Exibir código-fonte para Release 181221.x

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<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#13597B"><font color="#FFFFFF"><b>RELEASE 181221.x - CIGAM e10</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão do Resultado</b></font></th>
	</tr>
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 794330/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 766348/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Removido o botão "Button" do programa "Ranking Direto".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos Controladoria</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 792996/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado novo parâmetro para a chamada da dll de cálculo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Custo Estrutural</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775984/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Contabilidade</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 765536/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criação e alteração de lançamentos contábeis passa a não atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contábeis, pois os mesmos não são mais utilizados pelo sistema.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 786675/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o manutenção contabil para busca o direitos que o usuário possui ao abrir aplicação e também para abrir a tela "Lista de aplicações" após encerrar o manutenção contabil.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 796293/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Posição de Clientes" para que não considere lançamentos com a situação de variação monetaria com o saldo zerado</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775218/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado nos relatórios legais de Posição (Empresas, Clientes, Fornecedores), nos Diários Auxiliares (Empresas, Clientes, Fornecedores), e também no Posição para o Sped Contábil, para que na leitura dos Lançamentos de Variação Monetária, quando a opção 'Somente títulos em aberto' estiver marcada, seja calculado o Saldo do Valor Indexado até a Data final informada no filtro, pois o Lançamento original pode estar em aberto no período filtrado, e se estiver então os Lançamentos de Variação Monetária também devem ser listados no relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 787292/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Relatório estruturado personal" para imprimir os valores sem precisar que o checkbox "Acumular Saldo" esteja marcado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 781016/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado no programa 'Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas' para que no mapeamento automático seja atualizada a Conta da Empresa com a Conta Contábil do Plano de Contas, quando não houver 'Plano de Contas Empresa' informado, para tratar o caso onde na parametrização 'Plano de Contas das Empresas Consolidadas' a Empresa informada é uma Unidade de Negócio.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 800664/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada propriedade do campo 'M' para trazer Código da Conta quando o campo Classificação for clicado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775511/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina de relacionamento de conta gerencial do Menu Contabilidade passa a operar da mesma forma da rotina do Menu Financeiro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 774226/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Rotina passa a validar o lote em branco de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779120/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Manutenção de lote" para que o usuário possa liberar ou bloquear o lote do ano informado no filtro.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776486/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "*Balancete" para gerar o relatório quando a confing "80218" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 798127/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "*Balancete" para não mostra o saldo de encerramento das contas de lucro e prejuizo do passivo quando a configuração "Posição antes encerramento" estiver marcada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778537/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Relatório Razão passa a trazer o saldo anterior bloqueado de forma plena em ambientes onde o relatório é gerado com a opção Tipo Lote Bloqueado ou Ambos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 791655/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		 Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para mostra a mensagem de aviso da config "Enviar I155 - Centro de Custo" somente quando ela estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 738991/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Libera Contábil 3.0 passa a validar a configuração 177 (Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos) do Tipo de Operação para calcular os valores de PIS/COFINS não destacados na linha de desconto.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 802776/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para quando exporta a prévia com o checkbox "Grava Lançamentos Gerencial" trazer o lançamentos gerenciais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775229/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Registros 134.01 e 134.05 dos blocos M300/M350 passam a ser impressos de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778949/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Signatário de código 999 passa a aceitar pessoa física e jurídica.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779588/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Bens" para que seja possivel dar Zoom nos campos "U.Neg" e "Local" no momento que se esta criando um bem.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 799312/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para trazer os dados quando o check box "Considerar Movimentos" estiver marcado e também seja possivel agora abrir a tela com as datas zeradas</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Compras</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772482/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Refeita a alteração da OS OS 612552/1 presente no CIGAM11 no Cigam e10.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 787190/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade do programa de Ordens de Compras, realizado evolução para que a task consega gravar todos os rateios do item anterior no novo item, não apenas o primeiro.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 790339/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de garantir a integridade da Chave de 44 digitos das Notas de Entrada geradas a partir da rotina 'Cria NFE de NFS de Filial', realizado revisão na criação dos registros que fazem parte da estrutura desta chave de acesso.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 702544/68</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos alguns cálculos auxiliares nas notas fiscais de entrada, quando estiverem utilizando Tipo de Operação com a configuração ‘#177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos’ parametrizada para as opções que envolvem Total Mercadoria, e assim realizar os devidos descontos no campo ‘Total Mercadoria’.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 688506/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 789405/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a integridade do programa de Devolução de Entradas, realizado tratamento para que não seja mais gerado a soma do valor de ST ao ODA e também que não seja gerado a observação do mesmo.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>DIRF</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 786216/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'. 
Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 565282/45</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Refeita OS 651278/3 - DICKOW - samuel.schroeder - REFEITA OS PARCIALMENTE(somente a atualização da virtual V_ICMS Nao Trib Item)</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, a partir de agora ao replicar observações(Config TO "159-Replicar as observações configuráveis") de um TO para o TO de destino, será também replicada para o TO de destino a config de TO "156-Criar observação configurável pelo usuário", a qual habilita utilizar a config de TO "158-Acessar as observações configuráveis".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773762/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação, foram feitas evoluções referentes a Observação do FCI da nota fiscal feita a partir da Efetivação de pedido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade do sistema, os scripts utilizados para a geração das observações configuráveis dos bancos de dados MSSQL e ORACLE foram evoluídos e padronizados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777915/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "56601/22".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 722083/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, a opção "2 Total Documento" da configuração de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a opção "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte código de rejeição: "866 - Rejeição: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775176/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de garantir a funcionalidade e a integridade dos valores calculados, o sistema passa a considerar a configuração de T.O 222 'Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST' no cálculo da base do ICMS ST.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do CIGAM, o Sistema passa a calcular o PIS e COFINS fixo, quando o Material estiver utilizando a mesma TG Conversora parametrizada na configuração:
 '1062 - GF - GE - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 784854/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade nos calculos de PIS/COFINS. Foi criado um checklist para condicionar a impressão das variáveis de forma que sejam mostradas as 4 casas decimais.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, nas notas de entrada oriundas da devolução de saída, o  valor de SUFRAMA passa a ser subtraído adequadamente da base do IPI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi ralizado tratamento para considerar apenas  notas com Contra Partida Transferencia = 0 para notas de entrada, pois anteriormente estava sendo considerado o movimento de contra partida na consulta da tabela ESMOVIME referente a nota de saída da transferência.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778096/49</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando aprimorar a experiência do usuário no sistema, foi realizada uma melhoria que calcula a base de imposto de importação e contabiliza o rateio do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante). De forma que os valores apresentados na nota posteriormente à efetivação da ordem de compra estejam precisos aos cálculos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 735756/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos e dados e performance, foi evoluído o tratamento do valor de seguro em notas de importação com impostos de importação.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 773760/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do Sistema, as observações geradas através da Rotina de Devoluções de Saída passam a ser criadas através de um programa já existente e que possui a tarefa de gravar as observações no banco de dados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e melhorar a experência no uso da aplicação, foram evoluídos os cálculos do diferimento de ICMS para o estado do Paraná.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a precisão e transparência na apuração dos valores finais dos impostos PIS/COFINS, foram implementadas mudanças de forma que passou a atender o cálculo de PIS/COFINS não destacado quando em sua Base de Cálculo é descontado o valor de ICMS dispensado.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de trazer melhoria a experiência do usuário dentro do sistema e manter a conformidade dos Cálculos de Impostos com Retenção, foi necessária uma alteração nas expressões que realizam a busca dos dados na tabela. Tendo como resultado o fluxo preciso da Nota Fiscal de Entrada com Cálculos de Retenção.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado tratamento para aceitar mais de 8 números inteiros para o campo 8 - "Quantidade do Produto operado na Unidade de Medida Oficial ANP" conforme layout SIMP-ANP.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade da busca da regra, foi criado um checklist para o evento de atualização da configuração de sistema 1800 - 'Versão da busca da regra fiscal' para opção '1 Versão Performance'.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 786280/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com intuito de manter a integridade do Sistema perante as emissões de Contrato e a geração de Nota Fiscal de Saída com cálculos de Percentual de MVA, ICMS e ICMS Substituição Tributária informados, foi realizado uma alteração nas expressões dos programas que realizam esta rotina. Fazendo com que o sistema execute com precisão os cálculos necessários.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução  de Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 748704/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado a opção '4 - Fundos Sociais' para as Guias de Recolhimento, na guia 'DIME - SC'. 
No arquivo a informação é gerada no Registro 33 Quadro 12.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados, aumentamos o tamanho do campo observações da nota fiscal de saída, quando a mesma for efetivada através de contrato.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759821/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado a possibilidade de geração das tags de XML vBCOutraUF, pICMSOutraUF e vICMSOutraUF para o envio do CTe conforme a parametrização da configuração de tipo de operação "305 - Gerar tags de ICMS Outras UF".</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 796091/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, habilitado o desvio de DLL para e10 para emissão de NFSe de Brasilia.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 740863/7</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado a importação das notas fiscais referente aos registros R-2050 e R-2055, para isso foi disponibilizada a opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados' no botão 'Parâmetros' do programa do Gerenciador de Eventos do EFD Reinf. A nova funcionalidade quando marcada importa os valores de base de cálculo das notas fiscais tanto de entrada(R-2055) como de saída(R-2050) e aplica os percentuais informados referente a Alíquota GILRAT, CPA e SENAR. Quando desmarcada garante os valores informados nas notas fiscais.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração na rotina EFD Reinf visando a integridade das gravações referentes aos registros R2010 e R2020, quanto às observações informadas.
</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuada equalização de scripts referente aos registros de Nota Referência e de Tipos de Ajuste do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuada as seguintes evoluções:
1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação.
2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas).
3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 705288/5</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída.
Tipo de Ajuste '055' - Valor ST.
Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada a geração dos Registros 36 (Quadro 15), 37 (Quadro 16) e 85 (Quadro 85) na DIME - Santa Catarina.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778097/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a geração da DIME-SC, foi tratado no Registro 26 para quando marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração' será gerado no campo 'Saldo Credor Período Anterior' o mesmo valor de saldo da Apuração ICMS (Campo '009-Saldo Credor do Período Anterior').

No arquivo da DIME-SC este valor é apresentado no Registro 26 > Quadro 05 (010).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 789086/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuado tratamento para que não ocorra a inversão dos valores do campo base do Crédito Presumido (14010) para o campo de valor de débito presumido da subapuração (14020).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 789350/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalizado a 'Buscar valores por Resumos de Apuração' para o campo 'Saldo Credor Periodo Anterior' do Quadro 26 - Apuração de Créditos com o Apuração de ICMS  e seus resumos de apuração que são gerados.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 704211/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a preencher o Campo 19 'Débito de SCP/INC' do registro R10 (Débitos/Créditos) da DCTF com o dígito 1 caso a Unidade de Negócio seja SCP, caso contrário irá preencher o o dígito 0.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 799300/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Versão DCTF 3.60 incluída em tela, inclusão da mensagens no programa e ao gerar o arquivo relativo a DCTF à partir da versão 3.60, não serão mais gerados os registros relativos a CPRB, conforme exigência legal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada geração do valor médio ponderado móvel unitário para os Arquivos Legais EFD ICMS/IPI e GIA - RS, atendendo 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS.
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluímos a geração da informação no Campo 02 - COD_RESP_RET - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, dos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, quando a CFOP inicia em '1' e a incidência de ICMS é '6' será atribuído 2-Remetente Indireto, senão quando há valor de Guia Avulsa será 3-Próprio declarante, senão será 1-Remetente Direto.
Garantimos a geração dos Registros C180 e seu C170, mesmo que "Buscou NF da serie" = 'S' indicando emissão própria.
