Como gerar os registros 1105 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
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Palavras-Chave
[editar]Sped Fiscal. EFD ICMS/IPI. Registro 1100 - Registro de Informações sobre Exportação. Registro 1105 - Documentos Fiscais de Exportação.
O registro "1100 - Registro de Informações sobre Exportação" deve ser preenchido no mês em que se concluir a exportação direta ou indireta pelo exportador.
O registro "1105 - Documentos Fiscais de Exportação" visa detalhar os documentos fiscais vinculados à exportação. Para geração destes registros é necessário informar os dados de Embarque das mercadorias.
Para isto podemos utilizar o menu Embarques do módulo COMEX Exportação.
Também poderá ser utilizado o programa Embarque simplificado do módulo Faturamento/Pedido.
Para que os registros sejam gerados no SPED fiscal, precisamos de uma NF-e confirmada, com CFOP (Tipo de Operação) iniciado em 7.
Neste exemplo utilizaremos o Embarque simplificado. Nesta tela informaremos os dados deste embarque, como Cliente, data do carregamento e embarque (no exemplo a seguir, foram informados apenas os dados cruciais para a geração do registro). Após informá-los devemos clicar no botão Itens, e inserir os respectivos materiais que fazem parte do embarque.
É possível vincular os itens de embarque através do Pedido ou da Nota Fiscal, estas informações podem ser digitadas ou buscadas através da tecla F5 na tela de Itens.
Após selecionar a Nota Fiscal, os seus itens serão carregados para o embarque.
Nos itens do embarque, é necessário que sejam preenchidas as respectivas informações conforme determina a legislação.
Com as informações, os registros serão gerados no arquivo Sped Fiscal, da seguinte forma.
