CR - Como Fazer - Frete no Sincronismo de Documentos
A rotina Sincronismo de Documentos é responsável por identificar e tratar o valor do frete associado às notas fiscais de venda, considerando a configuração:
Essa configuração define de onde o sistema irá buscar o valor do frete e como ele será tratado no resultado.
MARCADA busca o frete informado na nota de conhecimento emitida pela transportadora, que no momento da entrada no CIGAM é referenciada a nota de saída.
O valor encontrado será então dividido entre os itens.
A rotina de Sincronismo, quando a configuração C0 - GE - 100133 - Buscar valores de fretes está marcada, executa a busca do valor de frete em 3 passos.
1 - Frete Realizado - Verifica na tabela Frete x Nota (FAFTENOT) registro do tipo 'R" onde a nota esteja registrada no campo NF_Relac
2 – Conhecimento - Verifica na tabela Frete x Nota (FAFTENOT) registro do tipo 'C" onde a nota esteja registrada no campo NF
3 – Previsto - Verifica na tabela Frete x Nota (FAFTENOT) registro do tipo 'P" onde a nota esteja registrada no campo NF
DESMARCADA busca a informação do botão desconto/ encargos.
Para cada nota serão lidos seus itens e durante a leitura será feita a totalização do campo Total Despesa do Item.
No final da totalização, será verificado se ela é maior que zero e caso seja, será criado um registro nas tabelas C3ITEMDOC (Gestão do Resultado) e BIFT_FA_VENDASGR (BI CIGAM).
Para a criação desse novo registro, serão utilizados os conteúdos das configurações:
C0 - GE - 100149 - Material para vincular receita de despesas
C0 - GE - 100150 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Vendas
C0 - GE - 100259 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Devoluções
