Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?

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Na tela de Notas de Entradas temos algumas validações vinculadas no tipo de operação. Veremos alguns impactos deste parâmetro.

• Tipo de operação fora dos limites permitidos.
  • Caso esteja sendo usado o direito LIMITESTOP e o tipo de operação não esteja cadastrado em Limites Tipo de Operação

• Divisão Empresa fora dos limites permitidos para o Tipo de Operação.
  • Caso esteja sendo usado o direito LIMITESTOP e o tipo de operação não esteja cadastrado em Limites Tipo de Operação com a divisão utilizada.

• Tipo de Operação de Comissionamento, deverá ser gerada somente na rotina Web.
  • Quando a configuração PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos está marcada e o tipo de operação não controla conta gerencial (controle = 'nenhum').

• Estado incompatível com a Natureza da Operação.
  • Quando a CFOP não condiz com a operação realizada, explicado em "Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?".

• Tipo de operação exige ordem de compra.
  • Quando o tipo de operação está com o campo "Exigir Pedido/Ordem de Compra" marcado na guia geral e não há OC vinculada na 'capa' da Nota Fiscal.

• Tipo de operação com espécie de estoque inválida.
  • Quando o tipo da espécie vinculada no TO estiver inválido.

• Tipo de operação inativo.
  • Quando o tipo de operação estiver inativo em seu cadastro.

• Tipo de operação deve ser de entrada.
  • Quando a espécie vinculada no TO não for entrada e estiver em modo 'criar' ou 'modificar'.

• Tipo de operação deve ser diferente de "Faturado"
  • Quando estiver acessando a tela de NFE sem faturamento e informar uma operação faturada.

• Tipo de Operação deve ser preenchido/ativo, conforme configuração LF - GE - 1278 - Bloquear Tipo de Operação em branco.
  • Conforme a mensagem, ao deixar o TO em branco estando com a configuração marcada.