CIGAM WIKI - Contribuições do usuário [pt-br]

Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ?

2024-11-21T18:37:03Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

[[Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? ]]


Se ao realizar o vínculo da Nota Fiscal de Entrada com o CTE/Conhecimento ocorrer a mensagem ‘Divide by zero error encountered’, deve ser analisado o Preço Total Item da Nota Fiscal de Entrada e o Preço Total Item do Cte.


 
[[Image:nfe_divide_error01.png|550px|centro]]
 


Para verificar o preço total item, devemos acessar a Nota Fiscal de Entrada, acessar o botão itens e conferir o Preço Total Item.


 
[[Image:nfe_valor_zerado.png|750px|centro]]
 


Para corrigir a situação, devemos informar os valores nos campos zerados. Caso seja necessário, dependendo do processo utilizado pelo cliente, pode excluir a Nota Fiscal de Entrada, e lançar novamente com os valores informados.



Caso tenha dúvidas no processo de vínculo entre Nota Fiscal de Entrada e Cte/Conhecimento, pode acessar a Wiki:
[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]

Arquivo:Nfe valor zerado.png

2024-11-21T18:36:04Z

Roger.souza:

Arquivo:Nfe divide error01.png

2024-11-21T18:35:39Z

Roger.souza:

Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ?

2024-11-21T18:35:16Z

Roger.souza: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? <p align...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

[[Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? ]]


Se ao realizar o vínculo da Nota Fiscal de Entrada com o CTE/Conhecimento ocorrer a mensagem ‘Divide by zero error encountered’, deve ser analisado o Preço Total Item da Nota Fiscal de Entrada e o Preço Total Item do Cte.


 
[[Image:nfe_divide_error01.png|750px|centro]]
 


Para verificar o preço total item, devemos acessar a Nota Fiscal de Entrada, acessar o botão itens e conferir o Preço Total Item.


 
[[Image:nfe_valor_zerado.png|750px|centro]]
 


Para corrigir a situação, devemos informar os valores nos campos zerados. Caso seja necessário, dependendo do processo utilizado pelo cliente, pode excluir a Nota Fiscal de Entrada, e lançar novamente com os valores informados.



Caso tenha dúvidas no processo de vínculo entre Nota Fiscal de Entrada e Cte/Conhecimento, pode acessar a Wiki:
[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]

FAQ CO

2024-11-21T18:12:04Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

==Solicitações==
*[[Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?]]
*[[Como efetivar solicitações de materiais?]]
*[[Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?]]
*[[Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?]]
*[[Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?]]
*[[E-mail não enviado na cotação de solicitação de compras, o que avaliar?]]
*[[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

==Ordem de Compra==
*[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?]]
*[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]

*[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?]]
*[[Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?]]
*[[Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?]]
*[[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?]]
*[[Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?]]
*[[Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?]]
*[[Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? ]]
*[[Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?]]
*[[Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?]]
*[[Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?]]
*[[É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?]]
*[[Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?]]
*[[Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?]]
*[[Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer?]]
*[[Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra?]]
*[[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]
*[[Ordem de compra aprovada, modificação não permitida, o que fazer?]]
*[[Como habilitar a localização das Ordens de compra e habilitar pesquisar Page Up/Page Down (PgUp/PgDn)]]

==Nota Fiscal de Entrada==
*[[Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?]]
*[[Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]
*[[Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]
*[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]
*[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]
*[[Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?]]
*[[Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?]]
*[[Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?]]
*[[Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?]]
*[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]
*[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]
*[[Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?]]
*[[Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?]]
*[[A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?]]
*[[Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?]]
*[[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]
*[[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]
*[[Como habilitar o botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada?]]
*[[O sistema realiza validação da chave NFe de nota de entrada?]]
*[[Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer?]]
*[[Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[O desconto não está sendo deduzido do valor do ICMS Outros?]]
*[[Material informado já informado nessa Nota Fiscal, o que fazer?]]
*[[Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Não consigo editar o campo de outras despesas acessórias, o que fazer?]]
*[[Ao Víncular Frete/CTE na Nota Fiscal de Entrada ocorre a mensagem: Divide by zero error encountered ? ]]

==Importar XML==
*[[Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"]]
*[[Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?]]
*[[Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?]]

== Rotinas ==
*[[Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?]]
*[[Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?]]
*[[Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?]]
*[[Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?]]
*[[Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?]]
*[[Como funciona o gerenciamento de compras?]]
*[[Material sem disponibilidade em estoque na devolução de compras, o que fazer?]]