Também quando a geração dos registros H020 - Informação complementar do Inventário, for para GIA RS, caso o campo 02 - CST_ICMS - Código da Situação Tributária referente ao ICMS for X90, o Registro H020 terá seus valores zero.
Tratamos a precisão e limites de tamanho para as alíquotas dos arredondamentos dos 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Dispinibilizado tratamento para atender a IN 096/22 RS.
Para mais informações sobre parametrizações e processo favor acessar o manual 'Como fazer- Sped Fiscal' nas seguintes perguntas: "Como gerar os registros no Sped Fiscal das Notas Fiscais de Entrada para atender a IN 96/2022 da GIA-RS 2023?" e "Como gerar os registros no Sped Fiscal das Notas Fiscais de Importação para atender a IN 96/2022 da GIA-RS 2023?"</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 713919/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando evoluir o sistema para atender o layout do SPED Fiscal 2023, disponibilizamos para a versão "017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023" a opção 'Gerar o registro 1601', referente ao Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos, sendo que a geração desse registro é facultativa para as escriturações do exercício de 2022 (Layout 016) e a obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2023 (Layout 017).
</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre o programa de geração do SPED Fiscal, sendo atualizadas as definições e formato de geração e layout dos registros do bloco K conforme os modelos Simplificado, Completo e Restrito aos saldos de estoque.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atender ao que determina a legislação quanto a atualização do leiaute '017' do EFD–ICMS/IPI – “SPED FISCAL”, que será exigido a partir das entregas relativas ao exercício 2023.
Também foi tratado a questão das notas fiscais denegadas e inutilizadas, que a partir do layout 017 não devem mais constar no arquivo do SPED.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído para geração do novo registro '0221 - Correlação entre Códigos de Itens Comercializados' (válido a partir de 01/01/2023) para o EFD ICMS/IPI, e para auxiliar também foi disponibilizado o Relatório de Inconsistência do Sped Fiscal para registro 0221.
O registro 0221 será gerado quando o TIPO_ITEM do material é igual a '00' (Material para Revenda).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado tratamento para as Exceções do Registro C800 e C850, conforme NT 2022.001 v 1.1 - Sped Fiscal que diz:

Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850).
Exceção 2: Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando selecionada a nova versão '017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023' do EFD ICMS IPI (SPED Fiscal), o sistema passará a atualizar o campo 06 'UNID' do registro C170 com a Unidade de Medida do movimento ou do material para os materiais de Uso e Consumo e posteriormente efetuar a remoção dos registros 0220 desses materiais.
Caso TIPO_ITEM igual a '07' (Uso e Consumo), não será mais gerado Registro 0220 referente a conversão do Material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Atender ao que determina a legislação quanto a atualização do leiaute '017' do EFD – ICMS/IPI nos registos C181 e C185 com as tratativas dependendo do código Tipo de Ajuste informado no campo COD_MOT_REST_COMPL.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/18</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuado aumento no tamanho de 15 caracteres para 35 caracteres no campo 03/06 'NUM_PROC - Número do processo ao qual o ajuste está vinculado' dos registros E112, E116, E250 e E316 do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/21</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluímos o sistema para acompanhar a legislação, considerando o Registro C597, originado por Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e, no Registro 1900.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/28</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adequado validações dos registros C850 e equalizado registro E112 quando a descrição do processo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752138/29</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalização da geração do Registro 1600, quanto a versão anterior do Sped Fiscal v.17</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluido rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído a rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022.
