Como parametrizar Nota Fiscal de Entrada com Retenção e Crédito de PIS/COFINS?

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Palavras-Chave

Créditos de PIS/COFINS. Como Parametrizar Créditos de PIS/COFINS. Retenção de PIS/COFINS.

Tipo de Operação

No lançamento de Notas Fiscais de Entradas utilizando Tipo de Operação parametrizado com a opção Retenção para os impostos PIS/COFINS/CSLL.

Os percentuais referentes ao Crédito do PIS/COFINS poderão ser informados no Tipo de Operação, através das Configurações:

• TO - 77 - Percentual PIS
• TO - 78 - Percentual COFINS

Já o código do imposto de Retenção através da configuração TO - 79 - Aglutinar PIS/COFINS/CSLL no imposto.

Observação: A regra completa referente a busca das alíquotas de PIS/COFINS está detalhada na página Tipos de Operação - Guia Impostos.

Valores destacados no Documento Fiscal

Os valores referentes ao PIS/COFINS/CSLL retidos serão calculados nos campos específicos de Retenção.

Para que seja realizado também o cálculo do Crédito destes impostos, a Configuração de Sistema CO - GE - 1274 - Atualizar percentual de PIS/COFINS, no movimento, se houver deverá estar marcada.

Desta forma tanto o crédito quanto a retenção serão calculados na Nota Fiscal.