Arquivo:Portalaprova solicencontrada.png

2024-11-12T19:53:38Z

Roger.souza:

Arquivo:Portalaprova config2336 ajustada.png

2024-11-12T19:52:59Z

Roger.souza:

Arquivo:Portalaprova config2336.png

2024-11-12T19:52:30Z

Roger.souza:

Arquivo:Portalaprova solicnaoencontrada.png

2024-11-12T19:52:07Z

Roger.souza:

Solicitações não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Solicitações?

2024-11-12T19:51:38Z

Roger.souza: Criou página com 'FAQ_CIGAM > Portais > Portal Aprovações Solicitações não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Solic...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Portais| Portais]] > [[FAQ_Portal Aprovações|Portal Aprovações]]

[[Solicitações não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Solicitações?]]


Caso as Solicitações não estejam sendo apresentadas no Portal Aprovações, na Aba Solicitações, pode ser revisado a configuração [[CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar]].


 
[[Image:portalaprova_solicnaoencontrada.png|750px|centro]]
 


A configuração [[CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar
]], é responsável por determinar qual o controle que deixa a Solicitação ‘Pendente’ para a aprovação no portal. Se o controle da Solicitação não estiver informado nesta configuração, não será apresentada no portal.


 
[[Image:portalaprova_config2336.png|750px|centro]]
 


No nosso exemplo acima, a Solicitação 1007 estava no controle 10 – PENDENTE, que não está informado na configuração [[CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar]]. Ao informar o controle 10 – PENDENTE na configuração, nossa Solicitação passa a ser apresentada no Portal Aprovações.


 
[[Image:portalaprova_config2336_ajustada.png|750px|centro]]
 

 
[[Image:portalaprova_solicencontrada.png|750px|centro]]

FAQ Portal Aprovações

2024-11-12T19:50:39Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Portais| Portais]] > [[FAQ_Portal Aprovações|Portal Aprovações]]
*[[Como direcionar a liberação de alçadas para o Portal Aprovações?]]
*[[Como corrigir a mensagem de 'logout' ao aplicar filtros no Portal?]]
*[[Ordens de Compras não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Ordem de Compra?]]
*[[Solicitações não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Solicitações?]]

Arquivo:Portalaprova ordemencontrada.png

2024-11-12T18:50:13Z

Roger.souza:

Arquivo:Portal configuracao2300 ajustado.png

2024-11-12T18:49:52Z

Roger.souza:

Arquivo:Portal configuracao2300.png

2024-11-12T18:49:14Z

Roger.souza:

Arquivo:Portalaprova ordemnaoencontrada.png

2024-11-12T18:48:28Z

Roger.souza:

Ordens de Compras não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Ordem de Compra?

2024-11-12T18:47:43Z

Roger.souza: Criou página com 'FAQ_CIGAM > Portais > Portal Aprovações Ordens de Compras não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Or...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Portais| Portais]] > [[FAQ_Portal Aprovações|Portal Aprovações]]

[[Ordens de Compras não estão sendo apresentadas no Portal Aprovações na aba Ordem de Compra?]]


Caso as Ordens de Compras não estejam sendo apresentadas no Portal Aprovações, na Aba Ordem de Compra, pode ser revisado a configuração [[CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação]].


 
[[Image:portalaprova_ordemnaoencontrada.png|750px|centro]]
 


A configuração [[CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação]], é responsável por determinar quais são os controles que deixam a Ordem de Compra ‘Pendente’ para a aprovação no portal. Se o controle da Ordem não estiver informado nesta configuração, a OC não será apresentada no portal.


 
[[Image:portal_configuracao2300.png|750px|centro]]
 


No nosso exemplo acima, a OC 10670 estava no controle 10 – PENDENTE, que não está informado na configuração [[CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação]]. Ao informar o controle 10 – PENDENTE na configuração, nossa Ordem de Compra passa a ser apresentada no Portal Aprovações.


 
[[Image:portal_configuracao2300_ajustado.png|750px|centro]]
 

 
[[Image:portalaprova_ordemencontrada.png|750px|centro]]
 


Lembrando que podem ser adicionados mais do que um controle na configuração, desta forma ficando separados por vírgula(,).

FAQ Portal Aprovações

2024-11-12T18:45:07Z

Roger.souza:

Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo?

2024-11-07T18:59:10Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ Serviços| Serviços]] > [[FAQ_GM|Gestão de Serviços]] > [[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo?]]

[[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo? ]]


Se informar o Produto na OS, o sistema estiver emitindo a mensagem: ‘O código de material vinculado ao produto está inativo. Por favor, informe um produto com material válido’, devemos analisar os seguintes pontos.


