Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?

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Palavras-Chave

GIA Rio Grande do Sul. GIA RS. Registro E115. Bloco E. Informações adicionais da apuração - valores declaratórios. Anexo V.A. Anexo V.B. Anexo V.C.

GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

Para geração do arquivo da GIA Rio Grande do Sul, devemos acessar o menu Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAs Estaduais > GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8, e selecionar a opção EFD ICMS/IPI.

O Registro E115 pode ser informado manualmente através da aba Registros, em seguida Bloco E, marcando a opção Gerar o registro E115.

Acessando o botão E115 podem ser informados os respectivos códigos de ajuste e demais informações do registro de forma manual.

Ou, através do Botão Gerar Registros, o sistema irá realizar a apuração de todas as Notas Fiscais do período informado, e irá gerar os registros de forma automatizada.

Para isso, deve-se parametrizar os respectivos Códigos de Ajuste nas Configurações do Tipo de Operação:

TO - 225 - Código GIA RS - Valor ICMS não tributado;

TO - 238 - Código GIA RS - Valor ICMS outros;

TO - 239 - Código GIA RS - Valor ICMS ST;

TO - 240 - Código GIA RS - Valor IPI;

TO - 272 - Código GIA RS - Valor ICMS Tributado;

TO - 312 - Código E115 - Valor ICMS Presumido;

TO - 313 - Código E115 - Valor ICMS Diferido;

TO - 314 - Código E115 - Valor ICMS Desonerado;

TO - 320 - Código E115 - Valor ICMS ST Observação;

Exemplos de casos utilizando as configurações citadas

Exemplo de Nota Fiscal cujo Tipo de Operação foi parametrizado com o código RS051001 na configuração TO - 272 - Código GIA RS - Valor ICMS Tributado

No programa GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8, após clicar sobre o botão Gerar Registros, o sistema irá apurar os valores e gerar o Registro E115 automaticamente conforme código de Ajuste informado no respectivo Tipo de Operação.

Exemplo de Nota Fiscal cujo Tipo de Operação foi parametrizado com o código RS053091 na configuração TO - 320 - Código E115 - Valor ICMS ST Observação

No programa GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8, após clicar sobre o botão Gerar Registros, o sistema irá apurar os valores e gerar o Registro E115 automaticamente conforme código de Ajuste informado no respectivo Tipo de Operação.

Vejamos um exemplo da Emissão de uma Nota Fiscal com Diferimento Parcial do Estado do RS, com posterior importação para o Programa Validador da GIA RS

Parâmetros do Tipo de Operação utilizado.

Utilizada opção 3 RSICMS/RS Art.155 V b nota na configurações do Tipo de Operação.

Parametrizado o respectivo código de Ajuste na Configuração TO - 238 - Código GIA RS - Valor ICMS outros.

Exemplo de Nota Fiscal gerada.

No programa GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8, realizada a geração automática dos registros, o sistema apurou os valores e gerou o Registro E115 conforme código de Ajuste informado Tipo de Operação.

Exemplo do arquivo gerado.

Realizada posterior importação no Programa Validador da GIA.
Demonstrativo das informações geradas no Anexo V – Discriminação das Saídas.

Importante: Os respectivos códigos a serem utilizados devem ser consultados no Portal do Sped Fiscal, menu "Downloads > Tabelas de Códigos".

Retificação de Valores

Se for necessário corrigir valores devido à troca de códigos ou à adição de novos registros após a geração inicial, siga os passos abaixo:

1. Exclua as informações do botão "E115".
2. Clique na opção "Gerar Registros".