Para maiores informações acessar o manual  Como Fazer Sped Fiscal:
http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.633.2F22_RS.3F</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 755097/10</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na Selecão Multipla de NCM do botão 'Apuração Adjudicação' na aba 'H020' do SPED Fiscal, a geração da apuração dos materiais para o Decreto ICMS ST considerava a NCM do material. Atráves dessa OS, passou a considerar o Código Fiscal do Material, permitindo realizar o controle de ICMS ST em vários itens, selecionando apenas aqueles que serão estornados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Sistema passa a gerar as obervações tipo 'Texto Legal' nos registros 0450 e C110 do Sped Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a gerar o Registro C113 do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI) para qualquer Tipo Referência, ou seja, qualquer nota de entrada ou nota de saída que possuir uma nota referenciada ou pelo campo 'Nota Referência' ou pelo botão 'NF Referência' terá o C113 gerado. C. Além disso, quando encontrado uma Nota Fiscal de Saída referenciada ou Nota Fiscal de Entrada o campo 04 'COD_PART' passa a levar o código da empresa da Unidade de Negócio quando for emissão própria, ou código da empresa da Nota Referenciada quando for emissão de terceiros.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		No relatório de Ressarcimento de ICMS ST adequado os totalizadores do arquivo CSV que é gerado pela rotina do EFD ICMS/IPI.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O Sped Fiscal passa a ler o valor do Diferencial de Alíquota a partir das Notas Fiscais de Entrada de Antecipação Parcial para a geração dos registros E113, trazendo os valores de diferencial para o campo 9 - VL_AJ_ITEM.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/16</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade da geração do registro C110 do Sped Fiscal, realizada alteração para garantir a consistência de sua geração apenas para os modelos de formulários '01','1B','04','55'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/19</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A partir da versão de layout '017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023', será gerado o registro 'K010' que indicará o layout do Bloco K adotado. Este será gerado apenas se o registro 'K001' apresentar dados informados.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/20</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalizado solução de busca de validação para identificar a Matriz ou se a geração é centralizada para os Registros C800 e C850.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuada as seguintes evoluções:
1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação.
2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas).
3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/24</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído a geração dos Registros E111 e E113 no EFD ICMS/IPI quanto a Nota Fiscal de Importação, gerando os resumos de Débito e Crédito dependendo se o contribuinte é ou não beneficiado pelo sistema especial de pagamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/25</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento no Sped Fiscal ICMS IPI, para garantir a integridade e a correta impressão dos Registros 0000 e 0005 no arquivo quando marcada a opção "Consolidação das informações pela UN Ostensiva".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/33</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Os Registros C197, E111 e E113 gerados para os Tipos de Ajustes '065 - NOTA FISCAL DE ENTRADA NO MESMO MES SUJEITAS A ANTECIPACAO DO ICMS' e '066 - NOTA FISCAL DE ENTRADA EM MES ANTERIOR SUJEITAS A ANTECIPACAO DO ICMS' passam a considerar os valores de Diferencial de Alíquota na Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/34</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de garantir a geração do registro D100 e D500 do EFD ICMS IPI, foi equalizado tratamento no campo 18 - Valor total da prestação de serviço e 14 - Valor da prestação de serviços respectivamente, para buscar o Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para considerar também a unidade de negócio da config 2284 quando configurada por UN, na montagem do código do material.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 778097/32</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Quando marcado o checkbox "Consolidação das informações pela UN Ostensiva" ocorria uma inconformidade no contador dos Registros E300 e E310 devido uma lógica diferente dos demais registros. Assim foi equalizado conforme geram os demais registros do Sped Fiscal.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 781383/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de garantir a geração do Registro 0220, com os fatores de conversão entre as unidades comerciais informadas para determinado produto, realizamos o tratamento para levar a unidade adotada no inventário.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 796492/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com objetivo de garantir a correta impressão do Registro 1400 no EFD ICMS/IPI, foi equalizado o tratamento para notas fiscais de saída com CTE's e modelo formulário igual a 57.

</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 797156/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Equalizado busca realizada para o campo 10 (CHV_DOCe) do registro C113 quanto a Unidade de Negócio vinculada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 799128/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizada nova regra de busca para os registros C197 e E113 para os Tipos de Ajustes '009' e '043', onde se a Base ICMS ou Valor ICMS ou Alíquota ICMS for zerado, deverá buscar o ICMS Outros, ICMS Outros não Destacado e calcular a Alíquota (Valor / Base * 100), respectivamente.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 799740/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Disponibilizado campo que permite filtrar pela alíquota do ICMS o movimento da Nota Fiscal de Entrada sujeita à antecipação do ICMS, quando utilizado os Tipos de Ajuste '065' e '066'.
