, que a GNRE seja gerada no Segmento O.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730234/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a coerência das informações, foi revisada a rotina e ajustada de modo que o registro J52 de boletos seja gerado quando utilizada a Versão Layout 85 do CNAB de Pagamento Itaú.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738310/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novo argumento responsável pela impressão dos campos ‘Empresa’ e ‘CPF/CNPJ’ nos relatórios de espelho CNAB Itaú, Unicred, Bradesco e Sicredi.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Extrato Bancário Personalizado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711641/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a utilização da rotina de Extrato Bancário Personalizado, foi adicionado zoom para o portador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689463/85</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Retorno personalizada foi alterada para somente criar a taxa administrativa quando houver liquidação do titulo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732455/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para variável de EDI (det_num_controle_cliente), ao qual ela passa considerar a informação a partir 'LANC' como informação auxiliar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Recalcular Comissões NFS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684496/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para agilizar o processo de recalculo de comissões de NFS e Pedidos, as rotinas envolvidas nos cálculos foram centralizadas no componente CGGFCore, possibilitando o apontamento de menu para recalcular as comissões.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733871/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação para quando utilizar a Configuração – 1993 – Controlar Verbas por = Contábil, o Sistema passa atualizar a alteração da Série na tela de Liberação de Verbas dando refresh.
Notas que sofreram alteração da Série, não irão ser consideradas nesta alteração.
Somente Notas a partir desta alteração que sofrerão atualização em tela.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717230/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Avaliado a rotina e realizado upgrade visando a performance, para que quando selecionado mais de 1 mil títulos a serem renegociados, o Sistema realize o processo com rapidez.
 
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718223/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar um filtro da Empresa em diversas Unidades de Negócio, foi retirado a validação da UN no campo 'Unidade de Negócio' da tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696506/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adequado a rotina para atender as novas alterações de infra, com isso passa ser possível imprimir o Boleto através da Nota Fiscal em PDF, quando parametrizado nos modelos de relatórios do boleto o campo “Arquivo a Abrir” = 0098%USUARIO%_&DATA_HORA&.pdf, Sistema deve incrementar automaticamente a cada geração do Boleto.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728113/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando se tratar de Notas Fiscais não Eletrônicas e houver liquidações do Lançamento Financeiro, ao tentar excluir o item do Material, Sistema emite mensagem de alerta, impossibilitando a exclusão do item, garantido a integridade dos dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713449/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando utilizado a Configuração – 178- Considerar Adiantamentos de Pedidos na Nota fiscal, ao realizar o processo de criação do Pedido utilizando uma Condição de Pagamento que crie Vale Adiantamento já no Pedido.
Ao realizar a efetivação do Pedido Total o Sistema liquida automaticamente o Lançamento a receber da Nota Fiscal contra o Vale.
Quando realizado a arquitetura inversa, excluindo a liquidação para poder excluir a Nota Fiscal de Saída, o Sistema recria o Lançamento Financeiro do Pedido de Vale Adiantamento reabrindo o Pedido para que seja possível uma nova efetivação.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715298/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender a legislação tributária quando há redução do Imposto de ICMS da Base de PIS/COFINS, mediante ao nome lógico para habilitar a configuração de Tipo de Operação 223 ao qual permite realizar essa redução de imposto, o Sistema passa validar essas configurações para o calculo de Comissões.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734940/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir que os registros criados pela rotina de comissão estejam coerentes, foi aberta a transação no programa de Log de comissão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739170/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade dos dados gerados pelas rotinas financeiras, na tela de duplicatas foi revisada a validação do tipo de pagamento inativo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/108</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Reestruturado o Objeto de Banco para SQL responsável pelo cálculo de Saldo das rotinas chamadoras.
Com alteração, ao rodar o Assistente de Atualização deve compilar o objeto de Banco SQL no ambiente. 
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o alinhamento de campos na tela de filtros para gerar relatórios de Parcelas de Contratos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado atalho Alt+F1 para posicionamento de guia na tela de Parcelas para auxiliar a criação de Testes Automatizados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689684/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a regra para marcar a opção “Processar retornos pelo número do Boleto” quando adicionado Portador através do Assistente de Atualização Open Banking. Ela estava condicionada apenas no Portador de Retorno de Cobrança, sendo necessário validar no Portador de Remessa que é o responsável pelos registros dos títulos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para habilitar o campo “Scope” da rotina de Assistente de Parametrização do Open Banking.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados os métodos de inclusão, alteração (data vencimento, juros, multa) e baixa de boletos em ambiente de Produção para os bancos Itaú na API de cash_management e na API v1 do Sicoob. Mantida a compatibilidade na exibição das mensagens resultantes da comunicação com as API's de Cobrança Bancária para os bancos Itaú e Sicoob e também na requisição entre Cigam e as API's utilizando tecnologia .NET.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/75</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender ao layout da API de desenvolvimento do Banco Bradesco foi necessário atentar e alterar alguns pontos:

Existem diferenças entre Ambiente de Homologação e Produção para validação das Credenciais.

Para Ambiente de Produção, o JWS deve ser especificamente criptografado em formato URLEncoded, que substitui caracteres como "=" por "/" e "+" por "-".

O Ambiente de Homologação não possui essa camada de autenticação o que gera uma divergência de informações para com tratamento em Produção.
Alterado o Enconded do JWS para formato onde passa substituir caracteres especiais.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679466/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram criados os seguintes conectores: 

 EX_LY00045Exporta lançamentosTPF
 EX_LY00045Exporta lançamentosTPFCab
 EX_LY00045Exporta lançamentosTPFCabPrg

 EX_LY00045Exporta lançamentosTSF
 EX_LY00045Exporta lançamentosTSFCab
 EX_LY00045Exporta lançamentosTSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723633/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina 'Liberar para Contabilidade' para permitir utilização de Portador com Contabilização nula, em cenário de baixas para encontro de contas, onde há Lançamento a Pagar e a Receber, ou vice-e-versa, para a mesma Empresa, e ambos serão liquidados para fazer um ajuste de contas, porém o segundo Lançamento (Pagar/Receber) não tem o Valor exato do primeiro Lançamento e por isso é colocado um Valor de Juros para fechar os valores. Ao colocar esse Valor de Juros é gerado outro Lançamento, e esse último a rotina não estava considerando como baixa nula e por isso estava exibindo erro de 'Débito em branco' ou 'Crédito em branco', impedindo assim a contabilização do mesmo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723912/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removidas as opções de aglutinação e lançamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728255/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de não contabilizar o valor de FCP ST duas vezes na linha do item, foi realizada alteração na rotina "Liberar para Contabilidade", para somar o valor de FCP ST somente uma vez quando o mesmo estiver parametrizado para contabilizar em linha separada.
Essa alteração é necessária somente para os clientes que utilizam a versão "0" ou "1" (cfe a Configuração 1135).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732265/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de garantir a impressão das Contas Gerenciais no relatório da Prévia Contábil, realizada alteração na rotina 'Liberar para Contabilidade' para quando uma das partes (Débito ou Crédito) não tiver relacionamento Contábil x Gerencial e a linha do Item tiver sido aglutinada (Débito e Crédito na mesma linha).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735806/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na nova versão da rotina 'Liberar para Contabilidade' (3.0), para que na montagem da Descrição do Histórico, exibida na tela de Prévia Contábil, seja utilizada a Máscara 'MM/AAAA' para o campo 'Período Anterior', pois como se trata de período não deve exibir o dia da data.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735867/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para não considerar a Situação 'Já contabilizado' como erro em registros correlatos, quando na Prévia Contábil há mais de uma linha de contabilização.
Com isso ao executar a Prévia Contábil de Documentos que já foram Contabilizados, a única Situação que aparecerá é a 'Já contabilizado'.
Alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706795/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		DESENVOLVIMENTO INTERNO: criados totalizadores nas abas "Identificados" e "Identificados Operadora", para faciliar a conferência dos valores na rotina.
Também criada tela para exibir os Lançamentos a Receber gerados contra a Operadora, a qual será aberta após a conciliação ter sido finalizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718148/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado uma alteração para permitir que possa efetuar na conciliação de cartões lotes maiores de 100 registros, antes estava limitado a poucos registros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735956/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a compatibilidade com o banco de dados SQL Server, foi alterado o comando na totalização dos registros do arquivo de conciliação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 727892/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de garantir o cadastro de Metacontas mesmo quando não há Modelo de Metaconta marcado como 'Ativo', foi alterado o programa para que nesse caso seja utilizado o Modelo 'Projetos', independentemente do valor da Configuração 3117 (Solução de Metaconta), se 'Simples' ou 'Múltiplas'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728072/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na montagem da Descrição da Metaconta para concatenar o Nome do Projeto também quando estiver no seguinte cenário:
- A Configuração 3117 (Solução de Metaconta) estiver parametrizada como 'Múltiplas';
- O Modelo da Metaconta for "Projetos";
- O Projeto for Estruturado.

