Exibir código-fonte para Release 211004

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<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#13597B"><font color="#FFFFFF"><b>RELEASE 211004 - CIGAM 11</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685081/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de Integra Contábil, para que caso a configuração 100078 esteja como falsa, utilize o processamento em Magic.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão do Resultado</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681541/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria na rotina de simulação de calculos do controladoria para que avalie todos os tipos de fretes passados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676823/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias de pesquisa do Ranking Misto, especificamente quando utilizada a opção "Gerar Complemento" nos filtros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Estratégia de Preços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 658813/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada nova configuração 100326 - Avaliar e formar preço no pedido por possibilitando parametrizar o calculo da margem atraves da receita liquida.
Para isso, no cadastro das incidencias CDDs considerará somente os que estiverem parametrizados como impostos, as incidencias que estiverem parametrizadas como taxas serão desconsideradas para formação de preço na metodologia de receita liquida.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Associações</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681864/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no componente chamado para visualização do extrato pertinente à Empresa. Alteração realizada apenas quando a configuração de sistema "CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadastro" constar como '2 Modelo Associação'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685789/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportamento na chamada dos programas referente a Localidade dos Associados, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691291/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi disponibilizado campo customizável na tela de Cadastro de Empresas/Pessoas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699671/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a integração no uso do cadastro de Empresa/Pessoas do Gestão de Associações com o cadastro de Empresa dos demais módulos no CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700245/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No cadastro da Empresa/Pessoas, com a proposta de otimizar o processo de incluir novos Contatos, foi acrescentado ao sistema uma melhoria no momento da criação de novos registros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700245/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o programa de Cadastro do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704415/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o controle do campo CNPJ/CPF, considerando a configuração 'GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresa'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709028/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportamento do cadastro, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 645037/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado em tela os campos 'Tipo de Operação' e o 'Tipo Nota'. Considerados estes na geração do pedido a partir da locação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699434/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo ao gerar pedido através do botão 'Confirmar Locação', o sistema passa a enviar a informação do Controle do evento para o Controle do pedido que foi gerado através da Locação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699942/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar o processo de confirmação das reservas de salas pelo Controle de Locações do Módulo Gestão de Associações, foi adicionada validação que permite a confirmação de horários somente se o mesmo não está alocado para outro evento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700245/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado em tela os campos 'Tipo de Operação' e o 'Tipo Nota'. Considerados estes na geração do pedido a partir da locação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704415/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada implementação na Locação de Salas, para que caso já exista um Pedido gerado para a locação, ao efetuar manipulações que não interfiram nos totais da locação, o CIGAM passa a não reprocessar essas informações. Portanto o CIGAM só reprocessará o Financeiro do Pedido gerado, quando o valor total da locação constar diferente do total do Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704415/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar a geração do pedido através do Controle de Locação, o sistema passa a preencher o Tipo de Nota de acordo com o valor informado no evento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o uso de mensagem do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685260/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na nomenclatura dos botões da tela do Cadastro de News, onde os botões exibidos serão 'Teste', 'Enviar news' e 'Empresas news'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685789/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685789/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada criação de novos filtros na guia 'Associações' do relatório de Cadastro de Empresas/Pessoas para contemplar as últimas evoluções feitas no Módulo Associações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685789/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisada a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700193/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agilizar os processos, adequou-se o filtro de Objetos da aba Contrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Armazéns</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 646768/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada criação do relatório 'Tabela de Classificação'. No qual possibilita consultar as tabelas de classificações cadastradas. Realizando impressão nos formatos PDF e CSV (planilha).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699002/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar maior controle nas movimentações pertencentes ao processo de Vendas via Gestão de Armazéns, disponibilizamos no menu "Agronegócio > Gestão de Armazéns > Relatórios > Movimentação de Contratos de Venda".

</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 581864/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de flexibilizar o processo de baixa de Cargas no módulo do Agronegócio, disponibilizamos a configuração "2979 - AZ - GE - Método de geração de notas fiscais de devolução na Carga". Quando a configuração constar como '1 Automaticamente' o CIGAM se comportará conforme o comportamento original, onde serão realizadas as baixas das cargas e geração/solicitação das Notas Fiscais (devolução ou complementar) de forma individual. Já quando a configuração constar como '2 Via rotina' o CIGAM passa a contar com a nova rotina de 'Apuração de Cargas', que tratará de forma macro o Contrato, avaliando todas as Cargas que possuam quantidades a devolver versus todas as Cargas que faltam quantidades a complementar, de modo que o encerramento  das Cargas realizará o vinculo entre  as Notas já informadas e por fim gerará  uma nota devolução ou solicitará uma nota complementar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Peso carga x Peso NF</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700718/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a experiência para o usuario, o relatório passa a calcular e exibir a quantidade das Notas Fiscais de Saída atreladas a Carga.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 526825/134</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a conferência de divergências entre as pesagens, notas, e também comparar os dados da classificação perante a contra prova (classificação) efetuada pelo fornecedor e que está em seu poder, para posterior aceite ou recusa, disponibilizada a configuração "AZ - GE - 3140 - Enviar e-mail na baixa da carga". Quando marcada, irá encaminhar o romaneio da carga via e-mail para os Contatos do Contratante do Contrato que estiverem parametrizados para receber e-mail de encerramento de carga.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 526825/142</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado nova função para o Painel de Pesagem, no qual permite fazer cargas (saídas) de "Venda Triangular", gerando assim duas Notas Fiscais, no qual a primeira, que é a NF de Faturamento, será gerada para o Cliente da Carga, e a segunda, que é a NF de Remessa, será enviado para a empresa desejada.
Para utilizar esta evolução, se faz necessário a parametrização da 'Matriz NF Armazenagem' para a Ação de "Venda triangular".
Visando ter um controle maior, também foram disponibilizados campos na Autorização dos Contratos de Venda, permitindo definir se a autorização é de "Venda Triangular" ou não, e caso seja, será obrigatório a definição da empresa para Remessa, através do campo destinatário.
Também foram criadas duas configurações para permitirem a alteração das empresas envolvidas nas Notas Fiscais, por meio do botão 'Dados NF' do Painel de Pesagem:
3157 - AZ - GE - Permitir faturar para empresa pertencente a Centralizadora
3158 - AZ - GE - Permitir Remessa para empresa diferente do destinatário</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 526825/133</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada uma funcionalidade para que seja possível ter uma visão do fluxo financeiro de pagamentos para os contratos de agronegócio, bem como a sua baixa e a redistribuição das parcelas na linha do tempo.
Ao final de um contrato é possível transferir o saldo restante para um novo contrato ou gerar um lançamento de acerto.

Para que seja possível realizar o controle de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o campo 'Desc. Classificação', onde este deve estar selecionado com o valor "Financeiro". Além disso, o objeto do contrato deve possuir o controle de "Múltiplas Notas".

Na tela das parcelas do contrato, foi adicionado o botão "Painel Adto", por onde é possível criar adiantamentos para o contrato. Além disso, neste painel são exibidas todas as descargas realizadas e as movimentações financeiras do contrato que compõem o saldo dos adiantamentos. 
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O objetivo desta funcionalidade é realizar o controle de Contratos de Compra integrados ao Módulo Gestão de Armazéns. Controlar os termos contratuais acordados com os fornecedores, principalmente no âmbito financeiro, onde é necessário haver controle dos adiantamentos realizados vs as Notas Fiscais e cargas já recebidas.
A solução deve possibilitar uma visão de Fluxo Financeiro de Pagamentos para os Contratos lançados. Bem como a sua baixa e encerramento ou transferência do saldo para outros Contratos.
Ao final de um Contrato também deve ser possível dar destino ao seu saldo financeiro, seja migrando-o para um novo contrato ou gerando lançamentos de acerto (crédito/débito);
Configurações criadas para esta funcionalidade:

Configuração - GF - GE - 3171 - Portador de liquidação para NFs de Entrada com Adiantamento = deve ser informado o Portador a ser utilizado para as liquidações contra o Vale/Adiantamento.
São aceitos apenas portadores do "Tipo Controle = Adiantamento".
O portador informado nesta configuração será utilizado nas liquidações de lançamentos a pagar de Notas Fiscais de Entrada que:
1 – Passarem pelo processo de cargas de contratos do Módulo Agronegócio com a Modalidade "Desconto Class. = Financeiro".

Configuração - GF - GE - 3172 - Histórico de liquidação para NFs de Entrada com Adiantamento

São aceitos apenas históricos do "Tipo = Entrada" e "Situação = Vale/Adiantamento".
O histórico informado nesta configuração será utilizado nas liquidações de lançamentos a pagar de Notas Fiscais de Entrada que:
1 – Passarem pelo processo de cargas de contratos do Módulo Agronegócio com a Modalidade "Desconto Class. = Financeiro".
Manual disponível:
Como Fazer - Baixa de Contratos por Cargas com Painel de Adiantamentos
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Compras por Fornecedor</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693921/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de possibilitar uma maior flexibilidade, no relatório de Compras por Fornecedor, agora caso contenha mais de uma Nota Fiscal de devolução o relatório passa a apresentar todas as notas e avaliação do respectivo totalizador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Devolução de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 646768/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar maior flexibilidade e aderência ao processo dos clientes, o CIGAM passa a contemplar devoluções parciais através da manipulação da Quantidade nos registros das Cargas na rotina de Devolução de Vendas do módulo de Gestão de Armazéns.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos Controladoria</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701969/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no programa Sincroniza documentos para que caso não exista uma nota fiscal vinculada ao documento, não busque as informações de prazo médio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 656669/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na busca do centro de custo vinculado  aos processos da Engenharia para que busque cfe cadastrado no Recurso/Operacional do Módulo  de Estratégia de Preços.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674082/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram adicionados os campos de percentual mínimo e máximo nas telas de "Complemento Tabela de Preço" e "Liberação de Custos".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694231/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado um novo lista na guia Financeiro, para que seja possível
ordenar os lançamentos financeiros pela Data do lançamento.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695082/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na avaliação dos pedidos a fim de termos uma busca mais precisa das regras de avaliação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699988/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias na visualização simples da regra de alçadas na análise de pedidos, quanto a visualização dos semáforos dos percentuais de variação mínimo e máximo do resultado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712126/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi melhorado o layout da tela de Análise de Pedidos, dando mais espaço para as colunas e seus totais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659314/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado programa que integra os processos do fechamento do Mapa de Custos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670248/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada view para o banco de dados, com as informações de lançamentos contábeis do ano corrente e mais 3 anos para frente e para trás.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601517/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No processo de criação de Orçamentos com item livre foi garantido a integridade dos mesmos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601517/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na gravação de dados dos insumos marcados como Livre.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685498/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No módulo de Gestão de Resultados, alterada a busca da regra de CDD para a opção de Raiz de CNPJ considerar somente empresas Juridicas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707374/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita melhoria na busca por documento, trazendo mais precisão na busca e apresentação da informação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699839/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na formação de preço dos itens de engenharia para que seja ignorada a quantidade de perda informada na mesma.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685198/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na busca de dados por UN, trazendo mais performance e acertividade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683996/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na rotina de Integração de Documentos para considerar o número do movimento com mais casas decimais .</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671270/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		19/02 - Conectado com Pollyanna. Usuária informa que ao gerar a Posição de Clientes (AA02444), do portador 98, o saldo está com valor duplicado.
22/02 - Gerado LOG 
23/02 - Realizado apontamento na versão 1907 e solicitado para a usuária gerar novamente o relatório. Pollyanna informou que mesmo com o apontamento a situação persistiu. Sugerido que a usuária nformasse o código de cliente de 000001 a 999999. Após utilizar esse filtro, o relatório saiu conforme esperado.
24/02 - Solicitado apoio ao desenvolvimento.

I:\CIGAM\MIC\Volvo_do_Brasil\001.Luvep\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\OS671270_001</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712135/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na busca por tags do relatório de Simulação de Preços.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685081/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina de Processamento de Custo primario para que o processo finalize considerando todas as parametrizações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 668860/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria na substituição de scripts dinâmicos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 668860/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na pesquisa de dados, aprimorando os filtros da rotina de Reajute por Índice.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699132/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria no core da tela para que os dados sejam melhor apresentados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661014/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a alteração realizada por esta OS, o sistema passa a permitir a utilização de Itens Comercial na rotina de Orçamento de projetos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682343/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de atualização de orçamentos para que a sequencia de lançamento valide também o período correspondente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678190/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria para que passe a mostrar a descrição do material na tela de engenharia de custeio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contabilidade</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696744/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no processo de contabilização de comissões de Notas Fiscais de Saída que utilizam a configuração '175 - FA - DU - Método de cálculo para comissões' = Multiplos.
Bem como, na conversão da regra contábil, alterada para trazer as contas de comissão conforme a regra antiga.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711205/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de Liberação contábil, alteramos a composição do lote contábil gerado automaticamente pela rotina. Tal alteração se viu necessária devido a clientes que utilizam a rotina mais de 99 vezes para um mesmo documento.

Composição antiga XYYMMDDCNN onde 
X = Documento (N = NFS, L = Lançamento, E = NFE...)
YYMMDD = Data 
C = Caractere fixo
NN = sequencial

Retirou-se o caractere fixo 'C', aumentando  o sequencial para 3 dígitos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 667359/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada atualização da rotina de geração do arquivo referente a Escrituração Contábil Fiscal, conforme o layout 0007 para entrega de 2021 referente ao ano calendário de 2020.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690292/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a inclusão dos novos registros 'Y720 Informações de Períodos Anteriores' para a entrega do layout 7.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707284/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada rotina de replicaçaõ dos dados anteriores.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Compras</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/85</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Corrigida dois SELECTS do  Portal de Aprovações para considerar o id da tabela GFGRUALC ao invés da coluna grupo_alcada que não deveria ser utilizada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Cenários de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade 'Cenários de Compras', que passa a considerar não possuir registros e por consequência retornar a ausência dos mesmos através de mensagem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690915/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de automatizar processos de compras foi disponibilizado o processo Cenários de Compras no Gerenciador de Processos do módulo Workflow.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693021/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade 'Cadastro de Alçadas', disponível no módulo de Compras em 'Parâmetros', onde passa a considerar todas as informações de uma regra de alçada ao utilizar a opção 'Replicar Regra Usuários'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/74</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de Implementação de Alçadas, foi realizada uma melhoria de performance e usabilidade. Também realizada uma revisão nas notificações enviadas por email através das Liberações/Reprovações de Alçadas, tanto utilizando a rotina de Liberação e diretamente na Ordem de Compra.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 627825/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exclusão de Notas de Entrada que possuam diversos itens com um mesmo código de material informado e que este registro seja a primeira movimentação do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 636033/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na capa da Nota Fiscal de Entrada, conseguimos visualizar o campo 'Contabilizado', que indica a situação Contábil da Nota. Esse campo é configurado através do 'Tipo de Operação' que está sendo utilizado na capa da NFE, ao adicionar itens podemos adicioná-los com mesmo T.O ou não.
Com esta evolução, quando temos um T.O na capa em que está parametrizado para 'Não Contabilizar' e adicionarmos um item, cujo T.O. está parametrizado para 'a Contabilizar' o campo 'Contabilizado' da capa é atualizado automaticamente. O mesmo ocorre, se excluirmos o item com T.O para 'a Contabilizar' e todos os itens terem T.O parametrizado para 'Não Contabilizar', na capa será atualizado automaticamente para 'Não Contabilizar' na Nota Fiscal de Entrada. 
Foram aprimoradas as mensagens de aviso para quando o usuário entra em modo Modificar em uma Nota Fiscal de Entrada, cuja situação está 'Contabilizado' ou 'Parcialmente Contabilizado', tendo direito 'Gerente Contábil' ou não.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de facilitar o processo de criação de uma Nota de Entrada manualmente, existe a possibilidade de pré-parametrizarmos o campo 'Portador' com um Portador Padrão. Para isso, foi realizado um tratamento para busca da informação da configuração 'CO DU 212 - Portador padrão para N.F.E’, quando não houver Portador Padrão cadastrado na empresa informada na nota. Para isso é importante a parametrização das seguintes configurações:
'GF GE 111 - Buscar portador a partir de empresa';
'CO DU 212 - Portador padrão para N.F.E'.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681051/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de calculo de custo de notas fiscais com NF de referência para realizar arredondamento nos custos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681296/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a reabertura da Ordem de Produção ligada ao beneficiamento ao excluir a nota de retorno para aqueles que possuam a configuração 'GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento' diferente de '3'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683450/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na criação de uma Nota Fiscal de Entrada, podemos vincular à Nota diversas Ordens de Compras através do botão 'Efetivar Ordem' na tela de Itens. Após a vinculação de Itens de ordens distintas, foram revisadas as mensagens de alterações dos campos 'Ordem de Compra' de cada Item, a fim de que cada item gerado na nota permaneça apresentando a ordem de compra distinta vinculada. Também, na exclusão da Nota Fiscal de Entrada, o Financeiro de cada Ordem de Compra vinculada será regerado com o total de cada ordem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684267/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma evolução na Impressão das Notas Fiscais de Entrada, que passa a permitir que seja realizada a impressão de notas que possuem uma série informada que não esteja cadastrada no sistema. Para a criação desse tipo de Nota Fiscal a configuração 'CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida' deverá estar desmarcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684406/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No CIGAM podemos fazer a Aglutinação de Itens na Pré Nota ou na Nota Fiscal de Entrada, quando selecionamos dois itens de Ordens de Compra distintas, porém com o mesmo Código de Material. Na Aglutinação ocorre a criação de movimentos, os quais tiveram revisadas suas Espécies de Estoque, ficando com Espécie de Estoque 'Nulo Entrada' os movimentos criados para os itens de aglutinação e Espécie de Estoque 'Entrada’ para os movimentos criados pela Pré Nota ou a Nota Fiscal de Entrada, dependendo do processo que estiver realizando. Na Pré Nota, a aglutinação ocorre automaticamente ao fazer a Efetivação da mesma, já na Nota Fiscal de Entrada a aglutinação é realizada pelo botão 'Aglutinar' na capa. Também foi revisado o cálculo do Preço do Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685893/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita melhoria no retorno de dados, principalmente na busca pela Gia Federal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690521/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado uma revisão no programa para a utilização dele em testes utilizando a ferramenta Teste Play, utilizando o botão 'Desc/Enc'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694274/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar retorno de beneficiamento, revisados os vínculos das Ordens de Produção com movimentações de código maior que 8 dígitos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698843/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nas Ordens de Compras podemos ter Itens em que o percentual de ICMS pode ser diferente entre si, do que foi informado no Tipo de Operação. Para informar percentuais de ICMS diferentes nos itens e para estes valores informados serem considerados nas efetivações nas Notas Fiscais de Entrada, devemos deixar marcada a configuração 'CO - NF - 2258 - Atualizar as incidências e percentuais da NFE', com ela marcada será considerado o valor informado na guia 'Impostos' do Item na O.C.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699133/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na criação da Nota Fiscal de Entrada o sistema passa a validar múltiplos limites permitidos (várias sequências para o módulo Compras), com diferentes portadores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700670/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado um bloqueio a fim de garantir integridade nas Baixas realizadas nas Ordens de Compras por meio das Notas Fiscais de Entrada, quando a O.C já tiver vínculos com Pré-Notas. Sendo assim, caso existam vínculos da O.C em uma Pré-Nota e tenham ainda quantidades disponíveis será exibida a mensagem ‘Existem Itens da Ordem de Compra com saldo vinculado em Pré-Nota, sendo assim a quantidade do Movimento pode ficar diferente do saldo.’
Caso exista o vínculo com uma Pré-Nota, porém não exista quantidades disponíveis para novas baixas, será exibida a seguinte mensagem: 'Nenhum Item disponível para Efetivação. Todos estão Liquidados ou possuem o saldo vinculado à Pré-Nota.' e não será realizado a baixa com está O.C
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701368/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na Nota de Entrada, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", na mesma que se informados materiais que possuam Especif em branco em seus cadastros, passam a persistir na nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/69</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo do imposto de movimentos de Notas Fiscais de Entrada quanto a informação do 'Enquadramento IPI' quando o complemento do IPI é igual a '2'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705956/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no botão ‘NF Referência’ do cadastro de Notas de Entrada para que seja possível vincular notas fiscais de compras em um Conhecimento de Transporte (Tipo Nota igual a “Frete/Conhecimento”), criando assim o referenciamento cruzado da NF no CTe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707062/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado uma revisão na Exclusão da Nota Fiscal de Entrada quando há um Pedido gerado a partir dela, tendo ele sido Faturado ou não e estando vinculado a uma Nota Fiscal de Saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709975/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Nota Fiscal de Entrada, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", o CIGAM passa a validar a origem da nota para quando atender o caso, solicitar a inutilização da mesma.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 649523/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a validação de alçadas nos itens da OC com aprovação parcial pela configuração 'CO OC 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada', passa a ser considerado itens com controle igual a configuração 'CO OC 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra' com Situação da OC igual a 'Aprovada'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673183/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Ordem de Compra é possível criar uma ordem através do processo de repetição pelo botão ‘Repetir’. Revisada a geração de previsões financeiras para as Ordens de Compra criadas a partir desse processo, em que a ordem a ser repetida possui a ‘Situação’ igual a “Liquidada”.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota de  Entrada e Ordem de Compra, realizada alteração para quando possuírem valor de desconto informado no botão 'Desc/Enc.' oriundo de desconto informado direto no item ou de outra rotina, seja gerada uma mensagem de erro padrão ao tentar informar um valor menor, sendo permitido alteração somente direto na origem. Também passado as mensagens de erro nos campos "Valor frete" e "Valor Seguro" para o padrão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680790/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Sistema passa a gravar os campos do e-mail de Para e Cc no acompanhamento da Ordem de Compra gerado através da impressão do documento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695234/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feito tratamento para garantir que seja buscada a Conta Financeira na efetivação de uma Solicitação de Compra para uma Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696508/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma revisão nas informações que são enviadas para a exportação CSV na tela do Itens da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697339/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na Ordem de Compra, que passa a disponibilizar zoom na numeração de um item inserido na Ordem de Compra, uma vez que este tenha Grade como Numeração ou Ambas. O zoom se refere à tela de Numeração da grade ao inserir novas numerações para o item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698561/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A impressão da Ordem de Compra, passa a apresentar sempre a mensagem: “Fazer a impressão dos itens com situação:” na qual o usuário deve selecionar uma das opções “Aprovados”, “Todos” ou “Cancelar”. Dessa forma não persistirá mais uma resposta padrão, a qual impossibilitava realizar a troca de opção posterior.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702007/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Ordem de Compra ao ser gerado o Financeiro este será criado utilizando a informação do campo ‘Conta’ da tela principal da OC. Realizada uma revisão na funcionalidade para que ao alterar a informação da ‘Conta’ na tela principal, e já existir financeiro gerado na Ordem de Compra, o usuário seja questionado se deseja gerar novamente o financeiro com esta nova Conta informada, ou se prefere manter o financeiro com a conta anterior.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma revisão no Objeto de Banco referente ao Controle de Alçadas em Oracle, para cadastros de Alçadas que possuírem Grupo cadastrados. Sendo assim, compatível com a versão SQL.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão no Controle de Alçadas para Itens que tenham sua Situação igual a Cancelados. Sendo assim não serão considerados na Liberação de Alçadas após terem sido Cancelados pelo usuário na tela de Itens da OC, através do botão 'Situação'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705270/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na Ordem de Compra, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Ordens de Compras", que passa a considerar o arredondamento na quantidade convertida do material informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709356/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma revisão nas informações que podem ser consultadas por meio do botão 'Alçadas' na tela de Itens da Ordem de Compra. Sendo assim o campo 'Aprovação' deverá continuar contendo a informação do usuário de Aprovação da Alçada após ser realizada uma baixa na Ordem de Compra, independentemente do dia/mês que realizar. Também foi revisado o desconto do saldo da Alçada do Usuário ao realizar baixas na O.C..</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709744/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma alteração na Ordem de Compra, que passa a considerar a configuração ‘ES GE 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais’ quando estiver parametrizada com "D" (D Modelo = Normal com Código de Referência com bloqueio de materiais), validando a mesma ao inserir os materiais nos Itens da Ordem de Compra que estejam informados em regras de Bloqueio de Material. O mesmo ocorrerá caso seja informado um material permitido para um determinado fornecedor, e após alterar na capa da OC para um Fornecedor que consta em regra de bloqueio de material, apresentando em ambas as situações as mensagens de bloqueio de material e não permitindo prosseguir se antes alterar para material/fornecedor permitidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713618/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão na Ordem de Compra a fim de garantir que as Ordens de Compras inseridas com Fornecedor branco, ao informar um Fornecedor válido, essa informação será atualizada nos correlatos, como por exemplo, na tabela de Itens da Ordem e de Lançamentos Financeiros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695066/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de cálculo de custo que ocorre na criação das cotações, onde passa a considerar a unidade federativa pertencente à empresa cotada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações - Compradores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/74</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681757/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidade "Gera Req/Sol" da tela de Requisição de Materiais que gera uma nova Requisição a partir da Requisição de Materiail posicionada, passando a considerar as casas decimais na nova requisição conforme a Requisição de origem, suportando a máscara de quantidade utilizada em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682226/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado bloqueio ao alterar o controle da Solicitação/Requisição para situações recusadas ou canceladas de acordo com a configuração 'CO - GE - 1927 - Permite CANCELAR Solicitação/Requisição de compra' e o direito 'CANCELA ORDEM'. Caso esteja sendo alterado para um controle que tenha situação do Item igual a "Cotada", a modificação do controle não deve ser barrada devido às parametrizações referentes ao processo de Cancelamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683726/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Requisição de Materiais foi revisado o bloqueio ao alterar a situação do item para “Cotada” a fim de não apresentar a mensagem “Existem itens da Solicitação que não possuem cotação selecionada”, visto que as requisições não possuem registros de cotação. A verificação será realizada somente na Solicitação de Compras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700576/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa responsável pela emissão de requisições de materiais (CG01140), de forma a considerar como prioridade a TG informada na capa da requisição e em seguida o valor definido na configuração "445 - TG padrão para solicitações" na busca das informações de código único e descrição alternativa dos materiais vinculados nos itens da requisição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701625/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a alternação entre modos "Pesquisa" e "Modificar" nos itens e na capa da Requisição.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688281/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade 'Atualizar Controle Solicitação', disponível em rotinas operacionais, onde a mesma passa a validar as interações do usuário com as cotações para a exibição da mensagem de aviso. A funcionalidade segue permitindo somente uma cotação de um item da solicitação ser selecionado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 565282/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Solicitação de Compras, ao enviar o e-mail aos fornecedores utilizando a opção 'Botão 'Fornecedor' do próprio material', foi realizada uma alteração no processo de envio e-mail, passando a considerar todos os materiais que atendam o Tipo de TG como Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado Local de Entrega, disponível por zoom na tela de Solicitação de Materiais e no Portal Fornecedor para exibição, por onde é possível visualizar o endereço completo para entrega, quando informado.