 
[[Image:os_msg_mat_inativo.png|550px|centro]]
 


Vamos avaliar o cadastro do produto e o cadastro do material vinculado a este produto. O cadastro do produto fica no seguinte caminho:
[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Produtos|Produtos]]


 
[[Image:os_cad_prod.png|750px|centro]]
 


No cadastro do produto, vamos verificar se está ativo. No campo cadastro do material vinculado ao produto, podemos utilizar o zoom (F5) para entrar no cadastro do material, e verificar se está ativo.
Em alguns casos, é utilizado o cadastro de material ‘Branco’ vinculado ao produto, neste cenário, também deve ser avaliado o cadastro do material em branco.


 
[[Image:os_cadastro_mat_branco.png|750px|centro]]
 


Caso o material esteja inativo, este é o motivo da mensagem que ocorre ao adicionar o produto na Ordem de Serviço. Desta forma, deve ser alterado o material vinculado ao produto, utilizando um material ativo no sistema.
Na situação do material ser o cadastro em branco, deve ser alterado para ativo. Este cadastro deve sempre ser ativo, por ser utilizado em diversas partes do sistema. Em caso de dúvidas, contatar o suporte.



Está mesma situação envolvendo cadastro de material Inativo vinculado ao produto, pode ser verificado quando utilizamos o F5 nos itens da Ordem de Serviço, para adicionar o produto. Por este caminho, verificamos que o registros fica com um traço no meio, demonstrando que está inativo.


 
[[Image:os_inserindo_prod.png|750px|centro]]

Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo?

2024-11-07T18:51:25Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ Serviços| Serviços]] > [[FAQ_GM|Gestão de Serviços]] > [[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo?]]

[[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo? ]]


Se informar o Produto na OS, o sistema estiver emitindo a mensagem: ‘O código de material vinculado ao produto está inativo. Por favor, informe um produto com material válido’, devemos analisar os seguintes pontos.


 
[[Image:os_msg_mat_inativo.png|750px|centro]]
 


Vamos avaliar o cadastro do produto e o cadastro do material vinculado a este produto. O cadastro do produto fica no seguinte caminho:
[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Produtos|Produtos]]


 
[[Image:os_cad_prod.png|750px|centro]]
 


No cadastro do produto, vamos verificar se está ativo. No campo cadastro do material vinculado ao produto, podemos utilizar o zoom (F5) para entrar no cadastro do material, e verificar se está ativo.
Em alguns casos, é utilizado o cadastro de material ‘Branco’ vinculado ao produto, neste cenário, também deve ser avaliado o cadastro do material em branco.


 
[[Image:os_cadastro_mat_branco.png|750px|centro]]
 


Caso o material esteja inativo, este é o motivo da mensagem que ocorre ao adicionar o produto na Ordem de Serviço. Desta forma, deve ser alterado o material vinculado ao produto, utilizando um material ativo no sistema.
Na situação do material ser o cadastro em branco, deve ser alterado para ativo. Este cadastro deve sempre ser ativo, por ser utilizado em diversas partes do sistema. Em caso de dúvidas, contatar o suporte.



Está mesma situação envolvendo cadastro de material Inativo vinculado ao produto, pode ser verificado quando utilizamos o F5 nos itens da Ordem de Serviço, para adicionar o produto. Por este caminho, verificamos que o registros fica com um traço no meio, demonstrando que está inativo.


 
[[Image:os_inserindo_prod.png|750px|centro]]

Arquivo:Os inserindo prod.png

2024-11-07T18:48:35Z

Roger.souza:

Arquivo:Os cadastro mat branco.png

2024-11-07T18:48:07Z

Roger.souza:

Arquivo:Os cad prod.png

2024-11-07T18:47:17Z

Roger.souza:

Arquivo:Os msg mat inativo.png

2024-11-07T18:46:12Z

Roger.souza:

Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo?

2024-11-07T18:45:27Z

Roger.souza: Criou página com 'FAQ_CIGAM > Serviços > Gestão de Serviços > Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculad...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ Serviços| Serviços]] > [[FAQ_GM|Gestão de Serviços]] > [[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo?]]

[[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo? ]]


Se informar o Produto na OS, o sistema estiver emitindo a mensagem: ‘O código de material vinculado ao produto está inativo. Por favor, informe um produto com material válido’, devemos analisar os seguintes pontos.


