É possível enviar quantidades superiores para demandas de beneficiamento?

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Importante:

Caso essa operação aconteça apenas de maneira sistêmica, ou seja, o estoque físico permanece no fornecedor, deverá ser gerado uma Nota de Envio Desvinculado de OP para o Beneficiador e ler as respectivas OP’s em aberto. Do contrário, poderá ser gerado OP por OP, conforme descrito abaixo:

Cenário

Realizamos o beneficiamento utilizando a rotina de Ordem de Produção (OP).

Na primeira OP, foi utilizado o recurso "Editar Demanda", onde a quantidade original de 100 foi alterada para 1.000.

A nota de retorno dessa OP foi emitida corretamente, consumindo apenas os 100 previstos no processo, permanecendo com saldo correto de 900 no Beneficiador.

Na segunda OP, não foi realizado novo envio de material ao terceiro, pois já existia saldo disponível.

Entretanto, o sistema não reconhece o saldo existente proveniente da nota da OP anterior e, por consequência, não permite a realização do retorno através do botão "APROPRIAÇÃO", pois está vinculado com a respectiva OP que foi enviado um saldo maior.

Beneficiamento Vinculado a OP

Produto insumo a ser Beneficiado, possui 1.000 em estoque.

A engenharia deste item é 1:1 e assim foi solicitado a produção de 100 produtos finais:

Com isso, ao gerar a NF vinculada a OP, foi clicado no botão “Edit. Dem.” :

Trazendo assim o respectivo insumo e sua quantidade conforme demanda da OP:

Porém este valor foi alterado para uma quantidade muito superior, neste caso 1.000:

Gerando assim os movimentos corretamente e transferindo para o CA do Beneficiador:

Primeiro retorno vinculado a OP

Ao realizar o retorno, busca conforme a OP:

No retorno, foi consumida a quantidade correta, conforme demanda da OP:

OP vinculada e encerrada corretamente:

Restante um estoque de 900 no Beneficiador:

Criação de uma nova OP

Como há um alto saldo no Beneficiador, gerada uma nova Ordem de Produção:

Porém, essa OP não será enviada Nota Fiscal, a ideia é utilizar o saldo restante no Beneficiador:

Segundo retorno vinculado a nova OP

Será realizada a busca da mesma NF de envio:

Busca da nova OP, a qual não tem vínculo com NF:

Porém, ao clicar na apropriação traz a seguinte mensagem: “O sistema não encontrou nenhum registro na faixa informada!”

Avaliando o relatório de retorno de beneficiamento, há somente 1 vínculo de NF, com 10% somente apropriado:

Sugestão de uso da rotina de devolução

O saldo que está excedente vinculado no Beneficiador e não poderá ser utilizado em novas OP’s, recomenda-se utilizar a rotina: Devolução de Saídas.

Para isso, deve-se alinhar com o seu respectivo beneficiador para que ocorra essa troca de notas fiscais, entre ambos.

Para que seja possível realizar a Devolução de Mercadorias em Poder de terceiros deve-se utilizar da Rotina de Devolução de Saídas.

Para regularizar corretamente estoque, valorização e contabilidade, não deve ser feito ajuste manual, deste modo, deve-se seguir conforme orientação da CGWIKI:

• Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?

Mantendo assim, as informações corretas de estoque:

No relatório de controle de NF’s para Beneficiamento, considerando as Devoluções, retorno realizado em 100% de apropriação:

• 10% do retorno vinculado a Ordem de Produção
• 90% da devolução sem vínculo com OP