Inserida capa das Cotações, por onde é possível definir valores como encargos, frete data de entrega e condições de pagamento, sendo estes distribuídos entre as cotações, além de apresentar o Local de Entrega.
No Portal do Fornecedor, tanto na visão cliente CIGAM, quanto na visão do fornecedor do cliente, foi disponibilizado botão "Negociações" no qual é possível verificar todas as alterações feitas na cotação desde a sua criação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673074/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina de Solicitações de Compras, onde a mesma passa a atender os requisitos para a realização de teste automatizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma revisão na Procedure em Oracle e MSSQL e ajustada tela de solicitação de compras para desing fluído.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683726/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Requisição de Materiais foi revisado o bloqueio ao alterar a situação do item para “Cotada” a fim de não apresentar a mensagem “Existem itens da Solicitação que não possuem cotação selecionada”, visto que as requisições não possuem registros de cotação. A verificação será realizada somente na Solicitação de Compras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683997/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No processo de envio de e-mail da cotação, foi realizada alteração para que passe a organizar os endereços dos destinatários junto ao conteúdo de envio do e-mail.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684091/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Solicitação de Compras é possível gerar uma Ordem de Compra com os itens de sua Solicitação, através do menu lateral em 'Efetivações' no botão 'Ordem de Compra'. Na sequência é aberta a tela Gerar Ordem de Compra, na qual é possível parametrizar a O.C a ser gerada. Nesta tela o campo 'Unidade de Negócio' foi revisado, sendo possível a criação de uma Ordem de Compra com Unidade de Negócio diferente da informada na Solicitação. Caso deseje que o usuário seja questionado sobre a criação de uma Ordem de Compra com Unidade de Negócio diferente, a configuração 'CO GE 879 - Solicitar confirmação para atualizar UN da OC' deverá estar marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684872/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao escolher um histórico nas cotações, o sistema utiliza os mesmos dados escolhidos, efetuando todos os cálculos necessários conforme as informações preenchidas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687884/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A partir de uma Solicitação é possível gerar uma Ordem de Compra, através do menu lateral em 'Efetivações' > 'Ordem de Compra'. Ao clicar em 'Ordem de Compra' irá abrir uma tela 'Gerar Ordem de Compra', onde é possível informar parametrizações para a criação de sua Ordem de Compra. Foi realizada uma revisão na parametrização 'Controle', onde passa a considerar 'Controle' e 'Situação' tanto da capa da Ordem quanto dos Itens dela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690356/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao criar um item de Solicitação de Compra, sistema garante que a Conta Gerencial não seja solicitada mesmo que o Tipo de Operação 'branco' esteja parametrizado para solicitar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696510/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina de Solicitações de Compras, no processo de Controle da Solicitação, disponível no menu à esquerda na tela da Solicitação, para que passe a realizar o processo de atualização do Controle de forma otimizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no relatório de Consumo Mensal, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos - Solicitações de Compras", que passa a apresentar o relatório sem quebra de páginas de forma desnecessária.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661735/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas melhorias nas telas da 'Solicitação' e 'Cadastro da Cotação' seguindo o padrão do CIGAM 11 e de forma a facilitar a visualização de todos os campos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Solicitação de Compras foi revisada a impressão do relatório de consumo mensal a partir do botão ‘Consumo’ do menu Imprimir.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681757/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Solicitação de Compras. ao clicar no botão ‘Gerar Req./Sol.’ para que seja criada uma Solicitação ou Requisição passa a ser considerado o campo ‘Quantidade’ do item com valor de até 13 casas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682226/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado bloqueio ao alterar o controle da Solicitação/Requisição para situações recusadas ou canceladas de acordo com a configuração 'CO - GE - 1927 - Permite CANCELAR Solicitação/Requisição de compra' e o direito 'CANCELA ORDEM'. Caso esteja sendo alterado para um controle que tenha situação do Item igual a "Cotada", a modificação do controle não deve ser barrada devido às parametrizações referentes ao processo de Cancelamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682226/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao acessar a Solicitação de Compras temos o menu lateral, com submenus e suas funcionalidades disponíveis. Quando o usuário acessar a Solicitação em modo de criação, o Submenu 'Itens' passa a iniciar desabilitado, sendo assim necessário primeiramente adicionar um item, informando um código de material, para que esses botões referentes aos 'Itens' sejam habilitados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/180</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a possibilitar efetuar exclusões de Notas Fiscais de Entrada através de rotinas background como o Integrador e o Gerenciador de Processos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689001/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conforme definição existente nas versões anteriores à 201103, ao criar uma Nota Fiscal de Entrada o sistema passa a pular os campos 'TG' e 'Unidade de Negócio'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704309/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A configuração 'CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior' possibilita utilizar a conta gerencial de outro item no novo item sendo criado. Essa opção passa a não ser mais utilizada quando o material utiliza Rateio Contábil tendo em vista de serem regras diferentes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704779/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Após criar um pedido a partir dos itens da Nota Fiscal de Entrada, sistema passa a permitir a criação de um novo pedido caso seja criada uma nova nota.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Parâmetros - Grupos de Aprovações de Solicitações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina de Grupos de Aprovações de Solicitações, disponível em Suprimentos - Compras - Parâmetros - Grupos de Aprovações de Solicitações, em que a rotina passa a considerar o seu script de criação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691498/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no relatório 'Compras', disponível em 'Relatórios - Operacionais – Notas Fiscais Entradas', que passa a considerar a apresentação dos dados com fornecedores em ordem alfabética, ao utilizar na guia 'Parametrizações' o tipo de impressão como 'Caracter' e marcar a opção 'Emitir em Ordem Alfabética de Fantasia do Fornecedor'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a forma de pesquisa pelas posições das ordens, fazendo com que a pesquisa tenha mais performance e rapidez.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655969/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no relatório de mapa comparativo, disponível em "Suprimentos – Compras – Relatórios – Operacionais – Solicitações – Mapa Comparativo Tomada Preços", em que passa a apresentar o tipo frete com sua descrição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685268/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao rodar o relatório de 'Mapa Comparativo de Tomada de Preço', caso o item da Solicitação possua o caractere '*' ou mais de 60 caracteres, mesmo assim o sistema passará a encontrar as cotações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualiza Ordens de Compra</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No rotina Atualiza Ordens de Compras, na tela exibida após com os resultados da pesquisa pelas Ordens de Compras, passa a exibir o controle das Ordens de Compras no campo de Informações Adicionais. E a pesquisa pelos Itens da Ordem de Compra, realizada atráves do botão Itens ficou mais objetiva.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680016/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de maior usabilidade na funcionalidade de Análise química do material, foram revisados os cadastros e pesquisas desse processo, que engloba a analise do material e o certificado de qualidade, conforme o padrão CIGAM11.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 647119/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de devolução de nota de entrada disponível em "Compras – Rotinas – Operacionais - Devolução de Entradas", que passa a permitir a criação de nota de saída com tipo de operação independente da UF do fornecedor caso o mesmo possua parametrizada em sua atividade a coluna "Desconsiderar UFxOper" como "sim".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655105/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Devolução de Entrada ao gerar notas fiscais segmentadas por impostos, a Nota de Entrada de Crédito de ICMS passa a ser gerada com o valor de ICMS da Nota de Entrada de origem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674388/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Devolução de Entradas, temos a funcionalidade de Devolução de Notas Segmentadas que pode ser parametrizada a partir da guia 'Complemento. Nos casos em que a Unidade de Negócio for do Estado da Bahia (BA), a Nota Segmentada de Entrada para o Crédito de ICMS não será gerada, e a Nota Segmentada de Saída com Ressarcimento de ST, que utilizar um Tipo de Operação parametrizado com a Incidência de ICMS como “9 Outras”, terá o valor de Substituição Tributária da nota original, apresentado no campo 'Valor ICMS Outros', assim como será atualizado no campo 'Valor Contábil'. Este valor será apresentado tanto no botão de ‘Impostos Movto’ dos Itens, como no botão ‘Impostos’ da tela principal da nota. Caso o Tipo de Operação informado na rotina para ressarcimento ST, esteja diferente de "9 Outros", então o valor de ST será apresentado somente no campo 'Valor Contábil'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678265/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a devolução de entrada de uma Nota Fiscal que possui lançamento financeiro, e marcar na rotina a opção ‘Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFE devolvida’, ao criar a Nota de Devolução já é criado automaticamente o lançamento financeiro de devolução desta, e liquidado o lançamento da nota devolvida.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697145/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos Relatórios pertecentes a equipe do Compras, foi realizada uma revisão para os campos principais de 'Data' para não inicializarem com '00/00/0000'. Com isso os campos continuam a respeitar a Busca de Padrões se houver ou buscarão a definição de intervalo de datas específica de cada um deles. Com esta evolução temos uma melhora na performance de pesquisa dos ralatórios.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Solicitações/Requisições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701177/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Após informar os filtros na tela de 'Pesquisa de Solicitrações/Requisições', na tela onde exibe os resultados encontrados foi adicionado posicionamento na coluna 'Solicitação/Requisição'. Também  foi realizado melhorias na usabilidade de registros de Solicitações excluídos pela ferramenta de Zoom nesta pesquisa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690508/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade 'Gerar e Enviar PDF da OC em lote', disponível em 'Rotinas – Operacionais', onde a mesma passa a validar a existência do caminho informado, não permitindo seguir com o processo caso o caminho informado não exista ou seja inválido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/66</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Consulta NFe Sefaz agora é um aplicativo de serviço, o qual pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem de parâmetros necessárias que estão disponíveis da guia Sobre do aplicativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703397/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar a opção para filtrar transferências entre unidades do CGConsulta, esta opção passa a ser ignorada ao baixar CTes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671895/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para o tratamento do consumo indevido, realizamos um intervalo de tempo entre uma requisição e outra, entre unidades de negócio que possuem o mesmo certificado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698990/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para a execução via serviço, os arquivos de configuração serão criados e parametrizados na pasta do executável do programa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673299/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O módulo COMEX/Importação passou por algumas melhorias a fim de considerar o valor da Taxa Frete de Marinha Mercante (AFRMM) no Processo, quando o valor for oriundo de uma Ordem de Compra, informado através do botão ‘Descontos/Encargos’. Também foram realizadas alterações para que seja considerado o valor da Taxa de Marinha Mercante (AFRMM) informado no Processo ao realizar a efetivação desse, levando o valor para a Nota de Entrada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de automatizar o processo de gerenciamento de compras, foi disponibilizada a funcionalidade de Cenários de Compras, onde é possível gravar determinados filtros e configurações para que sejam executados posteriormente, como por exemplo o Gerenciador de Processos do Workflow.
Para que seja possível visualizar as previsões de compras geradas através deste processo, foi disponibilizado o programa Cenários de Compras no menu Suprimentos/Compras/Movimentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 647141/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de realizar um gerenciamento de compras com maior assertividade, passa a ser considerado o campo Tempo de Reposição dos parâmetros de planejamento do material, sendo este valor de dias acrescentado no tempo para compras do material. Ainda como facilitador foi disponibilizada uma opção no menu Configurações da tela de gerenciamento de compras possibilitando que seja utilizada uma quantidade de dias padrão para materiais que possuírem o campo Tempo de Reposição zerado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao informar o campo Coleção do Tipo de Operação na tela de filtros, passa a ser validada a existência do código no cadastro da coleção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689363/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento de Compras passam a ser consideradas para a geração da sugestão de remanejo, as sugestões anteriores da mesma análise de compra, assim como o estoque já utilizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690915/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a opção 'Considerar Ordens e Demandas da centralizadora na avaliação de compras’ na tela de Configurações do Gerenciamento de Compras, quando selecionada esta opção passam a ser consideradas as Ordens de Compra e Pedidos da Unidade de Negócio informada como centralizadora para o cálculo de sugestão de compra das demais Unidades de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/55</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a criação de um Check List para a troca dos nomes dos campos de 'Tp_material' para 'Campo17', de 'Campo42' para 'Wh_mult_fabric' e 'Campo65' para 'Cons_dias_repos' pertencentes a tabela 'CENARIO COMPRA'.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704228/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade facilitar ainda mais a análise de compras, foram disponibilizadas as seguintes funcionalidades:
- Disponibilizado o saldo em estoque já existente nos detalhes da análise de compras em uma coluna na tela principal quando não for utilizado remanejo;
- Realizado aumento na tela detalhes do cálculo de compra onde a fórmula é exibida;
- Passam a ser exibidos materiais com a opção de Número de Série;
- Ordens e Demandas em aberto com data posterior a análise de compra que já são consideradas no cálculo agora também passam a ser consideradas no gráfico.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708486/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a sugestão de remanejo passa a ser considerado o Centro de Armazenagem com maior quantidade em estoque, com isso será diminuida a necessidade de intervenção do usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 656365/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no livro Registro de entradas, para permitir exibir a observação completa para a opção "simples conferência".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/76</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na importação de XML, no processo de vínculo da Ordem de Compra com a Pré Nota, é possível informar quantidade extra para as Ordens de Compra que tenham materiais comuns ou com numeração/grade.  Caso seja utilizado uma quantidade extra em um material com grade, e por algum motivo a Nota Fiscal de Entrada seja excluída, o sistema irá retirar a quantidade extra que havia sido registrada na Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675162/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Pré Nota para realizar a alteração dos tipos de frete no campo ‘Frete’ da guia Geral, é necessário que o campo ‘Frete Interno’ do botão ‘Desc./Enc.’ Esteja zerado. Caso não esteja zerado e o usuário tente alterar será apresentada a mensagem: “O Tipo Frete não pode ser alterado, pois o Valor do Frete é diferente de 0”. Ainda na Pré Nota ao acessá-la em modo de modificar e no botão ‘Desc./Enc.’ informar um valor de Frete Interno, este valor passa a ser mantido conforme informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678279/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao criar manualmente uma Pré Nota podemos vincular uma Ordem de Compra, através do campo 'Ordem de Compra' e através deste vínculo, automaticamente buscar as Contas Gerenciais informadas nos itens da ordem.  Assim, nos Itens da Pré Nota, na tela 'Rateio Gerencial' foi revisado o campo da Conta Gerencial, onde poderá ser visualizada a Conta Gerencial já informada nos Itens da Ordem de Compra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684406/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No CIGAM podemos fazer a Aglutinação de Itens na Pré Nota ou na Nota Fiscal de Entrada, quando selecionamos dois itens de Ordens de Compra distintas, porém com o mesmo Código de Material. Na Aglutinação ocorre a criação de movimentos, os quais tiveram revisadas suas Espécies de Estoque, ficando com Espécie de Estoque 'Nulo Entrada' os movimentos criados para os itens de aglutinação e Espécie de Estoque 'Entrada’ para os movimentos criados pela Pré Nota ou a Nota Fiscal de Entrada, dependendo do processo que estiver realizando. Na Pré Nota, a aglutinação ocorre automaticamente ao fazer a Efetivação da mesma, já na Nota Fiscal de Entrada a aglutinação é realizada pelo botão 'Aglutinar' na capa. Também foi revisado o cálculo do Preço do Item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689138/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando uma numeração de uma Ordem de Compra é distribuído em vários itens de Pré-nota e cria-se a Nota de Entrada, após a exclusão os saldos passam a ser devolvidos conforme o vínculo efetuado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689182/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciador XML NFe/CTe quando realizada a importação de mais de um arquivo XML no mesmo processo de importação, e que ao término é apresentada a tela Pré Notas Geradas, passa a ser apresentada a coluna Pré Nota com zoom para a pesquisa também para a versão 1.0 do Compra, como já ocorre para a versão 2.0.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701374/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na importação do xml passa a ser considerado o valor de PIS e COFINS para o valor contábil.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707116/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de registros na tabela COGERXML, quando Efetivadas Pré Notas criadas com procedência Manual. Passando a criar registros na tabela somente na importação por meio de XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707676/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de troca de controle da Pré Nota, que passa a alterar o controle somente quando a Pré Nota estiver em modo Modificar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento de XML NFe/CTe versão 2.0, na criação da Pré Nota com materiais que controlam Lote, mesmo que no XML importado conste a tag <Rastro>, essa informação do Lote é preenchida de forma automática. Foi realizada uma revisão na criação dessa informação do Lote mesmo nos casos em que a configuração 'ES GE 1431 - Máscara para Lote', estiver em branco, sendo por padrão informar alguma máscara nessa configuração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/73</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando for feita a validação do XML, o contador de XML's é automaticamente atualizado, para melhor visualização da quantidade de XML's existentes.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/81</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de vínculo de Ordens de Compra com a Pré-nota, que passa a verificar a quantidade de materiais informados no vínculo e a permitir quantidade extra, informando manualmente durante o processo no campo ‘Quantidade’ da Ordem de Compra. Disponível somente na versão 2.0 da configuração ‘CO GE 2982 - Versão do módulo de Compras’. Também revisado o processo de desvinculo das ordens de compras, assim ao desvincular um item da Pré Nota da Ordem de Compra passa a ser apresentado o saldo de acordo com os itens vinculados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 651432/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No processo de vínculo da Ordem de Compra com a Pré-nota, sistema passa a aceitar quantidade extra para as Ordens de Compra que tenham materiais comuns ou com numeração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659498/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o nome lógico PNBuscaToCorrelato = S para ativar a busca do TO Correlato forçado mesmo que encontrou TO na busca da regra</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na geração da Pré-nota através do Gerenciamento XML o sistema passa a verificar se o IPI está embutido na Base de ICMS para as incidências de ICMS de Entrada 2 'Não tributado' e 3 ' Outros'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe passa a identificar a existência do XML de Importação a partir da Chave do Documento ao invés do nome do arquivo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679562/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Busca da Regra Fiscal do módulo de Pré-nota, sistema passa a garantir a busca da regra mais específica e caso não encontrada irá pegar a mais genérica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683751/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de importação de xml, disponível em "Recebimento/Pré nota – Movimentos – Gerenciamento XML NFe/CTe", o sistema passa a calcular o valor de total faturado na Pré Nota, quando o mesmo não é discriminado no xml, mesmo quando for parametrizado o campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685463/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No 'Gerenciamento XML NFe/CTe' foi corrigido o processo de importação do XML, onde o mesmo passou a considerar para sua identificação a chave do documento, independente do nome do arquivo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685539/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O CIGAM possui a TG que auxilia nos processos envolvendo o XML no Gerenciamento de NFe/CTe. Quando geramos uma Nota Fiscal de Entrada a partir de um CTe, a TG passa a ser capaz de reconhecer seus Equivalentes CIGAM, independentemente se há letras maiúsculas ou minúsculas na Descrição do XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687741/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade 'Gerenciamento XML NFe/CTe', onde passa a exibir a descrição da conta financeira após informada no campo 'Conta', disponível através do menu 'Parametrizações' ao utilizar o Gerenciamento XML com o filtro definido para "CT-e".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689596/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade Gerenciamento XML NFe/CTe, onde a mesma passa a considerar o campo de data final da ‘Emissão’, disponível através da opção 'Filtros', quando utilizada a versão 1.0 do Módulo de Compras para a validação e busca dos XMLs.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690212/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0, quando utilizado 'Tipo de Documento' como Cte na guia 'Parametrizações' pode-se habilitar a check box 'Gerar lançamentos financeiros' e também fazer a parametrização dos campos vinculados que serão preenchidos na geração da Nota Fiscal de Entrada caso a opção 'Gerar lançamentos financeiros' esteja marcada e os campos correspondentes parametrizados.
Foi realizada a revisão do preenchimento do campo 'Tipo Pagto', que pode ser visualizado através do botão 'Financeiro' que encontra-se na capa da Nota Fiscal de Entrada gerada a partir do Cte.
Para utilizar, na guia 'Parametrizações' no Gerenciamento XML Nfe/Cte 2.0 a opção 'Gerar lançamentos financeiros' deve estar marcada e os campos correspondentes devem estar parametrizados conforme desejar.
Lembrando que o campo 'Tipo de Pagamento' segue a seguinte ordem de prioridade:
	1. Busca parametrização informada na guia 'Parametrizações' , caso esteja desmarcada a opção 'Gerar lançamentos financeiros ou o campo Tipo de pagamento estiver em branco segue para o próximo critério;
	2. Busca parametrização do campo 'Tipo de Pagamento' do cadastro de Pessoas/Empresas, e caso não encontre nenhuma parametrização nesses locais o campo ficará em branco na geração da Nota Fiscal de Entrada.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691729/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento de XML NFe/CTe, com a opção de 'Vincular Ordem de Compra' marcada em 'Parametrizações', ao gerarmos uma Pré Nota, irá abrir a tela de 'Vínculo PN x OC', nela podemos vincular Ordens de Compra ao XML. Foi realizada uma revisão na criação dos vínculos com as Ordens de Compra que possuem itens que controlam numeração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691729/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para que seja possível informar mais de um item com quantidade parcial em um mesmo vinculo com a Pré-nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691729/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao importarmos um XML por meio do Gerenciamento de XML 2.0, ao cadastrarmos os Materiais na TG de Materias nos quais utilizam numeração, pode-se cadastrar em 'Complemento' a numeração pertencente àquele cProd oriundo do XML. Portanto, ao realizar o vínculo com uma Ordem de Compra, será realizado o vínculo de acordo com a numeração disponível nos Itens da Ordem de Compra correspondente ao Item do XML. Caso deseje utilizar essa funcionalidade, deve estar com check box 'Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692063/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma evolução no Gerenciamento de XML 2.0, a fim de garantir uma melhor experiência ao usuário na Importação de novos XMLs para o Gerenciamento. Sendo assim, para casos em que o XML não tiver a informação de sua Chave, o arquivo será movido para a pasta de referência (parametrizada na configuração 2761). Irá também ser informado ao usuário por meio da aba 'Histórico de Ações' o nome do arquivo e o endereço de destino, para assim realizar uma verificação nos arquivos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695305/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao executar a rotina de Devolução de Saídas através do Gerenciamento XML NFe/CTe da Pré Nota, o sistema passa a garantir que seja possível acessar a Prévia Contábil dessa nota de devolução gerada, que está aberta em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698297/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar o cancelamento de uma pré-nota na versão 2.0 do compras, passa a ser considerada as configurações do Gerenciamento XML sem considerar a Unidade de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700388/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento de XML 2.0, podemos visualizar a DANFE correspondente ao XML. O sistema foi evoluído para considerar as tags 'vBC', 'pICMS e 'vICMS' que fazem parte do conjunto de tags 'ICMSSN900'. Sendo possível visualizar seus respectivos valores informados nas colunas 'BC. ICMS', 'V. ICMS' e 'ALIQ. ICMS'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700755/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento de XML podemos gerar Notas de Entrada a partir de um XML de CTe, já com seu financeiro. Podemos parametrizar as opções na aba 'Parametrizações', deixando marcada a opção de 'Gerar Lançamentos Financeiros' e parametrizando os campos abaixo. Para a busca do 'histórico' para o Financeiro, deixando marcada a opção 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal' ele buscará as parametrizações de acordo com o Id da Regra Fiscal de encontrar, nela você pode configurar o Tipo de Operação e a partir desse T.O configurar o histórico que desejar.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/73</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o Gerenciador XML NFe/CTe para passar a permitir o vínculo quando nos Parâmetros a opção 'Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra' estiver marcada e o material não possuir Complemento de numeração na TG informada na guia de configurações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703761/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Gerenciamento XML NFe/CTe foi realizada uma alteração na funcionalidade de impressão do DANFE, que passa a buscar os valores para a impressão de acordo com o tamanho em que o dado persiste, trazendo assim a informação conforme as tags no XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704011/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de importação de xml, disponível em "Recebimento/Pré nota – Movimentos – Gerenciamento XML NFe/CTe", realizada alteração para que, caso seja identificado um Tipo de Nota através da parametrização 'de-para' da Pré-nota, passe a utilizar o mesmo para a busca da regra fiscal. Além disso, também foi realizada alteração quanto a parametrização de Tipo Nota, disponível na mesma rotina pela guia "Configurações - Tipo Nota", em que passa a considerar a exclusão de tipos cadastrados após persistência em banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710222/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada a revisão nas tags usadas para impressão do NCM dos Itens na DANFE por meio do Gerenciamento de XML.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637575/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A ordenação por materiais ou por sequência será feita salvando os dados já escritos nos itens, para não perder o preenchimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/97</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Corrigida a exibição do endereço de entrega no Portal do Fornecedor,  para que tenha o mesmo comportamento do Cigam Desktop. Não sendo exibido nenhum endereço se na solicitação o mesmo não estiver preenchido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal Aprovações, a Liberação de Alçadas passa a apresentar o ícone ‘Filtrar’ com os filtros avançados de ‘Unidade de Negócio’ e ‘Alçada’, onde neste último será possível realizar a pesquisa pela situação da alçada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623242/79</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a cor do ícone Enviar para a padrão dos portáis.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/98</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na funcionalidade do Portal Fornecedor, que passa a bloquear os campos referente aos totais de encargos financeiros, não permitindo a inserção de qualquer valor antes que ao menos uma cotação tenha informada o valor unitário em seu material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650006/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado Local de Entrega, disponível por zoom na tela de Solicitação de Materiais e no Portal Fornecedor para exibição, por onde é possível visualizar o endereço completo para entrega, quando informado.

Inserida capa das Cotações, por onde é possível definir valores como encargos, frete data de entrega e condições de pagamento, sendo estes distribuídos entre as cotações, além de apresentar o Local de Entrega.
No Portal do Fornecedor, tanto na visão cliente CIGAM, quanto na visão do fornecedor do cliente, foi disponibilizado botão "Negociações" no qual é possível verificar todas as alterações feitas na cotação desde a sua criação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700566/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajustes no formato do campo 'CONTRA_PARTIDA' da tabela 'ESREVEST', alterando o campo numérico de 8 para 12 caracteres, para que o sistema consiga realizar a inserção dos dados na rotina da valorização de estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698990/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os arquivos de configuração de estilos passm a ser incluídos apenas no portal fornecedor, sendo as alterações feitas diretamente no mesmo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Configurador de Produto</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693730/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a busca da descrição das características e conteúdos de acordo com a regra parametrizada ao utilizar a configuração 'GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado' igual a '02 - MSSQL'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695760/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a verificação de características pré-definidas informadas no identificador ao realizar movimentações em base Oracle e com a configuração 'CP - GE - 893 - Habilitar validação de regra do configurador via SQL' marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710104/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de configura item, de forma a realizar a validação das regras sobre características de valor numérico e tipo pré-definido após informar todos as características do configurador quando a configuração 893 estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675501/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o cadastro de configurador (CG06216) de forma a avisar a edição de expressões através da mensagem "Configurador já está sendo utilizado. Caso ocorrer a edição da expressão, novos identificadores poderão ser criados." caso o configurador estiver vinculado a um material. Também foi realizada melhoria sobre o cadastro de características (CG06217) para bloquear a edição do campo "Conteúdo por Expressão" caso a característica estiver vinculada a um configurador cadastrado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Características</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700075/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado regramento das caracteristicas que serão impressas na descrição completa do produto quando utilizado recurso de banco de dados para fazer a montagem das caracteristicas e conteúdos do identificador utilizado na movimentação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Identificador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700974/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de permitir que os usuários possam realizar movimentações de Identificadores existentes no estoque, realizada revisão na tela do Configura Item, para que não recalcule as expressões ao informar um código de Identificador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681135/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa responsável pela validação dos filtros por conteúdo da característica (CG06399) de forma a utilizar o padrão de valores da tabela de identificador (PPIDENT) na consulta caso o conteúdo buscado possua 20 caracteres (tamanho máximo suportado pelo campo).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639333/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o integrador de configurador de produtos, sendo disponibilizado o novo método ListarRegrasConfigurador para realizar a listagem das regras desencadeadas conforme o configurador, característica, conteúdo, tipo de validação (Geral Característica ou Conteúdo), operador de validação e conteúdo a validar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contratos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 663018/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		ANÁLISE: Gerar conector no programa CG07540, subtask 'VerificaSeJaCriouParcelasRep', conforme expressões abaixo:

TranslateNR('%EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFCab%')
GetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVFMSG')
GetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVF') = 'E'



Feito em Unipass e XPA.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586732/356</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado a regra para o botão “Redistribuir Saldo”, para não habilitar quando se tratar da última parcela do Contrato a ser faturada, caso o Contrato tenha apenas uma parcela também segue a regra.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 663018/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		ANÁLISE: Criar conector no RSI do programa FD00116, aplicação CGGFCore:

TranslateNR('%EX_FD00116RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_FD00116RSIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_FD00116RSICabPrg%')
TranslateNR('%EX_FD00116RSICab%')
GetParam('EX_FD00116RSIVFMSG')
GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'W'
GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'E'
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679604/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os campos são mandatórios para que permitam que o Contrato esteja ativo ou suspenso e que alguns sejam passíveis de faturamento ou não.
Para isso existe uma combinação de regras e validações da Situação e do Faturamento.

Quais são as regras e combinações para os Situação e Faturamento do Contrato de Cobrança:

- Faturamento=Ativo: permite faturar as parcelas do Contrato.
- Faturamento = Suspenso: não permite faturar as parcelas do Contrato.

Para permitir uma maior gama na execução do Faturamento de Contratos de Cobrança, foi adicionado novo campo “Faturamento” em tela do Cadastro de Contrato.

São através dessas combinações que será possível estar Faturamento um Contrato ou não. O campo Faturamento nasceu para suprir a necessidade de faturar Contratos ativos ou que são passíveis de Faturamento, quando existir uma faixa de Contratos aos quais são necessários a geração do Faturamento deles, porém alguns não devem ser faturados, basta acessar o campo Faturamento e alterar para Suspenso que esses Contratos não serão considerados na Rotina de Faturamento de Contratos de Cobranças. Após realizado a geração de faturamento dos Contratos desejados, basta voltar o campo Faturamento para Ativo que serão passíveis de faturamento.

Acessar o Contrato de Cobrança através do Menu:

Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos

Em modo modificar na tela, basta alterar o campo Faturamento para Suspenso. Dessa forma esse Contrato não será listado e considerado para rotina de Faturamento de Cobranças de Contratos.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684855/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para equalizar as regras de autorização de pagamentos existentes para os movimentos financeiros, foram atualizados seguindo o mesmo processo para Contratos de Pagamentos, quando utilizam um Portador que o Modo inicial pagamentos é igual a “Bloqueado” para as parcelas geradas do Contrato de Pagamento, ao realizar alguma alteração de valor o sistema pergunta se deseja alterar os valores mediante a exclusão das aprovações ou reprovações já realizadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685835/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao replicar alterações da parcela padrão para as demais parcelas, foi adicionada uma tela de 'Aguarde, processando...'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686334/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar o mesmo processo da busca da Regra Fiscal dos Materiais e utilizar um Material Kit Comercial e a funcionalidade da Explosão do Kit, foi desenvolvido para Contratos atender esta demanda.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686334/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado evento de ação para o botão "Explode" para a tela da Parcela Padrão de Contratos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695466/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação no componente responsável pela exclusão de correlatos.
Com isso é possível realizar a exclusão do Contrato onde é acionado o componente responsável por realizar a exclusão dos correlatos e com isso é possível utilizar o mesmo código de Contrato sem que haja registros de contas gerenciais gravados para esta operação.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701687/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para funcionalidade de Explosão do Kit Comercial para Contratos na Parcela Padrão.
Quando um dos Tipos de Operação da composição do Kit Comercial estiver com seguinte regra:
Incidência do ISS for diferente de Nenhum e o campo de Percentual do ISS = 0 e a configuração de TO 18 – ISS – Desconsiderar percentual ISS do Município estiver desmarcada, ao realizar a explosão do Kit o sistema passa buscar a regra de busca do percentual de ISS do Cadastro do Município.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703804/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Contratos oriundos de Pedidos deve setar a opção Origem = 01 Pedido, bem como se a opção Origem = Contrato deve habilidar o campo ao lado para edição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703923/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado campo 'Data Limite' na rotina de renovação automática dos contratos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687814/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado a Regra para validação quando realizado o processo de Faturamento utilizando a opção “Aglutinação” igual “Contratante” o sistema seta por padrão o campo “Parcelas” igual “Unificar”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695055/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizados alterações pertinentes para o processo de Contratos de Pagamentos que utilizam a opção de “Múltiplas Notas” do Objeto de Contrato.
Com isso Sistema passa atualizar o “Valor da Parcela” na capa do contrato para esse objeto de contrato com “Múltiplas Notas”
Outra alteração é referente ao botão “Rateio Padrão” da capa do Contrato que possui a seguinte regra:
- Somente para os Contratos cujo campo “Contabilidade” do Tipo de Operação do Objeto de Operação for “Financeiro” e ainda o valor da parcela padrão for maior que zero.
Com isso passa ser possível utilizar a funcionalidade para essa situação específica nesses Contratos.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704966/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação para Contratos de Cobrança que utilizam retenções de ISS, avaliando as casas decimais para que não ocorra diferenças de arredondamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 652934/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi disponibilizada uma evolução no Contrato Bancário, onde os campos de “Juros”, “Multa” e “Juros Após Vencimento” passam a aceitar seis casas decimais ao invés de somente duas casas, aumentando a precisão dos valores nominais dos contratos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701682/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado programa de forma que passou a apresentar os dados referentes ao CST PIS/COFINS ao utilizar F1 neste campo do cadastro de Tipo de Operação. O mesmo foi feito para os demais campos que utilizam este recurso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 400043/182</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das GIAs Estaduais, o Sistema passa a validar para a UF BA - Bahia as seguintes receitas e suas tags extras: '100099', '100102' e '100129'.
E para a UF CE - Ceará geradas as seguintes tags no XML: '<periodo>', '<mes>', '<ano>' e '<valor>'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 400043/184</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das GIAs Estaduais, o Sistema passa a gerar as tags de referência de período para o Distrito Federal, Amazonas e Alagoas na receita '100102'.
Para o Rio de Janeiro, ajustado o 'tipo' de receita para '24' nas receitas '100099', '100102' e '100030'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679227/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das GIAs Estaduais, o Sistema passa a gerar os campos adicionais na geração da GNRE conforme o site "http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp". Tambémnão havendo documento de origem a GNRE passa a gerar sem a tag <documentoOrigem tipo="" /> que ocasionava rejeição no processamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Operações/Créditos/Informativo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678664/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado Relatório de Conferência Crédito Presumido IPI sobre exportações que auxiliara na geração da DCP, tanto para as entradas como para as saídas</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 618814/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento de forma que os registros F500 e F525 do EFD Contribuições não sejam duplicados quando há Notas Fiscals de Saída de Unidades de Negócios distintas (Matriz e filial) com mesma série numeração e cliente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655394/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a efetuar a geração dos Registros 1011: Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa, através da tela do EFD Contribuições, na guia Bloco 1, no botão Informar Bloco 1 manualmente, na guia 1011, abrirá a tela em que é possível informar os dados das Contribuições com Exigibilidade Suspensa.
Poderão ser informados determinados registros com exigibilidade suspensa e conforme a Decisão Judicial (Registro 1010) que autoriza a suspensão da exigibilidade de parte do valor das contribuições, ou de seu valor integral, porém sem o trânsito em julgado, os respectivos campos PIS CST, PIS Redução Base, PIS Alíquota, COFINS CST, COFINS Redução Base, COFINS Alíquota e Descrição do Documento/Operação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674219/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no EFD Contribuições para contemplar o direito de exclusão do valor do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Assim, o valor excluído do ICMS passa a ser gerado no campo ’08 – VL_DESC’ do Registro C170 (Complemento do Documento - Itens do Documento) do arquivo do EFD Contribuições. Os dados do Processo Judicial devem ser informados manualmente na rotina, na guia de Registros do Bloco 1, para que sejam gerados no Registro 1010 - Processo Referenciado – Ação Judicial.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679682/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada ajuste na busca da conta contábil para os registros dos arquivos EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições, a fim de atender as parametrizações realizadas nas regras contábeis.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680867/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do EFD Contribuições, o Sistema passa a considerar também a UN no agrupamento dos registros C191 e C195 para gerar corretamente os registros C190 evitando a geração de registros duplicados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680875/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Rotina EFD Contribuições, o sistema passa a garantir que a opção ‘Considerar número da NFSe’ da guia Configurações seja considerada sempre que estiver marcada, apresentando assim no arquivo gerado no campo ’08-NUM_DOC’ do Registro A100, o Número NFSe apresentado na Nota Fiscal de Serviço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687853/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi realizado uma correção ao obter o valor do "Código de serviço".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688180/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste nos parâmetros de inicialização do programa que gera o registro 100 do EFD Contibuições para manter a integridade do sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689825/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Rotina EFD Contribuições passa a ser garantido que os registros M220 e M620 não sejam inseridos como nulos, evitando assim mensagens ao usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689867/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste nos parâmetros de inicialização do programa que gera o registro F100 do EFD Contribuições para manter a integridade do sistema.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 665606/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Sistema foi evoluído para que na apuração de Pis e Cofins tenha a opção de impressão por CSV, no qual foi implementado os seguintes campos: "Empresa", "Série", "Data Movimento", "Modelo de formulário", "NF", "Código de material", "Total de item", "CST PIS", "Alíquota PIS", "CST Cofins", "Alíquota Cofins", "Base de cálculo", "Valor PIS", "Valor Cofins" e "Base de crédito". Esta nova opção de relatório agrupa os itens por 'CST - Código de Situação Tributária' e exibe separadamente os valores totais de Pis e Cofins para cada código.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Apuração de PIS e COFINS, o Sistema passa a garantir que a opção de gerar a apuração como 'CSV', da guia de 'Configurações', só esteja disponível, caso as opções 'Imprimir relatório analítico' e 'Imprimir itens das notas fiscais' estejam marcadas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692045/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório Apuração EFD Contribuições, ao gerar o arquivo foi revisado o preenchimento do campo 'Data Referência' dos registros 1300/1700. Podendo ser consultados através dos 'Resumo de Apurações'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703528/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade na geração do EFD Contribuições, foi realizada uma revisão nos Registros D501 e D505.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que o Relatório Conferência Decreto, quando utilizado a opção 'CSV (saldo inicial valor médio)', trate as NFE de devolução.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que a visualização dos campos e a validação de seus valores estejam equalizadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671425/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado título e observação da configuração 187 de Tipo de Operação 'Benefício Redução ICMS ST - MT'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686376/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade do sistema, a Espécie de Estoque passa a não ser mais atualizada ao retornar do cadastro de Espécies em modo pesquisa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 644766/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incorporado ao Resumos de Apurações a pesquisa paginada, assim como na consulta das Guias de Recolhimento dos Impostos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a NT 2020.005 V 1.20 da NFe/NFCe, o Sistema passa a preencher a Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST da NF-e conforme as seguintes regras:
0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674054/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a configuração 'FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento' = 1, foi alterado o modelo de cálculo de Outras Despesas Acessórias nas Notas Fiscais de Saídas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692767/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade das Notas Fiscais, ajustamos o programa responsável pela sincronização da Nota Fiscal Eletrônica e do XML, garantindo que os itens explodidos por grade e todas suas informações estejam equalizados em ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/78</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		 A fim de atender o cálculo de base de PIS/COFINS por margem de lucro (IN 247/02), foi alterada a consulta aos dados conforme padronização do banco de dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o cálculo do valor médio ponderado móvel unitário, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 646697/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o tratamento da opção 'Calcular impostos rurais por tonelada' da Classificação Fiscal para que passe a ter efeito também para os impostos FUNDERSUL e FUNDEMS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 648208/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da geração do xml no envio de uma nota fiscal, realizada alteração para que o valor do Senar não seja destacado na tag vDesc se a configuração 'TO - 271 - 'TO - 271 - Abater valor do Senar'' estiver marcada com a opção '3 Nenhum.'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 664249/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Sistema foi evoluído para passar a efetuar o cálculo de ICMS Desonerado para as CST's 40 ou 41 conforme o tratamento que já existe para as CST's 20 e 70.
Este cálculo será feito a partir da Configuração ‘TO – 290 – Considerar cálculo de ICMS Desonerado da CST 20 e 70 quando CST 40 ou 41’.
Mesmo as CSTs 40/41 sendo isentas de ICMS, o usuário deve informar uma alíquota, no Tipo de Operação utilizado e para o cálculo do ICMS Desonerado será considerado
o percentual informado e o valor total dos itens.
Para que seja calculado valor no campo Valor ICMS Desonerado no ImpostoMovimento do item para os CSTs 40/41, é necessária a parametrização das configurações de 
‘TO – 258 – Gerar ICMS Desonerado’
‘TO – 274 – Motivo de desoneração’
‘TO – 275 – Calcular Base de ICMS Desonerado conforme’,
além da  ‘TO – 290 – Considerar cálculo de ICMS Desonerado da CST 20 e 70 quando CST 40 ou 41.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 666962/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir o sistema, criada configuração 'TO - 284 - Considerar Valor Frete/Seguro na Base do SENAR' para que, quando selecionada, os valores do Frete e do Seguro sejam considerados na formação da base de cálculo do SENAR.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 669799/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das Notas Fiscais, o Sistema passa a garantir que o valor de ICMS seja tratado conforme a regra de Diferimento que estiver parametrizada na configuração de 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão para descontar o Valor SENAR do Valor Total da Nota, nas Notas de Saída quando a configuração de Tipo de Operação '271- Outras - Abater Valor SENAR' estiver parametrizado como '1 - Total Faturado', ou '3 - Nenhum'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676385/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender a legislação do estado do Paraná, foi disponibilizada a configuração de Tipo de Operação 'TO - 289 - Percentual de dedução do Valor PIS/COFINS na Base de ICMS''.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677061/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		o Sistema foi evoluído para que o usuário possa definir o cálculo do Valor Encargos Financeiros, de acordo com as suas necessidades legais, para isso foi disponibilizada a configuração "TO - 288 - Fórmula para cálculo do Valor Encargos Financeiros", utilizando a lista de variáveis disponíveis:

a) Valor Total Itens Faturados
b) Percentual Geral Encargos Financeiros
c) Valor Frete (NOTA FISCAL/ENTRADA)
d) Valor Seguro (NOTA FISCAL/ENTRADA)

