Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Entrada?

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Na Nota Fiscal de Entrada, o valor do Desconto informado no botão "Desc./Enc.", pode ou não compor os valores do Item. Através da Configuração de Sistema 'FA - GE - 987 - Regra apropriação desconto', é possível definir quais operações serão afetadas pelos valores, sendo elas:

• Ambas: o valor de desconto será rateado entre todos itens faturados;
• Mercadorias: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviços;
• Serviços: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados de serviços.

Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

Observação:

Para uma operação ser considerada de Serviço, é necessário que a incidência de ISS esteja parametrizada com uma opção diferente de "Não".

Parametrizações que afetam os Impostos

A partir das Configurações do Tipo de Operação é possível definir quais Impostos serão afetados pelos valores do Desconto informado na Nota Fiscal. As mesmas devem ser parametrizadas conforme a necessidade.

• Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

Configurações do Tipo de Operação

Seq.	Categoria	Descrição
183	IPI	Considerar o valor do Desconto na Base de IPI
222	ST	Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST
248	PIS/COFINS	Desconto na base de cálculo de PIS/COFINS/CSLL

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