Esta opção consta na rotina do EFD ICMS/IPI e na Apuração ICMS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 800224/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para garantir a geração dos registros C500 quanto a notas de entrada de energia elétrica ou NF3e. Foi equalizado a regra de negócio do campo 15 e campo 16 do registro C500.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, passamos a buscar a maior sequência da nota fiscal de entrada, com isso a nota será criada pela pré-nota de forma adequada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 643129/22</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia.
Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material.
Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 752268/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando garantir a impressão correta da Apuração ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DÉBITOS, foi criado o controle para realizar a impressão de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/23</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Efetuada as seguintes evoluções:
1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação.
2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas).
3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776026/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ajustado a Apuração de ICMS para geração da guia sem obrigatoriedade de preencher o campo UF.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Importa arquivo FCI</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/8</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado tratamentos para garantir maior eficiência na importação do arquivo FCI.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 638863/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 787085/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de garantir a integridade do relatório 'CSLL/IRPJ Lucro Presumido', foi equalizado o tratamento para que não haja lentidão nem travamento na geração.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 666883/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775509/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade do sistema, na emissão do relatório "Ressarcimento de ICMS/ST" o sistema passar a obter o valor a ser ressarcido proporcional a quantidade da saída.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 771932/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Fiscal Municipal</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 596325/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759251/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado as tags <!$MG_mov_se_ir_retido>, <!$MG_ag_se_ir_retido> e <!$MG_ag3_se_ir_retido> no Cigam e10 para ter o mesmo tratamento do Cigam11.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Logística e Distribuição</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 697356/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender demanda foi alterado o tratamento da impressão das tags de Vale Pedágio no manifesto eletrônico.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Faturamento/Pedidos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 743031/35</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Descrição da configuração 'TO -49 - Habilita botão Desc./Enc.' passa a informar reflexos que a mesma possui referente aos valores informados no botão <Desc./Enc.>.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/15</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e atualizações conforme  decretos, evoluímos o sistema conforme a "NT2020.005" para calcular DIFAL em notas fiscais de saídas com redução de base conforme parametrizado nas configuraçóes de Tipo de Operação: ' TO - 130 - Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência)/Nota Técnica 2013/003' marcada;  'TO - 273 - Alíquota redução base ICMS DIFAL' com percentual informado, e configuração 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' igual a "Não".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 777912/17</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e performance, evoluímos o tratamento referente a CST PIS/COFINS, quando a Unidade de Negócio for Optante pelo Simples Nacional, na efetivação de pedidos para nota fiscal, de forma que assim apresente CST = 99.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 781176/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração da TAG <vIPI>, quando há emissão de nota fiscal de devolução de entrada utilizando a TAG <vIPIDevol> para <vIPI> para contribuintes. Uso da configuração de TO 199 = Contribuinte.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 785530/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e performance, alteramos os métodos de busca, quando selecionada a configuração de TO #134 - Calcular ISS por local da prestação de serviço,
com a utilização de variação de municípios com diversas aliquotas de ISS, quando utilizar endereço  de entrega na nota fiscal.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 788593/9</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada refatoração na busca do CST de PIS e COFINS na efetivação do pedido a fim de garantir a integridade dos dados do pedido com a nota fiscal efetivada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762997/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Na chamada do calculo de imposto no momento da criação dos impostos da nota, o parametro 91 foi passado como var e não como exp.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 804531/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando agilizar o processo de devolução de vendas oriundas de Notas de ECF,  retirado a validação de observação da nota.