Caso a fórmula não esteja preenchida nesta configuração, o sistema irá utilizar a fórmula padrão (Valor Mercadoria x Percentual).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677579/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar a geração da observação do TO para a NFs, do tipo 'informativa', o sistema passa a levar as informações cadastradas no TO para Nota Fiscal ao ser atrelada no momento da criação da mesma.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677974/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das Notas Fiscais de Saída, o Sistema passa a validar a configuração de 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná' e se a mesma estiver parametrizada como "3 - RICMS/RS Art.155 V b nota", não irá gerar o Percentual Redução BC (tag '<pRedBC>'), independentemente da UF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681345/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		o Sistema passa a realizar busca das compras do material pai e não dos filhos que compõem a engenharia, para a geração das tags do 
ICMS Retido Efetivo, quando o campo “Engenharia de serviço” estiver marcado no cadastro do material pai.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682856/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Saída, o Sistema passa a garantir que não existam Observações duplicadas da Congiguração 'TO - 158 - Acessar as observações configuráveis'.
Ajustadas também as tasks de alguns objetos conforme o indicado no Padrão de Desenvolvimento CIGAM, para evitar registros alocados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687491/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a forma de busca do campo CEST para a montagem do código e descrição fiscais do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689175/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, realizado ajuste para levar em consideração particularidades de banco de dados diferentes ao fazer verificação do enquadramento do RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689849/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado para buscar corretamente o valor da configuração do sistema "LF - GE - 847 - Utilizar somente % PIS/COFINS do Material/Código Fiscal" no script de busca da regra fiscal.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na Nota Fiscal de Saída quanto a ordenação dos registros de entradas considerados para o Ressarcimento de ST Retido, quando a configuração ‘FA GE 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento’ estiver igual a “2 Média Ponderada”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703248/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Definido um padrão de busca da versão da NFe, quando não houver modelo de formulário será utilizado a versão do modelo '55', sendo essa alteração na solução do script CGPR_SINCRONIZA_NF_XML em MSSQL</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674068/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Movido componente que busca e grava os impostos do pedido (CGCalculoImposto para CGLFCore) visando melhorar a estrutura de programas da equipe.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos Pedidos, o Sistema passa a garantir que ao acessar o botão 'Imposto' no item do Pedido, não haverá nenhum impedimento no carregamento da tela que altere o comportamento usual do CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676773/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do calculo de impostos nos pedidos, o Sistema passa a garantir que a inscrição do cliente seja considerada para o correto calculo do DIFAL.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682505/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos Pedidos, o Sistema passa a garantir que seja seguida a parametrização de um valor de Despesas Acessórias no Cadastro de Condição de Pagamento.
A alteração consiste em enviar como 'EXP' o valor do campo 'ValorInformOutrasDespAcessoria' no programa "449.Pedido" do componente CGGeral, nas duas chamadas do programa "7866.CalculaImpostoNFS_PED" do CGCalculoImposto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/95</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Efetivação de Pedidos, o Sistema passa a garantir que não aconteça lock no processamento da rotina com a Configuração de Sistema 914 ativada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 644085/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir o sistema e atender a demanda dos clientes, o sistema passa a habilitar o botão ‘Desc./Enc.’ da Nota Fiscal de Entrada mesmo que a opção ‘Impostos Ajustados’ esteja marcada.  Tal mudança visa possibilitar que o usuário possa editar os campos de Base Guia Avulsa e Valor Guia Avulsa existentes no botão. Lembrando que para poder informar esses campos a configuração de Tipo de Operação #143 – Tipo de Ajuste deve estar parametrizada adequadamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da busca de configurações, realizada as seguintes alterações:
- Garantido a correta busca da configuração 'CO - GE - 706 - Utilizar pauta nos materiais'.
- Garantido a correta busca da configuração 'TO - 63 - Calcular Substituição Tributária para incidência '0 Tributada''.
- Garantido a correta máscara na busca de configuração de Tipo de Operação do tipo numérica e valor.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670430/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Sistema passa a contar com novas validações para o campo "ICMS Não Tributado", visando manter a integridade das Notas Fiscais de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670662/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Sistema passa a efetuar o cálculo do Imposto Rural FUNDESA (Fundo de desenvolvimento e defesa sanitária animal), através da configuração de Tipo de Operação 'TO - 283 - FUNDESA'.
O valor do FUNDESA será descontado no valor total faturado da Nota Fiscal e levado para a tag da NF-e 'vRetPrev' - Valor da Retenção da Previdência Social.
Foram disponibilizadas variáveis para a geração das observações configuráveis '@BDESA' - Obtém a base FUNDESA e '@VDESA' - Obtém o valor FUNDESA.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670948/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender a legislação vigente do estado do Amazonas, o sistema passa a efetuar o cálculo do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas), assim como também foram disponibilizadas variáveis para a geração das observações configuráveis com os respectivos valores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Entrada, o Sistema passa a garantir que o FCP ST seja tratado apenas em sua linha correspondente e não mais junto ao FCP, evitando duplicidade nos valores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da busca da regra fiscal  para quando 'GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal' marcada como '1 Versão Performance', realizada alteração para garantir o tratamento da configuração 'LF - GE - 1284 - Desconsiderar % ICMS Substituição do estado'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 648571/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de possibilitar que o valor das Outras Despesas Acessórias da Ordem de Compra seja modificado, o sistema foi evoluído e passa a apresentar na tela dos Itens da Ordem de Compra na guia Impostos o campo ‘Outras Des.Acess.’ assim como já consta na Nota de Entrada.  Dessa forma, o usuário poderá através desse campo informar e editar o valor de Outras Despesas Acessórias para o item da Ordem de Compra. Ao realizar modificações nesse campo nos itens, o valor será automaticamente atualizado no botão ‘Desc./Enc.’ da tela principal da Ordem de Compra.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 624684/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		o Sistema foi evoluído para seguir o Cálculo de Base do DIFAL conforme Lei 11.651/91, artigo 65.
Para isso, foi disponibilizada para as Notas Fiscais de Entrada, a configuração 'TO - 291 - Cálculo Base DIFAL conforne Lei 11.651/91, artigo 65' que habilita quando a configuração de Tipo de Operação 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' estiver parametrizada como "C".
Quando a nova configuração 291 estiver marcada e a 87 estiver parametrizada como "C" a Base do Difal será feita da seguinte forma: Base DIFAL / (100 - Percentual).
Sendo que a base e percentual, são os mesmos utilizados no cálculo original.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653602/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das Notas Fiscais de Entrada, o Sistema passa a garantir o cálculo e apresentação do ICMS Dispensado na tela de "desc.encargos", seja por efetivação de Ordem de Compra ou por uma Nota Fiscal lançada manualmente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681294/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalizado o Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais, onde antes não considerava o percentual informado no movimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683502/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Entrada, o Sistema passa a garantir o seu correto funcionamento mesmo que um ou todos os itens da nota sejam excluídos, evitando assim a tela de "missing expression".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684160/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Entrada, o Sistema passa a garantir que em casos com MVA informado no Tipo de Operação e itens com cálculo de pauta, o valor de Base de Cálculo seja informado corretamente na capa e no botão de "impostos".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702558/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nas notas de entrada e saída, foi adicionado tratamento para a geração de observações automáticas de diferimento. Além disso, passou a ser considerado o código de ajuste 015 e 014 ao gerar observação do diferencial de aliquota de ICMS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678558/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter alinhada a geração do I-Simp ANP conforme sua Cartilha de Preenchimento, o Sistema passa a contar com 4 algarismos decimais no valor unitário de comercialização de cada produto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 644766/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incorporado ao Resumos de Apurações a pesquisa paginada, assim como na consulta das Guias de Recolhimento dos Impostos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676014/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sped Fiscal, o Sistema passa a considerar apenas os 280 primeiros caracteres do Resumo de Apuração para a geração dos registros M220 e M620.
Como este campo pode ser utilizado em outros Arquivos Legais que permitem até 400 caracteres, o CIGAM não irá limitá-lo a 280, mas vai avisar ao usuário quando chegar nessa quantidade de caracteres, citando que em alguns Arquivos o texto pode ser cortado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688273/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado o município de Santa Rosa - RS nas alterações para o provedor IPM Sistemas no envio de Nota de Serviço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689511/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na NFSe para considerar o envio em formato JSON da prefeitura de Monte Mor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696557/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para o retorno do cancelamento da NFSe de Canoas para que o programa consiga ler o XML e fazer o tramite para o cancelamento da nota.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 635668/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na importação dos arquivo referente ao registro R-2060 no EFD-Reinf foi passado a não subtrair o Valor do Suframa do valor bruto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659683/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a nova versão da EFD Reinf, o sistema passa a gerar e enviar os eventos da Reinf na versão 1.05.01, incluindo o novo evento R-2055 (aquisição de produção rural).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659683/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina EFD REINF passa a atualizar o campo "versão" com a versão vigente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688541/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalizado solução para ao realizar o envio dos registros do EFDReinf pelo 'Gerenciador de Eventos' realize o envio de todos os eventos e não apenas de um evento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688582/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para evitar a mensagem "missing right parenthesis" na importação do Registro R-2020 no banco de dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697991/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalização a geração do registro R-2055, quanto ao tratamento do valor da contribuição previdenciária, quando existem mais de uma nota para um mesmo fornecedor e quanto ao Indicativo do Tipo de Aquisição</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699270/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a forma de agrupar os registros do R-2055 do EFDReinf, onde antes realizava o agrupamento por Fornecedor agora realiza pelo CNPJ ou CPF.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700979/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para a geração das tags Periodo, Mês, Ano e Valor do Item quando o código da receita for 100102 no estado do Mato Grosso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660874/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a rotina 'GIA - São Paulo', criada TG em tela 'TG de Tipo de Op. Remessa para Expo. ou Feira (CR=14)', para que no campo 02 do registro CR=14 seja considerada a UF de entrega nos casos onde é realizada operação interestadual de Remessa para exposição em feira.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade da informação ao buscar um endereço de entrega na leitura das notas fiscais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693554/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a rotina 'GIA - São Paulo', alinhada os respectivos invervalores de CFOP conforme o layout para preenchimento dos campos ImpRetSubstituído_e_ImpRetSubstitutoST das tabelas 3_x_4, CRs 10_x_14.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682826/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Declaração do ICMS-SC e Movimento Econômico, o Sistema passa a garantir que o valor lançado em “Saldo devedores recebidos de estabelecimentos consolidados” seja calculado corretamente no total de débitos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708418/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do relatório Scanc, o Sistema passa a garantir que o campo responsável por totalizar o número de registros, comporte até 8 caracteres, conforme o layout.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA)</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698848/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na geração do DIEF - PA, foi revisado a pesquisa realizada em banco para valores referentes as Notas de Entrada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682231/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina PER/DCOMP foi evoluída para passar a gerar o Registro R21, o qual será populado através da geração do Relatório de Apuração do IPI. Na guia de Filtros da rotina no campo ‘Tipo de Registro a gerar’ foi adicionada a opção “09 – Apur.do IPI após Período do Ressarcimento – Tipo R21”. Na guia Registros foi disponibilizada a opção ‘Registro R21’, onde está disponível o botão ‘Parametrização’ no qual poderão ser consultados os valores gerados na Apuração de IPI conforme o período informado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/97</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na funcionalidade 'Atualiza descrição dos Materiais' que é utilizada em rotinas como o SPED Fiscal para criação do Código Fiscal que será utilizados em arquivos legais, onde sua geração é criada conforme parametrização da configuração 'LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais', onde foi ajustado para atender a opção do Reduzido do Material para Ordens de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 641603/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos registros gerados no SPED, foi realizado tratamento de padronização da criação do C600 (consolidação diária de notas fiscais/contas de energia elétrica (código 06), nota fiscal/conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) (empresas não obrigadas ao convênio ICMS 115/03)) para evitar qualquer cenário de duplicidade para o C600 e seus registros filhos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o tratamento do valor médio ponderado móvel unitário nos Arquivos Legais EFD ICMS/IPI e GIA - RS, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque) e parametrizações conforme manual "Como Fazer - ST Efetivo Retido Média Ponderada".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 645340/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Devido a necessidade de realizar a geração do Registro 1920 conforme regime tributário diferenciado, foi adequado a rotina de geração do SPED Fiscal, assim como a rotina que envolve os Relatórios Fiscais Legais. Sendo assim quando se trata de regime especial ao inves de levar o ICMS Efetivo para o campo 6, passa a ser informado no campo 9 e 11 do Registro 1920</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 645652/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no SPED FISCAL para quando a empresa sofrer alteração no cadastro relacionado à mudança de 'UF' e se tratar de uma Pessoa Física, para que seja gerado um segundo Registro 0150 referente às alterações, e no campo 'COD_PART' seja concatenado o 'Código do Participante' e 'Código do IBGE da UF'. Nessa situação, onde é gerado o novo participante o Registro 0175 não será mais gerado. Lembrando que tal definição já existia para Pessoa Jurídica quando alterada a Inscrição Estadual ao mudar a empresa de UF. Nesses casos, o campo 'COD_PART' do Registro C100 também será gerado concatenando o Código do Participante e o Código IBGE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 649903/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O valor do ICMS Desonerado/Dispensado passa a ser levado para o 'Campo 15 - Abatimento não tributado' do registro C100 do EFD ICMS IPI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653707/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da geração do EFD ICMS/IPI, o sistema passa a validar somente se a soma da quantidade do material for maior que 0.000001, garantindo assim a correta geração do registro H010 independende da quantidade total do estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 666757/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender demanda do cliente referente aos créditos provenientes da compra de insumos agropecuários do Convênio ICMS 100/97 pelas indústrias, para a geração dos registros C195 (Observação) e C197 (valor do ajuste), foi realizado tratamento para contemplar o Tipo de Ajuste 049 - Nota Fiscal de Entrada com Apropriação de Crédito de Insumos, para as incidências de ICMS tributada (CST00) e redução (CST20). No cadastro do Tipo de Operação foi incluída na configuração '#143 - Tipo de Ajuste' o código “049 - Nota Fiscal de Entrada com Apropriação de Crédito de Insumos”.  Realizado tratamento para o SPED Fiscal para que a escrituração dos créditos das compras de insumos seja lançada como ajuste nos registros C195 e C197 para este convênio. Também realizado tratamento no Relatório Legal de Apuração de ICMS, no qual a Base de Cálculo de ICMS e o Valor do ICMS próprio destacados na nota de entrada, para este tipo de ajuste passem a ficar zerados no campo ‘005 - Por entradas com crédito do imposto’, assim como na Folha 1 de relação por CFOP nas colunas de Base e Valor ICMS. Já os valores de ICMS que serão gerados no registro C197 do SPED Fiscal, serão apresentados no campo ‘006 - Outros créditos – Apropriação de Crédito de Insumos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674305/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sped Fiscal, o Sistema passa a garantir que os registros H005/H010/H020 não sejam duplicados ou triplicados ao utilizar a opção de Regras Especiais em sua geração.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo ao utilizar a opção 'Utilizar versão otimizada em Banco de Dados', na rotina do SPED FISCAL, foi revisado para quando a Nota Fiscal possuir valor informado no botão 'Desconto/Encargos' para Valor de Seguro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682128/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sped Fiscal, o Sistema passa a contar com um tratamento para que caracteres especiais nas observações não causem nenhum tipo de divergência no banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686990/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da geração do Sped Fiscal com a versão otimizada de banco de dados, realizada alteração para que seja buscado o preço sugestão para a geração do registro C173 e para que não dar nenhum erro de banco em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689667/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que os registros 1400 do EFD ICMS/IPI sejam gerados de acordo com a sua parametrização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693178/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado para que o sistema gere os registros '0200' para materiais substituídos ou zerada a demanda daqueles que não possuem movimentações de estoque ao realizar a leitura de movimentos de produção. Tratada, também, a criação de registros '0210' para insumos de produtos que variam por especificação 2 independente e possuam regras no processo da engenharia com base na mesma.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693238/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a geração do registro 1400 para considerar o código IBGE do Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada ou da Empresa da Nota Fiscal Referência (quando estiver informada). Na geração do registro 1400 quando utilizado Tipo de ajuste '039 - Nota Fiscal de Entrada e Saída para Índice de Participação dos Municípios' ajustado de forma que passe a considerar o valor por item e não total da nota, evitando a ocorrência de duplicidade</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698348/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, realizada alteração para evitar o erro "LINHA SEM ID_SEQUENCIAL - REGISTRO PAI NAO LOCALIZADO  REGISTRO: 0205" na geração do Sped Fiscal quando Lucro Presumido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da geração do Sped Fiscal, realizada alteração para quando gerado o bloco H com motivo de inventário 06, considerar a data certa pra leitura da tabela ITEM INVENTARIO ICMS ST.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Devido a uma alteração na busca do código do IBGE, em alguns momentos estava realizando o uso do código de município. Condicionado a busca do código do IBGE para todos os casos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/64</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da geração do Sped Fiscal, realizada alteração para garantir a correta consideração do percentual informado no botão 'Pamaretrização múltiplos motivos' (aba h005/Bloco K) e sua impressão no campo 12 do registro 0200.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702873/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade na geração dos registros B020 e B025 do EFD ICMS IPI, alteramos a busca das movimentações para geração do registro B025 para que seja gerado o mesmo quando houver alíquota de ISS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703626/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sped Fiscal, o Sistema passa a grantir que não haja duplicidade nos registros C195 e C197.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707530/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sped Fiscal, o Sistema passa a garantir que seja tratado o tab vertical (quebra de linha) e também o tab horizontal, na impressão do registro 0450.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708578/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação e ordenação dos registros C130, C140, C141, C170, C172, C177 e C179 na geração do Sped Fiscal quando a opção 'Gerar SPED para integração de sistemas' na tela de Configurações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712145/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao gerar o Bloco K no Sped Fiscal, revisada a criação dos registros K220 e 0200 para os materiais envolvidos no processo, o K220 traz informações quanto a movimentações internas entre mercadorias criadas com a rotina 'Avulsos'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 624744/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Relatório de Bens Adquiridos, o Sistema passa a garantir que os valores de todos os bens imobilizados e sua depreciação, sejam apresentados corretamente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682245/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos Relatórios de ISSQN, o Sistema passa a garantir que será efetuada a regra para o Valor de Retenção, parametrizada de acordo com a Configuração de Tipo de Operação:

'TO - 97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de saída'

e também nas Configurações de Sistema:

'CO - GE - 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada'
'FA - NF - 782 - Desconsiderar ISS Retido no total da Nota Fiscal'
'GF - GE - 3043 - Código de Imposto para controlar Retenção de IRRF na Saída'
'GF - GE - 3044 - Código de Imposto para controlar Retenção de ISS na Saída'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 649520/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a geração do Apuração ICMS, criado check box "Considerar Valor ICMS com FCP e Valor ICMS ST com FCP ST". Também alinhada regra de negócio para o FCP e o FCP ST das notas serem consideradas no relatório conforme regras do SPED Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674305/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Sistema foi evoluído para considerar automaticamente a Configuração de Tipo de Ajuste = "022" quando parametrizada nas configurações de Tipo de Operação, para Unidades de Negócio do Rio Grande do Sul, assim como era feito anteriormente para Minas Gerais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/51</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Entrada com numeração de faturamento geradas na Apuração de ICMS, o Sistema passa a garantir que o componente irá avaliar corretamente o Modelo de Formulário da Nota Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677119/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado tratamento para o Relatório de Apuração de ICMS passar a gerar a guia de recolhimento referente ao valor do Diferencial de Aliquota das Entradas, gerando no programa 'Guias de Recolhimento 10/10', assim como a impressão no relatório do RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO, um detalhamento como 'ICMS PROVENIENTE DE AJUSTE DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682756/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Apuração de ICMS, o Sistema passa a garantir a impressão da observação de FCP independente de haver ou não observação para outros impostos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699499/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi realizada uma revisão na soma dos valores de ICMS e Base de ICMS apurados a partir do Relatório de Registro de Saídas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682231/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O relatório Apuração de IPI foi evoluído para gerar informações referentes ao Registro R21 da rotina PER/DCOMP, quando for realizado o Fechamento Mensal. Na guia Configurações foram disponibilizadas as opções: 
- Gerar Registro R21 – PER/DCOMP: ao selecionar essa opção os dados da Apuração do IPI serão levados para a geração do Registro R21 no PER/DCOMP, podendo ser visualizadas no botão ‘Parametrização’ do campo ‘Registro R21’ da guia Registros. 
- TG Tipo de Operação após o período de Ressarcimento: nesse campo poderá ser informada uma TG de Tipo de Operação contendo os TOs que devem ter as notas fiscais consideradas para a apuração de IPI na criação do Registro R21 no PER/DCOMP. Esta opção somente ficará habilitada ao selecionar o checkbox ‘Gerar Registro R21 – PER/DCOMP.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704127/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a demanda do cliente foi revisada a geração do Relatório Legal de Apuração do IPI, para quando na aba 'Configurações' a opção de 'Impressão' estiver definida como 'Gráfico.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637075/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Relatório de Apuração de CSSL/IRPJ passa da validar a configuração de Tipo de Operação '166 - Calcular base de PIS/COFINS por margem de lucro (IN 247/02)' para a busca da compra referente a venda conforme o CHASSI ou numero de série, pois caso seja numero de série não se trata da ultima compra.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que a observação do relatório esteja com a linha zebrada conforme sua nota fiscal.
Modificar a Configuração 'FA - NF - 1873 - Tipo de observação de substituição tributária'
Informação auxiliar:
Esta configuração define o tipo de observação que será gerada através das configurações 'FA - NF - 188 - Lançar substituição tributária na observação' e 'CO - GE - 43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694996/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao acessar o relatório Registros de Entradas e realizar a impressão de registros que possuam logotipo cadastrado na Configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente' variando por Unidade de Negócio, passa a ser possível a identificação do logotipo da UN informada como filtro inicial.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 646616/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir o sistema a fim de criar uma tratativa para demonstrar os valores de IGI das Saídas, proporcional aos valores de IGI das Entradas, criada rotina IGI Entrada x ST Saídas (Decreto 15484/20 MS), a qual gera um csv com estas informações.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678046/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizadas as variáveis 'Base_Unit_ST_Ressarc' e 'Valor_Unit_ST_Ressarc' na opção 'Merge' do Relatório de Ressarcimento de ICMS/ST para possibilitar a listagem de Base de ST e Valor de ST unitários. Esses valores são referentes ao cálculo do ressarcimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678046/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Relatório de ressarcimento, foi implementada a filtragem dos materiais conforme filtro já existente em tela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Estorno de Crédito ICMS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 564387/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido Calculo de Imposto e Relatório de Estorno de Crédito ICMS para buscar aliquotas de ICMS e movimento correspondente à última Nota Fiscal de Entrada do material que originou o crédito (Valor ICMS > 0). Incluido a configuração "TO - ICMS - 264 - Estorno de crédito de ICMS, cfe Art. 72 da Lei 1810/97."  as opções " Lei 12.429/03-PE" e "RICMS/MS Art.65-Lei 1810/97-MS Art.72"</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Conciliação Mapa Resumo x Cupons Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699814/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de 'Mapa Resumo x Cupom' foi realizada uma revisão nos filtros em tela, a fim de garantir uma melhor usabilidade e experiência para o usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673074/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir a ferramenta de automatização Teste Play, realizada evolução para ao teclar CTRL+F na listagem de Scripts ou no cadastro do Script seja exibido todos os Casos em que o Script é utilizado, e ao teclar F3 para remover o Script não permitir quando utilizado em algum Caso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Fiscal Municipal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700442/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado uma opção nova no Cadastro da NFSe Configurável que permitirá a utilização do modeço complexo na comunicação com a DLL específica.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675311/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Identificamos que no programa checklist 343, não foi considerado o nome publico(campo 16) das tabelas antigas na hora de compor a coluna grupo.
A regra aplicada no checklist 325 foi que quando um modelo tiver dado no campo 16, deve concatenar o mesmo com o campo grupo separados por um "_" , e depois persistir esse dado no campo grupo da nova tabela(78). Ajustado o checklist para levar esta situação em consideração.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Logística e Distribuição</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Lista Expedição e Romaneio</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680994/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos Romaneios de Entrega gerados a partir dos Itens de Pedido que geraram Ordens de Produção, foi realizada revisão quando um Pedido possui mais de um item que controla Lote e não são informados Lotes para todos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687086/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição de Notas Fiscais, cuja empresa possua código com tamanho inferir a seis caracteres, ao filtrar rotas por 'NF a entregar'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 370624/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A geração do Vale Pedágio no Manifesto é uma parte importante para a construção do XML e para que a informação chegue de forma mais completa para a SEFAZ. A tag <CNPJForn> passou a receber uma validação de dados e por isso foi disponibilizado na tela de Vale Pedágio o campo Fornecedor para que seja informada a empresa fornecedora do vale pedágio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705409/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de manter a constante evolução da ferramenta CIGAM, ao informar um fornecedor na tela de vale pedágio, os dados (CPF/CNPJ) desse fornecedor serão impressos no DAMDFe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708278/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na geração do XML do manifesto eletrônico, para que sejam criados separadamente as Tags de Município de Origem e Município de Destino, assim garantindo um processamento consiso dos dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Faturamento/Pedidos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696726/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos Portais CRM e Representante, ao ser informado um desconto no item do pedido passa a ser validada a configuração ‘FA GE 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela’, de modo que, caso esteja desmarcada, não ocorra bloqueio ao informar valor fora da faixa da tabela de preços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688888/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisar o fluxo de busca pelos dados de licença dos portais para o funcionamento correto dos mesmos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao clicar no botão salvar e for indicado algum aviso, ao ajustar o indicado no aviso, o botão salvar estará liberado sem precisar a atualização a página para poder salvar novamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a condição para bloqueio de efetivação para que a mesma ocorra apenas quando o componente for chamado pelo integrador</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704041/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado trim nos campos de verificaçao de elemento válido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Pesquisas - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699059/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para as pesquisas dinâmicas referente a oportunidade 'CG00925_Dinamica_AcompOport.xml' e 'CG00912_Dinamica_Oportunidade.xml', foram adicionadas os colunas de pedido, hora da oportunidade, hora do próximo contato, descrição, email e pessoa.
Também foi adicionado o filtro da oportunidade na tela, permitindo a busca dos registros através desse dado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/120</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM melhoramos a experiência do usuário na visualização das oportunidades, nos modos fases e previsão, já que o sistema passa a tratar a validade dos filtros definidos no momento da pesquisa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672874/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com foco em promover uma experiência cada vez melhor ao usuário, na tela de pedidos do Portal CRM foram adicionados os campos 'Comprador' e 'Mercado'. Dessa forma, quando o pedido for criado a partir de uma oportunidade, o campo 'Comprador' é sugerido automaticamente do campo 'Contato' da oportunidade, para que a utilização do Portal no dia-a-dia se torne mais prática.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFS-e</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 513878/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o envio de uma NFSe através do Gerenciador NFS-e não configurável tanto do projeto NFSe (AS00020) quanto Gestão Fiscal Municipal (EM00108), o sistema passa a não gerar mais o caracter ":" na tag <infRps>. Essa alteração se tornou necessária pois as prefeituras não estão mais aceitando esse caracter na tag.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 543097/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Record Suffix Final
Conectores:
 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSF
 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSFCab
 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSFCabPrg

Task Suffix Final
Conectores:
 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSF
 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSFCab
 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSFCabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 608164/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a exclusão da nota fiscal, o sistema possibilita ao usuário, salvar a numeração da nota fiscal na Numeração Livre. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a configuração 'FA NF 3168 - Sempre gravar registro de numeração livre na exclusão da NF' que quando marcada não irá questionar o usuário se deseja que a numeração excluída seja salva na numeração livre e sim, fará a gravação dessa numeração sempre durante a exclusão da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 641556/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer o envio de uma nota fiscal de saída de um bem patrimonial, se torna necessário fazer a movimentação desse bem no módulo do patrimônio, registrando a baixa dela.
Para que isso seja possível, foram disponibilizadas nas telas de itens da nota fiscal e itens do pedido os campos 'Código Bem' e 'Código Reavaliação', que devem ser preenchidos quando a integração com o patrimônio estiver ativada através das configurações 'PA GE 80196 - Utiliza Integração Patrimônio X Escrita Fiscal/Compras' e 'PA GE 80197 - Data Integração Patrimônio X Escrita Fiscal/Compras'. Além dos campos disponibilizados na aba 'Complemento', o sistema apresentará uma tela ao usuário para que possa informar esses dados através do zoom quando se está incluindo o item.
No momento do envio, essa baixa será realizada somente quando a nota for confirmada através dos status 100 ou 150.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 647119/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM ao fazer a devolução de uma nota fiscal onde a mesma tenha sido criada com o TO 5 para um cliente de fora do estado o sistema passa a considerar o TO informado no campo "Estadual" da guia Devolução. Para tal, no cadastro do cliente, a atividade deve ter a opção 'Desconsiderar UFxPor.' igual a Sim.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 652046/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

EX_CG00592Digite a SenhaRSI = S
EX_CG00592Digite a SenhaRSICabPrg = 
EX_CG00592Digite a SenhaRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655031/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao efetivar um pedido onde sejam cadastrados itens com composição (kit), ao fazer a explosão do item, caso o filho não tenha grade padrão informada, será solicitada a informação da grade padrão assim como a numeração ou as numerações que vão compor a quantidade para efetivação daquele pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677759/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de aprimorar a impressão de Notas Fiscais de Saída, foram disponibilizadas variáveis para listar as informações do Intermediador da Transação.

<!$MG_intermediador_razaosocial> = Razão Social da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_fantasia> = Nome Fantasia da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_cnpj_cpf> = CNPJ ou CPF da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_identificador> = Identificador do convênio com o Intermediador, informado nas observações da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_indIntermed> = Identifica se a Nota Fiscal possui ou não Intermediador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696663/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O CIGAM gera os grupos de tags específicas para veículos novos, conforme o layout da NFe, buscando essas informações do cadastro do veículo.
As informações do veículo, que não possuem tag específica no XML, são levadas para a tag <infAdProd>.
Ao gerar o XML da NFe referente a nota de saída de um veículo, a tag <infAdProd> passa a receber o conteúdo do campo ‘Cabine’ do castro do veículo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698094/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada a variável de impressão <!$MG_codigo_outros> para que seja impressa a informação cadastrada no material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703580/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao fazer uso do botão Aglutinar na tela dos itens da nota fiscal, será feita a busca da regra fiscal cadastrada no sistema para a criação do item aglutinado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704729/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao efetivar Pedido que possua item que controla lote, revisada atribuição de quantidades quando informado mais de um lote. Para que a tela de informação de lotes seja aberta durante a efetivação, as configurações 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' e 'ES - GE - 1481 - Remover confirmação de lote na efetivação do Pedido' desmarcadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 592720/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Dentre as diversas tags para serem utilizadas na impressão de uma nota fiscal, existe a tag <!$MG_retencoes_federais>, que tem como definição fazer um somatório dos seguintes valores: Valor INSS, Valor PIS Retenção, Valor COFINS Retenção, Valor IRRF e Valor Contribuição Social. Para a exibição desse valor, foi alterado para, quando o mesmo for maior ou igual a R$ 1.000,00, utilize o separador de milhar, assim como outras tags da DANFE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 600715/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada tag <!$MG_pais_cliente_nome> para a impressão de DANFE e DANFE com xml, que imprime a Descrição do Código de pais da empresa do Cliente da Nota Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível atender o tamanho máximo de caracteres permitidos para a tag nDraw, presente no grupo detExport do XML, foi aumentado o campo Drawback presente nos itens da nota fiscal na aba 'Complemento'. Agora esse campo passa a aceitar 20 caracteres, assim como a tag do XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 648651/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a efetivação de pedidos cujos materiais possuam controle de lotes e os lotes não forem informados diretamente no pedido, o lote é levado para a nota fiscal conforme a configuração 'ES GE 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' onde, caso a mesma esteja marcada o lote é buscado automaticamente e, caso contrário, será necessário informar manualmente.

