Como gerar uma NF de serviços no EFD contribuições (Bloco A)?

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Palavras-Chave

EFD Contribuições. Notas de Serviço no EFD Contribuições. Número da Nota Fiscal de Serviço no EFD Contribuições. Registro A100 do EFD Contribuições. Número da NFS-e no EFD Contribuições. Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço. Campo 08 NUM_DOC EFD Contribuições.

Parâmetros da Nota Fiscal

A parametrização é a mesma tanto para notas de entrada, quanto de saída:

• O campo ‘Listar Livros’ da Nota Fiscal deve estar parametrizado como ‘3 ISS':

• A incidência de ISS deve ser diferente de ‘Não’:

Utilizando essa parametrização, o campo ‘Total Mercadorias’ ficará zerado, o ‘Total Serviços’ será preenchido com o valor total do documento, e a NF será gerada no bloco A do EFD Contribuições:

Os seguintes códigos de Modelo de Formulário não devem ser utilizados para classificar a Operação no Registro A100:

• Notas Fiscais de Saída (Tipo Emissão = "3 Serviço")
  • 07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte
  • 08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
  • 09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
  • 10 - Conhecimento Aéreo
  • 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
  • 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
  • 27 - Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
  • 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e
  • 8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
  • 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS

• Notas Fiscais de Entrada (Tipo Emissão = "Nenhum")
  • 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
  • 04 - Nota Fiscal de Produtor
  • 06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
  • 07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte
  • 08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
  • 09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
  • 10 - Conhecimento Aéreo
  • 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
  • 13 - Bilhete de Passagem Rodoviário
  • 14 - Bilhete de Passagem Aquaviário
  • 15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
  • 16 - Bilhete de Passagem Ferroviário
  • 17 - Despacho de Transporte
  • 18 - Resumo de Movimento Diário
  • 20 - Ordem de Coleta de Cargas
  • 21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
  • 22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
  • 23 - GNRE
  • 24 - Autorização de Carregamento e Transporte
  • 25 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
  • 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
  • 27 - Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
  • 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
  • 29 - Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada
  • 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e
  • 59 - Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e-SA
  • 60 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-ECF
  • 63 - Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e
  • 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final – NFC-e
  • 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e
  • 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS

Registro A100: Número do Documento Fiscal

Para garantir que o Registro A100 contenha o número da Nota Fiscal registrado pela Prefeitura, é necessário que a opção Considerar número da NFSe da guia "Configurações" da rotina de geração do arquivo EFD - Contribuições esteja marcada.

• Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAS Federais > EFD - Contribuições

Caso contrário, se essa opção estiver desmarcada, o sistema incluirá no arquivo o número do Recibo Provisório de Serviços (RPS) registrado.

ID FAQ : FAQ_LF_2019_021