FA - Como Fazer - Criar NFE de NSF de Filial
Palavra Chave
[editar]Nota de Entrada. Nota de Saída. Nota de Filial.
Quais as configurações necessárias?
[editar]Deve-se setar algumas configurações:
- ‘GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência’ = 2
Para que seja criada a correlação entre as notas fiscais no botão 'NF Referência' da nota fiscal de entrada.
- ‘FA - GE - 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio’
Nesta configuração deve ser informada TG quando houver empresas de CNPJ diferentes, mas que façam parte do mesmo grupo, e que possuam códigos de materiais diferentes.
Esta TG deve ter as seguintes opções:
Tipo = Item
Vinculo = Sem Vínculos
NÃO UTILIZA Categorias
UTILIZA Código Único
UTILIZA Varia por Empresa
NÃO UTILIZA TG Conversora.
No cadastro dos elementos, o elemento é o material original, a empresa é o código da empresa da Unidade de Negócio de DESTINO, e o Código Único é o código do material que é utilizado na UN de DESTINO. Na descrição alternativa terá a opção de SERVIÇO e PRODUTO, deve sempre ser informado produto, a não ser no caso de beneficiamento entre as filiais onde o material pronto indicado na NF de retorno de beneficiamento deve ter um vínculo com um PRODUTO e um SERVIÇO, para que as apropriações do custo sejam feitas de forma correta.
- ‘CO - GE - 2218 - TG Tipo Operação controle automático remessa beneficiamento’
Nesta TG deve ser informado os Tipos de Operação da NF de Saída que se referem a NF de remessa para beneficiamento.
- ‘CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento’
Nesta TG deve ser informado os Tipos de Operação da NF de Saída que se referem a NF de retorno de beneficiamento.
- ‘CO - GE - 2268 - TG Tipo Operação controle automático retorno refugo’
Nesta TG deve ser informado os Tipos de Operação da NF de Saída que se referem a NF de retorno de refugo, ou seja matéria prima não utilizada. Tabela '2422 - NOTAS X FILIAIS'; Nome lógico: %FANOTASXFILIAIS%; Tradução: FANTXFIL.
Quais cadastros necessários?
[editar]Correlatos de Tipo de Operação
Será considerado o cadastro destes correlatos, para identificar qual tipo de operação deve ser utilizado para gerar a NF de Entrada.
Quais os tipos de Nota Fiscal que podem ser utilizados?
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Para emissão de NF de remessa de mercadorias entre filiais ou de venda entre empresas do mesmo grupo, basta emitir a NFS que o tipo de operação do cabeçalho da NF NÃO esteja nas TGs das configurações 1382, 2218 e 2268 e que a empresa utilizada como cliente seja de uma Unidade de negócio cadastrada.
Remessa para beneficiamento
Para emissão de uma NF de remessa para beneficiamento para empresas do mesmo grupo, mas com CNPJ diferente, pois não existe operação de industrialização entre filiais, basta emitir a NFS que o tipo de operação do cabeçalho da NF ESTEJA na TG da configuração 2218 e que a empresa utilizada como cliente seja de uma Unidade de negócio cadastrada.
Retorno de beneficiamento
Para emissão de uma NF de retorno de beneficiamento para empresas do mesmo grupo, mas com CNPJ diferente, pois não existe operação de industrialização entre filiais, basta emitir a NFS que o tipo de operação do cabeçalho da NF ESTEJA na TG da configuração 1382 e que a empresa utilizada como cliente seja de uma Unidade de negócio cadastrada.
Importante: A criação desta NF deve ser feita através da rotina de efetivação parcial
de pedidos, onde deve seguir o conceito de geração do pedido da matéria prima, através da NF de Entrada dos insumos (entrada na NF de remessa para beneficiamento), para controle do saldo que está sendo retornado, e respeitando a configuração ‘CO – GE – 1717 – Devolução simbólica de materiais com base na’. Para saber quais insumos devem ser retornados e suas quantidades.
Observação: A partir da [Versão 251103.d 1], também será possível utilizar o Orçamento do módulo Gestão de Lojas para fazer a criação de NFS e utilizar a rotina para a criação da NFE. Para isso, o cliente do orçamento deverá ser a empresa vinculada ao cadastro da Unidade de Negócio de destino e o tipo de nota deverá ser de transferência.
Retorno de refugo
Para emissão de uma NF de retorno de refugo para empresas do mesmo grupo, mas
com CNPJ diferente, pois não existe operação de industrialização entre filiais, basta efetivar o pedido gerado pela NF de Entrada, para baixar o saldo do pedido, e que o tipo de operação do cabeçalho da NF ESTEJA na TG da configuração 2268 e que a empresa utilizada como cliente seja de uma Unidade de negócio cadastrada.
Como utilizar a rotina?
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A guia ‘Filtros’, é utilizada para localizar as NF de Saída que se deseja efetuar a entrada.
No quadro inferior são exibidos os resultados da pesquisa, com um check Box, para seleção das notas fiscais que se deseja dar entrada. No quadro superior direito são exibidas todas as notas selecionadas, mesmo que o usuário altere os filtros, ele terá visível todas às notas selecionadas e se desejar excluir alguma poderá fazer por este mesmo quadro. No quadro inferior existe a coluna ‘TIPO’ que determina qual o tipo da NF de Saída.
‘NOR’ = Normal, ou seja, não é uma NF de remessa para beneficiamento, retorno de beneficiamento e nem retorno de refugo.
‘REM’ = Remessa. Indica que esta NF é de remessa para beneficiamento, quando gerada sua NF de Entrada, será exigida a criação do pedido para que seja feito o controle de saldo dos insumos a serem devolvidos já comentados anteriormente.
‘RET’ = Retorno. Fazendo referencia a NF de retorno de beneficiamento, onde será necessário o cadastro da TG de Materiais com referencia do produto pronto, para o produto que está entrando (descrição alternativa = PRODUTO) e a mão de obra que irá ser destacada na NF (descrição alternativa = SERVICO).
‘REF’ = Refugo. Fazendo referencia a NF de retorno de refugo, onde será necessário o cadastro da TG de Materiais com referencia do produto pronto, para ele mesmo com a descrição alternativa = PRODUTO e não será criado nenhum movimento referente a mão de obra. A guia ‘Parâmetros’, é apenas um demonstrativo, permitindo o usuário consultar de forma rápida as TGs informadas nas configurações envolvidas na rotina e permite o usuário informar em qual série a NF de Entrada deve ser gerada. Apenas a opção ‘Gerar relatório dos materiais não encontrados na TG’ pode ser alterada, permitindo que o usuário tenha uma lista no final do processo, dos materiais que não foram encontrados na TG. Na guia ‘Beneficiamento’ são exibidos os Tipos de Operação envolvidos na rotina de
beneficiamento, são os mesmos já cadastrados no botão ‘Efetiva NF’ do cadastro da NF de Entrada, fazendo alguma alteração nesta tela, automaticamente será alterado no botão da NF de Entrada.
Criando NFE buscando Tipo de Operação Correlato
[editar]Para que a Nota de Entrada na Unidade de Negócio de Destino seja criada com o Tipo de Operação correlato do TO da Nota de Saída da Unidade de Negócio Origem é necessário acessar o programa em: Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros > Correlação Tipo de Operação
Irá gerar também pedido para a nota 133681
Após concluir o processo a coluna ‘Importada’ recebe um “S” (sim).
[Versão230502 1] A partir desta versão, passa a haver o vínculo entre a nota de transferência e a nota de entrada criada pela rotina, através do botão 'NF Referência' da nota de entrada.
Versões
[editar]Versão 230502
[editar]- ↑ Liberado a partir da OS 601901/76.
Versão 251103.d
[editar]- ↑ Liberado a partir da OS 906656/69.