Para os casos em que o lote será informado manualmente, caso o mesmo lote já tenha sido informado em uma outra sequencia e/ou pedido, será questionado ao usuário se o mesmo deseja continuar. O sistema passa a bloquear somente quando o mesmo lote já foi informado para a mesma sequencia e pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653794/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a expressão de condição do Call By Name do conector, o primeiro fator estava sem o 'TranslateNR'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 665321/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora do processo de envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica, os eventos executados pelo programa foram revisados. Essa revisão não alterará o processo de envio executado pelo cliente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 667744/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizada uma atualização na configuração "FA GE 137 - Incluir ICMS no preço de venda" para considerar a redução de ICMS para ser aplicada em cima do percentual de ICMS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672202/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado conector conforme dados a seguir: 

EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSF = S
EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSFCabPrg = 
EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672202/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conector:
EX_NF00051Busca ObservacoesRSF = S
EX_NF00051Busca ObservacoesRSFCabPrg = 
EX_NF00051Busca ObservacoesRSFCab</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675692/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na efetivação parcial e total de nota fiscal, quando utilizado o estoque 1.0 e 2.0, após o final da efetivação os movimentos passam a ficar como atualizados, assim como já fica quando a versão do estoque é a 3.0.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677246/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conector 566 Record Suffix Inicial

EX_CG00566Imprime gradeRSI = S
EX_CG00566Imprime gradeRSICabPrg = 
EX_CG00566Imprime gradeRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector 566 Record Suffix Final

EX_CG00566Imprime gradeRSF = S
EX_CG00566Imprime gradeRSFCabPrg = 
EX_CG00566Imprime gradeRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector 7901 Record Suffix Inicial

EX_CG07901Imprime gradeRSI = S
EX_CG07901Imprime gradeRSICabPrg = 
EX_CG07901Imprime gradeRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conector 7901 Record Suffix Final

EX_CG07901Imprime gradeRSF = S
EX_CG07901Imprime gradeRSFCabPrg = 
EX_CG07901Imprime gradeRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677270/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da tag <infAdProd> é possível enviar no XML algumas informações adicionais do produto, como por exemplo a descrição complementar do mesmo, entre outras informações.
Quando o sistema possui uma TG informada na configuração 'LF NF 2259 - TG de Empresas para gerar tag de Extensão Fiat' e o cliente da nota enviada estiver nessa TG, o sistema olhará para a configuração 'LF NE 3147 - Versão para a geração da tag de Extensão Fiat (infAdProd)' para definir o modo que gerará a <infAdProd>. Quando a opção '01' estiver selecionada, a tag será gerada da seguinte maneira: Código único do material na TG da nota fiscal + 19 espaços em branco + 12 primeiros caracteres do número do pedido de compra do movimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677868/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir que o campo 'Listar Livros' presente na nota fiscal seja preenchido conforme a parametrização, quando a nota for enviada em produção, o sistema busca esse campo durante o envio da nota para a SEFAZ, durante o evento de retorno do protocolo.
Em notas fiscais enviadas de maneira síncrona, ou seja, o envio e o retorno acontecem na mesma comunicação, o listar livros também passa a ser preenchido logo após retornar a nota confirmada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678268/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O campo 'Operação presencial' presente na capa da nota fiscal, aba complemento serve como informação para a tag <indPres> do XML. Para esse campo, quando o dado for alterado manualmente e for clicado em "Enviar NFe" sem salvar a capa da nota, o mesmo será salvo antes do envio, para que consiga levar ao XML.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678663/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando efetivado um contrato para uma nota fiscal, caso o usuário entre em modificar nessa nota é apresentado alguns botões, liberando alguns campos para ser feito a digitação.
Dentre esses botões se encontra o botão 'Transportadora' que, entre os dados disponíveis encontra-se o frete. Para esse campo do frete, foram incluídos todas as opções de frete que já constavam na capa da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680002/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da rotina Cria NFE de NFS de Filial, é possível verificar as notas de saída de filiais e, por sua vez, fazer a criação das notas de entrada. A identificação de uma nota de filial se dá por um registro correlato criado automaticamente no momento em que a nota de saída é criada.
Caso essa nota de saída seja anulada, esse registro passa a ser excluído, não sendo mais possível visualizar essa nota na rotina que cria a NFE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683408/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM e trabalhando para a melhor performance do sistema, foi criada a configuração 'FA GE 3165 - Bloquear ação de avançar/retroceder entre registros de nota' para que não permita a navegação entre notas após fazer uma efetivação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686887/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a tag <!$MG_nf_serie_prod_rural> para imprimir todas as notas e séries referenciadas que são do tipo de contranota de produtor rural.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688410/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível imprimir o dado do código da fabrica disponível no cadastro do material, foi disponibilizada a tag <!$MG_i_codigo_fabrica>. Essa tag buscará valor somente quando a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' estiver como 'Padrão' ou 'XML + Padrão'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688410/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível fazer a impressão do texto legal 1 e texto legal 2 cadastrado no tipo de operação da capa da nota fiscal, quando a configuração 'LF NF 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' estiver como 'XML + Padrão', foram disponibilizadas as tags <!$MG_tipo_oper_texto_legal_1> e <!$MG_tipo_oper_texto_legal_2>.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689567/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os cadastros de EAN do material podem variar por alguns registros e, entre eles, está a característica cadastrada no configurador do produto.
Para os casos em que o EAN for parametrizado variando pela característica do material, o sistema fará essa diferenciação também na impressão da nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692914/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina que gera as observações da Nota Fiscal de Saída para evitar o bloqueio de registros do banco de dados durante a geração das observações de ICMS ST.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699107/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através das configurações 'LF NE 2959 - Gerar tags de rastreabilidade p/materiais com Lote/Validade' ou 'LF GE 1888 - TG Produto ANVISA para busca do código', é possível definir quando o material gerará o grupo <rastro> no XML, conforme manual 'Como Fazer - NFe 4.0'.
Reformulada a busca da tag <dFab> para que sempre busque a maior data para o lote informado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/105</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para a gravação do valor informado de ODA, quando possui múltiplas condições de pagamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703319/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao imprimir a unidade de medida convertida do material, através da tag <!$MG_i_unidade_convertida>, caso o cadastro desse material na TG esteja variando por empresa, o sistema passa a buscar somente a unidade de medida com o cliente da nota ou, caso não exista correlato com o cliente, o registro com a empresa branca.
Observação Importante: Quando se tratar de nota fiscal de exportação, esta funcionalidade estará disponível apenas quando a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' for igual a 'Padrão'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704033/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de manter a integridade dos dados, a forma como a Nota Fiscal Triangular foi alterada a fim de que no momento de calcular seus impostos e demais correlatos a mesma já conste criada na base.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580662/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada tag <!$MG_email_empresa_un> que imprime a informação do Email do Contato Zero da Empresa da Unidade de Negócios.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender essa prática, à tempos o CIGAM possui o recurso Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Gestão de Lojas. Parte desse recurso estava disponível no Pedido do módulo Faturamento/Pedidos, agora, uniformizamos as funcionalidades entre os dois módulos. Com isso, o Pedido e Nota Fiscal de Saída no módulo Faturamento/Pedidos seguem as mesmas regras de negócio e forma de operação do Orçamento, do módulo Gestão de Lojas. Esse comportamento é ativado através da “FA-GE-1475 Informar múltiplas condições de pagamento e troco”, em conjunto com a opção ‘1’ da nova configuração “FA-GE-3170 Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento”. Quanto a efetivação do pedido, nesse momento, está contemplada a efetivação total.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601917/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No cadastro de empresa é possível, através do checkbox 'Liberado' presente na aba 'Geral', definir quando essa empresa possui o controle de crédito por valor ou não.
Foram revisadas as regras quando utilizado o controle de crédito por valor, não fazendo a verificação quando esse checkbox estiver marcado. Essa parametrização é dependente da configuração 'FA PE 947 - Controlar limite de crédito por' onde quando está como 'Cliente' ele valida do cliente do pedido e como 'Representante' o representante principal do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 613959/204</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, realizado uma alteração no envio de e-mail nas trocas de controle para enviar o resumo por e-mail para todos os parametrizados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 665916/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No cadastro de pedidos do Portal, adicionou-se a funcionalidade de buscar as observações do cliente. Quando informado o cliente no cadastro do pedido, aplica-se uma validação da configuração 'FA PE 103 - Mostrar observação do cliente no pedido', onde caso esteja marcada, é aberto um Modal mostrando as observações do cliente, filtradas pelos tipos: '05 - Pedido', '06 - NFS e Pedido', '08 - OS/NFS e Pedido' e '09 - Geral'. No Modal também há uma validação da configuração 'FA PE 1008 - Criar observação para NFS e pedido com a obs da empresa', onde caso esteja marcada, irá permitir ao usuário incluir as observações do cliente no pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 668501/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a criação do pedido, seja repetindo um já existente ou criando um do zero pela tela do pedido, quando não for informado uma numeração no campo do pedido, será feita automaticamente a busca do número do pedido, olhando para a última numeração utilizada.
Visando a melhora da busca automática do número do pedido, antes de retornar o novo número do pedido para a rotina que o chamou, será feita mais uma verificação se o número já está em uso garantindo, assim, sua unicidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 669388/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração 'FA DU 175 - Método de cálculo para comissões' é possível definir como será calculada a comissão do pedido.
Para que a criação do pedido nos portais faça o cálculo da comissão, assim como é feita na criação via desktop, foi replicada a regra que já existia para a criação do pedido no desktop. A regra em questão está explicada no manual Como Fazer - WEB Portal Representante.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670298/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao se utilizar a configuração 'FA GE 2659 - Manter o preço unitário ao modificar a quantidade do item', o sistema não refaz a busca do preço unitário ao modificar a quantidade do mesmo, sendo necessário alterar o material para isso.
Para os casos em que apenas a quantidade é alterada, não alterando o preço unitário, caso o sistema esteja parametrizado para solicitar senha ao informar um valor maior/menor que da tabela de preço, essa solicitação não será feita, visto que o preço já foi liberado uma vez. Ao mudar o preço unitário, volta a ser necessário liberar o valor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674270/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A inclusão de itens em pedidos pode ser feita a qualquer momento, desde que esse pedido não esteja totalmente faturado.
Para permitir que os novos itens adicionados no pedido sejam criados com o controle inicial parametrizado na configuração 'FA PE 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento', foi disponibilizado a configuração 'FA PE 3143 - Criar o item do pedido sempre com o controle da config.415' onde, quando marcado, ignorará o controle da capa do pedido e de itens anteriores e colocará o da configuração citada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674722/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao cancelar um pedido através da rotina de controle de crédito, a previsão financeira (lançamento financeiro) do pedido passa a ser excluída corretamente evitando assim que fiquem valores indevidos nas bases.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675172/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a busca de um registro através da funcionalidade Ctrl+R do sistema, somente os registros que possuam os filtros selecionados são retornados, não permitindo que o usuário navegue pelo restante.
Na tela de pedidos, existe o botão ‘Repetir’ que, além de criar um pedido igual ao que está sendo repetido, permite ao usuário se posicionar já no novo pedido criado.
Para esses casos, quando o usuário utilizou a funcionalidade do Ctrl+R e repetiu um pedido com a opção ‘Ir para pedido’ marcada, o sistema fará novamente a pesquisa nos registros, se posicionando única e exclusivamente no pedido criado, não permitindo a navegação no restante dos registros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676284/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao baixar o pedido pelo botão <Baixar> da capa, quando a configuração "FA PE - 349 - Gerar movimentos de estoque ao baixar pelo pedido" estiver desmarcada não será mais exibido o relatório de inconsistência de movimentação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676470/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao cadastrar um pedido, caso a configuração 'FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' esteja como bloquear e o material usar Lote, Grade ou Ambos, o sistema já fará o bloqueio de saldo na inclusão da grade, não permitindo sair da tela da grade com uma quantidade insuficiente. O mesmo já fazia quando se estava modificando a grade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677061/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração 'FA PE 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente' é possível controlar, quando parametrizado para bloquear/avisar saída sem saldo, que essa validação seja feita para pedidos que estejam com um controle pendente.
Para os casos em que o usuário informe a quantidade através do campo de quantidade convertida, foi revisada a regra para que faça ou não o bloqueio conforme a regra do campo de quantidade normal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677061/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na tela dos itens do pedido para considerar o calculo de comissão para qualquer tipo de item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679115/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG00465CTVF_I.Unidade Negocio Transferencia = S
EX_CG00465CTVF_I.Unidade Negocio TransferenciaCabPrg = 
EX_CG00465CTVF_I.Unidade Negocio TransferenciaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680362/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante a impressão do pedido, as tags <!$MG_portador_codigo>, <!$MG_portador_nome> e <!$MG_cond_pag_desc> passam a buscar os valores conforme cadastro do pedido. As tags <!$MG_descricao_portador> e <!$MG_portador_lanc> buscam apenas para pedidos que possuam múltiplas condições de pagamento.
Para a tag <!$MG_imagem_material>, quando o cadastro dessa imagem no material possui um nome lógico (exemplo %CIGAM_INSTAL%) o sistema passa a traduzir esse nome lógico conforme MAGIC.INI para encontrar a imagem.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681026/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foram feitas mudanças nas chamadas para a Formação de Preço no pedido, para que considere o percentual comissão do item atual, e realize o calculo do DIFAL com base na inscrição do cliente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681026/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para a impressão do Pedido tanto Desktop quanto Web, foi criada a variável <!$MG_email_cliente>, que listará o e-mail do contato zero do cliente seja ele Pessoa Física ou Jurídica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683360/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG03852CriaMovimentosRSI = S
EX_CG03852CriaMovimentosRSICabPrg = 
EX_CG03852CriaMovimentosRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


EX_CG03852CriaMovimentosRSF = S
EX_CG03852CriaMovimentosRSFCabPrg = 
EX_CG03852CriaMovimentosRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683786/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram feitos tratamentos de bloqueio para exclusão do pedido que possuí OP vinculada, assim como já acontece no item do pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687021/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar a visualização dos insumos que compõe um Kit comercial, através do botão <Disponibilidade> presente nos Itens de Pedidos, realizamos a padronização da tela e adicionamos tratamento na máscara do código do Material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687207/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a regra de preenchimento dos campos de especif 1 e 2 dos itens do pedido quando o mesmo é criado através dos portais web ou de integrador. Agora passa a preencher somente quando o controle da especificação do grupo do material for igual a 'Estoque' ou 'Independente', assim como já é feito através da tela de pedidos do CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687207/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando o quesito da experiência e usabilidade do usuário, o Portal CRM agora tem o configurador do material relacionado as especificações 1 e 2, conforme a configuração 'ES GE 4 - Utilizar especificação 1' e 'ES GE 5 - Utilizar especificação 2', onde o valor no cadastro do item do pedido deve estar como 'Idependente' para o correto funcionamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687349/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG00566Busca OPTSF = S
EX_CG00566Busca OPTSFCabPrg = 
EX_CG00566Busca OPTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG07901Busca OPTSI = S
EX_CG07901Busca OPTSICabPrg = 
EX_CG07901Busca OPTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691136/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados da OS gerada a partir do Item do Pedido, ao realizar a exclusão da OS recém criada, agora o CIGAM propicía a geração novamente da OS através do Item do Pedido.
Ainda no fluxo citado acima, se o Tipo da OS possuir parametrização de envio de e-mail ao Criar uma OS, o CIGAM agora passa a popular o Assunto do e-mail conforme hoje é feito na criação de OS diretamente pelo módulo Gestão de Serviços.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694551/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas alterações nos dados passados ao módulo de controladoria, a fim de que os calculos resultantes da efetivação do pedido fiquem corretos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699149/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exportação para csv da tela aberta a partir do botão 'Disp. Engenh.' dos itens do Pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700127/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar a opção de múltiplas condições de pagamento no pedido, é possível selecionar mais de uma condição de pagamento podendo, inclusive, selecionar a mesma condição de pagamento várias vezes.
Para esses casos, ao fazer a impressão do pedido, todas as condições de pagamento serão apresentadas, mesmo que estejam cadastradas mais de uma vez.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700220/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao tentar mudar o controle de um pedido onde o mesmo está aguardando liberação de desconto é aberta a tela de senhas, para que seja liberada a mudança. Caso nesse momento a tela seja cancelada, o programa questionará ao usuário se gostaria de realizar a mudança de controle nos itens que não estão aguardando liberação, se clicar em Sim o programa realizará a alteração, se clicar em Não a mudança do controle nesses itens não ocorrerá.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701258/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A integração de um pedido através do WMS permite que o faturamento do mesmo seja feito de maneira total, através de uma ou mais ondas de comunicação, ou parcial, quando apenas uma parte do pedido está liberada para fazer a integração.
Para as situações em que os pedidos forem faturados através de ondas ou faturado parcialmente, a troca de controle dos itens passará a ser feita somente dos itens presentes na onda, não alterando no restante.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando um pedido ou nota fiscal possuir múltiplas condições de pagamento, ou seja, a configuração 'FA GE 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco' estiver marcada e a 'FA GE 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento' estiver igual a '1 Conforme Orçamento/Lojas', não será feito as validações dos campos que estiverem desabilitados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao fazer a criação de um pedido através dos portais, quando utilizada a configuração 'FA DU 175 - Método de cálculo para comissões' como "Rep. Cliente", "Simples" ou "Não", o sistema passa a não fazer mais o cálculo das comissões nos itens, fazendo apenas o cálculo da capa. Essa regra já é aplicada no pedido desktop.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao clicar para repetir o pedido, alguns dos campos e opções já aparecem preenchidas conforme padrões do usuário. Dentre essas opções está o campo "Utilizar condição de pagamento do Pedido", que sempre começava desmarcado, independentemente de como estava da última vez em que um pedido foi repetido.
Para seguir o mesmo padrão das outras opções, esse campo passa a buscar, também, seu valor dos padrões do usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/65</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência para o usuário, no cadastro dos itens do pedido do Portal CRM, a disponibilidade de um material com configurador é validada conforme a configuração 'CP GE 339 - Utilizar configurador de produto', caso esteja marcada a quantidade será verificada a partir do código do identificador do material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Recebimento Canhotos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679225/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora da rotina CG00459 - Recebimento Canhotos, foram revisadas as validações dos campos de unidade de negócio, nota fiscal e serie tanto em modo modificar quanto em modo criar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689264/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de evoluir a rotina de Importa Pedido EDI CIGAM foi tratado para que o TO do item seja limpo antes de buscar a Regra Fiscal, garantindo a busca correta da informação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692844/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi atualizada a rotina de importaçao de pedido via EDI (CG00579 - EDI Pedido) para considerar a posição 89 do arquivo como valor total de desconto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693955/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Padronizado o form 'BuscaPedidos';
Padronizado o form 'BuscaPedidosUsrpedi1';

EX_CG00593ExibePedidosRPI = S
EX_CG00593ExibePedidosRPICabPrg = 
EX_CG00593ExibePedidosRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14 = S
EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14CabPrg = 
EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671065/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na geração de pedidos através da tela de opotunidades que fará a validação de lançamentos para exibir em tela uma mensagem avisando que o cliente possui lançamentos vencidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Preços da Tabela</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628650/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG00742PrecosDaTabelaEVI_User Action 2 = S
EX_CG00742PrecosDaTabelaEVI_User Action 2CabPrg = 
EX_CG00742PrecosDaTabelaEVI_User Action 2Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Tabelas de Preço - Atualizar Tabela de Preços</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 613711/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criados conectores nas propriedades Enable dos campos Operação e Percentual.

ISNULL(GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarOperacao')) OR GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarOperacao')<>'S'

ISNULL(GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarPercentual')) OR GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarPercentual')<>'S'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 613711/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG00789AbreIOTPI = S
EX_CG00789AbreIOTPICabPrg = 
EX_CG00789AbreIOTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628650/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Abertas colunas Hora Inicial, Hora Final, Usrprectabela1 no Main Source da task 789.4.1.2.2 (Atualiza Preços Tabela)

RSF
789.4 - Abre I/O
; Conectores
EX_CG00789AbreIORSF = S
EX_CG00789AbreIORSFCabPrg = 
EX_CG00789AbreIORSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

789.4.1.2.2 - Atualiza Preços Tabela
; Conectores
EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSF = S
EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSFCabPrg = 
EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

789.4.2.2.1.1 - Atualiza Preços Tabela Criando
; Conectores
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSF = S
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSFCabPrg = 
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

789.4.2.3.1 - Atualiza Preços Tabela Criando
; Conectores
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSF = S
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSFCabPrg = 
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

789.4.3.2.2 - Cria Preços Tabela
; Conectores
EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSF = S
EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSFCabPrg = 
EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

789.4.4.1.1 - Atualiza Preços Tabela
; Conectores
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSF = S
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSFCabPrg = 
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

TSI
789.4.3.2.2 - Cria Preços Tabela
; Conectores
EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSI = S
EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSICabPrg = 
EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

789.4.4.1.1 - Atualiza Preços Tabela
; Conectores
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSI = S
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSICabPrg = 
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 574020/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração 'VE GE 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"', é possível definir qual será a tela aberta ao criar o pedido através do Telemarketing CRM. 
Nos submenus localizados ao lado do botão 'Pedido' e botão 'Itens', condicionado o botão 'Orçamento' para somente ficar habilitado quando a configuração 1388 estiver marcada como '3 - Orçamento', assim como já é feito para a opção 'Venda Assistencial'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711562/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através do relatório 2305 - Rel. Tab. Preços Peronalizado, é possível fazer a impressão de todos os preços das tabelas de preço conforme filtros escolhidos.
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluída a busca dos dados quando informado o filtro da TG.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 613959/168</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório de Mapa de Faturamento, foram criadas as variáveis <!$MG_volume> e <!$MG_quantidade>, que listarão o volume e a quantidade de acordo com a informação da capa da nota fiscal de saída. A varável <!$MG_quantidade> passa a ser listada também para as notas fiscais de entrada.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 613959/214</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Relatório de mapa de faturamento, imprime dados de notas, buscando de diversas tabelas, dentre elas a tabela de Nota fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada. A fim de que as variáveis sejam impressas corretamente indiferentemente de onde os dados sejam retornados, foram criados tratamentos nas variáveis de <!$MG_quantidade> e <!$MG_volume>.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Últimos Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706339/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao usar o relatório Últimos Movimento, ao faer um zoom no campo de Municipio, será retornado o nome do município pesquisa e não o seu código.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Faturamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 654348/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi criada tag <!$MG_tipo_nota> no relatório SIG Faturamento, que imprime a informação do Tipo de Nota da tabela Pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677047/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSI = S
EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSICabPrg = 
EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSF = S
EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSFCabPrg = 
EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSI = S
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSICabPrg = 
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSF = S
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSFCabPrg = 
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679861/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criadas as tags <!$MG_perc_inss_mov> e <!$MG_perc_contrib_social_mov> que imprimem, respectivamente, o percentual do INSS e o percentual de CSLL do movimento.
Os dados são coletados da tabela de Movimentos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 654348/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi criada tag <!$MG_tipo_nota> no relatório SIG Pedidos, que imprime a informação do Tipo de Nota da tabela Pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 667307/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada as tags <!$MG_pedido_dt_aprovacao> e <!$MG_pedido_dt_aprovacao> que buscam, respectivamente, a Data e Hora de Aprovação do pedido.
As informações são coletadas da tabela Pedidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680967/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada a tag <!$MG_tipo_frete> no relatório SIG Pedidos. Ela imprime o Tipo de Frete do pedido de acordo com a tabela Pedidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 667307/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada as tags <!$MG_pedido_dt_aprovacao> e <!$MG_pedido_dt_aprovacao> que buscam, respectivamente, a Data e Hora de Aprovação do pedido.
As informações são coletadas da tabela Pedidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 618132/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
EX_CG04099PBName = 
EX_CG04099PB = S
EX_CG04099PBCabPrg = 
EX_CG04099PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655052/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na nota fiscal de saída, é possível configurar para que o valor do Frete seja somado na base de cálculo da Substituição Tributária. Caso essa nota fiscal seja devolvida e na rotina de Devolução de Vendas seja marcada a opção ‘Desconsiderar o valor do frete’, o sistema passa a desconsiderar esse valor de frete proporcionalmente também no valor da Substituição Tributária, refletindo assim no cálculo do valor do lançamento financeiro da nota devolvida.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683151/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a necessidade do cliente, foram alteradas algumas regras para geração de informações durante a efetivação do pedido vindo do componente Notas Fiscais de Expedição. Essa alteração garante que pedidos que utilizem conversão de unidades, convertam os valores corretamente ao gerar a nota fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687228/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de manter a integridade dos dados, as regras para criação das Observações geradas a partir da efetivação das notas de expedição foram alteradas, evitando a criação de Observações repetidas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696981/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao confirmar as quantidades da entrega com a opção 'Verificar com Código de Barras' marcada, revisada a atribuições das quantidades para entregas que possuem um ou mais itens iguais variando por especificações e numeração.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681626/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

EX_CG04281TPI = S
EX_CG04281TPICabPrg = 
EX_CG04281TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681628/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

EX_CG05616TPI = S
EX_CG05616TPICabPrg = 
EX_CG05616TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708544/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de seleção de rotas (CG06529), de forma a exibir o campo Carga em formatação inteira, sem casas decimais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699527/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada uma revisão na rotina de Devolução de Entradas, para quando a Nota Fiscal de Entrada (nota a ser devolvida) possuir 'Outras Despesas Acessórias' informada e possuir ‘Valor ICMS Outros Não Destacado’. Nessa situação na rotina de Devolução nos Filtros a opção de 'Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias' estará selecionada e na aba Devolução estará marcada a opção 'Buscar Incidências e percentuais da Nota Fiscal de Origem'. Feita a devolução a Nota Fiscal de Saída deverá criar uma observação do Tipo ‘Registro’ com o Valor do ICMS Outros Não Destacado. O Valor das Outras Despesas Acessórias não será apresentado nas observações dessa devolução.
Importante: A configuração 'FA NF 1219 – Desconsiderar observação Vlr ICMS Não Destacado’ deve estar desmarcada.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Itens de Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673022/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A tela do programa "Pesquisa de Itens do Pedido" foi atualizada para o Padrão CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679268/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através do relatório de ranking de vendas, é possível verificar os produtos mais vendidos em um determinado período de tempo, conforme filtros selecionados.
Para esse relatório, foram feitas algumas alterações visando a melhoria de performance, bem como a padronização da tela de filtros e a inclusão de novos filtros, passando a ser possível pesquisar pela data do pedido, pois o filtro de data já existente pesquisava pela data de aprovação dos itens.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta de Reserva Material/Insumo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688789/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisadas as consultas realizadas para atender ambos os bancos de dados Oracle e MSSQL de acordo com a configuração 'GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700292/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao fazer a carta de correção para o endereço de entrega, o endereço de entrega não será carregado com base nos dados da base para o campo "Campo Corrigido".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682573/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada parametrização da funcionalidade que processa a baixa de movimentos de número de série com espécie de estoque Nulo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698305/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Gerenciador de Documentos Eletrônicos tem como funcionalidade a unificação de NFe, NFSe e Pedido no mesmo gerenciador, tornando o processo de criação e envio de documentos mais fácil e rápido, sem a necessidade de acesso a programas diferentes.
Para ser possível encontrar o documento necessário, são disponibilizadas duas opções de filtros, os filtros padrões que ficam localizados na parte superior da tela e os filtros avançados, localizados no ícone 'Filtros Avançados'.
Para os filtros avançados do documento NFe foi disponibilizado o campo da transportadora, tornando possível buscar somente as notas fiscais que possuírem a transportadora informada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 654749/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para tornar possível condicionar a apresentação de alguns dados a serem gerados no XML de uma nota fiscal de serviço, foi desenvolvida a tag <!$MGIF_se_nota_substituida>. Essa tag verificará se a série e a NF referência está informada e, se possuir, considerará a nota como substituída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659349/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, o tamanho da tag <!$MG_entrega_cep> seja 8 evitando que expanda demais no envio da NFSe</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constanta da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_cod_servico_federal>, <!$MG_mov_cod_servico_federal> e <!$MG_ag3_cod_servico_federal> para que o código de serviço federal cadastrado na empresa da unidade de negócio seja levado para o XML da NFSe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671361/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Durante o envio das notas fiscais de serviço, para que o sistema consiga identificar se a nota foi recebida pela prefeitura se torna necessário a leitura do arquivo de retorno de comunicação, gerado pelo webservice da prefeitura e normalmente retornado em formato de XML.
Para alguns casos especiais, o XML de retorno é colocado dentro de um outro XML, sendo necessário que o sistema faça essa quebra para, então, buscar o resultado da comunicação.
Adicionado o município de Querência - MT nesse tratamento especial feito via programa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672802/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi criada a variável <!$MG_perc_imposto_aproximado> para que seja possível no XML da NFSe Configurável a listagem do percentual de imposto aproximado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676948/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao liquidar um lançamento financeiro de uma nota fiscal o sistema automaticamente cria um lançamento de contrapartida para esse lançamento com o valor liquidado, seja total ou parcial.
Durante o envio de uma NFSe, caso o usuário deseje que os dados dos lançamentos sejam levados ao XML, basta colocar as tags específicas para isso, como por exemplo a tag <!$MG_fat_duplicata>. Para esses casos, não serão mais impressos os lançamentos de contrapartida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686894/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Balneário Piçarras - SC nas alterações para o provedor IPM Sistemas no envio de Nota Fiscal de Serviço.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690525/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Araucária - PR nas alterações e validações feitas para o envio das notas fiscais de serviço através do provedor IPM Sistemas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696630/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao criar uma nota fiscal, é possível fazer, através do botão <Acompanh.>, o cadastro de alguns acompanhamentos para essa nota, com informações que o usuário julgar importante e títulos que mais se enquadram para cada acompanhamento.
Para a nota fiscal de serviço, foi disponibilizada, tanto para a impressão quanto para o envio, a tag <!$MG_acompanhamento_nfse>. Essa tag tem como regra buscar todos os acompanhamentos da nota fiscal, cujo título seja o mesmo informado no Cadastro de NFSe Configurável.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702274/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Guarapuava - PR nas alterações e validações feitas para o envio das notas fiscais de serviço através do provedor IPM Sistemas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698058/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar o envio de e-mail da NFSe, é enviado o arquivo impresso dessa nota juntamente com o XML. Foram revisados os programas que realizam o envio de e-mail da NFSe para que também imprima as informações de código e município de prestação no arquivo PDF, não apenas no XML.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - NFSe Içara - SC</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683855/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a rotina de geração do arquivo do muncipio de Içara (NFSe Içara - SC) foi adicionado na posição 3428 do arquivo o valor do desconto informado na nota fiscal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Rotinas - Relatório de NFS Não Enviadas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681999/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da rotina 'NF00025 - Relatório de NFS Não Enviadas' é possível gerar um relatório com uma listagem de notas fiscais eletrônica que ainda não foram enviadas para SEFAZ.
Visando a melhora desse relatório, foram revisadas algumas regras para garantir que notas criadas em um dia e enviadas/confirmadas em outro não apareça nesse relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 633134/112</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No cadastro de um manifesto eletrônico, caso seja clicado nos botões 'CIOT' ou 'Vale Pedágio' localizados dentro do submenu do botão 'Pagamento do Frete', já será feito o processo de criação do MDFe, permitindo a vinculação do vale pedágio e do CIOT no documento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681801/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao vincular uma nota fiscal de entrada emitida em Contingência FS (Formulário de Segurança) no MDFe (Manifesto de Documentos Eletrônicos), será gerada automaticamente a chave adicional no campo 'Chave adicional - Contingencia FS' no item do MDFe.
Para gerar esse código, o sistema busca os valores das tags cUF, tpEmis, CNPJ, vNF, ICMSp, ICMSs, DD e DV, totalizando 36 caracteres nessa chave.
Essa chave está localizada na tela de itens do MDFe, campo 'Chave Adicional - Contingência FS' e é levada ao XML a partir da tag <SegCodBarra>. Esse mesmo dado também passa a ser gerado para Contingência FS - DA (tipo de emissão 5).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681801/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender a necessidade do cliente e manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, o campo Chave Adicional passa a ser editável quando o documento vinculado no MDFe seja um documento emitido em contingência, ao informar essa chave adicional a informação será salva no banco de dados para que não precise ser reinformada ou regerada pelo sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697578/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando se adequar a exigência da SEFAZ, foram feitos tratamentos para que a tag tpTransp não seja gerada quando o campo Tipo de Transportador esteja com a opção 0 - Nenhum.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691690/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a clientes que possuem produtos com muitas detalhes técnicos e utilizam a descrição do campo “aplicação” para informar os dados, passa a ser possível pesquisar os materiais pelo campo “aplicação” do material, incluindo tal campo no autocomplete do campo material, demonstrar na lupa e pesquisar através dele também. O campo aplicação fica localizado no cadastro de materiais, aba "Encargos".

