Como incluir o Valor de ST da Guia Avulsa no custo da mercadoria?

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Palavras-Chave

Custo. Guia Avulsa. Custo ST. ST Guia Avulsa. Substituição Tributária. Somar ST Guia Avulsa no custo.

Parametrizações

Quando recebida nota fiscal interestadual onde não houve o destaque de ST no documento fiscal, sendo o valor recolhido a partir de Guia Avulsa, para que seja adicionado ao custo da mercadoria, devemos realizar as seguintes configurações.

Tipo de Operação

Nos Tipo de Operações devemos parametrizar a configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste', com a opção 017 – Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido por guia avulsa.

Regra de Preços

A Regras de preços da espécie de estoque utilizada no Tipo de Operações deve estar devidamente parametrizada para adicionar o valor de ST ao custo.

Regras de preços está disponível no menu Suprimentos > Gestão de Materiais > Parâmetros.

Informando o valor através dos Itens da Nota Fiscal

No lançamento da Notas Fiscais - Entradas após a inclusão dos itens, deve ser informado os campos Base ST Guia Avulsa e Valor ST Guia Avulsa, da guia Impostos.

Após informar os valores, será possível criar o lançamento financeiro à pagar da Guia Avulsa de ST.

Para que os Lançamentos Financeiros sejam criados, é necessário ter cadastrado previamente um código de Imposto com um modelo de lançamento devidamente vinculado.

No programa Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 podemos verificar a Guia com o valor da ST gerada, assim como o vínculo com o lançamento financeiro.

Na Nota Fiscal é possível verificar que a ST foi inclusa no custo do Item.

Detalhamento da Conferência do Custo.

Informando o valor através do botão Descontos e Encargos

A quantia referente à Guia Avulsa pode também ser especificada através do botão "Desc./Enc.", nos campos "Base Guia Avulsa" e "Valor Guia Avulsa". Nesse caso, o sistema procederá com o rateio proporcional dos valores entre todos os itens constantes na Nota Fiscal que estiverem com um Tipo de Operação cuja configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' tenham a opção "017 – Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido por guia avulsa" parametrizada.

Botão Desc./Enc.

Importante:

Nesse contexto, a Guia de Recolhimento e o Lançamento Financeiro não serão gerados. Isso ocorre porque se presume que ambos já foram pagos pelo fornecedor, não representando, portanto, nenhum ônus adicional para o adquirente.

Maiores informações constam na Sessão: Demais botões da Nota Fiscal.

Informando o valor através do botão Guia GNRE

Através do botão "Guia GNRE", é possível informar o valor da Guia Avulsa, que será igualmente distribuído entre os itens da Nota Fiscal que tenham na configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação, a opção "017 – Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido por guia avulsa". Além do valor, há também um campo disponível para inserir o número da Guia Avulsa paga pelo fornecedor.

Guia GNRE

Importante:

Nesse contexto, a Guia de Recolhimento e o Lançamento Financeiro não serão gerados. Isso ocorre porque se presume que ambos já foram pagos pelo fornecedor, não representando, portanto, nenhum ônus adicional para o adquirente.

Maiores informações constam na Sessão: Demais botões da Nota Fiscal.

Controle de custo

Para garantir o controle de custos no sistema, é fundamental que tanto o material quanto a movimentação não sejam nulos. Pois materiais do tipo "Nulo" ou "Serviço" não controlam estoque nem custo.