 
[[Image:os_msg_mat_inativo.png|750px|centro]]
 


Vamos avaliar o cadastro do produto e o cadastro do material vinculado a este produto. O cadastro do produto fica no seguinte caminho:
[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Produtos|Produtos]]


 
[[Image:os_cad_prod.png|750px|centro]]
 


No cadastro do produto, vamos verificar se está ativo. No cadastro do material vinculado ao produto, podemos utilizar o zoom (F5) para entrar no cadastro do material, e verificar se está ativo.
Em alguns casos, é utilizado o cadastro de material ‘Branco’ vinculado ao produto, neste cenário, também deve ser avaliado o cadastro do material em branco.


 
[[Image:os_cadastro_mat_branco.png|750px|centro]]
 


Caso o material esteja inativo, este é o motivo da mensagem que ocorre ao adicionar o produto na Ordem de Serviço. Desta forma, deve ser alterado o material vinculado ao produto, utilizando um material ativo no sistema.
Na situação do material ser o cadastro em branco, deve ser alterado para ativo. Este cadastro deve sempre ser ativo, por ser utilizado em diversas partes do sistema. Em caso de dúvidas, contatar o suporte.



Está mesma situação envolvendo cadastro de material Inativo vinculado ao produto, pode ser verificado quando utilizamos o F5 nos itens da Ordem de Serviço, para adicionar o produto. Por este caminho, verificamos que o registros fica com um traço no meio, demonstrando que está inativo.


 
[[Image:os_inserindo_prod.png|750px|centro]]

FAQ GM

2024-11-07T18:42:33Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ Serviços| Serviços]] > [[FAQ_GM|Gestão de Serviços]]

== Ordem de Serviço ==
*[[Técnicos não estão sendo listados na agenda, o que conferir?]]
*[[Como enviar e-mail na abertura da Ordem de Serviço?]]
*[[Usuário sem permissão para finalizar atividades, o que fazer?]]
*[[Como anexar arquivos nos acompanhamentos da Ordem de Serviço?]]
*[[Qual o programa de impressão da Ordem de Serviço?]]
*[[Como criar OS com produto genérico?]]
*[[É possível modificar uma OS faturada?]]
*[[Como gerar OS pelo pedido por engenharia?]]
*[[Como gerar OS pelo pedido por tela?]]
*[[Como o sistema avalia o nível de crédito na OS?]]
*[[Como gerar OS pela nota fiscal de entrada?]]
*[[Como usar produto de OS por centralizadora (matriz e filial)?]]
*[[Como é a impressão de questionário (laudo técnico) na OS?]]
*[[Ao criar uma OS de atendimento o sistema não permite editar o cliente, o que verificar?]]
*[[Ao informar o Produto na OS, o sistema informa a mensagem que o código de material vinculado ao produto está inativo? ]]

== Faturamento de OS ==
*[[Durante a efetivação algumas OS´s não puderam ser faturadas por estarem em uso por outro usuário. O que fazer?]]
*[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?]]

== Portal Colaborativo ==
*[[Quais os direitos necessários para acessar o Portal Colaborativo?]]
*[[O Portal Colaborativo não abre]]
*[[Como consultar o status de uma OS relacionada, no Portal Colaborativo?]]
*[[Como consultar a situação de uma OS relacionada, no Portal Colaborativo?]]
*[[Quais parâmetros devemos revisar para que a OS de suporte fique vinculada ao nosso contato?]]

Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?

2024-11-06T16:44:16Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]

[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]


Ao tentar realizar alguma modificação no cadastro do material, pode ocorrer a mensagem ‘CGM-4994: Referência não cadastrada’.


 
[[Image:mat_referencia01.png|550px|centro]]
 


Está mensagem ocorre quando a configuração [[ES - GE - 493 - Utilizar Cadastro de Código de Referência]] está marcada no sistema. Desta forma, o sistema exige o cadastro da referência para adicionar no cadastro do material. Se a configuração não estiver marcada, o campo referência do cadastro do material fica livre para digitação.


 
[[Image:mat_config_ref01.png|550px|centro]]
 


Caso seja utilizada a configuração [[ES - GE - 493 - Utilizar Cadastro de Código de Referência]] marcada, o cadastro de referência deve ser realizado no seguinte caminho:
[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
'''[[ES_Referência de Material|Referência de Material]]'''


 
[[Image:mat_cad_ref01.png|750px|centro]]
 


Com o processo descrito acima, já deve ser solucionado a situação. Caso seja necessário, pode verificar outras configurações de referências:
* [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
* [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]
* [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]]
* [[ES - GE - 966 - Não permitir referência duplicada nos materiais]]

Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?

2024-11-06T14:45:09Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]

[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]


Ao tentar realizar alguma modificação no cadastro do material, pode ocorrer a mensagem ‘CGM-4994: Referência não cadastrada’.


