FA - Como Fazer - Imprimir e enviar e-mail
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Gerenciador de Documentos Eletrônicos
[editar]Menu: Fiscal > NFe > Movimentos > Gerenciador de Documentos Eletrônicos
A efetivação total de pedidos, via Gerenciador do Documentos Eletrônicos, terá a possibilidade de ser quebrada em etapas a fim de reduzir o tempo total da efetivação e envio para a SEFAZ.
No momento da efetivação do pedido o usuário poderá escolher se a impressão do DANFE e o envio de e-mail serão executados automaticamente ou não após a a efetivação e confirmação da nota fiscal na SEFAZ.
Para isso, na guia 'Opções' da tela 'Efetivação de Pedidos Selecionados', disponibilizamos as opções:
Não imprimir o Documento Auxiliar
Quando essa opção estiver marcada, o sistema não irá imprimir o DANFE das notas fiscais automaticamente ao fim da efetivação do pedido, através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos.
Não enviar e-mail NFe
Quando essa opção estiver marcada, o sistema não irá enviar os e-mails com o XML, DANFE e/ou Boleto das notas fiscais automaticamente ao fim da efetivação através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos.
Quando a opção acima (Não imprimir o Documento Auxiliar) estiver marcada, o sistema marca automaticamente essa opção e a deixa inacessível ao usuário.
Imprimir e enviar e-mail NFe
[editar]Menu: Fiscal > NFe > Rotinas > Imprimir e enviar e-mail NFe
Caso seja optado por não ser impresso o DANFE e enviado o e-mail no momento da efetivação pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos, poderá ser utilizada a rotina 'Imprimir e enviar e-mail NFe".
Processo
Imprimir - Serão impressas as notas fiscais com Status 'Confirmado' na SEFAZ, que estejam contempladas dentro dos filtros informados.
Obs1: Esta opção leva em consideração a configuração 'LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação', que define se as notas fiscais devem ou não ser enviadas para o spool de impressão ou demonstradas em tela.
Se a configuração estiver como Nenhum, as notas serão demonstradas em tela, com as demais opções da configuração serão enviadas para o Spool de Impressão.
Caso seja utilizada a opção 2 Nota Fiscal + Boleto + Mapa de Separação é ideal que tenha um modelo de Mapa de Separação padrão configurado.
Obs2: Esta opção leva em consideração a configuração 'LF - NE - 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE', para salvar os arquivos das notas fiscais impressas pela rotina.
Obs3: Estando a nota confirmada e dentro dos filtros selecionados, ela sempre será impressa, mesmo que já tenha sido impressa anteriormente.
Enviar Email - Serão enviados os e-mails das notas fiscais com Status 'Confirmado' na SEFAZ, que estejam contempladas dentro dos filtros selecionados.
Obs1: Se a configuração 2534 estiver como Nenhum, as notas serão demonstradas em tela, com as demais opções da configuração isso não ocorrerá.
Considerar somente notas com e-mail não enviado
Este campo estará marcado quando for selecionado o processo 'Enviar e-mail'. Mas, neste caso, poderá ser desmarcada pelo usuário, quando desejado.
Essa opção serve para definir se será enviado o e-mail de todas as notas (conforme o filtro), ou, somente das notas que ainda não tiveram o e-mail enviado.
Esta opção estará desabilitada quando for selecionado o processo 'Imprimir'.
Gerenciador de Processos
[editar]Caso seja optado por não ser impresso o DANFE e enviado o e-mail no momento da efetivação pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos, poderá ser utilizado o processo 'Envio de e-mail e impressão NFe', no gerenciador de processos.
Parâmetros disponíveis para realizar o filtro da rotina:
p_notaFiscalInicial - Informe o número da primeira nota fiscal a ser executada. Esse parâmetro pode ser deixado em branco.
p_notaFiscalFinal - Informe o número da última nota fiscal a ser executada. Esse parâmetro pode ser deixado em branco.
p_serie - Informe a série das notas fiscais que devem ser executadas. Esse parâmetro pode ser deixado em branco.
p_dataInicial - Informe a data inicial das notas fiscais que devem ser executadas. Esse parâmetro é obrigatório para garantir a melhor performance da rotina.
p_dataFinal - Informe a data final das notas fiscais que devem ser executadas. Esse parâmetro é obrigatório para garantir a melhor performance da rotina.
p_unidadeNegocio - Informe a unidade de negócio das notas fiscais que devem ser executadas. Esse parâmetro pode ser deixado em branco.
p_empresa - Informe o cliente das notas fiscais que devem ser executadas. Esse parâmetro pode ser deixado em branco.
p_somenteNotaEmailNaoEnviado - Esse parâmetro define se será enviado o e-mail de todas as notas (conforme o filtro), ou, somente das notas que ainda não tiveram o e-mail enviado. Estando marcado, serão enviados os e-mails relativos as notas fiscais que ainda não tiveram o e-mail enviado.
Este parâmetro deve estar marcado somente quando o parâmetro p_processoRotina for igual a 2 - E-mail.
p_executarBatch - Esse parâmetro deve ser marcado obrigatoriamente.
p_processoRotina - Define será realizada a impressão da nota fiscal ou o envio do e-mail.
1 - Impressão
2 - E-mail
Sugere-se cadastrar dois processos, um para o envio do e-mail e um para a impressão. Para o Gerenciador de processos permitir dois cadastros utilizando o mesmo número de processo (31), basta alterar o campo Nome Tarefa.
Importante:
É necessário verificar se o servidor onde o Broker está instalado é o mesmo onde a aplicação está sendo executada.
Caso contrário, é preciso ajustar as configurações 1699, 1700, 1999, 2057 e 2019, informando o caminho absoluto do servidor. Além disso, o diretório do cadastro da impressora também deve ser atualizado para garantir o funcionamento do spool.
Se houver dúvidas sobre qual servidor está executando o Broker, a equipe de sustentação do Cigam pode ser acionada.
Controle interno para envio, impressão e e-mail
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Para marcar se já foi impressa e/ou enviado o e-mail da nota é usado o 'campo49' da tabEla 'FACOMPLE'.
Quando o campo estiver com o valor 100, significa que a nota foi somente até o envio para a SEFAZ.
Quando o campo estiver com o valor 200, significa que a nota foi enviada para a SEFAZ e Impressa.
Quando o campo estiver com o valor 300, significa que a nota foi enviada para a SEFAZ, Impressa e teve o E-mail enviado.
Esse campo não está disponível para visualização em tela.
