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PE Explosão da Engenharia

2026-04-02T17:40:49Z

Marcelo.Weitzmann: /* Explosão da Engenharia com Preço de Custo */

[[Manufatura]] > [[PE_Engenharia|Engenharia]] > [[PE_Relatórios|Relatórios]] > [[PE_Relatórios Operacionais|Operacionais]] > [[PE_Explosão da Engenharia|* Explosão da Engenharia]]

==* Explosão da Engenharia==
Neste relatório, é possível explodir a engenharia dos itens pais ou intermediários, listando os processos, recursos e insumos que o compõe.

===Guia Filtros===
Liberado a partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923482/13.</ref> novo layout do programa conforme apresentado na imagem abaixo.
 
[[Arquivo:Filtros_Explosão_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Filtros Explosão Engenharia]]
 
<div align="justify">
'''Un. Negócio''': Neste filtro informe a Unidade de Negócio.
 
'''TG''': Neste filtro informe TG que será utilizada. A TG será utilizada somente como conversora da descrição do produto.
 
'''Material''': Neste filtro informe o código do material ou produto.
 
'''Identif.''': Neste filtro informe o identificador do material. Filtro somente estará ativo se material possuir configurador.
 
'''Especif 2''': É o filtro pela especif 2 da tabela de estoque. Filtro somente estará ativo se material possuir controle de especif 2.
 
'''Especif 3''': Informe a especif 3 que você deseja filtrar para o relatório. Filtro somente estará ativo se material possuir controle de especif 3.
 
'''Numeração''': Neste filtro informe a numeração do material ou produto, campo somente será habilitado caso material possua esta informação.
 
'''Validade''': Informe a data de validade dos insumos da engenharia que você deseja filtrar para o relatório, o relatório imprime insumos/processos que a data inicial seja menor ou igual a este filtro e insumos que a data de validade final seja maior ou igual a este filtro..
 
'''Quantidade''': Informe a quantidade a ser simulada para explosão da engenharia.
 
'''Tipo de preço''': Informe o de tipo de preço que você deseja usar no cálculo, são eles: Custo, Médio ou Tabela.
 
Importante: Ao selecionar o preço de custo sera realizada a seguinte avaliação:
 
*Além de a espécie de estoque de entrada estar devidamente marcada como espécie de compra, é responsabilidade do processo de registro garantir que os itens da NF ou da entrada estejam vinculados a um Centro de Armazenagem (C.A.) válido, conforme as regras definidas no sistema.
 
A determinação do C.A. segue a seguinte hierarquia:
*C.A. definido nos parâmetros do material (aba Movimentos);
*Não havendo informação, será considerado o C.A. da aba Encargos/Adicionais do cadastro de materiais;
*Na ausência de ambos, será utilizada a configuração padrão de C.A. (configuração 37).
 
Durante o processo de explosão, essa sequência é respeitada de forma prioritária, ou seja, ao encontrar um C.A. válido em qualquer um dos níveis, a busca é encerrada naquele ponto.
 
A partir do C.A. identificado, o sistema verifica a existência de registros de estoque com preço de custo. Havendo tais registros, as informações serão apresentadas no relatório, refletindo exatamente os dados disponíveis para o C.A. considerado.
 
Importante destacar que o relatório não realiza validações ou complementações de dados, limitando-se a exibir as informações conforme registradas na base.
 
'''Tabela de preço''': Informa a tabela de preço para ser usada no cálculo de preço do material. O campo é habilitado se informado no campo Tipo de Preço como Tabela.
 
'''Nível Limite''': Neste campo será definido o nível limite para a explosão da engenharia.
 
'''Nível Fantasma''': Neste campo, deve definir como serão tratados os materiais intermediários que estão com a opção fantasma, marcada na engenharia. Existem 3 opções neste combo:
 
*'''Listar e Explodir''': O item fantasma irá ser listado e também terá sua explosão (insumos) exibidos.
*'''Somente Listar''': O item fantasma será exibido, porém não será explodido (seus insumos não serão exibidos).
*'''Somente Explodir''': O item fantasma não será exibido, mas seus insumos serão exibidos.
 
'''Listar Nível''': Neste campo será informado os níveis a serem listados no relatório.
 

'''Ordenação''': Informe o tipo de ordenação da impressão dos dados no relatório, são elas: Ascendente ou Descendente.
</div>

=== Guia Parâmetros ===
Liberado a partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923482/13.</ref> novo layout do programa conforme apresentado na imagem abaixo.
 
[[Arquivo:Parâmetros_Explosão_da_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Parâmetros Explosão da Engenharia]]
 
'''Calcular valor dos intermediários''': Ao marcar esta opção os insumos intermediários (insumo com engenharia própria) terão seus valores calculados com base no preço sugestão do relatório, somando o total dos seus respectivos insumos, processos e recursos. Quando esta opção está desmarcada, o preço dos intermediários é de acordo com o preço atual dele, seja médio ou custo com base nos movimentos ou de tabela de preços (se for usada sugestão como tabela).
 
'''Considerar regras características''': Ao marcar esta opção os insumos que possuem regra na engenharia passarão a ser validados, sendo exibidos somente os insumos que passarem nas regras. Importante revisar na tela de filtros se o identificador está sendo informado, pois deixar em branco pode fazer com que os insumos não passem nas regras.
 
'''Aglutinar itens iguais''': Ao marcar esta opção os itens iguais (Insumos, Intermediários, Processos e Recursos) terão somadas suas quantidades sendo exibido somente uma vez.
 
'''Aglutinar somente itens de mesma área e processo''': Ao marcar esta opção os itens iguais (Insumos, Intermediários, Processos e Recursos) terão somadas suas quantidades sendo exibido somente uma vez quando pertencerem a uma mesma área ou processo. Campo somente ativo caso Aglutinar itens iguais estiver marcado.
 
'''Caracteres a avançar por nível''': Neste campo deve-se informar a quantidade de caracteres que a impressão deve avançar ao trocar o nível da engenharia. Este campo somente estará habilitado se Aglutinar itens iguais não estiver marcada.
 
'''Considerar Centro de Armaz. na localização''': Ao marcar esta opção serão considerados os centros de armazenagem na localização do relatório.
 
'''Listar todos os locais de armazenagem do item''': Ao marcar esta opção serão listados todos os locais de armazenagem do item na impressão do relatório. Os locais de armazenagem possuem possuem variável própria, então dependem da personalização do modelo.
 
'''Habilitar Filtro Múltiplo de Itens''': Ao marcar esta opção o botão <Filtrar Itens> passa para <Filtro Múltiplo>, podendo assim informar vários materiais para a impressão do relatório. O botão fica desabilitado caso tenha um material informado no campo "material" pois o intuito é filtrar através do botão.
 
'''Buscar Data do Preço''': Ao marcar esta opção passa a buscar a data do preço selecionado no controle "Tipo de Preço".
 
'''Imprimir Detalhamento Técnico''': Ao marcar esta opção será impresso o detalhamento técnico cadastrado na engenharia.
 
'''Imprimir Regras da Engenharia''': Ao marcar esta opção será impressa a regra cadastrada na engenharia que possibilitou o insumo. EX: O produto pai possui numeração e o insumo possui configurador, na impressão a variável vai trazer a informação da seguinte forma: “Numeração = 35 Cor = Azul”. Depende de inclusão de variável no relatório.
 
'''Listar Processos''': Ao marcar esta opção serão impressos os processos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Intermediários''': Ao marcar esta opção serão impressos os intermediários (insumo com engenharia própria) da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Recursos''': Ao marcar esta opção serão impressos os Recursos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Insumos''': Ao marcar esta opção serão impressos os Insumos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.


===Botões===


'''[[Botão Alterar Modelo]] [[image:alterarmodeloengrenagem.png|semmoldura|40x60px|Alterar Modelo]]:''' Ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
'''[[Botão Filtro de Itens]]:''' Ao clicar nesse botão poderá inserir filtros adicionais a tela padrão do relatório.
 
'''[[Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.


== Exemplos do relatório ==
'''Programa:''' CG06466 - *Explosão da Engenharia

Abaixo veremos alguns exemplos do relatório *Explosão da Engenharia. Este relatório tem por finalidade listar o material e sua respectiva engenharia, listando insumos, processos e recursos, podendo simular valores para o produto. Em geral, recomenda-se filtrar materiais ao usar este relatório.

===== Campos disponíveis =====
<div align="justify">
No modelo padrão, temos os seguintes campos disponíveis:

 
[[Image: explEngEx0.png|750px|centro]]
 

'''Cabeçalho: ''' material pai, descrição, quantidade simulada, validade solicitade, quantidade relação pai x filho, tipo de preço sugestão.

'''Detalhe: ''' código processo/recurso/insumo, descrição, valor unitário, quantidade, unidade de medida, valor total, área, processo. observações (caso marcada a opção).

'''Inferior: ''' total de materiais, total de processos, total de processos externos, total de processos normais, total de recursos, total geral.
</div>
=== Explosão da Engenharia com Preço de Custo ===
<div align="justify">
Exemplo do relatório utilizando o "Tipo de Preço" como "Custo". Na aba "Parâmetros" estão marcados os processos, recursos, insumos, intermediários e pessoas.

 
[[Image: explEngEx1.png|750px|centro]]
 

Vemos que busca resultou em valor zerado porque na tabela de estoque o CA branco estava sem nenhum preço.

 
[[Image: explEngEx2.png|500px|centro]]
 

Para este insumo, não havia CA na aba "dados adicionais", não havia CA nos parâmetros do material e também não havia CA na configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].
 
A determinação do C.A. segue a seguinte hierarquia:
 
*C.A. definido nos parâmetros do material (aba Movimentos);
*Não havendo informação, será considerado o C.A. da aba Encargos/Adicionais do cadastro de materiais;
*Na ausência de ambos, será utilizada a configuração padrão de C.A. (configuração 37).
Durante o processo de explosão, essa sequência é respeitada de forma prioritária, ou seja, ao encontrar um C.A. válido em qualquer um dos níveis, a busca é encerrada naquele ponto.

 
[[Image: explEngEx3.png|750px|centro]]
 

</div>

=== Explosão da Engenharia com nível limite ===
<div align="justify">
Podemos usar esta opção quando queremos validar algo nos primeiros níveis da engenharia ou quando queremos uma visão mais simplificada. O sistema irá explodir apenas até este nível, como neste exemplo, temos a engenharia explodida normalmente.

 
[[Image: explEngExSeg1.png|750px|centro]]
 

E se fazemos a explosão marcando para explodir até o nível 1.

 
[[Image: explEngExSeg2.png|456px|centro]]
 

Vemos que o sistema lista apenas os insumos e processos filhos imediatos do produto.

 
[[Image: explEngExSeg3.png|750px|centro]]
 

É possível reparar também que os itens do nível 2 mostrados no primeiro exemplo ficam com "recuo" logo abaixo ao material pai deles, no caso o material 002.001.000014. Este "recuo" é definido na aba "Parâmetros" através do campo "Caracteres a avançar por nível".

</div>

=== Explosão da Engenharia com fantasma ===
<div align="justify">
Um item Fantasma na engenharia é um intermediário onde marcamos a opção "fantasma" e isso indica que em uma OP o sistema vai incluir seus insumos ao material pai da OP e desconsiderar o fantasma, ou seja, nesta imagem abaixo o item 002.001.000001 não estaria como demanda da OP mas todos os insumos incluídos na engenharia dele passariam para as demandas da OP criada para o material 002.001.000015 que é o material pai do item "fantasma".

 
[[Image: ExplEngExTer1.png|740px|centro]]
 

Já no relatório de explosão de engenharia, nós podemos visualizar de três formas esta informação.

'''Listar e Explodir:''' O item fantasma irá ser listado e também terá sua explosão (insumos) exibidos.

 
[[Image: ExplEngExTer2.png|750px|centro]]
 

'''Somente Listar:''' O item fantasma será exibido, porém não será explodido (seus insumos não serão exibidos).

 
[[Image: ExplEngExTer3.png|750px|centro]]
 

'''Somente Explodir:''' O item fantasma não será exibido, mas seus insumos serão exibidos.

 
[[Image: ExplEngExTer4.png|750px|centro]]
 

</div>

=== Explosão da Engenharia com Cálculo de Preço de intermediário ===
<div align="justify">
Tendo nosso intermediário e marcando a opção de calcular o valor dele, vemos que a soma dos preços dos componentes da engenharia dele formam o preço dele.

'''Importante''': Marcando essa opção, o relatório somente agregará na composição do valor do intermediário, o que também for trazido e mostrado em tela no relatório. Neste caso é necessário, na aba Filtros, aumentar os níveis que serão mostrados para garantir que todos os insumos, processos, intermediários e recursos presentes na engenharia do intermediário inicial sejam trazidos também para que o relatório possa compor o custo corretamente. O preço correto somente será trazido no relatório caso o nível informado na aba filtros englobe toda a engenharia de todos intermediários.

 
[[Image: ExplEngExQua1.png|750px|centro]]
 

Se deixamos a opção de calcular valores de intermediários desmarcada, temos o seguinte resultado.

 
[[Image: ExplEngExQua2.png|750px|centro]]
 

Isso porque nosso exemplo estava usando o preço médio dos materiais e o intermediário 002.001.000001 estava com o médio zerado.
</div>

=== Explosão da Engenharia com Filtro Múltiplo de Itens ===
<div align="justify">
Habilitamos a opção de filtro múltiplo de itens

 
[[Image: ExplEngExQui2.png|613px|centro]]
 

Então devemos escolher quais materiais queremos imprimir sem considerar "range" como no campo do filtro de material.

 
[[Image: ExplEngExQui3.png|750px|centro]]
 

Assim o sistema vai imprimir estas três engenharias

 
[[Image: ExplEngExQui4.png|750px|centro]]
 

[[Image: ExplEngExQui5.png|750px|centro]]
 
</div>

==Versões==
===Versão 250505===
<references group="Versão250505"/>

PE Explosão da Engenharia

2026-04-02T17:39:10Z

Marcelo.Weitzmann: /* Guia Filtros */

[[Manufatura]] > [[PE_Engenharia|Engenharia]] > [[PE_Relatórios|Relatórios]] > [[PE_Relatórios Operacionais|Operacionais]] > [[PE_Explosão da Engenharia|* Explosão da Engenharia]]

==* Explosão da Engenharia==
Neste relatório, é possível explodir a engenharia dos itens pais ou intermediários, listando os processos, recursos e insumos que o compõe.

===Guia Filtros===
Liberado a partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923482/13.</ref> novo layout do programa conforme apresentado na imagem abaixo.
 
[[Arquivo:Filtros_Explosão_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Filtros Explosão Engenharia]]
 
<div align="justify">
'''Un. Negócio''': Neste filtro informe a Unidade de Negócio.
 
'''TG''': Neste filtro informe TG que será utilizada. A TG será utilizada somente como conversora da descrição do produto.
 
'''Material''': Neste filtro informe o código do material ou produto.
 
'''Identif.''': Neste filtro informe o identificador do material. Filtro somente estará ativo se material possuir configurador.
 
'''Especif 2''': É o filtro pela especif 2 da tabela de estoque. Filtro somente estará ativo se material possuir controle de especif 2.
 
'''Especif 3''': Informe a especif 3 que você deseja filtrar para o relatório. Filtro somente estará ativo se material possuir controle de especif 3.
 
'''Numeração''': Neste filtro informe a numeração do material ou produto, campo somente será habilitado caso material possua esta informação.
 
'''Validade''': Informe a data de validade dos insumos da engenharia que você deseja filtrar para o relatório, o relatório imprime insumos/processos que a data inicial seja menor ou igual a este filtro e insumos que a data de validade final seja maior ou igual a este filtro..
 
'''Quantidade''': Informe a quantidade a ser simulada para explosão da engenharia.
 
'''Tipo de preço''': Informe o de tipo de preço que você deseja usar no cálculo, são eles: Custo, Médio ou Tabela.
 
Importante: Ao selecionar o preço de custo sera realizada a seguinte avaliação:
 
*Além de a espécie de estoque de entrada estar devidamente marcada como espécie de compra, é responsabilidade do processo de registro garantir que os itens da NF ou da entrada estejam vinculados a um Centro de Armazenagem (C.A.) válido, conforme as regras definidas no sistema.
 
A determinação do C.A. segue a seguinte hierarquia:
*C.A. definido nos parâmetros do material (aba Movimentos);
*Não havendo informação, será considerado o C.A. da aba Encargos/Adicionais do cadastro de materiais;
*Na ausência de ambos, será utilizada a configuração padrão de C.A. (configuração 37).
 
Durante o processo de explosão, essa sequência é respeitada de forma prioritária, ou seja, ao encontrar um C.A. válido em qualquer um dos níveis, a busca é encerrada naquele ponto.
 
A partir do C.A. identificado, o sistema verifica a existência de registros de estoque com preço de custo. Havendo tais registros, as informações serão apresentadas no relatório, refletindo exatamente os dados disponíveis para o C.A. considerado.
 
Importante destacar que o relatório não realiza validações ou complementações de dados, limitando-se a exibir as informações conforme registradas na base.
 
'''Tabela de preço''': Informa a tabela de preço para ser usada no cálculo de preço do material. O campo é habilitado se informado no campo Tipo de Preço como Tabela.
 
'''Nível Limite''': Neste campo será definido o nível limite para a explosão da engenharia.
 
'''Nível Fantasma''': Neste campo, deve definir como serão tratados os materiais intermediários que estão com a opção fantasma, marcada na engenharia. Existem 3 opções neste combo:
 
*'''Listar e Explodir''': O item fantasma irá ser listado e também terá sua explosão (insumos) exibidos.
*'''Somente Listar''': O item fantasma será exibido, porém não será explodido (seus insumos não serão exibidos).
*'''Somente Explodir''': O item fantasma não será exibido, mas seus insumos serão exibidos.
 
'''Listar Nível''': Neste campo será informado os níveis a serem listados no relatório.
 

'''Ordenação''': Informe o tipo de ordenação da impressão dos dados no relatório, são elas: Ascendente ou Descendente.
</div>

=== Guia Parâmetros ===
Liberado a partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923482/13.</ref> novo layout do programa conforme apresentado na imagem abaixo.
 
[[Arquivo:Parâmetros_Explosão_da_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Parâmetros Explosão da Engenharia]]
 
'''Calcular valor dos intermediários''': Ao marcar esta opção os insumos intermediários (insumo com engenharia própria) terão seus valores calculados com base no preço sugestão do relatório, somando o total dos seus respectivos insumos, processos e recursos. Quando esta opção está desmarcada, o preço dos intermediários é de acordo com o preço atual dele, seja médio ou custo com base nos movimentos ou de tabela de preços (se for usada sugestão como tabela).
 
'''Considerar regras características''': Ao marcar esta opção os insumos que possuem regra na engenharia passarão a ser validados, sendo exibidos somente os insumos que passarem nas regras. Importante revisar na tela de filtros se o identificador está sendo informado, pois deixar em branco pode fazer com que os insumos não passem nas regras.
 
'''Aglutinar itens iguais''': Ao marcar esta opção os itens iguais (Insumos, Intermediários, Processos e Recursos) terão somadas suas quantidades sendo exibido somente uma vez.
 
'''Aglutinar somente itens de mesma área e processo''': Ao marcar esta opção os itens iguais (Insumos, Intermediários, Processos e Recursos) terão somadas suas quantidades sendo exibido somente uma vez quando pertencerem a uma mesma área ou processo. Campo somente ativo caso Aglutinar itens iguais estiver marcado.
 
'''Caracteres a avançar por nível''': Neste campo deve-se informar a quantidade de caracteres que a impressão deve avançar ao trocar o nível da engenharia. Este campo somente estará habilitado se Aglutinar itens iguais não estiver marcada.
 
'''Considerar Centro de Armaz. na localização''': Ao marcar esta opção serão considerados os centros de armazenagem na localização do relatório.
 
'''Listar todos os locais de armazenagem do item''': Ao marcar esta opção serão listados todos os locais de armazenagem do item na impressão do relatório. Os locais de armazenagem possuem possuem variável própria, então dependem da personalização do modelo.
 
'''Habilitar Filtro Múltiplo de Itens''': Ao marcar esta opção o botão <Filtrar Itens> passa para <Filtro Múltiplo>, podendo assim informar vários materiais para a impressão do relatório. O botão fica desabilitado caso tenha um material informado no campo "material" pois o intuito é filtrar através do botão.
 
'''Buscar Data do Preço''': Ao marcar esta opção passa a buscar a data do preço selecionado no controle "Tipo de Preço".
 
'''Imprimir Detalhamento Técnico''': Ao marcar esta opção será impresso o detalhamento técnico cadastrado na engenharia.
 
'''Imprimir Regras da Engenharia''': Ao marcar esta opção será impressa a regra cadastrada na engenharia que possibilitou o insumo. EX: O produto pai possui numeração e o insumo possui configurador, na impressão a variável vai trazer a informação da seguinte forma: “Numeração = 35 Cor = Azul”. Depende de inclusão de variável no relatório.
 
'''Listar Processos''': Ao marcar esta opção serão impressos os processos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Intermediários''': Ao marcar esta opção serão impressos os intermediários (insumo com engenharia própria) da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Recursos''': Ao marcar esta opção serão impressos os Recursos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Insumos''': Ao marcar esta opção serão impressos os Insumos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.


===Botões===


'''[[Botão Alterar Modelo]] [[image:alterarmodeloengrenagem.png|semmoldura|40x60px|Alterar Modelo]]:''' Ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
'''[[Botão Filtro de Itens]]:''' Ao clicar nesse botão poderá inserir filtros adicionais a tela padrão do relatório.
 
'''[[Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.


== Exemplos do relatório ==
'''Programa:''' CG06466 - *Explosão da Engenharia

Abaixo veremos alguns exemplos do relatório *Explosão da Engenharia. Este relatório tem por finalidade listar o material e sua respectiva engenharia, listando insumos, processos e recursos, podendo simular valores para o produto. Em geral, recomenda-se filtrar materiais ao usar este relatório.

===== Campos disponíveis =====
<div align="justify">
No modelo padrão, temos os seguintes campos disponíveis:

 
[[Image: explEngEx0.png|750px|centro]]
 

'''Cabeçalho: ''' material pai, descrição, quantidade simulada, validade solicitade, quantidade relação pai x filho, tipo de preço sugestão.

'''Detalhe: ''' código processo/recurso/insumo, descrição, valor unitário, quantidade, unidade de medida, valor total, área, processo. observações (caso marcada a opção).

'''Inferior: ''' total de materiais, total de processos, total de processos externos, total de processos normais, total de recursos, total geral.
</div>
=== Explosão da Engenharia com Preço de Custo ===
<div align="justify">
Exemplo do relatório utilizando o "Tipo de Preço" como "Custo". Na aba "Parâmetros" estão marcados os processos, recursos, insumos, intermediários e pessoas.

 
[[Image: explEngEx1.png|750px|centro]]
 

Vemos que busca resultou em valor zerado porque na tabela de estoque o CA branco estava sem nenhum preço.

 
[[Image: explEngEx2.png|500px|centro]]
 

Para este insumo, não havia CA na aba "dados adicionais", não havia CA nos parâmetros do material e também não havia CA na configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].

Preenchendo em qualquer um destes locais, passa a buscar preço de custo sugestão.

 
[[Image: explEngEx3.png|750px|centro]]
 

</div>

=== Explosão da Engenharia com nível limite ===
<div align="justify">
Podemos usar esta opção quando queremos validar algo nos primeiros níveis da engenharia ou quando queremos uma visão mais simplificada. O sistema irá explodir apenas até este nível, como neste exemplo, temos a engenharia explodida normalmente.

 
[[Image: explEngExSeg1.png|750px|centro]]
 

E se fazemos a explosão marcando para explodir até o nível 1.

 
[[Image: explEngExSeg2.png|456px|centro]]
 

Vemos que o sistema lista apenas os insumos e processos filhos imediatos do produto.

 
[[Image: explEngExSeg3.png|750px|centro]]
 

É possível reparar também que os itens do nível 2 mostrados no primeiro exemplo ficam com "recuo" logo abaixo ao material pai deles, no caso o material 002.001.000014. Este "recuo" é definido na aba "Parâmetros" através do campo "Caracteres a avançar por nível".

</div>

=== Explosão da Engenharia com fantasma ===
<div align="justify">
Um item Fantasma na engenharia é um intermediário onde marcamos a opção "fantasma" e isso indica que em uma OP o sistema vai incluir seus insumos ao material pai da OP e desconsiderar o fantasma, ou seja, nesta imagem abaixo o item 002.001.000001 não estaria como demanda da OP mas todos os insumos incluídos na engenharia dele passariam para as demandas da OP criada para o material 002.001.000015 que é o material pai do item "fantasma".

 
[[Image: ExplEngExTer1.png|740px|centro]]
 

Já no relatório de explosão de engenharia, nós podemos visualizar de três formas esta informação.

'''Listar e Explodir:''' O item fantasma irá ser listado e também terá sua explosão (insumos) exibidos.

 
[[Image: ExplEngExTer2.png|750px|centro]]
 

'''Somente Listar:''' O item fantasma será exibido, porém não será explodido (seus insumos não serão exibidos).

 
[[Image: ExplEngExTer3.png|750px|centro]]
 

'''Somente Explodir:''' O item fantasma não será exibido, mas seus insumos serão exibidos.

 
[[Image: ExplEngExTer4.png|750px|centro]]
 

</div>

=== Explosão da Engenharia com Cálculo de Preço de intermediário ===
<div align="justify">
Tendo nosso intermediário e marcando a opção de calcular o valor dele, vemos que a soma dos preços dos componentes da engenharia dele formam o preço dele.

'''Importante''': Marcando essa opção, o relatório somente agregará na composição do valor do intermediário, o que também for trazido e mostrado em tela no relatório. Neste caso é necessário, na aba Filtros, aumentar os níveis que serão mostrados para garantir que todos os insumos, processos, intermediários e recursos presentes na engenharia do intermediário inicial sejam trazidos também para que o relatório possa compor o custo corretamente. O preço correto somente será trazido no relatório caso o nível informado na aba filtros englobe toda a engenharia de todos intermediários.

 
[[Image: ExplEngExQua1.png|750px|centro]]
 

Se deixamos a opção de calcular valores de intermediários desmarcada, temos o seguinte resultado.

 
[[Image: ExplEngExQua2.png|750px|centro]]
 

Isso porque nosso exemplo estava usando o preço médio dos materiais e o intermediário 002.001.000001 estava com o médio zerado.
</div>

=== Explosão da Engenharia com Filtro Múltiplo de Itens ===
<div align="justify">
Habilitamos a opção de filtro múltiplo de itens

 
[[Image: ExplEngExQui2.png|613px|centro]]
 

Então devemos escolher quais materiais queremos imprimir sem considerar "range" como no campo do filtro de material.

 
[[Image: ExplEngExQui3.png|750px|centro]]
 

Assim o sistema vai imprimir estas três engenharias

 
[[Image: ExplEngExQui4.png|750px|centro]]
 

[[Image: ExplEngExQui5.png|750px|centro]]
 
</div>

==Versões==
===Versão 250505===
<references group="Versão250505"/>

ES * Etiquetas de Estoque

2026-02-12T12:57:51Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Etiquetas|Etiquetas]] >
[[ES_* Etiquetas de Estoque|* Etiquetas de Estoque]]
 
 
==*Etiquetas de Estoque==
<div align="justify">
Emite as etiquetas de materiais em um modelo personalizável. Sendo possível imprimir até quatro etiquetas por linha. A quantidade de etiquetas pode ser limitada informando a quantidade no campo ‘Quantidade de Etiquetas’ ou deixar zerado o campo o deixando buscar a quantidade do estoque do material.

</div>

===Guia Geral===
<div align="justify">
[[image:Etiquetasguiageralestoquesup.png|center|semmoldura|600px|Etiquetas de Estoque]]

'''Unidade de Negócio:''' informar a Unidade de Negócio para gerar o relatório.

'''Material:''' informar o material ou faixa de materiais.

'''Identificador:''' informar o identificador, o campo fica habilitado quando o material possui controle de configurador/especif1 em seu grupo.

'''Grupo:''' informar o grupo a ser filtrado no relatório.

'''Especif2:''' informar a especificação 2 a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o grupo controlar esta informação.

'''Especif3:''' informar a especificação 3 a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o grupo controlar esta informação.

'''Numeração:''' informar a numeração a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o material controlar esta informação.

'''Centro de Armazenagem:''' informar o CA a ser filtrado no relatório, ele será considerado para filtrar na tabela 134-ESTOQUE.
 
'''Etiquetas por linha:''' poderá ser definida a quantidade de etiquetas a cada linha, sendo um intervalo entre 1 e 4. O checkbox "deseja filtrar Centro Armazenagem padrão?" fará com que o sistema considere apenas o CA da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].

::'''Observação:''' Os filtros vão ser aplicados na tabela 134-ESTOQUE conforme CA, material, grupo, lote e demais filtros informados. A partir disto o sistema vai percorrer a impressão e imprimir N vezes cada etiqueta, conforme o campo "Quantidade de etiqueta".

::Por exemplo: se o sistema encontrar 2 registros para o material e lote filtrados, em CAs diferentes, tendo informado que a quantidade de etiquetas será 2, o sistema irá imprimir 4 etiquetas, duas para cada registro encontrado na ESESTOQU.

::Caso esta opção esteja desmarcada e ''Centro de Armazenagem'' esteja em branco, serão impressas o número de etiquetas informadas e as quantidades informadas para cada Centro de Armazenagem encontrado. Exemplo: Material tem saldo em 3 CAs e foi informado 4 quantidades de etiquetas, serão impressas 16 etiquetas, 4 para cada CA que possuir saldo.

'''Quantidade de etiquetas:'''
* Quando o campo é preenchido, o sistema gera exatamente a quantidade informada.
* Quando o campo fica em branco, o sistema utiliza a quantidade disponível em estoque, e será gerada uma etiqueta para cada unidade do estoque com a quantidade informada no campo 'Quantidade por etiqueta'

'''Quantidade por etiquetas:''' informar a quantidade que será impressa em cada etiqueta. Ela será usada nas variáveis <!$MG_qt_etq> e <!$MG_qt_etiqueta> tendo limite de 5 caracteres. 
* Para que cada etiqueta represente apenas uma unidade, deve ser informado o valor 1.
* Esse valor é utilizado posteriormente na leitura das etiquetas.
* Se o campo Quantidade por etiqueta for deixado zerado, o valor considerado será 0.

'''Lote:''' informar o lote que será filtrado na tabela tabela 134-ESTOQUE.
</div>

===Guia Parâmetros===

[[Image:guiaParametrosestosup.png|center|semmoldura|600px|Etiquetas de Estoque]]

O campo ‘Tamanho Descrição Material’, refere-se somente as variáveis para impressão ‘particionada’, que imprimem somente parte da descrição do material, não tendo efeito sobre as demais variáveis.
===Botões===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

ES * Etiquetas de Estoque

2026-02-12T12:57:11Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Etiquetas|Etiquetas]] >
[[ES_* Etiquetas de Estoque|* Etiquetas de Estoque]]
 
 
==*Etiquetas de Estoque==
<div align="justify">
Emite as etiquetas de materiais em um modelo personalizável. Sendo possível imprimir até quatro etiquetas por linha. A quantidade de etiquetas pode ser limitada informando a quantidade no campo ‘Quantidade de Etiquetas’ ou deixar zerado o campo o deixando buscar a quantidade do estoque do material.

</div>

===Guia Geral===
<div align="justify">
[[image:Etiquetasguiageralestoquesup.png|center|semmoldura|600px|Etiquetas de Estoque]]

'''Unidade de Negócio:''' informar a Unidade de Negócio para gerar o relatório.

'''Material:''' informar o material ou faixa de materiais.

'''Identificador:''' informar o identificador, o campo fica habilitado quando o material possui controle de configurador/especif1 em seu grupo.

'''Grupo:''' informar o grupo a ser filtrado no relatório.

'''Especif2:''' informar a especificação 2 a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o grupo controlar esta informação.

'''Especif3:''' informar a especificação 3 a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o grupo controlar esta informação.

'''Numeração:''' informar a numeração a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o material controlar esta informação.

'''Centro de Armazenagem:''' informar o CA a ser filtrado no relatório, ele será considerado para filtrar na tabela 134-ESTOQUE.
 
'''Etiquetas por linha:''' poderá ser definida a quantidade de etiquetas a cada linha, sendo um intervalo entre 1 e 4. O checkbox "deseja filtrar Centro Armazenagem padrão?" fará com que o sistema considere apenas o CA da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].

::'''Observação:''' Os filtros vão ser aplicados na tabela 134-ESTOQUE conforme CA, material, grupo, lote e demais filtros informados. A partir disto o sistema vai percorrer a impressão e imprimir N vezes cada etiqueta, conforme o campo "Quantidade de etiqueta".

::Por exemplo: se o sistema encontrar 2 registros para o material e lote filtrados, em CAs diferentes, tendo informado que a quantidade de etiquetas será 2, o sistema irá imprimir 4 etiquetas, duas para cada registro encontrado na ESESTOQU.

::Caso esta opção esteja desmarcada e ''Centro de Armazenagem'' esteja em branco, serão impressas o número de etiquetas informadas e as quantidades informadas para cada Centro de Armazenagem encontrado. exemplo material tem saldo em 3 CAs e foi informado 4 quantidades de etiquetas, serão impressas 16 etiquetas, 4 para cada CA que possuir saldo.

'''Quantidade de etiquetas:'''
* Quando o campo é preenchido, o sistema gera exatamente a quantidade informada.
* Quando o campo fica em branco, o sistema utiliza a quantidade disponível em estoque, e será gerada uma etiqueta para cada unidade do estoque com a quantidade informada no campo 'Quantidade por etiqueta'

'''Quantidade por etiquetas:''' informar a quantidade que será impressa em cada etiqueta. Ela será usada nas variáveis <!$MG_qt_etq> e <!$MG_qt_etiqueta> tendo limite de 5 caracteres. 
* Para que cada etiqueta represente apenas uma unidade, deve ser informado o valor 1.
* Esse valor é utilizado posteriormente na leitura das etiquetas.
* Se o campo Quantidade por etiqueta for deixado zerado, o valor considerado será 0.

'''Lote:''' informar o lote que será filtrado na tabela tabela 134-ESTOQUE.
</div>

===Guia Parâmetros===

[[Image:guiaParametrosestosup.png|center|semmoldura|600px|Etiquetas de Estoque]]

O campo ‘Tamanho Descrição Material’, refere-se somente as variáveis para impressão ‘particionada’, que imprimem somente parte da descrição do material, não tendo efeito sobre as demais variáveis.
===Botões===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

ES * Etiquetas de Estoque

2026-02-12T12:53:56Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Etiquetas|Etiquetas]] >
[[ES_* Etiquetas de Estoque|* Etiquetas de Estoque]]
 
 
==*Etiquetas de Estoque==
<div align="justify">
Emite as etiquetas de materiais em um modelo personalizável. Sendo possível imprimir até quatro etiquetas por linha. A quantidade de etiquetas pode ser limitada informando a quantidade no campo ‘Quantidade de Etiquetas’ ou deixar zerado o campo o deixando buscar a quantidade do estoque do material.

</div>

===Guia Geral===
<div align="justify">
[[image:Etiquetasguiageralestoquesup.png|center|semmoldura|600px|Etiquetas de Estoque]]

'''Unidade de Negócio:''' informar a Unidade de Negócio para gerar o relatório.

'''Material:''' informar o material ou faixa de materiais.

'''Identificador:''' informar o identificador, o campo fica habilitado quando o material possui controle de configurador/especif1 em seu grupo.

'''Grupo:''' informar o grupo a ser filtrado no relatório.

'''Especif2:''' informar a especificação 2 a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o grupo controlar esta informação.

'''Especif3:''' informar a especificação 3 a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o grupo controlar esta informação.

'''Numeração:''' informar a numeração a ser filtrada no relatório. O campo é habilitado quando o material controlar esta informação.

'''Centro de Armazenagem:''' informar o CA a ser filtrado no relatório, ele será considerado para filtrar na tabela 134-ESTOQUE.
 
'''Etiquetas por linha:''' poderá ser definida a quantidade de etiquetas a cada linha, sendo um intervalo entre 1 e 4. O checkbox "deseja filtrar Centro Armazenagem padrão?" fará com que o sistema considere apenas o CA da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].

::'''Observação:''' Os filtros vão ser aplicados na tabela 134-ESTOQUE conforme CA, material, grupo, lote e demais filtros informados. A partir disto o sistema vai percorrer a impressão e imprimir N vezes cada etiqueta, conforme o campo "Quantidade de etiqueta".

::Por exemplo: se o sistema encontrar 2 registros para o material e lote filtrados, em CAs diferentes, tendo informado que a quantidade de etiquetas será 2, o sistema irá imprimir 4 etiquetas, duas para cada registro encontrado na ESESTOQU.

'''Quantidade de etiquetas:'''
* Quando o campo é preenchido, o sistema gera exatamente a quantidade informada.
* Quando o campo fica em branco, o sistema utiliza a quantidade disponível em estoque, e será gerada uma etiqueta para cada unidade do estoque com a quantidade informada no campo 'Quantidade por etiqueta'

'''Quantidade por etiquetas:''' informar a quantidade que será impressa em cada etiqueta. Ela será usada nas variáveis <!$MG_qt_etq> e <!$MG_qt_etiqueta> tendo limite de 5 caracteres. 
* Para que cada etiqueta represente apenas uma unidade, deve ser informado o valor 1.
* Esse valor é utilizado posteriormente na leitura das etiquetas.
* Se o campo Quantidade por etiqueta for deixado zerado, o valor considerado será 0.

'''Lote:''' informar o lote que será filtrado na tabela tabela 134-ESTOQUE.
</div>

===Guia Parâmetros===

[[Image:guiaParametrosestosup.png|center|semmoldura|600px|Etiquetas de Estoque]]

O campo ‘Tamanho Descrição Material’, refere-se somente as variáveis para impressão ‘particionada’, que imprimem somente parte da descrição do material, não tendo efeito sobre as demais variáveis.
===Botões===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

PC Relatórios Operacionais Programação Talões

2026-01-08T16:51:56Z

Marcelo.Weitzmann:

PC Relatórios Gerenciais

2026-01-08T16:50:15Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Relatórios|Relatórios]] >
[[PC_Relatórios_Gerenciais|Gerenciais]]
 
 
[[PC_* Previsto x Realizado por Material|* Previsto x Realizado por Material]]
 
[[PC_* Previsto x Realizado por OP|* Previsto x Realizado por OP]]
 
[[PC_* SIG Produção|* SIG Produção]]
 
[[PC_* Acompanhamento de Produção|* Acompanhamento de Produção]]

PC Relatórios Operacionais Controle Talões

2026-01-08T16:46:12Z

Marcelo.Weitzmann:

PC Controle Talões

2026-01-08T16:45:50Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

PC Relatórios Operacionais Controle

2026-01-08T16:45:10Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Relatórios|Relatórios]] >
[[PC_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[PC_Relatórios_Operacionais_Controle|Controle]]
 
 
[[PC_Relatórios_Operacionais_Controle_Talões|Talões]]
 
[[PC_* Mapa de Corte|* Mapa de Corte]]
 
[[PC_* Eficiência de Produção|* Eficiência de Produção]]
 
[[PC_Movimentos Produção Concluídos|Movimentos Produção Concluídos]]
 
[[PC_Giro de Produção|Giro de Produção]]
 
[[PC_Listagem de Itens de Pedidos Explodidos|Listagem de Itens de Pedidos Explodidos]]
 
[[PC_* Produção Por Produto/OP|* Produção Por Produto/OP]]
 
[[PC_* Saldo da Remessa por Área|* Saldo da Remessa por Área]]
 
[[PC_* Inspeção da OP/Movimento de Produção|* Inspeção da OP/Movimento de Produção]]

PC * Programação Entrega/Cliente

2026-01-08T16:38:51Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

PC Relatórios Operacionais Programação Talões

2026-01-08T16:37:07Z

Marcelo.Weitzmann:

PC Talão de Produção - Resumo

2026-01-08T16:36:16Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

PC Relatórios Operacionais Programação

2026-01-08T16:34:36Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Relatórios|Relatórios]] >
[[PC_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[PC_Relatórios_Operacionais_Programação|Programação]]
 
 
[[PC_Relatórios_Operacionais_Programação_Talões|Talões]]
 
[[PC_* Lista de Materiais|* Lista de Materiais]]
 
[[PC_* Emissão da OP|* Emissão da OP]]
 
[[PC_* Emissão da OD|* Emissão da OD]]
 
[[PC_* Listagem da Engenharia da Liberação|* Listagem da Engenharia da Liberação]]
 
[[PC_* Etiquetas de Produção|* Etiquetas de Produção]]
 
[[PC_* Remessas|* Remessas]]
 
[[PC_* Remessas por Cliente|* Remessas por Cliente]]
 
[[PC_Programação de Entrega X Produção|Programação de Entrega X Produção]]
 
[[PC_Programado por Referência|Programado por Referência]]
 
[[PC_* Etiquetas de Produção por Embalagem|* Etiquetas de Produção por Embalagem]]
 
[[PC_* Análise de Insumos da Remessa|* Análise de Insumos da Remessa]]
 
[[PC_* Etiquetas Insumos da OP|* Etiquetas Insumos da OP]]
 
[[PC_*Romaneio de Entrega|*Romaneio de Entrega]]

PC Relatórios Operacionais

2026-01-08T16:29:56Z

Marcelo.Weitzmann:

ES Relatórios Legais

2026-01-08T13:32:22Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Legais|Legais]]
 
 
[[ES_Inventário de Estoque|Inventário de Estoque]]
 
[[ES_Termos do inventário|Termos do inventário]]
 
[[ES_Ficha de movimentos|Ficha de movimentos]]
 
[[ES_Ficha de movimentos - PEPS|Ficha de movimentos - PEPS]]
 
[[ES_Ficha de movimentos PEPS - Regra Custo|Ficha de movimentos PEPS - Regra Custo]]
 
[[ES_Inventário de Estoque Beta|Inventário de Estoque Beta]]
 
[[ES_Relatório_Legais_Instrução Normativa - IN86|Instrução Normativa - IN86]]

ES DIPI

2026-01-08T13:31:57Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

ES DIPI Remetente (Quadro08)

2026-01-08T13:31:36Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

ES DIPI NBM (Quadro 09/12)

2026-01-08T13:30:54Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

ES DIPI Destinatário(Quadro11)

2026-01-08T13:30:13Z

Marcelo.Weitzmann: Limpou toda a página

PC Leitor de movimentos de produção

2025-12-18T18:53:50Z

Marcelo.Weitzmann: /* Campos */

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
[[PC_Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]]
 
 
==Leitor Movimentos Produção==

[[image:leitotmovtpcp.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção OP]]
===Grupo Movimentos===

'''Tipo de Operação Saída:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no consumo dos insumos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Fabricado:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Defeito:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Tipo de Operação Perdido:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Centro de armazenagem Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na saída dos insumos da ordem de produção. Este campo irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''TG:''' Neste campo deve informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'.
 