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 666578/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Ao enviar uma nota fiscal de serviço, é possível, assim como em uma NF-e, enviar um e-mail para o cliente. Para isso, além das configurações padrões de cadastro de e-mail, é possível parametrizar as configurações 'GE AM 2786 - Endereço de e-mail para envio de documentos eletrônicos' e 'GE AM 2787 - Senha para autenticação no servidor de e-mail'. Ao utilizar essas configurações, o sistema buscará os dados de login e senha informados nelas, caso contrário buscará das configurações 'GE AM 903 - Usuário para login no servidor de e-mail' e 'GE AM 904 - Senha para login no servidor de e-mail'</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 691283/60</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Tratado para que a variável se_existe_nota_referencia para que teste o valor zero para o campo da nota também.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 797328/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando atender a mudança de provedor da nota fiscal de serviço de Novo Hamburgo, foram feitos tratamentos na forma de comunicação para que atenda o provedor novo IPM</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Genéricos</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/483</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para controle de acesso ao contrato destinado a Empresa modelo, foi implementado controle para que ao aplicar via chave de demostração não seja possível fora dos domínios da CIGAM, incluir unidades de negócio a mais na base de dados e que o bloqueio da utilização do contrato sem chave, visando garantir a utilização do mesmo fora dos domínios CIGAM num periodo de 120 dias para testes/demostrações.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 373456/518</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Evoluído para termos como definir um período máximo sem uma coleta de licenciamento (é possível definir no servidor de licenciamento da Corp. e, portanto, podemos alterar esse parâmetro quando desejarmos). Sempre que este período for atingido o sistema solicita uma nova coleta. Caso esse parâmetro não exista ou esteja igual a branco ou 0 (zero), o valor a ser considerado é 30.
No painel de licenciamento foi criado um botão chamado 'Solicitar coleta'. Ao acionar o botão pela tela inicial do programa, a solicitação irá ocorrer para todos os contratos ativos, caso esteja em um contrato específico a solicitação irá ocorrer somente para ele.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 797180/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionado código IBGE do município de Silveira Martins - RS (4320651) e utilizado as mesmas configurações do município de Viamão - RS.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 781592/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado limite de caracteres por linha, dessa forma, relatórios CSV passam a ser impressos de forma plena.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/6</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada funcionalidade na aplicação de Atualização que possibilita a implantação do Estoque x Prévia em versões em que a funcionalidade ainda não foi liberada.
O Wizard pode ser acessado pela aplicação de Atualização, pressionando o botão direito do mouse e selecionando a opção "Implantar prévia de estoque".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 798558/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado modelo de arquivo do relatório gerado para .CSV e relatório passa a ser aberto de forma plena.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772281/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Integração Folha Pagamento" para não exibir mais a mensagem quando o histórico contábil possuir mais de uma variável.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 759821/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído a geração de TAG's para emissão de conhecimento de transporte CT-e, com a criação da nova configuração para tipo de operação #305 - Gerar tags de ICMS Outras UF.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 775325/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando manter a integridade dos dados e performance do sistema, foi alterado a expressão de controle de NCMS quando utilizado configuração 'FA NF 2238 - Gerar observação de Lista de NCM na nota fiscal de saída'.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos Ids Sequenciais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/12</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Criada funcionalidade de checklist que realiza a alteração do campo de ID da tabela ESIINVEXCL permitindo a inserção de um número maior de registros. Além disso, foi realizado um tratamento nos objetos de banco que utilizam essa tabela a fim de garantir a funcionalidade de todos os correlatos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 762997/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramanta CIGAM sempre atualizada e completa, na rotina de importação de EDI Fiscal passam a ser condierados os valores de CSLL e a incidencia de IRRF para criação dos registros.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 710653/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para não mostra mais mensagem de erro ao clicar no botão "Confirmar".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 684430/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado os modelos rtf e csv para o relatório merge, feita alterações no programa para que relatório personalizado seja imprimido sem nenhum problema.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão Financeira</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Relatório de Inadimplência</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779494/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Foi revisada a compatibilidade do Relatório de Inadimplência para versões mais antigas do Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 768607/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Validado o processo de Devolução para listagem do relatório.
