Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada?
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Palavras Chave
[editar]Exigir Ordem de Compra. Nota Fiscal de Entrada. Exigir Pedido/OC/OS. CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra.
Tipo de Operação
[editar]Para requerer a apresentação de uma Ordem de Compra (OC) ao registrar a entrada de Notas Fiscais, é necessário que os Tipos de Operação de entrada utilizados estejam com a opção "Exigir Pedido/OC/OS" da guia "Geral" devidamente marcada.
Nota Fiscal de Entrada
[editar]Se uma Nota Fiscal de Entrada for criada, informando diretamente o Tipo de Operação na capa da NFE, e esse tipo de operação estiver configurado com a opção "Exigir Pedido/OC/OS" marcada, o sistema apresentará a seguinte mensagem de validação: "CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra." Além disso, o sistema bloqueará a inclusão da Nota Fiscal, garantindo a conformidade com a exigência de uma Ordem de Compra para o referido Tipo de Operação.
Validação se houver Regra Fiscal
[editar]Para demonstração, caso houver uma Regra Fiscal parametrizada.
Ao criar manualmente uma Nota Fiscal de Entrada e ao informar o material, o sistema buscará a Regra Fiscal correspondente, validando o campo "Exigir Pedido/OC/OS" do Tipo de Operação utilizado. Se a validação falhar, será retornada a mensagem de erro "ERRO: Tipo de Operação exige Ordem de Compra!".
Nesse cenário, é necessário tomar uma das seguintes ações: abortar a inclusão da Nota Fiscal ou alterar o Tipo de Operação utilizado para um onde a opção "Exigir Pedido/OC/OS" não esteja marcada.
Para abortar a inclusão, siga os passos abaixo:
- Remova o Tipo de Operação da tela de itens;
- Exclua o item associado à Nota Fiscal;
- Exclua a própria Nota Fiscal.
Processo Correto
[editar]Para realizar a inclusão adequada da Nota Fiscal, é necessário criar previamente uma Ordem de Compra, vinculando os itens desejados a essa ordem. Esse procedimento garantirá a conformidade com as exigências do campo "Exigir Pedido/OC/OS" associado ao Tipo de Operação utilizado.
Na Nota Fiscal de Entrada, clicar sobre o botão "Ordens".
Selecionar a Ordem e Compra anteriormente criada.
E após informar os dados da Nota (série, número e datas) realizar sua efetivação.
Ao seguir esse passo, a inclusão da Nota Fiscal ocorrerá de maneira adequada, evitando mensagens de erro relacionadas à falta de ordens de compra associadas aos itens.