 
'''Centro de Armazenagem Fabricado:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Defeito:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Perdido:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Ocorrência Fabricado:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Defeito:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Perdido::''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo Movimento:''' neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada. Caso a configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Liberação:''' neste campo deve informar a liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Terceiros:''' neste campo deve informar o tipo de movimentos de terceiros. Caso a configuração '[[PC - MP - 771 - Permitir alterar "Tipo Mvto" + "Terceiros" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência da liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[ PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ler Múltiplos Talões:''' deve marcar este campo caso queria realizar a leitura de um intervalo de talões. Este campo somente ficara habilitado se a configuração '[[PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa]]' estiver marcada, e as configurações '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' e '[[PC - MP - 2415 - Permitir leitura parcial com talões sem processo]]' estiverem desmarcadas.
 
 
'''Área:''' neste campo deve informar a área cadastrada no cadastro de organograma, ao qual será realizada a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 403 - Filtrar no leitor somente a área]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 769 - Permitir alterar "Área" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Confirmar Quantidades:''' neste campo deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, ou estiver selecionada a opção de ler múltiplos talões, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Operação:''' neste campo deve informar o processo que será utilizado na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este campo.
 
 
'''Ordenar:''' neste campo deve definir como serão exibidas as leituras que serão realizadas, por OP ou por Material. Estes campos somente ficarão habilitados se confirmar quantidades estiver marcada.
 
 
'''Leitura por:''' neste campo deve informar como será realizada a leitura, quais campos serão utilizados, as opções disponíveis são:
0 Liberação
 
1 Lib.+Seq.
 
2 Lib.+Seq.+Talão
 
3 OP
 
4 OP+Talão.
 
Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver marcada, este campo não poderá ser alterado, independente da configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]'.
 
 
'''Data Fim:''' neste campo deve informar a data que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Turno:''' neste campo deve informar o turno que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. Caso a configuração [[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]] estiver marcada, ao abrir o leitor de movimentos de produção, irá sugerir o turno conforme cadastrado no calendário de tipo PCP x o momento da leitura, não irá alterar o turno automaticamente ao modificar data e horário da movimentação.
 
 
'''Empresa:''' neste campo deve informar a empresa utilizada na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 305 - Empresa padrão para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Reduzido:''' neste campo deve informar o reduzido da empresa utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''OP:''' neste campo deve informar o número da OP que será utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
'''Colaborador:''' neste campo deve informar o colaborador que está realizando a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 401 - Colaborador para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Talão:''' neste campo deve informar o talão que será realizada a leitura. Este campo possui a possibilidade de realizar a leitura de um talão inicial até um talão final, para ser possível é necessário que esteja marcada a opção de realizar múltiplas leituras de talão para o campo se tornar visível e o tipo de leitura deve ser 2 Lib.+Seq.+Talão ou 4 OP+Talão para se tornar editável.
 
 
'''O leitor está operando via banco de dados:''' esta mensagem somente estará visível caso o leitor esteja utilizando objetos de banco de dados para realizar o processamento.
 
Para a execução do leitor de movimentos por Banco de Dados, é necessário criar o nome lógico %HABILITA_LEITOR_SQL% com a informação “S” e criar os Objetos de banco:
 
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU”
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PRODUCAO”
 
“CGPR_PROCESSA_MVTO_NAO_ATUAL.prc”
 
“CGPR_EST_GRAVALOGJOB”
 
“JOB_PROCESSA_MVTOS_PRODUCAO”
 
 
Com sua utilização o sistema irá executar o processo de leitura das Ordens de Produção em dois passos. Primeiramente, será feita a entrada do Produto em Estoque, no momento da leitura, não executando o processo de consumo das demandas referentes a esta movimentação. Em um segundo momento, através de uma tarefa agendada no Banco de Dados, o sistema irá avaliar automaticamente todos os movimentos de produção criados que possuem demandas a baixar. Para estes movimentos, será criada a baixa para cada uma das respectivas demandas.
 
 
Caso alguma demanda possua indisponibilidade de estoque, será gerado um registro de "log" para que o usuário possa solucionar esta situação. Nestes casos, o sistema não irá concluir a atualização do movimento de produção, o qual fará somente ao concluir todas as baixas referentes ao mesmo. Para o usuário verificar os registros de demandas que estavam com seu estoque indisponível, deve utilizar o programa “Consulta Materiais sem saldo". Maiores informações sobre esta consulta verificar no manual “PCP - Pesquisas.doc”.

===Botão Movimentos Avulsos===

Ao clicar neste botão será aberta a tela de movimentos avulsos. Tela em questão será tratada neste manual em outro tópico, [[PC Avulsos | Avulsos]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Atualiza Estoque===

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de reprocessamento de estoque. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.

===Botão Cria NF Terceiros===

Ao clicar neste botão será chamada tela para informar quantidade que será enviada para beneficiamento externo e para informar qual será a empresa que realizará o processo, para maiores detalhes desta tela acessar o manual [[PC Gerar NF de Beneficiamento | Gerar NF de Beneficiamento]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]. 

A partir dessa <ref group="Versão 250505">>Liberado a partir da OS 853316/3.</ref> adicionado o campo '''Centro de Armazenagem''' para envio de beneficiamento externo, permitindo a alteração caso não seja o CA informado no cadastro do beneficiador.
[[Arquivo:TelaBenef01.png|700x500px|semmoldura|centro]]

===Botão Gerar Perdas===

Neste botão serão geradas as ordens de retrabalho. Se houver uma ordem de produção informada, serão geradas as ordens de produção de retrabalho apenas para esta ordem de produção.
 
Caso não exista uma ordem de produção informada, será emitida a seguinte mensagem questionando o usuário: “Os filtros de OP e Talão estão zerados, deseja gerar perdas para todas as OPs?”, se for selecionada a opção “Sim” serão geradas ordens de produção de retrabalho para todas as ordens de produção que tenham sido informadas como perda ou defeito.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Sair===

Ao clicar neste botão será abonada a tela de leituras de ordens de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela da OP==

'''Importante'''
 
Ao realizar uma leitura após preencher as informações necessárias, existem duas maneiras de abrir a tela de OP, onde serão inseridas informações relevantes ao produto a ser produzido, uma é teclando o “ENTER” e outra através do “TAB” após campo do talão. 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
 
[[image:popcp.png|center|semmoldura|750px|OP]]

Nesta tela devera inserir informações relevantes ao produto que será realizada a entrada no estoque, produzido.
 
'''Importante: ''' caso seja utilizado um Tipo de Operação com espécie nula para um material que controla número de série, o sistema irá remover os números de série informados, permitindo que a quantidade seja registrada sem a necessidade de informar os números de série.
====Campos====

'''OP:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra o numero da ordem da produção.
 
 
'''Saldo:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra saldo a ser produzido da ordem de produção.
 
 
'''U.M.:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra unidade de medida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Atdo.:''' quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
 
'''Campos Tipo OP. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos C. Arm. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Ocorrência Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Quantidade Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos. Se o material pai da OP controlar "Número de Série" e for uma leitura de "última etapa" o campo não permite edição, sendo necessário usar o F5 (Zoom) para informar os Números de Série e consequentemente atualizar a quantidade.
 
 
Campo quantidade ao dar F5 irá disponibilizar as formas de inclusão e exclusão dos números de série. 
A partir dessa <ref group="Versão 251103">>Liberado a partir da OS 861345/17.</ref> o sistema terá o botão "Limpar".
[[Arquivo:DeskLeitor1.png|400px|semmoldura|centro]]

'''Operação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos. 

'''Número de Série:''' Preenche com o número de série e ao clicar em enter o resultado aparece nas colunas. 

'''Sequência:''' Permite inserir os números de série em sequência lógica. A partir da <ref group="Versão 260504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 

'''Informe quantidade de N.S. a ser gerado:''' Ao clicar em gerar, será informado a quantidade de números de série de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'. 

'''Campos Peças Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos.
 
Quando a configuração '[[PC - OP - 2265 - Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças]]' estiver marcada o encerramento será feito quando a quantidade de peças forma igual ou maior que a quantidade de peças informada na OP. Quando esta configuração está selecionada estende o controle junto com a configuração '[[PC - GE - 2266 - Validar a quantidade de peças informadas na leitura da OP]]'.
 
Para maiores detalhes do processo de leitura por peças, acessar o manual Como Fazer – Leitor de Movimentos de Produção.
 
 
'''Data/Hora Inicial:''' neste campo deve informar a data e hora que foi iniciada a leitura da ordem de produção. Campo estará visível se existir talões de início e termino e não existir movimento de produção iniciado para o mesmo.
 
 
'''Data/Hora Final:''' neste campo deve informar a data e hora será finalizada a leitura de produção.
 
*'''Importante :''' as horas totais são calculadas de acordo com o informado em "Data/Hora Inicial" e "Data/Hora Final' e também de acordo com as horas que estão dentro do período do calendário padrão. Ou seja, caso informe uma hora inicial as 17:00 horas e uma hora final as 20:00 e em seu calendário padrão finaliza o dia as 19:00, somente serão consideradas 2 horas e não as 3 horas informadas no leitor.

'''Complemento:''' neste campo deve informar o complemento a leitura da ordem de produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação nos campos Quantidade Defeito e Quantidade Perdido.
 
 
'''Nº recursos p/ Custos:''' neste campo deve informar o número de recursos utilizados na produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação no cadastro do processo. Este campo somente será utilizado em leituras de início e término. O valor cadastrado no campo irá multiplicar o tempo da leitura da OP, por exemplo, ao ler o talão das 09:30 ás 10:30, o tempo real é de 1 hora, caso seja informado quantidade "3" no cadastro do processo, o movimento de produção será '1 x 3 = 3', esta quantidade de 3, será utilizada pela rotina gera tempos quando a valorização estiver parametrizada para calcular pelo tempo Real. Não é considerada a informação digitada no leitor no campo Nº recursos para custos, apenas a informação que provem do cadastro do processo é a válida, já que se editada pelo leitor sempre é atualizada pela informação do processo. Para maiores informações deve acessar o manual do usuário Engenharia – Cadastros.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código e a descrição do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Especif1:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação1 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif2:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação2 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif3:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação3 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada.
 
 
'''Numeração:''' este campo irá exibir a numeração do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Lote:''' este campo irá exibir o lote do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote.
 
'''Importante:'''
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver desmarcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver igual a "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, não vai permitir deixar o lote em branco.
 
 
'''Validade:''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada.
 
 
'''Fabricação:''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 
 

====Botão Inspeção====

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de questionário, será aberto o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de Nenhum (zero).
 
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref>. a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:QuestionarioBloquear.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisar.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

====Botão Imprimir Etiquetas====

Nesta tela, quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, o botão ‘Imprimir Etiquetas’ será habilitado, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas, para quantidade ‘Fabricado’, 'Perdido' e 'Defeito’.
 
[[image:etiquetasquntpcp.png|center|semmoldura|550px|Etiquetas de Quantidade]]

 

====Botão Recurso====

Apresenta a tela de ‘Recursos Utilizados na Produção’ que exibe os recursos utilizados para produção do material.
 
Nesta tela são informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
Esta tela possui um facilitador para criar os registros de forma automática para cada tipo de produção (“Fabricado”, “Defeito” e “Perdido”) que possuir quantidade informada. É só criar um primeiro registro sem informar o campo ‘Tipo Produção’, e ao sair da tela será gerado de forma automática, já fazendo rateio das quantidades informadas.
 
[[Image:RecursosUtilizadosnaProducaopcp.png|center|semmoldura|650px|Recursos Utilizados na Produção]]

 
Os registros de ‘Tipo de Produção’ criados nesta tela têm que possuir quantidade informada na leitura, caso for diferente da leitura da OP, o sistema emite uma mensagem de erro.
 
[[image:mensagemcigampcpcpc.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 


====Botão Observação====

[[image:obepcp.png|center|semmoldura|650px|Observação]]

Exibe a informação da observação da OP. Este campo estará sempre habilitado para ser modificado, para o usuário incluir alguma observação referente à leitura da OP. Esta informação será gravada e poderá ser consultada através do botão ‘Observação’ na tela da OP.

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão confirmar, processo de leitura seguirá a tela de edita demandas da OP, caso a configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]' estiver marcada, será finalizada leitura nesta tela.

====Botão Cancelar====

Ao clicar no botão cancelar, processo de leitura será cancelado e irá voltar a tela inicial do leitor de movimentos de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela Edita Demandas OP==
[[image:editdemandasoppcpconf.png|center|semmoldura|650px|Edita demandas da OP - Fabricado]]

Esta tela irá apresentar os insumos informados na ordem de produção/engenharia, esta tela poderá ser apresentada de duas maneiras, e cada maneira ira depender de como a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada. Esta configuração apresenta a tela agrupando ou não insumos iguais na tela.
 
===Campos===

'''Quantidade Produzida do Pai:''' este campo irá exibir a quantidade que será produzida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código estrutural do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada.
 
 
'''Descrição:''' este campo irá exibir a descrição do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Este campo somente estará visível se a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' não estiver marcada.
 
 
'''C. Arm.:''' este campo irá exibir o centro de armazenagem do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se estiver em modo criação e se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Caso a configuração 2549 estiver marcada ele será editável apenas em demandas que não forem "substituídas". Existe a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' que também determina se poderemos editar o CA. Caso uma demanda controle Número de Série, se a quantidade for maior que zero, não permitirá editar o CA.
 
 
'''Quantidade:''' neste campo deve ser informada a quantidade a ser consumida. Campo somente não estará editável se materiais for um substituto, ou se material controlar lote, grade ou número de série, nestes casos se faz necessário o uso do recurso de ''zoom'' (F5) para abrir tela de edição.
 
Quando um insumo controlar número de série e o item pai deste insumo também controlar número de série, será exigido que se informe o número de série do item pai. Somente serão válidos os números de série para o insumo, que estiverem disponíveis no estoque, não sendo permitido informar o campo em branco.
 
Caso esteja com a configuração '[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]' marcada e a lista de materiais foi parcialmente entregue ou permita leitura sem verificar lista entregue, em ambos os casos, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
 
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com quantidade 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
 
Caso a lista de materiais seja entregue totalmente, ou se lida parcialmente e marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração '[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'.
 
 
'''Importante:''' Quando o campo "[[ES_Materiais#Guia_PCP/Custos|Tipo de baixa OP]]" da demanda estiver como "Proporção quantidade de peças", o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira: A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP. Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos). 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração 3254, que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
 
'''Atendido:''' quando marcado este ''checkbox'', estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio da ordem de produção.
 
 
'''Especif1:''' neste campo será exibida a especificação1 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação ou o configurador do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif2:''' neste campo será exibida a especificação2 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif3:''' neste campo será exibida a especificação3 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada.
 
 
'''Numeração:''' neste campo será exibida a numeração do material. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Recurso Utilizado:''' ira exibir os recursos utilizados na produção.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 


===Botão Substituir Demanda===

Ao clicar neste botão será aberta tela para realizar a substituição de insumos por outros. Se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo. Caso configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, este botão não ficará visível.
 
Temos a explicação do cálculo da quantidade na FAQ: "[[Como é o cálculo da quantidade na substituição de demandas?]]"

===Botão Exportar para CSV===

Ao clicar neste botão será gerado relatório em ''csv'' das informações da tela de edita demandas da OP.
 

===Botão Confirmar===

Ao clicar neste botão será concluída a leitura da ordem de produção.
 
===Botão Cancelar===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mansagemcigamabaixocancela.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 
===Botão Cancelar toda movimentação===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mesagemapresentarpleit.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]

"Sim" - irá cancelar apenas a leitura corrente, não influenciando as leituras anteriores e posteriores (do mesmo agrupamento) e continuando com as leituras posteriores, se for o caso. Caso a leitura seja por liberação ou OP com vários talões será cancelada somente a ordem de produção/talão posicionada(o).
 
"Sim para Todos" - irá cancelar todas as leituras do agrupamento e irá abortar leituras posteriores, se for o caso, voltando para a tela inicial de leitura de movimentos.
 
"Não" - não irá cancelar nada, continuará com o processo normalmente.

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==Leitura de Ordem de Produção com base no Carga Maquina==

Estando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' marcada, no leitor de movimentação, vai exigir que exista um plano de produção ativo, conforme exibido na imagem abaixo.

[[image:meitordemvtosdetalaopcpc.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção (OP + Talão)]]
 
Caso exista um plano, leitor vai permitir seguir a leitura da ordem de produção, quando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver ativa, a partir da versão 191104 do CIGAM 11 será aberta tela de alocações de leitura, para informar a produção e alocações dos recursos automaticamente.
 
Caso esteja utilizando uma versão anterior, para abrir a tela de alocações será necessário posicionar o cursor na hora final e pressionar Tab no teclado.
 
[[image:pesqalocleiturapcp.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Nesta tela será exibido o recurso vinculado a ordem de produção e talão. Serão exibidas todas as alocações do recurso. Deve-se selecionar as sequências, CIGAM irá sugerir automaticamente a quantidade do Fabricado, porém a mesma pode ser editada.
 
Nesta tela é possível informar o tempo gasto na movimentação para aquele recurso e o tempo gasto no setup. Se o processo da engenharia controlar leitura por início e fim, somente será possível editar o campo de hora final na pesquisa de alocações, caso esteja com término será possível editar hora início e final.
 
[[Image:PesquisaAlocxacoespcpc22.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Após clicar em confirmar, será aberta tela de OP para conferências das informações e a partir deste momento a leitura segue o processo normal. Caso seja necessário editar as informações de alocações, deve-se usar o botão Alocações.
 
[[image:opeistemtaloespcp.png|center|semmoldura|750px|OP - Existem Talões com Controle de início e Término de Processo ]]

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=== Versões ===
==== Versão 241007 ====
<references group="Versão 241007"/>

=====Versão 241007 patch b=====
<references group="Versão241007_patch_b" />

=====Versão 241007 patch c=====
<references group="Versão241007_patch_C" />

==== Versão 250505 ====
<references group="Versão 250505"/>

==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>

==== Versão 260504 ====
<references group="Versão 260504"/>

PC Leitor de movimentos de produção

2025-12-18T18:53:03Z

Marcelo.Weitzmann: /* Versões */

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
[[PC_Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]]
 
 
==Leitor Movimentos Produção==

[[image:leitotmovtpcp.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção OP]]
===Grupo Movimentos===

'''Tipo de Operação Saída:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no consumo dos insumos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Fabricado:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Defeito:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Tipo de Operação Perdido:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Centro de armazenagem Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na saída dos insumos da ordem de produção. Este campo irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''TG:''' Neste campo deve informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'.
 
 
'''Centro de Armazenagem Fabricado:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Defeito:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Perdido:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Ocorrência Fabricado:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Defeito:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Perdido::''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo Movimento:''' neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada. Caso a configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Liberação:''' neste campo deve informar a liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Terceiros:''' neste campo deve informar o tipo de movimentos de terceiros. Caso a configuração '[[PC - MP - 771 - Permitir alterar "Tipo Mvto" + "Terceiros" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência da liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[ PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ler Múltiplos Talões:''' deve marcar este campo caso queria realizar a leitura de um intervalo de talões. Este campo somente ficara habilitado se a configuração '[[PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa]]' estiver marcada, e as configurações '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' e '[[PC - MP - 2415 - Permitir leitura parcial com talões sem processo]]' estiverem desmarcadas.
 
 
'''Área:''' neste campo deve informar a área cadastrada no cadastro de organograma, ao qual será realizada a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 403 - Filtrar no leitor somente a área]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 769 - Permitir alterar "Área" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Confirmar Quantidades:''' neste campo deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, ou estiver selecionada a opção de ler múltiplos talões, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Operação:''' neste campo deve informar o processo que será utilizado na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este campo.
 
 
'''Ordenar:''' neste campo deve definir como serão exibidas as leituras que serão realizadas, por OP ou por Material. Estes campos somente ficarão habilitados se confirmar quantidades estiver marcada.
 
 
'''Leitura por:''' neste campo deve informar como será realizada a leitura, quais campos serão utilizados, as opções disponíveis são:
0 Liberação
 
1 Lib.+Seq.
 
2 Lib.+Seq.+Talão
 
3 OP
 
4 OP+Talão.
 
Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver marcada, este campo não poderá ser alterado, independente da configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]'.
 
 
'''Data Fim:''' neste campo deve informar a data que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Turno:''' neste campo deve informar o turno que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. Caso a configuração [[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]] estiver marcada, ao abrir o leitor de movimentos de produção, irá sugerir o turno conforme cadastrado no calendário de tipo PCP x o momento da leitura, não irá alterar o turno automaticamente ao modificar data e horário da movimentação.
 
 
'''Empresa:''' neste campo deve informar a empresa utilizada na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 305 - Empresa padrão para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Reduzido:''' neste campo deve informar o reduzido da empresa utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''OP:''' neste campo deve informar o número da OP que será utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
'''Colaborador:''' neste campo deve informar o colaborador que está realizando a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 401 - Colaborador para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Talão:''' neste campo deve informar o talão que será realizada a leitura. Este campo possui a possibilidade de realizar a leitura de um talão inicial até um talão final, para ser possível é necessário que esteja marcada a opção de realizar múltiplas leituras de talão para o campo se tornar visível e o tipo de leitura deve ser 2 Lib.+Seq.+Talão ou 4 OP+Talão para se tornar editável.
 
 
'''O leitor está operando via banco de dados:''' esta mensagem somente estará visível caso o leitor esteja utilizando objetos de banco de dados para realizar o processamento.
 
Para a execução do leitor de movimentos por Banco de Dados, é necessário criar o nome lógico %HABILITA_LEITOR_SQL% com a informação “S” e criar os Objetos de banco:
 
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU”
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PRODUCAO”
 
“CGPR_PROCESSA_MVTO_NAO_ATUAL.prc”
 
“CGPR_EST_GRAVALOGJOB”
 
“JOB_PROCESSA_MVTOS_PRODUCAO”
 
 
Com sua utilização o sistema irá executar o processo de leitura das Ordens de Produção em dois passos. Primeiramente, será feita a entrada do Produto em Estoque, no momento da leitura, não executando o processo de consumo das demandas referentes a esta movimentação. Em um segundo momento, através de uma tarefa agendada no Banco de Dados, o sistema irá avaliar automaticamente todos os movimentos de produção criados que possuem demandas a baixar. Para estes movimentos, será criada a baixa para cada uma das respectivas demandas.
 
 
Caso alguma demanda possua indisponibilidade de estoque, será gerado um registro de "log" para que o usuário possa solucionar esta situação. Nestes casos, o sistema não irá concluir a atualização do movimento de produção, o qual fará somente ao concluir todas as baixas referentes ao mesmo. Para o usuário verificar os registros de demandas que estavam com seu estoque indisponível, deve utilizar o programa “Consulta Materiais sem saldo". Maiores informações sobre esta consulta verificar no manual “PCP - Pesquisas.doc”.

===Botão Movimentos Avulsos===

Ao clicar neste botão será aberta a tela de movimentos avulsos. Tela em questão será tratada neste manual em outro tópico, [[PC Avulsos | Avulsos]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Atualiza Estoque===

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de reprocessamento de estoque. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.

===Botão Cria NF Terceiros===

Ao clicar neste botão será chamada tela para informar quantidade que será enviada para beneficiamento externo e para informar qual será a empresa que realizará o processo, para maiores detalhes desta tela acessar o manual [[PC Gerar NF de Beneficiamento | Gerar NF de Beneficiamento]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]. 

A partir dessa <ref group="Versão 250505">>Liberado a partir da OS 853316/3.</ref> adicionado o campo '''Centro de Armazenagem''' para envio de beneficiamento externo, permitindo a alteração caso não seja o CA informado no cadastro do beneficiador.
[[Arquivo:TelaBenef01.png|700x500px|semmoldura|centro]]

===Botão Gerar Perdas===

Neste botão serão geradas as ordens de retrabalho. Se houver uma ordem de produção informada, serão geradas as ordens de produção de retrabalho apenas para esta ordem de produção.
 
Caso não exista uma ordem de produção informada, será emitida a seguinte mensagem questionando o usuário: “Os filtros de OP e Talão estão zerados, deseja gerar perdas para todas as OPs?”, se for selecionada a opção “Sim” serão geradas ordens de produção de retrabalho para todas as ordens de produção que tenham sido informadas como perda ou defeito.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Sair===

Ao clicar neste botão será abonada a tela de leituras de ordens de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela da OP==

'''Importante'''
 
Ao realizar uma leitura após preencher as informações necessárias, existem duas maneiras de abrir a tela de OP, onde serão inseridas informações relevantes ao produto a ser produzido, uma é teclando o “ENTER” e outra através do “TAB” após campo do talão. 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
 
[[image:popcp.png|center|semmoldura|750px|OP]]

Nesta tela devera inserir informações relevantes ao produto que será realizada a entrada no estoque, produzido.
 
'''Importante: ''' caso seja utilizado um Tipo de Operação com espécie nula para um material que controla número de série, o sistema irá remover os números de série informados, permitindo que a quantidade seja registrada sem a necessidade de informar os números de série.
====Campos====

'''OP:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra o numero da ordem da produção.
 
 
'''Saldo:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra saldo a ser produzido da ordem de produção.
 
 
'''U.M.:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra unidade de medida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Atdo.:''' quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
 
'''Campos Tipo OP. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos C. Arm. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Ocorrência Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Quantidade Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos. Se o material pai da OP controlar "Número de Série" e for uma leitura de "última etapa" o campo não permite edição, sendo necessário usar o F5 (Zoom) para informar os Números de Série e consequentemente atualizar a quantidade.
 
 
Campo quantidade ao dar F5 irá disponibilizar as formas de inclusão e exclusão dos números de série. 
A partir dessa <ref group="Versão 251103">>Liberado a partir da OS 861345/17.</ref> o sistema terá o botão "Limpar".
[[Arquivo:DeskLeitor1.png|400px|semmoldura|centro]]

'''Operação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos. 

'''Número de Série:''' Preenche com o número de série e ao clicar em enter o resultado aparece nas colunas. 

'''Sequência:''' Permite inserir os números de série em sequência lógica. A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 

'''Informe quantidade de N.S. a ser gerado:''' Ao clicar em gerar, será informado a quantidade de números de série de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'. 

'''Campos Peças Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos.
 
Quando a configuração '[[PC - OP - 2265 - Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças]]' estiver marcada o encerramento será feito quando a quantidade de peças forma igual ou maior que a quantidade de peças informada na OP. Quando esta configuração está selecionada estende o controle junto com a configuração '[[PC - GE - 2266 - Validar a quantidade de peças informadas na leitura da OP]]'.
 
Para maiores detalhes do processo de leitura por peças, acessar o manual Como Fazer – Leitor de Movimentos de Produção.
 
 
'''Data/Hora Inicial:''' neste campo deve informar a data e hora que foi iniciada a leitura da ordem de produção. Campo estará visível se existir talões de início e termino e não existir movimento de produção iniciado para o mesmo.
 
 
'''Data/Hora Final:''' neste campo deve informar a data e hora será finalizada a leitura de produção.
 
*'''Importante :''' as horas totais são calculadas de acordo com o informado em "Data/Hora Inicial" e "Data/Hora Final' e também de acordo com as horas que estão dentro do período do calendário padrão. Ou seja, caso informe uma hora inicial as 17:00 horas e uma hora final as 20:00 e em seu calendário padrão finaliza o dia as 19:00, somente serão consideradas 2 horas e não as 3 horas informadas no leitor.

'''Complemento:''' neste campo deve informar o complemento a leitura da ordem de produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação nos campos Quantidade Defeito e Quantidade Perdido.
 
 
'''Nº recursos p/ Custos:''' neste campo deve informar o número de recursos utilizados na produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação no cadastro do processo. Este campo somente será utilizado em leituras de início e término. O valor cadastrado no campo irá multiplicar o tempo da leitura da OP, por exemplo, ao ler o talão das 09:30 ás 10:30, o tempo real é de 1 hora, caso seja informado quantidade "3" no cadastro do processo, o movimento de produção será '1 x 3 = 3', esta quantidade de 3, será utilizada pela rotina gera tempos quando a valorização estiver parametrizada para calcular pelo tempo Real. Não é considerada a informação digitada no leitor no campo Nº recursos para custos, apenas a informação que provem do cadastro do processo é a válida, já que se editada pelo leitor sempre é atualizada pela informação do processo. Para maiores informações deve acessar o manual do usuário Engenharia – Cadastros.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código e a descrição do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Especif1:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação1 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif2:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação2 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif3:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação3 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada.
 
 
'''Numeração:''' este campo irá exibir a numeração do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Lote:''' este campo irá exibir o lote do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote.
 
'''Importante:'''
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver desmarcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver igual a "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, não vai permitir deixar o lote em branco.
 
 
'''Validade:''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada.
 
 
'''Fabricação:''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 
 

====Botão Inspeção====

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de questionário, será aberto o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de Nenhum (zero).
 
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref>. a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:QuestionarioBloquear.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisar.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

====Botão Imprimir Etiquetas====

Nesta tela, quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, o botão ‘Imprimir Etiquetas’ será habilitado, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas, para quantidade ‘Fabricado’, 'Perdido' e 'Defeito’.
 
[[image:etiquetasquntpcp.png|center|semmoldura|550px|Etiquetas de Quantidade]]

 

====Botão Recurso====

Apresenta a tela de ‘Recursos Utilizados na Produção’ que exibe os recursos utilizados para produção do material.
 
Nesta tela são informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
Esta tela possui um facilitador para criar os registros de forma automática para cada tipo de produção (“Fabricado”, “Defeito” e “Perdido”) que possuir quantidade informada. É só criar um primeiro registro sem informar o campo ‘Tipo Produção’, e ao sair da tela será gerado de forma automática, já fazendo rateio das quantidades informadas.
 
[[Image:RecursosUtilizadosnaProducaopcp.png|center|semmoldura|650px|Recursos Utilizados na Produção]]

 
Os registros de ‘Tipo de Produção’ criados nesta tela têm que possuir quantidade informada na leitura, caso for diferente da leitura da OP, o sistema emite uma mensagem de erro.
 
[[image:mensagemcigampcpcpc.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 


====Botão Observação====

[[image:obepcp.png|center|semmoldura|650px|Observação]]

Exibe a informação da observação da OP. Este campo estará sempre habilitado para ser modificado, para o usuário incluir alguma observação referente à leitura da OP. Esta informação será gravada e poderá ser consultada através do botão ‘Observação’ na tela da OP.

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão confirmar, processo de leitura seguirá a tela de edita demandas da OP, caso a configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]' estiver marcada, será finalizada leitura nesta tela.

====Botão Cancelar====

Ao clicar no botão cancelar, processo de leitura será cancelado e irá voltar a tela inicial do leitor de movimentos de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela Edita Demandas OP==
[[image:editdemandasoppcpconf.png|center|semmoldura|650px|Edita demandas da OP - Fabricado]]

Esta tela irá apresentar os insumos informados na ordem de produção/engenharia, esta tela poderá ser apresentada de duas maneiras, e cada maneira ira depender de como a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada. Esta configuração apresenta a tela agrupando ou não insumos iguais na tela.
 
===Campos===

'''Quantidade Produzida do Pai:''' este campo irá exibir a quantidade que será produzida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código estrutural do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada.
 
 
'''Descrição:''' este campo irá exibir a descrição do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Este campo somente estará visível se a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' não estiver marcada.
 
 
'''C. Arm.:''' este campo irá exibir o centro de armazenagem do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se estiver em modo criação e se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Caso a configuração 2549 estiver marcada ele será editável apenas em demandas que não forem "substituídas". Existe a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' que também determina se poderemos editar o CA. Caso uma demanda controle Número de Série, se a quantidade for maior que zero, não permitirá editar o CA.
 
 
'''Quantidade:''' neste campo deve ser informada a quantidade a ser consumida. Campo somente não estará editável se materiais for um substituto, ou se material controlar lote, grade ou número de série, nestes casos se faz necessário o uso do recurso de ''zoom'' (F5) para abrir tela de edição.
 
Quando um insumo controlar número de série e o item pai deste insumo também controlar número de série, será exigido que se informe o número de série do item pai. Somente serão válidos os números de série para o insumo, que estiverem disponíveis no estoque, não sendo permitido informar o campo em branco.
 
Caso esteja com a configuração '[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]' marcada e a lista de materiais foi parcialmente entregue ou permita leitura sem verificar lista entregue, em ambos os casos, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
 
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com quantidade 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
 
Caso a lista de materiais seja entregue totalmente, ou se lida parcialmente e marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração '[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'.
 
 
'''Importante:''' Quando o campo "[[ES_Materiais#Guia_PCP/Custos|Tipo de baixa OP]]" da demanda estiver como "Proporção quantidade de peças", o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira: A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP. Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos). 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração 3254, que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
 
'''Atendido:''' quando marcado este ''checkbox'', estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio da ordem de produção.
 
 
'''Especif1:''' neste campo será exibida a especificação1 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação ou o configurador do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif2:''' neste campo será exibida a especificação2 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif3:''' neste campo será exibida a especificação3 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada.
 
 
'''Numeração:''' neste campo será exibida a numeração do material. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Recurso Utilizado:''' ira exibir os recursos utilizados na produção.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 


===Botão Substituir Demanda===

Ao clicar neste botão será aberta tela para realizar a substituição de insumos por outros. Se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo. Caso configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, este botão não ficará visível.
 
Temos a explicação do cálculo da quantidade na FAQ: "[[Como é o cálculo da quantidade na substituição de demandas?]]"

===Botão Exportar para CSV===

Ao clicar neste botão será gerado relatório em ''csv'' das informações da tela de edita demandas da OP.
 

===Botão Confirmar===

Ao clicar neste botão será concluída a leitura da ordem de produção.
 
===Botão Cancelar===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mansagemcigamabaixocancela.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 
===Botão Cancelar toda movimentação===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mesagemapresentarpleit.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]

"Sim" - irá cancelar apenas a leitura corrente, não influenciando as leituras anteriores e posteriores (do mesmo agrupamento) e continuando com as leituras posteriores, se for o caso. Caso a leitura seja por liberação ou OP com vários talões será cancelada somente a ordem de produção/talão posicionada(o).
 
"Sim para Todos" - irá cancelar todas as leituras do agrupamento e irá abortar leituras posteriores, se for o caso, voltando para a tela inicial de leitura de movimentos.
 
"Não" - não irá cancelar nada, continuará com o processo normalmente.

{{VoltarInicio}}

==Leitura de Ordem de Produção com base no Carga Maquina==

Estando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' marcada, no leitor de movimentação, vai exigir que exista um plano de produção ativo, conforme exibido na imagem abaixo.

[[image:meitordemvtosdetalaopcpc.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção (OP + Talão)]]
 
Caso exista um plano, leitor vai permitir seguir a leitura da ordem de produção, quando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver ativa, a partir da versão 191104 do CIGAM 11 será aberta tela de alocações de leitura, para informar a produção e alocações dos recursos automaticamente.
 
Caso esteja utilizando uma versão anterior, para abrir a tela de alocações será necessário posicionar o cursor na hora final e pressionar Tab no teclado.
 
[[image:pesqalocleiturapcp.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Nesta tela será exibido o recurso vinculado a ordem de produção e talão. Serão exibidas todas as alocações do recurso. Deve-se selecionar as sequências, CIGAM irá sugerir automaticamente a quantidade do Fabricado, porém a mesma pode ser editada.
 
Nesta tela é possível informar o tempo gasto na movimentação para aquele recurso e o tempo gasto no setup. Se o processo da engenharia controlar leitura por início e fim, somente será possível editar o campo de hora final na pesquisa de alocações, caso esteja com término será possível editar hora início e final.
 
[[Image:PesquisaAlocxacoespcpc22.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Após clicar em confirmar, será aberta tela de OP para conferências das informações e a partir deste momento a leitura segue o processo normal. Caso seja necessário editar as informações de alocações, deve-se usar o botão Alocações.
 
[[image:opeistemtaloespcp.png|center|semmoldura|750px|OP - Existem Talões com Controle de início e Término de Processo ]]

{{VoltarInicio}}



=== Versões ===
==== Versão 241007 ====
<references group="Versão 241007"/>

=====Versão 241007 patch b=====
<references group="Versão241007_patch_b" />

=====Versão 241007 patch c=====
<references group="Versão241007_patch_C" />

==== Versão 250505 ====
<references group="Versão 250505"/>

==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>

==== Versão 260504 ====
<references group="Versão 260504"/>

Portal Indústria

2025-12-18T18:51:48Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Categoria:Portais]]
[[Portais]] > [[Portal Indústria]]
=Portal Indústria=

O Portal Indústria proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar a gestão relativas a produção. A partir deste portal é possível realizar a Leitura de Ordens de Produção, a Pesquisa de Movimentos de Produção e a Exclusão de Movimentos de Produção.
 
Abaixo temos um vídeo apresentando o Portal Indústria.
 
<center><youtube>P2NObV38xTU</youtube></center>
 
==Escopo e Não Escopo do Portal Indústria==
 
'''Escopo'''
 
Aqui serão informadas situações aceitas pelo portal, que não foram mencionadas dentro do manual do mesmo.
* Materiais simples.
* Materiais com lote.
* Materiais com configurador.
* Materiais com número de série a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref>.
* Materiais com controle de grade igual a "Ambos" ou "Numeração" a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>.
* Materiais com especif1 tipo '''estoque''' e especif2 tipo '''estoque''' e combinações como por exemplo.: material especif1 + lote, especif1 + grade, especif1 + especif2 a partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>.
* Substituição de demandas caso a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' esteja marcada.
* Subproduto (produto gerado através de item negativo nos insumos da engenharia). Maiores informações acessar [[ES_Painel_do_Valoriza_Estoque#Guia_Par.C3.A2metros|Valor de Mercado]].
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' somente nas opções "3 - OP" e "4 - Op+Talão".
* Configuração '[[PC - MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' somente as opções "Não Avisar nem Bloquear" e "Bloquear".
*<ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/49. </ref> Validações da lista de material no leitor:
'[[PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor]]'
 
'[[PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por]]'
 
'[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]'
 
'[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'
 
'[[PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada]]'
 
'[[PC - MP - 2497 - Validar Lista de Materiais entregue para demandas tipo "BN"]]'
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Normal".
* A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]'
* A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/97. </ref> validações do CA no leitor:
 
'[[PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
Além disso ao realizar a leitura de conclusão da Ordem de Produção, a configuração '[[PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP]]' passa a ser avaliada. 
'''Importante: ''' a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 880161/2.</ref> será avaliada a quantidade total da ordem de produção. Caso essa quantidade exceda a solicitada, o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio informando que não é permitido ultrapassar a quantidade original da Ordem de Produção. Esse comportamento ocorrerá quando a configuração '[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' estiver diferente de 'Não avisar nem bloquear'.
 
* A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 905209/1.</ref> liberado validações no leitor de produção.
'[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' 
'[[PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas]]'
 
* Liberado a partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>. 
'[[PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor]]' 
'[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]' 
'[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]' 
* Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 891053/2.</ref>. 
'[[PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões]]'.
 
'''Não Escopo''' 
Aqui serão mencionadas situações ainda não atendidas pelo portal.

* Leitura de processo externo (Beneficiamento).
* Resíduo no leitor
* Mateial especif3
* Carga Máquina
* Configuração '[[ES - GE - 523 - Utilizar Controle de Embalagens]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 1111 - Permitir realizar novas leituras de OPs/Talões já concluídos]]'.
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Característica".
* Configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' nas opções "0 - Liberação" e "1 - Lib+seq" e "2 - Lib+seq+talão".
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' nas opções "Avisar" e "Liberar por Senha".
* Configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]' desmarcada, terá comportamento diferenciado ao Cigam Desktop, irá abrir a Guia Geral e irá permitir alterar as quantidades, porém, não abrirá a tela de edição de demandas.
* Configuração '[[PC - MP - 1682 - Baixar demandas já atendidas ao ler OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 936 - Exibir informações de produção realizada no leitor]]'.
* Configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's]]''.

==Acesso==
Para acesso a pagina do Portal Indústria deve-se acessar o [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]], acessando o ícone Portal Indústria. Para que este ícone esteja liberado, é necessário que o usuário possua o direito MNPINDUSTR - MN PORTAL INDUSTRIA.
 
[[Image: Portal_Industria.png|center|750px|semmoldura|Ícone Portal Indústria]]
 
Após clicar no ícone, usuário será direcionado a pagina de login do portal.
 
[[Image: Login_Portais.png|center|750px|semmoldura|Login_Portais]]
 
Após realizar o Login, usuário será direcionado a pagina principal do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
===Direitos e Limite Permitido Portal Indústria===

MNPINDUSTR = direito necessário para acesso ao módulo pelo Portal Base, onde existe o ícone de acesso ao Portal Indústria. Este ícone somente ficará visível para usuários com este direito.
 
MNPCPESMOV = direito necessário para utilização da pesquisa em [[Portal_Indústria#Movimentos_de_Produção| Movimentos de Produção]]. Sem este direito não será possível concluir a pesquisa ou acessar a exclusão de movimentos de produção.
 
MNPCMOV = direito necessário para realizar as movimentações no [[Portal_Indústria#Tela_Informar_Tipo_de_Leitura_e_Ordem_de_Produção| Leitor de Produção]]. Sem este direito não será possível seguir o processo ao clicar no botão "Próximo".
 
MNPCROTOPE = direito necessário para realizar a exclusão das movimentações ([[Portal_Indústria#Movimento_de_Produção| Movimento de Produção/Exclusão]]). Sem este direito não será possível realizar as exclusões das movimentações. Necessário também o direito "MNPCPESMOV" para realizar o acesso a tela de exclusão.
 

'''Limite Permitido''' 
Módulo Estoque: Quando este limite estiver dentro do período do usuário, é possível realizar a leitura de OP no portal Indústria. No entanto, se o limite estiver fora do tempo, uma mensagem será exibida impedindo de prosseguir o fluxo. 
[[Arquivo:PiLimitePermitido.png|750x500px|semmoldura|centro]]

== Menu Superior ==

No menu superior, estão posicionados ícones de uso comum do usuário.
 
[[Image: Portal_Industria_menusuperior.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Portal Indústria]]
 
'''Notificações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_notificações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Notificações]]''':''' ao clicar no ícone de notificações, serão exibidas as notificações cadastradas ao usuário.
 
'''Configurações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_configurações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]''':''' ao clicar no ícone de configurações, será aberta tela de configurações.
 