Quando selecionar a opção “Liquidar o saldo em aberto contra devolução”, o valor do registro da Comissão passa a não ficar negativo no relatório.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 787422/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado no programa 'Rateio Padrão Financeiro - Contábil', acessado pelo menu Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios, para permitir acessar o cadastro dos rateios diretamente também quando não tiver sido informada uma Unidade de Negócio (branco).</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 795382/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada validação para Contratos de Cobrança que utilizam retenções de ISS, avaliando as casas decimais para que não ocorra diferenças de arredondamento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 799463/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Contratos" para que seja possivel gerar o rateio contabil de forma correta.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 791818/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o Libera 3.0 para mostra a soma dos impostos SUFRAMA e PIS/COFINS.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 797834/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada alteração para garantir a busca do Movimento de Entrada quando estiver contabilizando NF de Transferência e o Tipo de Operação possuir menos de 5 caracteres (tamanho total do campo), devido à diferença de Tipo dos campos de Tipo de Operação entre algumas tabelas do sistema.
Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Oracle.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Lojas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 784343/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o intuito de melhorar o sistema de devoluções, foram alteradas condições no Fechamento de Caixa.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772649/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 633138/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Para entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a bloquear a seleção de um Controle de Conta Corrente que não exija a geração das previsões financeiras.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 770122/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		A solução deverá diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente.

Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/11</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na Posição de Estoque a fim de garantir que todos os movimentos sejam considerados para a avaliação do saldo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 781219/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizada melhoria sobre a tela de informação dos conteúdos do identificador ao realizar qualquer movimentação no sistema, de forma a realizar a validação das regras sobre características de valor numérico e tipo pré-definido após informar todos as características do configurador quando a configuração 'CP - GE - 893 - Habilitar validação de regra do configurador via SQL' estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>
<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/13</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a impressão da prévia de inventários quando a prévia a ser impressa é do tipo "Prévia Estoque".</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/14</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementada funcionalidade na busca do médio do estoque para que calcule de acordo com a configuração "ES GE 2108 - Utilizar preço médio no estoque 3.0" usando como ponto de partida a última prévia de estoque se a configuração "ES GE 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque" estiver marcada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Planejamento de Materiais</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 794859/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Realizado tratamento na busca de Materiais Alternativos ao rodar o MRP com a configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar Materiais Alternativos no MRP' marcada e o material avaliado possuir Estoque Projetado maior que o Estoque de Segurança, fazendo com que não seja realizada busca por data zerada.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Controle Patrimonial</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i></i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 779422/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alteradas opções do combo box do campo Tipo Documento.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 797846/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterada mensagem exibida quando nenhuma parcela CIAP é excluída.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 797987/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Adicionada atualização para o campo situação empréstimo.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 792488/2</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para mostrar o valor dos rateios gerenciais de forma correta</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 803410/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Aumento de performance na geração dos dados.
Tela de filtro passa a utilizar a tela de seleção de unidades de negócio ativa, para realizar a seleção mútlipla.
Quando as opções 'Listar somente bens totalmente depreciados' e 'Considerar somente bens que sofreram total depreciação no período' estão marcadas, os bens com a depreciação mês abaixo de 0.010000 passam a não ser listados nos relatório, pois a contabilização destes cálculos utiliza apenas 2 casas decimais ao invés de 6.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776167/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o relátorio "Razão Auxiliar Linha" para mostra a taxa de depreciação por grupo</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 776280/1</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Alterado o programa "Importa Bens Padrão" para funcionar de forma plena quando o tipo de layout ser "Demilitador"</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Programação e Controle de Produção</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 784291/3</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Implementado melhorias no processo de cancelamento de movimentos de produção entre a execução do processo de leitura de movimentos de produção para que sempre realize a exclusão do vínculo do número de série do movimento de entrada com a Ordem de Produção, permitindo assim a reutilização do número de série em novas leituras.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Orçamento e Verbas</b></font></th>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
    <tr>
        <td><font color="#3D4E68"><b><i>Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro</i></b></font></td>
	</tr>
</table>

<table width="100%">
	<tr>
		<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 772696/4</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b>
		Revisada a validação de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclusão de planejamentos com natureza de saldo igual à crédito.</font></br></br></td>
	</tr>		
</table>