Disponibilizada a configuração "ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal" para incluir o campo aplicação na descrição do material na lupa dos Portais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696797/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o método de criação e edição de itens do pedido, de forma a manter a chamada de forma estática para implementação nos portais base, cliente e varejo, sendo adaptado para persistir o suporte às configurações 4, 5 e 339 dependentes da sessão e usuário logado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/57</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de itens de requisição dos portais web, de forma a permitir a exibição da tela caso a requisição utilizada não possua nenhum registro de itens adicionado na criação via CIGAM Desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709380/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o zoom de material da tela de itens do pedido, de forma a exibir a modal quando a configuração 298 for igual a 'Representante'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Frotas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677113/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado facilitador para informar documentos do tipo "Nota Fiscal de Entrada" como despesas de Documentos/Preventivas, no cadastro de veículos do módulo Gestão de Frotas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Automação da Força de Vendas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Canhotos - Canhotos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695323/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, o relatório de Canhotos, passa agora a considerar o filtro em tela da Unidade de Negócio na busca pelas notas, restringindo assim as informações conforme solicitado pelo usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670910/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670740/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido criar templates dos itens. O template é uma customização da aparência dos itens, desta forma ao adicionar um novo item ele será criado com essa aparência predefinida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido editar as tabelas do GDI no item do tipo planilha.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido editar a propriedade DrillDown na versão Web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída a opção para criação de novo dashboard pela versão Web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída a opção para indicar se um parâmetro é obrigatório na abertura de um ECF através da integração do ERP com o BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado rotina de apresentação dos dashboards de download para não apresentar a imagem do dashboard com o fundo preto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a tela de downloads.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido adicionar mais de um anexo do mesmo dashboard no alerta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção no dashboard para customizar o nome do anexo criado quando o dashboard é enviado por email.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado rotina no Manut do BI para permitir gerenciar a exclusão destes logs pelo serviço ou de forma manual.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os itens da fonte de dados, na tela de edição de dashboard, serão apresentados de forma retraída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado o nome da métrica ou campo na tela de edição da sua expressão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado direitos para criação, edição e exclusão de tabelas do GDI e de Tarefas dos Agendamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Apresentado mensagem para excluir as pastas antes de excluir a conexão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o controle de publicação entre os itens quando o dashboard está em modo de filtro global e com drilldown.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na rotina de importar cadastro para realizar o teste de acesso as conexões apenas uma vez, certificando que uma conexão pode acessar e modificar a outra.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a busca da regra utilizada no item do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o download de dashboards que possuem vínculos com as tabelas do planejamento orçamentário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no cálculo do tempo da próxima execução da tarefa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A tabela C8GDIMetricaFiltroComp possui 2 registros com o mesmo código importado e com a mesma conexão, porém as métricas as quais esses registros estavam ligados tinham identificação diferente. Uma delas tinha ProwseLoja e a outra ProwiseLoja-1.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aprimorado a precisão ao adicionar ou copiar um item no dashboard flutuante, colocando ele onde foi clicado pelo mouse.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inclusão do editor customizado na tela de cadastro do template do xlsx do cadastro da planilha.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o comando que busca os registros na tabela de log utilizados nos passos de importar cadastro, para ignorar os registros em transação no SQL Server.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/51</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido na web transformar um item em outro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/53</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado rotina de validação de usuário para permitir a busca dos parâmetros dos dashboards na integração com o CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/55</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado validação para verificar se o servidor de e-mail e a porta foram informados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/56</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorado segurança na integração entre CIGAM e BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/57</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na rotina de publicação de registros de filtros globais para confirmar a publicação quando realizar qualquer outra operação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/58</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido mensagem de aguarde durante o salvamento do dashboard, evitando alterações nesse período.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o comando que busca os dashboards apresentados na tela de seleção no menu do extrator por dentro do CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removidos os espaços de uma coluna utilizada na abertura do dashboard no menu extrator.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualizada a versão do CefSharp utilizada para abrir o BI dentro do CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/64</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adiccionada opção para incluir um ícone no título do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/68</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado comportamento do extrator para vincular o usuário conectado ao abrir o modelo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/69</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado a opção de guardar o log das alterações do GDI e das Tarefas dos Agendamentos. Para habilitar essa funcionalidade é necessário marcar a opção 'Histórico de Alterações' encontrada no manut(utilitário) do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/70</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado teste para identificar a cor do tema selecionado pelo usuário antes de aplicar a cor da linha selecionada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/73</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a publicação entre os itens quando o dashboard está com o filtro global ativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/74</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a edição na web do item do dashboard quando a opção DrillDown está habilitada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/75</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a tela de filtros do dashboard para que não seja aberta a cada mudança nos elementos do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/76</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a edição do item Pivot Grid na versão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/77</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o editor para aceitar campos de expressão nos combos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/78</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No BI da web habilitado o modo edição automaticamente ao criar um novo dashboard, facilitando assim a sua usabilidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/80</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido esconder a tela de execução do passo do tipo aplicativo ao executar uma tarefa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/82</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a performance da abertura de dashboards que contenham itens de grupo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/89</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluído o código e descritivo das dimensões e métricas nas telas que mostram as informações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/91</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado rotina para limpar o cache do navegador utilizado para abrir o BI por dentro do CIGAM ao acessar pela primeira vez.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/92</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustes nos filtros de dimensão utilizados na aplicação web para que fiquem com o mesmo comportamento da aplicação desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675241/98</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no item do demonstrativo para ignorar o template para itens não visuais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o uso de filtro de métrica no demonstrativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste para o comando de Alter Session aparecer no log cláusula.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado os botões de DrillDown no painel Portal Financeiro</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683812/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída verificação ao salvar o usuário para identificar se ele foi alterado por outra sessão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687116/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitido exportar o cubo e o gráfico ou apenas um deles.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690701/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sincronismo de documentos agora passa a considerar a opção aplicar ressarcimento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693487/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a consulta na loja na tabela "TB-CI - Nível 2 de Conciliação".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693819/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removida a opção Lista de Colunas do menu de contexto das colunas do grid.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693924/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a publicação do item grid ao voltar a navegação do drilldown.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694318/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o método que modifica os parametros do alerta para testar se a tarefa possui alerta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste na atualização do item indicador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inclusão da métrica customizada na fonte de dados para que seja possível executar o % de variação, variação e acumulado nos itens do dashborad.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitada a edição do item de gauge na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustes no gráfico vinculado ao PivotGrid.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste na tela de grupo de usuário no menu das tarefas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste na abertura do filtros de dashboard em modo de visualização, quando um dashboard de detalhamento é aberto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado a edição dos filtros gerais do dashboard na Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada opção de criação e edição de expressões no Grid Web</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionados os botões que apresentam as informações e as referências dos dashboards e dos demonstrativos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no serviço do BI para que ele continue em execução caso a conexão com o banco Oracle seja perdida ao salvar as informações de última e próxima execução da tarefa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no botão que apresenta os dados da consulta informada na tela de edição de consultas do cadastro de tabela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste na tela de configuração da métrica do item Grid, mais precisamente nas propriedades de cores.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Habilitado o uso das métricas do tipo Contador, Máximo, Mínimo, Acumulado, % Participação e % Participação Acumulado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/26</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Corrigida diferença entre aplicações Web e Desktop na apresentação de um gráfico com mais de uma métrica posicionada no eixo da direita.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/27</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o gráfico com paleta de cores que utiliza regra para conseguir utilizar a paleta com o nome Default.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste na atualização de dados em um filtro de dimensão na web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Permitida a abetura da tela de configurações das métricas e dimensões mesmo que o item do dashboard não possua dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado botão na tela de downloads para salvar a conexão selecionada como origem dos dados, dessa forma ao entrar novamente na tela de download a conexão salva será automaticamente selecionada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada exportação do cubo para o formato xlsx quando ele possui dimensão de data.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a atualização do título da aplicação do BI quando um dashboard é fechado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado escolha da Hint a ser usada nos selects executados no banco de dados SQL Server.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o controle dos botões de voltar niveis do drilldown dos itens do dashboard.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado tratamento de expressões do demonstrativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adaptado casos em que o parâmetro oferecido não é tipo data para a data do dia em que está rodando a aplicação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o formato de data antes de executar um comando no banco de dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada opção de criação e edição de expressões no Grafico Web</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteração para facilitar a configuração da string de conexão de uma base SQLite quando ela está em uma aplicação web onde não se tem acesso ao servidor, apenas ao mapeamento de rede.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o método de pesquisa na tela de consulta de usuários e regras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção para copiar, exportar e importar m template.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída opção no menu do dashboard para poder selecionar o template que será aplicado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/59</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado extensão dos arquivos correspondentes aos templates exportados, além da troca de ícones de exportação e importação mais claros ao seu propósito.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída ordenação pelo campo código.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inclusão dos ícones no item de questionário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/62</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Melhorada a definição da imagem do dashboard gerada ao salvá-lo na versão web do BI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695298/63</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Incluída validação que verifica se a descrição do usuário está preenchida ao salvá-lo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695394/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste na atualização e publicação do filtro comparativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696573/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a opção de envio de alerta com anexo quando a opção "Gerar Anexo Por Usuário" está desmarcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698339/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a versão do BI Web para utilizar caminho de rede não mapeado, como por exemplo \\cigam-xyz\abc$\local\config.xml.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699191/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para atualizar o banco de dados com as tabelas c8extratorv1dimensao e c8extratorv1metrica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700175/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Contextualização: Ao salvar um Demonstrativo, após editar um filtro comparativo, é lançada uma excessão por motivo de a propriedade CorDeFundo do objeto de configuração estar nula; e estando nula, não é possível fazer a conversão para a cor a ser usada no web. (Verificar a classe ConfigBase).

Onde ocorre o erro? Na classe DemonstrativoLinhaFiltroComparativoItem, no método Copiar, ao criar a intância do novo item copiado, o parâmetro que altera a configuração tem sua origem do retorno do método Copiar da classe ConfigFiltro[Metrica-Dimensao]Dashboard. O parâmetro desse método determina se a propriedade CorDeFundo recebe a cor padrão conforme o tema. O problema estava nesse ponto, pois caso o parâmetro passado fosse "false", não teria nenhum tratamento no objeto copiado e a propriedade CorDeFundo teria seu valor nulo.

Solução: Criar um tratamento para criar um objeto com a CorDeFundo padrão Transparente caso o parâmetro seja "false".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700175/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajuste no cálculo da métrica de análise vertical.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707011/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o editor de expressão do demonstrativo para tratar expressão dentro de expressão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710380/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removidas as quebras de linha antes da execução dos comandos no banco de dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 287165/356</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada uma funcionalidade para que seja possível adicionar dinamicamente novos filtros aos filtros padrões, conforme modelo de pesquisa utilizado, na tela da Pesquisa Dinâmica.
A funcionalidade de Filtros Dinâmicos é acionada através do evento de "CTRL + R", quando executado na tela da Pesquisa Dinâmica.
Através dos Filtros Dinâmicos, é possível que o usuário selecione um campo da tabela principal (do modelo de pesquisa utilizado) e adicione este como um novo filtro para a pesquisa.
Para que os filtros padrões sejam restaurados, conforme modelo utilizado, é possível remover os Filtros Dinâmicos através do botão "Remover todos", ou saindo da tela da Pesquisa Dinâmica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 287165/362</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi criado novo programa de validação de e-mail, afim de garantir que não ocorra erro de versão do magic.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 287165/367</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado validação quanto a versão do Magic em relação a versão do Gateway utilizada no momento da inicialização do CIGAM e na personalização de telas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/266</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Cigam Auditor permite ao usuário realizar auditorias de conformidade em itens de ambiente, disponibilizado recurso Compilação de Objetos para avaliação de objetos descompilados, auxiliando na compilação caso for necessário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/290</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Unificada a autenticação do usuário em um método na API e também constrido método de logout que possa ser utilizado pelo react e o MVC. Criados metodos de acesso aos portais(MVC e React) que permitem a passagem do parâmetro "hash" na url com o token de autenticação, ou seja, autenticando via request GET e assim possibilitando a navegação entre os portais MVC e React sem necessidade de novo login. Nos portais MVC, criado um novo cookie para armazenar o token recebido da API. No modal de portais  MVC, quando o link for para um portal React adicionado o parâmetro hash=token no fim da url.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/302</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		As atualizações de versão são realizadas através de um assistente disponível em uma aplicação específica chamada de Atualização, sendo que para a correta atualização é necessário além do pacote da versão a ser atualizado, uma série de parametrizações e condições de ambiente, portanto o assistente de atualização passa a verificar tais condições e permitir o avanço somente quando o ambiente estiver OK para seguir. Outras melhorias no processo também foram aplicadas, para que cada uma das etapas seja realizada de forma mais rápida e que seja possível retomar a atualização a partir de um de ponto específico.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/306</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os ícones dos documentos exibidos no Portal CIGAM passam a ter uma imagem correspondente ao formato do arquivo, de modo a facilitar a identificação por parte dos usuários.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/308</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado tratamento para cada titulo e subtitulo de acordo com o tipo de acompanhamento e a regra definida na OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/315</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada a config 3144 para determinar a preferência de busca de cadastro, conforme especificado. No portal base, realizada a busca da config no metodo "BuscaSefaz" e condicionada a prioridade de busca a informação retornada. O Mesmo foi realizado no cadastro de Empresas/Pessoas com a diferença que neste fluxo foi mantida a consulta na receita federal conforme especificação da OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/316</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi tratado para quando executado o CGEditor em modo não interativo e quando aberto tela de visualização, será fechado o processamento da executação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/319</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a tela de logon para servidor de email para que fique mais intuitiva para o usuário. Adaptado configurações referente a envio de email para que a descrição esteja atualizado com os serviços que a mesma atende.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/322</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender as chamadas de cadastro de empresas via Hub, foi criado novo parâmetro que possibilite cadastrar uma empresa que contenha inconsistências em dados de endereço, para que seja possível o cadatro com os dados básicos não impedindo a criação,visando isso passa a ser gerando um acompanhamento com os campos que deram divergências, para soluções que utilizarem o novo parâmetro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/325</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado método, na cigam.utils, para verificar se pasta existe e caso contrário criar. Na CGfunctions, criada function para consumir a DLL. No programa de Modelo de Relatórios, na busca de pelo modelo consumida a function para avaliar o caminho do arquivo a ser gerado. Ainda no Modelo de Relatórios, condicionada a abertura da tela de visualização de relatórios  para quando não houver o paramentro sessão web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/326</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado retorno ao usuário quando ocorre erro de requisição da API CIGAM referente a contatos restritos nos portais Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/327</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando não existir a pasta de destino do upload, a CDN cria a pasta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/330</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A pesquisa dinâmica foi desenvolvida para melhorar a performasse e facilitar a busca pelos registros no CIGAM. Visando a melhora no consumo de memória RAM ao utilizar essa funcionalidade, foi implementada a possibilidade de definir no modelo de cada pesquisa dinâmica um limite de registros que serão exibidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/331</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a função responsável por formatar as datas nos portais CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/333</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado controle no aceso ao Portal CIGAM, que verifica a existência de valor informado na divisão de colaboradores e, caso não informada, indica ao usuário que esta deve estar preenchida para o correto funcionamento do Portal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/335</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizar desenvolvimento conforme definições nos acompanhamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/336</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Condicionada a formatação da data apenas quando a mesma fora diferente de null</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/339</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi ajustado o programa de envio de email, pois o mesmo estava utilizando o componente OLE que não é mais compátivel com o CIGAM11, alterado para .net.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/340</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementados ajustes de layout nas telas de criação e exibição de alertas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/341</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado portal para exibir na tela de admin documentos arquivos salvos na pasta raiz de documentos</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/347</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento para a montagem da conexão de banco para que atenda todas as versões de banco Oracle a partir da '11g'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/349</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Condicionada a edição ou exclusão de contatos restritos ao usuário supervisor ou a usuários que façam parte do grupo supervisor. Removida a verificação de direito que existe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/350</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível manter a integridade passa a ser notificada mudança de layout na pasquisa dinâmica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/353</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado os filtros de contatos internos para que ao possuir mais de uma equipe, seja exibido na lista somente uma vez o usuário e que as equipes as quais o técnico esteja vinculado sejam exibidas no card com separador ao clicar no contato.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/354</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para que quando se cria um apontamento de menu e favorito, ao excluir o favorito se mantenha o apontamento no local de menu.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/361</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de garantir a integridade dos dados, foi tratado para não apresentar o erro quando a empresa não possuir contatos informados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/363</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado tela de contatos restritos do Portal CRM, alterado a ordenação dos contatos de forma que o último a ser adicionado sejá o primeiro da lista.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/364</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado processo de vinculo para contatos com acessos externos e também a validação de email ao realizar o login.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/365</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizar ajustes no layout dos botões do menu de topo(SALVAR, FILTRAR,MAIS), com atenção as ações de hover, focus e active.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/366</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado os cookies de sessão para que quando for expirada uma sessão seja direcionado a tela de login novamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 400043/144</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Movido o programa 592 do CGGeral para o CKKernel.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 533153/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionados os parametros arquivo final e arquivo abrir ao savar os novos relatórios, e ajustadas resquisições para API e CDN.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/179</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvido serviço para exclusão de notas fiscais de entrada através do integrador CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 547746/226</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado pontos do processo de integração de notas fiscais, inventário e pré nota. Alterado o comportamento do integrador para quando houver alguma falha no processo de integração de algum desses serviços o componente retorne ao usuário mensagens específicas que facilite no ajuste do documento integrado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/156</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustadas as funcionalidade de alertas e de controle de acesso para não consumir o programa AM00026, passado o utilizar imagens de thumb do cache. Mais detalhes nos acompanhamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586732/364</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No programa CG02049, deve ser disponibilizado um botão customizado contendo as seguintes expressões:

TranslateNR('%EX_CG02049PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02049PBVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02049PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02049PBCab%')
GetParam('EX_CG02049PBVFMSG')
GetParam('EX_CG02049PBVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02049PBVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG02049PBName%')
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586732/365</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No programa CK00100 - #.GerenciadorAnexos da aplicação CGKernel, deve ser disponibilizado um conector no início do evento User Action 12, conforme expressões abaixo:

TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12Cab%')
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VFMSG')
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF') = 'E'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586732/367</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No programa CK00100, da aplicação CGKernel, criado conector conforme expressões abaixo:

TranslateNR('%EX_CK00100EVI_Click%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_ClickCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_ClickCab%')
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVFMSG')
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF') = 'E'
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 596931/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando otimizar as chamadas dos programas, foi separado o backend e frontend de alguns programas com funcionalidades genéricas, e passadas para a aplicação GECore, facilitando as chamadas pelos demais componentes do sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 644615/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector no main do CGMenu no evento de clique da tecla F7:

TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7%')='S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%')<>'S'
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7Cab%')</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 649501/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível a utilização da variação de ambiente foi ajustado o acesso através do Login dos portais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650489/47</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para a ferramenta CIGAM Implanta.

Quando utilizado através da tela interativa: 
-Passa a perguntar na entrada se deseja carregar uma lista de implantação se não detectou automaticamente a partir do IIS.
-Passa a perguntar na saída se deseja salvar a lista de implantação se ainda não foi salvo.

No processo de implantação: 
-Passa a gravar automaticamente HOST, API_URL e CDN_URL com base nas portas informadas e o nome da máquina em que está sendo executada a ferramenta.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 655577/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado controle do valor decimal informado nas configurações de sequência 304 e 308, para que o mesmo não seja maior que '5'. Assim como é indicado na informação auxiliar das respectivas configurações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659953/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de atualização das informações complementares do cadastro de empresa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660148/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Remover os arquivos "pesquisa.js" localizados nas pastas de Modelo de relatório e de contatos restristos, movendo os códigos JS para dentro do arquivo html.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 665058/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados os controles de integração dos colaboradores entre a Folha de pagamento e o CIGAM para atender a criação de pessoas e contratos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 667791/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementados os novos campos no card detalhes e incluidos na pesquisa padrão.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673002/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o comportamento de alteração de dados pessoais vinculados a empresas, mais especificamente a alteração da imagem do contato.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673074/30</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O componente dsk mensagens foi alterado para durante a execução de casos de teste pelo AutoTestePlay não sejam exibidas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desativado o modo interativo no CGEditor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para não listar mais a mensagem 441 - Os usuários do grupo SUPERVISOR devem ser publicados pelo usuário SUPERVISOR pelo menos uma vez para que seus direitos administrativos sejam efetivados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/43</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado controle quando existir mais de um aviso ao mesmo tempo no portal para que seja possível fechar um a um sem que a tela fique travada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677061/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na busca por dados de aniversário e contatos, removidas as subconsultas que geram incompatibilidade com as versões mais antigas do Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678493/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado os condicionamentos da taskonline empresa para que possa entrar em modo modify ou create mesmo o fluxo vindo da pesquisa dinâmica em modo visualizar inicialmente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679295/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado consulta para busca no cadastro dos estados nos Portais CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679695/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao aplicar filtros através do cabeçalho, passa a ser repeitado o filtro após a visualização/modificação/criação de um registro ao retornar para a tela da pesquisa dinâmica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680275/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvido componente para aplicar criptografia SHA256 considerando dois parâmetros de entrada. A aplicação que está demandando esse componente nesse momento é a comunicação com Open banking do banco Bradesco, o qual irá passar uma informação X + um certificado digital para compor/gerar a chave.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680637/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado controle de transação dos registros integrados nos serviços de notas fiscais e pedidos para garantir a integridade dos dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681005/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de ordenação de colunas em modelos de pesquisa dinâmica personalizados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681724/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado parâmetro p_empresaParaContato que será considerado na pesquisa de E-mails.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682865/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado tratamento para adicionar zeros a esquerda da IE quando for consulta para ES ou MG. Quando ES, adicionar zeros até completar 9 caracteres. Quando MG, adicionar zeros até completar 13 caracteres.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683017/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de posicionamento de registros da pesquisa dinâmica no momento da abertura da visão rápida do registro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683293/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o sistema para salvar as preferências de reports, sempre como maximizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684488/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado comunicação com o município de Rio do Sul/SC atendendo as alterações referente a autenticação de usuário na comunicação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684733/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado código IBGE do município de Cruzeiro do Oeste - PR, utilizado as mesmas configurações dos municipio de Ponta Grossa - PR.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685789/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando um cadastro de uma empresas é excluído do sistema algumas informações correlacionadas a essa empresa são excluídas também. Adicionado a essa lista de informações removidas os eventos atribuídos a esse cadastro excluído.  </font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686227/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado a validação de data de admissão na listagem de contatos internos e aniversáriantes do portal CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686227/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando a pasta de destino da imagem não existir, necessário que o programa crie ela automáticamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686352/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado o programa conforme estava no momento de homologação na OS 622683/1</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686894/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado desvio para o município de Balneário Piçarras - SC pela DLL de comunicação específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687789/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustar montagem do autocomplete para avaliar se foi passado informação no parâmetro 'attributes.AutoComplete.Value' antes de seguir o fluxo normal de montagem do mesmo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687912/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos dados, foi criado uma rotina checklist que altere o grupo dos modelos ME</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688065/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi ajustado o envio de email via 'Gmail' para não preencher o anexo com ____ quando se salva o arquivo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688273/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado desvio para o município de Santa Rosa - RS para passar a comunicar pela DLL de comunicação específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689512/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a comunicação com a prefeitura de Monte Mor - SP, provedor Prescon, com comunicação via JSON na DLL específica. Os arquivos de envio e cancelamento devem ser gerador em Json segindo os modelos anexados no acompanhamento. O WebService apenas retorna um código ou mensagem de acordo com o sucesso ou insucesso na comunicação, sendo assim a DLL deve retornar o mesmo retorno que recebeu do webservice.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689958/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado fluxo de cadastro e modificação de modelos de relatórios para facilitar o processo de geração de relatórios no momento de definir a nomenclatura e o local onde será salvo o arquivo gerado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690371/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Refatorar a busca de questionários para assim corrigir os retornos de perguntas com multiplas possíbilidades e evitar os comandos incompatíveis com o oracle xe</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690525/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado comunicação com o município de Araucária - PR pela DLL de comunicação específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691122/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados, foi ajustado a consulta de histórico de últimos acessos de programas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691462/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada trigger responsável pela auditoria de configurações do CIGAM para que a configuração de sequência 80010 tenha o mesmo tratamento que as configurações que vão da sequência 80201 até 80209 já possuem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691497/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado estrutura do objeto de banco responsável por montar os locais do menu CIGAM. Adaptado para que seja compatível com a versão mais recente do banco MSSQL.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694575/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o fluxo de assinatura de XMLs de NFe e NFSe para quando o processo é realizado pela nova versão do Magic XPA 4.7.2 seja setado SHA1 como parâmetro de criptografia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694795/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado controle de casas decimais para respostas de perguntas do tipo 'Número' se o usuário informa a máscara ou se a máscara é puxada da unidade de medida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695322/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a integração da NFSe com o município de Julio de Castilhos - RS, Caçapava do Sul - RS e São Gabriel - RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695411/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente a integração do CIGAM com o WMS Fullsoft disponibiliza entre outras informações, o código de barras dos itens quando a implementação no cliente utiliza Configurador de Produto. Esta implementação não é utilizada por todos os clientes e quando isso ocorre, o próprio cadastro do material possui um campo específico para a informação referente ao GTIN (código EAN), o qual é também utilizado para a leitura da etiqueta de código de barras. Disponibilizada tag GTIN no método: ListarItensSeparacao do serviço: CadastroMateriais.integrador</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697383/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado modelos caracteres.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697903/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado comunicação com o município de Barra Velha - SC pela DLL de comunicação específica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699488/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada opção de integração entre BI e CIGAM para usuários que não possuem o módulo de lojas e que queriam abrir um dashboard sem ter aberto um programa da controladoria.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699888/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aplicado tratamento para que seja possívela utilização do envio de email via acompanhamento caso o email informado não faça parte do cadastro de contatos restritos na versão oracle XE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700979/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado a definição de protocólo de segurança para atender a comunicação via TLS e TLS1.2 pela DLL da GNRE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701263/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para ler a tabela de unidade de negócios com variação de ambiente sem afetar a validação de licenças.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702107/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conectores conforme solicitado no programa CG02075.

TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_Responsavel%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelCab%')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVFMSG')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF') = 'E'

TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_Responsavel%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelCab%')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVFMSG')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF') = 'E'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702127/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector de customização no programa de modelos de relatório.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702274/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado comunicação com o município de Guarapuava - PR para passar a ser pelo provedor IPM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702436/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvido método para atender o provedor Agili.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando escolhida a opção "Excluir aplicação" no campo 'Ação para a aplicação', o valor do campo 'Aplicação' será mantido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		AjustaDO o ponteiro para default nas telas de contatos restritos e modelos de relatórios. Também corrigir o estouro de layout na tabela de contatos restritos na resolução desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/50</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o comportamento da listagem do gerenciamento de documentos do Portal ERP ao posicionar o ponteiro do mouse sobre uma linha.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705495/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado fluxo de integração de empresas quando não é passado informação para o campo de inscrição estadual.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705515/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado na validação somente se não houver o nome lógico AUTO_TESTE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705838/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a comunicação específica para os municípios de Araguaína - TO, Simões Filho - BA e Nossa Senhora do Socorro - SE, realizado tratamento dos serviços de comunicação para esses municipios.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707007/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a comunicação com o município de Vilhena - RO com desvio pela DLL de comunicação especifica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709924/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado evento zoom no botão customizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710961/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado para montar a caracteristica conforme elemento da TG.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712664/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a comunicação específica para os municípios de Gurupi - TO e realizado tratamento dos serviços de comunicação para esse municipio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 712691/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a comunicação específica para o municípios de Luis Eduardo Magalhães - BA e realizado tratamento dos serviços de comunicação para esse municipio.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709485/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a distribuição do portal financeiro a todos os clientes, retiramos a dependência do módulo de controladoria para a parametrização da URL base dos painéis.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/296</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a consulta de usuários  para a dos mesmos a posição do cursor passa a estar sobre o campo nome, e ao copiar um perfil passa a ser possivel mesclar direitos e grupos de usuários.
Visando a integridade de dados a partir da versão 210406 ao passar o tipo de acesso para nenhum serão apagados os correlatos e temporárias de usuários dando segurança maior ao controle dos usuários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673074/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conforme AS:

https://cigamsoftware-my.sharepoint.com/personal/rodrigo_muller_cigam_com_br/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={e90873eb-7beb-44a9-b9b7-f8c045cf04a3}&action=edit</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Tipo de Operação</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 400043/109</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661038/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_CG02075VCF_EMP.v_guias
 
EX_CG02075VCF_EMP.v_guiasCab

 EX_CG02075VCF_EMP.v_guiasCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Questionários - Perguntas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689502/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de manter a integridade dos dados, foi tratado para que fique visível o botão 'Critérios de arredondamento' quando a configuração 'ES - GE - 911 - Padrão de controle/cálculo de composição geral' estiver com a opção '1 - Anvisa_nutricional'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - * Modelos de Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686240/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados, foi ajustado para que o programa de Bloquetos utilize a nova funcionalidade dos modelos de relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679799/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conectores:

Conectores:
 EX_CR00004TelaRSI
 EX_CR00004TelaRSICab
 EX_CR00004TelaRSICabPrg

Conectores:
 EX_CR00004TelaRSF
 EX_CR00004TelaRSFCab
 EX_CR00004TelaRSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659263/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado componente responsável por integrar endereços de entrega. Realizado tratamento para quando o campo sugestão é passado em branco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685937/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado os campos selecionados nos programas relacionados a integração de pedidos e deixado apenas os campos que realmente são utilizados no processo de integração e também revisado o processo de registro de log do integrador.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701929/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Afim de garantir a integridade dos dados, foi revisado todos os versionamentos do projeto CGIntegrador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Financeira</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 663064/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado para o Banco Unicred as seguintes funcionalidades:

- CNAB Remessa de Pagamento - 240
- CNAB Retorno de Pagamento - 240
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670948/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi implementado o FTI para calcular pela regra de preço, afetando o custo conforme a regra. Também foi tratada a contabilização do FTI na regra contábil.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674612/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foram implementadas as novas opções de Recurso e Empresa como modelos de Metaconta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702101/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuamos uma alteração nas procedures da integração META com o CIGAM onde foi adicionada a condição de não alocar os registros que estão sendo consultados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709519/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao emitir o relatório de 'Listagem de Comissão' com a opção 'Exibir Pedido da Nota Fiscal' desmarcada, o percentual de comissão foi alterado para exibir 2 casas decimais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703037/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a maior compatibilidade com os sistemas operacionais, alguns recursos de .dll's foram alterados para manter o padrão utilizado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689684/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		As mensagens de Retorno das API do Módulo Financeiro são mensagens oriundas de APIS que o Sistema tem comunicação.
E para um melhor gerenciamento delas facilitando a identificação da causalidade, foi disponibilizado um componente que proporciona cadastrar mensagens sugestões.
A primeira recarga de mensagens foi buscada dos layouts das APIs dos Bancos.
Essa funcionalidade é auto inteligente, ou seja, caso a Mensagem não exista no Sistema, ao ocorrê-la automaticamente o Sistema irá gravar ela no cadastro das Mensagens de Retorno API Financeiro.
E através dessa operação o usuário terá autonomia para parametrizar uma Mensagem Sugestão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679066/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração aumentando a máscara para o campo “Arquivo Modelo” do Modelo do Relatório, com isso possibilita informar um caminho com mais de 100 caracteres para o Modelo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682429/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Reestruturado a arquitetura para listagem do relatório, tanto a nível do relatório quanto a nível de liquidação dos Lançamentos para compor o processo e fechar as questões contábeis de débito e crédito.
Para que o relatório liste corretamente as informações é necessário realizar as unificações com as devidas parametrizações para não contabilizar alguns registros e contabilizar outros, isso também ocorre caso essa Unificação seja renegociado.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671130/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Liberado as seguintes variáveis:
Variável - <!$MG_subtotal_lanc >: tem como finalidade listar a subtotalização dos valores dos Lançamentos.
Variável - <!$MG_logo_cliente >: tem como finalidade listar o logo parametrizado na Configuração – GE – AM – 471 – Logotipo Cliente.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685937/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validações para relatório quando utilizado TG de Portador liste conforme os Portadores parametrizados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705767/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePB
 EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePBCab
 EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePBCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682669/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação para que quando não seja informado índice e a opção “Efetuar Dupla Conversão” esteja desmarcada, o sistema liste o valor calculado do Lançamento Financeiro – Lançamento de Liquidação igual ao Valor a ser listado. Caso seja informado um índice ele irá realizar a conversão e listará conforme a cotação do dia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690558/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionando ação para variável responsável por realizar a listagem do relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691560/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi ajustado o tamanho dos campos de data no relatório de Relação de Retenção para exibir os 4 dígitos do ano.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Síntese Contábil</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682380/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita uma melhoria na busca das contas contábil e gerencial a serem exibidas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678115/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para proporcionar maiores opções quando o relatório não tiver interação com o usuário e for executado através de forma automatizada, passa a ficar disponível para esse modo a opção já existente em tela chamada 'Mostrar Valores Alterados Manualmente', seguindo as mesmas regras do controle na execução do relatório. Com isso, as execuções automatizadas do relatório podem em relação a esta opção simular exatamente a escolha em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683418/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Validado o processo de Devolução para listagem do relatório.
Quando selecionar a opção “Liquidar o saldo em aberto contra devolução”, o valor do registro da Comissão passa não ficar negativo no relatório.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686880/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar a configuração 'FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões' igual a C.Matriz, foi revisado o calculo da base de comissão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/61</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para facilitar a criação de Lançamentos através do Modelo de Lançamentos, foi adicionado a opção “Utilizar no Lançamento Financeiro a Empresa da U.N” para guia “Transferência”.
Se a opção “Utilizar no Lançamento Financeiro a Empresa da U.N” = Desmarca
Caso Modelo de Lançamento possua Empresa informada, sistema apresenta como sugestão a Empresa parametrizada.
Caso Modelo de Lançamento não possua Empresa informada, sistema apresenta como sugestão a Empresa em Branco parametrizada.
Se a opção “Utilizar no Lançamento Financeiro a Empresa da U.N” = Marcada
Caso Modelo de Lançamento possua Empresa informada e ao marcar a opção o Sistema apresenta mensagem alertando que irá ficar em branco o campo da Empresa, para que seja possível buscar a Empresa da Unidade de Negócio.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 640040/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o Layout do Banco SICREDI do Open Banking e adicionado a regra para quando o envio de um Lançamento Open Banking do Banco Sicredi, o sistema identifica a tag do JSON ("tipoJuros": "A") para valores.
Também foi adicionado a tag Multa para JSON passando o percentual conforme Layout do Banco.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 648041/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada regra para exclusão de correlatos quando se refere a Lançamentos já contabilizados e não possuir Direitos de Gerente Contábil.
Exemplo:
Lançamento Original campo Contabilidade = a Contabilizar
Lançamento Liquidação campo Contabilidade = a Contabilizar
Lançamento Liquidação de Juros/Multa campo Contabilidade = Contabilizado
Ao tentar excluir o Lançamento de Liquidação pai, o sistema não irá permitir, pois o Lançamento de Juros/Multa esta correlacionado e Contabilizado.
Já para o caso:
Lançamento Original campo Contabilidade = a Contabilizar
Lançamento Liquidação Parcial campo Contabilidade = Contabilizado
Lançamento Liquidação Parcial campo Contabilidade = a Contabilizar
Ao tentar excluir o Lançamento de Liquidação Parcial que está com campo Contabilidade = a Contabilizar, sistema permite a exclusão dele.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673231/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conector para Zoom (ja existia)
EX_CG00003lancamentoEVI_Usrlanc1
EX_CG00003lancamentoEVI_Usrlanc1CabPrg
EX_CG00003lancamentoEVI_Usrlanc1Cab

Novos:

 EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1
 EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1Cab
 EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1CabPrg

 EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1
 EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1Cab
 EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1CabPrg</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676606/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação para quando realizado Zoom (F5) no campo Conta Contábil de uma operação, o sistema apresente apenas uma vez a tela e caso necessite abrir a tela para informar as Contas Gerenciais, ao sair a mesma deve ser posicionada na rotina utilizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680275/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Open Banking é um conceito relativamente novo na realidade do mercado financeiro brasileiro. Porém, ele tem ganhado cada vez mais atenção em todo o mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”. 
O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros. 
A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos.

Diante das possibilidades liberadas pelo Banco do Bradesco, nesta evolução foi desenvolvido um novo conceito relativo ao registro do Boleto Bancário.

Antes de tudo é necessário realizar uma etapa específica deste Banco, solicitando as Credenciais para uso do Open Banking, entrando em contato com o Gerente de Cash do Bradesco responsável pela Conta e indicar o uso do ERP CIGAM como Software Homologado para esta finalidade.

Através das parametrizações e conexões fornecidas pelo Banco do Bradesco, é possível nesta primeira etapa liberada pelo Banco somente realizar o Registro do Boleto Bancário online apela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”.

Não atende ainda a alteração de Vencimento por este Banco.

Não atende ainda a funcionalidade de “Baixa” dos Boletos Bancários online.

Não atende ainda o quesito do retorno dessas informações, no caso o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Consulta de Boletos Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que já foram pagos e que estão em abertos ou realizar a liquidação dos títulos.