A partir dessa alteração, quando estiver no cenário descrito acima, o Nome do Projeto será concatenado na Descrição da Metaconta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709026/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Impressão de Boletos do Cigam traz agilidade nos processos diários da empresa, de forma facilitada, assim foi revisada a impressão de Boletos do Banco BNP Paribas facilitando a leitura de codigo de barras gerado no boleto impresso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Gerar QR Code Estático</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722241/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionados validações para a rotina ao qual passa tratar caracteres especiais quando digitado no campo ID Transação.
Com isso o Sistema gera o QRCode realizando o tratamento e possibilitando a leitura pelo App do Banco.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721403/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a engenharia reversa, foram revisados pontos ao qual passa não permitir a Exclusão do Lançamento Financeiro oriundos de operações PIX através do Cadastro do Lançamento Financeiro. Para tal processo deve ser realizado através da rotina de Transações PIX.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716104/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na task '10.2.2.1.1 – Lançamento' Criado o conector no Record Sufix final. Programa RB00010
EX_RB00010FinanceiroRSF
EX_RB00010FinanceiroRSFVF
EX_RB00010FinanceiroRSFCabPrg
EX_RB00010FinanceiroRSFCab
RB00010FinanceiroRSFVFMSG
EX_RB00010FinanceiroRSFVF
EX_RB00010FinanceiroRSFVF</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/218</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender ao Layout do Banco conforme Segmento B, o Sistema passa preencher com zeros nas posições 128 a 210.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733432/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender ao layout do Banco quando se tratar da geração do Segmento A transação TED, a rotina sofreu alteração e passa gerar o número do Lançamento nas seguintes posições:
Layout Banco no campo ‘Seu número’ – Nº do docum. atribuído p/ empresa – 74 a 93 – 20(tamanho)
Com isso o Retorno também sofreu alteração e passa a ler esse mesmo registro nas mesmas posições.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730624/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender a demanda da importação de Planejamento Orçamentário, no que se refere ao Sequencial ID dos Planejamentos, foi adicionado validação para que incremente +1 no Sequencial quando identificado a importação ou registro existente.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Consulta SERASA</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721403/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para contemplar o caminho padrão da imagem referente a “Lupa”, foi alterado a rotina apontando o caminho da imagem:

%CIGAM_INSTAL%imagens\Financeiro\lupa_24.png
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735956/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado apenas a adequação visual do elemento do grupo Informações na exibição da consulta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725650/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando expandir os layouts de arquivos de DDA atendidos pelo CIGAM, passa a ser permitido que o identificador de registro detalhe (Tipo de Tag – “B – Definição de Detalhe”) quando em posições (Sequência) com 3 dígitos no arquivo quando o layout do banco assim determinar, seja avaliado e encontrado corretamente pela rotina.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733108/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a vinculação dos registros do DDA, foi ajustada a busca pela fatura quando o documento é nulo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721099/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para aumentar a inteligência de vínculo automático para rotina, foram disponibilizadas as seguintes alterações na rotina:

A opção de filtro na tela “Desconsiderar conciliação pelo número do Cheque” passa ser exclusivo para registros de Cheque mesmo, onde o Movimento de Extrato possua Cheque ou o Movimento do Lançamento possua numeração de Cheque no campo Cheque mais o Tipo de Pagamento com a Forma de Pagamento igual a Cheque.

Com isso passa ser adicionado na regra para vínculo automático, registros de Lançamentos que possuem número de Lote informado com Tipo de Pagamento diferente de Cheque.
Adicionado também aos Vínculos Múltiplos o campo Lote, para também realizar o vínculo múltiplos para então os movimentos de Lançamento que estão com Lote informado.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a consistência dos dados e o correto processo da rotina, foram adicionados validação para que não seja possível na tela principal deixar o campo Data zerado.
Também foi adicionado uma mensagem de alerta e boas práticas para não informar períodos longos no campo Data.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736691/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a usabilidade da rotina de Conciliação de Extrato Automatizada 2.0, foram adicionadas funcionalidades de vínculo multiplo pela empresa de Cobrança do lançamento, Desvincular divergentes, Aglutinar descontos,etc.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742879/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adequado e atualizado os objetos de Banco de Dados envolvidos no processamento da rotina, referente ao saldo de  períodos entre o Extrato e os Movimentos do CIGAM.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Lojas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/68</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Portal Varejo passa a utilizar a empresa do usuário na criação do Pedido (ver configuração "GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento web") caso a configuração "CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento" não esteja preenchida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713048/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais praticidade e flexibilização na geração de regras de Promoções o sistema passa a permitir a utilização do Benefício "Leve X Pague Y" no Nível "2 - Total Item" das Promoções  e passa a permitir a utilização de TG de Itens na busca dos materiais a aplicar a promoção do Tipo "Leve X Pague Y".

Para implementação da nova funcionalidade basta acessar o Manual 'Como Fazer - Promoções'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Condições de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 665710/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado no cadastro de Condições de Pagamento o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela'. Através dessa opção será possível definir se o valor de encargos financeiros será contemplado (embutido) ou somado ao valor digitado pelo usuário em cada parcela de cada condição de pagamento quando da utilização de Múltiplas Formas de Pagamento.

