GF - Como Fazer - Retenções para Nota Fiscais de Entrada Referente ao Siscoserv – Imposto CIDE

Como Fazer Finanças

Retenções para Nota Fiscais de Entrada Referente ao Siscoserv – Imposto CIDE

Com base na legislação para atender a importação SISCOSERV, no que se refere ao imposto CIDE, foi realizado evolução no sistema onde passa a considerar a Configuração GF - GE - 2455 - Código imposto para CIDE, para criar o Lançamento de Retenção referente a este imposto.

Como parametrizar para gerar as retenções do imposto CIDE para Notas Fiscais de Entrada?

Configurações

• Configuração GF - GE - 2455 - Código imposto para CIDE

Para o imposto de CIDE nos lançamentos, foi criada a configuração GF - GE - 2455 - Código imposto para CIDE onde deve ser informado o código do imposto padrão que será utilizado para esta retenção. A configuração serve para diferenciar o imposto de CIDE dos demais, já que o mesmo tem suas peculiaridades tais como não reduzir o valor do imposto do lançamento. Esta configuração será utilizada também na geração de retenção para Notas Fiscais de Entrada:

Parametrização dos Impostos e Contribuições

Menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e Contribuições

Esta é a Parametrização apenas do Imposto CIDE para constar na Configuração – 2455.

O percentual do Imposto para gerar a retenção na Nota de Entrada será considerado da parametrização do Tipo de Operação:

Natureza de Rendimento

Histórico

Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro

Cadastro de Contas Contábeis

Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Contas Contábeis

• Cadastrar uma Conta Contábil:

• 777 = CIDE: para Conta Sugestão

• Cadastrar uma Conta Contábil:

• 776 = CIDE: para Conta Contábil Abertura (Histórico)

Cadastro das Contas Financeiras

Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Contas Financeiras

Cadastro Tipo de Operação

Menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

Percentual CID - #161:

Criação da Nota Fiscal de Entrada

Criação da Nota Fiscal de Entrada com as parametrizações realizadas, gerar o Financeiro da Nota:

Gerou o Lançamento de Retenção referente ao Imposto CIDE:

Manuais Referenciados

• GF - Como Fazer - CIDE