[[Image: Portal_Industria_configuraçõesaberta.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]
 
:: '''Fontes Responsivas :''' marcando esta opção a visualização também se adaptará a telas de 'Smartphones' e 'Tablets'.
:: '''Temas :''' nesta opção usuário poderá escolher o tema que melhor se adptar a sua navegação, podendo escolher entre: "Cigam" ou "Escuro".
'''Usuário ''' [[Arquivo: Portal_Industria_usuario.png|70x50px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]''':''' ao clicar no nome do usuário, será aberta tela com duas opções, Depurador e Logout.
 
[[Image: Portal_Industria_usuarioaberta.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]
 
:: '''Depurador :''' clicando nesta opção será aberta tela para depurar processo. Tela usada pela Cigam para mapeamento de situações.
 
[[Image: Portal_Industria_depurador.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Depurador]]
 
:: '''Logout :''' ao clicar nesta opção usuário ira deslogar de sua sessão, voltando a tela para informar usuário e senha.

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_menulateral.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Lateral Portal Indústria]]
 

=== Dashboard ===

Após realizar o login no portal, usuário será direcionado a tela de 'dashboard'. Nesta tela terá acesso a um resumo das Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 650489/94. </ref> a guia 'dashboard' ficará unificado com a guia 'Relátorios', caso cliente queira visualizar as informações novamente durante a navegação deve clicar no ínicio ou no tangram.
[[Arquivo:PInd3.png|650px|semmoldura|centro]]

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros no 'Dashboard'. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
==== Ordens de Produção por prazo programado ====

Serão exibidas as ordens de produção com a seguinte separação: "Atrasadas", "No Prazo" e "Sem Prazo".
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros nas Ordens de Produção por prazo programado. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
=====Filtros =====

 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022filtros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

==== Produção Por Área ====

Neste gráfico, serão exibidas as quantidades produzidas por área. Estas informações poderão variar conforme filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros alterada no gráfico de Produção Por Área. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área =====

Ao clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], será aberta nova tela, onde usuário deve informar o parâmetro de datas que será utilizado para montar o gráfico. Estes parâmetros podem ser "Hoje", "Semanalmente" ou "Informar Manualmente". Após informar, deve-se clicar novamente no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], que gráfico será atualizado com alterações.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área após <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 806712/1. </ref> =====

 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
'''Período:''' Neste filtro deve escolher entre as opções "Hoje", "Semanalmente", "Ano" ou "Informar Manualmente".
 
'''Data:''' Este campo esta ligado a opção selecionada no filtro "Periodo".
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Hoje", vai preencher automaticamente com a data atual.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Semanalmente", vai preencher automaticamente com a semana vigente(Domingo à Sábado).
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Ano", vai preencher automaticamente com o ano vigente.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Informar Manualmente", vai liberar os campos de data para serem preenchidos conforme necessidade.
 
'''Tipo:''' Neste filtro deve informar o tipo da Ordem de Produção. Deve escolher entre as opções "Todos", "Fabricado", "Defeito", "Perdido" ou "Envio Benef".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Ordenar por: '''terá três opções de ordenação: por quantidade, código da área e descrição da área.
 
'''Ordem: ''' crescente ou decrescente.
 
'''Exibir Área: '''terá três opções de visualização: código, descrição ou ambos, é possível realizar a ordenação por código, mas visualizar por descrição.
 
'''Ocorrência: ''' são apresentadas as ocorrências cadastradas para especificar os mais variados acontecimentos que podem ocorrer com um produto.
 
'''Turno: ''' campo livre de um caractere que realiza a pesquisa após a leitura ter um turno especificado.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 
{{VoltarInicio}}
 

=== Leitor de Produção ===

Ao acessar o ícone leitor de produção, usuário terá duas opções de abertura de primeira tela, caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
==== Tela Informar Colaborador ====

Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Abaixo um breve vídeo, apresentando esta funcionalidade.
 
<center><youtube>JTQWz7syiRg</youtube></center>
 
===== Campos Tela Informar Colaborador =====

'''Informar Código/Nome :''' neste campo deve informar o código ou nome do colaborador que esta realizando a leitura da ordem de produção. As empresas exibidas podem variar conforme a configuração '[[GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas]]'.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras(Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>HMGmD86NXsM</youtube></center>

===== Botão Tela Informar Colaborador =====

'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Informar Tipo de Leitura e Ordem de Produção ====

Após informar o colaborador ou caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
===== Campos Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Leitura por :''' neste campo deve informar o tipo da leitura, que poderá ser "OP" ou "OP+Talão". Campo virá como sugestão da configuração [[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]], caso configuração não esteja com uma desta opções virá com padrão "OP".
 
'''OP :''' neste campo deve informar a OP que será realizada a leitura. Caso o campo "Leitura por" estiver como OP, ao pesquisar será exibido a informação da OP ao pesquisar, caso o campo "Leitura por" estiver como OP+Talão, serão exibidas as informações para leitura da OP+Talão.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras (Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>vNbCv2WVQNM</youtube></center>
 
======Filtros Ordem de Produção após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref>======

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros na Ordem de Produção. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop2022.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop20222.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
'''Situação:''' Neste filtro deve informar a situação da Ordem de Produção. As opções são: "Todas", "Encerrada", "Liberada" ou "Firme".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Ordem de Produção:''' deve ser informada a ordem de produção a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Talão:''' deve ser informado o talão a ser filtrada, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Liberação:''' deve ser informada a liberação a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Sequência:''' deve ser informada a sequência a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

===== Botão Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Botão Cancelar :''' Ao clicar neste botão processo será cancelado.
 
'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Editar Informações do Produto Pai ====

Após informar o Tipo e a Ordem de produção, será aberta tela para editar as informações do produto pai da ordem de produção.
 
'''Importante: ''' Caso a ordem de produção utilize controle de talão de início e término, as guias '''Recursos''', '''Inspeção''' e '''Etiquetas''' estarão desabilitadas, ao finalizar a leitura inicial e realizar a leitura de término, as guias informadas anteriormente serão habilitadas no processo final do talão.
[[Image: Portal_Industria_editarpaiop.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai]]
 
Esta tela esta dividida em Abas, sendo elas "Geral", "Parametrização", "Inspeção", "Recursos" e "Etiquetas".
 
'''Importante: '''A partir da versão <ref group="Versão 230502_patch_h"> Liberado a partir da OS 818723/2. </ref> ao realizar a leitura para materiais do tipo defeito e/ou perdido com Transferência de Operação (TO) tipo nulo, o sistema bloqueará a ação ao clicar em "próximo". Essa ação só será permitida se houver fabricação do material do tipo fabricado no dia corrente. Caso seja apenas defeito e/ou perdido, o sistema apresentará uma mensagem informando que não será possível realizar tal ação.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando as "Abas" adicionais, exibidas na tela de Editar Informações do Produto Pai.
 
<center><youtube>__94LObd29o</youtube></center>
 
===== Aba Geral =====

Nesta aba são exibidas informações diretas ao produto que se esta realizando a leitura da Ordem de Produção. 
===== Leitura de Ordem de Produção por controle de talão =====
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
====== Quantidades ======

Nestes campos deve-se informar a quantidade que será produzida, quantidade de defeitos da produção e quantidade perdida na produção. Neste leitor não é considerada a opção de resíduo. 
A partir da <ref group="Versão231002_patch_d">>Liberado a partir da OS 860100/2.</ref> o sistema terá a configuração [[PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado]], quando marcado a quantidade do fabricado vem por padrão igual a 0.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopquantidade.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Quantidade]]
 

Após <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/87. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para o produto pai ao clicar no ícone numérico.
[[Arquivo:NSweb.png|750px|semmoldura|centro]]
[[Arquivo:NSweb2.png|750px|semmoldura|centro]]

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida.
 
'''Gerar N.S.:''' Ao clicar é gerada a quantidade informado no campo "Quantidade de N.S. a ser gerado", de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'.
 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação".
 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 
 
Ao incluir os números de série é criado abaixo uma lista com as colunas "Número de Série" e "Tipo", informando se o material pai pertence ao tipo fabricado, defeito ou perdido.

[[Arquivo:NSweb3.png|650px|semmoldura|centro]]

Ao inserir um número de série existente em estoque com campo "Tipo de ação" igual a incluir e adicionar o número em sequência lógica, o sistema apresenta a mensagem "O número de série 'xxx' já está cadastro e ainda não existe uma saída para ele.", caso seja informado mais de um número de série existente, o sistema apresenta a mensagem "Exibir registros não inseridos", ao clicar é apresentado os números de série que existe em estoque.

A partir da <ref group="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 580067/179 </ref>, a tela de inclusão e exclusão de Números de Série passa a contar com o botão “Limpar”, permitindo remover, de uma única vez, todos os números inseridos na tela relacionados ao produto ou demanda em movimentação.
 
Números de Série Produto:
[[Arquivo:botaoLimparDemanda.png|650px|semmoldura|centro]]
 
Números de Série Demanda:
[[Arquivo:botaoLimpar.png|650px|semmoldura|centro]]

Abaixo um breve vídeo, exibindo o processo com leitura de Fabricado, Defeito e Perdido.
 
<center><youtube>kasG2aJORdc</youtube></center>
 

====== Unidade de Medida ======

Será exibida a unidade de medida cadastrada no material. Através dela será definida a mascara utilizada nas quantidades.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopunidadedemedida.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Unidade de Medida]]
 

====== Atendido ======

Quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopatendido.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Atendido]]
 

*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.

====== Material ======

Nestes campos serão exibidas informações do material que se está produzindo, como descrição e imagem .
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopmaterial.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Material]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto pai.

[[Arquivo:Especif2Pai.png|750x800px|semmoldura|centro]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref> se material controlar grade, a descrição da mesma será exibida ao lado da descrição do produto.
 
[[Image: Portal_Industria_descricaoconfiguradorpai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Grade]]
 
'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquedispopai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque e Disponibilidade]]
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote, especif1 tipo estoque, especif2 tipo estoque (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote ou especif1 ou especif2 posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso produto pai controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 

Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordensk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandask.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 

====== Quantidade Total ======

Nestes campos serão exibidas informações referente a quantidade lida x a quantidade total da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopqttotal.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai QT Total]]
 
====== Realizado ======

Nestes campos serão exibidas informações referente ao percentual realizado da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaioprealizado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Realizado]]
 
====== Detalhes ======

Nestes campos serão exibidas informações editáveis referentes ao material que esta sendo produzido. Através do "Botão Editar", os campos ficam editáveis. Após alterações não se faz necessário salvar, pode-se seguir o processo normalmente que informações editadas ficarão salvas.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopdetalhes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Detalhes]]
 

A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 858939/1.</ref> será possível realizar leituras com tipos de movimentos de parada ou normal. O sistema permitirá informar a parada, a ocorrência e o turno desejado. 
[[Arquivo:DetalhesPI.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Inicial :''' Neste campo deve informar a data e hora inicial da leitura da ordem de produção.
 
'''Final :''' Neste campo deve informar a data e hora final da leitura da ordem de produção.
 
'''Lote :''' Neste campo deve informar o lote do produto pai. Caso essa tenha esta informação na OP, a mesma irá vir como sugestão. Campo somente visível caso material controle lote.
 
'''Fabricação :''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
'''Validade :''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada. 

'''Tipo de movimentos :'''neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada 

'''Turno :'''informe um turno já cadastrado no campo. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' esteja marcada, será possível informar qualquer turno. Se a configuração '[[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]]' estiver marcada, o sistema sugerirá o turno com base na hora atual, conforme o calendário. 

'''Ocorrência de produção :'''essa opção estará disponível apenas quando o tipo de movimento for igual a "Parada", pois haverá [[PC_Ocorrências_de_Produção | Ocorrências de Produção]] pré-cadastradas para justificar a movimentação de parada.
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Parâmetros=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a parametrização para a leitura de movimentos. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver desmarcada, não será possível realizar alterações na aba parâmetros.
 
[[Image: Portal_Industria_parametros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Tipo de Operação ======

Nesta seção devem ser informados os tipos de operação utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com os tipos de operações informados nas configurações, '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]', '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_tipodeoperação.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Centro de Armazenagem/TG ======

Nesta seção devem ser informados os centros de armazenagem utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com o Centro de Armazenagem do tipo de operação correspondente. Caso não tenha Centro de armazenagem informado no tipo de operação, irá buscar das configurações, '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]', '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
Nesta tela também pode ser informada a TG de Tipo de Operação. Neste campo pode informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer como sugestão a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'. A mesma também pode ser editada.
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> foi inserido a configuração '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]' que permite parametrizar o Centro de Armazenagem na Tela Editar Demandas dos Insumos[https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Ind%C3%BAstria#Tela_Editar_Demandas_dos_Insumos] informando de maneira automática o campo Centro de Armazenagem.

[[Image: Portal_Industria_CAeTG.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Ocorrência de Produção ======

Nesta seção devem ser informadas as ocorrências de produção. Como sugestão serão preenchidas as ocorrencias informados nas configurações, '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]', '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]' e '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_ocorrencia.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Confirmar Quantidades ======

Nesta seção deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
Quando a opção de confirmar quantidades estiver desmarcada o "Botão Próximo" mudará para "Concluir".
 
[[Image: Portal_Industria_confirmarquantidades.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura sem edição de demandas.
 
<center><youtube>qG_xAFN1HVU</youtube></center>
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura com edição de demandas.
 
<center><youtube>x_2VYOfy-QE</youtube></center>
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Inspeção=====


Nesta aba são exibidas informações referentes a inspeção para a leitura de movimentos. Será exibido o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘Dados Adicionais’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de 0 (zero). Para salvar informações é só clicar no "Botão Enviar".
 
[[Image: Portal_Industria_inspeção.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Inspeção]]
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref> a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:BloquearQuestionarioWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisarWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

===== Aba Recursos=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a recursos para a leitura de movimentos.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos+.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
Ao clicar no "Botão +", devem ser informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
===== Aba Etiquetas=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a geração de etiquetas para a leitura de movimentos. Quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, a aba ‘Etiquetas’ será habilitada, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas.
 
'''Importante:''' Para que sejam exibidas as imagens no relatório, as mesmas precisam estar em pasta mapeada pela CDN. O modelo de relatório 5772 - Etiquetas de Produção ( cadastrado pelo CIGAM desktop), deve estar com o arquivo final do tipo .RTF e deve ter também o arquivo a abrir, este deve estar como .PDF e modelo deve estar marcado como padrão.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
====== Campos Etiquetas ======

'''Quantidades de Etiquetas :''' neste campo deve informar a quantidade que serão geradas etiquetas.
 
'''Selecionar :''' neste campo deve informar se as etiquetas serão geradas por número de etiquetas ou quantidades nas etiquetas.
 
'''Número de etiquetas ou Quantidades nas etiquetas :''' este campo muda conforme a opção selecionar .
 
'''Botão Recalcular :''' após preencher corretamente os campos acima, deve clicar neste botão. Abaixo será exibido um resumo das etiquetas geradas.
 
[[Image: Portal_Industria_resumoetiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
Para realizar a impressão das etiquetas deve clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_iconeetiquetaimprimir.png|border|30x25px|semmoldura|Imprimir Etiqueta]], após clicar será aberta nova tela com a impressão de etiquetas. Importante: Deve permitir 'pop-ups' no navegador.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetagerada.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
{{VoltarInicio}}

==== Tela Editar Demandas dos Insumos ====

Após inserir as informações do produto pai e a opção de "Editar Demandas" estiver marcada, ao clicar no "Botão Próximo", usuário será levado a tela para edição de demandas, nesta tela serão exibidas as demandas cadastradas na engenharia do produto pai. Caso esteja com a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]' marcada irá aplicar PVPS nas demandas com lote, não sendo necessário informar as mesmas manualmente.
 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração '[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]', que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
[[Image: Portal_Industria_editardemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Esta tela ira exibir algumas informações, como o nome do produto pai e OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandasuperior.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto filho.
[[Arquivo:INSUMOespecif2.png|750px|semmoldura|centro]]

 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para os insumos ao clicar no ícone numérico, campo quantidade virá com quantidade igual a zero, na medida que é informado os números de série ao salvar o contador vai aumentando.

[[Arquivo:InsumoNS2.png|700x350px|semmoldura|centro]]

Caso clique em confirmar ou finalizar demandas com quantidade igual a zero, sistema emite uma mensagem informando que a demanda não tem número de série informado.
 
[[Arquivo:InsumoNS3.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida. 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação", caso clique dentro do campo, irá abrir a lista de número de série disponível daquele Centro de armazenagem. 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". 
 
Caso marque o check-box '''Ocultar números de série pai já vinculados''', o sistema irá ocultar no dropdown o número de série do material pai, desmarcado fica disponível para ser selecionado novamente em outros N/S de insumos.

'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da consulta de Estoque e Disponibilidade do Produto Pai, acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-10| Consulta Estoque e Disponibilidade Produto Pai]].
 
Também irá exibir uma linha de produção, onde será possível identificar se a demanda que esta sendo lida/editada pertence ao Fabricado, Defeito ou Perdido.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandalinha.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Mais abaixo serão apresentadas as demandas, sendo exibidas duas demandas por linha. Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do insumo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso insumo possuir controle de grade, será exibido campo para conferência e/ou alteração da grade do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandasgrade.png|center|350px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
===== Campos 'Card' Editar Demandas =====

'''Botão "+ Inserir" :''' este botão somente ficará visível se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Ao clicar neste botão será aberta tela para inserir nova demanda. Após escolher os materiais. deve-se clicar no botão iniciar.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
::A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
::[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub254895254.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::Após clicar em iniciar deve informar a quantidade e o centro de armazenagem que será utilizado na movimentação do material. Caso material controle lote, pode informar na tela de inserção ou depois na tela de demandas, e caso tenha a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]', poderá deixar o lote em branco que o PVPS irá buscar os lotes.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
Caso material possuir configurador, será aberta tela para informar o configurador, para posteriormente informar os campos do grupo "Detalhes".
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemandaconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas Configurador]]
 
::Após a inserção, os insumos serão exibidos na tela de demandas e poderão ser editados como os demais insumos. Os insumos inseridos manualmente, também terão a opção de serem excluídos.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
 
'''Descrição :''' será exibida a descrição do insumo.
 
'''Unidade de Medida :''' será exibida a unidade de medida do insumo.
 
'''Quantidade :''' será sugerida a quantidade calculada pela engenharia na proporção da leitura. Quantidade pode ser alterada.
 
'''Centro de Armazenagem :''' neste campo será sugerido o centro de armazenagem conforme TO ou configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' estiver marcada, não será possível alterar o centro de armazenagem.
 
'''Atendido :''' quando marcada esta caixa de seleção, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído.
 
'''Numeração :''' a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso material ter o controle de grade a mesma será exibida para conferência e/ou edição.
 
'''Botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] :''' através deste botão terá acesso a algumas opções, variando conforme o tipo do material utilizado:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Estoque/Editar :''' ao clicar neste botão será exibido o estoque do insumo que se está posicionado. Quando opção for editar, insumo controla lote ou configurador com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada.
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> ficarão disponíveis em todos os materiais as opções:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoques45.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoqueinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso insumo controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispoinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialkinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordenskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandaskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 
'''Insumo Simples ou Insumo com controle de grade igual a "N" (Numeração)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoque1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 

'''Insumo com controle de grade igual "L" (Lote) ou igual a "A" (Ambos)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub215454.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
'''Insumo Configurador''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
Quando a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]', estiver marcada, fica habilitada a opção de visualizar o conteúdo do configurador, não permitindo a edição. Caso material controle configurador e lote, será aberta opção "editar", porém somente será possível editar o lote do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Substituir Demanda :''' se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após clicar na opção será aberta tela para realizar a substituição do insumo por outro.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25489524.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após selecionar o material/materiais que substituirão o insumo original, deve-se clicar no botão iniciar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Na tela seguinte deve informar a quantidade que será substituída, centro de armazenagem que irá realizar a baixa e lote, caso material tenha este controle. Após deve-se pressionar o "Botão Concluir".
 
'''Importante :''' a substituição sempre ocorre em proporção a OP e não a leitura. Exemplo: Insumo original tem proporção de 1x1 na engenharia. Na OP foi gerada uma necessidade de 10 unidades do insumo original, e no insumo substituto é informada uma quantidade 20, a proporção passa a ser de 2x1 , ou seja, a cada 1 pai produzido, será necessário 2 insumos substitutos ao invés de 1 do original.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao voltar para a tela de insumos, o insumo original ficará riscado e o insumo substituto ficará habilitado. No botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] a opção "Substituir Demanda" irá passar para "Desfazer Substituição". Ao clicar nesta opção a substituição será desfeita e insumo original irá voltar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2548.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso possua somente leitura de fabricado, botão abaixo ficará como "Finalizar", caso possua leitura de defeito ou perdido, o mesmo ficará como "Próximo" até chegar a ultima leitura.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao chegar na ultima leitura o botão passa para "Finalizar", deve-se clicar no botão e posterior clicar em "Concluir" no canto direito superior da tela. Caso clicar em Cancelar processo será cancelado.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao "Concluir" voltará a tela inicial e será apresentada mensagem de processo concluído.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]

 
'''Materiais sem Estoque''' 
A partir da <ref group="Versão 240506">, liberada na OS 806712/2 </ref>, a configuração '[[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]' passará a afetar o destaque dos materiais sem saldo 

Com a configuração definida como 'Não avisar nem bloquear', o sistema não destacará nenhum material. Porém, quando estiver configurado para 'bloquear' ou 'avisar', as demandas que não tiverem estoque no CA informado serão destacadas em vermelho.

[[Arquivo:PiSemSaldo.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Apenas os materiais com número de série não apresentarão o destaque em vermelho, pois começam com quantidade zero e só podem ter a quantidade informada que existe dentro do CA.

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=== Movimentos de Produção ===

Ao acessar o ícone de Movimentos de Produção, usuário será direcionado a uma tela de filtros, após informar o filtros conforme necessidade, serão exibidos os movimentos de produção de movimentos de estoque gerados. Nesta segunda tela será possível excluir os movimentos de produção gerados.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Movimentos de Produção]]
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>J10WuOgcrko</youtube></center>
 
==== Filtros Movimento de Produção ====

'''Tipo:''' informe o filtro de tipo de ordens que você deseja visualizar, são eles: "Todos", "Fabricado", "Defeito" ou "Perdido".
 
 
''' OP:''' neste filtro informe o número da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Talão:''' neste filtro informe o talão da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Área do Processo:''' neste filtro informe a área do processo da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Liberação:''' neste filtro informe o número da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Sequência:''' neste filtro informe a sequência da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Data:''' neste filtro informe a data do movimento de produção que deseja visualizar. Como padrão é sugerida a data atual.
 
 
===== Botões Filtros Movimento de Produção =====

'''Botão Limpar :''' ao clicar neste botão os filtros informados serão limpos.
 
 
'''Botão Confirmar :''' ao clicar neste botão será aberta nova tela, exibindo os movimentos de produção conforme filtros informados.
 
 
==== Movimento de Produção ====

Ao clicar em confirmar na tela de filtros, caso possua informações será aberta tela Movimentos de Produção. Nela serão exibidas informações do movimento de produção, como exibido na tela abaixo.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção]]
 
Através do ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtromovimento.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Movimentos]], serão abertas duas opções ao usuário, "Movimentos", onde serão exibidos os movimentos de estoque do movimento de produção e "Excluir", para excluir os movimentos de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_opçõesmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Opções]]
 
===== Movimento de Produção =====

Ao clicar em movimentos, será exibida tela como os movimentos de estoque daquele movimento de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosestoquedeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Estoque]]
 

===== Excluir =====

Ao clicar em excluir, será exibida tela questionando se deseja excluir, caso confirme movimentos serão excluídos.
 
[[Image: Portal_Industria_excluirmovimentosdeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Excluir]]
{{VoltarInicio}}
 

=== Pesquisa Ordens de Produção ===

Ao acessar o ícone de pesquisa Ordens de produção, usuário será direcionado a uma tela de pesquisa dinâmica. Modelo utilizado é o mesmo que no programa [[PC Ordens de Produção| Ordens de Produção]] do Cigam. Para a correta exibição desta pesquisa, a pasta de modelos de pesquisa do CIGAM ''Instal'', deve estar mapeada para exibição na CDN.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducao.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Quantidade de registros exibidos deve ser definido no arquivo ''xml'' pela ''tag '' "paginação". Nesta tag será definido a quantidade de registros a serem exibidos inicialmente, podendo posterior por botões na tela aumentar esta exibição.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria XML]]
 
'''Importante:''' Como o arquivo xml é utilizado nas duas pesquisas, toda alteração valera tanto para a tela de pesquisa de Ordens de Produção na Web, quanto no CIGAM Desktop. Salvo alterações realizadas dentro da ''tag'' "web", que terão alterações somente no Portal Industria.
 
==== Botões Pesquisa Dinâmica ====

Ao entrar a pesquisa ja será realizada conforme ''xml'' já utilizado na pesquisa dinâmica da Ordem de Produção. A direita terá alguns botões, os quais serão detalhados mais abaixo:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaobotoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Nova Paginação [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacao.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão carregados o número de registros informados na ''tag'' "paginação". Ou seja, caso tenha como 100 na paginação, ao abrir a pesquisa serão exibidos 100 registros, ao clicar neste botão, serão exibidos mais 100 registros, totalizando 200 registros, e assim sucessivamente até o limite de 1000 registros.
 
 
''' Paginação Total [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacaototal.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos todos os registros conforme filtros aplicados, limitado a exibição de 1000 registros.
 
 
''' Exportar [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexportar.png|80px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidas as opções para realizar a exportação dos registros exibidos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexportaropcoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
*'''CSV:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato CSV (o arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela).

*'''Planilha:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato de planilha.

*'''PDF:''' ao clicar nesta opção serão impressos os registros exibidos para no formato PDF.

*'''Json:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato Json(o formato JSON (''JavaScript Object Notation'') é um formato aberto usado como alternativa ao ''XML'' para a transferência de dados estruturados entre um servidor de Web e uma aplicação Web. Sua lógica de organização tem semelhanças com o ''XML'', mas possui notação diferente).
 
''' Exibir Filtros [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexibirfiltros.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos os filtros cadastrados no ''xml'' da pesquisa dinâmica. Os campos de filtros serão exibidos igualmente no Portal Indústria e no programa Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrosxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrostela.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão serão aplicados os filtros informados a pesquisa, deixando assim o resultado mais apurado.
 
 
''' Botão Limpar:''' ao clicar neste botão serão limpos os filtros utilizados para uma pesquisa mais apurada.
 
 
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==== Área de Pesquisa ====

Nesta área serão exibidas duas opções para refinar os resultados encontrados pelos filtros de pesquisa. As pesquisas somente ocorrerão nos registros exibidos em tela.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisa.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
=====Construtor de Pesquisa=====
'''Construtor de Pesquisa:''' através do construtor de pesquisa o usuário poderá ter uma pesquisa mais elaborada e com opções mais variadas. O construtor somente é exibido se no ''xml'' a ''tag'' "construtorPesquisa" estiver com "S".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Caso opção esteja visível será aberta tela ''popup'', onde usuário poderá montar uma pesquisa personalizada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutor.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Campo E/OU:''' este campo define se um critério de filtro será E (obrigatório) ou OU (não obrigatório).
 
'''Data:''' neste campo deve informar o campo chave que será utilizado na pesquisa, os campo exibidos são os mesmo utilizados na pesquisa ''xml''.
 
'''Condição:''' neste campo deve informar a condição (igual, maior que, menor que...) que será utilizada no valor informado ''versus'' o campo chave.
 
'''Valor:''' neste campo deve informar o critério que será utilizado/comparado com o campo chave.
 
'''Botão Adicionar Condição:''' clicando neste botão será gerada uma nova linha para inclusão de uma novo critério.
 
'''Botão Limpar Tudo:''' clicando neste botão serão limpos todos os critérios cadastrados.
 
''' Botão X (fechar):''' existem dois botões na tela, o primeiro, fica bem acima a direita, que somente fecha o ''popup'' do construtor, mas mantem os critérios. O segundo fica na linha da condição e serve para excluir a mesma dos critérios de pesquisa.
 
''' Botão Critérios Internos [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaocriterioexterno.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão será possível criar um critério de pesquisa contra o critério posicionado, realizando assim uma pesquisa cada vez mais refinada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutorcriterio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

=====Pesquisar=====
'''Pesquisar:''' através do campo pesquisar, ao digitar parte de um texto, seja numérico ou alfanumérico, sistema irá realizar e exibir automaticamente registros que estão em tela e possuem estas informações.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisar.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

==== Dados da Pesquisa (Registros) ====

Aqui serão exibidos os registros gerados dos resultados da pesquisa. O número inicial de registros exibidos será definido pela ''tag'' "paginação". Os campo serão exibidos conforme ordem da ''tag'' ''select'' utilizado no ''xml''.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoselect.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Os campos serão exibidos em tela conforme tamanho da mesma, campos que não couberem em tela, serão direcionados automaticamente para dentro do botão expandir [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexpandir.png|40px|border|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]].
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexpandir.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
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=== Relatórios ===

A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 558743/191. </ref> passa a ficar disponível no menu, a opção "Relatórios". Clicando nele o menu será expandido, exibindo os relatórios disponíveis:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatorios.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Abaixo temos um vídeo explicando o processo dos relatórios nos portais, funcionalidades e parametrizações:
<center><youtube>W1VSRmJyhCg</youtube></center>
====Cadastros de Filtros====

Para os relatórios disponibilizados, deve-se possuir filtros cadastrados no perfil do usuário no CIGAM Desktop. Caso alguns dos filtros dos relatórios abaixo não estiverem disponíveis, favor avaliar o cadastro dos mesmos.
 
Os modelos de filtros estão disponíveis na raiz do CIGAM ''Instal'', dentro de "Modelos\Filtros\Suprimentos", estes modelos seguem o padrão da "Pesquisa Dinâmica", ou seja, são ''xmls'' editáveis, podendo ser alterados conforme necessidade, porém por responsabilidade do Cliente. Para maior detalhamento acessar [[GE_-_Como_Fazer_-_Pesquisa_Din%C3%A2mica#Modelos_de_Filtros|Como Fazer - Pesquisa Dinâmica - Modelos de Filtros]].
 
Estes modelos devem estar mapeados no usuário, através do "Editar Perfil", que fica visível ao clicar na foto do usuário localizada no canto superior direito do CIGAM Desktop.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Após deve-se clicar na opção "Filtros".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Nela devem estar cadastrados todos os filtros dos relatórios disponíveis. Caso não encontre um filtro, deve informá-lo conforme necessidade.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 

====Emissão OP====

Emite a OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
=====Filtros=====

'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o centro de armazenagem inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Grupo:''' informe o Grupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''SubGrupo:''' informe o SubGrupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Material Demanda:''' informe o Material inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Marcar OP´s como impressas:''' marcando esta opção, ao realizar a impressão a OP receberá a informação de que já foi impressa.
 
 
'''Considerar Centro de Armazenagem na localização:''' marcando esta opção, será considerado o Centro de Armazenagem na localização.
 
 
'''Buscar Local de Armazenagem por identificador:''' marcando esta opção, o local de armazenagem poderá variar conforme identificador.
 
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad6.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad7.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
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====Emissão do Talão====

Emite o talão da OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad13.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Área:''' informe a área inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
''' Imprimir Detalhamento:''' ao marcar esta opção serão impressos todos os detalhes. Sem esta opção marcada a impressão não irá ocorrer.
 
''' Reemitir Talões:''' ao marcar esta opção serão reemitidos os talões. Caso talão já tenha sido emitido, sem esta opção marcada não será impresso novamente.
 
''' Imprimir demandas substituídas:''' ao marcar esta opção as demandas substituídas também serão impressas no relatório.
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad14.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad15.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad16.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad17.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad18.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
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====Previsto x Realizado por OP====

Exibe as quantidades previstas e realizadas do produto da OP, bem como dos seus processos, recursos e insumos. Segue as definições utilizadas para os cálculos das quantidades do relatório:
 
* Quantidade Prevista do Produto da OP = Quantidade da OP.
* Quantidade Realizada do Produto da OP = Quantidade Fabricada da OP.
* Tempo Previsto do Processo = Quantidade Necessária do Processo da OP ou Quantidade Necessária para o Processo na Engenharia.
* Tempo Realizado do Processo = Soma das horas totais dos movimentos de produção da OP.
* Preço Previsto do Processo = Tempo Previsto * Valor do Processo.
* Preço Realizado do Processo = Tempo Realizado * Valor do Processo.
* Tempo Previsto do Recurso = Quantidade da OP * Tempo Unitário do Recurso / Relação Pai Filho do Produto ou Quantidade Necessária para o Recurso na Engenharia.
* Tempo Realizado do Recurso = Soma das Horas Totais dos Recursos Utilizados na Produção.
* Preço Previsto do Recurso = Tempo Previsto * Valor do Recurso.
* Preço Realizado do Recurso = Tempo Realizado * Valor do Recurso.
* Quantidade Prevista do Insumo = Quantidade Necessária da Demanda da OP ou Quantidade Necessária do Insumo na Engenharia.
* Quantidade Realizada do Insumo = Quantidade de entrada e/ou saída do insumo em estoque.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad19.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Demandas Substituídas:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos substituídos na impressão do relatório. Esta opção somente deverá ser marcada se "Listar Insumos" estiver marcada.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad20.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad21.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad24.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}

====Previsto x Realizado por Material====

Exibe as quantidades previstas e realizadas por material, bem como dos seus processos, recursos e insumos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad35.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Insumo:''' informe o código do insumo inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Resumo:''' marcando esta opção será gerado um resumo na impressão do relatório.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad26.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad27.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad28.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad29.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.

{{VoltarInicio}}

=== Versões ===
==== Versão 221107====
<references group="Versão 221107"/>
==== Versão 230502====
<references group="Versão 230502"/>
===== Versão 230502 patch H=====
<references group="Versão 230502_patch_h"/>
====Versão 231002====
=====Versão 231002 patch D=====
<references group="Versão231002_patch_d" />
==== Versão 240506====
<references group="Versão 240506"/>
==== Versão 241007====
<references group="Versão 241007"/>
===== Versão 241007 patch B=====
<references group="Versão241007_patch_b"/>
=====Versão 241007 patch C=====
<references group="Versão241007_patch_C" />
==== Versão 250602====
===== Versão 250602 patch A=====
<references group="Versão250602_patch_a"/>
==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>
==== Versão 260504 ====
<references group="Versão 2560504"/>

Portal Indústria

2025-12-18T18:50:00Z

Marcelo.Weitzmann:

[[Categoria:Portais]]
[[Portais]] > [[Portal Indústria]]
=Portal Indústria=

O Portal Indústria proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar a gestão relativas a produção. A partir deste portal é possível realizar a Leitura de Ordens de Produção, a Pesquisa de Movimentos de Produção e a Exclusão de Movimentos de Produção.
 
Abaixo temos um vídeo apresentando o Portal Indústria.
 
<center><youtube>P2NObV38xTU</youtube></center>
 
==Escopo e Não Escopo do Portal Indústria==
 
'''Escopo'''
 
Aqui serão informadas situações aceitas pelo portal, que não foram mencionadas dentro do manual do mesmo.
* Materiais simples.
* Materiais com lote.
* Materiais com configurador.
* Materiais com número de série a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref>.
* Materiais com controle de grade igual a "Ambos" ou "Numeração" a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>.
* Materiais com especif1 tipo '''estoque''' e especif2 tipo '''estoque''' e combinações como por exemplo.: material especif1 + lote, especif1 + grade, especif1 + especif2 a partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>.
* Substituição de demandas caso a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' esteja marcada.
* Subproduto (produto gerado através de item negativo nos insumos da engenharia). Maiores informações acessar [[ES_Painel_do_Valoriza_Estoque#Guia_Par.C3.A2metros|Valor de Mercado]].
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' somente nas opções "3 - OP" e "4 - Op+Talão".
* Configuração '[[PC - MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' somente as opções "Não Avisar nem Bloquear" e "Bloquear".
*<ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/49. </ref> Validações da lista de material no leitor:
'[[PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor]]'
 
'[[PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por]]'
 
'[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]'
 
'[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'
 
'[[PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada]]'
 
'[[PC - MP - 2497 - Validar Lista de Materiais entregue para demandas tipo "BN"]]'
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Normal".
* A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]'
* A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/97. </ref> validações do CA no leitor:
 
'[[PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
Além disso ao realizar a leitura de conclusão da Ordem de Produção, a configuração '[[PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP]]' passa a ser avaliada. 
'''Importante: ''' a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 880161/2.</ref> será avaliada a quantidade total da ordem de produção. Caso essa quantidade exceda a solicitada, o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio informando que não é permitido ultrapassar a quantidade original da Ordem de Produção. Esse comportamento ocorrerá quando a configuração '[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' estiver diferente de 'Não avisar nem bloquear'.
 
* A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 905209/1.</ref> liberado validações no leitor de produção.
'[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' 
'[[PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas]]'
 
* Liberado a partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>. 
'[[PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor]]' 
'[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]' 
'[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]' 
* Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 891053/2.</ref>. 
'[[PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões]]'.
 
'''Não Escopo''' 
Aqui serão mencionadas situações ainda não atendidas pelo portal.

* Leitura de processo externo (Beneficiamento).
* Resíduo no leitor
* Mateial especif3
* Carga Máquina
* Configuração '[[ES - GE - 523 - Utilizar Controle de Embalagens]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 1111 - Permitir realizar novas leituras de OPs/Talões já concluídos]]'.
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Característica".
* Configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' nas opções "0 - Liberação" e "1 - Lib+seq" e "2 - Lib+seq+talão".
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' nas opções "Avisar" e "Liberar por Senha".
* Configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]' desmarcada, terá comportamento diferenciado ao Cigam Desktop, irá abrir a Guia Geral e irá permitir alterar as quantidades, porém, não abrirá a tela de edição de demandas.
* Configuração '[[PC - MP - 1682 - Baixar demandas já atendidas ao ler OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 936 - Exibir informações de produção realizada no leitor]]'.
* Configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's]]''.

==Acesso==
Para acesso a pagina do Portal Indústria deve-se acessar o [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]], acessando o ícone Portal Indústria. Para que este ícone esteja liberado, é necessário que o usuário possua o direito MNPINDUSTR - MN PORTAL INDUSTRIA.
 
[[Image: Portal_Industria.png|center|750px|semmoldura|Ícone Portal Indústria]]
 
Após clicar no ícone, usuário será direcionado a pagina de login do portal.
 
[[Image: Login_Portais.png|center|750px|semmoldura|Login_Portais]]
 
Após realizar o Login, usuário será direcionado a pagina principal do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
===Direitos e Limite Permitido Portal Indústria===

MNPINDUSTR = direito necessário para acesso ao módulo pelo Portal Base, onde existe o ícone de acesso ao Portal Indústria. Este ícone somente ficará visível para usuários com este direito.
 
MNPCPESMOV = direito necessário para utilização da pesquisa em [[Portal_Indústria#Movimentos_de_Produção| Movimentos de Produção]]. Sem este direito não será possível concluir a pesquisa ou acessar a exclusão de movimentos de produção.
 
MNPCMOV = direito necessário para realizar as movimentações no [[Portal_Indústria#Tela_Informar_Tipo_de_Leitura_e_Ordem_de_Produção| Leitor de Produção]]. Sem este direito não será possível seguir o processo ao clicar no botão "Próximo".
 
MNPCROTOPE = direito necessário para realizar a exclusão das movimentações ([[Portal_Indústria#Movimento_de_Produção| Movimento de Produção/Exclusão]]). Sem este direito não será possível realizar as exclusões das movimentações. Necessário também o direito "MNPCPESMOV" para realizar o acesso a tela de exclusão.
 

'''Limite Permitido''' 
Módulo Estoque: Quando este limite estiver dentro do período do usuário, é possível realizar a leitura de OP no portal Indústria. No entanto, se o limite estiver fora do tempo, uma mensagem será exibida impedindo de prosseguir o fluxo. 
[[Arquivo:PiLimitePermitido.png|750x500px|semmoldura|centro]]

== Menu Superior ==

No menu superior, estão posicionados ícones de uso comum do usuário.
 
[[Image: Portal_Industria_menusuperior.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Portal Indústria]]
 
'''Notificações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_notificações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Notificações]]''':''' ao clicar no ícone de notificações, serão exibidas as notificações cadastradas ao usuário.
 
'''Configurações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_configurações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]''':''' ao clicar no ícone de configurações, será aberta tela de configurações.
 
[[Image: Portal_Industria_configuraçõesaberta.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]
 
:: '''Fontes Responsivas :''' marcando esta opção a visualização também se adaptará a telas de 'Smartphones' e 'Tablets'.
:: '''Temas :''' nesta opção usuário poderá escolher o tema que melhor se adptar a sua navegação, podendo escolher entre: "Cigam" ou "Escuro".
'''Usuário ''' [[Arquivo: Portal_Industria_usuario.png|70x50px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]''':''' ao clicar no nome do usuário, será aberta tela com duas opções, Depurador e Logout.
 
[[Image: Portal_Industria_usuarioaberta.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]
 
:: '''Depurador :''' clicando nesta opção será aberta tela para depurar processo. Tela usada pela Cigam para mapeamento de situações.
 
[[Image: Portal_Industria_depurador.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Depurador]]
 
:: '''Logout :''' ao clicar nesta opção usuário ira deslogar de sua sessão, voltando a tela para informar usuário e senha.

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_menulateral.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Lateral Portal Indústria]]
 

=== Dashboard ===

Após realizar o login no portal, usuário será direcionado a tela de 'dashboard'. Nesta tela terá acesso a um resumo das Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 650489/94. </ref> a guia 'dashboard' ficará unificado com a guia 'Relátorios', caso cliente queira visualizar as informações novamente durante a navegação deve clicar no ínicio ou no tangram.
[[Arquivo:PInd3.png|650px|semmoldura|centro]]

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros no 'Dashboard'. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
==== Ordens de Produção por prazo programado ====

Serão exibidas as ordens de produção com a seguinte separação: "Atrasadas", "No Prazo" e "Sem Prazo".
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros nas Ordens de Produção por prazo programado. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
=====Filtros =====

 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022filtros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

==== Produção Por Área ====

Neste gráfico, serão exibidas as quantidades produzidas por área. Estas informações poderão variar conforme filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros alterada no gráfico de Produção Por Área. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área =====

Ao clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], será aberta nova tela, onde usuário deve informar o parâmetro de datas que será utilizado para montar o gráfico. Estes parâmetros podem ser "Hoje", "Semanalmente" ou "Informar Manualmente". Após informar, deve-se clicar novamente no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], que gráfico será atualizado com alterações.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área após <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 806712/1. </ref> =====

 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
'''Período:''' Neste filtro deve escolher entre as opções "Hoje", "Semanalmente", "Ano" ou "Informar Manualmente".
 
'''Data:''' Este campo esta ligado a opção selecionada no filtro "Periodo".
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Hoje", vai preencher automaticamente com a data atual.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Semanalmente", vai preencher automaticamente com a semana vigente(Domingo à Sábado).
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Ano", vai preencher automaticamente com o ano vigente.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Informar Manualmente", vai liberar os campos de data para serem preenchidos conforme necessidade.
 
'''Tipo:''' Neste filtro deve informar o tipo da Ordem de Produção. Deve escolher entre as opções "Todos", "Fabricado", "Defeito", "Perdido" ou "Envio Benef".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Ordenar por: '''terá três opções de ordenação: por quantidade, código da área e descrição da área.
 
'''Ordem: ''' crescente ou decrescente.
 
'''Exibir Área: '''terá três opções de visualização: código, descrição ou ambos, é possível realizar a ordenação por código, mas visualizar por descrição.
 
'''Ocorrência: ''' são apresentadas as ocorrências cadastradas para especificar os mais variados acontecimentos que podem ocorrer com um produto.
 
'''Turno: ''' campo livre de um caractere que realiza a pesquisa após a leitura ter um turno especificado.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 
{{VoltarInicio}}
 

=== Leitor de Produção ===

Ao acessar o ícone leitor de produção, usuário terá duas opções de abertura de primeira tela, caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
==== Tela Informar Colaborador ====

Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Abaixo um breve vídeo, apresentando esta funcionalidade.
 
<center><youtube>JTQWz7syiRg</youtube></center>
 
===== Campos Tela Informar Colaborador =====

'''Informar Código/Nome :''' neste campo deve informar o código ou nome do colaborador que esta realizando a leitura da ordem de produção. As empresas exibidas podem variar conforme a configuração '[[GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas]]'.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras(Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>HMGmD86NXsM</youtube></center>

===== Botão Tela Informar Colaborador =====

'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Informar Tipo de Leitura e Ordem de Produção ====

Após informar o colaborador ou caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
===== Campos Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Leitura por :''' neste campo deve informar o tipo da leitura, que poderá ser "OP" ou "OP+Talão". Campo virá como sugestão da configuração [[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]], caso configuração não esteja com uma desta opções virá com padrão "OP".
 
'''OP :''' neste campo deve informar a OP que será realizada a leitura. Caso o campo "Leitura por" estiver como OP, ao pesquisar será exibido a informação da OP ao pesquisar, caso o campo "Leitura por" estiver como OP+Talão, serão exibidas as informações para leitura da OP+Talão.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras (Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>vNbCv2WVQNM</youtube></center>
 
======Filtros Ordem de Produção após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref>======

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros na Ordem de Produção. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop2022.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop20222.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
'''Situação:''' Neste filtro deve informar a situação da Ordem de Produção. As opções são: "Todas", "Encerrada", "Liberada" ou "Firme".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Ordem de Produção:''' deve ser informada a ordem de produção a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Talão:''' deve ser informado o talão a ser filtrada, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Liberação:''' deve ser informada a liberação a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Sequência:''' deve ser informada a sequência a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

===== Botão Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Botão Cancelar :''' Ao clicar neste botão processo será cancelado.
 
'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Editar Informações do Produto Pai ====

Após informar o Tipo e a Ordem de produção, será aberta tela para editar as informações do produto pai da ordem de produção.
 
'''Importante: ''' Caso a ordem de produção utilize controle de talão de início e término, as guias '''Recursos''', '''Inspeção''' e '''Etiquetas''' estarão desabilitadas, ao finalizar a leitura inicial e realizar a leitura de término, as guias informadas anteriormente serão habilitadas no processo final do talão.
[[Image: Portal_Industria_editarpaiop.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai]]
 
Esta tela esta dividida em Abas, sendo elas "Geral", "Parametrização", "Inspeção", "Recursos" e "Etiquetas".
 
'''Importante: '''A partir da versão <ref group="Versão 230502_patch_h"> Liberado a partir da OS 818723/2. </ref> ao realizar a leitura para materiais do tipo defeito e/ou perdido com Transferência de Operação (TO) tipo nulo, o sistema bloqueará a ação ao clicar em "próximo". Essa ação só será permitida se houver fabricação do material do tipo fabricado no dia corrente. Caso seja apenas defeito e/ou perdido, o sistema apresentará uma mensagem informando que não será possível realizar tal ação.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando as "Abas" adicionais, exibidas na tela de Editar Informações do Produto Pai.
 
<center><youtube>__94LObd29o</youtube></center>
 
===== Aba Geral =====

Nesta aba são exibidas informações diretas ao produto que se esta realizando a leitura da Ordem de Produção. 
===== Leitura de Ordem de Produção por controle de talão =====
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
====== Quantidades ======

Nestes campos deve-se informar a quantidade que será produzida, quantidade de defeitos da produção e quantidade perdida na produção. Neste leitor não é considerada a opção de resíduo. 
A partir da <ref group="Versão231002_patch_d">>Liberado a partir da OS 860100/2.</ref> o sistema terá a configuração [[PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado]], quando marcado a quantidade do fabricado vem por padrão igual a 0.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopquantidade.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Quantidade]]
 

Após <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/87. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para o produto pai ao clicar no ícone numérico.
[[Arquivo:NSweb.png|750px|semmoldura|centro]]
[[Arquivo:NSweb2.png|750px|semmoldura|centro]]

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida.
 
'''Gerar N.S.:''' Ao clicar é gerada a quantidade informado no campo "Quantidade de N.S. a ser gerado", de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'.
 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação".
 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 
 
Ao incluir os números de série é criado abaixo uma lista com as colunas "Número de Série" e "Tipo", informando se o material pai pertence ao tipo fabricado, defeito ou perdido.

[[Arquivo:NSweb3.png|650px|semmoldura|centro]]

Ao inserir um número de série existente em estoque com campo "Tipo de ação" igual a incluir e adicionar o número em sequência lógica, o sistema apresenta a mensagem "O número de série 'xxx' já está cadastro e ainda não existe uma saída para ele.", caso seja informado mais de um número de série existente, o sistema apresenta a mensagem "Exibir registros não inseridos", ao clicar é apresentado os números de série que existe em estoque.

A partir da <ref group="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 580067/179 </ref>, a tela de inclusão e exclusão de Números de Série passa a contar com o botão “Limpar”, permitindo remover, de uma única vez, todos os números inseridos na tela relacionados ao produto ou demanda em movimentação.
 
Números de Série Produto:
[[Arquivo:botaoLimparDemanda.png|650px|semmoldura|centro]]
 
Números de Série Demanda:
[[Arquivo:botaoLimpar.png|650px|semmoldura|centro]]

Abaixo um breve vídeo, exibindo o processo com leitura de Fabricado, Defeito e Perdido.
 
<center><youtube>kasG2aJORdc</youtube></center>
 

====== Unidade de Medida ======

Será exibida a unidade de medida cadastrada no material. Através dela será definida a mascara utilizada nas quantidades.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopunidadedemedida.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Unidade de Medida]]
 

====== Atendido ======

Quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopatendido.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Atendido]]
 

*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.

====== Material ======

Nestes campos serão exibidas informações do material que se está produzindo, como descrição e imagem .
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopmaterial.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Material]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto pai.

[[Arquivo:Especif2Pai.png|750x800px|semmoldura|centro]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref> se material controlar grade, a descrição da mesma será exibida ao lado da descrição do produto.
 
[[Image: Portal_Industria_descricaoconfiguradorpai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Grade]]
 
'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquedispopai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque e Disponibilidade]]
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote, especif1 tipo estoque, especif2 tipo estoque (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote ou especif1 ou especif2 posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso produto pai controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 

Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordensk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandask.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 

====== Quantidade Total ======

Nestes campos serão exibidas informações referente a quantidade lida x a quantidade total da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopqttotal.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai QT Total]]
 
====== Realizado ======

Nestes campos serão exibidas informações referente ao percentual realizado da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaioprealizado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Realizado]]
 
====== Detalhes ======

Nestes campos serão exibidas informações editáveis referentes ao material que esta sendo produzido. Através do "Botão Editar", os campos ficam editáveis. Após alterações não se faz necessário salvar, pode-se seguir o processo normalmente que informações editadas ficarão salvas.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopdetalhes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Detalhes]]
 

A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 858939/1.</ref> será possível realizar leituras com tipos de movimentos de parada ou normal. O sistema permitirá informar a parada, a ocorrência e o turno desejado. 
[[Arquivo:DetalhesPI.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Inicial :''' Neste campo deve informar a data e hora inicial da leitura da ordem de produção.
 
'''Final :''' Neste campo deve informar a data e hora final da leitura da ordem de produção.
 
'''Lote :''' Neste campo deve informar o lote do produto pai. Caso essa tenha esta informação na OP, a mesma irá vir como sugestão. Campo somente visível caso material controle lote.
 
'''Fabricação :''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
'''Validade :''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada. 

'''Tipo de movimentos :'''neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada 

'''Turno :'''informe um turno já cadastrado no campo. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' esteja marcada, será possível informar qualquer turno. Se a configuração '[[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]]' estiver marcada, o sistema sugerirá o turno com base na hora atual, conforme o calendário. 

'''Ocorrência de produção :'''essa opção estará disponível apenas quando o tipo de movimento for igual a "Parada", pois haverá [[PC_Ocorrências_de_Produção | Ocorrências de Produção]] pré-cadastradas para justificar a movimentação de parada.
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Parâmetros=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a parametrização para a leitura de movimentos. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver desmarcada, não será possível realizar alterações na aba parâmetros.
 
[[Image: Portal_Industria_parametros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Tipo de Operação ======

Nesta seção devem ser informados os tipos de operação utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com os tipos de operações informados nas configurações, '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]', '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_tipodeoperação.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Centro de Armazenagem/TG ======

Nesta seção devem ser informados os centros de armazenagem utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com o Centro de Armazenagem do tipo de operação correspondente. Caso não tenha Centro de armazenagem informado no tipo de operação, irá buscar das configurações, '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]', '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
Nesta tela também pode ser informada a TG de Tipo de Operação. Neste campo pode informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer como sugestão a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'. A mesma também pode ser editada.
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> foi inserido a configuração '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]' que permite parametrizar o Centro de Armazenagem na Tela Editar Demandas dos Insumos[https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Ind%C3%BAstria#Tela_Editar_Demandas_dos_Insumos] informando de maneira automática o campo Centro de Armazenagem.

[[Image: Portal_Industria_CAeTG.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Ocorrência de Produção ======

Nesta seção devem ser informadas as ocorrências de produção. Como sugestão serão preenchidas as ocorrencias informados nas configurações, '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]', '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]' e '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_ocorrencia.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Confirmar Quantidades ======

Nesta seção deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
Quando a opção de confirmar quantidades estiver desmarcada o "Botão Próximo" mudará para "Concluir".
 
[[Image: Portal_Industria_confirmarquantidades.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura sem edição de demandas.
 
<center><youtube>qG_xAFN1HVU</youtube></center>
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura com edição de demandas.
 
<center><youtube>x_2VYOfy-QE</youtube></center>
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Inspeção=====


Nesta aba são exibidas informações referentes a inspeção para a leitura de movimentos. Será exibido o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘Dados Adicionais’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de 0 (zero). Para salvar informações é só clicar no "Botão Enviar".
 
[[Image: Portal_Industria_inspeção.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Inspeção]]
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref> a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:BloquearQuestionarioWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisarWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

===== Aba Recursos=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a recursos para a leitura de movimentos.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos+.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
Ao clicar no "Botão +", devem ser informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
===== Aba Etiquetas=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a geração de etiquetas para a leitura de movimentos. Quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, a aba ‘Etiquetas’ será habilitada, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas.
 
'''Importante:''' Para que sejam exibidas as imagens no relatório, as mesmas precisam estar em pasta mapeada pela CDN. O modelo de relatório 5772 - Etiquetas de Produção ( cadastrado pelo CIGAM desktop), deve estar com o arquivo final do tipo .RTF e deve ter também o arquivo a abrir, este deve estar como .PDF e modelo deve estar marcado como padrão.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
====== Campos Etiquetas ======

'''Quantidades de Etiquetas :''' neste campo deve informar a quantidade que serão geradas etiquetas.
 
'''Selecionar :''' neste campo deve informar se as etiquetas serão geradas por número de etiquetas ou quantidades nas etiquetas.
 
'''Número de etiquetas ou Quantidades nas etiquetas :''' este campo muda conforme a opção selecionar .
 
'''Botão Recalcular :''' após preencher corretamente os campos acima, deve clicar neste botão. Abaixo será exibido um resumo das etiquetas geradas.
 
[[Image: Portal_Industria_resumoetiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
Para realizar a impressão das etiquetas deve clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_iconeetiquetaimprimir.png|border|30x25px|semmoldura|Imprimir Etiqueta]], após clicar será aberta nova tela com a impressão de etiquetas. Importante: Deve permitir 'pop-ups' no navegador.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetagerada.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
{{VoltarInicio}}

==== Tela Editar Demandas dos Insumos ====

Após inserir as informações do produto pai e a opção de "Editar Demandas" estiver marcada, ao clicar no "Botão Próximo", usuário será levado a tela para edição de demandas, nesta tela serão exibidas as demandas cadastradas na engenharia do produto pai. Caso esteja com a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]' marcada irá aplicar PVPS nas demandas com lote, não sendo necessário informar as mesmas manualmente.
 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração '[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]', que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
[[Image: Portal_Industria_editardemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Esta tela ira exibir algumas informações, como o nome do produto pai e OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandasuperior.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto filho.
[[Arquivo:INSUMOespecif2.png|750px|semmoldura|centro]]

 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para os insumos ao clicar no ícone numérico, campo quantidade virá com quantidade igual a zero, na medida que é informado os números de série ao salvar o contador vai aumentando.

[[Arquivo:InsumoNS2.png|700x350px|semmoldura|centro]]

Caso clique em confirmar ou finalizar demandas com quantidade igual a zero, sistema emite uma mensagem informando que a demanda não tem número de série informado.
 
[[Arquivo:InsumoNS3.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida. 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação", caso clique dentro do campo, irá abrir a lista de número de série disponível daquele Centro de armazenagem. 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". 
 
Caso marque o check-box '''Ocultar números de série pai já vinculados''', o sistema irá ocultar no dropdown o número de série do material pai, desmarcado fica disponível para ser selecionado novamente em outros N/S de insumos.

'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da consulta de Estoque e Disponibilidade do Produto Pai, acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-10| Consulta Estoque e Disponibilidade Produto Pai]].
 
Também irá exibir uma linha de produção, onde será possível identificar se a demanda que esta sendo lida/editada pertence ao Fabricado, Defeito ou Perdido.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandalinha.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Mais abaixo serão apresentadas as demandas, sendo exibidas duas demandas por linha. Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do insumo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso insumo possuir controle de grade, será exibido campo para conferência e/ou alteração da grade do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandasgrade.png|center|350px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
===== Campos 'Card' Editar Demandas =====

'''Botão "+ Inserir" :''' este botão somente ficará visível se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Ao clicar neste botão será aberta tela para inserir nova demanda. Após escolher os materiais. deve-se clicar no botão iniciar.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
::A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
::[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub254895254.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::Após clicar em iniciar deve informar a quantidade e o centro de armazenagem que será utilizado na movimentação do material. Caso material controle lote, pode informar na tela de inserção ou depois na tela de demandas, e caso tenha a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]', poderá deixar o lote em branco que o PVPS irá buscar os lotes.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
Caso material possuir configurador, será aberta tela para informar o configurador, para posteriormente informar os campos do grupo "Detalhes".
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemandaconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas Configurador]]
 
::Após a inserção, os insumos serão exibidos na tela de demandas e poderão ser editados como os demais insumos. Os insumos inseridos manualmente, também terão a opção de serem excluídos.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
 
'''Descrição :''' será exibida a descrição do insumo.
 
'''Unidade de Medida :''' será exibida a unidade de medida do insumo.
 
'''Quantidade :''' será sugerida a quantidade calculada pela engenharia na proporção da leitura. Quantidade pode ser alterada.
 
'''Centro de Armazenagem :''' neste campo será sugerido o centro de armazenagem conforme TO ou configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' estiver marcada, não será possível alterar o centro de armazenagem.
 
'''Atendido :''' quando marcada esta caixa de seleção, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído.
 
'''Numeração :''' a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso material ter o controle de grade a mesma será exibida para conferência e/ou edição.
 
'''Botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] :''' através deste botão terá acesso a algumas opções, variando conforme o tipo do material utilizado:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Estoque/Editar :''' ao clicar neste botão será exibido o estoque do insumo que se está posicionado. Quando opção for editar, insumo controla lote ou configurador com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada.
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> ficarão disponíveis em todos os materiais as opções:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoques45.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoqueinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso insumo controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispoinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialkinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordenskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandaskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 
'''Insumo Simples ou Insumo com controle de grade igual a "N" (Numeração)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoque1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 

'''Insumo com controle de grade igual "L" (Lote) ou igual a "A" (Ambos)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub215454.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
'''Insumo Configurador''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
Quando a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]', estiver marcada, fica habilitada a opção de visualizar o conteúdo do configurador, não permitindo a edição. Caso material controle configurador e lote, será aberta opção "editar", porém somente será possível editar o lote do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Substituir Demanda :''' se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após clicar na opção será aberta tela para realizar a substituição do insumo por outro.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25489524.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após selecionar o material/materiais que substituirão o insumo original, deve-se clicar no botão iniciar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Na tela seguinte deve informar a quantidade que será substituída, centro de armazenagem que irá realizar a baixa e lote, caso material tenha este controle. Após deve-se pressionar o "Botão Concluir".
 
'''Importante :''' a substituição sempre ocorre em proporção a OP e não a leitura. Exemplo: Insumo original tem proporção de 1x1 na engenharia. Na OP foi gerada uma necessidade de 10 unidades do insumo original, e no insumo substituto é informada uma quantidade 20, a proporção passa a ser de 2x1 , ou seja, a cada 1 pai produzido, será necessário 2 insumos substitutos ao invés de 1 do original.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao voltar para a tela de insumos, o insumo original ficará riscado e o insumo substituto ficará habilitado. No botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] a opção "Substituir Demanda" irá passar para "Desfazer Substituição". Ao clicar nesta opção a substituição será desfeita e insumo original irá voltar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2548.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso possua somente leitura de fabricado, botão abaixo ficará como "Finalizar", caso possua leitura de defeito ou perdido, o mesmo ficará como "Próximo" até chegar a ultima leitura.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao chegar na ultima leitura o botão passa para "Finalizar", deve-se clicar no botão e posterior clicar em "Concluir" no canto direito superior da tela. Caso clicar em Cancelar processo será cancelado.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao "Concluir" voltará a tela inicial e será apresentada mensagem de processo concluído.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]

 
'''Materiais sem Estoque''' 
A partir da <ref group="Versão 240506">, liberada na OS 806712/2 </ref>, a configuração '[[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]' passará a afetar o destaque dos materiais sem saldo 

Com a configuração definida como 'Não avisar nem bloquear', o sistema não destacará nenhum material. Porém, quando estiver configurado para 'bloquear' ou 'avisar', as demandas que não tiverem estoque no CA informado serão destacadas em vermelho.

[[Arquivo:PiSemSaldo.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Apenas os materiais com número de série não apresentarão o destaque em vermelho, pois começam com quantidade zero e só podem ter a quantidade informada que existe dentro do CA.

{{VoltarInicio}}

=== Movimentos de Produção ===

Ao acessar o ícone de Movimentos de Produção, usuário será direcionado a uma tela de filtros, após informar o filtros conforme necessidade, serão exibidos os movimentos de produção de movimentos de estoque gerados. Nesta segunda tela será possível excluir os movimentos de produção gerados.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Movimentos de Produção]]
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>J10WuOgcrko</youtube></center>
 
==== Filtros Movimento de Produção ====

'''Tipo:''' informe o filtro de tipo de ordens que você deseja visualizar, são eles: "Todos", "Fabricado", "Defeito" ou "Perdido".
 
 
''' OP:''' neste filtro informe o número da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Talão:''' neste filtro informe o talão da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Área do Processo:''' neste filtro informe a área do processo da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Liberação:''' neste filtro informe o número da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Sequência:''' neste filtro informe a sequência da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Data:''' neste filtro informe a data do movimento de produção que deseja visualizar. Como padrão é sugerida a data atual.
 
 
===== Botões Filtros Movimento de Produção =====

'''Botão Limpar :''' ao clicar neste botão os filtros informados serão limpos.
 
 
'''Botão Confirmar :''' ao clicar neste botão será aberta nova tela, exibindo os movimentos de produção conforme filtros informados.
 
 
==== Movimento de Produção ====

Ao clicar em confirmar na tela de filtros, caso possua informações será aberta tela Movimentos de Produção. Nela serão exibidas informações do movimento de produção, como exibido na tela abaixo.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção]]
 
Através do ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtromovimento.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Movimentos]], serão abertas duas opções ao usuário, "Movimentos", onde serão exibidos os movimentos de estoque do movimento de produção e "Excluir", para excluir os movimentos de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_opçõesmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Opções]]
 
===== Movimento de Produção =====

Ao clicar em movimentos, será exibida tela como os movimentos de estoque daquele movimento de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosestoquedeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Estoque]]
 

===== Excluir =====

Ao clicar em excluir, será exibida tela questionando se deseja excluir, caso confirme movimentos serão excluídos.
 
[[Image: Portal_Industria_excluirmovimentosdeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Excluir]]
{{VoltarInicio}}
 

=== Pesquisa Ordens de Produção ===

Ao acessar o ícone de pesquisa Ordens de produção, usuário será direcionado a uma tela de pesquisa dinâmica. Modelo utilizado é o mesmo que no programa [[PC Ordens de Produção| Ordens de Produção]] do Cigam. Para a correta exibição desta pesquisa, a pasta de modelos de pesquisa do CIGAM ''Instal'', deve estar mapeada para exibição na CDN.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducao.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Quantidade de registros exibidos deve ser definido no arquivo ''xml'' pela ''tag '' "paginação". Nesta tag será definido a quantidade de registros a serem exibidos inicialmente, podendo posterior por botões na tela aumentar esta exibição.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria XML]]
 
'''Importante:''' Como o arquivo xml é utilizado nas duas pesquisas, toda alteração valera tanto para a tela de pesquisa de Ordens de Produção na Web, quanto no CIGAM Desktop. Salvo alterações realizadas dentro da ''tag'' "web", que terão alterações somente no Portal Industria.
 
==== Botões Pesquisa Dinâmica ====

Ao entrar a pesquisa ja será realizada conforme ''xml'' já utilizado na pesquisa dinâmica da Ordem de Produção. A direita terá alguns botões, os quais serão detalhados mais abaixo:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaobotoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Nova Paginação [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacao.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão carregados o número de registros informados na ''tag'' "paginação". Ou seja, caso tenha como 100 na paginação, ao abrir a pesquisa serão exibidos 100 registros, ao clicar neste botão, serão exibidos mais 100 registros, totalizando 200 registros, e assim sucessivamente até o limite de 1000 registros.
 
 
''' Paginação Total [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacaototal.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos todos os registros conforme filtros aplicados, limitado a exibição de 1000 registros.
 
 
''' Exportar [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexportar.png|80px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidas as opções para realizar a exportação dos registros exibidos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexportaropcoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
*'''CSV:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato CSV (o arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela).

*'''Planilha:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato de planilha.

*'''PDF:''' ao clicar nesta opção serão impressos os registros exibidos para no formato PDF.

*'''Json:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato Json(o formato JSON (''JavaScript Object Notation'') é um formato aberto usado como alternativa ao ''XML'' para a transferência de dados estruturados entre um servidor de Web e uma aplicação Web. Sua lógica de organização tem semelhanças com o ''XML'', mas possui notação diferente).
 
''' Exibir Filtros [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexibirfiltros.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos os filtros cadastrados no ''xml'' da pesquisa dinâmica. Os campos de filtros serão exibidos igualmente no Portal Indústria e no programa Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrosxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrostela.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão serão aplicados os filtros informados a pesquisa, deixando assim o resultado mais apurado.
 
 
''' Botão Limpar:''' ao clicar neste botão serão limpos os filtros utilizados para uma pesquisa mais apurada.
 
 
{{VoltarInicio}}
==== Área de Pesquisa ====

Nesta área serão exibidas duas opções para refinar os resultados encontrados pelos filtros de pesquisa. As pesquisas somente ocorrerão nos registros exibidos em tela.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisa.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
=====Construtor de Pesquisa=====
'''Construtor de Pesquisa:''' através do construtor de pesquisa o usuário poderá ter uma pesquisa mais elaborada e com opções mais variadas. O construtor somente é exibido se no ''xml'' a ''tag'' "construtorPesquisa" estiver com "S".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Caso opção esteja visível será aberta tela ''popup'', onde usuário poderá montar uma pesquisa personalizada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutor.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Campo E/OU:''' este campo define se um critério de filtro será E (obrigatório) ou OU (não obrigatório).
 
'''Data:''' neste campo deve informar o campo chave que será utilizado na pesquisa, os campo exibidos são os mesmo utilizados na pesquisa ''xml''.
 
'''Condição:''' neste campo deve informar a condição (igual, maior que, menor que...) que será utilizada no valor informado ''versus'' o campo chave.
 
'''Valor:''' neste campo deve informar o critério que será utilizado/comparado com o campo chave.
 
'''Botão Adicionar Condição:''' clicando neste botão será gerada uma nova linha para inclusão de uma novo critério.
 
'''Botão Limpar Tudo:''' clicando neste botão serão limpos todos os critérios cadastrados.
 
''' Botão X (fechar):''' existem dois botões na tela, o primeiro, fica bem acima a direita, que somente fecha o ''popup'' do construtor, mas mantem os critérios. O segundo fica na linha da condição e serve para excluir a mesma dos critérios de pesquisa.
 
''' Botão Critérios Internos [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaocriterioexterno.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão será possível criar um critério de pesquisa contra o critério posicionado, realizando assim uma pesquisa cada vez mais refinada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutorcriterio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

=====Pesquisar=====
'''Pesquisar:''' através do campo pesquisar, ao digitar parte de um texto, seja numérico ou alfanumérico, sistema irá realizar e exibir automaticamente registros que estão em tela e possuem estas informações.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisar.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

==== Dados da Pesquisa (Registros) ====

Aqui serão exibidos os registros gerados dos resultados da pesquisa. O número inicial de registros exibidos será definido pela ''tag'' "paginação". Os campo serão exibidos conforme ordem da ''tag'' ''select'' utilizado no ''xml''.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoselect.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Os campos serão exibidos em tela conforme tamanho da mesma, campos que não couberem em tela, serão direcionados automaticamente para dentro do botão expandir [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexpandir.png|40px|border|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]].
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexpandir.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
{{VoltarInicio}}

=== Relatórios ===

A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 558743/191. </ref> passa a ficar disponível no menu, a opção "Relatórios". Clicando nele o menu será expandido, exibindo os relatórios disponíveis:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatorios.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Abaixo temos um vídeo explicando o processo dos relatórios nos portais, funcionalidades e parametrizações:
<center><youtube>W1VSRmJyhCg</youtube></center>
====Cadastros de Filtros====

Para os relatórios disponibilizados, deve-se possuir filtros cadastrados no perfil do usuário no CIGAM Desktop. Caso alguns dos filtros dos relatórios abaixo não estiverem disponíveis, favor avaliar o cadastro dos mesmos.
 
Os modelos de filtros estão disponíveis na raiz do CIGAM ''Instal'', dentro de "Modelos\Filtros\Suprimentos", estes modelos seguem o padrão da "Pesquisa Dinâmica", ou seja, são ''xmls'' editáveis, podendo ser alterados conforme necessidade, porém por responsabilidade do Cliente. Para maior detalhamento acessar [[GE_-_Como_Fazer_-_Pesquisa_Din%C3%A2mica#Modelos_de_Filtros|Como Fazer - Pesquisa Dinâmica - Modelos de Filtros]].
 
Estes modelos devem estar mapeados no usuário, através do "Editar Perfil", que fica visível ao clicar na foto do usuário localizada no canto superior direito do CIGAM Desktop.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Após deve-se clicar na opção "Filtros".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Nela devem estar cadastrados todos os filtros dos relatórios disponíveis. Caso não encontre um filtro, deve informá-lo conforme necessidade.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 

====Emissão OP====

Emite a OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
=====Filtros=====

'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o centro de armazenagem inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Grupo:''' informe o Grupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''SubGrupo:''' informe o SubGrupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Material Demanda:''' informe o Material inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Marcar OP´s como impressas:''' marcando esta opção, ao realizar a impressão a OP receberá a informação de que já foi impressa.
 
 
'''Considerar Centro de Armazenagem na localização:''' marcando esta opção, será considerado o Centro de Armazenagem na localização.
 
 
'''Buscar Local de Armazenagem por identificador:''' marcando esta opção, o local de armazenagem poderá variar conforme identificador.
 
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad6.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad7.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}
====Emissão do Talão====

Emite o talão da OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad13.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Área:''' informe a área inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
''' Imprimir Detalhamento:''' ao marcar esta opção serão impressos todos os detalhes. Sem esta opção marcada a impressão não irá ocorrer.
 
''' Reemitir Talões:''' ao marcar esta opção serão reemitidos os talões. Caso talão já tenha sido emitido, sem esta opção marcada não será impresso novamente.
 
''' Imprimir demandas substituídas:''' ao marcar esta opção as demandas substituídas também serão impressas no relatório.
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad14.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad15.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad16.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad17.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad18.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}
====Previsto x Realizado por OP====

Exibe as quantidades previstas e realizadas do produto da OP, bem como dos seus processos, recursos e insumos. Segue as definições utilizadas para os cálculos das quantidades do relatório:
 
* Quantidade Prevista do Produto da OP = Quantidade da OP.
* Quantidade Realizada do Produto da OP = Quantidade Fabricada da OP.
* Tempo Previsto do Processo = Quantidade Necessária do Processo da OP ou Quantidade Necessária para o Processo na Engenharia.
* Tempo Realizado do Processo = Soma das horas totais dos movimentos de produção da OP.
* Preço Previsto do Processo = Tempo Previsto * Valor do Processo.
* Preço Realizado do Processo = Tempo Realizado * Valor do Processo.
* Tempo Previsto do Recurso = Quantidade da OP * Tempo Unitário do Recurso / Relação Pai Filho do Produto ou Quantidade Necessária para o Recurso na Engenharia.
* Tempo Realizado do Recurso = Soma das Horas Totais dos Recursos Utilizados na Produção.
* Preço Previsto do Recurso = Tempo Previsto * Valor do Recurso.
* Preço Realizado do Recurso = Tempo Realizado * Valor do Recurso.
* Quantidade Prevista do Insumo = Quantidade Necessária da Demanda da OP ou Quantidade Necessária do Insumo na Engenharia.
* Quantidade Realizada do Insumo = Quantidade de entrada e/ou saída do insumo em estoque.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad19.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Demandas Substituídas:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos substituídos na impressão do relatório. Esta opção somente deverá ser marcada se "Listar Insumos" estiver marcada.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad20.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad21.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad24.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}

====Previsto x Realizado por Material====

Exibe as quantidades previstas e realizadas por material, bem como dos seus processos, recursos e insumos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad35.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Insumo:''' informe o código do insumo inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Resumo:''' marcando esta opção será gerado um resumo na impressão do relatório.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad26.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad27.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad28.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad29.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.

{{VoltarInicio}}

=== Versões ===
==== Versão 221107====
<references group="Versão 221107"/>
==== Versão 230502====
<references group="Versão 230502"/>
==== Versão 230502 patch H====
<references group="Versão 230502_patch_h"/>
====Versão 231002 patch D====
<references group="Versão231002_patch_d" />
==== Versão 240506====
<references group="Versão 240506"/>
==== Versão 241007====
<references group="Versão 241007"/>
==== Versão 241007 patch B====
<references group="Versão241007_patch_b"/>
====Versão 241007 patch C====
<references group="Versão241007_patch_C" />
==== Versão 250602 patch A====
<references group="Versão250602_patch_a"/>
==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>
==== Versão 260504 ====
<references group="Versão 2560504"/>

Portal Indústria

2025-12-18T18:47:28Z

Marcelo.Weitzmann: /* Versões */

[[Categoria:Portais]]
[[Portais]] > [[Portal Indústria]]
=Portal Indústria=

O Portal Indústria proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar a gestão relativas a produção. A partir deste portal é possível realizar a Leitura de Ordens de Produção, a Pesquisa de Movimentos de Produção e a Exclusão de Movimentos de Produção.
 
Abaixo temos um vídeo apresentando o Portal Indústria.
 
<center><youtube>P2NObV38xTU</youtube></center>
 
==Escopo e Não Escopo do Portal Indústria==
 
'''Escopo'''
 
Aqui serão informadas situações aceitas pelo portal, que não foram mencionadas dentro do manual do mesmo.
* Materiais simples.
* Materiais com lote.
* Materiais com configurador.
* Materiais com número de série a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref>.
* Materiais com controle de grade igual a "Ambos" ou "Numeração" a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>.
* Materiais com especif1 tipo '''estoque''' e especif2 tipo '''estoque''' e combinações como por exemplo.: material especif1 + lote, especif1 + grade, especif1 + especif2 a partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>.
* Substituição de demandas caso a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' esteja marcada.
* Subproduto (produto gerado através de item negativo nos insumos da engenharia). Maiores informações acessar [[ES_Painel_do_Valoriza_Estoque#Guia_Par.C3.A2metros|Valor de Mercado]].
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' somente nas opções "3 - OP" e "4 - Op+Talão".
* Configuração '[[PC - MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' somente as opções "Não Avisar nem Bloquear" e "Bloquear".
*<ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/49. </ref> Validações da lista de material no leitor:
'[[PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor]]'
 
'[[PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por]]'
 
'[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]'
 
'[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'
 
'[[PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada]]'
 
'[[PC - MP - 2497 - Validar Lista de Materiais entregue para demandas tipo "BN"]]'
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Normal".
* A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]'
* A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/97. </ref> validações do CA no leitor:
 
'[[PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
Além disso ao realizar a leitura de conclusão da Ordem de Produção, a configuração '[[PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP]]' passa a ser avaliada. 
'''Importante: ''' a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 880161/2.</ref> será avaliada a quantidade total da ordem de produção. Caso essa quantidade exceda a solicitada, o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio informando que não é permitido ultrapassar a quantidade original da Ordem de Produção. Esse comportamento ocorrerá quando a configuração '[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' estiver diferente de 'Não avisar nem bloquear'.
 
* A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 905209/1.</ref> liberado validações no leitor de produção.
'[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' 
'[[PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas]]'
 
* Liberado a partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>. 
'[[PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor]]' 
'[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]' 
'[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]' 
* Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 891053/2.</ref>. 
'[[PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões]]'.
 
'''Não Escopo''' 
Aqui serão mencionadas situações ainda não atendidas pelo portal.

* Leitura de processo externo (Beneficiamento).
* Resíduo no leitor
* Mateial especif3
* Carga Máquina
* Configuração '[[ES - GE - 523 - Utilizar Controle de Embalagens]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 1111 - Permitir realizar novas leituras de OPs/Talões já concluídos]]'.
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Característica".
* Configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' nas opções "0 - Liberação" e "1 - Lib+seq" e "2 - Lib+seq+talão".
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' nas opções "Avisar" e "Liberar por Senha".
* Configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]' desmarcada, terá comportamento diferenciado ao Cigam Desktop, irá abrir a Guia Geral e irá permitir alterar as quantidades, porém, não abrirá a tela de edição de demandas.
* Configuração '[[PC - MP - 1682 - Baixar demandas já atendidas ao ler OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 936 - Exibir informações de produção realizada no leitor]]'.
* Configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's]]''.

==Acesso==
Para acesso a pagina do Portal Indústria deve-se acessar o [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]], acessando o ícone Portal Indústria. Para que este ícone esteja liberado, é necessário que o usuário possua o direito MNPINDUSTR - MN PORTAL INDUSTRIA.
 
[[Image: Portal_Industria.png|center|750px|semmoldura|Ícone Portal Indústria]]
 
Após clicar no ícone, usuário será direcionado a pagina de login do portal.
 
[[Image: Login_Portais.png|center|750px|semmoldura|Login_Portais]]
 
Após realizar o Login, usuário será direcionado a pagina principal do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
===Direitos e Limite Permitido Portal Indústria===

MNPINDUSTR = direito necessário para acesso ao módulo pelo Portal Base, onde existe o ícone de acesso ao Portal Indústria. Este ícone somente ficará visível para usuários com este direito.
 
MNPCPESMOV = direito necessário para utilização da pesquisa em [[Portal_Indústria#Movimentos_de_Produção| Movimentos de Produção]]. Sem este direito não será possível concluir a pesquisa ou acessar a exclusão de movimentos de produção.
 
MNPCMOV = direito necessário para realizar as movimentações no [[Portal_Indústria#Tela_Informar_Tipo_de_Leitura_e_Ordem_de_Produção| Leitor de Produção]]. Sem este direito não será possível seguir o processo ao clicar no botão "Próximo".
 
MNPCROTOPE = direito necessário para realizar a exclusão das movimentações ([[Portal_Indústria#Movimento_de_Produção| Movimento de Produção/Exclusão]]). Sem este direito não será possível realizar as exclusões das movimentações. Necessário também o direito "MNPCPESMOV" para realizar o acesso a tela de exclusão.
 

'''Limite Permitido''' 
Módulo Estoque: Quando este limite estiver dentro do período do usuário, é possível realizar a leitura de OP no portal Indústria. No entanto, se o limite estiver fora do tempo, uma mensagem será exibida impedindo de prosseguir o fluxo. 
[[Arquivo:PiLimitePermitido.png|750x500px|semmoldura|centro]]

== Menu Superior ==

No menu superior, estão posicionados ícones de uso comum do usuário.
 
[[Image: Portal_Industria_menusuperior.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Portal Indústria]]
 
'''Notificações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_notificações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Notificações]]''':''' ao clicar no ícone de notificações, serão exibidas as notificações cadastradas ao usuário.
 
'''Configurações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_configurações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]''':''' ao clicar no ícone de configurações, será aberta tela de configurações.
 
[[Image: Portal_Industria_configuraçõesaberta.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]
 
:: '''Fontes Responsivas :''' marcando esta opção a visualização também se adaptará a telas de 'Smartphones' e 'Tablets'.
:: '''Temas :''' nesta opção usuário poderá escolher o tema que melhor se adptar a sua navegação, podendo escolher entre: "Cigam" ou "Escuro".
'''Usuário ''' [[Arquivo: Portal_Industria_usuario.png|70x50px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]''':''' ao clicar no nome do usuário, será aberta tela com duas opções, Depurador e Logout.
 
[[Image: Portal_Industria_usuarioaberta.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]
 
:: '''Depurador :''' clicando nesta opção será aberta tela para depurar processo. Tela usada pela Cigam para mapeamento de situações.
 
[[Image: Portal_Industria_depurador.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Depurador]]
 
:: '''Logout :''' ao clicar nesta opção usuário ira deslogar de sua sessão, voltando a tela para informar usuário e senha.

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_menulateral.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Lateral Portal Indústria]]
 

=== Dashboard ===

Após realizar o login no portal, usuário será direcionado a tela de 'dashboard'. Nesta tela terá acesso a um resumo das Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 650489/94. </ref> a guia 'dashboard' ficará unificado com a guia 'Relátorios', caso cliente queira visualizar as informações novamente durante a navegação deve clicar no ínicio ou no tangram.
[[Arquivo:PInd3.png|650px|semmoldura|centro]]

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros no 'Dashboard'. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
==== Ordens de Produção por prazo programado ====

Serão exibidas as ordens de produção com a seguinte separação: "Atrasadas", "No Prazo" e "Sem Prazo".
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros nas Ordens de Produção por prazo programado. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
=====Filtros =====

 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022filtros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

==== Produção Por Área ====

Neste gráfico, serão exibidas as quantidades produzidas por área. Estas informações poderão variar conforme filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros alterada no gráfico de Produção Por Área. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área =====

Ao clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], será aberta nova tela, onde usuário deve informar o parâmetro de datas que será utilizado para montar o gráfico. Estes parâmetros podem ser "Hoje", "Semanalmente" ou "Informar Manualmente". Após informar, deve-se clicar novamente no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], que gráfico será atualizado com alterações.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área após <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 806712/1. </ref> =====

 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
'''Período:''' Neste filtro deve escolher entre as opções "Hoje", "Semanalmente", "Ano" ou "Informar Manualmente".
 
'''Data:''' Este campo esta ligado a opção selecionada no filtro "Periodo".
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Hoje", vai preencher automaticamente com a data atual.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Semanalmente", vai preencher automaticamente com a semana vigente(Domingo à Sábado).
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Ano", vai preencher automaticamente com o ano vigente.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Informar Manualmente", vai liberar os campos de data para serem preenchidos conforme necessidade.
 
'''Tipo:''' Neste filtro deve informar o tipo da Ordem de Produção. Deve escolher entre as opções "Todos", "Fabricado", "Defeito", "Perdido" ou "Envio Benef".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Ordenar por: '''terá três opções de ordenação: por quantidade, código da área e descrição da área.
 
'''Ordem: ''' crescente ou decrescente.
 
'''Exibir Área: '''terá três opções de visualização: código, descrição ou ambos, é possível realizar a ordenação por código, mas visualizar por descrição.
 
'''Ocorrência: ''' são apresentadas as ocorrências cadastradas para especificar os mais variados acontecimentos que podem ocorrer com um produto.
 
'''Turno: ''' campo livre de um caractere que realiza a pesquisa após a leitura ter um turno especificado.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 
{{VoltarInicio}}
 

=== Leitor de Produção ===

Ao acessar o ícone leitor de produção, usuário terá duas opções de abertura de primeira tela, caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
==== Tela Informar Colaborador ====

Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Abaixo um breve vídeo, apresentando esta funcionalidade.
 
<center><youtube>JTQWz7syiRg</youtube></center>
 
===== Campos Tela Informar Colaborador =====

'''Informar Código/Nome :''' neste campo deve informar o código ou nome do colaborador que esta realizando a leitura da ordem de produção. As empresas exibidas podem variar conforme a configuração '[[GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas]]'.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras(Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>HMGmD86NXsM</youtube></center>

===== Botão Tela Informar Colaborador =====

'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Informar Tipo de Leitura e Ordem de Produção ====

Após informar o colaborador ou caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
===== Campos Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Leitura por :''' neste campo deve informar o tipo da leitura, que poderá ser "OP" ou "OP+Talão". Campo virá como sugestão da configuração [[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]], caso configuração não esteja com uma desta opções virá com padrão "OP".
 
'''OP :''' neste campo deve informar a OP que será realizada a leitura. Caso o campo "Leitura por" estiver como OP, ao pesquisar será exibido a informação da OP ao pesquisar, caso o campo "Leitura por" estiver como OP+Talão, serão exibidas as informações para leitura da OP+Talão.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras (Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>vNbCv2WVQNM</youtube></center>
 
======Filtros Ordem de Produção após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref>======

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros na Ordem de Produção. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop2022.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop20222.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
'''Situação:''' Neste filtro deve informar a situação da Ordem de Produção. As opções são: "Todas", "Encerrada", "Liberada" ou "Firme".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Ordem de Produção:''' deve ser informada a ordem de produção a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Talão:''' deve ser informado o talão a ser filtrada, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Liberação:''' deve ser informada a liberação a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Sequência:''' deve ser informada a sequência a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

===== Botão Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Botão Cancelar :''' Ao clicar neste botão processo será cancelado.
 
'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Editar Informações do Produto Pai ====

Após informar o Tipo e a Ordem de produção, será aberta tela para editar as informações do produto pai da ordem de produção.
 
'''Importante: ''' Caso a ordem de produção utilize controle de talão de início e término, as guias '''Recursos''', '''Inspeção''' e '''Etiquetas''' estarão desabilitadas, ao finalizar a leitura inicial e realizar a leitura de término, as guias informadas anteriormente serão habilitadas no processo final do talão.
[[Image: Portal_Industria_editarpaiop.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai]]
 
Esta tela esta dividida em Abas, sendo elas "Geral", "Parametrização", "Inspeção", "Recursos" e "Etiquetas".
 
'''Importante: '''A partir da versão <ref group="Versão 230502_patch_h"> Liberado a partir da OS 818723/2. </ref> ao realizar a leitura para materiais do tipo defeito e/ou perdido com Transferência de Operação (TO) tipo nulo, o sistema bloqueará a ação ao clicar em "próximo". Essa ação só será permitida se houver fabricação do material do tipo fabricado no dia corrente. Caso seja apenas defeito e/ou perdido, o sistema apresentará uma mensagem informando que não será possível realizar tal ação.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando as "Abas" adicionais, exibidas na tela de Editar Informações do Produto Pai.
 
<center><youtube>__94LObd29o</youtube></center>
 
===== Aba Geral =====

Nesta aba são exibidas informações diretas ao produto que se esta realizando a leitura da Ordem de Produção. 
===== Leitura de Ordem de Produção por controle de talão =====
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
====== Quantidades ======

Nestes campos deve-se informar a quantidade que será produzida, quantidade de defeitos da produção e quantidade perdida na produção. Neste leitor não é considerada a opção de resíduo. 
A partir da <ref group="Versão231002_patch_d">>Liberado a partir da OS 860100/2.</ref> o sistema terá a configuração [[PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado]], quando marcado a quantidade do fabricado vem por padrão igual a 0.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopquantidade.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Quantidade]]
 

Após <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/87. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para o produto pai ao clicar no ícone numérico.
[[Arquivo:NSweb.png|750px|semmoldura|centro]]
[[Arquivo:NSweb2.png|750px|semmoldura|centro]]

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida.
 
'''Gerar N.S.:''' Ao clicar é gerada a quantidade informado no campo "Quantidade de N.S. a ser gerado", de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'.
 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação".
 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 
 
Ao incluir os números de série é criado abaixo uma lista com as colunas "Número de Série" e "Tipo", informando se o material pai pertence ao tipo fabricado, defeito ou perdido.

[[Arquivo:NSweb3.png|650px|semmoldura|centro]]

Ao inserir um número de série existente em estoque com campo "Tipo de ação" igual a incluir e adicionar o número em sequência lógica, o sistema apresenta a mensagem "O número de série 'xxx' já está cadastro e ainda não existe uma saída para ele.", caso seja informado mais de um número de série existente, o sistema apresenta a mensagem "Exibir registros não inseridos", ao clicar é apresentado os números de série que existe em estoque.

A partir da <ref group="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 580067/179 </ref>, a tela de inclusão e exclusão de Números de Série passa a contar com o botão “Limpar”, permitindo remover, de uma única vez, todos os números inseridos na tela relacionados ao produto ou demanda em movimentação.
 
Números de Série Produto:
[[Arquivo:botaoLimparDemanda.png|650px|semmoldura|centro]]
 
Números de Série Demanda:
[[Arquivo:botaoLimpar.png|650px|semmoldura|centro]]

Abaixo um breve vídeo, exibindo o processo com leitura de Fabricado, Defeito e Perdido.
 
<center><youtube>kasG2aJORdc</youtube></center>
 

====== Unidade de Medida ======

Será exibida a unidade de medida cadastrada no material. Através dela será definida a mascara utilizada nas quantidades.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopunidadedemedida.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Unidade de Medida]]
 

====== Atendido ======

Quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopatendido.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Atendido]]
 

*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.

====== Material ======

Nestes campos serão exibidas informações do material que se está produzindo, como descrição e imagem .
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopmaterial.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Material]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto pai.

[[Arquivo:Especif2Pai.png|750x800px|semmoldura|centro]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref> se material controlar grade, a descrição da mesma será exibida ao lado da descrição do produto.
 
[[Image: Portal_Industria_descricaoconfiguradorpai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Grade]]
 
'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquedispopai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque e Disponibilidade]]
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote, especif1 tipo estoque, especif2 tipo estoque (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote ou especif1 ou especif2 posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso produto pai controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 

Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordensk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandask.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 

====== Quantidade Total ======

Nestes campos serão exibidas informações referente a quantidade lida x a quantidade total da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopqttotal.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai QT Total]]
 
====== Realizado ======

Nestes campos serão exibidas informações referente ao percentual realizado da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaioprealizado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Realizado]]
 
====== Detalhes ======

Nestes campos serão exibidas informações editáveis referentes ao material que esta sendo produzido. Através do "Botão Editar", os campos ficam editáveis. Após alterações não se faz necessário salvar, pode-se seguir o processo normalmente que informações editadas ficarão salvas.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopdetalhes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Detalhes]]
 

A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 858939/1.</ref> será possível realizar leituras com tipos de movimentos de parada ou normal. O sistema permitirá informar a parada, a ocorrência e o turno desejado. 
[[Arquivo:DetalhesPI.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Inicial :''' Neste campo deve informar a data e hora inicial da leitura da ordem de produção.
 
'''Final :''' Neste campo deve informar a data e hora final da leitura da ordem de produção.
 
'''Lote :''' Neste campo deve informar o lote do produto pai. Caso essa tenha esta informação na OP, a mesma irá vir como sugestão. Campo somente visível caso material controle lote.
 
'''Fabricação :''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
'''Validade :''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada. 

'''Tipo de movimentos :'''neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada 

'''Turno :'''informe um turno já cadastrado no campo. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' esteja marcada, será possível informar qualquer turno. Se a configuração '[[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]]' estiver marcada, o sistema sugerirá o turno com base na hora atual, conforme o calendário. 

'''Ocorrência de produção :'''essa opção estará disponível apenas quando o tipo de movimento for igual a "Parada", pois haverá [[PC_Ocorrências_de_Produção | Ocorrências de Produção]] pré-cadastradas para justificar a movimentação de parada.
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Parâmetros=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a parametrização para a leitura de movimentos. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver desmarcada, não será possível realizar alterações na aba parâmetros.
 
[[Image: Portal_Industria_parametros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Tipo de Operação ======

Nesta seção devem ser informados os tipos de operação utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com os tipos de operações informados nas configurações, '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]', '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_tipodeoperação.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Centro de Armazenagem/TG ======

Nesta seção devem ser informados os centros de armazenagem utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com o Centro de Armazenagem do tipo de operação correspondente. Caso não tenha Centro de armazenagem informado no tipo de operação, irá buscar das configurações, '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]', '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
Nesta tela também pode ser informada a TG de Tipo de Operação. Neste campo pode informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer como sugestão a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'. A mesma também pode ser editada.
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> foi inserido a configuração '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]' que permite parametrizar o Centro de Armazenagem na Tela Editar Demandas dos Insumos[https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Ind%C3%BAstria#Tela_Editar_Demandas_dos_Insumos] informando de maneira automática o campo Centro de Armazenagem.

[[Image: Portal_Industria_CAeTG.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Ocorrência de Produção ======

Nesta seção devem ser informadas as ocorrências de produção. Como sugestão serão preenchidas as ocorrencias informados nas configurações, '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]', '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]' e '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_ocorrencia.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Confirmar Quantidades ======

Nesta seção deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
Quando a opção de confirmar quantidades estiver desmarcada o "Botão Próximo" mudará para "Concluir".
 
[[Image: Portal_Industria_confirmarquantidades.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura sem edição de demandas.
 
<center><youtube>qG_xAFN1HVU</youtube></center>
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura com edição de demandas.
 
<center><youtube>x_2VYOfy-QE</youtube></center>
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Inspeção=====


Nesta aba são exibidas informações referentes a inspeção para a leitura de movimentos. Será exibido o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘Dados Adicionais’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de 0 (zero). Para salvar informações é só clicar no "Botão Enviar".
 
[[Image: Portal_Industria_inspeção.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Inspeção]]
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref> a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:BloquearQuestionarioWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisarWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

===== Aba Recursos=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a recursos para a leitura de movimentos.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos+.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
Ao clicar no "Botão +", devem ser informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
===== Aba Etiquetas=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a geração de etiquetas para a leitura de movimentos. Quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, a aba ‘Etiquetas’ será habilitada, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas.
 
'''Importante:''' Para que sejam exibidas as imagens no relatório, as mesmas precisam estar em pasta mapeada pela CDN. O modelo de relatório 5772 - Etiquetas de Produção ( cadastrado pelo CIGAM desktop), deve estar com o arquivo final do tipo .RTF e deve ter também o arquivo a abrir, este deve estar como .PDF e modelo deve estar marcado como padrão.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
====== Campos Etiquetas ======

'''Quantidades de Etiquetas :''' neste campo deve informar a quantidade que serão geradas etiquetas.
 
'''Selecionar :''' neste campo deve informar se as etiquetas serão geradas por número de etiquetas ou quantidades nas etiquetas.
 
'''Número de etiquetas ou Quantidades nas etiquetas :''' este campo muda conforme a opção selecionar .
 
'''Botão Recalcular :''' após preencher corretamente os campos acima, deve clicar neste botão. Abaixo será exibido um resumo das etiquetas geradas.
 
[[Image: Portal_Industria_resumoetiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
Para realizar a impressão das etiquetas deve clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_iconeetiquetaimprimir.png|border|30x25px|semmoldura|Imprimir Etiqueta]], após clicar será aberta nova tela com a impressão de etiquetas. Importante: Deve permitir 'pop-ups' no navegador.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetagerada.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
{{VoltarInicio}}

==== Tela Editar Demandas dos Insumos ====

Após inserir as informações do produto pai e a opção de "Editar Demandas" estiver marcada, ao clicar no "Botão Próximo", usuário será levado a tela para edição de demandas, nesta tela serão exibidas as demandas cadastradas na engenharia do produto pai. Caso esteja com a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]' marcada irá aplicar PVPS nas demandas com lote, não sendo necessário informar as mesmas manualmente.
 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração '[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]', que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
[[Image: Portal_Industria_editardemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Esta tela ira exibir algumas informações, como o nome do produto pai e OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandasuperior.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto filho.
[[Arquivo:INSUMOespecif2.png|750px|semmoldura|centro]]

 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para os insumos ao clicar no ícone numérico, campo quantidade virá com quantidade igual a zero, na medida que é informado os números de série ao salvar o contador vai aumentando.

[[Arquivo:InsumoNS2.png|700x350px|semmoldura|centro]]

Caso clique em confirmar ou finalizar demandas com quantidade igual a zero, sistema emite uma mensagem informando que a demanda não tem número de série informado.
 
[[Arquivo:InsumoNS3.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida. 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação", caso clique dentro do campo, irá abrir a lista de número de série disponível daquele Centro de armazenagem. 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". 
 
Caso marque o check-box '''Ocultar números de série pai já vinculados''', o sistema irá ocultar no dropdown o número de série do material pai, desmarcado fica disponível para ser selecionado novamente em outros N/S de insumos.

'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da consulta de Estoque e Disponibilidade do Produto Pai, acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-10| Consulta Estoque e Disponibilidade Produto Pai]].
 
Também irá exibir uma linha de produção, onde será possível identificar se a demanda que esta sendo lida/editada pertence ao Fabricado, Defeito ou Perdido.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandalinha.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Mais abaixo serão apresentadas as demandas, sendo exibidas duas demandas por linha. Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do insumo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso insumo possuir controle de grade, será exibido campo para conferência e/ou alteração da grade do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandasgrade.png|center|350px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
===== Campos 'Card' Editar Demandas =====

'''Botão "+ Inserir" :''' este botão somente ficará visível se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Ao clicar neste botão será aberta tela para inserir nova demanda. Após escolher os materiais. deve-se clicar no botão iniciar.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
::A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
::[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub254895254.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::Após clicar em iniciar deve informar a quantidade e o centro de armazenagem que será utilizado na movimentação do material. Caso material controle lote, pode informar na tela de inserção ou depois na tela de demandas, e caso tenha a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]', poderá deixar o lote em branco que o PVPS irá buscar os lotes.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
Caso material possuir configurador, será aberta tela para informar o configurador, para posteriormente informar os campos do grupo "Detalhes".
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemandaconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas Configurador]]
 
::Após a inserção, os insumos serão exibidos na tela de demandas e poderão ser editados como os demais insumos. Os insumos inseridos manualmente, também terão a opção de serem excluídos.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
 
'''Descrição :''' será exibida a descrição do insumo.
 
'''Unidade de Medida :''' será exibida a unidade de medida do insumo.
 
'''Quantidade :''' será sugerida a quantidade calculada pela engenharia na proporção da leitura. Quantidade pode ser alterada.
 
'''Centro de Armazenagem :''' neste campo será sugerido o centro de armazenagem conforme TO ou configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' estiver marcada, não será possível alterar o centro de armazenagem.
 
'''Atendido :''' quando marcada esta caixa de seleção, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído.
 
'''Numeração :''' a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso material ter o controle de grade a mesma será exibida para conferência e/ou edição.
 
'''Botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] :''' através deste botão terá acesso a algumas opções, variando conforme o tipo do material utilizado:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Estoque/Editar :''' ao clicar neste botão será exibido o estoque do insumo que se está posicionado. Quando opção for editar, insumo controla lote ou configurador com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada.
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> ficarão disponíveis em todos os materiais as opções:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoques45.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoqueinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso insumo controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispoinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialkinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordenskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandaskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 
'''Insumo Simples ou Insumo com controle de grade igual a "N" (Numeração)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoque1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 

'''Insumo com controle de grade igual "L" (Lote) ou igual a "A" (Ambos)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub215454.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
'''Insumo Configurador''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
Quando a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]', estiver marcada, fica habilitada a opção de visualizar o conteúdo do configurador, não permitindo a edição. Caso material controle configurador e lote, será aberta opção "editar", porém somente será possível editar o lote do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Substituir Demanda :''' se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após clicar na opção será aberta tela para realizar a substituição do insumo por outro.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25489524.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após selecionar o material/materiais que substituirão o insumo original, deve-se clicar no botão iniciar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Na tela seguinte deve informar a quantidade que será substituída, centro de armazenagem que irá realizar a baixa e lote, caso material tenha este controle. Após deve-se pressionar o "Botão Concluir".
 
'''Importante :''' a substituição sempre ocorre em proporção a OP e não a leitura. Exemplo: Insumo original tem proporção de 1x1 na engenharia. Na OP foi gerada uma necessidade de 10 unidades do insumo original, e no insumo substituto é informada uma quantidade 20, a proporção passa a ser de 2x1 , ou seja, a cada 1 pai produzido, será necessário 2 insumos substitutos ao invés de 1 do original.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao voltar para a tela de insumos, o insumo original ficará riscado e o insumo substituto ficará habilitado. No botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] a opção "Substituir Demanda" irá passar para "Desfazer Substituição". Ao clicar nesta opção a substituição será desfeita e insumo original irá voltar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2548.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso possua somente leitura de fabricado, botão abaixo ficará como "Finalizar", caso possua leitura de defeito ou perdido, o mesmo ficará como "Próximo" até chegar a ultima leitura.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao chegar na ultima leitura o botão passa para "Finalizar", deve-se clicar no botão e posterior clicar em "Concluir" no canto direito superior da tela. Caso clicar em Cancelar processo será cancelado.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao "Concluir" voltará a tela inicial e será apresentada mensagem de processo concluído.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]

 
'''Materiais sem Estoque''' 
A partir da <ref group="Versão 240506">, liberada na OS 806712/2 </ref>, a configuração '[[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]' passará a afetar o destaque dos materiais sem saldo 

Com a configuração definida como 'Não avisar nem bloquear', o sistema não destacará nenhum material. Porém, quando estiver configurado para 'bloquear' ou 'avisar', as demandas que não tiverem estoque no CA informado serão destacadas em vermelho.

[[Arquivo:PiSemSaldo.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Apenas os materiais com número de série não apresentarão o destaque em vermelho, pois começam com quantidade zero e só podem ter a quantidade informada que existe dentro do CA.

{{VoltarInicio}}

=== Movimentos de Produção ===

Ao acessar o ícone de Movimentos de Produção, usuário será direcionado a uma tela de filtros, após informar o filtros conforme necessidade, serão exibidos os movimentos de produção de movimentos de estoque gerados. Nesta segunda tela será possível excluir os movimentos de produção gerados.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Movimentos de Produção]]
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>J10WuOgcrko</youtube></center>
 
==== Filtros Movimento de Produção ====

'''Tipo:''' informe o filtro de tipo de ordens que você deseja visualizar, são eles: "Todos", "Fabricado", "Defeito" ou "Perdido".
 
 
''' OP:''' neste filtro informe o número da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Talão:''' neste filtro informe o talão da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Área do Processo:''' neste filtro informe a área do processo da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Liberação:''' neste filtro informe o número da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Sequência:''' neste filtro informe a sequência da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Data:''' neste filtro informe a data do movimento de produção que deseja visualizar. Como padrão é sugerida a data atual.
 
 
===== Botões Filtros Movimento de Produção =====

'''Botão Limpar :''' ao clicar neste botão os filtros informados serão limpos.
 
 
'''Botão Confirmar :''' ao clicar neste botão será aberta nova tela, exibindo os movimentos de produção conforme filtros informados.
 
 
==== Movimento de Produção ====

Ao clicar em confirmar na tela de filtros, caso possua informações será aberta tela Movimentos de Produção. Nela serão exibidas informações do movimento de produção, como exibido na tela abaixo.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção]]
 
Através do ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtromovimento.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Movimentos]], serão abertas duas opções ao usuário, "Movimentos", onde serão exibidos os movimentos de estoque do movimento de produção e "Excluir", para excluir os movimentos de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_opçõesmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Opções]]
 
===== Movimento de Produção =====

Ao clicar em movimentos, será exibida tela como os movimentos de estoque daquele movimento de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosestoquedeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Estoque]]
 

===== Excluir =====

Ao clicar em excluir, será exibida tela questionando se deseja excluir, caso confirme movimentos serão excluídos.
 
[[Image: Portal_Industria_excluirmovimentosdeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Excluir]]
{{VoltarInicio}}
 

=== Pesquisa Ordens de Produção ===

Ao acessar o ícone de pesquisa Ordens de produção, usuário será direcionado a uma tela de pesquisa dinâmica. Modelo utilizado é o mesmo que no programa [[PC Ordens de Produção| Ordens de Produção]] do Cigam. Para a correta exibição desta pesquisa, a pasta de modelos de pesquisa do CIGAM ''Instal'', deve estar mapeada para exibição na CDN.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducao.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Quantidade de registros exibidos deve ser definido no arquivo ''xml'' pela ''tag '' "paginação". Nesta tag será definido a quantidade de registros a serem exibidos inicialmente, podendo posterior por botões na tela aumentar esta exibição.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria XML]]
 
'''Importante:''' Como o arquivo xml é utilizado nas duas pesquisas, toda alteração valera tanto para a tela de pesquisa de Ordens de Produção na Web, quanto no CIGAM Desktop. Salvo alterações realizadas dentro da ''tag'' "web", que terão alterações somente no Portal Industria.
 
==== Botões Pesquisa Dinâmica ====

Ao entrar a pesquisa ja será realizada conforme ''xml'' já utilizado na pesquisa dinâmica da Ordem de Produção. A direita terá alguns botões, os quais serão detalhados mais abaixo:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaobotoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Nova Paginação [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacao.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão carregados o número de registros informados na ''tag'' "paginação". Ou seja, caso tenha como 100 na paginação, ao abrir a pesquisa serão exibidos 100 registros, ao clicar neste botão, serão exibidos mais 100 registros, totalizando 200 registros, e assim sucessivamente até o limite de 1000 registros.
 
 
''' Paginação Total [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacaototal.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos todos os registros conforme filtros aplicados, limitado a exibição de 1000 registros.
 
 
''' Exportar [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexportar.png|80px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidas as opções para realizar a exportação dos registros exibidos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexportaropcoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
*'''CSV:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato CSV (o arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela).

*'''Planilha:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato de planilha.

*'''PDF:''' ao clicar nesta opção serão impressos os registros exibidos para no formato PDF.

*'''Json:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato Json(o formato JSON (''JavaScript Object Notation'') é um formato aberto usado como alternativa ao ''XML'' para a transferência de dados estruturados entre um servidor de Web e uma aplicação Web. Sua lógica de organização tem semelhanças com o ''XML'', mas possui notação diferente).
 
''' Exibir Filtros [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexibirfiltros.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos os filtros cadastrados no ''xml'' da pesquisa dinâmica. Os campos de filtros serão exibidos igualmente no Portal Indústria e no programa Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrosxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrostela.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão serão aplicados os filtros informados a pesquisa, deixando assim o resultado mais apurado.
 
 
''' Botão Limpar:''' ao clicar neste botão serão limpos os filtros utilizados para uma pesquisa mais apurada.
 
 
{{VoltarInicio}}
==== Área de Pesquisa ====

Nesta área serão exibidas duas opções para refinar os resultados encontrados pelos filtros de pesquisa. As pesquisas somente ocorrerão nos registros exibidos em tela.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisa.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
=====Construtor de Pesquisa=====
'''Construtor de Pesquisa:''' através do construtor de pesquisa o usuário poderá ter uma pesquisa mais elaborada e com opções mais variadas. O construtor somente é exibido se no ''xml'' a ''tag'' "construtorPesquisa" estiver com "S".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Caso opção esteja visível será aberta tela ''popup'', onde usuário poderá montar uma pesquisa personalizada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutor.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Campo E/OU:''' este campo define se um critério de filtro será E (obrigatório) ou OU (não obrigatório).
 
'''Data:''' neste campo deve informar o campo chave que será utilizado na pesquisa, os campo exibidos são os mesmo utilizados na pesquisa ''xml''.
 
'''Condição:''' neste campo deve informar a condição (igual, maior que, menor que...) que será utilizada no valor informado ''versus'' o campo chave.
 
'''Valor:''' neste campo deve informar o critério que será utilizado/comparado com o campo chave.
 
'''Botão Adicionar Condição:''' clicando neste botão será gerada uma nova linha para inclusão de uma novo critério.
 
'''Botão Limpar Tudo:''' clicando neste botão serão limpos todos os critérios cadastrados.
 
''' Botão X (fechar):''' existem dois botões na tela, o primeiro, fica bem acima a direita, que somente fecha o ''popup'' do construtor, mas mantem os critérios. O segundo fica na linha da condição e serve para excluir a mesma dos critérios de pesquisa.
 
''' Botão Critérios Internos [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaocriterioexterno.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão será possível criar um critério de pesquisa contra o critério posicionado, realizando assim uma pesquisa cada vez mais refinada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutorcriterio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

=====Pesquisar=====
'''Pesquisar:''' através do campo pesquisar, ao digitar parte de um texto, seja numérico ou alfanumérico, sistema irá realizar e exibir automaticamente registros que estão em tela e possuem estas informações.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisar.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

==== Dados da Pesquisa (Registros) ====

Aqui serão exibidos os registros gerados dos resultados da pesquisa. O número inicial de registros exibidos será definido pela ''tag'' "paginação". Os campo serão exibidos conforme ordem da ''tag'' ''select'' utilizado no ''xml''.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoselect.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Os campos serão exibidos em tela conforme tamanho da mesma, campos que não couberem em tela, serão direcionados automaticamente para dentro do botão expandir [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexpandir.png|40px|border|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]].
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexpandir.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
{{VoltarInicio}}

=== Relatórios ===

A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 558743/191. </ref> passa a ficar disponível no menu, a opção "Relatórios". Clicando nele o menu será expandido, exibindo os relatórios disponíveis:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatorios.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Abaixo temos um vídeo explicando o processo dos relatórios nos portais, funcionalidades e parametrizações:
<center><youtube>W1VSRmJyhCg</youtube></center>
====Cadastros de Filtros====

Para os relatórios disponibilizados, deve-se possuir filtros cadastrados no perfil do usuário no CIGAM Desktop. Caso alguns dos filtros dos relatórios abaixo não estiverem disponíveis, favor avaliar o cadastro dos mesmos.
 
Os modelos de filtros estão disponíveis na raiz do CIGAM ''Instal'', dentro de "Modelos\Filtros\Suprimentos", estes modelos seguem o padrão da "Pesquisa Dinâmica", ou seja, são ''xmls'' editáveis, podendo ser alterados conforme necessidade, porém por responsabilidade do Cliente. Para maior detalhamento acessar [[GE_-_Como_Fazer_-_Pesquisa_Din%C3%A2mica#Modelos_de_Filtros|Como Fazer - Pesquisa Dinâmica - Modelos de Filtros]].
 
Estes modelos devem estar mapeados no usuário, através do "Editar Perfil", que fica visível ao clicar na foto do usuário localizada no canto superior direito do CIGAM Desktop.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Após deve-se clicar na opção "Filtros".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Nela devem estar cadastrados todos os filtros dos relatórios disponíveis. Caso não encontre um filtro, deve informá-lo conforme necessidade.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 

====Emissão OP====

Emite a OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
=====Filtros=====

'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o centro de armazenagem inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Grupo:''' informe o Grupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''SubGrupo:''' informe o SubGrupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Material Demanda:''' informe o Material inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Marcar OP´s como impressas:''' marcando esta opção, ao realizar a impressão a OP receberá a informação de que já foi impressa.
 
 
'''Considerar Centro de Armazenagem na localização:''' marcando esta opção, será considerado o Centro de Armazenagem na localização.
 
 
'''Buscar Local de Armazenagem por identificador:''' marcando esta opção, o local de armazenagem poderá variar conforme identificador.
 
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad6.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad7.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}
====Emissão do Talão====

Emite o talão da OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad13.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Área:''' informe a área inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
''' Imprimir Detalhamento:''' ao marcar esta opção serão impressos todos os detalhes. Sem esta opção marcada a impressão não irá ocorrer.
 
''' Reemitir Talões:''' ao marcar esta opção serão reemitidos os talões. Caso talão já tenha sido emitido, sem esta opção marcada não será impresso novamente.
 
''' Imprimir demandas substituídas:''' ao marcar esta opção as demandas substituídas também serão impressas no relatório.
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad14.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad15.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad16.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad17.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad18.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}
====Previsto x Realizado por OP====

Exibe as quantidades previstas e realizadas do produto da OP, bem como dos seus processos, recursos e insumos. Segue as definições utilizadas para os cálculos das quantidades do relatório:
 
* Quantidade Prevista do Produto da OP = Quantidade da OP.
* Quantidade Realizada do Produto da OP = Quantidade Fabricada da OP.
* Tempo Previsto do Processo = Quantidade Necessária do Processo da OP ou Quantidade Necessária para o Processo na Engenharia.
* Tempo Realizado do Processo = Soma das horas totais dos movimentos de produção da OP.
* Preço Previsto do Processo = Tempo Previsto * Valor do Processo.
* Preço Realizado do Processo = Tempo Realizado * Valor do Processo.
* Tempo Previsto do Recurso = Quantidade da OP * Tempo Unitário do Recurso / Relação Pai Filho do Produto ou Quantidade Necessária para o Recurso na Engenharia.
* Tempo Realizado do Recurso = Soma das Horas Totais dos Recursos Utilizados na Produção.
* Preço Previsto do Recurso = Tempo Previsto * Valor do Recurso.
* Preço Realizado do Recurso = Tempo Realizado * Valor do Recurso.
* Quantidade Prevista do Insumo = Quantidade Necessária da Demanda da OP ou Quantidade Necessária do Insumo na Engenharia.
* Quantidade Realizada do Insumo = Quantidade de entrada e/ou saída do insumo em estoque.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad19.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Demandas Substituídas:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos substituídos na impressão do relatório. Esta opção somente deverá ser marcada se "Listar Insumos" estiver marcada.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad20.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad21.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad24.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}

====Previsto x Realizado por Material====

Exibe as quantidades previstas e realizadas por material, bem como dos seus processos, recursos e insumos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad35.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Insumo:''' informe o código do insumo inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Resumo:''' marcando esta opção será gerado um resumo na impressão do relatório.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad26.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad27.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad28.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad29.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.

{{VoltarInicio}}

=== Versões ===
==== Versão 221107====
<references group="Versão 221107"/>
==== Versão 230502====
<references group="Versão 230502"/>
==== Versão 230502 patch H====
<references group="Versão 230502_patch_h"/>
==== Versão 240506====
<references group="Versão 240506"/>
==== Versão 241007====
<references group="Versão 241007"/>
==== Versão 241007 patch B====
<references group="Versão241007_patch_b"/>
==== Versão 250602 patch A====
<references group="Versão250602_patch_a"/>
==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>
==== Versão 260504 ====
<references group="Versão 2560504"/>

===Versão 241007 patch C===
<references group="Versão241007_patch_C" />

===Versão 231002 patch D===
<references group="Versão231002_patch_d" />

Portal Indústria

2025-12-18T18:46:23Z

Marcelo.Weitzmann: /* Quantidades */

[[Categoria:Portais]]
[[Portais]] > [[Portal Indústria]]
=Portal Indústria=

O Portal Indústria proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar a gestão relativas a produção. A partir deste portal é possível realizar a Leitura de Ordens de Produção, a Pesquisa de Movimentos de Produção e a Exclusão de Movimentos de Produção.
 
Abaixo temos um vídeo apresentando o Portal Indústria.
 
<center><youtube>P2NObV38xTU</youtube></center>
 
==Escopo e Não Escopo do Portal Indústria==
 
'''Escopo'''
 
Aqui serão informadas situações aceitas pelo portal, que não foram mencionadas dentro do manual do mesmo.
* Materiais simples.
* Materiais com lote.
* Materiais com configurador.
* Materiais com número de série a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref>.
* Materiais com controle de grade igual a "Ambos" ou "Numeração" a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>.
* Materiais com especif1 tipo '''estoque''' e especif2 tipo '''estoque''' e combinações como por exemplo.: material especif1 + lote, especif1 + grade, especif1 + especif2 a partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>.
* Substituição de demandas caso a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' esteja marcada.
* Subproduto (produto gerado através de item negativo nos insumos da engenharia). Maiores informações acessar [[ES_Painel_do_Valoriza_Estoque#Guia_Par.C3.A2metros|Valor de Mercado]].
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' somente nas opções "3 - OP" e "4 - Op+Talão".
* Configuração '[[PC - MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' somente as opções "Não Avisar nem Bloquear" e "Bloquear".
*<ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/49. </ref> Validações da lista de material no leitor:
'[[PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor]]'
 
'[[PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por]]'
 
'[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]'
 
'[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'
 
'[[PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada]]'
 
'[[PC - MP - 2497 - Validar Lista de Materiais entregue para demandas tipo "BN"]]'
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Normal".
* A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]'
* A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/97. </ref> validações do CA no leitor:
 
'[[PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
'[[PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material]]'
 
Além disso ao realizar a leitura de conclusão da Ordem de Produção, a configuração '[[PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP]]' passa a ser avaliada. 
'''Importante: ''' a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 880161/2.</ref> será avaliada a quantidade total da ordem de produção. Caso essa quantidade exceda a solicitada, o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio informando que não é permitido ultrapassar a quantidade original da Ordem de Produção. Esse comportamento ocorrerá quando a configuração '[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' estiver diferente de 'Não avisar nem bloquear'.
 
* A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 905209/1.</ref> liberado validações no leitor de produção.
'[[PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões]]' 
'[[PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas]]'
 
* Liberado a partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>. 
'[[PC - MP - 2834 - Avisar/bloquear quantidade zerada no Leitor]]' 
'[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]' 
'[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]' 
* Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 891053/2.</ref>. 
'[[PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões]]'.
 
'''Não Escopo''' 
Aqui serão mencionadas situações ainda não atendidas pelo portal.

* Leitura de processo externo (Beneficiamento).
* Resíduo no leitor
* Mateial especif3
* Carga Máquina
* Configuração '[[ES - GE - 523 - Utilizar Controle de Embalagens]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 1111 - Permitir realizar novas leituras de OPs/Talões já concluídos]]'.
* Configuração '[[CP - GE - 1485 - Modelo de tela do configurador na telas de movimentação]]' somente a opção "Característica".
* Configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]' nas opções "0 - Liberação" e "1 - Lib+seq" e "2 - Lib+seq+talão".
* Configuração '[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]' nas opções "Avisar" e "Liberar por Senha".
* Configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]' desmarcada, terá comportamento diferenciado ao Cigam Desktop, irá abrir a Guia Geral e irá permitir alterar as quantidades, porém, não abrirá a tela de edição de demandas.
* Configuração '[[PC - MP - 1682 - Baixar demandas já atendidas ao ler OP/Talão]]'.
* Configuração '[[PC - MP - 936 - Exibir informações de produção realizada no leitor]]'.
* Configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]'.
* Configuração '[[PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's]]''.

==Acesso==
Para acesso a pagina do Portal Indústria deve-se acessar o [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]], acessando o ícone Portal Indústria. Para que este ícone esteja liberado, é necessário que o usuário possua o direito MNPINDUSTR - MN PORTAL INDUSTRIA.
 
[[Image: Portal_Industria.png|center|750px|semmoldura|Ícone Portal Indústria]]
 
Após clicar no ícone, usuário será direcionado a pagina de login do portal.
 
[[Image: Login_Portais.png|center|750px|semmoldura|Login_Portais]]
 
Após realizar o Login, usuário será direcionado a pagina principal do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
===Direitos e Limite Permitido Portal Indústria===

MNPINDUSTR = direito necessário para acesso ao módulo pelo Portal Base, onde existe o ícone de acesso ao Portal Indústria. Este ícone somente ficará visível para usuários com este direito.
 
MNPCPESMOV = direito necessário para utilização da pesquisa em [[Portal_Indústria#Movimentos_de_Produção| Movimentos de Produção]]. Sem este direito não será possível concluir a pesquisa ou acessar a exclusão de movimentos de produção.
 
MNPCMOV = direito necessário para realizar as movimentações no [[Portal_Indústria#Tela_Informar_Tipo_de_Leitura_e_Ordem_de_Produção| Leitor de Produção]]. Sem este direito não será possível seguir o processo ao clicar no botão "Próximo".
 
MNPCROTOPE = direito necessário para realizar a exclusão das movimentações ([[Portal_Indústria#Movimento_de_Produção| Movimento de Produção/Exclusão]]). Sem este direito não será possível realizar as exclusões das movimentações. Necessário também o direito "MNPCPESMOV" para realizar o acesso a tela de exclusão.
 

'''Limite Permitido''' 
Módulo Estoque: Quando este limite estiver dentro do período do usuário, é possível realizar a leitura de OP no portal Indústria. No entanto, se o limite estiver fora do tempo, uma mensagem será exibida impedindo de prosseguir o fluxo. 
[[Arquivo:PiLimitePermitido.png|750x500px|semmoldura|centro]]

== Menu Superior ==

No menu superior, estão posicionados ícones de uso comum do usuário.
 
[[Image: Portal_Industria_menusuperior.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Portal Indústria]]
 
'''Notificações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_notificações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Notificações]]''':''' ao clicar no ícone de notificações, serão exibidas as notificações cadastradas ao usuário.
 
'''Configurações ''' [[Arquivo: Portal_Industria_configurações.png|30x25px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]''':''' ao clicar no ícone de configurações, será aberta tela de configurações.
 
[[Image: Portal_Industria_configuraçõesaberta.png|center|750px|semmoldura|Menu Superior Configurações]]
 
:: '''Fontes Responsivas :''' marcando esta opção a visualização também se adaptará a telas de 'Smartphones' e 'Tablets'.
:: '''Temas :''' nesta opção usuário poderá escolher o tema que melhor se adptar a sua navegação, podendo escolher entre: "Cigam" ou "Escuro".
'''Usuário ''' [[Arquivo: Portal_Industria_usuario.png|70x50px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]''':''' ao clicar no nome do usuário, será aberta tela com duas opções, Depurador e Logout.
 
[[Image: Portal_Industria_usuarioaberta.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Usuário]]
 
:: '''Depurador :''' clicando nesta opção será aberta tela para depurar processo. Tela usada pela Cigam para mapeamento de situações.
 
[[Image: Portal_Industria_depurador.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Superior Depurador]]
 
:: '''Logout :''' ao clicar nesta opção usuário ira deslogar de sua sessão, voltando a tela para informar usuário e senha.

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Indústria.
 
[[Image: Portal_Industria_menulateral.png|border|center|750px|semmoldura|Menu Lateral Portal Indústria]]
 

=== Dashboard ===

Após realizar o login no portal, usuário será direcionado a tela de 'dashboard'. Nesta tela terá acesso a um resumo das Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 650489/94. </ref> a guia 'dashboard' ficará unificado com a guia 'Relátorios', caso cliente queira visualizar as informações novamente durante a navegação deve clicar no ínicio ou no tangram.
[[Arquivo:PInd3.png|650px|semmoldura|centro]]

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros no 'Dashboard'. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_inicio2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria]]
 
==== Ordens de Produção por prazo programado ====

Serão exibidas as ordens de produção com a seguinte separação: "Atrasadas", "No Prazo" e "Sem Prazo".
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros nas Ordens de Produção por prazo programado. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
=====Filtros =====

 
[[Image: Portal_Industria_prazoprogramado2022filtros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria OP Prazo Programado]]
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

==== Produção Por Área ====

Neste gráfico, serão exibidas as quantidades produzidas por área. Estas informações poderão variar conforme filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros alterada no gráfico de Produção Por Área. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
[[Image: Portal_Industria_graficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área =====

Ao clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], será aberta nova tela, onde usuário deve informar o parâmetro de datas que será utilizado para montar o gráfico. Estes parâmetros podem ser "Hoje", "Semanalmente" ou "Informar Manualmente". Após informar, deve-se clicar novamente no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtrografico.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Gráfico por Área]], que gráfico será atualizado com alterações.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
===== Filtros Gráfico por Área após <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 806712/1. </ref> =====

 
[[Image: Portal_Industria_filtrosgraficoporarea2022.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Gráfico por Área]]
 
'''Período:''' Neste filtro deve escolher entre as opções "Hoje", "Semanalmente", "Ano" ou "Informar Manualmente".
 
'''Data:''' Este campo esta ligado a opção selecionada no filtro "Periodo".
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Hoje", vai preencher automaticamente com a data atual.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Semanalmente", vai preencher automaticamente com a semana vigente(Domingo à Sábado).
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Ano", vai preencher automaticamente com o ano vigente.
 
Caso o filtro "Período" esteja como "Informar Manualmente", vai liberar os campos de data para serem preenchidos conforme necessidade.
 
'''Tipo:''' Neste filtro deve informar o tipo da Ordem de Produção. Deve escolher entre as opções "Todos", "Fabricado", "Defeito", "Perdido" ou "Envio Benef".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Ordenar por: '''terá três opções de ordenação: por quantidade, código da área e descrição da área.
 
'''Ordem: ''' crescente ou decrescente.
 
'''Exibir Área: '''terá três opções de visualização: código, descrição ou ambos, é possível realizar a ordenação por código, mas visualizar por descrição.
 
'''Ocorrência: ''' são apresentadas as ocorrências cadastradas para especificar os mais variados acontecimentos que podem ocorrer com um produto.
 
'''Turno: ''' campo livre de um caractere que realiza a pesquisa após a leitura ter um turno especificado.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 
{{VoltarInicio}}
 

=== Leitor de Produção ===

Ao acessar o ícone leitor de produção, usuário terá duas opções de abertura de primeira tela, caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
==== Tela Informar Colaborador ====

Caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', estiver marcada será aberta tela para informar colaborador.
 
[[Image: Portal_Industria_informarcolaborador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]
 
Abaixo um breve vídeo, apresentando esta funcionalidade.
 
<center><youtube>JTQWz7syiRg</youtube></center>
 
===== Campos Tela Informar Colaborador =====

'''Informar Código/Nome :''' neste campo deve informar o código ou nome do colaborador que esta realizando a leitura da ordem de produção. As empresas exibidas podem variar conforme a configuração '[[GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas]]'.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras(Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>HMGmD86NXsM</youtube></center>

===== Botão Tela Informar Colaborador =====

'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Informar Tipo de Leitura e Ordem de Produção ====

Após informar o colaborador ou caso a configuração '[[PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção]]', esteja desmarcada, será aberta tela para informar OP.
 
[[Image: Portal_Industria_informarOP11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Informar OP]]
 
===== Campos Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Leitura por :''' neste campo deve informar o tipo da leitura, que poderá ser "OP" ou "OP+Talão". Campo virá como sugestão da configuração [[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]], caso configuração não esteja com uma desta opções virá com padrão "OP".
 
'''OP :''' neste campo deve informar a OP que será realizada a leitura. Caso o campo "Leitura por" estiver como OP, ao pesquisar será exibido a informação da OP ao pesquisar, caso o campo "Leitura por" estiver como OP+Talão, serão exibidas as informações para leitura da OP+Talão.
 
'''Leitura por ''QRCode'' ou Código de Barras [[Image: Portal_Industria_informarcolaboradorqrcode.png|35px|semmoldura|Portal Indústria Informar Colaborador]]: ''' este ícone ficará habilitado conforme configuração '[[PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:]]', nesta configuração usuário poderá definir se será aberta câmera para a leitura por ''QRCode'', por Código de Barras (Code39), Ambos(Selecionar) ou Não Abrir.
 
