Como corrigir a mensagem - A Série utilizada para efetivação do documento não está Ativa?

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Palavras-Chave

Orçamento. Orçamento por Controle. Gestão de Lojas. Cadastro de Séries. Série Inativa. Configuração 159 - Série padrão N.F.S. A Série utilizada para efetivação do documento não está Ativa

Orçamento

Ao tentar realizar a Efetivação de um Orçamento é exibida a mensagem "A Série utilizada para efetivação do documento não está Ativa".

Causas Principais

• Série não cadastrada: A configuração 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.' não está preenchida, ou, a Série informada não existe para a Unidade de Negócio do Orçamento.

Solução Passo a Passo

• Acesse o Cadastro de Séries:
  • Menu: Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Séries.
  • Verifique se existe uma série ativa para emissão da Nota Fiscal na Unidade de Negócio do Orçamento.

• Configure uma Série Padrão:
  • Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações
  • Informe o código da série para a Unidade de Negócio correspondente na Configuração de Sistema 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.'.