 
[[Image:mat_referencia01.png|550px|centro]]
 


Está mensagem ocorre quando a configuração 493 está marcada no sistema. Desta forma, o sistema exige o cadastro da referência para adicionar no cadastro do material. Se a configuração não estiver marcada, o campo referência do cadastro do material fica livre para digitação.


 
[[Image:mat_config_ref01.png|550px|centro]]
 


Caso seja utilizada a configuração 493 marcada, o cadastro de referência deve ser realizado no seguinte caminho:
[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
'''[[ES_Referência de Material|Referência de Material]]'''


 
[[Image:mat_cad_ref01.png|750px|centro]]
 


Com o processo descrito acima, já deve ser solucionado a situação. Caso seja necessário, pode verificar outras configurações de referências:
* [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
* [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]
* [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]]
* [[ES - GE - 966 - Não permitir referência duplicada nos materiais]]

Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?

2024-11-06T14:38:34Z

Roger.souza:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]

[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]


Ao tentar realizar alguma modificação no cadastro do material, pode ocorrer a mensagem ‘CGM-4994: Referência não cadastrada’.


 
[[Image:mat_referencia01.png|550px|centro]]
 


Está mensagem ocorre quando a configuração 493 está marcada no sistema. Desta forma, o sistema exige o cadastro da referência para adicionar no cadastro do material. Se a configuração não estiver marcada, o campo referência do cadastro do material fica livre para digitação.


 
[[Image:mat_config_ref01.png|750px|centro]]
 


Caso seja utilizada a configuração 493 marcada, o cadastro de referência deve ser realizado no seguinte caminho:
[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
'''[[ES_Referência de Material|Referência de Material]]'''


 
[[Image:mat_cad_ref01.png|550px|centro]]
 


Com o processo descrito acima, já deve ser solucionado a situação. Caso seja necessário, pode verificar outras configurações de referências:
* [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
* [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]
* [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]]
* ES - GE - 966 – Não permitir referência duplicada nos materiais.

Arquivo:Mat cad ref01.png

2024-11-06T14:36:19Z

Roger.souza:

Arquivo:Mat config ref01.png

2024-11-06T14:34:56Z

Roger.souza:

Arquivo:Mat referencia01.png

2024-11-06T14:33:22Z

Roger.souza:

Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?

2024-11-06T14:32:39Z

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[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]


Ao tentar realizar alguma modificação no cadastro do material, pode ocorrer a mensagem ‘CGM-4994: Referência não cadastrada’.


 
[[Image:mat_referencia01.png|750px|centro]]
 


Está mensagem ocorre quando a configuração 493 está marcada no sistema. Desta forma, o sistema exige o cadastro da referência para adicionar no cadastro do material. Se a configuração não estiver marcada, o campo referência do cadastro do material fica livre para digitação.


 
[[Image:mat_config_ref01.png|750px|centro]]
 


Caso seja utilizada a configuração 493 marcada, o cadastro de referência deve ser realizado no seguinte caminho:
[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
‘’’[[ES_Referência de Material|Referência de Material]]’’’


 
[[Image:mat_cad_ref01.png|750px|centro]]
 


Com o processo descrito acima, já deve ser solucionado a situação. Caso seja necessário, pode verificar outras configurações de referências:
* [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
* [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]
* [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]]
* ES - GE - 966 – Não permitir referência duplicada nos materiais.

FAQ ES

2024-11-06T14:26:36Z

Roger.souza: /* Cadastro de Materiais */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
*[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T17:19:01Z

Roger.souza: /* Solicitação de Materiais não Imprimindo? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

== Solicitação de Materiais não Imprimindo? ==


Após gerar uma solicitação de compras, se ao tentar imprimir ocorrer a mensagem ‘Não foram encontrados registros para os filtros informados’, o primeiro passo é realizar uma validação nas informações do filtro.


 
[[Image:Solic_ImpressaoSolicitacao.png|694px|centro]]
 

 
[[Image:Solic_Aviso.png|498px|centro]]
 


O segundo passo é verificar se o modelo de impressão existe, caso exista, e estiver com as informações de caminho corretas, pode ocorrer do modelo ter corrompido. Desta forma, pode ser selecionado outro modelo para tentar a impressão do documento.


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao01.png|408px|centro]]


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao02.png|750px|centro]]
 


Caso constatado que está tudo correto na verificação dos dois passos anteriores, o terceiro passo é verificar a configuração [[CO - GE - 1085 - Imprimir uma solicitação para cada cotação]]. Se está configuração estiver marcada, o sistema vai imprimir somente solicitações com cotações.


