GF - Como Fazer - Nota Fiscal de Saída Diminuindo da Base de Comissão FCP e DIFAL
Como funciona as regras para gerar comissões?
[editar]A rotina de parametrizar as Regras para Gerar Comissões tem como funcionalidade flexibilizar a maneira e a forma de como o sistema deve calcular e se comportar em relação ao cálculo da Base de Comissão.
Quais os módulos Cigam são necessários para utilizar a funcionalidade de calcular comissões para nota fiscal diminuindo ICMS e FCP/DIFAL?
[editar]Módulo Faturamento/Pedidos;
Módulo Financeiro
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de calcular comissões para nota fiscal diminuindo ICMS e FCP/DIFAL?
[editar]Configurações envolvidas no processo
[editar]Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
Configurações que se referem a Metodologia de Cálculo da Comissão na Base, juntamente com o cálculo para gerar o DIFAL/FCP:
| Configuração | Dado |
|---|---|
| FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões | *Rep.Cliente *Item *Faixa *Múltiplos *Simples *T.Preços |
| FA - DU - 176 - Regra para base de comissões | *Nenhum *Geral *Representante *Condição de Pagamento *Ambos |
| LF - NE - 2593 - Alterações da NT 2015.003 válidas a partir de | 01/12/2015 |
Após realizar as parametrizações que envolvem configurações é necessário parametrizar as Regras de Comissão.
Regras de Comissão
[editar]Menu Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Regras para gerar Comissões.
Para que o ICMS bem como FCP e DIFAL não façam composição para Base de cálculo de Comissão na Nota Fiscal de Saída é necessário jogar as seguintes opções para o lado direito em Utilizadas:
- Somar Mercadorias
- Diminuir ICMS
- Diminuir FCP/DIFAL
Diminuir ICMS: quando utilizada será subtraído o valor de ICMS da base de Comissão.
Diminuir FCP/DIFAL: quando utilizada será subtraído o valor de DIFAL e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) da base de Comissão.
Principais parametrizações necessárias para calcular o DIFAL
[editar]É necessário que os Estados envolvidos estejam com seus respectivos percentuais parametrizados corretamente.
Demonstração de Estado de Origem e Destino envolvidos no processo (Valores fictícios).
Cadastro dos Estados
[editar]A operação deve ser para Fora do Estado.
Estado de Origem: RS
[editar]ICMS de Entrada: 18%
ICMS de Saída: 12%
ICMS Interno: 18%
Estado de Destino: SC
[editar]ICMS de Entrada: 12%
ICMS de Saída: 7%
ICMS Interno: 18%
Existe regra para as Empresas na questão de ter inscrição ou não e ser isenta.:
Cadastro de Empresa
[editar]
Está Empresa possui um IE = 019000045555 com Tipo IE = “Isento/Não Contribuinte”:
Tipo de Operação
[editar]Incidência ICMS = 0 Tributada
Escrituração Entrada = 1 Tributada
ICMS = 8%
Configurações do Tipo de Operação envolvidas no processo
[editar]| Sequência | Outras | Descrição | Dado |
|---|---|---|---|
| 130 | Outras | Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência) /Nota Técnica 2013/003 | Marcado |
| 235 | ICMS | Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Integral |
Como criar uma nota fiscal de saída diminuindo ICMS , diminuindo FCP/DIFAL da base de comissão?
[editar]As regras de comissões geradas são independentes da metodologia utilizada.
Este manual tem como intuito demonstrar novas variáveis disponibilizadas para gerar as comissões.
Neste exemplo demonstrado será utilizado a seguinte metodologia:
| Configuração | Dado |
|---|---|
| FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões | *Item |
| FA - DU - 176 - Regra para base de comissões | *Geral |
As configuração acima indicadas, podem ser acessadas através do menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
Demonstração da criação da Nota Fiscal de Saída utilizando todas parametrizações citadas.
Menu Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Nota Fiscal.
Acessar o botão “Itens”:
Acessar o botão <Impostos Movto>:
Neste exemplo, há os valores referentes ao ICMS, DIFAL:
E na guia “Fundo Pobreza/Rural” calculou o valo FCP:
Na capa da Nota Fiscal acessar o botão “Comissões”:
Analisando a Base de Cálculo da Comissão foi subtraído os seguintes impostos conforme a regra de comissão:
Diminuir ICMS = 80,00
Diminuir FCP/DIFAL = 60,00 + 29,90
Cálculo para Base de Comissão:
1.000,00 – 80,00 – 60,00 – 29,90 = 830,10
O valor de Comissão deve ser o mesmo para o Lançamento Financeiro gerado:
