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Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)

2026-03-10T17:30:49Z

Solari.junior:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)]]
 
Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão de busca varia de acordo com a forma como a nota foi inserida no sistema.
 
Confira abaixo as regras para cada cenário:
'''1. NFe gerada a partir da efetivação de uma Pré-Nota''' 
'''Comportamento:''' O sistema prioriza as configurações do Gerenciador. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema buscará o layout definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando especificamente o diretório informado no campo "Caminho do Modelo DANFE". 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]

'''2. NFe criada manualmente (Com Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Se a nota for lançada na mão, mas a sua Chave de Acesso estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, a integração é mantida. 
'''De onde vem o modelo?''' A impressão será feita com base no modelo configurado diretamente no Gerenciador XML NFe/CTe. 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
'''3. NFe criada manualmente (Sem Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Caso a nota seja manual e a sua Chave de Acesso não conste no Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema entende que deve usar a configuração geral. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema seguirá a regra padrão de impressão, utilizando o modelo de relatório cadastrado na rotina de Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
'''4. Exceção: Chave vinculada apagada pelo usuário''' 
'''Comportamento:''' Se uma nota manual com chave relacionada ao Gerenciador XML tiver o seu campo "Chave da NFe" apagado na tela de Nota de Entrada, o sistema perde essa referência específica. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema é forçado a voltar para a regra padrão. A impressão ocorrerá de acordo com o modelo de relatório geral cadastrado em Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
== Resumo visual das regras da impressão da NFE ==

Precisa saber rapidamente qual modelo de DANFE será usado para imprimir sua Nota Fiscal de Entrada? Este guia visual resume os quatro principais cenários e as regras de origem da configuração de impressão.

Confira o resumo visual abaixo:

[[Arquivo:Resumo_visual_das_regras.png|center|800px]]

Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)

2026-03-10T17:22:28Z

Solari.junior:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)]]
 
Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão de busca varia de acordo com a forma como a nota foi inserida no sistema.
 
Confira abaixo as regras para cada cenário:
'''1. NFe gerada a partir da efetivação de uma Pré-Nota''' 
'''Comportamento:''' O sistema prioriza as configurações do Gerenciador. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema buscará o layout definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando especificamente o diretório informado no campo "Caminho do Modelo DANFE".
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]

'''2. NFe criada manualmente (Com Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Se a nota for lançada na mão, mas a sua Chave de Acesso estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, a integração é mantida.
'''De onde vem o modelo?''' A impressão será feita com base no modelo configurado diretamente no Gerenciador XML NFe/CTe. 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
'''3. NFe criada manualmente (Sem Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Caso a nota seja manual e a sua Chave de Acesso não conste no Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema entende que deve usar a configuração geral. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema seguirá a regra padrão de impressão, utilizando o modelo de relatório cadastrado na rotina de Nota de Entrada/Nota de Saída.
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
'''4. Exceção: Chave vinculada apagada pelo usuário'''
'''Comportamento:''' Se uma nota manual com chave relacionada ao Gerenciador XML tiver o seu campo "Chave da NFe" apagado na tela de Nota de Entrada, o sistema perde essa referência específica.
'''De onde vem o modelo?''' O sistema é forçado a voltar para a regra padrão. A impressão ocorrerá de acordo com o modelo de relatório geral cadastrado em Nota de Entrada/Nota de Saída.
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
== Resumo visual das regras da impressão da NFE ==

Precisa saber rapidamente qual modelo de DANFE será usado para imprimir sua Nota Fiscal de Entrada? Este guia visual resume os quatro principais cenários e as regras de origem da configuração de impressão.

Confira o resumo visual abaixo:

[[Arquivo:Resumo_visual_das_regras.png|center|800px]]

Arquivo:Resumo visual das regras.png

2026-03-10T17:11:41Z

Solari.junior:

Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)

2026-03-10T17:10:52Z

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[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)]]
 
Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão de busca varia de acordo com a forma como a nota foi inserida no sistema.
 
Confira abaixo as regras para cada cenário:
 '''1. NFe gerada a partir da efetivação de uma Pré-Nota''' 
'''Comportamento:''' O sistema prioriza as configurações do Gerenciador. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema buscará o layout definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando especificamente o diretório informado no campo "Caminho do Modelo DANFE". 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''2. NFe criada manualmente (Com Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Se a nota for lançada na mão, mas a sua Chave de Acesso estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, a integração é mantida. 
'''De onde vem o modelo?''' A impressão será feita com base no modelo configurado diretamente no Gerenciador XML NFe/CTe. 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''3. NFe criada manualmente (Sem Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Caso a nota seja manual e a sua Chave de Acesso não conste no Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema entende que deve usar a configuração geral. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema seguirá a regra padrão de impressão, utilizando o modelo de relatório cadastrado na rotina de Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
 
'''4. Exceção: Chave vinculada apagada pelo usuário''' 
'''Comportamento:''' Se uma nota manual com chave relacionada ao Gerenciador XML tiver o seu campo "Chave da NFe" apagado na tela de Nota de Entrada, o sistema perde essa referência específica. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema é forçado a voltar para a regra padrão. A impressão ocorrerá de acordo com o modelo de relatório geral cadastrado em Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
== Resumo visual das regras da impressão da NFE ==

Precisa saber rapidamente qual modelo de DANFE será usado para imprimir sua Nota Fiscal de Entrada? Este guia visual resume os quatro principais cenários e as regras de origem da configuração de impressão.

Confira o resumo visual abaixo:

[[Arquivo:Resumo_visual_das_regras.png|center|800px]]

Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)

2026-03-10T16:26:10Z

Solari.junior:

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Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão de busca varia de acordo com a forma como a nota foi inserida no sistema.
 
Confira abaixo as regras para cada cenário:
 '''1. NFe gerada a partir da efetivação de uma Pré-Nota''' 
'''Comportamento:''' O sistema prioriza as configurações do Gerenciador. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema buscará o layout definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando especificamente o diretório informado no campo "Caminho do Modelo DANFE". 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''2. NFe criada manualmente (Com Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Se a nota for lançada na mão, mas a sua Chave de Acesso estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, a integração é mantida. 
'''De onde vem o modelo?''' A impressão será feita com base no modelo configurado diretamente no Gerenciador XML NFe/CTe. 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''3. NFe criada manualmente (Sem Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Caso a nota seja manual e a sua Chave de Acesso não conste no Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema entende que deve usar a configuração geral. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema seguirá a regra padrão de impressão, utilizando o modelo de relatório cadastrado na rotina de Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
 
'''4. Exceção: Chave vinculada apagada pelo usuário''' 
'''Comportamento:''' Se uma nota manual com chave relacionada ao Gerenciador XML tiver o seu campo "Chave da NFe" apagado na tela de Nota de Entrada, o sistema perde essa referência específica. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema é forçado a voltar para a regra padrão. A impressão ocorrerá de acordo com o modelo de relatório geral cadastrado em Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]

Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)

2026-03-10T16:25:51Z

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Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão de busca varia de acordo com a forma como a nota foi inserida no sistema.
 
Confira abaixo as regras para cada cenário:
 '''1. NFe gerada a partir da efetivação de uma Pré-Nota''' 
'''Comportamento:''' O sistema prioriza as configurações do Gerenciador. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema buscará o layout definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando especificamente o diretório informado no campo "Caminho do Modelo DANFE". 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''2. NFe criada manualmente (Com Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Se a nota for lançada na mão, mas a sua Chave de Acesso estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, a integração é mantida. 
'''De onde vem o modelo?''' A impressão será feita com base no modelo configurado diretamente no Gerenciador XML NFe/CTe. 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''3. NFe criada manualmente (Sem Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Caso a nota seja manual e a sua Chave de Acesso não conste no Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema entende que deve usar a configuração geral. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema seguirá a regra padrão de impressão, utilizando o modelo de relatório cadastrado na rotina de Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
 
'''4. Exceção: Chave vinculada apagada pelo usuário''' 
'''Comportamento:''' Se uma nota manual com chave relacionada ao Gerenciador XML tiver o seu campo "Chave da NFe" apagado na tela de Nota de Entrada, o sistema perde essa referência específica. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema é forçado a voltar para a regra padrão. A impressão ocorrerá de acordo com o modelo de relatório geral cadastrado em Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]

Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)

2026-03-10T16:24:46Z

Solari.junior: Criou página com 'Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão d...'

Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada (NFe), o sistema adota comportamentos específicos para localizar o modelo de impressão correto. O padrão de busca varia de acordo com a forma como a nota foi inserida no sistema.
 
Confira abaixo as regras para cada cenário:
 '''1. NFe gerada a partir da efetivação de uma Pré-Nota''' 
'''Comportamento:''' O sistema prioriza as configurações do Gerenciador. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema buscará o layout definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando especificamente o diretório informado no campo "Caminho do Modelo DANFE". 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''2. NFe criada manualmente (Com Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Se a nota for lançada na mão, mas a sua Chave de Acesso estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, a integração é mantida. 
'''De onde vem o modelo?''' A impressão será feita com base no modelo configurado diretamente no Gerenciador XML NFe/CTe. 
'''Material de Apoio:''' [[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
 
'''3. NFe criada manualmente (Sem Chave vinculada)''' 
'''Comportamento:''' Caso a nota seja manual e a sua Chave de Acesso não conste no Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema entende que deve usar a configuração geral. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema seguirá a regra padrão de impressão, utilizando o modelo de relatório cadastrado na rotina de Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]
 
'''4. Exceção: Chave vinculada apagada pelo usuário''' 
'''Comportamento:''' Se uma nota manual com chave relacionada ao Gerenciador XML tiver o seu campo "Chave da NFe" apagado na tela de Nota de Entrada, o sistema perde essa referência específica. 
'''De onde vem o modelo?''' O sistema é forçado a voltar para a regra padrão. A impressão ocorrerá de acordo com o modelo de relatório geral cadastrado em Nota de Entrada/Nota de Saída. 
'''Material de Apoio:''' [[Onde é parametrizado o modelo de DANFE utilizado para impressão?]]

FAQ CO

2026-03-10T16:19:47Z

Solari.junior:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

==Solicitações==
*[[Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?]]
*[[Como efetivar solicitações de materiais?]]
*[[Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?]]
*[[Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?]]
*[[Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?]]
*[[E-mail não enviado na cotação de solicitação de compras, o que avaliar?]]
*[[A tela seleciona fornecedores, não esta sendo aberto no botão Enviar e-mail da solicitação de compras, o que avaliar?]]
*[[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]
*[[Solicitação de Materiais está imprimindo em branco?]]
*[[Como utilizar aprovações de Solicitações por setor?]]

==Ordem de Compra==
*[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?]]
*[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]

*[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?]]
*[[Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?]]
*[[Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?]]
*[[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?]]
*[[Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?]]
*[[Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?]]
*[[Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? ]]
*[[Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?]]
*[[Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?]]
*[[Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?]]
*[[É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?]]
*[[Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?]]
*[[Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?]]
*[[Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer?]]
*[[Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra?]]
*[[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]
*[[Ordem de compra aprovada, modificação não permitida, o que fazer?]]
*[[Como habilitar a pesquisa PgUp/PgDn/Ctrl+Home/Ctrl+End nas Ordens de compra, solicitação e Notas de entrada?]]

==Nota Fiscal de Entrada==
*[[Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?]]
*[[Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]
*[[Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]
*[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]
*[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]
*[[Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?]]
*[[Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?]]
*[[Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?]]
*[[Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?]]
*[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]
*[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]
*[[Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?]]
*[[Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?]]
*[[A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?]]
*[[Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?]]
*[[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]
*[[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]
*[[Como habilitar o botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada?]]
*[[O sistema realiza validação da chave NFe de nota de entrada?]]
*[[Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer?]]
*[[Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[O desconto não está sendo deduzido do valor do ICMS Outros?]]
*[[Material informado já informado nessa Nota Fiscal, o que fazer?]]
*[[Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Não consigo editar o campo de outras despesas acessórias, o que fazer?]]
*[[Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? ]]
*[[Não é possível excluir esta nota fiscal, pois a mesma já possui recebimento de lote de transferência. O que fazer?]]
*[[Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como resolver a mensagem CGM-996: Condição de Pagamento inválida?]]
*[[Como resolver a mensagem "Arquivo de Layout GESTRLAN não encontrado"?]]
*[[Por que a chave NFe de nota de entrada não está habilitada?]]
*[[Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)]]

==Importar XML==
*[[Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"]]
*[[Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?]]
*[[Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?]]

== Rotinas ==
*[[Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?]]
*[[Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?]]
*[[Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?]]
*[[Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?]]
*[[Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?]]
*[[Como funciona o gerenciamento de compras?]]
*[[Material sem disponibilidade em estoque na devolução de compras, o que fazer?]]

FAQ CO

2026-03-10T16:16:46Z

Solari.junior: /* Nota Fiscal de Entrada */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

==Solicitações==
*[[Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?]]
*[[Como efetivar solicitações de materiais?]]
*[[Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?]]
*[[Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?]]
*[[Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?]]
*[[E-mail não enviado na cotação de solicitação de compras, o que avaliar?]]
*[[A tela seleciona fornecedores, não esta sendo aberto no botão Enviar e-mail da solicitação de compras, o que avaliar?]]
*[[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]
*[[Solicitação de Materiais está imprimindo em branco?]]
*[[Como utilizar aprovações de Solicitações por setor?]]

==Ordem de Compra==
*[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?]]
*[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]

*[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?]]
*[[Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?]]
*[[Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?]]
*[[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?]]
*[[Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?]]
*[[Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?]]
*[[Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? ]]
*[[Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?]]
*[[Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?]]
*[[Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?]]
*[[É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?]]
*[[Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?]]
*[[Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?]]
*[[Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer?]]
*[[Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra?]]
*[[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]
*[[Ordem de compra aprovada, modificação não permitida, o que fazer?]]
*[[Como habilitar a pesquisa PgUp/PgDn/Ctrl+Home/Ctrl+End nas Ordens de compra, solicitação e Notas de entrada?]]

==Nota Fiscal de Entrada==
*[[Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?]]
*[[Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]
*[[Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]
*[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]
*[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]
*[[Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?]]
*[[Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?]]
*[[Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?]]
*[[Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?]]
*[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]
*[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]
*[[Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?]]
*[[Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?]]
*[[A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?]]
*[[Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?]]
*[[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]
*[[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]
*[[Como habilitar o botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada?]]
*[[O sistema realiza validação da chave NFe de nota de entrada?]]
*[[Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer?]]
*[[Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[O desconto não está sendo deduzido do valor do ICMS Outros?]]
*[[Material informado já informado nessa Nota Fiscal, o que fazer?]]
*[[Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Não consigo editar o campo de outras despesas acessórias, o que fazer?]]
*[[Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? ]]
*[[Não é possível excluir esta nota fiscal, pois a mesma já possui recebimento de lote de transferência. O que fazer?]]
*[[Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como resolver a mensagem CGM-996: Condição de Pagamento inválida?]]
*[[Como resolver a mensagem "Arquivo de Layout GESTRLAN não encontrado"?]]
*[[Por que a chave NFe de nota de entrada não está habilitada?]]
*[[Manual do Usuário: Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505)]]

==Importar XML==
*[[Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"]]
*[[Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?]]
*[[Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?]]

== Rotinas ==
*[[Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?]]
*[[Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?]]
*[[Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?]]
*[[Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?]]
*[[Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?]]
*[[Como funciona o gerenciamento de compras?]]
*[[Material sem disponibilidade em estoque na devolução de compras, o que fazer?]]

Arquivo:Limitedecardescr.png

2024-11-05T14:14:32Z

Solari.junior: Solari.junior carregada uma nova versão de Arquivo:Limitedecardescr.png

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-11-05T13:35:30Z

Solari.junior:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
== É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?==

<div align="justify">

Sim, é possível usar o caractere "%" na descrição do material, desde que uma configuração específica esteja ativada.

'''Como Permitir o Uso do Caractere "%"'''
* Acesse o caminho: Utilidades > Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configuração.
* Localize a Configuração 802 - Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material.
* Marque a opção para permitir o uso do caractere "%".

 
[[Image: Configcarcesp.png|750px|centro]]
 

'''Nota:''' Sem essa configuração ativada, o uso do "%" na descrição do material será bloqueado.

'''Regras para Outros Caracteres'''
*Hífen (-): Permitido no código, desde que não seja o primeiro caractere.

Caracteres Especiais Permitidos
Os seguintes caracteres podem ser usados na descrição, sem necessidade de configuração adicional:
* ' - Apóstrofo (aspas simples)
* | - Barra vertical
* ( - Abre parênteses
* ) - Fecha parênteses
* ] - Fecha colchetes
* { - Abre chaves
* } - Fecha chaves
* , - Vírgula
* & - “e” comercial
* : - Dois pontos
* " - Aspas duplas
* ` - Crase
* ´ - Acento agudo

'''Caracteres Não Permitidos'''
 

Os caracteres abaixo são reservados para instruções SQL e não podem ser usados:
* [ - Abre colchetes
* * - Asterisco (sinal de multiplicação)
* ? - Interrogação

Caso esteja cadastrando um novo material, você pode acessar o manual: '''[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]'''

</div>

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-11-05T13:25:55Z

Solari.junior: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ? == É permitido o uso de ca...'

Arquivo:Configcarcesp.png

2024-11-05T13:11:38Z

Solari.junior:

FAQ ES

2024-11-05T13:08:21Z

Solari.junior: /* Cadastro de Materiais */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]

Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?

2024-11-05T12:59:00Z

Solari.junior: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material? == Qual é o limite de c...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
== Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?==

<div align="justify">

O campo de descrição no cadastro de material possui um limite de 60 caracteres. Para garantir clareza e objetividade, preencha esse campo com as informações essenciais do material.

 
[[Image: limitedecardescr.png|750px|centro]]
 

Dica: Se precisar de uma descrição mais detalhada, utilize o campo Descrição Alternativa na aba "Dados Adicionais", que permite até 150 caracteres. Este campo complementa a descrição principal e é armazenado na tabela 184 - COMPLEMENTO MATERIAL, na coluna descrição alternativa.

 
[[Image: limitedecardescralt.png|750px|centro]]
 

</div>

Arquivo:Limitedecardescralt.png

2024-11-05T12:51:28Z

Solari.junior:

Arquivo:Limitedecardescr.png

2024-11-05T12:50:36Z

Solari.junior:

FAQ ES

2024-11-05T12:39:30Z

Solari.junior: /* Cadastro de Materiais */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]

ES Painel de Inventários

2024-11-01T14:48:44Z

Solari.junior: /* Botão Inventários */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Estoque 3.0|Estoque 3.0]] >
[[ES_Painel de Inventários|Painel de Inventários]]
 
 
==Painel de Inventários==

O painel tem por objetivo centralizar toda a manipulação e emissão de Inventários, proporcionando mais agilidade ao usuário, principalmente se o mesmo usuário tiver que gerenciar Inventários de ‘n’ unidades de negócio.
 
 
Para que seja possível imprimir um Inventário o mesmo deve ser gerado previamente, utilizando o botão “Novo Inventário”, estando posicionado sobre a respectiva Unidade de Negócio.
 
 
As prévias criadas para a conferência no painel são as prévias de inventário tradicionais. Estas podem ser acessadas pelo painel de inventários normalmente. A mesma consideração é mantida para o inventário fechado, que é gerado no encerramento da valorização.
 
 
'''Importante:''' Devido a necessidade de arredondamento para duas casas decimais, por questões legais, na impressão do Inventario e na geração do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), fica definido que:
 
O relatório de Inventario de Estoque ([[ES Inventário de Estoque | Inventário de Estoque]]), a tela inicial do Painel de Inventários ([[ES Painel de Inventários#Botões | Botão Inventários do painel de Inventários]]) e o bloco H005 Totais do Inventário do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão a mesma lógica de arredondamento, apresentando assim totalizadores iguais. Da mesma forma os itens da Impressão do Inventário e itens apresentados no bloco H010 Inventario do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão os mesmos valores totais.
 
Nos itens do inventário, acessados através do [[ES Painel de Inventários | Painel de Inventários]], foi adicionada informação contendo a máxima precisão para efeitos de cálculo do total do item, este dado será apresentado através de um ''tooltip'' na tela. Com a ressalva de que, caso o item não tenha sido movimentado no período, não haverá a informação de máxima precisão gravada nos itens do inventário.
 
Ainda nos Itens do inventário, o saldo exibido pode variar por algumas quebras, sendo algumas delas: Centro de Armazenagem, Grade, Numeração, Especifs... Nas situações que houver estas quebras, o cálculo será realizado da seguinte maneira:
 
Exemplo: Movimento possui 3 lotes de 500 peças e valor total de 317,765. Nesta situação o valor médio do material será 0,2118433333 que multiplicado pelos mesmos 3 lotes de 500, teria como resultado 317,76501, alterando assim o valor total. Nestas situações sistema irá multiplicar as quebras individualmente subtraindo do valor total, assim última quebra pode ter um total diferente das demais. No exemplo acima, duas quebras receberam o total de 105,92167 e uma quebra o total de 105,92166 totalizando assim 317,765.
 
Nos relatórios [[ES Posição do Estoque | Posição de Estoque]] e [[ES * Posição de Estoque | *Posição de Estoque]], foi adicionado um ''checkbox'' “Imprimir Valor Total com máxima precisão”.
 
No relatório legal [[ES Ficha de movimentos | Ficha de Movimentos]], também foi evoluído cálculo de arredondamento.
 
Nos três locais informados anteriormente (Itens do Inventário (''Tooltip'') – Relatórios Posição de Estoque – Relatório Legal Ficha de Movimentos) os totais do item irão exibir a mesma informação para materiais movimentados no período.
 
[[image:painelçinventariounidadedenegociosup.png|center|semmoldura|600px|Painel de Inventários - Unidades de Negócio]]

===Descrição de Campos===

''' Unidade de Negócio:''' neste campo mostra o código da unidade de negócio.
 
''' Descrição:''' neste campo mostra a descrição da unidade de negócio.
 
''' Fantasia:''' neste campo mostra a fantasia da unidade de negócio.
 
''' Último Inventário:''' neste campo é exibido a data do ultimo inventário fechado.
 
'''Importante:''' caso unidade de negócio possua um sinal de exclamação vermelho, informa que existem muitos períodos em aberto. Deve-se fechar estes períodos o mais rápido possível com risco de baixa de performance em processamentos.

===Botões===

====Botão Hist. Exclusões====
 
Mantém todo o histórico de exclusões de Inventário. Sempre que um Inventário for excluído será mantido o registro do Inventário, com todos os seus itens e valores. Somente o usuário com direito de “GERENTE DE ESTOQUE” visualiza esse botão.
 
[[image:histdeexclusoessupp.png|center|semmoldura|600px|Histórico de exclusões]]

'''Botão Comparar:''' compara o Inventário oficial (último Inventário oficial da unidade) ou ainda com alguma prévia, sendo que será solicitada qual a prévia que deve ser comparada.
 
[[image:compararcomsuppof.png|center|semmoldura|600px|Comparar com]]
 
[[image:selpreviasupp.png|center|semmoldura|600px|Seleciona Prévia]]

'''Importante:''' para que seja possível selecionar uma prévia, a prévia deve ser de mesma data do histórico de exclusão selecionado. Um registro de histórico de exclusão não pode ser excluído.
 
Quando não houverem diferenças na comparação realizada tanto da prévia com outra prévia ou da prévia com inventário oficial, será exibida uma mensagem de alerta após a execução com a seguinte informação: "Não foram encontradas diferenças para a comparação realizada".
 
[[image:CIgambotsup.png|center|semmoldura|600px|CIGAM]]

'''Botão Itens:''' exibe os itens que o inventario possui no período, nele pode se conferir a quantidade e preço médio. O botão números de serie somente estará habilitado se o item controla numero de série.
 
[[image:histinvetariounidadesupp.png|center|semmoldura|600px|Itens histórico do Inventário da Unidade de Negócio 1 29/02/2020]]

====Botão Gerar Prévia====
 
Possibilita gerar uma prévia de Inventário de um período, para que possam ser avaliadas as quantidades e valores, no entanto, abertos por grade, mas com a informação do valor total do Inventário. Botão habilitado para qualquer usuário. Uma prévia não ativará nenhum bloqueio de movimentação. É meramente para consulta em tela e não há impressão dele no formato de Inventário.
 
[[image:novapreviainvetariosupo.png|center|semmoldura|600px|Nova prévia de inventário]]
 
A partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 673528/1.</ref> , com a configuração '[[ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque]]' como Prévia passa a ser possível gerar uma prévia de estoque para a unidade de negócio. Para maiores informações acessa o manual [[ES - Como Fazer - Busca do Saldo por Prévia de Estoque| Como Fazer - Busca do Saldo por Prévia de Estoque]].
 
[[image:novapreviainvetariosupo2.png|center|semmoldura|600px|Nova prévia de inventário]]
 

====Botão Prévias====

 
Fornece acesso as prévias da unidade de negócio.
 
[[image:pprviaintdsup.png|center|semmoldura|600px|Prévia de Inventários]]
 
A partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 673528/1.</ref> , com a configuração '[[ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque]]' como Prévia, caso a prévia seja gerada para função de estoque, passa a exibir marcada a caixa de seleção "Prévia de Estoque". Para maiores informações acessa o manual [[ES - Como Fazer - Busca do Saldo por Prévia de Estoque| Como Fazer - Busca do Saldo por Prévia de Estoque]].
 
[[image:pprviaintdsup2.png|center|semmoldura|600px|Prévia de Inventários]]
 
Caso a prévia possua inconsistência, será marcada a caixa de seleção e liberado um ícone. Ao clicar no mesmo será gerado o relatório de inconsistências.
 
[[image:pinconscitsup.png|center|semmoldura|700px|Prévias de inventários]]

'''Botão Imprimir:''' disponibiliza a impressão de uma prévia do inventário. A prévia não tem valor legal, por isto no cabeçalho e no rodapé geral do documento impresso sairá a informação de que se trata apenas de uma prévia, e que não tem valor legal.

[[image:Previasinventariosfiscalbotãoimprimir.png|center|semmoldura|600px|Prévias de Inventários]]
 
[[image:Botimpprev2.png|center|semmoldura|600px|Prévia Inventário de Estoque v3.0]]

'''Botão Comparar:''' o botão “Comparar” tem a mesma finalidade ao botão de mesmo nome do “Hist. Exclusões”.
 
 
'''Botão Itens:''' fornece acesso aos itens das prévias.
 
 

====Botão Gerar Inventário====
<div align="justify">
Gera um novo Inventário oficial para a unidade de negócio posicionada. Solicitará a data de autenticação de Inventário que será a data de apuração do Inventário. Somente habilitado para o usuário com direito de “GERENTE DE ESTOQUE” e configuração '[[ES - GE - 2195 - Exigir fechar a valorização para geração do inventário]]' estiver desmarcada.

 
[[image:Novoinventarriof9iscal.png|center|semmoldura|600px|Novo Inventário]]
 

'''Importante:''' Na geração de Inventários através do Painel de Inventários ou Valorização de Estoque, ao realizar o fechamento mensal, tanto através da prévia quanto do próprio Inventário, o sistema irá realizar uma avaliação no preço médio de todos os itens a fim de garantir que nenhum item contenha este preço negativo. Desta forma, caso encontre algum item nestas condições, o usuário será alertado, impedindo a finalização do processo.
</div>

====Botão Inventários====
<DIV ALIGN="JUSTIFY">
Fornece acesso aos Inventários oficiais da unidade de negócio. Todos os Inventários da unidade ficam registrados.
 
[[image:painelçinventariounidadedenegociosup.png|center|semmoldura|600px|Painel de Inventários - Unidades de Negócio]]
 
[[image:Invtunidsup.png|center|semmoldura|600px|Inventário da Unidade]]
 

O campo do usuário de criação e data de criação ficam armazenados na tabela GEAUDTCI.

Os filtros para localizar os registros são:
*O campo "Tab_orig_alte" deve ser filtrado como "ESINVENTARIO"
*O campo "campo2" deve ser filtrado com a unidade negocio
*O campo "campo3" deve ser filtrado como "8902"
*O campo "campo22" dever ser filtrado pelo período do inventário

'''Botão Gerar CST x Materiais:''' será gerado o CST x Materiais ao clicar neste botão.

'''Botão Hist. Emissões:''' registra um histórico de como o Inventário foi emitido. Armazenando em forma de texto todos os parâmetros que o programa utilizou para a sua emissão. Este histórico não pode ser excluído.
 
[[image:emisinvtspp.png|center|semmoldura|600px|Inventário da Unidade]]
 
Sobre cada linha dos “Filtros utilizados” pode-se teclar “F5” para visualização completa do campo.
 
[[image:ampliatextosup.png|center|semmoldura|600px|Amplia texto]]
 
''' Botão Excluir:''' realiza a exclusão de um Inventário. Somente o usuário com direito “GERENTE ESTOQUE” pode realizar a exclusão de um Inventário.
 
A cada novo Inventário gerado, os limites permitidos do módulo de estoque são automaticamente fechados.
Em caso de exclusão de um Inventário, os limites permitidos do modulo de estoque é alterado para data do último inventario fechado.
 
Com um Inventário gerado, mesmo o usuário possuindo direitos de “Limites Permitidos” ou “Usa Limites” não será permitida a modificação de movimentos com data igual ou inferior a data do último Inventário da unidade de negócio em questão.
 
Não há configuração ou permissão que possibilite essa operação. Para que seja possível modificar movimentos anteriores ao último Inventário, deve ser excluído o Inventário ou todos os Inventários de forma que não exista nenhum Inventário na data ou superior a data do movimento que se deseja modificar/excluir/incluir.
 