'''Importante :''' para o uso desta funcionalidade(câmera) se faz necessário o uso de site seguro (https), para isso deve existir a instalação de um certificado de segurança. Uma sugestão de certificado de segurança gratuito é o ''Let's Encrypt''(https://letsencrypt.org/), porém fica a critério de cada cliente qual usar. Caso não possua certificado será apresentada mensagem informando não ser possível o uso (mensagem pode variar entre navegadores).
 
[[Image: Portal_Industria_eroacessocamera.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTP]]
 
Caso possua certificado, ao abrir a tela, e clicar no ícone, navegador irá questionar se deseja permitir a abertura da câmera, isso é um comportamento comum dos navegadores, usuário pode escolher marcar todas as vezes, ou pode também marcar a opção de manter esta resposta salva, assim não irá perguntar novamente.
 
Acesso via celular:
 
[[Image: Portal_Industria_acessocamera.png|center|300px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Acesso via ''notebook'':
 
[[Image: Portal_Industria_acessocameracomputador.png|center|750px|semmoldura|Câmera com HTTPS]]
 
Abaixo breve vídeo com o uso da funcionalidade:
 
<center><youtube>vNbCv2WVQNM</youtube></center>
 
======Filtros Ordem de Produção após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref>======

Após <ref group="Versão 221107"> Liberado a partir da OS 580067/69. </ref> passa a ter opção de filtros na Ordem de Produção. Caso "cone" esteja vazio(branco), não possui filtros informados, caso "cone" esteja cheio(preto), possui filtros informados.
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop2022.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosop20222.png|center|750px|semmoldura|Filtros OP]]
 
'''Situação:''' Neste filtro deve informar a situação da Ordem de Produção. As opções são: "Todas", "Encerrada", "Liberada" ou "Firme".
 
'''Unidade de Negócio:''' deve ser informada a unidade de negócio a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Área:''' deve ser informada a área a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Ordem de Produção:''' deve ser informada a ordem de produção a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Talão:''' deve ser informado o talão a ser filtrada, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Grupo:''' deve ser informado o grupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Subgrupo:''' deve ser informado o subgrupo de materiais a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa. Liberado a partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 911910/3.</ref>.
 
'''Material:''' deve ser informado o material a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Liberação:''' deve ser informada a liberação a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Sequência:''' deve ser informada a sequência a ser filtrada, podendo ser informada somente uma, ou uma faixa.
 
'''Prazo Programado:''' deve ser informado o prazo programado da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Prazo Iniciar:''' deve ser informado o prazo iniciar da Ordem de Produção a ser filtrado, podendo ser informado somente um, ou uma faixa.
 
'''Botão Salvar''': ao clicar neste botão os filtros informados serão salvos e gerado dados conforme os mesmos.
 
'''Botão Limpar''': ao clicar neste botão serão limpos os filtros informados na tela.
 

===== Botão Tela Tipo de Leitura e Ordem de Produção =====

'''Botão Cancelar :''' Ao clicar neste botão processo será cancelado.
 
'''Botão Próximo :''' Ao clicar neste botão usuário será levado a tela para informar o tipo de leitura e OP.
{{VoltarInicio}}
 

==== Tela Editar Informações do Produto Pai ====

Após informar o Tipo e a Ordem de produção, será aberta tela para editar as informações do produto pai da ordem de produção.
 
'''Importante: ''' Caso a ordem de produção utilize controle de talão de início e término, as guias '''Recursos''', '''Inspeção''' e '''Etiquetas''' estarão desabilitadas, ao finalizar a leitura inicial e realizar a leitura de término, as guias informadas anteriormente serão habilitadas no processo final do talão.
[[Image: Portal_Industria_editarpaiop.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai]]
 
Esta tela esta dividida em Abas, sendo elas "Geral", "Parametrização", "Inspeção", "Recursos" e "Etiquetas".
 
'''Importante: '''A partir da versão <ref group="Versão 230502_patch_h"> Liberado a partir da OS 818723/2. </ref> ao realizar a leitura para materiais do tipo defeito e/ou perdido com Transferência de Operação (TO) tipo nulo, o sistema bloqueará a ação ao clicar em "próximo". Essa ação só será permitida se houver fabricação do material do tipo fabricado no dia corrente. Caso seja apenas defeito e/ou perdido, o sistema apresentará uma mensagem informando que não será possível realizar tal ação.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando as "Abas" adicionais, exibidas na tela de Editar Informações do Produto Pai.
 
<center><youtube>__94LObd29o</youtube></center>
 
===== Aba Geral =====

Nesta aba são exibidas informações diretas ao produto que se esta realizando a leitura da Ordem de Produção. 
===== Leitura de Ordem de Produção por controle de talão =====
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
====== Quantidades ======

Nestes campos deve-se informar a quantidade que será produzida, quantidade de defeitos da produção e quantidade perdida na produção. Neste leitor não é considerada a opção de resíduo. 
A partir da <ref group="Versão231002_patch_d">>Liberado a partir da OS 860100/2.</ref> o sistema terá a configuração [[PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado]], quando marcado a quantidade do fabricado vem por padrão igual a 0.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopquantidade.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Quantidade]]
 

Após <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/87. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para o produto pai ao clicar no ícone numérico.
[[Arquivo:NSweb.png|750px|semmoldura|centro]]
[[Arquivo:NSweb2.png|750px|semmoldura|centro]]

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida.
 
'''Gerar N.S.:''' Ao clicar é gerada a quantidade informado no campo "Quantidade de N.S. a ser gerado", de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'.
 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação".
 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 
 
Ao incluir os números de série é criado abaixo uma lista com as colunas "Número de Série" e "Tipo", informando se o material pai pertence ao tipo fabricado, defeito ou perdido.

[[Arquivo:NSweb3.png|650px|semmoldura|centro]]

Ao inserir um número de série existente em estoque com campo "Tipo de ação" igual a incluir e adicionar o número em sequência lógica, o sistema apresenta a mensagem "O número de série 'xxx' já está cadastro e ainda não existe uma saída para ele.", caso seja informado mais de um número de série existente, o sistema apresenta a mensagem "Exibir registros não inseridos", ao clicar é apresentado os números de série que existe em estoque.

A partir da <ref group="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 580067/179 </ref>, a tela de inclusão e exclusão de Números de Série passa a contar com o botão “Limpar”, permitindo remover, de uma única vez, todos os números inseridos na tela relacionados ao produto ou demanda em movimentação.
 
Números de Série Produto:
[[Arquivo:botaoLimparDemanda.png|650px|semmoldura|centro]]
 
Números de Série Demanda:
[[Arquivo:botaoLimpar.png|650px|semmoldura|centro]]

Abaixo um breve vídeo, exibindo o processo com leitura de Fabricado, Defeito e Perdido.
 
<center><youtube>kasG2aJORdc</youtube></center>
 

====== Unidade de Medida ======

Será exibida a unidade de medida cadastrada no material. Através dela será definida a mascara utilizada nas quantidades.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopunidadedemedida.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Unidade de Medida]]
 

====== Atendido ======

Quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopatendido.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Atendido]]
 

*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.

====== Material ======

Nestes campos serão exibidas informações do material que se está produzindo, como descrição e imagem .
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopmaterial.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Material]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto pai.

[[Arquivo:Especif2Pai.png|750x800px|semmoldura|centro]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref> se material controlar grade, a descrição da mesma será exibida ao lado da descrição do produto.
 
[[Image: Portal_Industria_descricaoconfiguradorpai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Grade]]
 
'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquedispopai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque e Disponibilidade]]
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote, especif1 tipo estoque, especif2 tipo estoque (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote ou especif1 ou especif2 posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoquepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso produto pai controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoseriepai2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 

Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade, Especif1 tipo estoque, Especif2 tipo estoque... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordensk.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandask.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 

====== Quantidade Total ======

Nestes campos serão exibidas informações referente a quantidade lida x a quantidade total da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopqttotal.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai QT Total]]
 
====== Realizado ======

Nestes campos serão exibidas informações referente ao percentual realizado da OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaioprealizado.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Realizado]]
 
====== Detalhes ======

Nestes campos serão exibidas informações editáveis referentes ao material que esta sendo produzido. Através do "Botão Editar", os campos ficam editáveis. Após alterações não se faz necessário salvar, pode-se seguir o processo normalmente que informações editadas ficarão salvas.
 
[[Image: Portal_Industria_editarpaiopdetalhes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Detalhes]]
 

A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 858939/1.</ref> será possível realizar leituras com tipos de movimentos de parada ou normal. O sistema permitirá informar a parada, a ocorrência e o turno desejado. 
[[Arquivo:DetalhesPI.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Inicial :''' Neste campo deve informar a data e hora inicial da leitura da ordem de produção.
 
'''Final :''' Neste campo deve informar a data e hora final da leitura da ordem de produção.
 
'''Lote :''' Neste campo deve informar o lote do produto pai. Caso essa tenha esta informação na OP, a mesma irá vir como sugestão. Campo somente visível caso material controle lote.
 
'''Fabricação :''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
'''Validade :''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada. 

'''Tipo de movimentos :'''neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada 

'''Turno :'''informe um turno já cadastrado no campo. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' esteja marcada, será possível informar qualquer turno. Se a configuração '[[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]]' estiver marcada, o sistema sugerirá o turno com base na hora atual, conforme o calendário. 

'''Ocorrência de produção :'''essa opção estará disponível apenas quando o tipo de movimento for igual a "Parada", pois haverá [[PC_Ocorrências_de_Produção | Ocorrências de Produção]] pré-cadastradas para justificar a movimentação de parada.
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Parâmetros=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a parametrização para a leitura de movimentos. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver desmarcada, não será possível realizar alterações na aba parâmetros.
 
[[Image: Portal_Industria_parametros.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Tipo de Operação ======

Nesta seção devem ser informados os tipos de operação utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com os tipos de operações informados nas configurações, '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]', '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_tipodeoperação.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
====== Centro de Armazenagem/TG ======

Nesta seção devem ser informados os centros de armazenagem utilizados para as movimentações. Como sugestão serão preenchidos com o Centro de Armazenagem do tipo de operação correspondente. Caso não tenha Centro de armazenagem informado no tipo de operação, irá buscar das configurações, '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]', '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]', '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]' e '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
Nesta tela também pode ser informada a TG de Tipo de Operação. Neste campo pode informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer como sugestão a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'. A mesma também pode ser editada.
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/96. </ref> foi inserido a configuração '[[PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor]]' que permite parametrizar o Centro de Armazenagem na Tela Editar Demandas dos Insumos[https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Ind%C3%BAstria#Tela_Editar_Demandas_dos_Insumos] informando de maneira automática o campo Centro de Armazenagem.

[[Image: Portal_Industria_CAeTG.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Ocorrência de Produção ======

Nesta seção devem ser informadas as ocorrências de produção. Como sugestão serão preenchidas as ocorrencias informados nas configurações, '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]', '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]' e '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Porém os mesmos podem ser editados.
 
[[Image: Portal_Industria_ocorrencia.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 

====== Confirmar Quantidades ======

Nesta seção deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
Quando a opção de confirmar quantidades estiver desmarcada o "Botão Próximo" mudará para "Concluir".
 
[[Image: Portal_Industria_confirmarquantidades.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Parâmetros]]
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura sem edição de demandas.
 
<center><youtube>qG_xAFN1HVU</youtube></center>
 
Abaixo um vídeo explicando como realizar uma leitura com edição de demandas.
 
<center><youtube>x_2VYOfy-QE</youtube></center>
{{VoltarInicio}}
 

===== Aba Inspeção=====


Nesta aba são exibidas informações referentes a inspeção para a leitura de movimentos. Será exibido o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘Dados Adicionais’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de 0 (zero). Para salvar informações é só clicar no "Botão Enviar".
 
[[Image: Portal_Industria_inspeção.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Inspeção]]
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref> a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:BloquearQuestionarioWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisarWeb.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

===== Aba Recursos=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a recursos para a leitura de movimentos.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos+.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
Ao clicar no "Botão +", devem ser informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_recursos.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Recursos]]
 
===== Aba Etiquetas=====

Nesta aba são exibidas informações referentes a geração de etiquetas para a leitura de movimentos. Quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, a aba ‘Etiquetas’ será habilitada, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas.
 
'''Importante:''' Para que sejam exibidas as imagens no relatório, as mesmas precisam estar em pasta mapeada pela CDN. O modelo de relatório 5772 - Etiquetas de Produção ( cadastrado pelo CIGAM desktop), deve estar com o arquivo final do tipo .RTF e deve ter também o arquivo a abrir, este deve estar como .PDF e modelo deve estar marcado como padrão.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
====== Campos Etiquetas ======

'''Quantidades de Etiquetas :''' neste campo deve informar a quantidade que serão geradas etiquetas.
 
'''Selecionar :''' neste campo deve informar se as etiquetas serão geradas por número de etiquetas ou quantidades nas etiquetas.
 
'''Número de etiquetas ou Quantidades nas etiquetas :''' este campo muda conforme a opção selecionar .
 
'''Botão Recalcular :''' após preencher corretamente os campos acima, deve clicar neste botão. Abaixo será exibido um resumo das etiquetas geradas.
 
[[Image: Portal_Industria_resumoetiquetas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
Para realizar a impressão das etiquetas deve clicar no ícone [[Arquivo: Portal_Industria_iconeetiquetaimprimir.png|border|30x25px|semmoldura|Imprimir Etiqueta]], após clicar será aberta nova tela com a impressão de etiquetas. Importante: Deve permitir 'pop-ups' no navegador.
 
[[Image: Portal_Industria_etiquetagerada.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Etiquetas]]
 
{{VoltarInicio}}

==== Tela Editar Demandas dos Insumos ====

Após inserir as informações do produto pai e a opção de "Editar Demandas" estiver marcada, ao clicar no "Botão Próximo", usuário será levado a tela para edição de demandas, nesta tela serão exibidas as demandas cadastradas na engenharia do produto pai. Caso esteja com a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]' marcada irá aplicar PVPS nas demandas com lote, não sendo necessário informar as mesmas manualmente.
 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração '[[PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas]]', que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
[[Image: Portal_Industria_editardemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Esta tela ira exibir algumas informações, como o nome do produto pai e OP.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandasuperior.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do produto pai.
 
[[Image: Portal_Industria_expandirconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Produto Pai Configurador]]

A partir da <ref group="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref> caso o material possuir especif1 tipo estoque ou especif2 tipo estoque o ícone a direita será habilitado para visualizar o material do tipo estoque em especif1 ou especif2, sendo possível expandir e exibir a descrição completa da especificação do produto filho.
[[Arquivo:INSUMOespecif2.png|750px|semmoldura|centro]]

 
Após a <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/88. </ref> passa a ter a opção de inserir números de série para os insumos ao clicar no ícone numérico, campo quantidade virá com quantidade igual a zero, na medida que é informado os números de série ao salvar o contador vai aumentando.

[[Arquivo:InsumoNS2.png|700x350px|semmoldura|centro]]

Caso clique em confirmar ou finalizar demandas com quantidade igual a zero, sistema emite uma mensagem informando que a demanda não tem número de série informado.
 
[[Arquivo:InsumoNS3.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

'''Tipo de ação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos, o texto dentro dos botões altera de acordo com a ação escolhida. 
'''Incluir/Excluir número de série:''' Ao preencher o campo "Número de Série" e clicar no botão "Incluir/Excluir número de série" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação", caso clique dentro do campo, irá abrir a lista de número de série disponível daquele Centro de armazenagem. 
'''Adicionar/Excluir Sequência de Números:''' Ao preencher sequência de números de série com sequência lógica e clicar no botão "Adicionar/Excluir Sequência de Números" deve ter a ação conforme selecionado no campo "Tipo de ação". 
 
Caso marque o check-box '''Ocultar números de série pai já vinculados''', o sistema irá ocultar no dropdown o número de série do material pai, desmarcado fica disponível para ser selecionado novamente em outros N/S de insumos.

'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''

A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da consulta de Estoque e Disponibilidade do Produto Pai, acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-10| Consulta Estoque e Disponibilidade Produto Pai]].
 
Também irá exibir uma linha de produção, onde será possível identificar se a demanda que esta sendo lida/editada pertence ao Fabricado, Defeito ou Perdido.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandalinha.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Mais abaixo serão apresentadas as demandas, sendo exibidas duas demandas por linha. Caso material possuir configurador será habilitado a direita o ícone [[Image: Portal_Industria_iconeexpandir.png|40px]], para expandir a tela e exibir a descrição completa do configurador do insumo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandas.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso insumo possuir controle de grade, será exibido campo para conferência e/ou alteração da grade do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandademandasgrade.png|center|350px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
===== Campos 'Card' Editar Demandas =====

'''Botão "+ Inserir" :''' este botão somente ficará visível se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Ao clicar neste botão será aberta tela para inserir nova demanda. Após escolher os materiais. deve-se clicar no botão iniciar.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
::A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
::[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub254895254.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::Após clicar em iniciar deve informar a quantidade e o centro de armazenagem que será utilizado na movimentação do material. Caso material controle lote, pode informar na tela de inserção ou depois na tela de demandas, e caso tenha a configuração '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]', poderá deixar o lote em branco que o PVPS irá buscar os lotes.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
Caso material possuir configurador, será aberta tela para informar o configurador, para posteriormente informar os campos do grupo "Detalhes".
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemandaconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas Configurador]]
 
::Após a inserção, os insumos serão exibidos na tela de demandas e poderão ser editados como os demais insumos. Os insumos inseridos manualmente, também terão a opção de serem excluídos.
 
::[[Image: Portal_Industria_inserirdemanda2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Inserir Demandas]]
 
 
'''Descrição :''' será exibida a descrição do insumo.
 
'''Unidade de Medida :''' será exibida a unidade de medida do insumo.
 
'''Quantidade :''' será sugerida a quantidade calculada pela engenharia na proporção da leitura. Quantidade pode ser alterada.
 
'''Centro de Armazenagem :''' neste campo será sugerido o centro de armazenagem conforme TO ou configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' estiver marcada, não será possível alterar o centro de armazenagem.
 
'''Atendido :''' quando marcada esta caixa de seleção, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído.
 
'''Numeração :''' a partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 789310/1. </ref>, caso material ter o controle de grade a mesma será exibida para conferência e/ou edição.
 
'''Botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] :''' através deste botão terá acesso a algumas opções, variando conforme o tipo do material utilizado:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Estoque/Editar :''' ao clicar neste botão será exibido o estoque do insumo que se está posicionado. Quando opção for editar, insumo controla lote ou configurador com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada.
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> ficarão disponíveis em todos os materiais as opções:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoques45.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Consulta Estoque e Disponibilidade'''
 
Ao clicar no botão estoque, será aberto abaixo do material, uma tela exibindo ao usuário os estoques do material, separando por Unidade de Negócio, CA e com possibilidade de realizar filtros conforme controles do material (Lote, Grade, Configurador...), exibir ou não registros com estoque zerado. Consulta similar a disponível no CIGAM Desktop.
 
Através da consulta de estoque, é possível acessar a disponibilidade através do botão [[Image: Portal_Industria_botaodispopai.png|40px|semmoldura|Botão Disponibilidade]], a tela será mais detalhada no tópico abaixo, porém vale ressaltar que ao clicar no botão disponibilidade em um material que controla configurador, grade, lote (configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] marcada), ao abrir a tela da disponibilidade, a mesma já irá entrar filtrada no material + configurador ou grade ou lote posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoestoqueinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/86. </ref> caso insumo controle número de série, ao clicar em "Estoque", ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepai.png|40px|semmoldura|Botão Série]], para realizar a pesquisa dos números de série disponíveis.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão será aberta tela para pesquisa e nela ficará disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botaoseriepaimovimentos.png|40px|semmoldura|Botão Série Movimentos]] para realizar a consulta das movimentações do numero de serie posicionado. Nesta consulta vai exibir informações sobre as movimentações realizar com o numero de série posicionado.
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
[[Image: Portal_Industria_botãoserieinsumo2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque]]
 
Ao clicar no botão disponibilidade será aberta tela para consulta do estoque inicial, ordens e demandas do material posicionado. Ao acessar, caso material possua algum controle como Configurador, Lote, Grade... a disponibilidade inicialmente irá se posicionar no branco, ou seja, todos. Para avaliar um controle especifico, deve-se usar os filtros disponíveis na tela. Caso material controle lote e a configuração [[ES - GE - 596 - Separar por lotes na disponibilidade]] estiver marcada será possível escolher o lote a ser avaliado na disponibilidade, caso esteja desmarcada, será exibido um somatório de todos os lotes.
 
[[Image: Portal_Industria_botãodispoinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Disponibilidade]]
 
Esta tela terá as mesmas funcionalidades do CIGAM Desktop, ao clicar nas lupas, serão exibidos conforme abaixo:
 
Estoque Inicial:
 
[[Image: Portal_Industria_estinicialkinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Inicial]]
 
Ordens:
 
[[Image: Portal_Industria_eordenskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Ordens]]
 
Demandas:
 
[[Image: Portal_Industria_demandaskinsumo.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Botão Estoque Demandas]]
 
'''Insumo Simples ou Insumo com controle de grade igual a "N" (Numeração)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoque1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 

'''Insumo com controle de grade igual "L" (Lote) ou igual a "A" (Ambos)''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoquelote1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub215454.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
'''Insumo Configurador''' com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] marcada.
 
Quando a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]', estiver marcada, fica habilitada a opção de visualizar o conteúdo do configurador, não permitindo a edição. Caso material controle configurador e lote, será aberta opção "editar", porém somente será possível editar o lote do material.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaestoqueconfigurador1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref>:
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
::'''Substituir Demanda :''' se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após clicar na opção será aberta tela para realizar a substituição do insumo por outro.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
A partir da versão <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 580067/73. </ref> passa a ter disponível o botão [[Image: Portal_Industria_botao3pontospai.png|40px|semmoldura|Botão Estoque e Disponibilidade]], ao clicar neste botão será aberta a possibilidade de consultar o estoque do material ou sua disponibilidade. Para maiores detalhes da nova consulta acessar [[Portal_Indústria#cite_ref-14| Consulta Estoque e Disponibilidade nos Insumos]].
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub25489524.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Após selecionar o material/materiais que substituirão o insumo original, deve-se clicar no botão iniciar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Na tela seguinte deve informar a quantidade que será substituída, centro de armazenagem que irá realizar a baixa e lote, caso material tenha este controle. Após deve-se pressionar o "Botão Concluir".
 
'''Importante :''' a substituição sempre ocorre em proporção a OP e não a leitura. Exemplo: Insumo original tem proporção de 1x1 na engenharia. Na OP foi gerada uma necessidade de 10 unidades do insumo original, e no insumo substituto é informada uma quantidade 20, a proporção passa a ser de 2x1 , ou seja, a cada 1 pai produzido, será necessário 2 insumos substitutos ao invés de 1 do original.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao voltar para a tela de insumos, o insumo original ficará riscado e o insumo substituto ficará habilitado. No botão [[Arquivo: Portal_Industria_editar demanda.png|border|30x25px|semmoldura|Editar Demandas]] a opção "Substituir Demanda" irá passar para "Desfazer Substituição". Ao clicar nesta opção a substituição será desfeita e insumo original irá voltar.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub2548.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Caso possua somente leitura de fabricado, botão abaixo ficará como "Finalizar", caso possua leitura de defeito ou perdido, o mesmo ficará como "Próximo" até chegar a ultima leitura.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao chegar na ultima leitura o botão passa para "Finalizar", deve-se clicar no botão e posterior clicar em "Concluir" no canto direito superior da tela. Caso clicar em Cancelar processo será cancelado.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]
 
Ao "Concluir" voltará a tela inicial e será apresentada mensagem de processo concluído.
 
[[Image: Portal_Industria_editardemandaesoquesub5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Editar Demandas]]

 
'''Materiais sem Estoque''' 
A partir da <ref group="Versão 240506">, liberada na OS 806712/2 </ref>, a configuração '[[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]' passará a afetar o destaque dos materiais sem saldo 

Com a configuração definida como 'Não avisar nem bloquear', o sistema não destacará nenhum material. Porém, quando estiver configurado para 'bloquear' ou 'avisar', as demandas que não tiverem estoque no CA informado serão destacadas em vermelho.

[[Arquivo:PiSemSaldo.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Apenas os materiais com número de série não apresentarão o destaque em vermelho, pois começam com quantidade zero e só podem ter a quantidade informada que existe dentro do CA.

{{VoltarInicio}}

=== Movimentos de Produção ===

Ao acessar o ícone de Movimentos de Produção, usuário será direcionado a uma tela de filtros, após informar o filtros conforme necessidade, serão exibidos os movimentos de produção de movimentos de estoque gerados. Nesta segunda tela será possível excluir os movimentos de produção gerados.
 
[[Image: Portal_Industria_filtrosmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Filtros Movimentos de Produção]]
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>J10WuOgcrko</youtube></center>
 
==== Filtros Movimento de Produção ====

'''Tipo:''' informe o filtro de tipo de ordens que você deseja visualizar, são eles: "Todos", "Fabricado", "Defeito" ou "Perdido".
 
 
''' OP:''' neste filtro informe o número da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Talão:''' neste filtro informe o talão da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Área do Processo:''' neste filtro informe a área do processo da ordem de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Liberação:''' neste filtro informe o número da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Sequência:''' neste filtro informe a sequência da liberação de produção que deseja visualizar.
 
 
''' Data:''' neste filtro informe a data do movimento de produção que deseja visualizar. Como padrão é sugerida a data atual.
 
 
===== Botões Filtros Movimento de Produção =====

'''Botão Limpar :''' ao clicar neste botão os filtros informados serão limpos.
 
 
'''Botão Confirmar :''' ao clicar neste botão será aberta nova tela, exibindo os movimentos de produção conforme filtros informados.
 
 
==== Movimento de Produção ====

Ao clicar em confirmar na tela de filtros, caso possua informações será aberta tela Movimentos de Produção. Nela serão exibidas informações do movimento de produção, como exibido na tela abaixo.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção]]
 
Através do ícone [[Arquivo: Portal_Industria_filtromovimento.png|border|30x25px|semmoldura|Filtro Movimentos]], serão abertas duas opções ao usuário, "Movimentos", onde serão exibidos os movimentos de estoque do movimento de produção e "Excluir", para excluir os movimentos de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_opçõesmovimentosdeprodução.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Opções]]
 
===== Movimento de Produção =====

Ao clicar em movimentos, será exibida tela como os movimentos de estoque daquele movimento de produção.
 
[[Image: Portal_Industria_movimentosestoquedeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Estoque]]
 

===== Excluir =====

Ao clicar em excluir, será exibida tela questionando se deseja excluir, caso confirme movimentos serão excluídos.
 
[[Image: Portal_Industria_excluirmovimentosdeprodução.png|border|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Movimentos de Produção Excluir]]
{{VoltarInicio}}
 

=== Pesquisa Ordens de Produção ===

Ao acessar o ícone de pesquisa Ordens de produção, usuário será direcionado a uma tela de pesquisa dinâmica. Modelo utilizado é o mesmo que no programa [[PC Ordens de Produção| Ordens de Produção]] do Cigam. Para a correta exibição desta pesquisa, a pasta de modelos de pesquisa do CIGAM ''Instal'', deve estar mapeada para exibição na CDN.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducao.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Quantidade de registros exibidos deve ser definido no arquivo ''xml'' pela ''tag '' "paginação". Nesta tag será definido a quantidade de registros a serem exibidos inicialmente, podendo posterior por botões na tela aumentar esta exibição.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria XML]]
 
'''Importante:''' Como o arquivo xml é utilizado nas duas pesquisas, toda alteração valera tanto para a tela de pesquisa de Ordens de Produção na Web, quanto no CIGAM Desktop. Salvo alterações realizadas dentro da ''tag'' "web", que terão alterações somente no Portal Industria.
 
==== Botões Pesquisa Dinâmica ====

Ao entrar a pesquisa ja será realizada conforme ''xml'' já utilizado na pesquisa dinâmica da Ordem de Produção. A direita terá alguns botões, os quais serão detalhados mais abaixo:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaobotoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Nova Paginação [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacao.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão carregados o número de registros informados na ''tag'' "paginação". Ou seja, caso tenha como 100 na paginação, ao abrir a pesquisa serão exibidos 100 registros, ao clicar neste botão, serão exibidos mais 100 registros, totalizando 200 registros, e assim sucessivamente até o limite de 1000 registros.
 
 
''' Paginação Total [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaopaginacaototal.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos todos os registros conforme filtros aplicados, limitado a exibição de 1000 registros.
 
 
''' Exportar [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexportar.png|80px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidas as opções para realizar a exportação dos registros exibidos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexportaropcoes.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
*'''CSV:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato CSV (o arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela).

*'''Planilha:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato de planilha.

*'''PDF:''' ao clicar nesta opção serão impressos os registros exibidos para no formato PDF.

*'''Json:''' ao clicar nesta opção serão exportados os registros exibidos para o formato Json(o formato JSON (''JavaScript Object Notation'') é um formato aberto usado como alternativa ao ''XML'' para a transferência de dados estruturados entre um servidor de Web e uma aplicação Web. Sua lógica de organização tem semelhanças com o ''XML'', mas possui notação diferente).
 
''' Exibir Filtros [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexibirfiltros.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão serão exibidos os filtros cadastrados no ''xml'' da pesquisa dinâmica. Os campos de filtros serão exibidos igualmente no Portal Indústria e no programa Ordens de Produção.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrosxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaofiltrostela.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão serão aplicados os filtros informados a pesquisa, deixando assim o resultado mais apurado.
 
 
''' Botão Limpar:''' ao clicar neste botão serão limpos os filtros utilizados para uma pesquisa mais apurada.
 
 
{{VoltarInicio}}
==== Área de Pesquisa ====

Nesta área serão exibidas duas opções para refinar os resultados encontrados pelos filtros de pesquisa. As pesquisas somente ocorrerão nos registros exibidos em tela.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisa.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
=====Construtor de Pesquisa=====
'''Construtor de Pesquisa:''' através do construtor de pesquisa o usuário poderá ter uma pesquisa mais elaborada e com opções mais variadas. O construtor somente é exibido se no ''xml'' a ''tag'' "construtorPesquisa" estiver com "S".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaxml.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Caso opção esteja visível será aberta tela ''popup'', onde usuário poderá montar uma pesquisa personalizada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutor.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
'''Campo E/OU:''' este campo define se um critério de filtro será E (obrigatório) ou OU (não obrigatório).
 
'''Data:''' neste campo deve informar o campo chave que será utilizado na pesquisa, os campo exibidos são os mesmo utilizados na pesquisa ''xml''.
 
'''Condição:''' neste campo deve informar a condição (igual, maior que, menor que...) que será utilizada no valor informado ''versus'' o campo chave.
 
'''Valor:''' neste campo deve informar o critério que será utilizado/comparado com o campo chave.
 
'''Botão Adicionar Condição:''' clicando neste botão será gerada uma nova linha para inclusão de uma novo critério.
 
'''Botão Limpar Tudo:''' clicando neste botão serão limpos todos os critérios cadastrados.
 
''' Botão X (fechar):''' existem dois botões na tela, o primeiro, fica bem acima a direita, que somente fecha o ''popup'' do construtor, mas mantem os critérios. O segundo fica na linha da condição e serve para excluir a mesma dos critérios de pesquisa.
 
''' Botão Critérios Internos [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaocriterioexterno.png|40px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]] :''' ao clicar neste botão será possível criar um critério de pesquisa contra o critério posicionado, realizando assim uma pesquisa cada vez mais refinada.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoconstrutorpesquisaconstrutorcriterio.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

=====Pesquisar=====
'''Pesquisar:''' através do campo pesquisar, ao digitar parte de um texto, seja numérico ou alfanumérico, sistema irá realizar e exibir automaticamente registros que estão em tela e possuem estas informações.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaopesquisar.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 

==== Dados da Pesquisa (Registros) ====

Aqui serão exibidos os registros gerados dos resultados da pesquisa. O número inicial de registros exibidos será definido pela ''tag'' "paginação". Os campo serão exibidos conforme ordem da ''tag'' ''select'' utilizado no ''xml''.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoselect.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
Os campos serão exibidos em tela conforme tamanho da mesma, campos que não couberem em tela, serão direcionados automaticamente para dentro do botão expandir [[Image: Portal_Industria_pesquisabotaoexpandir.png|40px|border|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]].
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaoexpandir.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Pesquisa Ordens de Produção]]
 
{{VoltarInicio}}

=== Relatórios ===

A partir da <ref group="Versão 230502"> Liberado a partir da OS 558743/191. </ref> passa a ficar disponível no menu, a opção "Relatórios". Clicando nele o menu será expandido, exibindo os relatórios disponíveis:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatorios.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Abaixo temos um vídeo explicando o processo dos relatórios nos portais, funcionalidades e parametrizações:
<center><youtube>W1VSRmJyhCg</youtube></center>
====Cadastros de Filtros====

Para os relatórios disponibilizados, deve-se possuir filtros cadastrados no perfil do usuário no CIGAM Desktop. Caso alguns dos filtros dos relatórios abaixo não estiverem disponíveis, favor avaliar o cadastro dos mesmos.
 
Os modelos de filtros estão disponíveis na raiz do CIGAM ''Instal'', dentro de "Modelos\Filtros\Suprimentos", estes modelos seguem o padrão da "Pesquisa Dinâmica", ou seja, são ''xmls'' editáveis, podendo ser alterados conforme necessidade, porém por responsabilidade do Cliente. Para maior detalhamento acessar [[GE_-_Como_Fazer_-_Pesquisa_Din%C3%A2mica#Modelos_de_Filtros|Como Fazer - Pesquisa Dinâmica - Modelos de Filtros]].
 
Estes modelos devem estar mapeados no usuário, através do "Editar Perfil", que fica visível ao clicar na foto do usuário localizada no canto superior direito do CIGAM Desktop.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Após deve-se clicar na opção "Filtros".
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad1.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Nela devem estar cadastrados todos os filtros dos relatórios disponíveis. Caso não encontre um filtro, deve informá-lo conforme necessidade.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad2.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 

====Emissão OP====

Emite a OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
 
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad3.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
=====Filtros=====

'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar nas ordens a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o centro de armazenagem inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Grupo:''' informe o Grupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''SubGrupo:''' informe o SubGrupo inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Material Demanda:''' informe o Material inicial e final para filtrar nas demandas da OP.
 
 
'''Marcar OP´s como impressas:''' marcando esta opção, ao realizar a impressão a OP receberá a informação de que já foi impressa.
 
 
'''Considerar Centro de Armazenagem na localização:''' marcando esta opção, será considerado o Centro de Armazenagem na localização.
 
 
'''Buscar Local de Armazenagem por identificador:''' marcando esta opção, o local de armazenagem poderá variar conforme identificador.
 
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad4.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad5.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad6.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad7.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad11.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}
====Emissão do Talão====

Emite o talão da OP com os dados do que foi realizado, o que fazer, onde, para quando e com o quê. Para o Portal Industria não foram disponibilizados todos os filtros existentes no CIGAM Desktop.
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad13.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final para filtrar os talões a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Prazo Programado:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Data Iniciar:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Área:''' informe a área inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
''' Imprimir Detalhamento:''' ao marcar esta opção serão impressos todos os detalhes. Sem esta opção marcada a impressão não irá ocorrer.
 
''' Reemitir Talões:''' ao marcar esta opção serão reemitidos os talões. Caso talão já tenha sido emitido, sem esta opção marcada não será impresso novamente.
 
''' Imprimir demandas substituídas:''' ao marcar esta opção as demandas substituídas também serão impressas no relatório.
 
=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad14.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad15.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad16.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad17.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad18.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}
====Previsto x Realizado por OP====

Exibe as quantidades previstas e realizadas do produto da OP, bem como dos seus processos, recursos e insumos. Segue as definições utilizadas para os cálculos das quantidades do relatório:
 
* Quantidade Prevista do Produto da OP = Quantidade da OP.
* Quantidade Realizada do Produto da OP = Quantidade Fabricada da OP.
* Tempo Previsto do Processo = Quantidade Necessária do Processo da OP ou Quantidade Necessária para o Processo na Engenharia.
* Tempo Realizado do Processo = Soma das horas totais dos movimentos de produção da OP.
* Preço Previsto do Processo = Tempo Previsto * Valor do Processo.
* Preço Realizado do Processo = Tempo Realizado * Valor do Processo.
* Tempo Previsto do Recurso = Quantidade da OP * Tempo Unitário do Recurso / Relação Pai Filho do Produto ou Quantidade Necessária para o Recurso na Engenharia.
* Tempo Realizado do Recurso = Soma das Horas Totais dos Recursos Utilizados na Produção.
* Preço Previsto do Recurso = Tempo Previsto * Valor do Recurso.
* Preço Realizado do Recurso = Tempo Realizado * Valor do Recurso.
* Quantidade Prevista do Insumo = Quantidade Necessária da Demanda da OP ou Quantidade Necessária do Insumo na Engenharia.
* Quantidade Realizada do Insumo = Quantidade de entrada e/ou saída do insumo em estoque.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad19.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Demandas Substituídas:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos substituídos na impressão do relatório. Esta opção somente deverá ser marcada se "Listar Insumos" estiver marcada.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad20.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad21.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad22.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad23.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad24.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.
{{VoltarInicio}}

====Previsto x Realizado por Material====

Exibe as quantidades previstas e realizadas por material, bem como dos seus processos, recursos e insumos.
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad35.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Unidade de Negócio:''' informa a Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''OP:''' informe o número de ordem inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Data Final OP:''' informe a data inicial e final para filtrar nos movimentos de ordens.
 
 
'''Liberação:''' informe o número de liberação inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Sequência:''' informe o número sequencial inicial e final da liberação a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Material:''' informe o código de material inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Insumo:''' informe o código do insumo inicial e final a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Listar Processos:''' marcando esta opção serão exibidos os processos na impressão do relatório.
 
'''Listar Recursos:''' marcando esta opção serão exibidos os recursos na impressão do relatório.
 
'''Listar Insumos:''' marcando esta opção serão exibidos os insumos na impressão do relatório.
 
'''Listar Resumo:''' marcando esta opção será gerado um resumo na impressão do relatório.
 

=====Botões=====

====== Botão Imprimir ======

'''Botão Imprimir :''' ao clicar nesse botão será gerado o relatório com os filtros informados. Caso não possua modelo padrão, serão exibidos os modelos disponíveis para impressão, modelos já cadastrados pelo CIGAM Desktop também ficarão disponíveis, porem estes modelos ao clicar em imprimir, eles serão baixados pelo navegador. Modelos cadastrados via ''web'' ou modelos previamente alterados no desktop para pasta raiz da "CDN" serão impressos no navegador, através de abertura de uma nova aba, para que isto aconteça, o "Arquivo Abrir" do modelo deve ser .PDF.
 
Exemplo de modelo padrão CIGAM Desktop:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad25.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será baixado pelo navegador:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad26.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Exemplo de modelo padrão cadastrado pela ''web'':
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad27.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Este tipo de modelo será impresso pelo navegador em uma nova aba:
 
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad28.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
====== Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] ======

'''Botão Alterar Modelo [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad8.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] :''' Ao clicar neste botão será aberta tela, onde serão exibidos os relatórios cadastrados disponíveis. Também será possível cadastrar um novo modelo de relatório através do botão "Novo", editar um modelo existente através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad9.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]] e excluir modelos através do botão [[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad10.png|45px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]].
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad29.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
Ao clicar no botão novo, será aberta tela para cadastro de um novo modelo:
[[Image: Portal_Industria_pesquisaordensdeproducaorelatoriosfiltroscad12.png|center|750px|semmoldura|Portal Indústria Relatórios]]
 
'''Nome do Modelo :''' neste campo deve ser informado o nome do modelo. Este nome deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Modelo :''' neste campo deve ser informado o arquivo que será usado como modelo. O nome deste arquivo deve ser único, não pode ser um nome já existente na "CDN".
 
'''Arquivo Final :''' neste campo deve ser informado se deseja que o arquivo final gerado seja salvo em uma pasta especifica, ou o sistema deve gerenciar, caso deixe sem informar.
 
'''Selecionar Adendo :''' neste campo deve ser informado se será utilizado adendo ao nome do relatório final. Pode-se deixar sem nenhum, usuário, data e hora ou ambos. Caso opte por data e hora ou ambos, cada impressão será gravada individualmente e nunca será sobrescrita, ficando a responsabilidade de limpar os arquivos gerados na "CDN" de responsabilidade do cliente.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 
======Botão Desfazer======

'''Botão Desfazer:''' ao clicar neste botão serão limpos os campos digitados. Somente serão limpos os campos digitados naquele momento, campos ja gravados após a execução do relatório devem ser limpos manualmente.

{{VoltarInicio}}

=== Versões ===
==== Versão 221107====
<references group="Versão 221107"/>
==== Versão 230502====
<references group="Versão 230502"/>
==== Versão 230502 patch H====
<references group="Versão 230502_patch_h"/>
==== Versão 240506====
<references group="Versão 240506"/>
==== Versão 241007====
<references group="Versão 241007"/>
==== Versão 241007 patch B====
<references group="Versão241007_patch_b"/>
==== Versão 250602 patch A====
<references group="Versão250602_patch_a"/>
==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>

===Versão 241007 patch C===
<references group="Versão241007_patch_C" />

===Versão 231002 patch D===
<references group="Versão231002_patch_d" />

PC Leitor de movimentos de produção

2025-12-18T18:27:41Z

Marcelo.Weitzmann: /* Campos */

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
[[PC_Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]]
 
 
==Leitor Movimentos Produção==

[[image:leitotmovtpcp.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção OP]]
===Grupo Movimentos===

'''Tipo de Operação Saída:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no consumo dos insumos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Fabricado:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Defeito:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Tipo de Operação Perdido:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Centro de armazenagem Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na saída dos insumos da ordem de produção. Este campo irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''TG:''' Neste campo deve informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'.
 
 
'''Centro de Armazenagem Fabricado:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Defeito:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Perdido:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Ocorrência Fabricado:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Defeito:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Perdido::''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo Movimento:''' neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada. Caso a configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Liberação:''' neste campo deve informar a liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Terceiros:''' neste campo deve informar o tipo de movimentos de terceiros. Caso a configuração '[[PC - MP - 771 - Permitir alterar "Tipo Mvto" + "Terceiros" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência da liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[ PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ler Múltiplos Talões:''' deve marcar este campo caso queria realizar a leitura de um intervalo de talões. Este campo somente ficara habilitado se a configuração '[[PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa]]' estiver marcada, e as configurações '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' e '[[PC - MP - 2415 - Permitir leitura parcial com talões sem processo]]' estiverem desmarcadas.
 