 
[[Image:Solic_Configuracao1085.png|750px|centro]]
 


Desta forma, fica a critério do cliente a melhor maneira de utilização da impressão da solicitação, se a configuração [[CO - GE - 1085 - Imprimir uma solicitação para cada cotação]] estiver marcada, somente imprime solicitações com cotações. Se desmarcar a configuração, passa a imprimir solicitações sem cotações cadastradas. Outro detalhe, com a opção desmarcada, temos algumas modificações no filtro da impressão de solicitação, porém o funcionamento continua o mesmo.


 
[[Image:Solic_Filtro.png|450px|centro]]
 


Lembrando que o programa de impressão de solicitações pode ser acessado por dentro da solicitação, conforme vimos acima, mas também pode ser acessado pelo caminho:
[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Relatórios|Relatórios]] > [[CO_Relatórios Operacionais|Operacionais]] > [[CO_Relatórios Operacionais Solicitações|Solicitações]] > '''[[CO_Solicitações|Solicitações]]'''


 
[[Image:Solic_CaminhoImpressao.png|690px|centro]]

Arquivo:Solic CaminhoImpressao.png

2024-11-01T17:11:45Z

Roger.souza:

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T17:10:55Z

Roger.souza: /* Solicitação de Materiais não Imprimindo? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

== Solicitação de Materiais não Imprimindo? ==


Após gerar uma solicitação de compras, se ao tentar imprimir ocorrer a mensagem ‘Não foram encontrados registros para os filtros informados’, o primeiro passo é realizar uma validação nas informações do filtro.


 
[[Image:Solic_ImpressaoSolicitacao.png|694px|centro]]
 

 
[[Image:Solic_Aviso.png|498px|centro]]
 


O segundo passo é verificar se o modelo de impressão existe, caso exista, e estiver com as informações de caminho corretas, pode ocorrer do modelo ter corrompido. Desta forma, pode ser selecionado outro modelo para tentar a impressão do documento.


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao01.png|408px|centro]]


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao02.png|750px|centro]]
 


Caso constatado que está tudo correto na verificação dos dois passos anteriores, o terceiro passo é verificar a configuração 1085. Se está configuração estiver marcada, o sistema vai imprimir somente solicitações com cotações.


 
[[Image:Solic_Configuracao1085.png|750px|centro]]
 


Desta forma, fica a critério do cliente a melhor maneira de utilização da impressão da solicitação, se a configuração 1085 estiver marcada, somente imprime solicitações com cotações. Se desmarcar a configuração, passa a imprimir solicitações sem cotações cadastradas. Outro detalhe, com a opção desmarcada, temos algumas modificações no filtro da impressão de solicitação, porém o funcionamento continua o mesmo.


 
[[Image:Solic_Filtro.png|450px|centro]]
 


Lembrando que o programa de impressão de solicitações pode ser acessado por dentro da solicitação, conforme vimos acima, mas também pode ser acessado pelo caminho:
Suprimentos » Compras »Relatórios » Operacionais » Solicitações » Solicitações.


 
[[Image:Solic_CaminhoImpressao|750px|centro]]

Arquivo:Solic Filtro.png

2024-11-01T17:10:27Z

Roger.souza:

Arquivo:Solic Configuracao1085.png

2024-11-01T17:09:49Z

Roger.souza:

Arquivo:Solic ModeloImpressao02.png

2024-11-01T17:09:13Z

Roger.souza:

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T17:08:45Z

Roger.souza: /* Solicitação de Materiais não Imprimindo? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

== Solicitação de Materiais não Imprimindo? ==


Após gerar uma solicitação de compras, se ao tentar imprimir ocorrer a mensagem ‘Não foram encontrados registros para os filtros informados’, o primeiro passo é realizar uma validação nas informações do filtro.


 
[[Image:Solic_ImpressaoSolicitacao.png|694px|centro]]
 

 
[[Image:Solic_Aviso.png|498px|centro]]
 


O segundo passo é verificar se o modelo de impressão existe, caso exista, e estiver com as informações de caminho corretas, pode ocorrer do modelo ter corrompido. Desta forma, pode ser selecionado outro modelo para tentar a impressão do documento.


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao01.png|408px|centro]]


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao02.png|750px|centro]]
 


Caso constatado que está tudo correto na verificação dos dois passos anteriores, o terceiro passo é verificar a configuração 1085. Se está configuração estiver marcada, o sistema vai imprimir somente solicitações com cotações.