Em caso de dúvidas poderá ser consultado Manual ' Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas' no Tópico 'Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas?'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Cadastro de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/195</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade e compatibilidade entre os módulos do Cigam, o campo 'Utiliza Número de Série' do cadastro de Materiais do módulo Gestão de Lojas passa a seguir a mesma regra de permissão para alteração existente no cadastro de Materiais do módulo Gestão de Materiais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716230/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a funcionalidade da pesquisa de materiais da Gestão de Lojas, quando possuir mais que um registro cadastrado na aba ‘Fiscal’, nos parâmetros do material, o sistema passa a mostrar esse material só uma vez na tela de pesquisa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723174/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais para permitir que a pesquisa possa ser acessada nos ambientes com banco de dados Oracle versão '11g Express Edition'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724282/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, a coluna 'Locais de Armazenagem' da Pesquisa Dinâmica de Materiais foi reduzida e renomeada para 'Locais Armazenagem'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724755/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade do sistema, passa a ser possível verificar a Disponibilidade em estoque de um material na pesquisa de Materiais quando a configuração "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" está como "1 Versão Calculada" e a configuração "ES - GE - 1009 - Todos os C.A.s válidos para planejamento na disponibilidade" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725286/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações, a pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, passa a exibir a disponibilidade dos materiais conforme apresentada no módulo Gestão de Materiais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701266/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando equalizar a Ficha de Clientes com o cadastro de Empresas, foi disponibilizado na guia 'Complementares' da Ficha de Clientes o campo 'NIF' para que as empresas estrangeiras possam ter seus respectivos códigos registrados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726683/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido validação "O vencimento original não deve ser menor que a emissão" no programa de Reparcelamento visando não permitir a modificação incorreta de lançamentos financeiros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728060/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente é possível importar dados da SEFAZ, com esta importação alguns dados do cliente são preenchidos a partir da consulta. A fim de equalizar esta importação foram feitos ajustes para que o campo CNAE seja preenchido com 7 dígitos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738921/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na impressão do Extrato de Clientes em modelo personalizado, para listar as informações referentes ao cabeçalho do extrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/322</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O programa de caixa até então possuia a possibilidade de depuração via nome lógico "GLDEBUGGER_FECHAMENTO_CAIXA = S", que ao ser utilizado era responsável pela abertura de uma tela com a listagem de lançamentos financeiros e o motivo de não terem aparecido na execução do relatório. Essa depuração existia apenas na versão CIGAM 11, e para levá-la até clientes com versões anteriores, a mesma foi desenvolvida no CIGAM E10.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Gerenciamento de Cargas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 593968/94</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a facilidade de uso do Gerenciamento de Cargas, passa a ser permitido modificar o campo 'Observação' quando o usuário possuir o direito 'GERENTE DE CARGAS'. Ao realizar a edição deste campo a observação do Pedido vinculado à carga será atualizada automaticamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/325</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a agilidade no processo de liquidações de parcelas pelo Recebimento de Prestações sistema passa a habilitar novamente o botão de "Confirmação" nas telas de Múltiplas Formas de Pagamento.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706776/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações quando a configuração 'GE -  SI - 348 - Sincronismo lançamento' estiver como "Log" ou "Ambos", o sincronismo dos lançamentos  passa a ser gerado com o número do lançamento que está sendo criado e não mais com o número do lançamento de contra partida vinculado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711665/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado integração da funcionalidade de Control Pay POS da empresa PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Para cadastros e utilização da funcionalidade poderá ser consultado manual 'Como Fazer - Control Pay POS - PAYGO'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712381/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de atender a especificação de requisitos do SAT, para materiais com valor unitário maior que quatro digitos, foi retirada separação de milhar existente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718361/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações passa a ser considerada a Espécie de Estoque no item da Nota Fiscal (Movimento) e não mais a espécie de estoque do tipo de operação vinculado ao item, quando for avaliada a opção 'Não Exigir Lote/Grade' do cadastro de Espécie de Estoque, no momento de consistir a quantidade informada na grade com a quantidade do item.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724712/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando integridade das informações, sistema passa a listar os itens do Cupom na versão maximizada da tela do Emissor de Cupom Fiscal mesmo quando a configuração "FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões" estiver diferente de 'Faixa', 'Item' ou 'T.Preços'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738776/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cancelamento da Nota Fiscal de Consumidor, para alterar o status da nota fiscal para "5 - Cancelado".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 598157/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando o controle sobre o motivo das Devoluções, foi disponibilizada a opção de selecionar os Motivos do tipo "Devolução de Venda", quando for realizada a devolução das notas fiscais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728002/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações geradas a através da rotina de Devolução de Vendas, não serão gerados os movimentos de devolução quando for apresentada mensagem de validação dos Lançamentos Financeiros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/220</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na impressão do fechamento de caixa quando a configuração 'CL GE 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa' estiver marcada, o zoom(F5) do filtro de Operadores passa a apresentar as empresas que possuam a divisão informada nas configurações 'GE EM 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas' ou 'GE EM 1389 - Divisão para colaboradores'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720035/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando o gerenciamento das informações apresentadas no relatório de fechamento de caixa, foi disponibilizada a opção 'Desconsiderar Sessões de Caixa Canceladas'. Quando selecionada não serão apresentados os lançamentos financeiros vinculados a sessões de caixa com situação 'Cancelada'.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/323</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações, passa a ser atualizado o preço unitário convertido dos itens do Orçamento, juntamente com o Preço Unitário quando for aplicada alguma promoção do tipo "Item" e o orçamento possuir TG de conversão de unidades.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na liberação de desconto para respeitar os usuários informados na configuração 'CL-  GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675490/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações, passa ser permitido informar nas Múltiplas Formas de Pagamento valores de Outras Despesas Acessórias superiores a R$ 999,99.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691708/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando o controle sobre a concessão de descontos no Orçamento, foi disponibilizada a configuração 'CL GE 3178 - Processa motivos por desconto', através da qual será possível controlar se o usuário deve ou não informar o motivo de estar concedendo um desconto na venda.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706959/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a equalização do cálculo do ICMS Dispensado no cadastro das Múltiplas Formas de Pagamento, passa a ser considerada a configuração do Tipo de Operação '281 - Realizar cálculo do ICMS Dispensado conforme RICMS para CSTs'.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707269/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando aumentar a lista de informações disponíveis na impressão do Orçamento, foram disponibilizadas as seguintes variáveis:

<!$MG_itemped_cd_origem> = Irá imprimir o campo 'Origem Mercadoria' do item do Orçamento;
<!$MG_itemped_situacao_tributaria> = Irá imprimir a Situação Tributária (CST) do item do Orçamento.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710432/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para que seja possível inserir itens no carrinho de compras sem a necessidade de informar o Lote do material quando a configuração 'FA PE 624 - Exigir informação de Lote no pedido' estiver selecionada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714994/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar o processo de efetivação de Orçamentos foi disponibilizada a configuração 'CL- GE - 3176 -  Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor' a qual irá determinar se o sistema permite ou bloqueia a efetivação parcial de orçamentos para documento fiscal de venda ao consumidor (ECF, NFC-e, CFe-SAT) que determinam a sessão de caixa. Quando desmarcada, o sistema somente permitirá efetivação parcial para a opção “Nota Fiscal”.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716919/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações a impressão do Orçamento passa a considerar a configuração 'FA - GE - 1626 - Máscara para peso', na impressão no peso dos itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 716919/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a personalização da impressão do Orçamento foram disponibilizadas as seguintes variáveis:

<!$MG_itemped_descri_complementar> = Imprime a descrição complementar do item do Orçamento;
<!$MG_pedido_volume> = Imprime o campo 'Volume' do Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717442/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na pesquisa de Especificação 1 para exibir o código da especificação 1 mesmo quando a configuração 'ES GE 13 - Máscara especificação 1' estiver em branco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a facilidade de uso do sistema passa ser permitida duplicação de Orçamentos para outras Unidades de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721911/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado no cadastro de Condições de Pagamento o campo 'Somar encargo financeiro na última parcela'. Através dessa opção será possível definir se o valor de encargos financeiros será aplicado ao valor de cada parcela de cada condição de pagamento, ou será acumulado e somado somente ao valor do último pagamento quando da utilização de Múltiplas Formas de Pagamento.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725863/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando permitir a apresentação dos valores de Difal na impressão do Orçamento, foram disponibilizadas as variáveis: <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>.
Também foi disponibilizada a variável: <!$MG_unidade_negocio_fantasia> para exibir o nome fantasia da unidade de negócio do orçamento.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 729781/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas no Orçamento, passa a ser realizado o cálculo dos impostos imediatamente após o descarregamento do carrinho.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730649/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando trazer ainda mais praticidade e integridade ao Produto, a configuração "FA - PE - 624 - Exigir informação de Lote no pedido" passa a ser tratada no Orçamento também quando este já está criado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731923/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes conectores:

TranslateNR('%EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBName%')
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPB = S
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBCabPrg = 
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSI = S
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSICabPrg = 
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSF = S
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSFCabPrg = 
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732086/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector no programa "ItensOrcamentos"' (programa 146), conforme as expressões que seguem:
TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSFCab%')
GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVFMSG')
GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF') = 'W'
GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF') = 'E'
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735584/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle na efetivação do Orçamento, para não gerar movimentos de Número de Série vinculados ao movimento zero.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização das telas e usabilidade dos programas de Orçamento, foram feitas melhorias em campos da tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de melhorar a visualização dos acréscimos oriundos da condição de pagamento, informada na capa do orçamento, foram realizadas melhorias para que a atualização ocorra de forma automática.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/66</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a visualização e agilidade no processo de criação de Orçamentos, foram realizadas melhorias nas validações do campo "Cliente".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737655/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os conectores: 

EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimento = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimentoCabPrg = 
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimento = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimentoCabPrg = 
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimento = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimentoCabPrg = 
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691708/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando aumentar as possibilidades de opções de regras das Promoções foram evoluídos os programas de Orçamento, Pré-venda e Emissor de Cupom Fiscal para que seja possível cadastrar regras por Vendedor 2 e Vendedor 3.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704659/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes conectores no programa de Orçamentos por Controle:

Evento CTRL+F8

EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8 = S
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8CabPrg = 
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Record Prefix Incial

EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPI = S
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPICabPrg = 
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717747/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente, a validação de crédito da configuração "FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito" é feita utilizando como base a unidade de negócio da configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão". Com o objetivo de tornar essa validação mais versátil, foi realizado tratamento para que seja avaliada diretamente a unidade de negócio informada no Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730803/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente o cadastro de Tipos de Operações possui a configuração '236 - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por ST' disponível, visando equalizar o tratamento com o restante do CIGAM, o uso de Múltiplas Formas de Pagamento (Configuração 1475) passa a tratar o uso da mesma.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aperfeiçoado a condição que habilita ou não o botão ‘Cancelar’  em Orçamento Por Controle conforme a aba de ‘Controle’ posicionada.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/70</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos modelo 2, conforme definido na configuração 'CL GE 300164 - Modelo de tela do orçamento' para que não seja validado o tipo de emissão da Série informada no cadastro de Usuários X Ecf, permitido assim que seja acessado o cadastro do orçamento, independente da série padrão do usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 747333/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes conectores:

EX_DskEstCriaTempBUDISPTPI = S
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICabPrg = 
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DskEstCriaTempBUDISPTSF = S
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCabPrg = 
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPI = S
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICabPrg = 
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSF = S
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCabPrg = 
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/69</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no recebimento de prestações para não considerar o valor dos acréscimos informados na condição de pagamento como adiantamento, quando for realizado o pagamento em cheques.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742681/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no Recebimento de Prestações para não duplicar os lançamentos financeiros referentes aos pagamentos em Cartão, quando forem usados multiplos pagamentos sendo o último com tipo de pagamento 'Dinheiro'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707938/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualizado os Manuais 'Como Fazer - Controle de Cargas' e 'Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFCe'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens Pedido</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723272/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade à Conferência Itens Pedido, quando o Pedido possuir itens cancelados, estes não serão listados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602473/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de itens da Transferência de Produtos para posicionar no campo 'Quantidade' quando a configuração '300322 - CL GE - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos' estiver como "Informar", mesmo quando o Grupo do material possuir o campo 'Controle Especificação 1' como "Estoque".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a flexibilização da inserção de itens com grade na Transferência de Produtos foi disponibilizada a edição de quantidades após a inserção dos itens quando a configuração 'CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos' estiver marcada com a opção "Apenas Tecla Atalho".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação por Tipo de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730975/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a usabilidade do relatório "Movimentação por tipo de venda" foram realizados tratamentos para exibição de resultados mesmo existindo campos não preenchidos nos filtros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714813/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas no relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, quando a nota fiscal possuir itens aglutinados, passa a ser considerado no relatório somente o item vinculado a nota Fiscal, desprezando os movimentos de estoque avulsos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Validador de Ambiente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715165/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A versão "0" das promoções é obsoleta, já a versão "1" é totalmente reformulada através de objetos de banco de dados que implementa novos benefícios e melhor performance nas operações de venda. Visando facilitar e indicar ao usuário a possibilidade de mudança da configuração 2904 para ganho de performance, essa indicação passa a ser apresentada no Validador de Ambiente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694240/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado botão customizado 'b_customizado' com as especificações a seguir:
Init: TranslateNR('%EX_CG03991PBName%')
Visible: TranslateNR('%EX_CG03991PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
- No evento de Zoom do botão colocado o call by name:
TranslateNR('%EX_CG03991PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG03991PBCab%')</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718637/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado layout para alinhar os campos corretamente na tela de acompanhamentos em dipositivos com resoluções até 480 de largura.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639238/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada rotina para exportação de produtos prontos em estoque no Cigam para ambiente em nuvem no CigamHub para posterior envio a marketplaces contratados pelo cliente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687758/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Cadastro do Grupo dos materiais, adicionada a nova opção 'Abrir pesquisa automaticamente para Especif2 independente' esta influenciará na abertura automática de telas auxiliares para a informação da Especificação 2 em locais como movimentos de estoque avulsos, Ordem de Produção, Requisição, etc. A nova opção é valida apenas para grupo que possuam Controle da Especificação 2 igual a 'Independente'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697436/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação junto ao Gestão de Serviços, possibilitando o uso de um número maior de ordens de serviço, foi alterado o tamanho dos campos referentes as ordens de serviço de 6 caracteres para 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço de 3 caracteres para 5 caracteres.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/71</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado todos os relatórios caracter dos módulos gestão de materiais, configurador de produto, planejamento de materiais, processo e controle de produção e engenharia para que passem a listar a data com 4 dígitos no ano.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/90</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de otimizar a busca pelas imagens a serem vinculadas ao cadastro do Material, foram revisadas as extensões sugeridas pela busca de arquivos da funcionalidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 617464/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída a gravação de dados com propósito de log ao modificar a descrição de materiais, esta alteração impactará na exibição destas informações no registro '0205' do Sped Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717706/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada melhoria na pesquisa de Estoque de forma a aumentar a performance na exibição dos dados de acordo com os filtros escolhidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733348/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação quanto a fornecedor inativo no cadastro do código de barras a partir do botão 'Est. Cód. Barra'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735411/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado campo centro de armazenagem padrão do cadastro de materiais para que o limite de utilização seja de 4 dígitos</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743817/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de parâmetros do material, de forma a bloquear a alteração do campo Cessão de Mão de Obra caso o programa esteja em modo pesquisar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 745369/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de customizar o cadastro de materiais, criado conector conforme solicitação, segui o nome lógico:

EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_Grupo = S
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCabPrg = 
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/119</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída a pesquisa dinâmica dos movimentos para que seja possível informar até 12 dígitos no campo 'Movimento' do Filtro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/122</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado recurso de banco de dados que faz a busca do estoque, devido a sobrar um caracter dentro do script que deixou o mesmo inconsistente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715569/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a funcionalidade PVPS quando a configuração "ES - GE - 2576 - Versão rotina PVPS" está parametrizada com a opção 1 - Performance, para que passe a registrar na grade que está sendo criada, a data de fabricação do lote.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723175/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado recurso que faz a busca da Última posição financeira dos movimentos, utilizada na funcionalidade Implanta Estoque 3.0, referente a uma inconsistência encontrada no componente após a sua migração para o CGESCore.ecf.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732827/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada abertura da pesquisa de números de série no movimento em modo pesquisa, quando usuário que está acessando os números de séries não é o mesmo usuário que criou o movimento, não possui limites permitidos de estoque e a propriedade 'Allow update in query mode' está igual a sim.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732891/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a atualização do campo Quantidade Peças da tela de Pesquisa Estoque, passando a atualizar corretamente conforme as entradas e saídas de movimentos quando a configuração "2703 - Versão para a atualização da tabela de Estoque" está como "1 Em fila" .</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 734283/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de movimentos com Espécie 'Nula', para materiais que controlam 'Lote' e configuração 'ES - GE - 369 - Excluir registros de grade com quantidade zero - marcada. Adicionado uma condição para que seja validada e atualizada a movimentação da grade com esse tipo de parametrização.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a gravação da Data de Fabricação em movimentos de materiais que controlam lote no processo retorno do Beneficiamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723397/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de garantir a integridade do estoque, adicionadas validações da disponibilidade na tela de Grade do item da Requisição de Materiais ao alterar o Lote, Numeração ou Especif3 informados previamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735935/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o relatório 'Conferência de Movimentos', sendo aumentado o campo 'NF' do relatório para que possa ser impresso até 10 caracteres.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720412/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhor visualização das informações que constam nas colunas 'QUANTIDADE PRODUTO' e 'ESTOQUE' do Relatório, foi realizado o aumento da capacidade de caracteres de ambas as colunas, passando de 12 caracteres para 17 caracteres.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733695/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a função 'Linhas por página' do Relatório 'Inventário de Estoque', que passa a trazer a quantidade de linhas fornecida pelo usuário, o qual, antes utilizava como padrão dados informados nas impressoras do arquivo INI.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717838/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisão da exibição de registros não movimentados no período e que não tem saldo em estoque quando a opção 'Listar materiais sem registro de estoque' estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aumentado o limite de caracteres do parâmetro de movimentos nos scripts MSSQL, evitando assim que dispare os erros ao rodar o reprocessa estoque com materiais com número de série.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731459/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação da leitura dos movimentos de produção, passando a verificar a existencia de talão conforme o tipo de leitura escolhida.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Análise química do Material</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 597642/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o cadastro adequando as mensagens disparadas em tela conforme o padrão CIGAM 11.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Cria Entradas - Item com Defeito</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717437/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisadas as validações de estoque suficiente para materiais que utilizam lote, assim como, as suas movimentações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/126</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para melhor validação/comparação do campo movimento, onde estava sendo utilizado 8 dígitos para tal funcionalidade, estará sendo passado para 12 dígitos, assim como já é feito nos demais scripts.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686231/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foram realizadas algumas melhorias na tela "Controle de Atendimentos - SLA" como a inclusão da Pesquisa Fácil no campo Assunto. E foram feitas melhorias na tela de "Ordem de Serviço".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução na tela de Ordem de serviço com o intuito de melhorar a experiência do usuário. Alterada a condição para a edição dos campos Assunto e Código do Assunto em ordens de serviço encerradas, permitindo edição apenas pelos usuários com o direito 'Gerente Gesman'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730178/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na busca por dados de Defeito e Perda para a geração de tempos operacionais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 715880/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria no tratamento da busca vínculo do item de beneficiamento, trazendo mais precisão ao gerar o custo do movimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724476/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na busca pelo saldo anterior para o mesmo material na Valorização de Estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733817/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita melhoria na rotina que ordena os registros de devolução para a Valorização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736668/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de garantir a integridade do processamento da rotina Valorização de Estoque, foi realizada alteração nos objetos de Banco de Dados referentes aos Itens em Elaboração, referente ao processamento dos valores acumulados.