 
'''Área:''' neste campo deve informar a área cadastrada no cadastro de organograma, ao qual será realizada a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 403 - Filtrar no leitor somente a área]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 769 - Permitir alterar "Área" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Confirmar Quantidades:''' neste campo deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, ou estiver selecionada a opção de ler múltiplos talões, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Operação:''' neste campo deve informar o processo que será utilizado na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este campo.
 
 
'''Ordenar:''' neste campo deve definir como serão exibidas as leituras que serão realizadas, por OP ou por Material. Estes campos somente ficarão habilitados se confirmar quantidades estiver marcada.
 
 
'''Leitura por:''' neste campo deve informar como será realizada a leitura, quais campos serão utilizados, as opções disponíveis são:
0 Liberação
 
1 Lib.+Seq.
 
2 Lib.+Seq.+Talão
 
3 OP
 
4 OP+Talão.
 
Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver marcada, este campo não poderá ser alterado, independente da configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]'.
 
 
'''Data Fim:''' neste campo deve informar a data que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Turno:''' neste campo deve informar o turno que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. Caso a configuração [[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]] estiver marcada, ao abrir o leitor de movimentos de produção, irá sugerir o turno conforme cadastrado no calendário de tipo PCP x o momento da leitura, não irá alterar o turno automaticamente ao modificar data e horário da movimentação.
 
 
'''Empresa:''' neste campo deve informar a empresa utilizada na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 305 - Empresa padrão para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Reduzido:''' neste campo deve informar o reduzido da empresa utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''OP:''' neste campo deve informar o número da OP que será utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
'''Colaborador:''' neste campo deve informar o colaborador que está realizando a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 401 - Colaborador para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Talão:''' neste campo deve informar o talão que será realizada a leitura. Este campo possui a possibilidade de realizar a leitura de um talão inicial até um talão final, para ser possível é necessário que esteja marcada a opção de realizar múltiplas leituras de talão para o campo se tornar visível e o tipo de leitura deve ser 2 Lib.+Seq.+Talão ou 4 OP+Talão para se tornar editável.
 
 
'''O leitor está operando via banco de dados:''' esta mensagem somente estará visível caso o leitor esteja utilizando objetos de banco de dados para realizar o processamento.
 
Para a execução do leitor de movimentos por Banco de Dados, é necessário criar o nome lógico %HABILITA_LEITOR_SQL% com a informação “S” e criar os Objetos de banco:
 
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU”
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PRODUCAO”
 
“CGPR_PROCESSA_MVTO_NAO_ATUAL.prc”
 
“CGPR_EST_GRAVALOGJOB”
 
“JOB_PROCESSA_MVTOS_PRODUCAO”
 
 
Com sua utilização o sistema irá executar o processo de leitura das Ordens de Produção em dois passos. Primeiramente, será feita a entrada do Produto em Estoque, no momento da leitura, não executando o processo de consumo das demandas referentes a esta movimentação. Em um segundo momento, através de uma tarefa agendada no Banco de Dados, o sistema irá avaliar automaticamente todos os movimentos de produção criados que possuem demandas a baixar. Para estes movimentos, será criada a baixa para cada uma das respectivas demandas.
 
 
Caso alguma demanda possua indisponibilidade de estoque, será gerado um registro de "log" para que o usuário possa solucionar esta situação. Nestes casos, o sistema não irá concluir a atualização do movimento de produção, o qual fará somente ao concluir todas as baixas referentes ao mesmo. Para o usuário verificar os registros de demandas que estavam com seu estoque indisponível, deve utilizar o programa “Consulta Materiais sem saldo". Maiores informações sobre esta consulta verificar no manual “PCP - Pesquisas.doc”.

===Botão Movimentos Avulsos===

Ao clicar neste botão será aberta a tela de movimentos avulsos. Tela em questão será tratada neste manual em outro tópico, [[PC Avulsos | Avulsos]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Atualiza Estoque===

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de reprocessamento de estoque. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.

===Botão Cria NF Terceiros===

Ao clicar neste botão será chamada tela para informar quantidade que será enviada para beneficiamento externo e para informar qual será a empresa que realizará o processo, para maiores detalhes desta tela acessar o manual [[PC Gerar NF de Beneficiamento | Gerar NF de Beneficiamento]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]. 

A partir dessa <ref group="Versão 250505">>Liberado a partir da OS 853316/3.</ref> adicionado o campo '''Centro de Armazenagem''' para envio de beneficiamento externo, permitindo a alteração caso não seja o CA informado no cadastro do beneficiador.
[[Arquivo:TelaBenef01.png|700x500px|semmoldura|centro]]

===Botão Gerar Perdas===

Neste botão serão geradas as ordens de retrabalho. Se houver uma ordem de produção informada, serão geradas as ordens de produção de retrabalho apenas para esta ordem de produção.
 
Caso não exista uma ordem de produção informada, será emitida a seguinte mensagem questionando o usuário: “Os filtros de OP e Talão estão zerados, deseja gerar perdas para todas as OPs?”, se for selecionada a opção “Sim” serão geradas ordens de produção de retrabalho para todas as ordens de produção que tenham sido informadas como perda ou defeito.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Sair===

Ao clicar neste botão será abonada a tela de leituras de ordens de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela da OP==

'''Importante'''
 
Ao realizar uma leitura após preencher as informações necessárias, existem duas maneiras de abrir a tela de OP, onde serão inseridas informações relevantes ao produto a ser produzido, uma é teclando o “ENTER” e outra através do “TAB” após campo do talão. 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
 
[[image:popcp.png|center|semmoldura|750px|OP]]

Nesta tela devera inserir informações relevantes ao produto que será realizada a entrada no estoque, produzido.
 
'''Importante: ''' caso seja utilizado um Tipo de Operação com espécie nula para um material que controla número de série, o sistema irá remover os números de série informados, permitindo que a quantidade seja registrada sem a necessidade de informar os números de série.
====Campos====

'''OP:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra o numero da ordem da produção.
 
 
'''Saldo:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra saldo a ser produzido da ordem de produção.
 
 
'''U.M.:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra unidade de medida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Atdo.:''' quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
 
'''Campos Tipo OP. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos C. Arm. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Ocorrência Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Quantidade Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos. Se o material pai da OP controlar "Número de Série" e for uma leitura de "última etapa" o campo não permite edição, sendo necessário usar o F5 (Zoom) para informar os Números de Série e consequentemente atualizar a quantidade.
 
 
Campo quantidade ao dar F5 irá disponibilizar as formas de inclusão e exclusão dos números de série. 
A partir dessa <ref group="Versão 251103">>Liberado a partir da OS 861345/17.</ref> o sistema terá o botão "Limpar".
[[Arquivo:DeskLeitor1.png|400px|semmoldura|centro]]

'''Operação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos. 

'''Número de Série:''' Preenche com o número de série e ao clicar em enter o resultado aparece nas colunas. 

'''Sequência:''' Permite inserir os números de série em sequência lógica. A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio 

'''Informe quantidade de N.S. a ser gerado:''' Ao clicar em gerar, será informado a quantidade de números de série de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'. 

'''Campos Peças Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos.
 
Quando a configuração '[[PC - OP - 2265 - Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças]]' estiver marcada o encerramento será feito quando a quantidade de peças forma igual ou maior que a quantidade de peças informada na OP. Quando esta configuração está selecionada estende o controle junto com a configuração '[[PC - GE - 2266 - Validar a quantidade de peças informadas na leitura da OP]]'.
 
Para maiores detalhes do processo de leitura por peças, acessar o manual Como Fazer – Leitor de Movimentos de Produção.
 
 
'''Data/Hora Inicial:''' neste campo deve informar a data e hora que foi iniciada a leitura da ordem de produção. Campo estará visível se existir talões de início e termino e não existir movimento de produção iniciado para o mesmo.
 
 
'''Data/Hora Final:''' neste campo deve informar a data e hora será finalizada a leitura de produção.
 
*'''Importante :''' as horas totais são calculadas de acordo com o informado em "Data/Hora Inicial" e "Data/Hora Final' e também de acordo com as horas que estão dentro do período do calendário padrão. Ou seja, caso informe uma hora inicial as 17:00 horas e uma hora final as 20:00 e em seu calendário padrão finaliza o dia as 19:00, somente serão consideradas 2 horas e não as 3 horas informadas no leitor.

'''Complemento:''' neste campo deve informar o complemento a leitura da ordem de produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação nos campos Quantidade Defeito e Quantidade Perdido.
 
 
'''Nº recursos p/ Custos:''' neste campo deve informar o número de recursos utilizados na produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação no cadastro do processo. Este campo somente será utilizado em leituras de início e término. O valor cadastrado no campo irá multiplicar o tempo da leitura da OP, por exemplo, ao ler o talão das 09:30 ás 10:30, o tempo real é de 1 hora, caso seja informado quantidade "3" no cadastro do processo, o movimento de produção será '1 x 3 = 3', esta quantidade de 3, será utilizada pela rotina gera tempos quando a valorização estiver parametrizada para calcular pelo tempo Real. Não é considerada a informação digitada no leitor no campo Nº recursos para custos, apenas a informação que provem do cadastro do processo é a válida, já que se editada pelo leitor sempre é atualizada pela informação do processo. Para maiores informações deve acessar o manual do usuário Engenharia – Cadastros.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código e a descrição do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Especif1:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação1 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif2:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação2 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif3:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação3 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada.
 
 
'''Numeração:''' este campo irá exibir a numeração do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Lote:''' este campo irá exibir o lote do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote.
 
'''Importante:'''
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver desmarcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver igual a "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, não vai permitir deixar o lote em branco.
 
 
'''Validade:''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada.
 
 
'''Fabricação:''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 
 

====Botão Inspeção====

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de questionário, será aberto o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de Nenhum (zero).
 
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref>. a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:QuestionarioBloquear.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisar.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

====Botão Imprimir Etiquetas====

Nesta tela, quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, o botão ‘Imprimir Etiquetas’ será habilitado, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas, para quantidade ‘Fabricado’, 'Perdido' e 'Defeito’.
 
[[image:etiquetasquntpcp.png|center|semmoldura|550px|Etiquetas de Quantidade]]

 

====Botão Recurso====

Apresenta a tela de ‘Recursos Utilizados na Produção’ que exibe os recursos utilizados para produção do material.
 
Nesta tela são informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
Esta tela possui um facilitador para criar os registros de forma automática para cada tipo de produção (“Fabricado”, “Defeito” e “Perdido”) que possuir quantidade informada. É só criar um primeiro registro sem informar o campo ‘Tipo Produção’, e ao sair da tela será gerado de forma automática, já fazendo rateio das quantidades informadas.
 
[[Image:RecursosUtilizadosnaProducaopcp.png|center|semmoldura|650px|Recursos Utilizados na Produção]]

 
Os registros de ‘Tipo de Produção’ criados nesta tela têm que possuir quantidade informada na leitura, caso for diferente da leitura da OP, o sistema emite uma mensagem de erro.
 
[[image:mensagemcigampcpcpc.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 


====Botão Observação====

[[image:obepcp.png|center|semmoldura|650px|Observação]]

Exibe a informação da observação da OP. Este campo estará sempre habilitado para ser modificado, para o usuário incluir alguma observação referente à leitura da OP. Esta informação será gravada e poderá ser consultada através do botão ‘Observação’ na tela da OP.

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão confirmar, processo de leitura seguirá a tela de edita demandas da OP, caso a configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]' estiver marcada, será finalizada leitura nesta tela.

====Botão Cancelar====

Ao clicar no botão cancelar, processo de leitura será cancelado e irá voltar a tela inicial do leitor de movimentos de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela Edita Demandas OP==
[[image:editdemandasoppcpconf.png|center|semmoldura|650px|Edita demandas da OP - Fabricado]]

Esta tela irá apresentar os insumos informados na ordem de produção/engenharia, esta tela poderá ser apresentada de duas maneiras, e cada maneira ira depender de como a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada. Esta configuração apresenta a tela agrupando ou não insumos iguais na tela.
 
===Campos===

'''Quantidade Produzida do Pai:''' este campo irá exibir a quantidade que será produzida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código estrutural do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada.
 
 
'''Descrição:''' este campo irá exibir a descrição do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Este campo somente estará visível se a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' não estiver marcada.
 
 
'''C. Arm.:''' este campo irá exibir o centro de armazenagem do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se estiver em modo criação e se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Caso a configuração 2549 estiver marcada ele será editável apenas em demandas que não forem "substituídas". Existe a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' que também determina se poderemos editar o CA. Caso uma demanda controle Número de Série, se a quantidade for maior que zero, não permitirá editar o CA.
 
 
'''Quantidade:''' neste campo deve ser informada a quantidade a ser consumida. Campo somente não estará editável se materiais for um substituto, ou se material controlar lote, grade ou número de série, nestes casos se faz necessário o uso do recurso de ''zoom'' (F5) para abrir tela de edição.
 
Quando um insumo controlar número de série e o item pai deste insumo também controlar número de série, será exigido que se informe o número de série do item pai. Somente serão válidos os números de série para o insumo, que estiverem disponíveis no estoque, não sendo permitido informar o campo em branco.
 
Caso esteja com a configuração '[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]' marcada e a lista de materiais foi parcialmente entregue ou permita leitura sem verificar lista entregue, em ambos os casos, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
 
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com quantidade 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
 
Caso a lista de materiais seja entregue totalmente, ou se lida parcialmente e marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração '[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'.
 
 
'''Importante:''' Quando o campo "[[ES_Materiais#Guia_PCP/Custos|Tipo de baixa OP]]" da demanda estiver como "Proporção quantidade de peças", o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira: A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP. Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos). 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração 3254, que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
 
'''Atendido:''' quando marcado este ''checkbox'', estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio da ordem de produção.
 
 
'''Especif1:''' neste campo será exibida a especificação1 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação ou o configurador do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif2:''' neste campo será exibida a especificação2 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif3:''' neste campo será exibida a especificação3 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada.
 
 
'''Numeração:''' neste campo será exibida a numeração do material. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Recurso Utilizado:''' ira exibir os recursos utilizados na produção.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 


===Botão Substituir Demanda===

Ao clicar neste botão será aberta tela para realizar a substituição de insumos por outros. Se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo. Caso configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, este botão não ficará visível.
 
Temos a explicação do cálculo da quantidade na FAQ: "[[Como é o cálculo da quantidade na substituição de demandas?]]"

===Botão Exportar para CSV===

Ao clicar neste botão será gerado relatório em ''csv'' das informações da tela de edita demandas da OP.
 

===Botão Confirmar===

Ao clicar neste botão será concluída a leitura da ordem de produção.
 
===Botão Cancelar===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mansagemcigamabaixocancela.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 
===Botão Cancelar toda movimentação===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mesagemapresentarpleit.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]

"Sim" - irá cancelar apenas a leitura corrente, não influenciando as leituras anteriores e posteriores (do mesmo agrupamento) e continuando com as leituras posteriores, se for o caso. Caso a leitura seja por liberação ou OP com vários talões será cancelada somente a ordem de produção/talão posicionada(o).
 
"Sim para Todos" - irá cancelar todas as leituras do agrupamento e irá abortar leituras posteriores, se for o caso, voltando para a tela inicial de leitura de movimentos.
 
"Não" - não irá cancelar nada, continuará com o processo normalmente.

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==Leitura de Ordem de Produção com base no Carga Maquina==

Estando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' marcada, no leitor de movimentação, vai exigir que exista um plano de produção ativo, conforme exibido na imagem abaixo.

[[image:meitordemvtosdetalaopcpc.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção (OP + Talão)]]
 
Caso exista um plano, leitor vai permitir seguir a leitura da ordem de produção, quando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver ativa, a partir da versão 191104 do CIGAM 11 será aberta tela de alocações de leitura, para informar a produção e alocações dos recursos automaticamente.
 
Caso esteja utilizando uma versão anterior, para abrir a tela de alocações será necessário posicionar o cursor na hora final e pressionar Tab no teclado.
 
[[image:pesqalocleiturapcp.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Nesta tela será exibido o recurso vinculado a ordem de produção e talão. Serão exibidas todas as alocações do recurso. Deve-se selecionar as sequências, CIGAM irá sugerir automaticamente a quantidade do Fabricado, porém a mesma pode ser editada.
 
Nesta tela é possível informar o tempo gasto na movimentação para aquele recurso e o tempo gasto no setup. Se o processo da engenharia controlar leitura por início e fim, somente será possível editar o campo de hora final na pesquisa de alocações, caso esteja com término será possível editar hora início e final.
 
[[Image:PesquisaAlocxacoespcpc22.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Após clicar em confirmar, será aberta tela de OP para conferências das informações e a partir deste momento a leitura segue o processo normal. Caso seja necessário editar as informações de alocações, deve-se usar o botão Alocações.
 
[[image:opeistemtaloespcp.png|center|semmoldura|750px|OP - Existem Talões com Controle de início e Término de Processo ]]

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=== Versões ===
==== Versão 241007 ====
<references group="Versão 241007"/>

=====Versão 241007 patch b=====
<references group="Versão241007_patch_b" />

=====Versão 241007 patch c=====
<references group="Versão241007_patch_C" />

==== Versão 250505 ====
<references group="Versão 250505"/>

==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>

PC Leitor de movimentos de produção

2025-12-18T18:25:05Z

Marcelo.Weitzmann: /* Campos */

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
[[PC_Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]]
 
 
==Leitor Movimentos Produção==

[[image:leitotmovtpcp.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção OP]]
===Grupo Movimentos===

'''Tipo de Operação Saída:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no consumo dos insumos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Fabricado:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Defeito:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Tipo de Operação Perdido:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Centro de armazenagem Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na saída dos insumos da ordem de produção. Este campo irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''TG:''' Neste campo deve informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'.
 
 
'''Centro de Armazenagem Fabricado:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Defeito:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Perdido:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Ocorrência Fabricado:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Defeito:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Perdido::''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo Movimento:''' neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada. Caso a configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Liberação:''' neste campo deve informar a liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Terceiros:''' neste campo deve informar o tipo de movimentos de terceiros. Caso a configuração '[[PC - MP - 771 - Permitir alterar "Tipo Mvto" + "Terceiros" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência da liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[ PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ler Múltiplos Talões:''' deve marcar este campo caso queria realizar a leitura de um intervalo de talões. Este campo somente ficara habilitado se a configuração '[[PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa]]' estiver marcada, e as configurações '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' e '[[PC - MP - 2415 - Permitir leitura parcial com talões sem processo]]' estiverem desmarcadas.
 
 
'''Área:''' neste campo deve informar a área cadastrada no cadastro de organograma, ao qual será realizada a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 403 - Filtrar no leitor somente a área]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 769 - Permitir alterar "Área" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Confirmar Quantidades:''' neste campo deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, ou estiver selecionada a opção de ler múltiplos talões, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Operação:''' neste campo deve informar o processo que será utilizado na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este campo.
 
 
'''Ordenar:''' neste campo deve definir como serão exibidas as leituras que serão realizadas, por OP ou por Material. Estes campos somente ficarão habilitados se confirmar quantidades estiver marcada.
 
 
'''Leitura por:''' neste campo deve informar como será realizada a leitura, quais campos serão utilizados, as opções disponíveis são:
0 Liberação
 
1 Lib.+Seq.
 
2 Lib.+Seq.+Talão
 
3 OP
 
4 OP+Talão.
 
Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver marcada, este campo não poderá ser alterado, independente da configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]'.
 
 
'''Data Fim:''' neste campo deve informar a data que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Turno:''' neste campo deve informar o turno que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. Caso a configuração [[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]] estiver marcada, ao abrir o leitor de movimentos de produção, irá sugerir o turno conforme cadastrado no calendário de tipo PCP x o momento da leitura, não irá alterar o turno automaticamente ao modificar data e horário da movimentação.
 
 
'''Empresa:''' neste campo deve informar a empresa utilizada na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 305 - Empresa padrão para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Reduzido:''' neste campo deve informar o reduzido da empresa utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''OP:''' neste campo deve informar o número da OP que será utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
'''Colaborador:''' neste campo deve informar o colaborador que está realizando a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 401 - Colaborador para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Talão:''' neste campo deve informar o talão que será realizada a leitura. Este campo possui a possibilidade de realizar a leitura de um talão inicial até um talão final, para ser possível é necessário que esteja marcada a opção de realizar múltiplas leituras de talão para o campo se tornar visível e o tipo de leitura deve ser 2 Lib.+Seq.+Talão ou 4 OP+Talão para se tornar editável.
 
 
'''O leitor está operando via banco de dados:''' esta mensagem somente estará visível caso o leitor esteja utilizando objetos de banco de dados para realizar o processamento.
 
Para a execução do leitor de movimentos por Banco de Dados, é necessário criar o nome lógico %HABILITA_LEITOR_SQL% com a informação “S” e criar os Objetos de banco:
 
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU”
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PRODUCAO”
 
“CGPR_PROCESSA_MVTO_NAO_ATUAL.prc”
 
“CGPR_EST_GRAVALOGJOB”
 
“JOB_PROCESSA_MVTOS_PRODUCAO”
 
 
Com sua utilização o sistema irá executar o processo de leitura das Ordens de Produção em dois passos. Primeiramente, será feita a entrada do Produto em Estoque, no momento da leitura, não executando o processo de consumo das demandas referentes a esta movimentação. Em um segundo momento, através de uma tarefa agendada no Banco de Dados, o sistema irá avaliar automaticamente todos os movimentos de produção criados que possuem demandas a baixar. Para estes movimentos, será criada a baixa para cada uma das respectivas demandas.
 
 
Caso alguma demanda possua indisponibilidade de estoque, será gerado um registro de "log" para que o usuário possa solucionar esta situação. Nestes casos, o sistema não irá concluir a atualização do movimento de produção, o qual fará somente ao concluir todas as baixas referentes ao mesmo. Para o usuário verificar os registros de demandas que estavam com seu estoque indisponível, deve utilizar o programa “Consulta Materiais sem saldo". Maiores informações sobre esta consulta verificar no manual “PCP - Pesquisas.doc”.

===Botão Movimentos Avulsos===

Ao clicar neste botão será aberta a tela de movimentos avulsos. Tela em questão será tratada neste manual em outro tópico, [[PC Avulsos | Avulsos]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Atualiza Estoque===

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de reprocessamento de estoque. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.

===Botão Cria NF Terceiros===

Ao clicar neste botão será chamada tela para informar quantidade que será enviada para beneficiamento externo e para informar qual será a empresa que realizará o processo, para maiores detalhes desta tela acessar o manual [[PC Gerar NF de Beneficiamento | Gerar NF de Beneficiamento]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]. 

A partir dessa <ref group="Versão 250505">>Liberado a partir da OS 853316/3.</ref> adicionado o campo '''Centro de Armazenagem''' para envio de beneficiamento externo, permitindo a alteração caso não seja o CA informado no cadastro do beneficiador.
[[Arquivo:TelaBenef01.png|700x500px|semmoldura|centro]]

===Botão Gerar Perdas===

Neste botão serão geradas as ordens de retrabalho. Se houver uma ordem de produção informada, serão geradas as ordens de produção de retrabalho apenas para esta ordem de produção.
 
Caso não exista uma ordem de produção informada, será emitida a seguinte mensagem questionando o usuário: “Os filtros de OP e Talão estão zerados, deseja gerar perdas para todas as OPs?”, se for selecionada a opção “Sim” serão geradas ordens de produção de retrabalho para todas as ordens de produção que tenham sido informadas como perda ou defeito.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Sair===

Ao clicar neste botão será abonada a tela de leituras de ordens de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela da OP==

'''Importante'''
 
Ao realizar uma leitura após preencher as informações necessárias, existem duas maneiras de abrir a tela de OP, onde serão inseridas informações relevantes ao produto a ser produzido, uma é teclando o “ENTER” e outra através do “TAB” após campo do talão. 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
 
[[image:popcp.png|center|semmoldura|750px|OP]]

Nesta tela devera inserir informações relevantes ao produto que será realizada a entrada no estoque, produzido.
 
'''Importante: ''' caso seja utilizado um Tipo de Operação com espécie nula para um material que controla número de série, o sistema irá remover os números de série informados, permitindo que a quantidade seja registrada sem a necessidade de informar os números de série.
====Campos====

'''OP:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra o numero da ordem da produção.
 
 
'''Saldo:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra saldo a ser produzido da ordem de produção.
 
 
'''U.M.:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra unidade de medida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Atdo.:''' quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
 
'''Campos Tipo OP. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos C. Arm. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Ocorrência Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Quantidade Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos. Se o material pai da OP controlar "Número de Série" e for uma leitura de "última etapa" o campo não permite edição, sendo necessário usar o F5 (Zoom) para informar os Números de Série e consequentemente atualizar a quantidade.
 
 
Campo quantidade ao dar F5 irá disponibilizar as formas de inclusão e exclusão dos números de série. 
A partir dessa <ref group="Versão 251103">>Liberado a partir da OS 861345/17.</ref> o sistema terá o botão "Limpar".
[[Arquivo:DeskLeitor1.png|400px|semmoldura|centro]]

'''Operação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos. 

'''Número de Série:''' Preenche com o número de série e ao clicar em enter o resultado aparece nas colunas. 

'''Sequência:''' Permite inserir os números de série em sequência lógica. A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ... 
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

'''Não serão permitidos:'''
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio

 

'''Informe quantidade de N.S. a ser gerado:''' Ao clicar em gerar, será informado a quantidade de números de série de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'. 

'''Campos Peças Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos.
 
Quando a configuração '[[PC - OP - 2265 - Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças]]' estiver marcada o encerramento será feito quando a quantidade de peças forma igual ou maior que a quantidade de peças informada na OP. Quando esta configuração está selecionada estende o controle junto com a configuração '[[PC - GE - 2266 - Validar a quantidade de peças informadas na leitura da OP]]'.
 
Para maiores detalhes do processo de leitura por peças, acessar o manual Como Fazer – Leitor de Movimentos de Produção.
 
 
'''Data/Hora Inicial:''' neste campo deve informar a data e hora que foi iniciada a leitura da ordem de produção. Campo estará visível se existir talões de início e termino e não existir movimento de produção iniciado para o mesmo.
 
 
'''Data/Hora Final:''' neste campo deve informar a data e hora será finalizada a leitura de produção.
 
*'''Importante :''' as horas totais são calculadas de acordo com o informado em "Data/Hora Inicial" e "Data/Hora Final' e também de acordo com as horas que estão dentro do período do calendário padrão. Ou seja, caso informe uma hora inicial as 17:00 horas e uma hora final as 20:00 e em seu calendário padrão finaliza o dia as 19:00, somente serão consideradas 2 horas e não as 3 horas informadas no leitor.

'''Complemento:''' neste campo deve informar o complemento a leitura da ordem de produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação nos campos Quantidade Defeito e Quantidade Perdido.
 
 
'''Nº recursos p/ Custos:''' neste campo deve informar o número de recursos utilizados na produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação no cadastro do processo. Este campo somente será utilizado em leituras de início e término. O valor cadastrado no campo irá multiplicar o tempo da leitura da OP, por exemplo, ao ler o talão das 09:30 ás 10:30, o tempo real é de 1 hora, caso seja informado quantidade "3" no cadastro do processo, o movimento de produção será '1 x 3 = 3', esta quantidade de 3, será utilizada pela rotina gera tempos quando a valorização estiver parametrizada para calcular pelo tempo Real. Não é considerada a informação digitada no leitor no campo Nº recursos para custos, apenas a informação que provem do cadastro do processo é a válida, já que se editada pelo leitor sempre é atualizada pela informação do processo. Para maiores informações deve acessar o manual do usuário Engenharia – Cadastros.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código e a descrição do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Especif1:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação1 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif2:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação2 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif3:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação3 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada.
 
 
'''Numeração:''' este campo irá exibir a numeração do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Lote:''' este campo irá exibir o lote do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote.
 
'''Importante:'''
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver desmarcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver igual a "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, não vai permitir deixar o lote em branco.
 
 
'''Validade:''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada.
 
 
'''Fabricação:''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 
 

====Botão Inspeção====

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de questionário, será aberto o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de Nenhum (zero).
 
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref>. a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:QuestionarioBloquear.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisar.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

====Botão Imprimir Etiquetas====

Nesta tela, quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, o botão ‘Imprimir Etiquetas’ será habilitado, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas, para quantidade ‘Fabricado’, 'Perdido' e 'Defeito’.
 
[[image:etiquetasquntpcp.png|center|semmoldura|550px|Etiquetas de Quantidade]]

 

====Botão Recurso====

Apresenta a tela de ‘Recursos Utilizados na Produção’ que exibe os recursos utilizados para produção do material.
 
Nesta tela são informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
Esta tela possui um facilitador para criar os registros de forma automática para cada tipo de produção (“Fabricado”, “Defeito” e “Perdido”) que possuir quantidade informada. É só criar um primeiro registro sem informar o campo ‘Tipo Produção’, e ao sair da tela será gerado de forma automática, já fazendo rateio das quantidades informadas.
 
[[Image:RecursosUtilizadosnaProducaopcp.png|center|semmoldura|650px|Recursos Utilizados na Produção]]

 
Os registros de ‘Tipo de Produção’ criados nesta tela têm que possuir quantidade informada na leitura, caso for diferente da leitura da OP, o sistema emite uma mensagem de erro.
 
[[image:mensagemcigampcpcpc.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 


====Botão Observação====

[[image:obepcp.png|center|semmoldura|650px|Observação]]

Exibe a informação da observação da OP. Este campo estará sempre habilitado para ser modificado, para o usuário incluir alguma observação referente à leitura da OP. Esta informação será gravada e poderá ser consultada através do botão ‘Observação’ na tela da OP.

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão confirmar, processo de leitura seguirá a tela de edita demandas da OP, caso a configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]' estiver marcada, será finalizada leitura nesta tela.

====Botão Cancelar====

Ao clicar no botão cancelar, processo de leitura será cancelado e irá voltar a tela inicial do leitor de movimentos de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela Edita Demandas OP==
[[image:editdemandasoppcpconf.png|center|semmoldura|650px|Edita demandas da OP - Fabricado]]

Esta tela irá apresentar os insumos informados na ordem de produção/engenharia, esta tela poderá ser apresentada de duas maneiras, e cada maneira ira depender de como a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada. Esta configuração apresenta a tela agrupando ou não insumos iguais na tela.
 
===Campos===

'''Quantidade Produzida do Pai:''' este campo irá exibir a quantidade que será produzida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código estrutural do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada.
 
 
'''Descrição:''' este campo irá exibir a descrição do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Este campo somente estará visível se a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' não estiver marcada.
 
 
'''C. Arm.:''' este campo irá exibir o centro de armazenagem do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se estiver em modo criação e se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Caso a configuração 2549 estiver marcada ele será editável apenas em demandas que não forem "substituídas". Existe a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' que também determina se poderemos editar o CA. Caso uma demanda controle Número de Série, se a quantidade for maior que zero, não permitirá editar o CA.
 
 
'''Quantidade:''' neste campo deve ser informada a quantidade a ser consumida. Campo somente não estará editável se materiais for um substituto, ou se material controlar lote, grade ou número de série, nestes casos se faz necessário o uso do recurso de ''zoom'' (F5) para abrir tela de edição.
 
Quando um insumo controlar número de série e o item pai deste insumo também controlar número de série, será exigido que se informe o número de série do item pai. Somente serão válidos os números de série para o insumo, que estiverem disponíveis no estoque, não sendo permitido informar o campo em branco.
 
Caso esteja com a configuração '[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]' marcada e a lista de materiais foi parcialmente entregue ou permita leitura sem verificar lista entregue, em ambos os casos, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
 
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com quantidade 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
 
Caso a lista de materiais seja entregue totalmente, ou se lida parcialmente e marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração '[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'.
 
 
'''Importante:''' Quando o campo "[[ES_Materiais#Guia_PCP/Custos|Tipo de baixa OP]]" da demanda estiver como "Proporção quantidade de peças", o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira: A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP. Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos). 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração 3254, que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
 
'''Atendido:''' quando marcado este ''checkbox'', estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio da ordem de produção.
 
 
'''Especif1:''' neste campo será exibida a especificação1 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação ou o configurador do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif2:''' neste campo será exibida a especificação2 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif3:''' neste campo será exibida a especificação3 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada.
 
 
'''Numeração:''' neste campo será exibida a numeração do material. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Recurso Utilizado:''' ira exibir os recursos utilizados na produção.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 


===Botão Substituir Demanda===

Ao clicar neste botão será aberta tela para realizar a substituição de insumos por outros. Se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo. Caso configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, este botão não ficará visível.
 
Temos a explicação do cálculo da quantidade na FAQ: "[[Como é o cálculo da quantidade na substituição de demandas?]]"

===Botão Exportar para CSV===

Ao clicar neste botão será gerado relatório em ''csv'' das informações da tela de edita demandas da OP.
 

===Botão Confirmar===

Ao clicar neste botão será concluída a leitura da ordem de produção.
 
===Botão Cancelar===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mansagemcigamabaixocancela.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 
===Botão Cancelar toda movimentação===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mesagemapresentarpleit.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]

"Sim" - irá cancelar apenas a leitura corrente, não influenciando as leituras anteriores e posteriores (do mesmo agrupamento) e continuando com as leituras posteriores, se for o caso. Caso a leitura seja por liberação ou OP com vários talões será cancelada somente a ordem de produção/talão posicionada(o).
 
"Sim para Todos" - irá cancelar todas as leituras do agrupamento e irá abortar leituras posteriores, se for o caso, voltando para a tela inicial de leitura de movimentos.
 
"Não" - não irá cancelar nada, continuará com o processo normalmente.

{{VoltarInicio}}

==Leitura de Ordem de Produção com base no Carga Maquina==

Estando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' marcada, no leitor de movimentação, vai exigir que exista um plano de produção ativo, conforme exibido na imagem abaixo.

[[image:meitordemvtosdetalaopcpc.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção (OP + Talão)]]
 
Caso exista um plano, leitor vai permitir seguir a leitura da ordem de produção, quando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver ativa, a partir da versão 191104 do CIGAM 11 será aberta tela de alocações de leitura, para informar a produção e alocações dos recursos automaticamente.
 
Caso esteja utilizando uma versão anterior, para abrir a tela de alocações será necessário posicionar o cursor na hora final e pressionar Tab no teclado.
 
[[image:pesqalocleiturapcp.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Nesta tela será exibido o recurso vinculado a ordem de produção e talão. Serão exibidas todas as alocações do recurso. Deve-se selecionar as sequências, CIGAM irá sugerir automaticamente a quantidade do Fabricado, porém a mesma pode ser editada.
 
Nesta tela é possível informar o tempo gasto na movimentação para aquele recurso e o tempo gasto no setup. Se o processo da engenharia controlar leitura por início e fim, somente será possível editar o campo de hora final na pesquisa de alocações, caso esteja com término será possível editar hora início e final.
 
[[Image:PesquisaAlocxacoespcpc22.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Após clicar em confirmar, será aberta tela de OP para conferências das informações e a partir deste momento a leitura segue o processo normal. Caso seja necessário editar as informações de alocações, deve-se usar o botão Alocações.
 
[[image:opeistemtaloespcp.png|center|semmoldura|750px|OP - Existem Talões com Controle de início e Término de Processo ]]

{{VoltarInicio}}



=== Versões ===
==== Versão 241007 ====
<references group="Versão 241007"/>

=====Versão 241007 patch b=====
<references group="Versão241007_patch_b" />

=====Versão 241007 patch c=====
<references group="Versão241007_patch_C" />

==== Versão 250505 ====
<references group="Versão 250505"/>

==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>

PC Leitor de movimentos de produção

2025-12-18T18:23:53Z

Marcelo.Weitzmann: /* Campos */

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
[[PC_Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]]
 
 
==Leitor Movimentos Produção==

[[image:leitotmovtpcp.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção OP]]
===Grupo Movimentos===

'''Tipo de Operação Saída:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no consumo dos insumos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 397 - Tipo operação de saída de itens consumidos na produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Fabricado:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 398 - Tipo operação de entrada de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo de Operação Defeito:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 399 - Tipo operação de entrada de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Tipo de Operação Perdido:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 400 - Tipo operação de entrada de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. 

Para '''tipo de operação''' espécie igual a NULO os insumos consumidos irão vincular ao material fabricado, quando tiver uma Ordem de Produção com mais de 1 talão as movimentações irá vincular a leitura do último talão e não será apresentado o movimento do material pai nulo.
 
 
'''Centro de armazenagem Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na saída dos insumos da ordem de produção. Este campo irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 392 - Centro de armazenagem de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''TG:''' Neste campo deve informar a TG que será utilizada para o centro de armazenagem. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]'.
 
 
'''Centro de Armazenagem Fabricado:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 393 - Centro de armazenagem de itens fabricados após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Defeito:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 394 - Centro de armazenagem de itens com defeito após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Centro de Armazenagem Perdido:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 395 - Centro de armazenagem de itens perdidos após produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 '''Importante: '''Primeiro é apresentado o centro de armazenagem do tipo de operação utilizado, caso não tenha C.A informado, sistema busca da configuração.
 
 
'''Ocorrência Fabricado:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 426 - Ocorrência entrada de itens fabricados]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Defeito:''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos defeituosos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 427 - Ocorrência entrada de itens com defeito]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ocorrência Perdido::''' neste campo deve informar o código de ocorrência que será utilizado na entrada dos produtos perdidos da ordem de produção. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 428 - Ocorrência entrada de itens perdidos]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Tipo Movimento:''' neste campo deve informar o tipo de movimento que será utilizado, podendo ser normal ou parada. Caso a configuração '[[PC - MP - 901 - TG do Centro de Armazenagem para consumo]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Liberação:''' neste campo deve informar a liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Terceiros:''' neste campo deve informar o tipo de movimentos de terceiros. Caso a configuração '[[PC - MP - 771 - Permitir alterar "Tipo Mvto" + "Terceiros" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência da liberação que será utilizada para a leitura. Caso a configuração '[[ PC - MP - 860 - Habilitar campos de Liberação + Seq no leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Ler Múltiplos Talões:''' deve marcar este campo caso queria realizar a leitura de um intervalo de talões. Este campo somente ficara habilitado se a configuração '[[PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa]]' estiver marcada, e as configurações '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' e '[[PC - MP - 2415 - Permitir leitura parcial com talões sem processo]]' estiverem desmarcadas.
 
 
'''Área:''' neste campo deve informar a área cadastrada no cadastro de organograma, ao qual será realizada a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 403 - Filtrar no leitor somente a área]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 769 - Permitir alterar "Área" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Confirmar Quantidades:''' neste campo deve informar se poderá alterar/visualizar as quantidades que serão consumidas na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 404 - Confirmar quantidades no leitor]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 271 - Permitir alterar campo "Confirmar Quantidades" no leitor]]' não estiver marcada, ou estiver selecionada a opção de ler múltiplos talões, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Operação:''' neste campo deve informar o processo que será utilizado na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este campo.
 
 
'''Ordenar:''' neste campo deve definir como serão exibidas as leituras que serão realizadas, por OP ou por Material. Estes campos somente ficarão habilitados se confirmar quantidades estiver marcada.
 
 
'''Leitura por:''' neste campo deve informar como será realizada a leitura, quais campos serão utilizados, as opções disponíveis são:
0 Liberação
 
1 Lib.+Seq.
 
2 Lib.+Seq.+Talão
 
3 OP
 
4 OP+Talão.
 
Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver marcada, este campo não poderá ser alterado, independente da configuração '[[PC - MP - 770 - Permitir alterar "Abrangência do Leitor" no Leitor]]'.
 
 
'''Data Fim:''' neste campo deve informar a data que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Turno:''' neste campo deve informar o turno que será realizada a leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo. Caso a configuração [[PC - MP - 684 - No leitor de OP´s/Talões, buscar turno do calendário PCP]] estiver marcada, ao abrir o leitor de movimentos de produção, irá sugerir o turno conforme cadastrado no calendário de tipo PCP x o momento da leitura, não irá alterar o turno automaticamente ao modificar data e horário da movimentação.
 
 
'''Empresa:''' neste campo deve informar a empresa utilizada na leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 305 - Empresa padrão para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Reduzido:''' neste campo deve informar o reduzido da empresa utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''OP:''' neste campo deve informar o número da OP que será utilizada na leitura. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
'''Colaborador:''' neste campo deve informar o colaborador que está realizando a leitura. Este campo sempre irá trazer a informação cadastrada na configuração '[[PC - MP - 401 - Colaborador para movimentos de produção]]'. Caso a configuração '[[PC - MP - 768 - Permitir alterar "Empresa" + "Colaborador" no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível realizar alteração deste campo.
 
 
'''Talão:''' neste campo deve informar o talão que será realizada a leitura. Este campo possui a possibilidade de realizar a leitura de um talão inicial até um talão final, para ser possível é necessário que esteja marcada a opção de realizar múltiplas leituras de talão para o campo se tornar visível e o tipo de leitura deve ser 2 Lib.+Seq.+Talão ou 4 OP+Talão para se tornar editável.
 
 
'''O leitor está operando via banco de dados:''' esta mensagem somente estará visível caso o leitor esteja utilizando objetos de banco de dados para realizar o processamento.
 
Para a execução do leitor de movimentos por Banco de Dados, é necessário criar o nome lógico %HABILITA_LEITOR_SQL% com a informação “S” e criar os Objetos de banco:
 
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU”
 
“CGPR_ATUAL_MVTO_PRODUCAO”
 
“CGPR_PROCESSA_MVTO_NAO_ATUAL.prc”
 
“CGPR_EST_GRAVALOGJOB”
 
“JOB_PROCESSA_MVTOS_PRODUCAO”
 
 
Com sua utilização o sistema irá executar o processo de leitura das Ordens de Produção em dois passos. Primeiramente, será feita a entrada do Produto em Estoque, no momento da leitura, não executando o processo de consumo das demandas referentes a esta movimentação. Em um segundo momento, através de uma tarefa agendada no Banco de Dados, o sistema irá avaliar automaticamente todos os movimentos de produção criados que possuem demandas a baixar. Para estes movimentos, será criada a baixa para cada uma das respectivas demandas.
 
 
Caso alguma demanda possua indisponibilidade de estoque, será gerado um registro de "log" para que o usuário possa solucionar esta situação. Nestes casos, o sistema não irá concluir a atualização do movimento de produção, o qual fará somente ao concluir todas as baixas referentes ao mesmo. Para o usuário verificar os registros de demandas que estavam com seu estoque indisponível, deve utilizar o programa “Consulta Materiais sem saldo". Maiores informações sobre esta consulta verificar no manual “PCP - Pesquisas.doc”.

===Botão Movimentos Avulsos===

Ao clicar neste botão será aberta a tela de movimentos avulsos. Tela em questão será tratada neste manual em outro tópico, [[PC Avulsos | Avulsos]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Atualiza Estoque===

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de reprocessamento de estoque. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.