O Open Banking no sistema, foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referente a cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade traz um novo conceito de usabilidade, permitindo mediante um processo do Wizard que o “Assistente de parametrização Open Banking”, instrua os passos necessários para configuração, de maneira simples, fácil e rápida.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa responsável pela importação das Mensagens de API's Financeiras para que durante a execução do Assistente de Atualização, a rotina mencionada apenas demonstre o erro após a conclusão do Assistente e não durante o processo de atualização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado e modificado a arquitetura para referente a liquidação de um Lançamento a Pagar informando Outras Despesas e para Lançamento a Receber Outros Descontos acima de 1.000,00, validando o quesito do arredondamento.
Também foi alterado a tecla de atalho para o botão “Liberação” para Autorizar um Pagamento no Lançamento Financeiro, sendo Alt+2.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/94</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para os usuários que utilizam a solução de metacontas, foi reimplementado o controle da configuração 3118 - Abrir diretamente tela de Dados da metaconta. Para que após a atualização de sistema, mantenha-se o comportamento original.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703045/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade dos dados informados no Lançamento financeiro, foram adicionadas validações nos campos de Data de Compensação Bancária e Conciliação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704171/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender ao Layout referente a operação de registro de movimentos Open Banking no Sistema se fez necessário evolução na rotina.
Agora para os Bancos:
- Banco do Brasil;
- Banco Sicredi;
É possível realizar a alteração de Multa e Juros para o Banco do Brasil e para o Banco Sicredi somente Juros.
Podendo ser parametrizável através dos Comando de Remessas no Cadastro do Portador, ou mesmo quando se tratar da primeira vez da alteração do registro e não possuir os Comandos de Remessas parametrizados, o Sistema cria como sugestão automaticamente.
Comando sugestão para Multa:
Código Operação = ATM
Comando = ATM
Descrição = ALTERAÇÃO DE MULTA PARA OPEN BANKING
Tipo de Comando = Alteração de Multa

Comando sugestão para Juros:
Código Operação = ATJ
Comando = ATK
Descrição = ALTERAÇÃO DE JUROS PARA OPEN BANKING
Tipo de Comando = Alteração de Juros
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706577/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender as Normativas exigidas (NT), foi adicionado a possibilidade de liquidação de um Vale Adiantamento com uma nova Forma de Pagamento = 7 Transferência/Deposito.
Então além de aceitar Dinheiro e Outros na forma passa aceitar também 7 -Transferência/Deposito.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Liquidar Títulos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684407/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para agilizar ao processo de liquidação e suas particularidades, passa ser possível em Modo de Modificação na tela principal da rotina, marcar e desmarcar a opção de “Previsão” do Lançamento Financeiro.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/176</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que o Sistema fique coeso em relação ao Portador Inativo, foi adicionado validações na rotina de Pagamentos/Recebimentos no Menu Lateral.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/37</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação na rotina referente a portador inativo ao liquidar um lançamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683711/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação no processo de liquidação na rotina para quando utilizado um Tipo de Pagamento ao qual esteja com a opção “Permitr Efetuar Liquidação” igual “Apenas contra Vale/Adiantamento”, o sistema não deve habilitar o botão “Liquidação Normal”, somente “Liquidar contra Adiantamentos”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação na tela onde é realizado as operações, quando informar um número de Lançamento inexistente para rotina, Sistema emite mensagem alertando.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684020/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender a demanda e o layout do Banco Unicred foi desenvolvido para seguir a seguinte regra de sistema:
Lançamento com empresa diferente da UN e com a opção 'Enviar registros como TED' marcado deve imprimir '41' na posição 12 e 13
OPÇÃO = MARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 41
OPÇÃO = DESMARCADA

POSIÇÃO 12 e13 = 01Lançamento com empresa igual a UN e com a opção 'Enviar registros como TED' marcado deve imprimir '43' na posição 12 e 13
OPÇÃO = MARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 43
OPÇÃO = DESMARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 03

Lançamento com empresa que tem a conta corrente com o banco igual a 136 e a opção 'Enviar registros como TED' desmarcado deve imprimir '01' na posição 12 e 13 
OPÇÃO = MARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 41
OPÇÃO = DESMARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 01

Lançamento com empresa que tem a conta corrente com o banco diferente de 136 e a opção 'Enviar registros como TED' desmarcado deve imprimir '03' na posição 12 e 13 
OPÇÃO = MARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 41
OPÇÃO = DESMARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 03
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Manual</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682714/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada validação para a opção “Sugerir a última data da compensação bancária ao desmarcar o Lançamento” quando executando o processo de conciliação em tela, um registro for conciliado após realizar a conciliação de outro registro o sistema sugere a última data do registro Conciliado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705765/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de conciliação bancária manual foi desenvolvido tratamento para que seja possivel expandir os registros da conciliação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Projetos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660222/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no processo de gravação da Conta Gerencial no Cadastro de Projeto quando este programa é chamado por outros módulos sem ser a partir do próprio Gestão de Projetos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Abertos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 652934/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para possibilitar maior gama na realização da Pesquisa de Lançamentos, foi adicionado um novo filtro em tela o campo “Projeto”, através dele passa ser possível realizar filtros pelo Projeto informado no Lançamento Financeiro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699235/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível mapeamento das operações realizadas no Sistema quando se tratar de Cartões, foi adicionado validação na rotina de Recebimentos Múltiplos.
Ao realizar uma liquidação utilizando uma Condição de Pagamento de Cartão o sistema passa exigir o número de Autorização do Cartão em tela, seguindo o padrão dos outros processos exigidos para Nota Fiscal e Pedidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682842/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Avaliado para quando realizar a Liberação de Crédito, o sistema passa validar o Motivo, verificando se há pendências em aberto ou não, atualizando assim o campo “Motivo”.
Também foi realizado tratamento no campo de filtro Série, pois após rodar a rotina e sem sair executar novamente estava atualizando o segundo filtro da Série com espaço em branco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682113/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender solicitação do Banco do Bradesco no que tange a impressão do boleto, foi criado duas variáveis:

Variável: <!$MG_p_age_com_dv>: lista a máscara da Agencia com DV desta forma (XXXX-X).
Variável: <!$MG_p_conta_sem_masc>>: lista a máscara da Conta sem pontos desta forma (XXXXXXX-X).
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711798/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Liberada alteração para quando o CIGAM estiver com parametrização de variação de ambiente o cliente poder utilizar os boletos para todos os usuários que não estiverem em algum grupo de ambiente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699857/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Banco Itaú possibilita em sua forma de envio de arquivo de Remessas Bancárias de Pagamento a forma de pagamento PIX. Através disso a rotina de CNAB Remessas de Pagamentos Bancários Itaú, passa ser possível enviar esse registro com a forma de pagamento PIX.

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivos distintos, ou seja, separados para determinadas operações ou juntos dependendo da parametrização e das opções selecionadas. Tudo isso para permitir o envio com a nova forma de pagamento PIX no arquivo a ser gerado.

De que forma? 
Através desta alteração passa ser possível parametrizar no Cadastro de Empresas na opção Contas Correntes, cadastrar uma Chave de acesso para o PIX.

Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas
Sendo o padrão do campo Tipo de Chave = Nenhum e agora é possível informar as seguintes opções:

1- Nenhum;
2- E-mail;
3- CPF/CNPJ;
4- Telefone;
5- Aleatória;
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para contemplar ao layout do banco, foi alterado a rotina para completar com zeros a esquerda o Código do Tributo para Segmento N sem Código de Barras para as posições:
Código da Receita do Tributo – Posições 111 – 116 
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684753/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para incluir a funcionalidade de CNAB de pagamento para todos os novos convênios, o CIGAM foi evoluído para a permitir que CNABs de pagamento com a forma de lançamento de 01-Crédito em Conta Corrente fossem gerados sem as informações de TED/DOC nas posições 216 e 226, para isso basta selecionar a “versão 2” ao lado do campo de seleção de versão CNAB 240.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684753/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado uma evolução onde passa a informar o número de lançamento no segmento A na posição 74 do CNAB do Bradesco.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banrisul</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683887/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada regra para padronização para rotina, ao gerar o arquivo sistema passa abrir as opções de abrir direto o arquivo ou abrir a pasta em que o arquivo gerado foi salvo conforme parametrização do Cadastro do Portador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - Listagem de Retorno dos Bancos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686850/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustada a rotina de 'Listagem de Retorno dos Bancos' para buscar 12 dígitos do lançamento no arquivo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677903/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a visualização e controle do cálculo de variação monetária, foi disponibilizado no campo ‘Complemento Histórico’ do lançamento financeiro as informações das taxas, índices, datas e os valores indexados que foram utilizados para o cálculo do lançamento criado pela rotina de variação monetária.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707292/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuamos uma alteração na regra da variação cambial, que agora não criará mais a variação no final do mês no momento da liquidação, quando a Config.737 – Controlar Variação Monetária estiver igual à 2.Restrição, para gerar a variação no mensal no momento da liquidação terá que colocar a mesma como M.Mensal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653349/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conciliação Bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão. Além disso, permite identificar fraudes, lançamentos errados, valores não compensados e até compras canceladas. De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno. Ou seja, é fazer o levantamento de tudo o que pagou ou recebeu e comparar com os valores que entraram e saíram da sua conta bancária.
Através desse conceito, foi reestruturado toda arquitetura e design da rotina, para proporcionar melhor gerenciamento e visibilidade das informações.
Apresentando a nova tela de Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653349/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conciliação Bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão. Além disso, permite identificar fraudes, lançamentos errados, valores não compensados e até compras canceladas. De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno. Ou seja, é fazer o levantamento de tudo o que pagou ou recebeu e comparar com os valores que entraram e saíram da sua conta bancária.
Através desse conceito, foi reestruturado toda arquitetura e design da rotina, para proporcionar melhor gerenciamento e visibilidade das informações.
Apresentando a nova tela de Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
Com suas respectivas legendas e novas variáveis para Saldo Inicial.
Não Vinculados: status que indica quando o registro não está vinculado, ou seja, o registro Movimento do Extrato não está vinculado a nenhum registro do Movimento CIGAM.
Divergentes: status que indica quando o registro achou algum vínculo, porém com algumas divergências de valores.
Vinculados: status que indica quando o registro está vinculado sem nenhuma divergência, ou seja, está apto a ser conciliado.
Conciliados: status que indica que o registro está conciliado, podendo ter sido automaticamente ou manualmente.
Data: data do registro do Movimento do Extrato (Arquivo Extrato).
Categoria: são as categorias parametrizadas no cadastro do Portador e provindas do Arquivo Extrato importado, conforme layout do Banco.
Hist: campo referente ao histórico do arquivo importado do extrato.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Extrato é de Crédito (C) ou Débito (D).
Valor: valor do registro.

Saldo Inicial: esse campo só irá buscar as informações caso seja informado as variáveis de EDI responsáveis pela listagem dos Saldos, mencionado no arquivo de exemplo de EDI:
Variável: 2 - Cabeçalho Lot 143 cab_data_saldo_inicial
Variável: 2 - Cabeçalho Lot 151 cab_valor_saldo_inicial
Variável: 2 - Cabeçalho Lot 169 cab_situacao_saldo_inicial
 
Movimento CIGAM: no lado direito temos todos os registros de Lançamentos Financeiros sendo considerados os movimentos do CIGAM a serem conciliados.
Lançamento: lista o número do Lançamento Financeiro no Sistema.
Data: data do Lançamento Financeiro.
Empresa: empresa do Lançamento Financeiro.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Hist: campo referente ao histórico do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Lançamento Financeiro Entradas(E) ou Saídas (S).
Valor: valor do registro.
Saldo Anterior Conciliado: saldo do Protador até a Data Inicial informada no filtro e considerando apenas Lançamentos já Conciliados.
Saldo Anterior: saldo do Portador até a Data Inicial informada no filtro, considerando todos os Lançamentos, inclusive Não Conciliados.
Saldo: resultado da somatória do Saldo Anterior + Total Movimentos.
Total Movimentos: é a somatória dos registros de Entradas e Saídas.
Entradas: lista quantos registros há de Entradas e também suas somatórias.
Saídas: lista quantos registros há de Saídas e suas somatórias.
A conciliar Entradas: lista quantos registros há de Entradas que faltam a conciliar em tela.
A conciliar Saídas: lista quantos registros há de Saídas que faltam a conciliar em tela.
Conciliado Entradas: lista quantos registros há de Entradas já conciliados em tela.
Conciliado Saídas: lista quantos registros há de Saídas já conciliados em tela.
Saldo Conciliado: resultado entre somatória dos registros Saldo Anterior Conciliado + Conciliados Entradas - Conciliados Saídas.
Com essa nova evolução é possível estar realizando conciliações de N para N, ou seja, passa ser possível selecionar N do lado esquerdo (Movimento de Extrato) com N registros do lado direito (Movimentos CIGAM).
Boas práticas para realizar uma conciliação consistente:
1º passo: verificar os registros com status Conciliados, esses registros estão prontos, vinculados e conciliados automaticamente pelo Sistema.
2º passo: realizar o filtro utilizando Status Vinculados avaliar os valores e seus saldos e se estiverem corretos, selecionar o botão Conciliar.
3º passo: realizar o filtro utilizando Status Divergentes avaliar os valores e logo em seguida, desconciliar o registro através do botão Desconciliar e após isso fazer os vínculos manuais avaliando os valores e depois concilia-los novamente.
4º passo: realizar o filtro utilizando Status Não Vinculados avaliar os valores e logo em seguida, selecionar os registros a serem vinculados e depois concilia-los.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653349/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conciliação Bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão. Além disso, permite identificar fraudes, lançamentos errados, valores não compensados e até compras canceladas. De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno. Ou seja, é fazer o levantamento de tudo o que pagou ou recebeu e comparar com os valores que entraram e saíram da sua conta bancária.
Através desse conceito, foi reestruturado toda arquitetura e design da rotina, para proporcionar melhor gerenciamento e visibilidade das informações.
Apresentando a nova tela de Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
Com suas respectivas legendas e novas variáveis para Saldo Inicial.
Não Vinculados: status que indica quando o registro não está vinculado, ou seja, o registro Movimento do Extrato não está vinculado a nenhum registro do Movimento CIGAM.
Divergentes: status que indica quando o registro achou algum vínculo, porém com algumas divergências de valores.
Vinculados: status que indica quando o registro está vinculado sem nenhuma divergência, ou seja, está apto a ser conciliado.
Conciliados: status que indica que o registro está conciliado, podendo ter sido automaticamente ou manualmente.
Data: data do registro do Movimento do Extrato (Arquivo Extrato).
Categoria: são as categorias parametrizadas no cadastro do Portador e provindas do Arquivo Extrato importado, conforme layout do Banco.
Hist: campo referente ao histórico do arquivo importado do extrato.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Extrato é de Crédito (C) ou Débito (D).
Valor: valor do registro.

Saldo Inicial: esse campo só irá buscar as informações caso seja informado as variáveis de EDI responsáveis pela listagem dos Saldos, mencionado no arquivo de exemplo de EDI:
Variável: 2 - Cabeçalho Lot 143 cab_data_saldo_inicial
Variável: 2 - Cabeçalho Lot 151 cab_valor_saldo_inicial
Variável: 2 - Cabeçalho Lot 169 cab_situacao_saldo_inicial
 
Movimento CIGAM: no lado direito temos todos os registros de Lançamentos Financeiros sendo considerados os movimentos do CIGAM a serem conciliados.
Lançamento: lista o número do Lançamento Financeiro no Sistema.
Data: data do Lançamento Financeiro.
Empresa: empresa do Lançamento Financeiro.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Hist: campo referente ao histórico do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Lançamento Financeiro Entradas(E) ou Saídas (S).
Valor: valor do registro.
Saldo Anterior Conciliado: saldo do Protador até a Data Inicial informada no filtro e considerando apenas Lançamentos já Conciliados.
Saldo Anterior: saldo do Portador até a Data Inicial informada no filtro, considerando todos os Lançamentos, inclusive Não Conciliados.
Saldo: resultado da somatória do Saldo Anterior + Total Movimentos.
Total Movimentos: é a somatória dos registros de Entradas e Saídas.
Entradas: lista quantos registros há de Entradas e também suas somatórias.
Saídas: lista quantos registros há de Saídas e suas somatórias.
A conciliar Entradas: lista quantos registros há de Entradas que faltam a conciliar em tela.
A conciliar Saídas: lista quantos registros há de Saídas que faltam a conciliar em tela.
Conciliado Entradas: lista quantos registros há de Entradas já conciliados em tela.
Conciliado Saídas: lista quantos registros há de Saídas já conciliados em tela.
Saldo Conciliado: resultado entre somatória dos registros Saldo Anterior Conciliado + Conciliados Entradas - Conciliados Saídas.
Com essa nova evolução é possível estar realizando conciliações de N para N, ou seja, passa ser possível selecionar N do lado esquerdo (Movimento de Extrato) com N registros do lado direito (Movimentos CIGAM).
Boas práticas para realizar uma conciliação consistente:
1º passo: verificar os registros com status Conciliados, esses registros estão prontos, vinculados e conciliados automaticamente pelo Sistema.
2º passo: realizar o filtro utilizando Status Vinculados avaliar os valores e seus saldos e se estiverem corretos, selecionar o botão Conciliar.
3º passo: realizar o filtro utilizando Status Divergentes avaliar os valores e logo em seguida, desconciliar o registro através do botão Desconciliar e após isso fazer os vínculos manuais avaliando os valores e depois concilia-los novamente.
4º passo: realizar o filtro utilizando Status Não Vinculados avaliar os valores e logo em seguida, selecionar os registros a serem vinculados e depois concilia-los.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694982/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhora de performance, foi revisado a estrutura do componente responsável pela liberação de verbas, com isso a rotina passa ficar mais rápida para processar os registros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704887/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento quando utilizado a Configuração – GE – GF – 2516 – Habilitar Múltiplas Condições de Pagamento e Troco, marcada. 
Assim passa ser possível realizar o processo utilizando a mesma Condição de Pagamento mais que uma vez variando apenas o Tipo de Pagamento, e excluir as Condições e recriá-las exatamente igual ou diferente sem que ocorra sujeira na tabela. 
Sendo apenas possível através da alteração que grava no campo 17 da Tabela Temporária a informação necessária para tal validação.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711535/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja incluso o valor do frete na composição do cálculo de base de comissões, foi adicionada a opção "Somar Frete" nas Regras para Gerar Comissões à todas opções da configuração 175.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713703/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento e validação para situação em que:
Configuração – 1759 = Via Rotina ou Conciliação
Ao criar uma Nota Fiscal de Saída com Condição de Pagamento de Cartão e realizar o processo de exclusão do Lançamento gerado, o Sistema passa emitir mensagem de bloqueio, sendo possível a exclusão somente através da tela de Duplicatas da Nota Fiscal de Saída.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687228/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A rotina de liquidação contra vale/adiantamentos foi revisada quando acessada pela Nota Fiscal - Financeiro - Adiantamentos, deve lista-los.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 708500/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar o processo de efetivação em lote utilizando a aglutinação por Cliente e Material, ao gerar a Nota Fiscal o Sistema faz validação para que realize o cálculo de Comissões e suas proporções fechando os valores das Comissões do Financeiro com as Comissões da capa da Nota.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692034/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para permitir que seja criado um Contrato a partir de um Pedido utilizando o Objeto de Contrato do Tipo Venda que permite parcelamento, o sistema foi adequado.
Ao realizar a criação de um Pedido por exemplo com o item do Pedido de R$1000,00 e através deste Pedido criar um Contrato de Cobrança utilizando um Código de Objeto do Tipo Venda, o sistema permite realizar a divisão do valor R$1000,00 (parcelamento).
Também foram adicionadas duas novas opções de filtros para a Pesquisa de Lançamentos – por número, sendo elas:
Tipo de Documento e Documento.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695373/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Reestruturado a arquitetura da rotina, para que quando realizado modificação de valores de comissão, o Sistema verifique e valide as informações considerando-as para nova modificação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Tipos de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586732/361</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		ANÁLISE: Criar conector no programa CG00455, conforme expressões abaixo.

TranslateNR('%EX_CG00455PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00455PBVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00455PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00455PBCab%')
GetParam('EX_CG00455PBVFMSG')
GetParam('EX_CG00455PBVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00455PBVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG00455PBName%')</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - COMEX Importação - Pesquisas - Cadastros - Tipos de Pagamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 566315/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para adequar as novas cores disponíveis no CIGAM foi atualizado a tela de tipo de pagamento para obedecer as cores escolhida pelo usuário.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698750/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado uma alteração onde o usuário que está no grupo de liberação de Credito, mas não possui e-mail o sistema não pare na tela de informação e continue o envio para os demais usuários no grupo que possuam e-mails.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Serasa - Retorno PEFIN</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674636/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação para o Portador Serasa PEFIN informado na rotina, ao qual possui parametrização de Código de Retorno em Branco com um Tipo de Pagamento informado, ao realizar o retorno PEFIN o sistema passa atualizar o registro do Lançamento Financeiro com o Tipo de Pagamento parametrizado no Portador Serasa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694721/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para proporcionar uma melhor gestão dos movimentos financeiros no Sistema, foi adicionado para o Cadastro de Portador a opção no Tipo Controle igual Carteira.
Ela deve ser utilizada para os Movimentos Financeiros Abertos, ou seja, todos movimentos a Pagar e a Receber. 
Diante desse controle passa ser possível identificar através do filtro os movimentos em aberto.

Inicialmente foram disponibilizados somente nos Relatórios citados:
• Contas a Pagar;
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Pagar > Contas a Pagar

• Contas a Receber;
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Pagar > Contas a Receber


E também foi disponibilizado para a rotina Pagamentos/Recebimentos o filtro Tipo de Controle:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para geração de parcelas financeiras de contratos com objeto do tipo Venda, foi adicionada a função para o cálculo de "Resíduos" com as opções para Primeira Parcela ou Última Parcela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/103</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado a funcionalidade de Zoom (F5) para o campo Intermediaria da tela principal de Contratos, possibilitando assim realizar pesquisa da Empresa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reajustar Valores de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673798/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação para Contratos de Cobrança que utilizam retenções de ISS, avaliando as casas decimais para que não ocorra diferenças de arredondamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686686/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado regra para o processo de Devolução de uma Nota de Saída que utiliza Condição de Pagamento para Cartão de Crédito.
Ao realizar a Devolução o Sistema cria uma Nota de Entrada do Tipo “Devolução”, caso a mesma seja excluída o Sistema faz a engenharia reversa reabrindo os Lançamentos da Nota de Saída
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Descontabiliza/altera Status de Contabilização</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685501/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina de descontabilização para que seja possível marcar os documentos sem lancamentos contábeis.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674051/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi implementada a consistência para NF-e de Entrada que não esteja confirmada na SEFAZ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683212/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado melhorias para considerar o valor do PIS/COFINS Não destacado, quando CST = 49 e a nota fiscal for de devolução de entradas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685937/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustar chamada para componente CGDesenv no main do Libera</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693283/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração no processo de contabilização de gerenciais para a linha do Custo NF Referência, de forma que considere as gerenciais do rateio contábil.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695466/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi feita melhoria no tratamento da gravação as gerenciais do rateio gerencial do movimento, para melhor performance do banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711831/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Feita melhoria para maior precisão nos cálculos que envolvem valor financeiro com mais de duas casas decimais nas gerenciais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 639397/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando promover evoluções quanto a efetivação de pedidos ao manter o financeiro, foi desenvolvido o controle de exibição da mensagem em relação a diferença das datas de vencimento dos lançamentos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/42</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que o Sistema fique coeso em relação ao Portador Inativo, foi adicionado validações na funcionalidade “Criar Cfe. Modelo” onde mesmo utilizado um Modelo de Lançamento que gere Transferência e nela esteja parametrizado um Portador Inativo, o Sistema passa bloquear solicitando a informação de um Portador Ativo.
Junto disso, foi adicionado no Cadastro de Modelos de Lançamentos para que não permita mais parametrizar um Portador Inativo.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653349/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido novo campo “Data de Emissão” para funcionalidade “Criar_Cfe.Modelo” válido somente para a Configuração – 1427 – Modelo da tela de “Cria Lançamentos cfe.modelo” igual Otimizada e Normal.
Flexibilizando a criação do Lançamento sendo possível alterar a Data de Emissão.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683121/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Inserido validação no campo “Transferência” quando for igual “Não Gerar” não deve validar o Portador vinculado na guia Transferência no momento da criação do Lançamento Conforme o Modelo. Caso esteja sendo utilizado Portador em Branco inativo, sistema identifica que na operação não esta sendo utilizado esse Portador na guia que não é listada, pois esta para não gerar transferência.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693976/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conector no record suffix da task Cria_Lancto_Batch do programa Criar Lançamentos Conforme Modelo (CG07373)

EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSF
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFCabPrg
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFCab
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFVFMSG
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFVF</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711616/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade das informações, as alterações fazem com que a Unidade de Negócio do Pedido seja utilizada para a criação do Vale/Adiantamento através da utilização do Painel de Recebimentos Antecipados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679861/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar a opção 'Salvar em' igual a 'Todos' no objeto do Contrato e realizar o faturamento, foi revisada a criação das Observações da Nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699484/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado para acessar as tabelas abaixo somente em modo leitura durante a rotina 'Gerar Faturamento de Contrato', pois estava ocorrendo bloqueio (linha alocada) na tabela 'CONTA' quando executada a rotina por 2 ou mais Usuários simultaneamente.
As tabelas que sofreram a alteração são:
CONTA (%GFCONTA% - GFCONTA)
HISTORICO (%GFHISTORICO% - GFHISTOR)
PORTADOR (%GFPORTADOR% - GFPORTAD)
TIPO PAGAMENTO (%GFTIPOPAGTO% - GFTIPOPA)</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Serasa - Remessa Serasa Jurídica</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteração na rotina em relação aos bancos de dados suportados pelo CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681097/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o componente que chama o Modelo de Relatório, quando a Base possuir um Modelo Padrão e por acaso for selecionado outro Modelo e confirmar a operação, o sistema deve listar o relatório, mesmo que não seja o Modelo Padrão marcado, considerando a seleção do usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692319/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a geração do Comprovante de Entrega para Conhecimentos de Transporte Eletrônico onde o Tomador é o Recebedor, a fim de que o evento possa ser devidamente confirmado na SEFAZ.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695676/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado a regra para envio de boletos por e-mail somente para rotina Conhecimento de Transporte Eletrônico (CH00005).
Através dela é possível enviar a Danfe + Boleto por e-mail, mesmo quando o campo Duplicata for igual a 0.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683328/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de possibilitar a realização de Descontos na liquidação de Parcelas de Contrato Bancário, foi adicionado o campo "Desconto" na tela "Amortizar Empréstimo" para definir o valor de Desconto que será incluído na liquidação da Parcela.
Este novo campo é inicializado com o valor de Desconto do Lançamento, podendo ser alterado pelo Usuário.
Além disso foram alterados os totalizadores de juros e multa, e do valor a pagar, para também considerarem no cálculo o valor de Desconto.

Também foi criado um Nome Lógico, chamado "TMPNL_TELA_LIQ_PADRAO", que quando ativado abrirá a tela de liquidações padrão do sistema para Parcelas de Contrato Bancário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Extrato de Empresas/Pessoas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685365/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a operação de reparcelamento pelo Extrato de Empresas/Pesssoas, foi revisado o cálculo da Multa dos lançamentos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões - Cadastros - Bandeiras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689487/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado nova opção no Cadastro de Bandeiras para informar a Conta Financeira.
Com ela é possível através da funcionalidade de Filtros, fazer a Conciliação de Liquidação separando por Conta Financeira caso haja necessidade de Conciliar separadamente por uma Conta especifica que não seja a parametrizada no Modelo de Lançamento.

A regra para que seja possível utilizar a Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Bandeira:

1- Realizar o filtro antes de efetivar a conciliação;
2- Filtrar registros com a mesma Conta Financeira para que seja possível usá-la;
3- Caso seja filtrado Contas distintas o sistema busca a Conta Financeira do Cadastro do Modelo de Lançamento parametrizado no Adquirente x Produto.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700761/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado validação para a Adquirente ‘CIELO’, onde ao importar o arquivo, o sistema passa identificar e buscar as 16 primeiras posições para o LOTE DE VENDAS.
Evoluído a rotina para realizar a conversão do Formato do arquivo baixado da VAN.
Como a rotina aceita somente formato do arquivo com codificação ANSI o sistema automaticamente converte para esse formato caso esteja diferente como por exemplo  UTF-8.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706140/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração nos objetos de Banco para rotina, não considerar o NSU ou Autorização de Cartão em Branco, assim não realiza a busca desses registros em toda tabela de Lançamento.

Também foi evoluído a rotina, para que atenda a função case-sensitive dos Arquivos das Adquirentes, quando estão com a descrição da Adquirente utilizando letras maiúsculas ou minúsculas, com isso não se faz mais necessário alterar o Cadastro da Adquirente com a correta descrição igual conforme vinda do arquivo.

E para contemplar registros provindos de integrações, aos quais gravam a numeração de NSU com zeros a esquerda na Tabela (GFLIQCOV), o sistema passa realizar esse tratamento interno, identificando os registros sem considerar os zeros a esquerda.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/178</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado os seguintes conectores, no TPF e TSF

 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPF
 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPFCab
 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPFCabPrg

 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSF
 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSFCab
 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 663974/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada uma funcionalidade para que seja possível ter uma visão do fluxo financeiro de pagamentos para os contratos de agronegócio, bem como a sua baixa e a redistribuição das parcelas na linha do tempo.
Ao final de um contrato é possível transferir o saldo restante para um novo contrato ou gerar um lançamento de acerto.

Para que seja possível realizar o controle de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o campo 'Desc. Classificação', onde este deve estar selecionado com o valor "Financeiro". Além disso, o objeto do contrato deve possuir o controle de "Múltiplas Notas".

Na tela das parcelas do contrato, foi adicionado o botão “Painel Adto”, por onde é possível criar adiantamentos para o contrato. Além disso, neste painel são exibidas todas as descargas realizadas e as movimentações financeiras do contrato que compõem o saldo dos adiantamentos. 
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698249/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Record Sufix Final  da task "Imprimindo" do programa Boleto Personalizado Batch (GB00089),
Conectores:
 EX_GB00089ImprimindoRSF
 EX_GB00089ImprimindoRSFCab
 EX_GB00089ImprimindoRSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689676/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado a possibilidade de criar Transações PIX para rotina de Orçamento do Lojas.

O Escopo é limitado para utilização do PIX para o Banco do Brasil:

São elas as Rotinas contempladas:

Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Emissor de Cupom Fiscal

Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Orçamento

Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Orçamento por Controle

Através desta alteração o Representante/Vendedor passa ter autonomia para consultar as operações realizadas dos seus Pedidos sem necessitar consultar o setor financeiro.
Através de algumas parametrizações e limitações de visualização é possível visualizar as Transações PIX na própria rotina monitorando o pagamento.
 
Configurações envolvidas nesse processo:

GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX 
GF - GE - 3154 - Restringir Operações PIX por	
FA - GE -	3162 -Permite efetivar doc. comercial com pgto PIX não confirmado	

Para o Cadastro do Portador botão Parâmetros PIX:

Adicionado também tempo de expiração para o QRCode gerado.
Adicionado Modelo de Lançamento Adiantamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Reajuste de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para uso da configuração 'LT-GE-3113-Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencialde' com a opção 1-Otimizada, foi realizado o tratamento para datas de início e fim de vigência dos itens das parcelas padrão dos contratos gerados a partir da Venda Assistencial, bem como o tratamento para a rotina de Reajuste de Contratos em relação a avaliação da troca de faixa de valores, nas opções Antes, No mês e Depois.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704632/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado ajuste para que considere contratos onde o vencimento da ultima parcela oficializada seja até o ultimo dia do mês anterior ao mês informado no filtro</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687733/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir que não ocorram inconsistências na execução do JOB para integração com o Metadados, foi limitada a 6 caracteres a Conta Financeira.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702127/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Conectores:
 EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSF
 EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSFCab
 EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSFCabPrg</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692573/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação na rotina e como boas práticas para que não ocorra a perda das informações relacionada a Printer do Banco SICOOB, é sugerido adicionar no arquivo Magic.ini ou nos adendos a printer específica:

; === Printers ===
/[MAGIC_PRINTERS]PrinterSICOOB = ,,%CIGAM_INSTAL%Config\IMPCNABSICOOB.ENG,60</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689684/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada ação para que o botão “Repetir” condicionando para ficar ativo somente em Modo Modificar.
Foram incluídas também as dependências das seguintes configurações envolvidas para o processo de Controle Orçamentário
Configurações do Controle Orçamentário:
Todas as configurações citadas para o perfeito funcionamento do Controle Orçamentário devem ser selecionada a Configuração – 602.

Configuração 599 - Dependência da Configuração 602
Configuração 600 - Dependência da Configuração 602
Configuração 601 - Dependência da Configuração 602
Configuração 641 - Dependência da Configuração 600
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688722/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado validação para rotina, quando ocorrer de possuir 2 registros com valores, CNPJ e Vencimentos iguais, porém Faturas diferentes o sistema passa identificar esses registros e vincula-los aos Lançamentos validando a Fatura.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700772/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na rotina de importação DDA foi realizada alteração para verificar se existe resgistro vinculado com um lançamento que não exista mais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível realizar a exclusão de Lançamentos Financeiros já vinculados a rotina de DDA, foi reestruturado para atender os correlatos da exclusão.
Através disso passa ser possível excluir o Lançamento Financeiro já vinculado, e na rotina DDA esse registro que antes estava vinculado passa ficar como Pendente sendo passível de vinculo novamente através da opção de Reprocessar.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672251/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para promover melhorias na operação relacionada ao Open Banking do Banco do Brasil, foram realizadas seguintes alterações:

1- O sistema passa validar e considerar conforme o filtro a Data para Liquidação:
Zerado: busca a Data conforme a opção de Crédito ou Ocorrência setado.
Informado: considera a Data informada.

2- O sistema passa gravar nos Acompanhamentos do Lançamento Original a operação realizada Open Banking.

3- Criado as variáveis para Modelo de Relatório Remessas e Retorno Open Banking:
Variável: <!$MG_lanc_valor_juros> - lista os Juros envolvidos na liquidação.
Variável: <!$MG_lanc_valor_multa> - lista a Multa envolvida na liquidação.
Variável: <!$MG_lanc_valor_desconto> - lista os Descontos envolvidos na liquidação.
Variável: <!$MG_lanc_valor_desc_tarifa> - lista as tarifas envolvidas na liquidação.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696066/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Banco do Brasil:

Para este Banco existe duas opções de envio:
• Protesto 
• Negativação
Sendo parametrizados através do Cadastro do Portador.

Quando se tratar de Protesto o sistema deve enviar as tags para API do Banco da seguinte forma:
Setar os dias conforme parametrização no Cadastro do Portador na tag "quantidadeDiasProtesto": "1", e na tag "quantidadeDiasNegativacao": "0",.

Exemplo de envio da API:

"quantidadeDiasProtesto": "1",

"quantidadeDiasNegativacao": "0",


Já quando se tratar de Negativação o sistema deve enviar as tags para API do Banco da seguinte forma:
Setar os dias conforme parametrização no Cadastro do Portador e nas tags deve ser zerado "quantidadeDiasProtesto": "0", e na tag "quantidadeDiasNegativacao": "7", e deve conter o órgão negativador na tag "orgaoNegativador": "10",, sendo SERASA = 10 .