[[image:Cigam222excluir.png|center|semmoldura|600px|CIGAM]]
 
'''Botão Imprimir:''' abre o programa de impressão do Inventário, já fornecendo os dados de unidade de negócio e data do Inventário para a emissão do mesmo.
 
[[image:inventariosupppppimprimir.png|center|600px|semmoldura|Inventário de Estoque -v3.0]]
 
'''Importante:''' Na impressão dos totalizadores de grupo e subgrupo na impressão de inventários e prévias, o sistema realiza o cálculo com base nas quantidades multiplicadas pelo seu respectivo preço médio, totalizando estes valores com duas casas decimais, respeitando o arredondamento. O valor final será sempre apresentado de forma arredondada, através da soma algébrica dos valores item a item.
 
'''Botão Itens:''' abre a tela com os itens do inventário com a quantidade e preço médio do período de sua geração. Na coluna valor total, ao se posicionar em cima do valor será exibido um tooltip exibindo o valor total com máxima precisão.
 
[[image:itensss.png|center|semmoldura|600px|Itens do Inventário da Unidade de Negócio 2 de 31/07/19]]
 
'''Botão Números de Série:''' ao clicar será aberta tela de números de série pertencentes ao item posicionado. Os números de serie contidos nesta nela são os disponíveis no período que foi gerado o inventário, verificando Unidade de Negócio e o Centro de Armazenagem.
 
[[image:numeroserisupbot.png|center|semmoldura|600px|Número de série do inventário]]
 
'''[[Botão Sair]]:'''ao clicar no botão Sair, o programa irá sair da tela na qual se encontra, sem salvar o registro.
</DIV>

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

O bloco K apresentou divergências, o que conferir?

2024-10-11T19:52:42Z

Solari.junior: /* Código do participante obrigatório */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
 

Existem algumas verificações realizadas no validador do SPED fiscal em relação ao bloco K. Entre elas, mostraremos abaixo algumas informações relevantes.

== Código do participante obrigatório ==
<div align="justify">
Quando temos o estoque dos tipos "1" ou "2" é obrigatório informar o código do participante, ou seja, a empresa que está relacionada a este estoque e não é o gerador do arquivo. Este código será conforme o registro 0150 do próprio SPED.

 
[[Image: blocoKcodpart.png|750px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px">O campo (COD_PART) é obrigatório quando o IND_EST for "1" ou "2"</div>

Porém, este registro será gerado conforme a empresa que estiver cadastrada no [[ES Centro de Armazenagem|Centro de Armazenagem]], conforme consta na explicação dos tipos nesta pagina citada. Quando a configuração [[ES - GE - 2603 - Ativar controle de múltiplos possuidores para Sped Fiscal]] estiver marcada, o possuidor será a empresa que consta no painel de inventários para determinado CA.

 
[[Image: blocoKcodpartEmp.png|750px|centro]]
 

Podem existir várias empresas relacionadas, mas não devemos ter movimentos com centro de armazenagem sem a empresa devidamente vinculada. É fundamental revisar as movimentações e garantir que o fornecedor/cliente esteja corretamente preenchido em cada movimento.
{{VoltarInicio}}
</div>

== K200 - Erro de participante registro 0150 ==
<div align="justify">
Ao tentar validar o SPED fiscal está sendo apresentada a seguinte mensagem:

 
[[Image: msgblocok_reg150_001.png|750px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Código inválido. Informar código no "Registro 0150". </div>

Verificando os detalhes.

 
[[Image: msgblocok_reg150_002.png|750px|centro]]
 

Isto significa que nosso registro do estoque K200 está com tipo "1" ou "2" e nestes casos precisa do código do participante, além disto este código do participante deve constar no registro 0150 do SPED.

A parametrização do Centro de Armazenagem neste caso está como "Terceiros" e habilitado para "Múltiplos possuidores".

 
[[Image: msgblocok_reg150_003.png|566px|centro]]
 

Então, cada movimento neste CA deve possuir a empresa informada, assim quando for gerado o inventário esta empresa constará com seu respectivo saldo no CA.

 
[[Image: msgblocok_reg150_004.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o registro 0150 é utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Portanto, caso não apareça no registro 0150 devemos revisar o cadastro desta empresa no CIGAM.

[[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Cadastros|Cadastros]] > '''[[GE_Empresas/Pessoas|Empresas/Pessoas]]'''
{{VoltarInicio}}
</div>