Essa alteração é necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Serviços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplas equipes para o usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Cadastros - Pesquisa de Assuntos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686231/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão do comando de banco de dados da pesquisa fácil quando a configuração "GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado" constar como '02-MSSQL'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712953/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, o sistema passa a manter as atividades iniciadas quando houver troca do Tipo OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723380/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para quando informado um material em uma Ordem de Serviço a busca de preço deste ser feita somente quando o Tipo de Operação não for branco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735326/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi removido texto fixo do título do envio de e-mail.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735668/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário no envio de e-mail personalizado ao usar a Ordem de Serviço seja enviado com o modelo definido no Tipo de OS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736172/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando acompanhar a evolução realizada para aumentar o campo de número da OS, foi ajustado o processo de Faturamento de Ordem de Serviço para atender o novo número.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/107</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a experiência do usuário, reformulamos a tela de SLA para que os filtros avançados e os do cabeçalho se complementem, e assim exibam informações concomitantes, caso exista informações em ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando as melhores práticas de uso do sistema para o usuário foram realizadas melhorias em tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737043/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário passado a exibir o material vinculado a atividade que foi cadastrada no Plano de Manutenção, invés do material vinculado ao produto do plano.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742075/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando contemplar a evolução realizada para aumentar o tamanho dos campos de Ordem de Serviço e Item foi ajustado a picture das variáveis disponíveis para o relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712034/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na estrutura de campos das tabelas envolvidas na solução do Kanban e que fazem integração direta com o módulo Gerenciamento de SCRUM. Foi realizado ajuste na ligação entre as tabelas na camada de backend da API. Criado também a conversão de alguns campos via checklist utilizados internamente para ligação entre as tabelas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719719/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão ortográfica na camada de front-end do Kanban.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 641478/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na regra de envio de e-mail na solicitação de prioridades, onde o Portal passa a enviar o e-mail conforme regra:

Para os tipos de OSs 'R', 'P' e 'Z':
quando equipe da OS for '028' então 'contabil.rh@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '034' então 'financeiro@cigam.com.br; re.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '035' então 'financeiro@cigam.com.br; re.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '040' então 'fiscal@cigam.com.br; re.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '045' então 'infra@cigam.com.br; re.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '050' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '051' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '080' então 'fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '081' então 'fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '033' então 'bi.controladoria@cigam.com.br; re.bicontroladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'bi.controladoria@cigam.com.br; re.bicontroladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '029' então 're.bicontroladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '044' então 're.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '048' então 're.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '057' então 're.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '066' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br'

Para os tipos de OSs 'F', 'G', 'B', 'D', 'N' e 'O':
quando equipe da OS for '051' então 'an.bpm@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '034' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '035' então 'an.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '040' então 'an.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '045' então 'an.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '050' então 'an.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '080' então 'an.crm@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '081' então 'an.comercio@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '033' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '029' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '044' então 'an.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '048' então 'an.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '057' então 'an.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '066' então 'an.compras@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'an.controladoria@cigam.com.br'


Para o tipo de OS 'H':
quando equipe da OS for '034' então 'grupoas.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '035' então 'grupoas.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '040' então 'grupoas.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '045' então 'grupoas.infra.web.mobile@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '050' então 'grupoas.suprimentos.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '051' então 'grupoas.bpm@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '080' então 'grupoas.crm.faturamento@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '081' então 'grupoas.comercio.varejo@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '033' então 'grupoas.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'grupoas.in.bi@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '029' então 'grupoas.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '044' então 'grupoas.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '048' então 'grupoas.infra.web.mobile@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '057' então 'grupoas.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '066' então 'grupoas.compras@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'grupoas.in.bi@cigam.com.br'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714125/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a alteração  a query Sql para que pudesse buscar os contratos que possuem o material 1077040015,  tratando assim caso exista mais de um contrato por CNPJ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742005/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No portal colaborativo, onde ao acessar a FAQ era aberto o chrome in app mode, alterado abrir a tela com a lupa para pesquisa e as setas de navegação entre as páginas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 736533/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de prestar um atendimento com cada vez mais qualidade, foi orientada a forma de atualizar o questionário da pesquisa de satisfação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 725032/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de primar pela qualidade no uso dos Portal Serviços, os Filtros Avançados foram otimizados, proporcionando uma melhor experiência ao usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de proporcionar uma melhor experiência do uso do Kanban, foram ajustados pontos para filtrar as sprints também por papéis, caso a empresa do técnico esteja cadastrada em algum papel.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de ooferecer uma melhor experiência de uso do sistema, a busca pelas sprints foi otimizada, levando em consideração os papéis em que o usuário está inserido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>SIG</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742410/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de emissão do arquivo SIG Movimentações (CG05747), de forma que os filtros de Centralizadora e Especif1 passem a ser aplicados sobre a consulta de movimentos ao utilizar o botão Imprimir.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Integrador</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705523/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a integração de notas fiscais, diversos valores podem ser enviados para que sejam cadastrados na tabela da nota fiscal e seus correlatos, assim como também buscados para que o sistema de terceiro possa fazer a devida utilização desses valores.

Foram adicionadas tags de XML <baseIcmsStRetido>, <aliquotaIcmsStRetido>, <valorIcmsStRetido>, <valorIcmsSubstituto>, <baseFcpStRetido>, <aliquotaFcpStRetido>, <valorFcpStRetido>, <baseEfetiva>, <percentualReducaoBaseEfetiva>, <percentualIcmsEfetiva>, <valorIcmsEfetiva> e <valorStComplementoRestituicao>, para que busquem e informem valor na tabela de ICMS Efetivo Residual. Para o cadastro da nota, os valores informados nessas tags somente serão utilizados caso a nota seja cadastrada com a tag <impostosAjustados> informada como TRUE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Plano Assistencial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Venda Assistencial</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/101</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no processo de geração do contrato via Venda Assistencial quando utilizado Seguros nos Beneficiários, para cenários em que os clientes utilizem a configuração "LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial" como '0 - Padrão'. Revisado também o processo de Atendimento Administrativo, quanto a inclusão de beneficiários e exclusão destes.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/91</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no processo do atendimento administrativo, em casos de exclusão de beneficiários que possuam seguro e ou categoria de beneficiário quando a configuração "LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial" constar como '1 - Otimizada'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Atualizar Valores de Planos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711201/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado controle na rotina de atualização de valores, para utilizar como valor base de atualização apenas o último registro que se enquadre na regra de grau de parentesco, idade inicial e idade final. Implementado também a gravação de logs a serem visualizados a partir do cadastro de categorias de beneficiários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Planejamento de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740114/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada 'Baixa Requisição/Lista de Materiais', pois quando era usado o botão 'Limpar Seleção' ou desmarcado o item, a quantidade entregue era zerada. Após a revisão, passa a manter a quantidade entregue conforme a quantidade saldo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742527/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A funcionalidade Necessidades de Materiais (MRP), que determina a necessidade líquida a comprar ou produzir através da geração das ordens planejadas conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais, já é executada em modo batch via ferramentas externas de integração, como o Magic xpi. A partir desta OS, a funcionalidade vai estar apta para ser utilizada também pelo módulo Workflow, através do Gerenciador de Processos, recurso responsável pela automatização da execução de rotinas.