 
[[Image:Solic_Configuracao1085.png|750px|centro]]
 


Desta forma, fica a critério do cliente a melhor maneira de utilização da impressão da solicitação, se a configuração 1085 estiver marcada, somente imprime solicitações com cotações. Se desmarcar a configuração, passa a imprimir solicitações sem cotações cadastradas. Outro detalhe, com a opção desmarcada, temos algumas modificações no filtro da impressão de solicitação, porém o funcionamento continua o mesmo.


 
[[Image:Solic_Filtro.png|750px|centro]]
 


Lembrando que o programa de impressão de solicitações pode ser acessado por dentro da solicitação, conforme vimos acima, mas também pode ser acessado pelo caminho:
Suprimentos » Compras »Relatórios » Operacionais » Solicitações » Solicitações.


 
[[Image:Solic_CaminhoImpressao|750px|centro]]

Arquivo:Solic ModeloImpressao01.png

2024-11-01T17:08:13Z

Roger.souza:

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T17:07:41Z

Roger.souza: /* Solicitação de Materiais não Imprimindo? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

== Solicitação de Materiais não Imprimindo? ==


Após gerar uma solicitação de compras, se ao tentar imprimir ocorrer a mensagem ‘Não foram encontrados registros para os filtros informados’, o primeiro passo é realizar uma validação nas informações do filtro.


 
[[Image:Solic_ImpressaoSolicitacao.png|694px|centro]]
 

 
[[Image:Solic_Aviso.png|498px|centro]]
 


O segundo passo é verificar se o modelo de impressão existe, caso exista, e estiver com as informações de caminho corretas, pode ocorrer do modelo ter corrompido. Desta forma, pode ser selecionado outro modelo para tentar a impressão do documento.


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao01.png|750px|centro]]


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao02.png|750px|centro]]
 


Caso constatado que está tudo correto na verificação dos dois passos anteriores, o terceiro passo é verificar a configuração 1085. Se está configuração estiver marcada, o sistema vai imprimir somente solicitações com cotações.


 
[[Image:Solic_Configuracao1085.png|750px|centro]]
 


Desta forma, fica a critério do cliente a melhor maneira de utilização da impressão da solicitação, se a configuração 1085 estiver marcada, somente imprime solicitações com cotações. Se desmarcar a configuração, passa a imprimir solicitações sem cotações cadastradas. Outro detalhe, com a opção desmarcada, temos algumas modificações no filtro da impressão de solicitação, porém o funcionamento continua o mesmo.


 
[[Image:Solic_Filtro.png|750px|centro]]
 


Lembrando que o programa de impressão de solicitações pode ser acessado por dentro da solicitação, conforme vimos acima, mas também pode ser acessado pelo caminho:
Suprimentos » Compras »Relatórios » Operacionais » Solicitações » Solicitações.


 
[[Image:Solic_CaminhoImpressao|750px|centro]]

Arquivo:Solic Aviso.png

2024-11-01T17:07:06Z

Roger.souza:

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T17:05:56Z

Roger.souza: /* Solicitação de Materiais não Imprimindo? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

== Solicitação de Materiais não Imprimindo? ==


Após gerar uma solicitação de compras, se ao tentar imprimir ocorrer a mensagem ‘Não foram encontrados registros para os filtros informados’, o primeiro passo é realizar uma validação nas informações do filtro.


 
[[Image:Solic_ImpressaoSolicitacao.png|694px|centro]]
 

 
[[Image:Solic_Aviso.png|750px|centro]]
 


O segundo passo é verificar se o modelo de impressão existe, caso exista, e estiver com as informações de caminho corretas, pode ocorrer do modelo ter corrompido. Desta forma, pode ser selecionado outro modelo para tentar a impressão do documento.


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao01.png|750px|centro]]


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao02.png|750px|centro]]
 


Caso constatado que está tudo correto na verificação dos dois passos anteriores, o terceiro passo é verificar a configuração 1085. Se está configuração estiver marcada, o sistema vai imprimir somente solicitações com cotações.


 
[[Image:Solic_Configuracao1085.png|750px|centro]]
 


Desta forma, fica a critério do cliente a melhor maneira de utilização da impressão da solicitação, se a configuração 1085 estiver marcada, somente imprime solicitações com cotações. Se desmarcar a configuração, passa a imprimir solicitações sem cotações cadastradas. Outro detalhe, com a opção desmarcada, temos algumas modificações no filtro da impressão de solicitação, porém o funcionamento continua o mesmo.


 
[[Image:Solic_Filtro.png|750px|centro]]
 


Lembrando que o programa de impressão de solicitações pode ser acessado por dentro da solicitação, conforme vimos acima, mas também pode ser acessado pelo caminho:
Suprimentos » Compras »Relatórios » Operacionais » Solicitações » Solicitações.


