Exibir código-fonte para PN - Recebimento/Pré Nota

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<p align="justify">
<br>[[PN - GE - 2359 - Controle inicial para Pré-nota]]
<br>Informe o controle para ser sugerido no cadastro da Pré-nota.																	

<br><br>[[PN - GE - 2360 - Percentual de tolerância para inconsistências de Pré-nota]]
<br>Informe o percentual de tolerância a ser considerado na validação dos impostos e das quantidades informadas na Pré-nota.																	

<br><br>[[PN - GE - 2387 - Índice padrão para Pré-nota]]
<br>Informe o índice que será sugerido no cadastro da Pré-nota.																	

<br><br>[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
<br>0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota. 
<br>1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determiados pelas configurações 2646 e 2647.

<br><br>[[PN - GE - 2642 - Senha para efetivar pré nota com divergência]]
<br>Ao efetivar a Pré Nota, caso esteja com divergências em relação a matriz de consistências, será solicitada a senha informada nesta configuração.																			

<br><br>[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
<br>Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.																

<br><br>[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
<br>Este controle será aplicado a pré-nota e item pré	nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.																

<br><br>[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]
<br>1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações "[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota]]" ou "[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota]]" conforme a regra.
<br>2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração "[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota]]".

<br><br>[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]]
<br>F:\NFE1\																			

<br><br>[[PN - GE - 2801 - Bloquear data de vencimento menor que a data de entrada]]
<br>Ao efetivar a pré nota para a nota fiscal de entrada, caso a opção 'Gerar lançamentos financeiros' esteja marcada, será realizada a validação da data de vencimento dos lançamentos financeiros não podendo ser menor que a data de entrada. Para que essa validação seja ativada, é necessário que a configuração 431 esteja como 'Emissão'.																			

<br><br>[[PN - GE - 2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe]]
<br>																			

<br><br>[[PN - GE - 2911 - Exigir tipo de operação na efetivação da pré nota]]
<br>Com esta opção marcada ao realizar a efetivação da pré nota, através do botão efetivar PN ou através da rotina efetivar pré nota em lote, será avaliado se o campo tipo de operação está preenchido, na capa e nos itens, não permitindo a efetivação com tipo de operação em branco.																			


<br><br>[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]]
<br>Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.																			

<br><br>[[PN - GE - 2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota]]
<br>Na tela da pré nota, ao selecionar para efetivar a pré nota para a nota de entrada, é exibida uma tela chamada Efetivação de Pré nota, com possibilidade de alterar as datas de emissão e entrada, bem como gerar ou não financeiro automaticamente, abrir nfe ao final e abrir tela de confirmação para lotes. Estando esta opção marcada não será mais exibida a tela.																			

<br><br>[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]
<br>Esta configuração define a TG padrão para o vínculo de materiais do fornecedor com o CIGAM para a importação de arquivos XML pelo Gerenciamento XML, quando a versão do módulo de Compras (configuração número 2982) estiver parametrizado como 2.0.																		

<br><br>[[PN - PN - 2386 - Utilizar desindexação com índice da Pré-nota]]
<br>Esta opção fará a conversão do preço unitário da tabela de preços conforme índice informado na Pré-nota.																	

</p>