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Multiendereçamentos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738034/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feito o ajustes dos cards para a funcionalidade responsiva, trazendo assim mais conforto, independente da resolução utilizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a listagem de Notas de Entrada no 'Gerenciamento de Documentos' para notas que foram iniciadas e alterada a situação para 'Pendente'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738309/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisadas validações quanto ao endereçamento de cards de Pedidos no Multiendereçamento para movimentação maior que a quantidade do próprio Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/59</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque.  Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo os documentos Nota fiscal de Entrada, que realiza entrada do estoque no ME, e o Pedido, que realiza a saída do estoque no ME, e mais recentemente a guia Ordem de Produção para permitir o endereçamento dos produtos.
A partir deste item de OS, será possível realizar o endereçamento (entrada no ME) dos movimentos de entrada de retorno da industrialização e sobras de insumos, com e sem ordem de produção. Movimentações estas criadas a partir do processo de retorno de Beneficiamento com e sem Ordem de Produção vinculada, disponível para a configuração 'GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento' igual a '2' ou '3'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/65</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no dashboard do ambiente portal ERP, de forma a exibir novas opções para filtro de informações referentes aos quatro gráficos atualmente disponívels: Situação por Documento, Endereços Alocados, Quantidade de Documentos Iniciados e Quantidades Endereçadas por Grupo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/67</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de apoiar na aferição das mercadorias separadas no módulo Multiendereçamento, foi disponibilizado um novo parâmetro à área de Gerenciamento de Documentos. A opção 'Emitir alerta sonoro' habilita a execução de um som, junto à mensagem, caso ocorra algum erro durante a separação de itens de um determinado Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/115</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o procedimento de conclusão de itens de documento dentro do gerenciador de documentos do multiendereçamento web, de forma a avaliar a existência de cards pendentes não iniciados no evento de conclusão do documento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/117</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de criação de novas contagens por endereço do multiendereçamento web, de forma que seja realizada a operação de novo registro mesmo quando não existirem registros com mesmas informações de cabeçalho (Unidade de negócio, data, sequência, centro de distribuição e centro de armazenagem) já cadastrados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/127</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas melhorias sobre a tela de gerenciamento de documentos do multiendereçamento web, de forma a realizar devidamente as movimentações de estoque e endereçamento com base no identificador único dos cards, além de realizar a consulta dos dados da relação de volumes a ser exibida através do botão para documentos de tipo "Pedido".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após finalizar o cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o cadastro de contagens por endereço do multiendereçamento web, de forma que ao realizar o registro de novos materiais através do botão novo existente dentro de uma contagem por endereço já existente, sejam propagadas as informações de data e sequência da contagem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721330/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de geraçao da divergência de balanços do multiendereçamento web, de forma a retornar as validações referentes às movimentações geradas e das trocas de data de validade de lotes vencidos nas mensagens de tipo toast em tela para o usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 721993/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o registro de novos itens de requisição, de forma a validar se o código da requisição foi informado no momento da gravação do novo item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a validação do evento do botão liberar reservas, de forma a exibir a mensagem '4877 - Existem movimentos de separação para este pedido. A reserva deve ser liberada manualmente.' caso existam movimentos de separação gerados para o pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/51</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a separação de volumes do multiendereçamento web na tela de gerenciamento de documentos, de forma a permitir a leitura por código EAN, TG e código reduzido do material quando o parâmetro de Separação por Volumes estiver marcado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739814/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o módulo multiendereçamento de forma que seja exibido o botão para finalizar/encerrar o volume independentemente da configuração do parâmetro "Confirmar quantidade a baixar a partir de " quando existir ao menos um volume encerrado. Atualizada também a verificação de saldo dos itens dos documentos de endereçamento, de forma a contabilizar o total de cada material primeiramente e em seguida comparar os totais do multiendereçamento com os saldos em estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 739814/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o módulo multienderenaçemento web, de forma a permitir a realização de transferências de estoque de forma parcial de volumes já encerrados através do gerenciador de documentos, utilizando a configuração do parâmetro de separação de volumes marcada para documentos de tipo Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742833/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria nas consultas do gerenciador de documentos do multiendereçamento web, de forma a permitir informar códigos diferentes de "01" para o controle de documento de tipo pendente, de acordo com a configuração "2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Manutenção Industrial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/102</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportando ao utilizar no Produto da OS que utilizam Planos de Manutenção, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/118</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após a seleção. Realizado tambem tratamento para correto processo ao salvar os Grupos e Subgrupos dos endereços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Controle Patrimonial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 730709/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Impressão do Bloco G passa a ter sua impressão ordenada de forma plena.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732197/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no cadastro de "Bens" do módulo Patrimônio, para evitar erro de gravação quando não for informado valor nos campos "Data Garantia" e "Data Validade" da guia "Garantia/Compra".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 723739/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado na rotina 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas Parciais de Bens que já foram totalmente depreciados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691231/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a operar de forma plena quando a contabilização do bem precisa ser refeita após a descontabilização do mesmo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726725/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Planta/local bem passa a ser impressa de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737826/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Zoom (F5) dos filtros 'Unidade de Negócio', 'Planta/Local', 'Grupo Patrimonial', 'Bem', e 'Data aquisição', do relatório '*Bens por Planta/Local', passam a funcionar de forma plena para a versão CIGAM 11.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731446/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado no relatório legal '*Modelo C', do CIAP, para não imprimir a Baixa do Bem quando o mesmo estiver Baixado e com todas as Parcelas do CIAP geradas, para não imprimir o Valor de Saída duas vezes. Nessa situação serão impressos somente os registros do Valor de Entrada e do Valor de Saída, não sendo impresso o registro de Baixa.
Quando o Bem estiver Baixado mas sem ter todas as Parcelas do CIAP geradas, então serão impressos o registro do Valor de Entrada e o registro de Baixa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Programação e Controle de Produção</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de retorno de beneficiamento é responsável por gerar as entradas dos produtos industrializados por terceiros, bem como, gerar a cobrança do serviço efetuado. A partir desta OS foi aperfeiçoada a opção de retorno automático a fim de distribuir o valor de serviço uniformemente entre os itens para os casos em que não é utilizado o recurso de ratear o valor do serviço, sendo então agregado o mesmo valor fixo para todos os retornos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676380/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluída a explosão dos itens da Ordem de Desmontagem de forma a sugerir lotes para insumos e intermediários do produto da engenharia, com possibilidade de edição da informação, esta funcionalidade irá agilizar o processo de geração e efetivação de ODs. Para que a mesma seja possível, o produto deve controlar lote e a nova opção 'Sugerir lotes utilizados na produção para intermediários e insumos' na guia 'Parâmetros' deve ser marcada.
A automatização deste processo irá buscar os lotes consumidos dos insumos/intermediários na última movimentação de entrada por Ordem de Produção do lote do produto da engenharia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712092/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas algumas evoluções na rotina como a padronização de tela de acordo com o padrão do CIGAM 11, passado a gravar a informação de última execução dos campos 'Controle', 'Fábrica', 'Nível Limite' e demais Opções. Adicionado, também, o filtro 'Unidade de Negócio' para facilitar na execução da rotina quando a empresa possuir mais de uma UN cadastrada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722003/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No processo de baixa da lista de materiais, foi revisada a consulta que faz a busca do saldo a ser entregue devido a questão onde um intermediário possui dois registros de insumo com o mesmo código de classificação, o que pode ocorrer quando há a variação de data de validade do insumo na engenharia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741770/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a permissão de alteração manual da 'Qt. Entregue' dos itens oriundos os materiais da OS, na baixa ou devolução de número de série ou material que controla grade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688454/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidade que, durante a leitura das Ordens de Produção, armazena o código do Movimento de entrada da produção nas Demandas, para que passe a suportar movimentos com mais de 8 dígitos na versão Banco de dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 718930/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos dados referente as Ordens de Produção selecionadas para envio para beneficiamento, incluída avaliação da configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" para o cancelamento de toda a movimentação quando a configuração citada ou quando a configuração "ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" estiver como Bloquear e pelo menos uma das demandas não possuir saldo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719348/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar o processo de substituição de demandas durante a leitura de movimentos de produção, revisado a criação de registros de lote substitutos e a validação de lotes não informados durante a leitura.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 728619/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre os programas de edição de demandas executados a partir do leitor de movimentos de produção, de forma a validar a movimentação de lotes em branco conforme a definição da configuração 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 731217/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o cálculo da quantidade acumulada que ocorre na tela de edição de demandas da ordem de produção do leitor de movimentos de produção, de forma que o sistema ao abrir a tela de edição de forma aglutinada desconte a quantidade dos lotes das demandas, considerando os arredondamentos faltantes, quando a configuração "PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões" estiver marcada e utilizar a configuração "PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s".