 
[[Image:Solic_CaminhoImpressao|750px|centro]]

Arquivo:Solic ImpressaoSolicitacao.png

2024-11-01T17:05:15Z

Roger.souza:

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T17:03:28Z

Roger.souza: /* Solicitação de Materiais não Imprimindo? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

== Solicitação de Materiais não Imprimindo? ==


Após gerar uma solicitação de compras, se ao tentar imprimir ocorrer a mensagem ‘Não foram encontrados registros para os filtros informados’, o primeiro passo é realizar uma validação nas informações do filtro.


 
[[Image:Solic_ImpressaoSolicitacao.png|750px|centro]]
 

 
[[Image:Solic_Aviso.png|750px|centro]]
 


O segundo passo é verificar se o modelo de impressão existe, caso exista, e estiver com as informações de caminho corretas, pode ocorrer do modelo ter corrompido. Desta forma, pode ser selecionado outro modelo para tentar a impressão do documento.


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao01.png|750px|centro]]


 
[[Image:Solic_ModeloImpressao02.png|750px|centro]]
 


Caso constatado que está tudo correto na verificação dos dois passos anteriores, o terceiro passo é verificar a configuração 1085. Se está configuração estiver marcada, o sistema vai imprimir somente solicitações com cotações.


 
[[Image:Solic_Configuracao1085.png|750px|centro]]
 


Desta forma, fica a critério do cliente a melhor maneira de utilização da impressão da solicitação, se a configuração 1085 estiver marcada, somente imprime solicitações com cotações. Se desmarcar a configuração, passa a imprimir solicitações sem cotações cadastradas. Outro detalhe, com a opção desmarcada, temos algumas modificações no filtro da impressão de solicitação, porém o funcionamento continua o mesmo.


 
[[Image:Solic_Filtro.png|750px|centro]]
 


Lembrando que o programa de impressão de solicitações pode ser acessado por dentro da solicitação, conforme vimos acima, mas também pode ser acessado pelo caminho:
Suprimentos » Compras »Relatórios » Operacionais » Solicitações » Solicitações.


 
[[Image:Solic_CaminhoImpressao|750px|centro]]

Solicitação de Materiais não Imprimindo?

2024-11-01T16:57:05Z

Roger.souza: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras > Solicitação de Materiais não Imprimindo? == Solicitação de Materiais não Imprimindo? == <p align = "just...'

FAQ CO

2024-11-01T16:53:27Z

Roger.souza: /* Solicitações */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

==Solicitações==
*[[Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?]]
*[[Como efetivar solicitações de materiais?]]
*[[Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?]]
*[[Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?]]
*[[Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?]]
*[[E-mail não enviado na cotação de solicitação de compras, o que avaliar?]]
*[[Solicitação de Materiais não Imprimindo?]]

==Ordem de Compra==
*[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?]]
*[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]

*[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?]]
*[[Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?]]
*[[Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?]]
*[[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?]]
*[[Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?]]
*[[Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?]]
*[[Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? ]]
*[[Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?]]
*[[Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?]]
*[[Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?]]
*[[É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?]]
*[[Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?]]
*[[Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?]]
*[[Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer?]]
*[[Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra?]]
*[[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]
*[[Ordem de compra aprovada, modificação não permitida, o que fazer?]]
*[[Como habilitar a localização das Ordens de compra e habilitar pesquisar Page Up/Page Down (PgUp/PgDn)]]

==Nota Fiscal de Entrada==
*[[Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?]]
*[[Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]
*[[Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]
*[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]
*[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]
*[[Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?]]
*[[Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?]]
*[[Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?]]
*[[Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?]]
*[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]
*[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]
*[[Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?]]
*[[Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?]]
*[[A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?]]
*[[Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?]]
*[[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]
*[[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]
*[[Como habilitar o botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada?]]
*[[O sistema realiza validação da chave NFe de nota de entrada?]]
*[[Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer?]]
*[[Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[O desconto não está sendo deduzido do valor do ICMS Outros?]]
*[[Material informado já informado nessa Nota Fiscal, o que fazer?]]
*[[Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Não consigo editar o campo de outras despesas acessórias, o que fazer?]]

==Importar XML==
*[[Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"]]
*[[Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?]]
*[[Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?]]

== Rotinas ==
*[[Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?]]
*[[Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?]]
*[[Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?]]
*[[Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?]]
*[[Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?]]
*[[Como funciona o gerenciamento de compras?]]
*[[Material sem disponibilidade em estoque na devolução de compras, o que fazer?]]