Como parametrizar o Código de Serviço no EFD ICMS/IPI?

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Palavras-Chave

EFD ICMS/IPI. Notas de Serviço no EFD ICMS/IPI. Registro 0200 do EFD ICMS/IPI. COD_LST Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. Campo11 COD_LST Código do serviço EFD ICMS/IPI. Sped Fiscal. Campo11 COD_LST Código do serviço no Sped Fiscal.

Cadastro de Materiais

O Código de Serviço pode ser parametrizado através da guia "Fiscal" do botão "Parâmetros" do Cadastro de Materiais, no campo "Código Serviço".

• Suprimentos > Gestão de Materiais > Cadastros > Materiais

Rotina de Geração do EFD ICMS/IPI

O Código de Serviço também pode ser informado diretamente na Rotina de Geração do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), através da guia "Registros" sub-guia "0200/0206/0221".

• Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAS Federais > Sped Fiscal

A parametrização pode ser realizada pelo campo "TG Serviços" ou "Cód. Serviços".

TG de serviços

Para utilizar o campo "TG Serviços" siga os passos a seguir:

• Crie uma TG do Tipo "Item", as opções "Código Único" e "Utiliza Categorias" devem estar marcadas.

• Clique no botão "Categorias". No campo Categoria informe o Código de Serviço conforme Lei Complementar 116/03.

• Clique no botão "Elementos" e informe os Materiais que devem utilizar o Código de Serviço parametrizado.

• Vincule a TG criada ao campo "TG Serviços" do EFD ICMS/IPI.

Cód. Serviços

Para utilizar o campo "Cód. Serviços", informe diretamente o Código de Serviço conforme Lei Complementar 116/03:

Importante:

Quando utilizada a opção "Cód. Serviços", o Código informado será carregado para todos os itens de Serviços utilizados no período.

Reforçamos que o arquivo deverá ser retificado, posteriormente, contendo os códigos de serviço válidos, utilizados pelo Contribuinte. Ou se necessário deverá ser realizado ajuste manual dos códigos de Serviços diretamente no Validador da Receita.

Recomendamos também avaliar, caso necessário, com sua Assessoria Fiscal.