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 737977/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o campo 'Empresa' do programa '6348 - #Leitor Movimento Produção', onde não estava respeitando a sugestão de empresa conforme desejo do cliente, sendo atualizado conforme a Configuração 305 estivesse parametrizada. Como essa situação não ocorre no CIGAM e10, foi utilizada a mesma lógica para que no CIGAM11 tenha o mesmo processo que o CIGAM e10.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/110</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisadas mensagens disparadas ao usuário ao recalcular Ordem de Produção que possua demandas criadas manualmente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a validar a existência de correlatos do Multiendereçamento ao realizar a exclusão de uma Ordem de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733471/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a busca da grade na Ordem de Produção com a configuração 3031 parametrizada como 'TODAS', passando a validar a grade que está vinculada ao material e não a primeira cadastrada no sistema.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de substituição de demandas, de forma a igualar automaticamente a quantidade atendida com a quantidade necessária sempre que houver alteração em uma  demanda substituta já existente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 742815/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a marcar automaticamente a opção 'Engenharia serviço' na capa de Ordens de Produção criadas através de outras rotinas como o Pedido, o sistema, também, passa a permitir a alteração da mesma opção de acordo com a necessidade. O campo 'Engenharia serviço' nasce da mesma forma que a opção de mesmo nome disponível no Cadastro de Materiais na aba 'PCP/Custos', este campo é utilizado para prestadores de serviços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na funcionalidade Avulsos, que tem por finalidade realizar movimentos de materiais que possuam engenharia ou não, criando ordens de produção conforme os parâmetros informados, foram revisados pontos de validação das demandas com controle por Numeração e também na geração das demandas da Ordem de produção quando a configuração "PC - MP - 1656 - Criar movimentos avulsos com base na engenharia" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738021/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a ordenação em que o usuário pode saltar pelos campos utilizando o tab, quando a configuração 'PE - GE - 1547 - Criar vínculo entre OP´s p/ posterior valorização dos Itens' está desmarcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Produção Concluídos p/Área</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706760/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de movimentos de produção concluídos por área, sendo evoluída a área de exibição do gráfico e disponibilizados novos filtros referentes aos movimentos, bem como disponibilizada a impressão em formato gráfico.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732467/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o coletor web, de forma a permitir o evento de enter sobre os campos de pesquisa de código do material na tela de itens de entrega.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 720263/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção.
Existem registros referentes a produção conjunta:
K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção
K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos
K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos

Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos.

No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal).
No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta.
No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/51</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque.  Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo os documentos Nota fiscal de Entrada, que realiza entrada do estoque no ME, e o Pedido, que realiza a saída do estoque no ME. Ambos estão localizados no Gerenciamento de documentos.

A partir desta OS foi liberado o documento de Ordem de Produção, que fará a entrada do produto e subproduto no ME, de materiais discretos (simples) e materiais com controle de lote. Para isso foram evoluídos vários pontos da funcionalidade como Permissões, Parâmetros do Gerenciador de documentos, Cards, Endereçamentos por material e Dashboards de "Situação por documento" e "Quantidade de documentos iniciados", além de terem sido criados a nova guia no Gerenciador de documentos chamada Ordem de Produção e o modelo de relatório para entradas de produtos oriundos de Ordens de produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de dar mobilidade ao processo de leitura da OP via QR Code e Código de barras, a partir da câmera do celular/tablet (Android/IOS), disponibilizada funcionalidade no Portal Indústria na área de leitura da OP. Adicionado também a leitura do código de empresa para o colaborador.

De forma parametrizável, será possível indicar qual é a preferência de uso, de acordo com a implementação do relatório de ordem de produção que é utilizado por cada cliente, que poderá incluir no modelo tanto o código de barras (variável que já existia) quanto a inserção da nova variável para QR Code
Para essa parametrização, foi disponibilizada configuração "PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:" que define qual será o padrão adotado no ambiente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/100</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no processo de leitura por OP no Portal Industria. Respeitando assim regras especificas deste tipo de leitura, e regras equivalentes a leitura de OP + Talão. Após tratamento leitura de vários talões terão mesmo comportamento do Desktop, abrindo somente uma vez a tela para informar a quantidade do item pai, e quantos talões forem necessários nas demandas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução sobre o portal indústria, sendo adicionado o suporte ao módulo de configurador de produto nas etapas de inserção e substituição de demandas dentro da funcionalidade do Leitor de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/112</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados os nomes lógicos dos objetos de banco utilizados durante a leitura de movimentos de produção no Portal Indústria.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal Indústria, através do Leitor de Movimentos é possível realizar a entrada do produto e consumos dos respectivos insumos, além disso, é possível informar qual recurso foi utilizado durante o processo de fabricação, que a partir desta alteração é compatível com produtos que usam lote.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Engenharia</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709753/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no  retorno de beneficiamento parcial de beneficiamento onde o Material da engenharia possua insumo com Perda Fixa e também tenha insumo que possui engenharia onde seu insumo também tenha Perda Fixa e ambos tenham como insumo um Material com código igual.

Devido a essa combinação, foi efetuado ajuste para que o cálculo de apropriação passe a validar qual engenharia é responsável pelo insumo que está sendo apropriado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 724261/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No prg '6353 - Ordem de Produção', na Task 'Processos da OP', no Record Prefix Inicial criado conector e UserAction9 disponibilizado para customização. Conforme nomes lógicos citados a baixo:

Nomes lógicos Conector no RPI
EX_CG06353ProsessosDaOPRPI = S
EX_CG06353ProsessosDaOPRPICabPrg = 
EX_CG06353ProsessosDaOPRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Nomes lógicos UserAction9
EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9 = S
EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9CabPrg = 
EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Projetos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738067/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário foi incluída validação de perfil Gerente, PMO ou técnico logo ao entrar no programa de Central de Alocações sem ser necessário informar um projeto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712470/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foram realizadas algumas melhorias na tela "Visões Gerenciais" do módulo de Gestão de Projetos'. Incluído o nome do cliente na pré-visualização da agenda pelo calendário e incluída a coluna 'Cliente' na tela 'Alocações'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717926/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na geração de OSs a partir dos Apontamentos dos Projetos, o CIGAM agora passa a respeitar a parametrização 'Tipo de criação' da guia 'Configuração da OS'. Quando esta parametrização constar como "Um item com todas Atividades" a OS será criada com apontamentos contemplando atividades que não seja da mesma atividade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717926/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar maior controle pertinente aos Projetos acessados através da guia 'Alocações', o CIGAM passa a restringir a modificação dos filtros 'Papel', 'Técnico', 'TG de Técnicos' e 'Categoria', tornando-as passível de modificação somente para usuários que sejam PMO ou Gerente do Projeto selecionado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi realizado ajuste devido ao aumento de campo do número da OS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a visualização do custo dos materiais, tarefas e recursos, foi realizada evolução para o Projeto Estruturado tornando visível a exibição dos custos para gerentes, PMO e partes interessadas com perfil gerente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702180/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar os processos foi realizada evolução na Guia Materiais do Projeto Estruturado na trativa da explosão do material com engenharia ou estrutura comercial conforme parametrizado no Cadastro de Materiais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/71</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar a gravação de Log nas alterações feitas na etapa do Projeto Estruturado foi alterada a chamada ao programa que realiza o registro. 

Visando a melhor experiência do usuário foi realizado tratamento nos campos de data usados na rotina de Gerar OS Manutenção Planejada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712034/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o registro de Duração em uma etapa do Projeto Estruturado foi inserido questionamento para validar se é desejado atualizar o quantidade de horas conforme a data prevista que for alterada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 717926/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi validado o produto das Configurações da OS no Projeto Estruturado para ser vinculado ao cliente do projeto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722518/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário foi alterado o programa Guia Predecessoras para somente replanejar o projeto quando houver etapas predecessoras informadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661014/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar a geração da Requisição de Materiais para os materiais do projeto a rotina permite ao usuário realizar requisição quando o Projeto esteja com a situação como pendente. Sendo assim, permite o usuário gerar requisições de dos materiais dos projetos para etapas ainda não iniciadas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/90</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar a geração de requisição, caso no material da etapa tiver Requisição já gerada para o material o sistema passa a não permitir gerar uma nova requisição.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Orçamento e Verbas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 733304/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para elucidar ao processo de visualização dos registros e movimentos da tela de validação de verba, foi alterado a nomenclatura do botão “Realizado” para “Previsto/Realizado”, visto que ao selecioná-lo apresenta ambos os registros envolvidos no processo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Recebimento/Pré Nota</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 714829/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo de valores dos itens da Pré Nota quando a mesma possuir Ordem de Compra vinculada e descontos nas movimentações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gerenciador de Processos e Sincronismo</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 732310/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Gerenciador de Processos passa a considerar na criação dos agendamentos via integração com agendador do Windows, a pasta padrão "CIGAM" quando o ambiente utilizado na criação do agendamento for o Oficial ou Contingência.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gerenciamento de Scrum</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gerenciamento de Scrum - Parâmetros - Papéis</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplas equipes para o usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de otimizar a visualização do Kanban quando usado o template de entrega contínua foi criada a regra de, no Kanban Web, remover as OS's cujas tarefas foram totalmente concluídas, evitando assim a poluição visual.
No CIGAM desktop foi adicionado o menu lateral "Demanda Entregue" para exibir as OS's marcadas como concluídas em um Sprint com template de entrega contínua, possibilitando ter um controle sobre as demandas que foram entregues.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar e alinhar a informação com a expectativa de entrega foi alterado todos os campos que utilizavam o nome "Prometido" para "Comunicar". Sendo assim, evitando o comprometimento com uma demanda que talvez não possa ser cumprida no período informado. O campo "Comunicar" seria a de entrega da demanda.
Visando melhoria para o usuário na tela do "Gerenciador de Sprint" foi incluído o campo "Observação" ao lado do campo "Assunto". Para que o usuário possa incluir algum comentário sobre o Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/96</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi adicionado para que sempre que o campo técnico do Gerenciamento de Sprint estiver como zero, colocar um. Além de recalcular o total de OS's quando realizada troca de Sprint.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 741586/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de fornecer aos nossos clientes uma experiência de uso cada vez mais aprimorada, foi adicionada uma verificação a nível de item de OS, trazendo a ordenação por valores de "Valor de Negócio" por item e não somente por OS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Vendas/CRM</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660148/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No cadastro de oportunidades do Portal CRM, alterada a forma que são aplicadas as validações referentes à LGPD. Com a alteração, a validação passa a ocorrer apenas quando houver alteração no campo restrito.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686550/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando a apresentações de informações relevantes ao usuário, na Tela do Gerenciador de Pedidos do Portal CRM, foi adicionada uma nova coluna referente ao total da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos dois formulários de oportunidade, caso o email do contato seja alterado, ao salvar, passa a ser exibido um modal alertando o usuário que será alterado o email do cadastro do contato. Caso a resposta seja "Sim", o email é alterado no Contato, caso seja "Não", é preservado o email anterior. Em ambos os casos, a oportunidade é criada com o email alterado.
Em caso de contatos sem email cadastrado, se for inserido um email, o mesmo é salvo sem exibir a mensagem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693570/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário, as oportunidades do Portal CRM, passam a serem filtradas da mesma forma da guia 'Agenda', adicionando os campos: 'Código da oportunidade', 'Data do próximo contato', 'Data da previsão de venda', 'Telefone do Cliente', 'Descrição do controle', 'Conceito da oportunidade'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na modificação de oportunidades através das guias de fases e previsão do Portal CRM, visando um melhor aproveitamento das mensagens que indicam alterações no formulário, foi atualizada a forma de carregamento dos dados, fazendo com que tais avisos sejam exibidos somente quando houve alguma modificação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711922/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando uma melhor experiência do usuário, agora o botão "Novo" da tela Oportunidades do Portal CRM, passa a considerar o direito "VEVENDAS_C", sendo habilitado somente se o usuário possuir o direito vinculado e permanecendo desabilitado caso contrário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/160</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando sempre a melhor experiência do usuário, o cadastro de pedidos do Portal CRM tem 3 novos campos: 

Oportunidade: Campo somente leitura, que mostra o código da oportunidade vinculada ao pedido;

Ordem de compra: O usuário pode informar o conteúdo desejado, inclusive deixar “em branco”. Também virá sugerido da Oprotunidade, caso tenha sido informado.

Consignatário: Campo do tipo empresa, com tipo de pesquisa em zoom e sugestão autocompletável, sendo que na pesquisa em zoom há a possibilidade de validação de busca das empresas conforme as configurações: 'GE EM 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas' e 'GE EM 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'. A regra se aplica quando a configuração 1747 for 'D', então a busca será condicionada ao valor definido na configuração 960, onde ambas podem ser parametrizáveis por usuário.

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/157</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM, ao clicar no botão "Pedido" do cadastro da oportunidade, as alterações do formulário passam a ser salvas e, somente após isso, o usuário é redirecionado para o pedido vinculado à oportunidade, fazendo assim com que as modificações feitas sejam persistidas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/161</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de deixar ainda mais fácil a localização de oportunidades, no Portal CRM, foi adicionada a possibilidade de filtrar os dados por CNPJ e/ou CPF do cliente e também pelo número da oportunidade em todas as visualizações disponíveis ("Agenda", "Fases" e "Previsão").
Na tela de pedidos do Portal do Representante foi adicionada a possibilidade de filtrar os dados pelo CNPJ e/ou CPF do cliente vinculado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/169</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos filtros avançados do Portal CRM, atualizada a busca por representantes, vendedores e contatantes, para que seja levado em consideração o registro "EM BRANCO", quando o campo não possuir informação, não tendo mais relação com o código do cadastro da empresa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698719/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a experiência do usuário, na visualização em fases e previsão das oportunidades do Portal CRM, otimizou-se a forma de busca das etapas do funil de vendas, assim como a busca dos meses na visualização em previsão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701345/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a experiência do usuário, no portal CRM, o usuário ao acessar um pedido vinculado, cliando na seta para voltar, será redirecionado para oportunidade de onde acessou.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 719116/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao concluir um cadastro de Acompanhamento nas Oportunidades, o e-mail que é enviado automáticamente com arquivo anexo passa a receber as seguintes informações:

- Data Primeira Visita
- Hora Primeira Visita

Tags disponibilizadas no modelo que vai em anexo no e-mail: <!$MG_contato_dt_primeira_visita> e <!$MG_contato_hr_primeira_visita>.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735672/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvidos os Conectores:

EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao Vendedor = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao VendedorCabPrg = 
EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao VendedorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


EX_CG00740Contatos & OrçamentosRSI = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRSICabPrg = 
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.Cliente = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.ClienteCabPrg = 
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.ClienteCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.Representante = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.RepresentanteCabPrg = 
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.RepresentanteCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


EX_CG00740Contatos & OrçamentosRPI = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRPICabPrg = 
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689812/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da opção 'Indicadores', presente no menu 'Oportunidades' do CRM Vendas, é possível identificar através da apresentação gráfica de um funil, a quantidade de oportunidades disponíveis em cada etapa cadastrada.
Buscando uma melhor visualização dessas quantidades, foi revisado a montagem desse funil para que o tamanho de cada etapa corresponda a quantidade. Essa diferença de tamanho só é visível quando a opção 'Variar etapas do funil com a quantidade de oportunidades' estiver selecionada, nos parâmetros do módulo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699824/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela do CRM Vendas, através do botão de parametrização do módulo (engrenagem) é possível definir, através da opção 'Utilizar cadastro de Empresas/Pessoas padrão', se a tela de empresa que será aberta no submenu 'Empresa' será a tela padrão do sistema ou o cadastro de empresa do CRM Vendas.
Para o cadastro de empresa do CRM Vendas, foi igualada a regra do campo 'Inscrição Estadual' bem como disponibilizado o combo box para definir se a empresa é Contribuinte ou Isento/Não Contribuinte.
Também foi igualada a regra do link 'Buscar cadastro' presente ao lado do campo do e-mail do cliente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Workflow</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701290/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Gerenciador de Processos passa a suportar rotinas customizadas ou exclusivas de clientes, flexibilizando assim a utilização para processos que não obrigatoriamente sejam criados pela Corporativa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735920/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar um agendamento de um processo que possua parâmetros do tipo lógico, realizada alteração na montagem da URL destinada ao agendador de tarefas do windows onde o CIGAM passa a popular ao lado do valor lógico o resultado "true" ou "false" diferentemente do 0 ou 1 do que estava sendo feito.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Web Serviços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 561638/199</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterar na pasta Assests para as novas imagens passadas pela UX e ajustar o CSS com as cores, textos e demais questões no Portal Colaborativo, na pasta TawkTo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726499/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizar no portal colaborativo acesso a wiki. Na camada magic no cgkernel, adicionar na url um identificador para conter o valor da config responsável por armazenar a url da wiki.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 726499/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualização do navegador padrão para um baseado no Chrome,  para poder exibir corretamente os conteúdos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>