Exemplo de envio da API:

"quantidadeDiasProtesto": "0",
"quantidadeDiasNegativacao": "7",
"orgaoNegativador": "10",


 negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após”, é através deste campo que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco.
Dados enviados para API: exemplo de parametrização no Cadastro do Portador.
"quantidadeDiasProtesto": "1",
"quantidadeDiasNegativacao": "1",
"orgaoNegativador": "10",	

Banco do ITAU:

Para este Banco a negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após” e considera os campos “Instrução 1” e “Instrução 2” sendo através destes campos que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco.
Dados enviados para API: exemplos de parametrização no Cadastro do Portador.
"instrucao_cobranca_1": “66”
"instrucao_cobranca_2": “09”
"quantidade_dias_2": “3”

Banco do Sicredi:

Para este Banco a negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após”, é através deste campo que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco.
Dados enviados para API: exemplo de parametrização no Cadastro do Portador.
"numDiasNegativacaoAuto": "07",	
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Lojas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687972/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, o 'Múltiplas Condições de Pagamento' passa a atualizar o valor dos descontos e acréscimos do pagamento também quando uma promoção que gera um valor de desconto é aplicada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687972/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar mais praticidade e agilidade na realização das vendas as Múltiplas Formas de Pagamento passa a atualizar o valor dos descontos e acréscimos do pagamento também quando uma promoção que gera um valor de desconto é aplicada durante seleção de Múltiplos Vales na venda.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691276/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, o motor de Promoções do módulo Gestão de Lojas foi evoluído para ser compatível com a versão '11g' do Banco de Dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693192/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, sistema passa a gerar as comissões para as liquidações do financeiro gerado pelo 'Múltiplas Condições de Pagamento'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699943/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, sistema passa a levar a liberação de crédito do Orçamento para a Nota durante processo de efetivação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711473/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a otimização da visualização dos descontos na tela de múltiplas condições de pagamento, o sistema passa a mostrar os descontos gerais definidos na capa do orçamento ou pelo botão ‘Desc./Enc’ do pedido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 574719/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de aprimorar a pesquisa de materiais, o sistema passa a mostrar a quantidade em estoque de materiais com especificações quando a configuração ‘ES - GE – 3036 - Origem dos dados de estoque’ estiver marcada com a opção “1 - Versão Calculada”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699985/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, passa a ser possível utilizar também a 'Pesquisa Dinâmica de Materiais' quando a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' está com a opção '1 Versão Calculada'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704429/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais, para que ao acessar o botão 'Alternativos' sejam listados os materiais cadastrados no botão 'Alternativos' no cadastro do Material pesquisado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Tintas - Pesquisa Tintas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682449/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para os clientes que possuem o módulo GL - Gestão de Lojas e utilizam as aplicações de Tintas, passa a ser possível a importação de fórmulas prediais que possuam embalagens de tamanho entre que 2.0 (Lts) até 3.9 (Lts)</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682810/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Após novas integrações realizadas para o fabricante CORAL, foi identificado a necessidade de tratamento na Pesquisa de Tintas para que não haja conflitos entre fórmulas com informações muito próximas, sendo ajustado para busca mais exata da fórmula,</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 626547/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a agilidade no cadastramento de empresas através da Ficha de Clientes, foi disponibilizado o auto preenchimento dos campos de Endereço(Rua. Bairro, Município e UF), quando for informado o campo CEP.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704188/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a otimização do extrato da ficha de clientes, o sistema passa a mostrar o número de Fax quando for pessoa jurídica.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692136/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Buscando equalizar a visualização do Extrato do cliente com a vinculação dos lançamentos de adiantamento, foi realizada adequação no programa que realiza a busca do financeiro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Específicos - Cartão Presente</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/296</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a visualização da imagem de Logo na tela de Cartão Presente, bem como validações de estoque, foram realizadas melhorias na funcionalidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 509864/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a visualização e usabilidade da tela de ECF - Emissor de Cupom Fiscal, foi desenvolvida a possibilidade de maximização da tela. Isso se dá por meio da configuração de sistema 'CL- PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 509864/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a facilidade de uso do sistema, foi implementada a opção de escolha do layout de tela do programa  Emissor de Cupom Fiscal, permitindo que o usuário opte entre a tela clássica ou a nova tela em formato maximizado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/123</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Desenvolvidos conectores no programa "Emissor de Cupom Fiscal" e "Caixa":

EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7
EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7CabPrg
EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7Cab

EX_DsmEcfMovCaixaTPI
EX_DsmEcfMovCaixaTPICabPrg 
EX_DsmEcfMovCaixaTPICab
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685742/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de melhorar a validação de código de autorização de cartão gerada quando não utilizado TEF nos pagamentos, foi realizado tratamento  com a configuração "CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689676/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações ao anular a Nota Fiscal de Consumidor, passa a ser gerado um adiantamento com o valor dos pagamentos realizados em PIX.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a agilidade na criação das Notas Fiscais de Consumidor, foi disponibilizado controle no Emissor de Cupom Fiscal para posicionar novamente no campo 'Produto' após a digitação do  material, mesmo quando a configuração 'FA-  EC - 133 - Avançar campo "Cliente" automaticamente no E.C.F.' estiver desmarcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/67</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no Emissor de Cupom Fiscal para que a teclas de atalhos sejam acionadas mesmo quando o usuário estiver posicionado os itens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706737/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas ao informar os pagamentos no Emissor de Cupom Fiscal, a mensagem 'Exclua as condições de pagamento antes de sair.' passa a ser exibida somente após realizar a atualização dos valores na tela de seleção das condições de pagamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679621/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de aprimorar o processo de geração da nota de entrada pela devolução do Módulo de Gestão de Lojas, o sistema passa a gravar as informações da TG do material na nota, assim como preço convertido, quantidade convertida e unidade de medida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683127/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de aprimorar o processo de devolução de vendas, o sistema passa a preencher a sequência da grade nos movimentos de entrada quando o mesmo possuir um material com especificação do tipo grade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700350/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de otimizar o processo de devolução de vendas, o sistema passa a permitir que a pesquisa da nota escolhida para devolução possa ser feita através de seu código de barras ou digitação da chave. Além disso, a pesquisa pelas notas de saída poderá ser realizada pesquisando pelo CPF ou CNPJ do consumidor informado na NFC-E.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694159/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de aprimorar a geração de relatório de caixa, o sistema passa a listar também lançamentos de liquidação nos totais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/288</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais integridade e praticidade ao usuário, a quantidade disponível do item do Orçamento passa a ser buscada pelo componente 'DskEstoque'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/298</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas na tela das Múltiplas Formas de Pagamento, passa a ser zerado o valor do Frete informado no botão 'Frete Ctrl + F3', quando forem excluídos todos os pagamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/307</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de aprimorar o processo de inserção de itens com grade no orçamento, o sistema passa a mostrar a quantidade de estoque disponível no programa “Pesquisa Grade”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/317</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos para que ao informar dois ou mais itens com o mesmo código de Material, o sistema reprocesse os impostos apenas quando o preço unitário for alterado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 563949/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Liberado Manual 'Como Fazer - Dividir Mesclar e Duplicar Orçamentos'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 563949/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualização dos Manuais Como Fazer - Envio de Orçamento por E-mail e Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento- Gestão de Lojas.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 598157/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a otimização do processo de efetivação de cargas, o sistema passa a tratar materiais controlados por lote de forma que mostre o Centro de Armazenagem que foi retirado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/135</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo da liberação de crédito, o sistema passa a mostrar o limite de crédito do cliente de acordo com a configuração ‘GL - GE – 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas’ para clientes que não possuam o campo 'Código' com '6' digítos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/163</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado tratamento na rotina de efetivação de Orçamento para orçamentos que possuírem 'Entrega via Carga'. Agora, no momento de verificar a disponibilidade em estoque, o sistema executará a verificação usando o CA informado nas configurações 'CL - CA - 300094 - Centro Armazenagem p/ baixa estoque na NF remessa encomendas' ou 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão' quando não houver CA correlato no TO de saída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670466/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de otimizar a visualização das notas enviadas pelo SAT, o sistema passa a imprimir no extrato da nota o número e a serie da nota registrada no CIGAM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677759/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de aprimorar a impressão dos Orçamentos, foram disponibilizadas variáveis para listar as informações do Intermediador da Transação.

<!$MG_intermediador_razaosocial> = Razão Social da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_fantasia> = Nome Fantasia da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_cnpj_cpf> = CNPJ ou CPF da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_identificador> = Identificador do convênio com o Intermediador, informado nas observações da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678972/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações calculadas pelo sistema, foi implementado o cálculo do ICMS Presumido nos Orçamentos e Notas Fiscais de Saída gerados através do módulo Gestão de Lojas, quando forem utilizadas as configurações 'CL GE 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento', 'CL GE 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e' e 'CL GE 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída' como "0 - Corporativa".
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682252/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de Orçamento para obter o percentual de comissão do vendedor, conforme definido nas Faixas de Comissão do Representante, quando a configuração 'FA FU 175 - Método de cálculo para comissões' estiver como "Faixa".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684419/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade dos dados, foi tratado para que seja possível abrir o orçamento por controle atráves do orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684445/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo de cancelamento de nota via SAT, o sistema passou a adequar também a versão 0.08.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684818/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de garantir a correta atualização do controle do Orçamento quando o mesmo for faturado e possuir itens cancelados foi alterada a validação/atualização dos controles na efetivação do Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685328/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo de venda pelo módulo Gestão de Lojas, o sistema conta agora com a reformulação da configuração ‘CL - GE – 300443 - Permissão código de barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e’, que irá se aplicar para o Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal e Pré-Venda, possuindo agora as opções de usar só o leitor de código de barras para incluir um material na venda, de usar o leitor e a digitação manual, mas sem a ‘Pesquisa de Materiais’ ou as três funcionalidades juntas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686369/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a equalização do cálculo da Substituição Tributária no cadastro do Orçamento, passa a ser considerada a configuração do Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687693/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas no cadastro de itens do Orçamento, passa a ser atualizada a Especificação 2 do item do Orçamento conforme o cadastro do  Material, quando o item for inserido através do Carrinho de Compras.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689562/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de aprimorar o processo de identificação de erros de envio de notas, o sistema passa a apresentar os erros de acordo com a lista disponibilizada diretamente pelo SEFAZ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689676/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado no cadastro de Orçamentos a integração com o método de pagamento instantâneo PIX, ao gerar as duplicatas quando a configuração 'FA- GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco' estiver selecionada. Ao efetivar o Orçamento para a Nota Fiscal será exigida a confirmação prévia do pagamento PIX, conforme definido na configuração 'FA -GE - 3162 - Permite efetivar doc. comercial com pgto PIX não confirmado'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689676/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações, no cadastro de Orçamentos, ao realizar a confirmação dos pagamentos com PIX, será bloqueada a edição do Orçamento. Da mesma forma ao realizar o cancelamento desse Orçamento será apresentada a possibilidade de geração de um vale adiantamento com o valor do pagamento em PIX.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691325/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações do cadastro de itens de Orçamentos, passam a ser salvas as últimas alterações realizadas pelo usuário no item, antes de efetuar o cancelamento do mesmo, quando for acessado o botão 'Cancelar' do item do Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692117/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para somente exigir o preenchimento do campo 'Vendedor' quando a configuração 'CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido' estiver desmarcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693422/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando adequar o envio de Nota Fiscal Eletrônica com a NT 2021.002, o sistema passa a gerar no XML a Tag 'indIntermed' referente ao indicativo de Intermediador na venda, apenas quando a Operação Presencial for igual a 2, 3, 4 ou 9.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693887/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário sistema passa a avaliar a configuração 'CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção' para determinar quais benefícios devem ser mantidos no documento ao término da busca de promoção e na utilização de frete no Orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695429/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de aprimorar o processo de geração de comissões pelo o orçamento, o sistema passa a gravar nos lançamentos a mesma porcentagem de comissão que é gravada na NFE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699366/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de aprimorar o processo de conferência do Orçamento, quando o mesmo possuir materiais com lote ou número de série o sistema irá listar apenas os disponíveis baseando-se no Pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701133/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a facilidade de uso, ao realizar a efetivação do Orçamento para uma Nota Fiscal de Serviço, passa a ser realizado o envio da nota fiscal para o Gerenciador NFS-e de forma automática.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701455/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada a configuração 'CL GE 3169 - Ocultar botão 'Cancelar' no item do Orçamento'. Quando selecionada não será exibido o botão 'Cancelar' no cadastro de itens do Orçamento, devendo o usuário excluir o item quando o mesmo não for mais necessário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701875/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a otimização o processo de geração de remessa de carga, o sistema passa a realizar a efetivação automática da carga quando o centro de armazenagem informado contar com essa opção, mesmo se existir itens de um centro que não possua o campo marcado, este será gerado como ‘Pendente’.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/44</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a alterar o controle do Orçamento de 'Entrega Futura' para 'Faturado' quando este for totalmente remetido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/46</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a apresentar o Centro de Armazenagem dos itens do Orçamento quando o Carrinho de Compras é utilizado em conjunto com a funcionalidade de Cargas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/74</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações calculadas pelo sistema, passa a ser considerada a configuração '108 - Percentual contribuição FCP' do tipo de operação no cálculo Substituição Tributária, quando a configuração 'CL- GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento' estiver marcada com a opção "1- Gestão de Lojas".
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/86</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade da informações apresentadas no cadastro de Orçamentos, passa a ser atualizado o 'Preço unitário Convertido' do item quando o preço unitário for atualizado com valor dos encargos financeiros, conforme a opção 'Incluir encargo financeiro no preço unitário' da condição de pagamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703039/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade dos cálculos de impostos realizados no Orçamento, passam a ser consideradas as novas opções ("0 Não, 1 Ambas, 2 Base Própria, 3 Base Retenção") disponibilizadas na configuração "223 - Diminuir o Valor ICMS  da Base PIS/COFINS" do tipo de operação. 


</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703705/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar a visualização dos pontos de fidelidade nas observações da Nota Fiscal de Saída, além dos pontos acumulados com a venda atual, o sistema passa a apresentar o saldo total disponível para resgate.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709642/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes conectores:

EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPI = S
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPICabPrg = 
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPI = S
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPICabPrg = 
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSI = S
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSICabPrg = 
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709758/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas no cadastro de itens do Orçamento, passam a ser exibidos os campos 'Quantidade Convertida' e 'Preço Convertido' quando for acessado um orçamento previamente cadastrado e que possua itens com conversor de unidades.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711501/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de otimizar a avaliação de estoque, o sistema passa a aplicar a validação em casos onde o lote é preenchido após aprovar o orçamento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/213</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente, na rotina de efetivação de Orçamentos que utilizem cargas do tipo Encomendas, está sendo exigido que seja informado o número de série do material que possui esse controle.
Foi desenvolvido um tratamento para que não seja feita essa exigência na efetivação, visto que na modalidade Encomenda provavelmente o número de série ainda não existe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/300</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na abertura de tela de Brindes para que quando usuário cancele a seleção de brindes não abra novamente a tela na efetivação do Orçamento.


</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/304</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de tornar mais versátil a utilização da Consulta de preços e Carrinho com pagamentos na WEB, foi criada a configuração '3146 - CL - GE - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web' e realizado tratamento correspondente, não abrindo a tela de pagamentos quando a mesma estiver desmacarda.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/125</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criados conectores na troca de situação do pedido e validação de crédito:

EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPI
EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPICabPrg
EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPICab

EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSI
EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSICabPrg
EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSICab

EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPI
EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPICabPrg 
EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPICab</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/159</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações no cadastro de Orçamentos por Controle, passam a ser exibidos apenas os orçamentos do Vendedor logado, quando for utilizada a pesquisa rápida (Lupa) e a configuração 'CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado' estiver marcada com a opção "Sim".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650228/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente, dentro do Orçamento por Controle, o uso de regras por quantidade informada na Tabela de Preço dos materiais funciona a nível de quantidade do item. Com o objetivo de aumentar as possibilidades de uso dessas Regras, a partir de agora a quantidade total passa a ser avaliada utilizando o somatório dos itens informados/bipados dentro do orçamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 664779/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de tornar possível a utilização da personalização de tela dentro do programa de Orçamentos por Controle, quando a configuração  "CL GE - 300273 - Data emissão pesquisa orçamentos por controle" estiver como "0 - Liberado", foram realizadas adequações na funcionalidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680916/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações ao mesclar Orçamentos que possuam itens com controle de Número de Série, o novo pedido passa a ser gerado contendo os números de série dos pedidos originais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696381/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando possibilitar o uso da versão de melhor performance do programa de cálculo de descontos dentro do orçamento, realizada adequação em uma expressão de cálculo utilizada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706945/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de otimizar o processo de solicitação de compra, foi revisada a criação dos campos a partir do programa Orçamentos por Controle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711993/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando equalizar a funcionalidade de Criação de Solicitação no Orçamento com o programa de Solicitações do CIGAM, a partir de agora o controle inicial das Solicitações criadas por dentro do Orçamento passa a respeitar as configurações 'CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material' e 'CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Pré-Venda</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/316</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de Pré-Venda para passar a considerar a configuração 'CL GE 300387 - Utilizar buffer de itens na pré-venda ' somente no modelo padrão, ou seja, não será considerada no modelo Maximizado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 584767/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Recebimento de Prestações o sistema passa a validar as regras das Formas de Pagamento durante seleção dos pagamentos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a padronização das informações impressas nos recibos de pagamento, passa a ser listado o número do lançamento de liquidação independentemente a opção selecionada na configuração 'CL GE 2764 Metodologia de liquidação de lançamentos'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/109</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a finalidade de aprimorar o processo de geração de remessa de cargas, quando a configuração ‘GL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e' está marcada como “0 Corporativa” e a ‘CL - GE – 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída’ marcada como “1 Gestão de Lojas” o sistema passa a enviar a Nota Fiscal ao SEFAZ.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 628662/126</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizados os seguintes Conectores: 

EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPI = S
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPICabPrg = 
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcados = S
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcadosCabPrg = 
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcadosCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702950/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente a tela de Remessa de Cargas possui duas possibilidades de impressão: "Caractere" e "Personalizado". Visando trazer maior agilidade ao processo, principalmente em cenários de geração em massa, adicionada nova opção "Sem impressão".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709431/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle na geração das Notas Fiscais de Remessa de Cargas, para quando for gerada uma NFCe e a configuração 'CL GE 300155 - Solicitar dados consumidor nas efetivações' estiver como "Não" e a 'CL GE 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de' estiver como "0", o campo 'UF' da nota fiscal seja atualizado conforme a 'UF' do cliente.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710663/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de aumentar a integridade da Geração de Remessa de Cargas, foi desenvolvida mais uma verificação dentro do processo, para casos onde mais de um usuário esteja tentando gerar a remessa da mesma carga.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 563949/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado modelo de relatório DsmEcfMovSeparacoesConferencia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 630352/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais praticidade e agilidade ao usuário, sistema passa a disponibilizar as tags '<!$MG_EAN>' e '<!$MG_codigo_EAN_material>' para possibilitar a impressão do código EAN do material durante impressão das Separações de Mercadorias.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Transações TEF</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 652614/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a proposta de otimizar o processo de cancelamento de transações TEF, o sistema passa a permitir que o usuário realize o cancelamento de transações geradas a partir de emissão de NFe, mesmo se o tipo de série parametrizada no programa ‘Usuários X ECF’ seja NFCe.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/314</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para atualizar a NCM do item, mesmo quando o Orçamento possua itens iguais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671129/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criados conectores no programa de processamento de balanço:
EX_ProcessaBalancoLeBalancoRSI
EX_ProcessaBalancoBuscaQuantidadeBalancoRSF
EX_ProcessaBalancoBuscaQuantidadeBalancoTSI</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699504/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas no relatório de Balanço, passa a ser considerada a data de validade dos preços informados da tabela de Preços, quando forem selecionadas as opções "1 Com Valor Venda" ou "3 Com Valor Custo/Venda" no campo 'Modelo'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637622/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações ao criar a Nota Fiscal de Entrada através da Conferência de Itens OC, passa a ser atualizado o campo 'FCI' dos itens, conforme o FCI da Nota Fiscal de Saída vinculada a Ordem de compra.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Carta de Cobrança SPC</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 486325/301</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a padronização dos relatórios, a Carta de Cobrança SPC passa a utilizar a nova tela de modelos de relatórios padrão do sistema CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703783/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas no relatório de inventário de Estoque, o campo 'U.N. Pr. Médio' passa a ser considerado na busca do preço somente quando o campo 'Utilizar Preço' estiver com a opção "Médio" selecionada. Nos demais casos será considerada a unidade de negócio informada no campo 'Un. Neg.'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686578/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ainda mais praticidade e segurança ao usuário, o filtro de Unidade de Negócio por 'check box' do Ranking de Vendas passa a ser respeitado também no abatimento das devoluções quando é selecionado este abatimento.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Estoque Consolidado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693768/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, o relatório 'DsmLojaRelRelatEstoqConsolid' passa a considerar o filtro 'Últ. Compra' na sua geração.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Estoque por Grade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 602149/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atualmente no relatório de Estoque por Grade, ao utilizar o filtro por especificações, caso haja especificações com o mesmo código, independente do grupo utilizado, é sempre retornada a primeira especificação cadastrada. Buscando melhorar a visualização do relatório, foi implementado o filtro de grupo, para que quando informado um grupo, seja possível visualizar a especificação correspondente.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687467/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e seguança ao usuário, o relatório 'CMV - Custo Mercadoria Vendida' passa a considerar o preço de custo do material mais atualizado da tabela %ESESTOQUE% na sua geração.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Vendas x Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 617284/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a integridade das informações apresentadas na impressão do relatório Vendas x Estoque, foi disponibilizado controle para considerar os materiais que não controlam grade no total das vendas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 517116/115</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nas telas de pesquisa de lotes e informação de grade do movimento, evoluído o sistema para que a quantidade em estoque seja exibida de acordo com a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 597642/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a funcionalidade da busca do código material e numeração pelo código reduzido do mesmo + numeração escolhida.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691460/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada exibição de gráficos da Disponibilidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700928/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a busca do código do material de acordo com a configuração 'ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens' quando o mesmo possui carcatere de '.' em seu código.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 572034/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade na rotina de avaliação de movimentos em digitação sem sessão ativa para realizar a exclusão de registros na tabela movimentos em digitação do usuário depois que o movimento vinculado foi processado e liberado pela rotina.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678295/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhorias na rotina de valorização de estoque utilizando a configuração 3027 - Versão da valorização de estoque igual a 2, para que na valorização de preço de mercado, seja atribuído também ao insumo filho os valores referente a processos, seguindo a divisão configurado entre os materiais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689378/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de valorização de estoque, utilizando a configuração 3027 igual a 2, passando a limpar os dados de valores acumulados antes de recriá-los.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694995/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de geração de itens em elaboração na versão da valorização em banco, configuração 3027 igual a 2, otimizando a performance desse trecho.
Também implementado mensagem no processo de valorização, para que seja utilizado a rotina com a configuração 3027 igual a 2.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676600/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o campo de material dos programas de forma que sejam desconsiderados os caracteres de ponto ('.') na relação da pesquisa do valor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683457/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Devido a evoluções presentes na busca de parâmetro dos materiais, foi necessária a descontinuação do indice de banco de dados Oracle chamado KESMATERI_50C.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684832/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidade de banco de dados que faz a validação das regras parametrizadas pelo usuário na tela de parâmetros do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685873/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada mehoria sobre o programa de Pesquisa de Estoque (CG00381), de forma a suprimir os registros com quantidade total igual a zero caso a opção "Suprimir registros zerados" esteja marcada e a configuração "3086 - Origem dos dados de estoque" esteja com valor igual a "1 - Versão Calculada".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704101/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa responsável pela busca dos parâmetros do material (CG06396), sendo adicionado o seguinte conector:

Task Suffix
EX_CG06396BuscaParamMaterialTSF = S
EX_CG06396BuscaParamMaterialTSFCabPrg = 
EX_CG06396BuscaParamMaterialTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709851/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidade que retorna da descrição dos materiais via recursos de banco de dados, uma vez que esse recurso estava chegando ao seu limite ao concatenar a descrição do Material junto as suas Especificações e detalhes do Identificador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 709950/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a rotina de busca de código do material, de forma a permitir a pesquisa de códigos de material contendo o caractere vírgula (',').</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710243/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado revisão da padronização da tela Cadastra Material em alguns pontos específicos (tela exibida ao acessar o Cadastro de Materiais e pressionar o botão 'Criar' da Pesquisa Dinâmica ou pressionar Ctrl + I quando posicionado em modo Modificar em algum Material já existente). Situações revisadas: 
Adicionado descrição do Centro de Armazenagem de Entrada e do Centro de Armazenagem de Saída.
Padronizadas as mensagens de Centro de Armazenagem não existentes.
Padronizado internamente a funcionalidade de zoom para acessar a consulta de Centro de armazenagem.
Adicionado descrição da Especif1.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710961/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a busca do identificador via recursos de banco de dados, quando parametrizado nos Elementos da TG o código de material e as respostas para as características do configurador.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/105</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada validação ao criar movimento com data anterior a geração do último inventário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661059/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o CIGAM Desktop e Portais Web referente à exibição da mensagem de material sem saldo de estoque, de forma a exibir a mensagem de retorno da validação com a quantidade máxima com valor de zero em diante.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689738/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a permitir a exclusão e modificação de movimentos vinculados manualmente a uma Ordem de Produção de acordo com a configuração 'ES - GE - 2333 - Vincular movimento de estoque a OP sem movimento de produção' marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693312/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de garantir a integridade dos dados referente a Movimentos de estoque com Materiais que controlem Número de série e estejam em um período de inventário já encerrado, incluído bloqueio na funcionalidade que faz as validações na tela de número de série para que não seja permitida a modificação avaliando data do último inventário e período informado nos cadastro de Limites permitidos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703374/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a verificação da disponibilidade realizada no cadastro de itens do pedido, de forma a igualar os resultados da mesma forma que ocorre no sistema desktop, além de exibir a mensagem com o valor da disponibilidade com casas decimais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703804/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade das informações de complemento do movimento, foi revisada a forma de gravação e atualização desses dados, evitando possíveis processos alocando registros de forma equivocada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703899/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a validação de movimentações posteriores existentes ao criar movimentos de entrada de materiais que controlam número de série.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704016/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado controle de saldo referente a contabilização do Valor à vista de uma Nota Fiscal de Saída para que o mesmo não bloqueia a contabilização do documento por apresentar diferenças entre débito e crédito.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Cadastros - Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710961/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para ter uma visualização completa do material, foi adicionado um campo de descrição detalhado em todas as telas, contendo todas as informações referentes ao material pesquisado, como Especificações, Numerações, Lotes e Embalagens.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711085/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado recurso de banco de dados utilizado para listar as informações na pesquisa de Estoque quando a configuração "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" estiver parametrizada como 1. Versão Calculada, para que as diferenças em casas decimais não interfiram no filtro de "Suprimir registros zerados".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678749/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de grade de movimentos criados para zerar o estoque ao executar a rotina de 'Divergência de Balanço' com a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço' marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682922/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de divergência de balanço (CG00427) de forma a limpar os registros da tabela de números de série (ESNSERI) de materiais que estejam ausentes do balanço de saldo inicial processado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697100/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a validação de saldos em estoque ao executar o Saldo Inicial.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 623025/67</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada nova configuração "3163 - ES - GE - Inibir reserva futura para itens de pedido do tipo previsão".
Com essa configuração marcada o Cigam passa a avaliar o tipo do item do pedido e se o mesmo for do tipo "Previsão" a funcionalidade reserva futura passa a ignorar o item não conjugando o controle de reserva.
Assim como na troca do controle do pedido também na confirmação de recebimento os itens do tipo previsão não serão avaliados se nova configuração estiver marcada.
Itens do tipo previsão ainda vão gerar demandas gerais passíveis de serem planejadas através da rotina do MRP.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Evolução de preços de venda</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 597642/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de geração do relatório de evolução de preços de venda, sendo realizada a padronização das telas e tasks, bem como realizada melhoria de performance sobre as queries executadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 682448/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada chamada da funcionalidade de explosão da engenharia no processo de beneficiamento que não utiliza Ordem de Produção. A explosão da engenharia é acionada quando a configuração "CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento" está marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684872/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição de movimentos com a opção 'Listar ficha por Centro de Armazenagem' desmarcada de acordo com o saldo em estoque do material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 490690/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o Relatorio Posição de Estoque (CG02366 e CG02296), de forma a obter ganho de performance ao realizar a impressão utilizando como base o vínculo das informações com o objeto de banco responsável pelas informações de estoque (CGFC_EST_ESTOQUE).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693185/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado o relatório 'Posição de Estoque' merge de forma que a variável 'numeros_serie' exiba a maior quantidade de números de série concatenados possível.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702944/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a impressão de variáveis da descrição de Especificações informadas no Cadastro do Material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705792/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição do preço médio e a busca da posição de estoque pela data atual quando não for informado o campo 'Data para Posição'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - * Síntese de movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685254/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao informar o 'Material' nos filtros do relatório, o sistema passa a buscar pelo código reduzido caso seja informado espaço+Código Reduzido do material a ser filtrado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698278/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a gravação do parâmetro/campo 'Livro' nos padrões do relatório. Ao informar um livro com até 4 dígitos, este será salvo e na próxima utilização do relatório será inicializado o campo com o valor gravado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Rastreabilidade de Lote e Número de Série</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699487/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o relatório garantindo maior performance em sua execução ao utilizar a opção 'Listar' igual a '3 - Rastrear materiais utilizados'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692516/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição de valores e quantidades de materiais simples no relatório da Curva ABC de Materiais ao utilizar a opção 'Numeração (Grade)'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 490690/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o Relatorio Posição de Estoque (CG02366 e CG02296), de forma a obter ganho de performance ao realizar a impressão utilizando como base o vínculo das informações com o objeto de banco responsável pelas informações de estoque (CGFC_EST_ESTOQUE).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694098/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a inicialização do campo 'Tipo' de acordo com a escolha do campo 'Listar'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694098/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao utilizar a opção 'Listar' igual a '1 Última Compra' ou '3 Ultima Compra ou Movimento', o sistema passa a buscar a data da última compra dos movimentos do material, não mais do estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 706633/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição de registros no relatório de acordo com a opção 'Considerar centro de armazenagem' quando o material possui movimento no período escolhido em um dos Centros de Armazenagem e em outros não.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Produto ONU</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677929/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado campo Grupo de embalagem no cadastro Produto ONU.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Implementa Utiliza Grade = Lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/93</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Retirar do menu o programa 5465.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 700333/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na funcionalidade que faz a impressão das etiquetas, para que ao ser utilizada nos portais, o arquivo final .pdf seja salvo no local conforme os padrões de desenvolvimento WEB.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 597642/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidade de Análise química do Material quanto a gravação das informações de especificações 1, 2 e 3.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 674938/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a intenção de garantir a integridade e performance na exclusão do Inventário de Estoque, realizada evolução para que sejam utilizados recursos de banco de dados para execução deste processo, assim como ja é feito na criação do Inventário de Estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698280/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição do código, descrição e especificações do Cadastro do Material quando o mesmo não possuir registro de estoque e a 'Base para avaliação' escolhida for igual a 'Estoque'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Documento/Preventiva</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 526828/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a implementação de novos planos de manutenção/documentos/preventivas, no módulo de Gestão de Frotas, ao cadastrar um Documento/Preventiva serão avaliados todos os veículos que se enquadram nas especificações do documento. Sendo avaliado as informações do grupo "Dados de aquisição" da guia "Dados Adicionais", para a geração das manutenções pendentes.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Controle de Atividades/Agenda</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683989/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na filtragem das informações no Controle de Atividades, visando que nenhum erro de banco de dados seja disparado ao usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 653706/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado método “ListarMovFiltroContaGerencial” para listar movimentos de estoque com possibilidade de realizar filtro por conta gerencial de acordo com a configuração “CO GE 961 - Rateio gerencial para movimento”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695196/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao abrir a edição de uma atividade, o scroll no celular irá estar sempre ativo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695689/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A quantidade de horas será preenchida apenas através do "Play/Pause" da aplicação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/48</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução sobre o sistema web na exibição da posição de estoque e disponibilidade de materiais, de forma a permitir a exibição dos registros e filtragem dos dados com base nas informações de identificador, especificações 1,2 e 3, numeração e lote (com suporte à configuração 596 - Separação por Lotes). chamadas a partir dos botões situados no zoom do campo de material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 650605/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Recentemente foi disponibilizado o uso de materiais configuráveis para os portais, ou seja, itens com utilização de configurador de produto, porém para itens configuráveis com uma ou duas especificações ainda era restrito através dos portais. 

A partir desta evolução, foi agregado o uso de especificações 1 e 2 do tipo estoque e independente em conjunto com o configurador, na inclusão de itens de pedido e itens de requisição, com isto, o uso das configurações ‘4 - ES – GE - Utilizar especificação 1’, ‘5 - ES – GE - Utilizar especificação 2’ e ‘339 – CP – GE - Utilizar configurador de produto’ passam a ser atendidas.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701121/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre os programas dos portais Web (multiendereçamento e recursos de posição de estoque e disponibilidade) de forma a realizar a conversão dos valores com ponto flutuante utilizando a notação do sistema web para caracteres de decimal-milhar.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685397/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando obter performance na avaliação da movimentação e geração de inconsistências ao iniciar o processo de geração de uma nova valorização, foi revisado o recurso de banco de dados utilizado na funcionalidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690903/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de valorização de estoque utilizando a configuração 3027 igual a 2, para que passe utilizar nova lógica via tabela temporária GESQLRET em suas execuções via banco de dados SQL Server, evitando locks de banco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704930/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada a regra de composição do valor do movimento de ajuste de inventário, criado na rotina de Valorização do Estoque.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Postos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/79</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o recurso de banco de dados, utilizado nos Portais que faz a busca do estoque inicial para cálculos da Disponibilidade, na questão dos filtros pelas Especifações 1, 2 e 3.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Serviços</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681655/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a experiência de usuário, foram realizados ajustes nos programas "GuiaMateriais", ".ExplodeMaterialEstrutura", ".MateriaisDaOS_1581", ".CalculaImpostos_7981", ".CriaModificaMaterialOS" e ".BuscaValorPecaSsubstitu_1582" adequando-os a integração com os demais módulos do Cigam.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 647864/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar ao informar o material, na Ordem de Serviço, o sistema passa a preencher o preço unitário conforme o valor da Tabela de Preço para o Material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de automatizar e facilitar após realizar a substituição do material para um que utilize NS avulso o sistema passa a realizar, foi adicionado a busca do programa de Rastreabilidade Produto/NS a busca utilizando apenas o NS informado no momento da substituição.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680881/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Otimizado sistema de envio de e-mail para Ordens de Serviço no momento do encerramento destas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691122/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A substituição de Materiais do Item da OS passa a possibilitar o prosseguimento do processo com o Produto em branco, desta forma o CIGAM criará um produto. Esta funcionalidade se faz possível quando a configuração "3156 - GM - GE - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais" constar ativa ou quando o Material do Produto possuir a parametrização 'Usar nº série avulso nas demandas da OP' ativa.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691504/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade de que ao encerrar um Item de OS e houver parametrizado no Tipo da OS que será enviado e-mail de encerramento, o CIGAM passa a avaliar a nova parametrização 'Enviar relatório ao encerramento' do Tipo da OS e caso exista um relatório padrão da impressão da OS, o CIGAM anexará o relatório gerado no e-mail de encerramento do item da OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693485/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao acessar as 'Tarefas do Sprint' nas Atividades do Item da OS, o CIGAM passa a exibir as tarefas de múltiplos sprints no qual o usuário esteja contido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 693588/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na solução da Ordem de Serviço, removendo um acesso à tabela de Itens da OS que existia e não estava sendo utilizada, melhorando assim a performance e evitando transações de banco de dados sem necessidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Agronegócio - Gestão de Safras - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698993/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, reformulado internamente o controle de informações, para que não perca um registro já inserido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a melhor experiência do usuário, evoluído para que ao entrar em uma OS encerrada via pesquisa paginada, o botão 'Repetir Item' esteja habilitado.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704846/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, a Ordem de Serviço passa a exibir todas as Unidades de Medida envolvidas tanto no Produto, quanto no Material atribuído no Produto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 711645/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada nova regra na avaliação do saldo em estoque dos materiais que possuam controle por lote, onde agora o CIGAM passa a não validar a existência de estoque para materiais com lote nas situações do material que constem como 'Orçado' e 'Aprovado'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691504/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada nova parametrização 'Enviar relatório ao encerramento'. Quando esta assinalada, o encerramento de Itens de OS tanto via CIGAM Desktop quanto no Portal Serviços passarão a atrelar no anexo do e-mail de encerramento o relatório do respectivo Itemde OS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685120/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no Faturamento de OS a respeito das observações das ordens de serviços a serem levadas para a observação da Nota Fiscal. Agora o CIGAM passa a levar todas observações inclusas no filtro das ordens de serviços, ao contrário do que era feito até então em que somente a observação da última ordem de serviço era enviada para a Nota Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685802/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no atrelamento da Nota Fiscal gerada ao Item da Ordem de Serviço em casos de que ocorra o faturamento de mais de um item de OS e que esteja parametrizado na rotina a opção 'Aglutinar Serviços' para que todos os itens contemplados pela rotina passem a constar com a 'Situação' como "Faturado".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão no processo de Faturamento de OSs no cenário em que existam OSs somente com serviços e a rotina estiver parametrizada para 'Aglutinar Serviços' e criar uma nota por cada 'Cliente', garantindo que em caso de haver mais de uma OS a ser faturada, todas as OSs que se enquadram no faturamento, sejam faturadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683241/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar a seleção de múltiplas situações da atividade da Pesquisa Avançada foi mantida a informação do filtro após reabertura da tela, e adicionada a função de inverção das opções selecionadas no botão "Inverter seleção".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686231/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com a intenção de flexibilizar e agregar maior controle a respeito dos Assuntos nos Itens da OS e possíveis avaliações a posterior, disponibilizamos no menu de Cadastros do Gestão de Serviços os programas 'Grupo de Assunto' e 'Assunto Padrão'. Estes programas servirão para manutenir as informações cadastradas, caso necessário.
No Painel de SLA, quando a configuração de sistema "GM - GE - 3149 - Modelo de tela para o Controle de Atendimento - SLA" constar com a opção '1 Modelo A', ao pressionar a tecla F5<Zoom> no campo do Assunto, a pesquisa de Assuntos será aberta. Esta pesquisa está composta por uma Pesquisa Fácil na parte superior e na parte lateral da tela, em formato de árvore estão agrupados os Grupos de Assuntos e seus Assuntos, em um conceito pai-filho.
Ainda no Painel de SLA, implementamos para preenchimento do Assunto através de dados cadastrados também através da tecla de atalho F9, a Pesquisa Fácil será aberta possibilitando a seleção da informação necessária. Se o usuário possuir parametrizado para seu usuário a configuração "GM - GE - 3150 - Permitir cadastrar Assuntos para a OS", um botão com símbolo de "+" ao lado da Pesquisa Fácil ficará visível, possibilitando além da pesquisa de um assunto, o cadastramento dele.
Este cadastramento facilitado invocado através do ícone "+" questionará o usuário se ele deseja cadastrar um Assunto vinculando a algum Grupo de Assunto ou não, se a resposta for Sim, a pesquisa de Grupos de Assunto será aberta para o usuário selecionar. Se a resposta for não, o Assunto a ser criado será vinculado ao Grupo de Assunto definido na configuração "GM - GE - 3155 - Grupo de Assunto padrão".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - Atividades - Listagem de Horas de Atividade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683193/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no relatório 'Listagem de Horas de Atividade' para que seja possível selecionar o filtro de múltiplos técnicos na aba de 'Atividade' e na aba de 'Ordem de Serviço' foi adiconada a opção de filtro para intervalo de equipe.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683193/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no relatório 'Listagem de Horas de Atividade' para que seja possível selecionar o filtro de múltiplas equipes na guia de  'Ordem de Serviço'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703125/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão na movimentação dos cards das tarefas, onde agora o CIGAM passa a contemplar movimentações em cards que possuam IDs internos acima de trinta mil registros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando regrar a nível de usuário quem pode ou não acessar o atendimento via chat através das Ordens de Serviço do Portal Colaborativo, o CIGAM passa a exigir que o usuário possua o direito 'COSPORTCOL' para visualizar este botão do chat.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678423/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do Portal Serviços, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691504/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No encerramento de itens de OS via Portal Serviços, o anexo da impressão do item da OS enviado ao encerramento do item passará a respeitar a nova configuração de sistema "3161 - GM - GE - Numero de colunas para impressão do questionário na OS".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685479/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O registro de horas invocado através do Kanban passa a registrar horas populando os dados da Tarefa apontada no Kanban.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b></b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672180/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		DESENVOLVIMENTO INTERNO: Situação será tratada na OS 671648/1.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 676632/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Sobre a Pré Nota onde o TO calcula Suframa e também PIS/COFINS não destacado, aberto o item 2 nesta OS para tratamento, atualmente a PN não possui campos para armazenar Percentual PIS não destacado, Valor PIS não destacado, Percentual COFINS não destacado e Valor COFINS não destacado e utilizar na Efetivação.
Sobre a "Outra situação", quando TO está marcado para calcular diferencial de alíquota, alinhado com Lucas Sulzbacher que será tratada na OS 660667/9 pela equipe Compras.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Plano Assistencial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637530/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no Atendimento Administrativo para que as manipulações realizadas em Beneficiários que possuam Seguro, passem a popular os Itens das Parcelas dos Lançamentos Financeiros de forma individualizada e não mais aglutinando por Material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 659480/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando ampliar as possibilidades das movimentações do Atendimento Administrativo, disponibilizamos no cadastro do Plano Assistencial a opção 'Modo de Exclusão'. Esta opção regrará quais Lançamentos Financeiros serão exclusos no processo do Cancelamento do Contrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 637530/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		As parametrizações dos Objetos de Contrato visam proporcionar agilidade nas rotinas diárias referentes a Contratos, definindo modos de oepração das rotinas do CIGAM e padrões a cada contrato. Dentre as parametrizações possíveis, está a informação sobre o que Deve Gerar, podendo ser Lançamento, Faturamento ou Nenhum, neste último, a rotina de Reajuste de Contratos foi evoluída para avaliação e não geração das parcelas quando neste caso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Planejamento de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701327/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exportação das ordens pendentes de liberação para arquivo .csv quando estes possuem informação de 'Aplicação' cadastrada no material. Passa a exibir o "enter" como espaço na exportação e visualização.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696679/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a avaliação de materiais alternativos de acordo com as configurações 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' e 'PP - GE - 1820- Sugerir uso de alternativo com qtde parcial' quando a demanda original da engenharia da Ordem não atende a quantidade total necessária.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Multiendereçamentos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na exclusão de volumes do Multiendereçamento para que o reprocessamento da quantidade de volumes e seus devidos números se organizem automaticamente quando realizar a exclusão de algum volume de separação em ambiente Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/104</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o cadastro de grades do item do pedido, de forma a exibir a mensagem 'Não é permitido informar lotes em um item de pedido que possui registro no multiendereçamento' caso a grade já possua correspondente no multiendereçamento web.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 670612/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada padronização no objeto de banco utilizado na separação de Pedidos do módulo Multienderecamento para versões ORACLE 11g ou inferior.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685931/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a usabilidade do módulo na versão ORACLE XE, foram realizadas padronizações nas buscas de Pedidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685931/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a usabilidade do módulo na versão ORACLE XE, foram realizadas padronizações nas buscas de Notas Fiscais de Entrada e Pedidos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690371/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi revisado o campo 'Endereço de Destino' do Endereçamento por Material, que passa a exibir, também, endereços não exclusivos ao material em questão. Adicionalmente, o campo 'Quantidade' também foi revisado, para exibir o saldo de forma completa.'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 593968/87</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o sistema de multiendereçamento Web de forma a disponibilizar o endereçamento de notas de entrada de transferência com itens de tipo de operação com espécie nula, caso a configuração "178 - Exigir confirmação de recebimento da Nota Fiscal de entrada" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 664719/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o Gerenciador de Documentos do multiendereçamento web, de forma a disponibilizar a funcionalidade de separação de volumes e de emissão da relação dos volumes envolvidos em documentos de tipo "Pedido", caso o parâmetro novo "Habilitar a separação por volumes" estiver marcado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685931/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o dashboard do portal ERP, de forma que a busca da contagem de documentos por situação seja suportada pelo banco de dados de versão Oracle XE.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689110/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o sistema de multiendereçamento web de forma a tratar os caracteres de decimal e milhar para o campo de quantidade a baixar presente nos parâmetros do gerenciador de documentos e na tela dos itens do gerenciador (cards).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702198/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o sistema de Multiendereçamento Web, de forma a disponibilizar o novo parâmetro "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo". Caso este parâmetro estiver marcado, ao iniciar os itens de uma NFE, será sugerido o endereço vinculado ao material automaticamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de código de barras da tela de contagens por endereço do portal multiendereçamento, de forma a realizar a devida leitura e incremento da quantidade conforme o material informado na tela modal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/66</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizadas alteraçõe sobre o zoom de endereços físicos da tela de cards do gerenciador de documentos e na tabela de pesquisa do cadastro de endereços físicos, de forma a melhorar a disposição das informações em tela no multiendereçamento web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/82</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o multiendereçamento web, tela de relação de volumes, de forma a realizar a exibição das descrições dos materiais permitindo tamanhos superiores à 3000 caracteres após a atualização do objeto de banco referente à busca da descrição do material.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Manutenção Industrial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710716/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando ampliar as funcionalidades da geração de OSs de manutenção planejada, revisamos a opção 'Não atingiu o período de manutenção' da seleção 'Planos' e disponibilizamos a opção 'Atingiu o período de tolerância e/ou geração de OS'. Realizada revisão dos sinalizadores da tela visando que as sinalizações fiquem iguais as sinalizações constantes na Estrutura do Produto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Manutenção Industrial - Pesquisas - Cadastros - Funções</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 707172/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado o ajuste no menu Funções visando melhorar a experiência do usuário.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Orçamentos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686506/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhoria no processo de exclusão de Orçamentos de Projetos, passando a validar e bloquear caso possua versões vinculadas, as quais estão com controle parametrizado com o campo "Bloquear Orçamento" em seu cadastro na tela "Cadastro Controle" como verdadeiro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Programação e Controle de Produção</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675474/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o relatório '*Inspeção da OP/Movimento de Produção', este realiza a impressão de perguntas e respostas cadastradas no botão 'Inspeção' durante a leitura de movimentos de produção. Seu modo de exibição depende da configuração 'PC - MP - 1581 - Inspeção por', caso esta esteja parametrizada por '1 OP', irá imprimir uma sessão de respostas para cada Ordem de Produção filtrada, caso a configuração esteja parametrizada como '2 Evento de Leitura', será impressa uma sessão de respostas para cada movimento de produção da Ordem de Produção filtrada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada melhor formatação da máscara de campos quantidade no CIGAM Web.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697289/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para que seja possível o retorno dos movimentos ao chamar o método: ListarRetornoBeneficiamentoConferencia, foi aplicado ajuste para atender a forma de gravação dos registros a partir da versão: 201103.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/40</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a API Indústria, de forma a validar os direitos de permissão de acesso aos menus de Movimentos de Produção e Leitor de Movimentos de Produção.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681577/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade na rotina de retorno de beneficiamento para exibir em tela o saldo a retornar de uma ordem de produção com base na quantidade do talão de envio para beneficiamento.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Atualizar insumos das OPs  pela engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703184/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada revisão da condição de atualização das informações de Rancho entregue e Quantidade atentida quando processada a substituição da demanda.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694873/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao excluir movimentos criados a partir de Ordens de Desmontagem, revisados bloqueios quanto a movimentos já contabilizados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por OP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698460/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na impressão do relatório 'Previsto x Realizado por OP', revisada a exibição de lotes e validade dos insumos da Ordem de Produção caso a mesma possua o mesmo material como mais de uma demanda.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 672781/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na funcionalidade de validação de registros da engenharia, onde existe o recurso para calcular automaticamente regras de configurador de uma determinada característica por expressão dependente de outras características hereditárias, o sistema passa a considerar a máscara do cadastro da característica, que tem o conteúdo por expressão, para salvar o resultado do cálculo no Identificador criado.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Exclui movimentos de produção em lote</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691082/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a exibir mensagem quanto a limites permitidos, caso algum dos movimentos de produção filtrados fora do limite.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688318/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a tela 'Seleciona Ordens' de acordo com o padrão do CIGAM 11, esta é aberta a partir do botão 'Confirmar'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678899/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos botões 'Lotes Demandas OP' e 'Demandas', o sistema passa a bloquear a inserção manual ou alteração de registros com lote em branco de acordo com a configuração "ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/84</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado conferência na regra de leitura de Ordem de Produção quando utilizado a configuração 'PC- MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão' marcada, fazendo com que a quantidade perdida apontada na leitura não seja considerada na quantidade fabricada e também não sirva como regra para o encerramento da OP.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 611480/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado objeto de banco utilizado para leitura de Ordens de produção no Portal Indústria, afim de atender a questão dos nomes lógicos que podem variar em diferentes bases.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681183/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa responsável pela conversão das quantidades utilizado no leitor de movimentos de produção (CG05536), sendo disponibilizado o seguinte conector.

Conector Record Prefix Final - Subtask InformaQuantidades

EX_CG05536InformaQuantidadesRPF = S
EX_CG05536InformaQuantidadesRPFCabPrg = 
EX_CG05536InformaQuantidadesRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687007/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao informar material para refugo durante a leitura de movimentos de produção, revisado o disparo de mensagem de erro ao confirmar registros com quantidade zerada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687227/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para os clientes que realizam edição de demandas durante a leitura de movimentos de produção, foi realizado tratamento quando a Ordem de Produção que está sendo lida possui alguma demanda de insumo com quantidade zerada e está utilizando a configuração 'PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor' marcada, fazendo com que a validação de quantidade zerada seja aplicada apenas às quantidades possíveis de edição (visíveis em tela).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687338/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a inicialização do campo 'Lote' durante a leitura caso o mesmo não tenha sido informado na criação da Ordem de Produção. Caso a configuração 'ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por' seja igual a 'Não buscar', o sistema irá sugerir um lote igual ao número da OP preenchido por zeros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687470/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a validação de Ordem de Produção encontrada de acordo com a configuração 'PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678899/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nos botões 'Lotes Demandas OP' e 'Demandas', o sistema passa a bloquear a inserção manual ou alteração de registros com lote em branco de acordo com a configuração "ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 679279/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de explosão de engenharia e geração de ordens de produção (CG06388) utilizado no botão confirmar do cadastro de ordens de produção (CG06353), de forma a respeitar o sequenciamento dos lotes nas novas ordens e demandas criadas ao gerar ordens com materiais intermediários com controle de lote e com a configuração "2650 - Buscar Lote Materiais Intermediários na OP por" de valor Busca Seq.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684918/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a descrição complementar de itens das Requisições ou Solicitações geradas a partir do botão 'Gerar Req/Sol'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 686875/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a geração de demandas e suas quantidades de acordo com a configuração 'PP - GE - 592 - Aplicar arredondamento de quantidades pela unidade de medida'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 692836/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objeto de garantir a integridade dos dados, foi revisada a atualização das Demandas de insumos que controlam Lote ao informar um Lote e alterar a data 'Iniciar' da Ordem de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695109/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a criação de demandas para materiais com lote e sem engenharia de acordo com a configuração 'PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s' ao utilizar a 'PC - OP - 2650 - Buscar Lote para Materiais intermediários na OP por.' igual a '3 Busca Seq'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 699627/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a abertura e saída das Ordens de Produção quando não existe nenhum registro no banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 703344/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exclusão de processos/talões de forma que o sistema não realize a exclusão do único talão existente da Ordem de Produção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705166/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Nas demandas da Ordem de Produção, o sistema passa a exibir mensagem de erro caso o material seja inativo e a mesma não seja uma substituição.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 597642/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada propriedades da funcionalidade, exclusivamente na verificação dos itens informados, com relação a transação de banco de dados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/55</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o relatório 'Emissão da OP', este passa a possuir as variáveis merge 'op_qrcode_op' e 'processo_qrcode_op_talao' que serão impressas como imagem apresentando o QR Code para leitura da Ordem de Produção e Ordem de Produção + Talão, respectivamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/83</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a exibição da imagem informada no cadastro do material do produto da Ordem de Produção, relacionado a variável merge 'op_imagem_material'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Talões - Posição TalõesArea-II</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684501/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada consulta dos valores a serem exibidos para banco MSSQL.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção por Embalagem</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 680437/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada utilização da opção 'Emitir Talões já impressos' quanto a talões previamente impressos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/58</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada evolução no posicionamento dos botões em tela. Passado os mesmos para padrão web, onde confirmações ficam do lado esquerdo e cancelamentos no lado direito.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/39</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria, de forma a suportar a leitura de ordens de produção com inserção de demandas manuais de material simples e com lote (configuração "2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" desmarcada).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/101</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a rotina de busca de ordens de produção de forma a realizar somente a leitura de demandas de tipos de baixa Direta ou por Transferência.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/70</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o Portal Indústria na ferramenta de Leitor de Produção, de forma que ao realizar a leitura de uma Ordem de Produção, onde no talão que esta sendo lido, não possua nenhuma demanda, não seja necessaria abertura de tela de demandas, finalizando a Ordem de Produção na tela de informações de entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675484/73</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o portal indústria na ferramenta de Leitor de Produção, sendo evoluído o retorno das mensagens originadas pela leitura e finalização das ordens de produção de forma a fornecer mais detalhes sobre a validação identificada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 675485/38</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos do portal indústria, de forma a permitir a leitura de materiais pais sem controle de lotes, cujo campo lote esteja com valor em branco.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701513/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o portal indústria de forma a trazer em tela o checkbox da opção de "Atendido" no leitor de produção e na tela de demandas da ordem de produção exibida ao clicar no botão "Próximo" dentro da tela do leitor.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/84</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o portal indústria, de forma que as parametrizações de centro de armazenagem sejam devidamente buscadas a partir das configurações do CIGAM Desktop/Tipo de Operação quando utilizado o banco de dados Oracle.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/87</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria, de forma que ao marcar um checkbox atendido em todas as demandas ou na unica demanda em uma leitura parcial passe a ser trazido o botão "Concluir" na tela do leitor na leitura seguinte, visto que todas as demandas já foram processadas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/88</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela do leitor de produção do portal indústria, de forma que sejam exibidas as validações da leitura da ordem de produção caso a execução da rotina de banco de dados utilizada para o processo retorne uma exceção.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/92</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o método de busca de saldo do material, de forma que seja realizada a formatação decimal/milhar do resultado obtido, com o número de casas decimais utilizado conforme a máscara da unidade de medida do material posicionado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710721/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o Portal Indústria referente à tela de parametrizações do leitor de produção, de forma a buscar de forma automática as configurações de centro de armazenagem de saída, fabricado, defeito e perdido conforme as configurações do CIGAM Desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 580067/31</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade “Atendido” no leitor de movimentos de produção web para o produto e para os insumos com objetivo de encerrar a ordem de produção ou uma demanda especifica.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Engenharia</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688778/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criado conectores conforme solicitado:

CGGeral
6413:
TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPICab%')
GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVFMSG')
GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF') = 'E'

CGKernel
6412:
TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPICab%')
GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF') = 'E'

7234:
TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPICab%')
GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF') = 'E'</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 685749/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada funcionalidades de Filtrar Caracteristicas e Filtrar Validade, garantindo o seu funcionamento em separado ou quando são utilizadas simultâneamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 694288/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a pesquisa de materiais na Engenharia para que passe a exibir a mensagem de material inativo somente se o usuário tentar entrar na parte dos processos/insumos do cadastro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689193/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo do valor unitário de itens intermediários da Engenharia quando executado o relatório com as opções 'Calcular valor dos intermediários' e 'Aglutinar itens iguais' marcadas.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 586187/82</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tellas revisadas para ficar de acordo com o padrão do CIGAM 11.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681509/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a abertura do relatório merge 'Implosão de Engenharia' a partir da Execução Paralela.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Projetos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681655/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a experiência de usuário, foram realizados ajustes nos programas "GuiaMateriais", ".ExplodeMaterialEstrutura", ".MateriaisDaOS_1581", ".CalculaImpostos_7981", ".CriaModificaMaterialOS" e ".BuscaValorPecaSsubstitu_1582" adequando-os a integração com os demais módulos do Cigam.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683593/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O processo de alocação de técnicos através da Central de Alocações passa a avaliar a disponibilidade dos técnicos com base na unidade de negócio em que o técnico a ser alocado está contido em questão da configuração "21 - GE - AM - Unidade de negócio padrão".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661014/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para auxiliar na identificação dos responsáveis por alterações de informações, no Projeto Estruturado, o sistema passa a ser possível consultar quais foram as modificações realizadas na Guia Atividades, na Guia Materiais e na Etapa do Projeto. Assim como através da nova pesquisa de Log Exclusões criada passa a ser possível verificar os dados que foram excluídos no sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 661014/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para auxiliar na identificação dos responsáveis por alterações de informações, no Projeto Estruturado, o sistema passa a ser possível consultar quais foram as modificações realizadas na Guia Atividades, na Guia Materiais e na Etapa do Projeto. Assim como através da nova pesquisa de Log Exclusões criada passa a ser possível verificar os dados que foram excluídos no sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681724/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de envio dos Acompanhamentos vinculados ao módulo Gestão de Projetos, implementamos o regramento que, ao acessar o botão "Para" dos Acompanhamentos, a lista de Contatos exibida passará a ser os Contatos vinculados ao Cliente do Projeto e não mais ao Gerente do Projeto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690389/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao realizar a modificação nas datas de previsão da etapa do Projeto, o cálculo da quantidade de horas através do Calendário passa a restringir esta busca de acordo com a Unidade de Negócio do Projeto referido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 695041/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir uma melhor experiência do usuário, a pesquisa de projetos possa a funcionar independente de outras rotinas estarem sendo executadas paralelamente, evoluindo para utilizar recursos distintos de tabelas temporárias do sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702146/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a integridade dos processos, o sistema passa a avaliar a quantidade informada no material ao explodir a engeharia do mesmo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702211/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir uma rastreabilidade melhor das alterções de um Projeto Estruturado, o sistema passa a manter os dados de controle de acesso ao gerar uma nova versão do Projeto.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660667/36</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Como forma de facilitar e agilizar a geração de Ordem ou Solicitação de Compra através da rotina de Compras para Projeto, foi adicionado ao sistema a configuração 'PJ - GE - 3152 - Consiste Materiais inativos'. Ao utilizá-la se torna possível realizar a substituição dos materiais sinalizados quando seu tipo for diferente de Ativo para Ordens de Compra, ou diferente de Obsoleto e Ativo para Solicitações de Compra.Sendo sinalizando ao usuário em tela, na Etapa do Projeto, o material substituído.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702543/76</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportamento da rotina, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Protocolo de Documentos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Protocolo de Documentos - Cadastros - Protocolos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 689901/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o sistema para que seja possível utilizar a nova tag #RG ao assinar digitalmente documentos anexados. Incluindo na identificação do usuário assinante conforme a informação que consta campo RG no complemento 'Dados Pessoais' no cadastro de empresa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Recebimento/Pré Nota</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 678675/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada as informações de frete e seguro na criação da Pré-Nota através da importação a partir do XML.  Quando se tratar de um XML de importação, frete e seguro serão preenchidos nos campos ‘Seguro internacional’ e ‘Frete internacional’, quando se tratar de XML de NFe frete e seguro serão preenchidos nos campos ‘Seguro’ e ‘Frete’, sendo levados para seus respetivos campos na efetivação da Pré-Nota.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697660/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o cálculo de imposto nos itens da Pré Nota, quando no Tipo de Operação estiver com o campo ‘Incidência IPI’ igual a “1 Tributado” e o ‘Complemento de IPI’ igual a “1”, para que seja considerado no cálculo de imposto do item o valor no campo de IPI Outros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gerenciamento de Scrum</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 597504/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Serviços - Gerenciamento de Scrum</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 609012/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhor experiência do usuário foi alterado o modo de escrita das tabelas para não alocar registros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 671616/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando identificar as fases pai das fases já existentes no template Kanban foi criado o cadastro ‘Tipo de Fase Template Kanban’ além de regrar o sistema para não permitir a criar tarefas em sprint sem o template definido.

Além disso, foi adicionada a coluna ‘Tipo de Fase’ no cadastro de Templates Kanban para identificar nas fases do cadastro do Template Kanban as fases pai de cada uma das fases. Para reger a obrigatoriedade de preenchimento do tipo de fase do Template foi criada a configuração "SC - GE - 3142 - Obrigar preenchimento do Tipo de Fase no Template Kanban".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Testes Automatizados</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673074/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para ao excluir um caso excluir também as configurações correlacionadas com ele e suas comparações de resultados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Vendas/CRM</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/144</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando facilitar a busca de imagem do usuário e o upload de anexos, foi implementado junto ao recurso a utilização da CDN, para otimizar e centralizar as informações na hora da busca.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696673/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisados os controles para acesso e alteração do campo 'Divisão' do cadastro de Empresas/Pessoas nos Portais Web, para que o tratamento ocorra como na versão desktop e conforme descrito nos manuais de usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 698354/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao acessar os parâmetros da empresa no portal, passa a ser validado os dados selecionados sem que modifique os demais registros da empresa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/90</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Procurando manter a integridade dos dados, no Portal CRM, no cadastro de oportunidades, o campo ordem de compra da aba 'Informações Complementares', quando informado, terá seu valor inserido no cadastro do pedido, caso o mesmo seja criado com vínculo à oportunidade.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/102</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando uma apresentação fidedigna e segura dos dados, no Portal CRM, será apresentada juntamente ao telefone do contato da oportunidade, a informação do ramal do mesmo. Além disso, a lista de seleção do evento da oportunidade apresenta apenas os eventos ativos. Também foi adicionada uma condição nos campos de 'Validade da Proposta', 'Previsão de Venda' e 'Mercado' com o intuito de respeitar as regras de negócio já implementadas no CIGAM Desktop.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 558743/121</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM, alterada a disposição dos cards nas visões de Fases e Previsão de modo a melhorar sua visualização.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660148/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para atender aos termos da LGPD, no que diz respeito à possibilidade de pessoas físicas informarem que não desejam ser contatadas, foram adicionadas novas validações e indicadores visuais no Portal CRM. Isto se dá através do Cadastro de Contatos Bloqueados. Neste cadastro, basicamente, será informado o telefone e/ou e-mail da pessoa física que manifestou o desejo de não receber mais contatos. Uma vez que o cadastro tenha sido efetuado, os contatos informados passam a ser protegidos nos principais movimentos do Portal CRM, assim como deixa de ser possível gravar os registros que contenham tais informações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 683706/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na página de itens do pedido do Portal CRM, adicionou-se uma validação relacionada a configuração 'FA GE 298 - Buscar tabela de preços', para que quando o valor for  'Representante', a tabela de preços cadastrada na capa do pedido seja sugerida no cadastro do item.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 687786/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de deixar mais rápida e prática a usabilidade do cadastro de oportunidades no portal CRM, após o preenchimento do campo 'empresa', será implementada a sugestão do campo 'mercado', de acordo com o registro no cadastro de empresas.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696255/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando melhorar a experiência do usuário, foi adicionado na página de oportunidades do portal CRM, o campo unidade de negócio no formulário dos filtros avançados. Agora poderão ser exibidos registros relacionados à unidade de negócio, nos três modos de visualização: agenda, fases e previsão.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677929/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O número ONU é um número de série determinado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para identificar produtos químicos e/ou que oferecem perigo à vida, sendo assim é de extrema importância que seus dados constem nas Notas. Para que constem nas notas fiscais de saída as informações relacionadas ao código ONU do produto foi disponibilizada a configuração 'LF NE - 3151 - Incluir informações do Produto ONU na tag <infAdProd>' que fara a geração das informações na tag infAdProd no xml da nota e na variável <!$MG_i_dados_onu> na impressão. A variável somente será impressa no DANFE quando a configuração ‘LF NE – 2807 - Método para geração do Danfe da NFe’ for igual a ‘Padrão’.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660148/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Para atender a esta lei e manter o sistema Cigam sempre de acordo com as legislações vigentes, na tela de Oportunidades ao inserir uma empresa que tenha um contato bloqueado, serão exibidos '*' no lugar da informação de E-mail e número de contato. Essa alteração estará disponível apenas para os clientes que possuírem acesso ao Portal CRM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 660148/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No modo de visualização em fases das oportunidades do portal CRM, visando melhorar a experiência do usuário, implementaram-se mudanças relacionadas a validação dos contatos restritos do cliente. Dessa forma quando houver contatos com o mesmo nome, somente o primeiro da sequência será validado, pois na oportunidade já é o que acontece na busca do contato ao acessar o formulário de cadastro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 681795/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No Portal CRM o controle da oportunidade passa a ser atualizado de acordo com controle do pedido vinculado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 690035/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela de Oportunidades, caso o usuário informe o campo ‘Título’ passe para o próximo campo e tecle <F2> será demonstrada a mensagem: “Deseja realmente cancelar?”. Escolhendo a opção ‘Sim’, o sistema desfaz a digitação, não salvando os dados digitados pelo usuário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696101/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Procurando manter a integridade dos dados, no portal CRM, ao clicar sobre o botão "Calc. Imposto" do pedido, o sistema passará a atualizar o valor da proposta da oportunidade caso haja alguma vinculada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 701345/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Procurando manter a integridade dos dados, no Portal CRM, a pesquisa de oportunidades passa a adequar-se às telas com resoluções menores, passando a exibir a coluna "Fantasia | Nome Completo" em tais dispositivos.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Agenda Diária de Oportunidades</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 601901/41</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Através da configuração 'VE GE 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook', é possível definir se será feito automaticamente a integração da agenda com  o e-mail do Outlook.
Para fazer essa integração de maneira automática, existem as opções 'Sim' e 'Conforme Evento', onde a última opção verifica também se a opção 'Integrar agenda de oportunidades com Outlook' está marcada no cadastro do evento da oportunidade.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704059/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, para empresas que não possuírem Oportunidade criada, ao se posicionar em uma empresa na tela do Telemarketing e pressionar o <Enter> na tela de oportunidades a empresa já inicializará preenchida com o código da empresa posicionada. Para as empresas que possuem Oportunidades cadastradas, ao teclar <Enter> será posicionado na primeira oportunidade da lista.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677061/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando utilizado Margem do Produto, o sistema passa listar os valores calculados de comissão conforme a Metodologia utilizada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 634758/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na tela do CRM Vendas, guia 'Campanha', foi alterada a sessão onde são apresentadas as oportunidades a fim de manter as regras pré estabelecidas no documento de Padrão de Desenvolvimento Cigam. Essas alterações foram apenas visuais e não acarretarão em alterações de funcionamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 634758/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de manter a integridade dos dados, foram feitas melhorias na tela do CRM Vendas na questão de carregamento de dados e atualização de informações em tela.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 677061/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No CRM Vendas, a tela de empresas pode ser simplificada. Para isso, nos parâmetros do módulo, a opção ‘Utilizar cadastro de Empresas/Pessoas padrão’ deve estar desmarcada. Também temos a possibilidade de limitar a visualização e modificação do cadastro de empresas se marcada a configuração ‘GE EM – 1137 - Utilizar regras do Personalizar Campos para cadastros’. Quando essas duas configurações estavam sendo utilizadas juntas, ocorria de a abertura do cadastro de empresas não demonstrar todos os campos em tela. Essa situação foi tratada nesta OS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691991/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		; Conectores

TranslateNR('%EX_CV00004MenuPBName%')
EX_CV00004MenuPB = S
EX_CV00004MenuPBCabPrg = 
EX_CV00004MenuPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 696393/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		TranslateNR('%EX_CV00028Empresa_DetalheRSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CV00028Empresa_DetalheRSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCab%')
GetParam('EX_CV00028Empresa_DetalheRSFVFMSG')
GetParam('EX_CV00028Empresa_DetalheRSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CV00028Empresa_DetalheRSFVF') = 'E'


; Conectores

EX_CV00028Empresa_DetalheRSF = S
EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCabPrg = 
EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Workflow</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>BPM - Workflow - Cadastros</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 634256/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando ampliar as funcionalidades do Workflow, fora disponibilizado via menu o cadastro 'Processos para o Gerenciador' que permite criar novos processos, podendo assim apontar programas que já existem no repositório do CIGAM sem a intervenção direta da CIGAM.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>