===Botão Cria NF Terceiros===

Ao clicar neste botão será chamada tela para informar quantidade que será enviada para beneficiamento externo e para informar qual será a empresa que realizará o processo, para maiores detalhes desta tela acessar o manual [[PC Gerar NF de Beneficiamento | Gerar NF de Beneficiamento]]. Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]. 

A partir dessa <ref group="Versão 250505">>Liberado a partir da OS 853316/3.</ref> adicionado o campo '''Centro de Armazenagem''' para envio de beneficiamento externo, permitindo a alteração caso não seja o CA informado no cadastro do beneficiador.
[[Arquivo:TelaBenef01.png|700x500px|semmoldura|centro]]

===Botão Gerar Perdas===

Neste botão serão geradas as ordens de retrabalho. Se houver uma ordem de produção informada, serão geradas as ordens de produção de retrabalho apenas para esta ordem de produção.
 
Caso não exista uma ordem de produção informada, será emitida a seguinte mensagem questionando o usuário: “Os filtros de OP e Talão estão zerados, deseja gerar perdas para todas as OPs?”, se for selecionada a opção “Sim” serão geradas ordens de produção de retrabalho para todas as ordens de produção que tenham sido informadas como perda ou defeito.
 
Caso a configuração '[[PC - MP - 773 - Habilitar os botões de Rotinas/Movimentos no Leitor]]' não estiver marcada, não será possível visualizar este botão. Caso a configuração '[[PC - MP - 270 - Movimentar estoque no leitor]]' não estiver marcada, não será possível clicar neste botão.
 
 

===Botão Sair===

Ao clicar neste botão será abonada a tela de leituras de ordens de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela da OP==

'''Importante'''
 
Ao realizar uma leitura após preencher as informações necessárias, existem duas maneiras de abrir a tela de OP, onde serão inseridas informações relevantes ao produto a ser produzido, uma é teclando o “ENTER” e outra através do “TAB” após campo do talão. 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 880161/1.</ref> será liberada a funcionalidade de controle de saldo por talão, permitindo a administração das leituras com base no saldo dos talões anteriores. Será possível configurar para não bloquear nem avisar a ação, bloquear ou apenas emitir um aviso. Além disso, será possível realizar leituras automáticas para os tipos de leitura "Defeito" e "Perdido", a partir dessa evolução, sistema irá realizar as validações via banco de dados e não via magic. 
Será possível visualizar detalhadamente por meio do documento [[PP_-_Como_Fazer_-_Leitura_de_Ordem_de_Produção_por_controle_de_Talão| Como Fazer - Leitura de Ordem de Produção por controle de talão]].
 
[[image:popcp.png|center|semmoldura|750px|OP]]

Nesta tela devera inserir informações relevantes ao produto que será realizada a entrada no estoque, produzido.
 
'''Importante: ''' caso seja utilizado um Tipo de Operação com espécie nula para um material que controla número de série, o sistema irá remover os números de série informados, permitindo que a quantidade seja registrada sem a necessidade de informar os números de série.
====Campos====

'''OP:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra o numero da ordem da produção.
 
 
'''Saldo:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra saldo a ser produzido da ordem de produção.
 
 
'''U.M.:''' campo informativo referente a ordem de produção que está sendo editada. Campo mostra unidade de medida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Atdo.:''' quando marcado este checkbox, estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve encerrar a ordem de produção. A ordem de produção será encerrada mesmo que tenha saldo a fabricar. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
Caso a leitura seja de um talão de última etapa, e possuir talões anteriores que não estejam concluídos, será questionado ao usuário se deseja prosseguir. Caso confirme todos os talões anteriores serão encerrados.
 
 
'''Campos Tipo OP. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos C. Arm. Saídas, Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Ocorrência Fabricado, Defeito e Perdido:''' estes campos irão herdar a informação da capa do leitor e poderão ser editados caso a configuração '[[PC - MP - 772 - Permitir alterar os "Parâmetros para a movimentação" no Leit]]' estiver marcada.
 
 
'''Campos Quantidade Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos. Se o material pai da OP controlar "Número de Série" e for uma leitura de "última etapa" o campo não permite edição, sendo necessário usar o F5 (Zoom) para informar os Números de Série e consequentemente atualizar a quantidade.
 
 
Campo quantidade ao dar F5 irá disponibilizar as formas de inclusão e exclusão dos números de série. 
A partir dessa <ref group="Versão 251103">>Liberado a partir da OS 861345/17.</ref> o sistema terá o botão "Limpar".
[[Arquivo:DeskLeitor1.png|400px|semmoldura|centro]]

'''Operação:''' Permite escolher a ação desejada ao informar o número de série, inclusão, exclusão ou ambos. 

'''Número de Série:''' Preenche com o número de série e ao clicar em enter o resultado aparece nas colunas. 

'''Sequência:''' Permite inserir os números de série em sequência lógica. A partir da <ref group="Versão 2560504">>Liberado a partir da OS 861345/85.</ref>, passamos a ter as seguintes possibilidades de sequenciamento:
*Sequência numérica pura
1 - 11 → 1, 2, 3, ...
*Sequência numérica com zeros à esquerda
01 - 11 → 01, 02, 03, ...
*Prefixo fixo + número variável
ABC1 - ABC11 → ABC1, ABC2, ABC3, ...
*Número variável + sufixo fixo
1ABC - 11ABC → 1ABC, 2ABC, 3ABC, ...
*Caracteres especiais fixos (dependem da configuração [[ES - GE - 1609 - Caracteres inválidos para digitação de Número de Série]])
@ABC*1 - @ABC*11 → @ABC*1, @ABC*2, @ABC*3, ...
ABC@*1 - ABC@*11 → ABC@*1, ABC@*2, ABC@*3, ...

Não serão permitidos:
*Variação no prefixo e no sufixo
1ABC2 - 3ABC5 → Bloqueio
*Prefixos diferentes
ABCC2 - ABC5 → Bloqueio
*Variação não linear dentro da estrutura
1ABC10 - 1ABC20 → Bloqueio

 

'''Informe quantidade de N.S. a ser gerado:''' Ao clicar em gerar, será informado a quantidade de números de série de acordo com a configuração '[[ES - GE - 623 - Buscar Número de Série Sequencial automático por:]]'. 

'''Campos Peças Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo deve informar as quantidades que serão realizadas leituras referentes a cada um dos processos.
 
Quando a configuração '[[PC - OP - 2265 - Controlar o encerramento da OP pela quantidade de peças]]' estiver marcada o encerramento será feito quando a quantidade de peças forma igual ou maior que a quantidade de peças informada na OP. Quando esta configuração está selecionada estende o controle junto com a configuração '[[PC - GE - 2266 - Validar a quantidade de peças informadas na leitura da OP]]'.
 
Para maiores detalhes do processo de leitura por peças, acessar o manual Como Fazer – Leitor de Movimentos de Produção.
 
 
'''Data/Hora Inicial:''' neste campo deve informar a data e hora que foi iniciada a leitura da ordem de produção. Campo estará visível se existir talões de início e termino e não existir movimento de produção iniciado para o mesmo.
 
 
'''Data/Hora Final:''' neste campo deve informar a data e hora será finalizada a leitura de produção.
 
*'''Importante :''' as horas totais são calculadas de acordo com o informado em "Data/Hora Inicial" e "Data/Hora Final' e também de acordo com as horas que estão dentro do período do calendário padrão. Ou seja, caso informe uma hora inicial as 17:00 horas e uma hora final as 20:00 e em seu calendário padrão finaliza o dia as 19:00, somente serão consideradas 2 horas e não as 3 horas informadas no leitor.

'''Complemento:''' neste campo deve informar o complemento a leitura da ordem de produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação nos campos Quantidade Defeito e Quantidade Perdido.
 
 
'''Nº recursos p/ Custos:''' neste campo deve informar o número de recursos utilizados na produção. Este campo somente estará habilitado se houver informação no cadastro do processo. Este campo somente será utilizado em leituras de início e término. O valor cadastrado no campo irá multiplicar o tempo da leitura da OP, por exemplo, ao ler o talão das 09:30 ás 10:30, o tempo real é de 1 hora, caso seja informado quantidade "3" no cadastro do processo, o movimento de produção será '1 x 3 = 3', esta quantidade de 3, será utilizada pela rotina gera tempos quando a valorização estiver parametrizada para calcular pelo tempo Real. Não é considerada a informação digitada no leitor no campo Nº recursos para custos, apenas a informação que provem do cadastro do processo é a válida, já que se editada pelo leitor sempre é atualizada pela informação do processo. Para maiores informações deve acessar o manual do usuário Engenharia – Cadastros.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código e a descrição do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Especif1:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação1 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif2:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação2 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada.
 
 
'''Especif3:''' este campo irá exibir o código e a descrição da especificação3 do material que será realizada a leitura. Campo somente visível se configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada.
 
 
'''Numeração:''' este campo irá exibir a numeração do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Lote:''' este campo irá exibir o lote do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote.
 
'''Importante:'''
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver diferente de "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver desmarcada, vai permitir deixar o lote em branco e ao criar os movimentos será realizada a busca conforme a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]].
 
Caso a configuração [[ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por]] estiver igual a "nenhum" e a configuração [[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]] estiver marcada, não vai permitir deixar o lote em branco.
 
 
'''Validade:''' este campo irá exibir a validade do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. O calculo da validade poderá variar conforme a configuração '[[PC - OP - 3087 - Data base para cálculo da data de validade]]', usando a data atual ou a data de fabricação da OP. Caso a configuração '[[PC - MP - 673 - Ajustar a data de validade do lote para o final do mês]]' estiver marcada, a validade sempre será jogada para o ultimo dia do mês calculado, opção valida somente se a configuração '[[PC - MP - 672 - Calcular validade do lote com base na "Garantia de Venda"]]' estiver marcada.
 
 
'''Fabricação:''' este campo irá exibir a fabricação do material que será realizada a leitura. Campo habilitado somente se material tiver controle de grade como Ambos ou Lote. Caso a configuração '[[ES - GE - 2732 - Controle da Data de Fabricação do Material com Lote]]' estiver como Inicial, não será permitida a alteração da data de fabricação, exceto na primeira entrada.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 
 

====Botão Inspeção====

Ao clicar neste botão realizada chamada ao programa de questionário, será aberto o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' estiver diferente de Nenhum (zero).
 
 
Liberado a partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 793398/1.</ref>. a configuração [[PC- MP - 3238 - Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspeção]], que permite avisar ou bloquear no momento da leitura da ordem de produção que tem questionário, caso a ordem de produção não tenha questionário sistema desconsidera a configuração.
 
Quando marcado como "bloquear" e o questionário não for respondido, ao clicar em próximo será apresentada a seguinte mensagem.
[[Arquivo:QuestionarioBloquear.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Avisar" terá duas opções: 
* '''Continuar: '''irá seguir o fluxo da leitura da ordem de produção.
* '''Abrir Questionário: '''sistema abre questionário informado no cadastro do material pai.
[[Arquivo:QuestionarioAvisar.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Quando marcado como "Não avisar nem Bloquear", o sistema segue o fluxo sem apresentar mensagem de bloqueio ou aviso, independentemente de o questionário ter sido respondido ou não.

====Botão Imprimir Etiquetas====

Nesta tela, quando a configuração '[[PC - MP - 1545 - Habilitar botão "Imprimir etiquetas" na entrada de produção]]' estiver marcada, o botão ‘Imprimir Etiquetas’ será habilitado, sendo então possível gerar o relatório de etiquetas, para quantidade ‘Fabricado’, 'Perdido' e 'Defeito’.
 
[[image:etiquetasquntpcp.png|center|semmoldura|550px|Etiquetas de Quantidade]]

 

====Botão Recurso====

Apresenta a tela de ‘Recursos Utilizados na Produção’ que exibe os recursos utilizados para produção do material.
 
Nesta tela são informados os recursos utilizados na produção da OP dos tipos ‘Fabricado’, ‘Defeito’ e ‘Perdido’, para armazenar o tempo de utilização dos recursos na produção da Ordem de Produção.
 
Esta tela possui um facilitador para criar os registros de forma automática para cada tipo de produção (“Fabricado”, “Defeito” e “Perdido”) que possuir quantidade informada. É só criar um primeiro registro sem informar o campo ‘Tipo Produção’, e ao sair da tela será gerado de forma automática, já fazendo rateio das quantidades informadas.
 
[[Image:RecursosUtilizadosnaProducaopcp.png|center|semmoldura|650px|Recursos Utilizados na Produção]]

 
Os registros de ‘Tipo de Produção’ criados nesta tela têm que possuir quantidade informada na leitura, caso for diferente da leitura da OP, o sistema emite uma mensagem de erro.
 
[[image:mensagemcigampcpcpc.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 


====Botão Observação====

[[image:obepcp.png|center|semmoldura|650px|Observação]]

Exibe a informação da observação da OP. Este campo estará sempre habilitado para ser modificado, para o usuário incluir alguma observação referente à leitura da OP. Esta informação será gravada e poderá ser consultada através do botão ‘Observação’ na tela da OP.

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão confirmar, processo de leitura seguirá a tela de edita demandas da OP, caso a configuração '[[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]]' estiver marcada, será finalizada leitura nesta tela.

====Botão Cancelar====

Ao clicar no botão cancelar, processo de leitura será cancelado e irá voltar a tela inicial do leitor de movimentos de produção.

{{VoltarInicio}}

==Tela Edita Demandas OP==
[[image:editdemandasoppcpconf.png|center|semmoldura|650px|Edita demandas da OP - Fabricado]]

Esta tela irá apresentar os insumos informados na ordem de produção/engenharia, esta tela poderá ser apresentada de duas maneiras, e cada maneira ira depender de como a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada. Esta configuração apresenta a tela agrupando ou não insumos iguais na tela.
 
===Campos===

'''Quantidade Produzida do Pai:''' este campo irá exibir a quantidade que será produzida do item pai da ordem de produção.
 
 
'''Material:''' este campo irá exibir o código estrutural do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada.
 
 
'''Descrição:''' este campo irá exibir a descrição do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Este campo somente estará visível se a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' não estiver marcada.
 
 
'''C. Arm.:''' este campo irá exibir o centro de armazenagem do insumo a ser consumido. Este campo somente será editável se estiver em modo criação e se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada. Caso a configuração 2549 estiver marcada ele será editável apenas em demandas que não forem "substituídas". Existe a configuração '[[PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas]]' que também determina se poderemos editar o CA. Caso uma demanda controle Número de Série, se a quantidade for maior que zero, não permitirá editar o CA.
 
 
'''Quantidade:''' neste campo deve ser informada a quantidade a ser consumida. Campo somente não estará editável se materiais for um substituto, ou se material controlar lote, grade ou número de série, nestes casos se faz necessário o uso do recurso de ''zoom'' (F5) para abrir tela de edição.
 
Quando um insumo controlar número de série e o item pai deste insumo também controlar número de série, será exigido que se informe o número de série do item pai. Somente serão válidos os números de série para o insumo, que estiverem disponíveis no estoque, não sendo permitido informar o campo em branco.
 
Caso esteja com a configuração '[[PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida]]' marcada e a lista de materiais foi parcialmente entregue ou permita leitura sem verificar lista entregue, em ambos os casos, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
 
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com quantidade 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
 
Caso a lista de materiais seja entregue totalmente, ou se lida parcialmente e marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração '[[PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade]]'.
 
 
'''Importante:''' Quando o campo "[[ES_Materiais#Guia_PCP/Custos|Tipo de baixa OP]]" da demanda estiver como "Proporção quantidade de peças", o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira: A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP. Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos). 
A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref> o sistema terá a configuração 3254, que permitirá o controle da quantidade do insumo no momento da leitura. Será possível definir se a alteração da quantidade será permitida apenas para valores menores que os sugeridos, maiores, ou ambos, impossibilitando informar uma quantidade diferente da sugerida pelo sistema, ou ainda sem nenhuma validação.
 
'''Atendido:''' quando marcado este ''checkbox'', estará informando ao sistema que indiferente da quantidade lida, sistema deve considerar este insumo como concluído. 
*'''Importante :''' A partir da <ref group="Versão241007_patch_C">>Liberado a partir da OS 874525/1.</ref>, estará disponível a configuração '[[PC - MP - 3253 - Restringir atendido na leitura da OP/talão e edição demandas]]', que inibirá o botão "Atendido". Quando marcada, essa configuração impedirá a marcação do checkbox.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio da ordem de produção.
 
 
'''Especif1:''' neste campo será exibida a especificação1 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação ou o configurador do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif2:''' neste campo será exibida a especificação2 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada. 
'''Importante: '''Quando a configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, não será possível modificar a especificação do insumo que será consumido. O sistema realizará o consumo conforme a regra definida na engenharia.
 
 
'''Especif3:''' neste campo será exibida a especificação3 e sua descrição. Este campo somente será editável se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver desmarcada e material possuir especif1 cadastrada.
 
 
'''Numeração:''' neste campo será exibida a numeração do material. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.
 
 
'''Referência:''' este campo irá exibir a referência do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Recurso Utilizado:''' ira exibir os recursos utilizados na produção.
 
 
'''Fabricante:''' estes campos irão exibir o código e a descrição do fabricante do material que será realizada a leitura.
 
 
'''Área:''' estes campos irão exibir o código e a descrição da área do material que será realizada a leitura.
 


===Botão Substituir Demanda===

Ao clicar neste botão será aberta tela para realizar a substituição de insumos por outros. Se faz necessário caso um insumo X ficou em falta no momento da produção, mas posso utilizar o insumo Y com uma quantidade de proporção maior, menor ou igual ao insumo original. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada e ordem de produção não for do tipo reparo. Caso configuração '[[PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões]]' estiver marcada, este botão não ficará visível.
 
Temos a explicação do cálculo da quantidade na FAQ: "[[Como é o cálculo da quantidade na substituição de demandas?]]"

===Botão Exportar para CSV===

Ao clicar neste botão será gerado relatório em ''csv'' das informações da tela de edita demandas da OP.
 

===Botão Confirmar===

Ao clicar neste botão será concluída a leitura da ordem de produção.
 
===Botão Cancelar===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mansagemcigamabaixocancela.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]
 
===Botão Cancelar toda movimentação===

Ao clicar neste botão será exibida a seguinte mensagem:
 
[[image:mesagemapresentarpleit.png|center|semmoldura|650px|CIGAM]]

"Sim" - irá cancelar apenas a leitura corrente, não influenciando as leituras anteriores e posteriores (do mesmo agrupamento) e continuando com as leituras posteriores, se for o caso. Caso a leitura seja por liberação ou OP com vários talões será cancelada somente a ordem de produção/talão posicionada(o).
 
"Sim para Todos" - irá cancelar todas as leituras do agrupamento e irá abortar leituras posteriores, se for o caso, voltando para a tela inicial de leitura de movimentos.
 
"Não" - não irá cancelar nada, continuará com o processo normalmente.

{{VoltarInicio}}

==Leitura de Ordem de Produção com base no Carga Maquina==

Estando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' marcada, no leitor de movimentação, vai exigir que exista um plano de produção ativo, conforme exibido na imagem abaixo.

[[image:meitordemvtosdetalaopcpc.png|center|semmoldura|750px|Leitor mvtos produção (OP + Talão)]]
 
Caso exista um plano, leitor vai permitir seguir a leitura da ordem de produção, quando a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver ativa, a partir da versão 191104 do CIGAM 11 será aberta tela de alocações de leitura, para informar a produção e alocações dos recursos automaticamente.
 
Caso esteja utilizando uma versão anterior, para abrir a tela de alocações será necessário posicionar o cursor na hora final e pressionar Tab no teclado.
 
[[image:pesqalocleiturapcp.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Nesta tela será exibido o recurso vinculado a ordem de produção e talão. Serão exibidas todas as alocações do recurso. Deve-se selecionar as sequências, CIGAM irá sugerir automaticamente a quantidade do Fabricado, porém a mesma pode ser editada.
 
Nesta tela é possível informar o tempo gasto na movimentação para aquele recurso e o tempo gasto no setup. Se o processo da engenharia controlar leitura por início e fim, somente será possível editar o campo de hora final na pesquisa de alocações, caso esteja com término será possível editar hora início e final.
 
[[Image:PesquisaAlocxacoespcpc22.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Alocações Leitura]]

Após clicar em confirmar, será aberta tela de OP para conferências das informações e a partir deste momento a leitura segue o processo normal. Caso seja necessário editar as informações de alocações, deve-se usar o botão Alocações.
 
[[image:opeistemtaloespcp.png|center|semmoldura|750px|OP - Existem Talões com Controle de início e Término de Processo ]]

{{VoltarInicio}}



=== Versões ===
==== Versão 241007 ====
<references group="Versão 241007"/>

=====Versão 241007 patch b=====
<references group="Versão241007_patch_b" />

=====Versão 241007 patch c=====
<references group="Versão241007_patch_C" />

==== Versão 250505 ====
<references group="Versão 250505"/>

==== Versão 251103 ====
<references group="Versão 251103"/>

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2025-09-10T17:58:05Z

Marcelo.Weitzmann: /* Como realizar Gerenciamento de documentos? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento. 

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

<div align="justify">
CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 

*Objetos do tipo "TYP" e "TPS" são exclusivos para banco de dados Oracle.
</div>

=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços no mesmo '''Centro de Distribuição''' e no '''Centro de Armazenagem'''. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/76. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> o parâmetro será obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
 
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' visão padrão com ''cards'' de exibição com navegação horizontal.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada para a opção [[ME - Como Fazer - Exibir Itens em Lista| Exibir Itens em Lista]].
 
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado, ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 
'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
 
'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço:''' para maiores detalhes desta opção acessar o manual [[ME_-_Como_Fazer_-_Endereçamento_direto_na_aba_NFE/OP|Como Fazer - Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço.]]

*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada, pedido, ordem de produção e lista de materiais, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE, Pedido, Ordem de Produção e Lista de Materiais.
 
'''Importante: ''' A partir da <ref group= "Versão 240506">Liberado a partir da OS 580067/52.</ref> o documento Lista de Materiais será disponibilizado, permitindo realizar o endereçamento tanto na baixa quanto na devolução dos insumos da ordem de produção (OP).
 
 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos cards reservados até o momento, criando a entrega. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição. 
'''Importante: ''' Parametrizar a configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]] para usar baixa via código de barras.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 10 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 10, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior ou igual a 10, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 
== Como endereçar lista de materiais? ==
A partir da <ref group= "Versão 231002_patch_d"> Liberado a partir da OS 580067/119. </ref>, é possível realizar a baixa e a devolução da lista de materiais e endereçar o material em seu local adequado.
 
Na guia '''Lista de Materiais''', será possível visualizar as informações: documento, data, unidade de negócio e situação da lista.
[[Arquivo:ListaMateriaisCapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Assumir todos os itens: ''' ao clicar neste botão o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos itens. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar. 
*'''Imprimir Documento: '''imprime os itens da lista de materiais com os respectivos endereços selecionados pelo usuário. Após a impressão, caso haja saldo em endereços, as reservas são realizadas. Pra maiores detalhes pode acessar o documento [[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais#Como_Fazer_Impressão_da_Lista_de_Materiais?|ME - Como Fazer - Impressão da Lista de Materiais]].
*'''Transferir Saldo dos Itens: '''após baixar/endereçar os itens, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da lista de materiais para o centro de armazenagem de produção.
*'''Salvar em lote: ''' ao clicar neste botão e existir itens com reserva gerada, o sistema realizará a movimentação automaticamente. Se for uma movimentação parcial, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Se for uma movimentação da quantidade total da lista, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação com três opções: cancelar, visualizar os itens e prosseguir sem visualização dos itens.
*'''Liberar Reservas: '''enquanto não houver baixa dos itens, será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
===Quais são as condições para endereçar lista de materiais?===
É necessário ter uma Ordem de Produção criada, e para essa ordem, uma lista de materiais gerada. Na estrutura da engenharia, os insumos devem ter o tipo de baixa igual a "baixa de transferência" para que seja possível criar a lista de materiais.
===Como realizar a baixa da lista de materiais?===
Será possível realizar a baixa de duas maneiras: a primeira é efetuar a baixa total na quantidade de todos os itens da lista de materiais; a segunda é realizar movimentos parciais e, em seguida, clicar no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', o que efetivará a baixa.
 
'''Tela de itens da lista de materiais:'''
[[Arquivo:ListaMateriaisItens.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Na tela de itens da lista, será possível visualizar por item sua descrição, quantidades, endereços, movimentos/reservas. Ao clicar na flecha, o item será expandido, apresentando o código e a descrição do material.
*'''Ação: '''com duas opções de visualização de itens, '''baixar''' e '''devolver'''. Caso escolha baixar, o sistema apresenta os itens para baixar. Caso escolha devolver, o sistema apresenta a tela de devolução. Se existirem movimentos de devolução, os itens são apresentados; caso contrário, uma mensagem informa que não há itens.
*'''Filtros: ''' é possível filtrar por iniciados, pendentes, iniciados e pendentes, concluídos, ou sem filtros.
*'''Quantidade: ''' será o valor original da lista, o qual não será alterado.
*'''Saldo: ''' este valor será alterado à medida que a baixa do material for realizada. Por exemplo, se a lista tiver uma quantidade de 10 e for baixada uma quantidade de 1, o saldo será reduzido para 9. Caso o material seja devolvido, a quantidade devolvida será somada novamente ao saldo.
*'''Endereço: '''Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Lote: '''neste campo será exibido o lote do material, se houver. Caso contrário, o campo permanecerá inativo.
*'''Qtd. a Entregar/Qtd. Devolver: '''este valor representa a quantidade a ser baixada ou devolvida.
'''Importante: ''' enquanto a ação estiver definida como 'Baixar', o botão terá a descrição 'Qtd. a Entregar'. No momento em que forem criados movimentos com saldo a devolver e a ação estiver definida como 'Devolver', a descrição será 'Qtd. Devolver'.
*'''Iniciado: '''permite iniciar um a um cada item e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Entregue: '''ao marcar este checkbox, o sistema encerra a baixa deste item, indicando que o item foi concluído. Se não houver mais itens a serem baixados, o sistema gera automaticamente as movimentações de transferência. Também será possível realizar a entrega do item sem baixar nenhuma quantidade, apenas marcando o campo e salvando. Ao realizar a baixa completa do material, o checkbox é marcado automaticamente. 
'''Importante: '''caso o checkbox esteja marcado e a leitura seja feita via código de barras, o sistema não encerrará o item automaticamente; ele baixará a quantidade informada conforme a parametrização definida para a leitura por código de barras.
*'''Movimentos/Reservas: '''ao acessar este botão, o sistema apresenta uma tela com duas guias: "Movimentos" e "Reservas". Essas guias contêm informações como endereço, quantidade, lote, validade, tipo de movimento e número da ordem de produção. Importante: o ícone de exclusão estará disponível apenas enquanto não houver movimento criado. Isso significa que a exclusão da baixa só é possível antes da criação do movimento; após a criação, só poderá ser feita por meio de devolução.
*'''Salvar: '''ao clicar no botão, a baixa será registrada, mas o movimento de transferência não será criado imediatamente. O movimento será gerado somente quando a lista for finalizada ou todos os itens estiverem marcados como "entregue"

Ao informar o endereço, a quantidade a ser entregue e o lote (se aplicável para materiais controlados por lote), o sistema cria um movimento de separação no portal ME. No entanto, ele não cria imediatamente o movimento de transferência, quando o item é salvo com quantidade total informada, o sistema atualiza o item com o checkbox "Entregue" marcado. Os movimentos de transferência serão criados apenas após finalizar a lista, seja movimentando todos os itens ou salvando todos os itens com o checkbox "Entregue" marcado em cada um deles.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Visualizando no botão "Movimentos/Reservas", é possível verificar que o movimento de transferência não foi criado.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens4.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Depois de concluir todos os itens, a baixa da lista é efetivada e os movimentos de transferência são criados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens5.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:ListaMateriaisItens6.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como realizar devolução da lista de materiais===
É necessário que a baixa seja efetivada para realizar a devolução. Se a lista não tiver a baixa efetivada e houver apenas itens concluídos sem movimento de transferência, o sistema apresentará uma tela de devolução sem registros.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens7.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao ter itens para devolução o sistema apresenta a tela com os itens baixados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItensDev1.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''caso a lista seja composta por mais de uma Ordem de Produção (OP), o sistema apresenta os itens separados por OP na tela de devolução, e não aglutinados. 

Após informar o endereço, o lote (caso o material utilize) e a quantidade a devolver, o sistema realiza a movimentação de transferência e disponibiliza a quantidade devolvida para ser baixada.
 
A tela de devolução apresenta o saldo a devolver atualizado conforme quantidade devolvida e caso atualize a por F5 ou ícone atualizar, se não existir itens a serem devolvidos o sistema retira o item, deixando apenas itens com saldo a devolver.
===Como visualizar o movimento criado na baixa/devolução?===
O movimento só será criado depois de finalizar a lista de materiais, baixando todos os itens, ou marcando o checkbox "Entregue" para todos os materiais e salvando. Além disso, há dois outros métodos disponíveis: o botão "Salvar em lote" e o botão "Transferir saldo dos itens". Após concluir a baixa por um desses processos, o sistema exibirá o movimento criado no botão "Movimentos/Reservas". 
[[ES_Estoque|Suprimentos > Gestão de Materiais > Movimentos > Estoque]]
[[Arquivo:ListaMateriaisItens8.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Importante: '''Ao acessar o movimento criado, seja de baixa ou devolução, o sistema irá apresentar a "Descrição" indicando que foi realizado via multiendereçamento e número identificador da lista. No campo "Documento/O.S" é informado o número identificador da lista utilizada e no campo "Tipo" se foi realizado web ou desktop.
===Como fazer movimentos de baixa parcial pelo botão Transferir Saldo dos Itens?===
É necessário ter baixas parciais do material para que o documento não seja concluído. Segue um exemplo: 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*Foi realizada a baixa parcial da lista.
[[Arquivo:ListaMateriais9.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Deve permanecer saldo restante em relação à quantidade. Neste exemplo, foi baixada a quantidade igual a 1.
[[Arquivo:ListaMateriais10.png|750x500px|semmoldura|centro]]
*Clique no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', e o sistema realizará a criação dos [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
[[Arquivo:ListaMateriais11.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como fazer baixa em lote?===
É necessário que a lista tenha reserva gerada. Ao clicar no botão
[[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais|Imprimir documento]]
, o sistema criará as reservas de acordo com o saldo do material.
[[Arquivo:ListaMateriais13.png|750x500px|semmoldura|centro]]
É possível ver a reserva gerada ao clicar no botão "Movimentos/Reservas", na guia "Reservas".
[[Arquivo:ListaMateriais14.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Ao clicar no botão "Salvar em lote", o sistema cria os [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
{{Voltar ao início}}

== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>
===Versão 231002 Patch "d"===
<references group="Versão 231002_patch_d"/>
===Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2025-09-10T17:57:00Z

Marcelo.Weitzmann: /* Como realizar Gerenciamento de documentos? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento. 

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

<div align="justify">
CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 

*Objetos do tipo "TYP" e "TPS" são exclusivos para banco de dados Oracle.
</div>

=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços no mesmo '''Centro de Distribuição''' e no '''Centro de Armazenagem'''. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/76. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> o parâmetro será obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
 
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' visão padrão com ''cards'' de exibição com navegação horizontal.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada para a opção [[ME - Como Fazer - Exibir Itens em Lista| Exibir Itens em Lista]].
 
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado, ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 
'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
 
'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço:''' para maiores detalhes desta opção acessar [[ME_-_Como_Fazer_-_Endereçamento_direto_na_aba_NFE/OP|Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço.]]

*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada, pedido, ordem de produção e lista de materiais, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE, Pedido, Ordem de Produção e Lista de Materiais.
 
'''Importante: ''' A partir da <ref group= "Versão 240506">Liberado a partir da OS 580067/52.</ref> o documento Lista de Materiais será disponibilizado, permitindo realizar o endereçamento tanto na baixa quanto na devolução dos insumos da ordem de produção (OP).
 
 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos cards reservados até o momento, criando a entrega. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição. 
'''Importante: ''' Parametrizar a configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]] para usar baixa via código de barras.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 10 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 10, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior ou igual a 10, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 
== Como endereçar lista de materiais? ==
A partir da <ref group= "Versão 231002_patch_d"> Liberado a partir da OS 580067/119. </ref>, é possível realizar a baixa e a devolução da lista de materiais e endereçar o material em seu local adequado.
 
Na guia '''Lista de Materiais''', será possível visualizar as informações: documento, data, unidade de negócio e situação da lista.
[[Arquivo:ListaMateriaisCapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Assumir todos os itens: ''' ao clicar neste botão o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos itens. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar. 
*'''Imprimir Documento: '''imprime os itens da lista de materiais com os respectivos endereços selecionados pelo usuário. Após a impressão, caso haja saldo em endereços, as reservas são realizadas. Pra maiores detalhes pode acessar o documento [[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais#Como_Fazer_Impressão_da_Lista_de_Materiais?|ME - Como Fazer - Impressão da Lista de Materiais]].
*'''Transferir Saldo dos Itens: '''após baixar/endereçar os itens, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da lista de materiais para o centro de armazenagem de produção.
*'''Salvar em lote: ''' ao clicar neste botão e existir itens com reserva gerada, o sistema realizará a movimentação automaticamente. Se for uma movimentação parcial, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Se for uma movimentação da quantidade total da lista, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação com três opções: cancelar, visualizar os itens e prosseguir sem visualização dos itens.
*'''Liberar Reservas: '''enquanto não houver baixa dos itens, será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
===Quais são as condições para endereçar lista de materiais?===
É necessário ter uma Ordem de Produção criada, e para essa ordem, uma lista de materiais gerada. Na estrutura da engenharia, os insumos devem ter o tipo de baixa igual a "baixa de transferência" para que seja possível criar a lista de materiais.
===Como realizar a baixa da lista de materiais?===
Será possível realizar a baixa de duas maneiras: a primeira é efetuar a baixa total na quantidade de todos os itens da lista de materiais; a segunda é realizar movimentos parciais e, em seguida, clicar no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', o que efetivará a baixa.
 
'''Tela de itens da lista de materiais:'''
[[Arquivo:ListaMateriaisItens.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Na tela de itens da lista, será possível visualizar por item sua descrição, quantidades, endereços, movimentos/reservas. Ao clicar na flecha, o item será expandido, apresentando o código e a descrição do material.
*'''Ação: '''com duas opções de visualização de itens, '''baixar''' e '''devolver'''. Caso escolha baixar, o sistema apresenta os itens para baixar. Caso escolha devolver, o sistema apresenta a tela de devolução. Se existirem movimentos de devolução, os itens são apresentados; caso contrário, uma mensagem informa que não há itens.
*'''Filtros: ''' é possível filtrar por iniciados, pendentes, iniciados e pendentes, concluídos, ou sem filtros.
*'''Quantidade: ''' será o valor original da lista, o qual não será alterado.
*'''Saldo: ''' este valor será alterado à medida que a baixa do material for realizada. Por exemplo, se a lista tiver uma quantidade de 10 e for baixada uma quantidade de 1, o saldo será reduzido para 9. Caso o material seja devolvido, a quantidade devolvida será somada novamente ao saldo.
*'''Endereço: '''Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Lote: '''neste campo será exibido o lote do material, se houver. Caso contrário, o campo permanecerá inativo.
*'''Qtd. a Entregar/Qtd. Devolver: '''este valor representa a quantidade a ser baixada ou devolvida.
'''Importante: ''' enquanto a ação estiver definida como 'Baixar', o botão terá a descrição 'Qtd. a Entregar'. No momento em que forem criados movimentos com saldo a devolver e a ação estiver definida como 'Devolver', a descrição será 'Qtd. Devolver'.
*'''Iniciado: '''permite iniciar um a um cada item e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Entregue: '''ao marcar este checkbox, o sistema encerra a baixa deste item, indicando que o item foi concluído. Se não houver mais itens a serem baixados, o sistema gera automaticamente as movimentações de transferência. Também será possível realizar a entrega do item sem baixar nenhuma quantidade, apenas marcando o campo e salvando. Ao realizar a baixa completa do material, o checkbox é marcado automaticamente. 
'''Importante: '''caso o checkbox esteja marcado e a leitura seja feita via código de barras, o sistema não encerrará o item automaticamente; ele baixará a quantidade informada conforme a parametrização definida para a leitura por código de barras.
*'''Movimentos/Reservas: '''ao acessar este botão, o sistema apresenta uma tela com duas guias: "Movimentos" e "Reservas". Essas guias contêm informações como endereço, quantidade, lote, validade, tipo de movimento e número da ordem de produção. Importante: o ícone de exclusão estará disponível apenas enquanto não houver movimento criado. Isso significa que a exclusão da baixa só é possível antes da criação do movimento; após a criação, só poderá ser feita por meio de devolução.
*'''Salvar: '''ao clicar no botão, a baixa será registrada, mas o movimento de transferência não será criado imediatamente. O movimento será gerado somente quando a lista for finalizada ou todos os itens estiverem marcados como "entregue"

Ao informar o endereço, a quantidade a ser entregue e o lote (se aplicável para materiais controlados por lote), o sistema cria um movimento de separação no portal ME. No entanto, ele não cria imediatamente o movimento de transferência, quando o item é salvo com quantidade total informada, o sistema atualiza o item com o checkbox "Entregue" marcado. Os movimentos de transferência serão criados apenas após finalizar a lista, seja movimentando todos os itens ou salvando todos os itens com o checkbox "Entregue" marcado em cada um deles.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Visualizando no botão "Movimentos/Reservas", é possível verificar que o movimento de transferência não foi criado.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens4.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Depois de concluir todos os itens, a baixa da lista é efetivada e os movimentos de transferência são criados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens5.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:ListaMateriaisItens6.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como realizar devolução da lista de materiais===
É necessário que a baixa seja efetivada para realizar a devolução. Se a lista não tiver a baixa efetivada e houver apenas itens concluídos sem movimento de transferência, o sistema apresentará uma tela de devolução sem registros.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens7.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao ter itens para devolução o sistema apresenta a tela com os itens baixados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItensDev1.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''caso a lista seja composta por mais de uma Ordem de Produção (OP), o sistema apresenta os itens separados por OP na tela de devolução, e não aglutinados. 

Após informar o endereço, o lote (caso o material utilize) e a quantidade a devolver, o sistema realiza a movimentação de transferência e disponibiliza a quantidade devolvida para ser baixada.
 
A tela de devolução apresenta o saldo a devolver atualizado conforme quantidade devolvida e caso atualize a por F5 ou ícone atualizar, se não existir itens a serem devolvidos o sistema retira o item, deixando apenas itens com saldo a devolver.
===Como visualizar o movimento criado na baixa/devolução?===
O movimento só será criado depois de finalizar a lista de materiais, baixando todos os itens, ou marcando o checkbox "Entregue" para todos os materiais e salvando. Além disso, há dois outros métodos disponíveis: o botão "Salvar em lote" e o botão "Transferir saldo dos itens". Após concluir a baixa por um desses processos, o sistema exibirá o movimento criado no botão "Movimentos/Reservas". 
[[ES_Estoque|Suprimentos > Gestão de Materiais > Movimentos > Estoque]]
[[Arquivo:ListaMateriaisItens8.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Importante: '''Ao acessar o movimento criado, seja de baixa ou devolução, o sistema irá apresentar a "Descrição" indicando que foi realizado via multiendereçamento e número identificador da lista. No campo "Documento/O.S" é informado o número identificador da lista utilizada e no campo "Tipo" se foi realizado web ou desktop.
===Como fazer movimentos de baixa parcial pelo botão Transferir Saldo dos Itens?===
É necessário ter baixas parciais do material para que o documento não seja concluído. Segue um exemplo: 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*Foi realizada a baixa parcial da lista.
[[Arquivo:ListaMateriais9.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Deve permanecer saldo restante em relação à quantidade. Neste exemplo, foi baixada a quantidade igual a 1.
[[Arquivo:ListaMateriais10.png|750x500px|semmoldura|centro]]
*Clique no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', e o sistema realizará a criação dos [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
[[Arquivo:ListaMateriais11.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como fazer baixa em lote?===
É necessário que a lista tenha reserva gerada. Ao clicar no botão
[[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais|Imprimir documento]]
, o sistema criará as reservas de acordo com o saldo do material.
[[Arquivo:ListaMateriais13.png|750x500px|semmoldura|centro]]
É possível ver a reserva gerada ao clicar no botão "Movimentos/Reservas", na guia "Reservas".
[[Arquivo:ListaMateriais14.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Ao clicar no botão "Salvar em lote", o sistema cria os [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
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== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>
===Versão 231002 Patch "d"===
<references group="Versão 231002_patch_d"/>
===Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2025-09-10T17:56:02Z

Marcelo.Weitzmann: /* Como realizar Gerenciamento de documentos? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento. 

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

<div align="justify">
CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 

*Objetos do tipo "TYP" e "TPS" são exclusivos para banco de dados Oracle.
</div>

=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços no mesmo '''Centro de Distribuição''' e no '''Centro de Armazenagem'''. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/76. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> o parâmetro será obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
 
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' visão padrão com ''cards'' de exibição com navegação horizontal.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada para a opção [[ME - Como Fazer - Exibir Itens em Lista| Exibir Itens em Lista]].
 
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado, ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 
'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
 
'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço:"' para maiores detalhes desta opção acessar [[ME_-_Como_Fazer_-_Endereçamento_direto_na_aba_NFE/OP|Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço.]]

*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada, pedido, ordem de produção e lista de materiais, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE, Pedido, Ordem de Produção e Lista de Materiais.
 
'''Importante: ''' A partir da <ref group= "Versão 240506">Liberado a partir da OS 580067/52.</ref> o documento Lista de Materiais será disponibilizado, permitindo realizar o endereçamento tanto na baixa quanto na devolução dos insumos da ordem de produção (OP).
 
 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos cards reservados até o momento, criando a entrega. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição. 
'''Importante: ''' Parametrizar a configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]] para usar baixa via código de barras.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 10 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 10, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior ou igual a 10, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 
== Como endereçar lista de materiais? ==
A partir da <ref group= "Versão 231002_patch_d"> Liberado a partir da OS 580067/119. </ref>, é possível realizar a baixa e a devolução da lista de materiais e endereçar o material em seu local adequado.
 
Na guia '''Lista de Materiais''', será possível visualizar as informações: documento, data, unidade de negócio e situação da lista.
[[Arquivo:ListaMateriaisCapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Assumir todos os itens: ''' ao clicar neste botão o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos itens. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar. 
*'''Imprimir Documento: '''imprime os itens da lista de materiais com os respectivos endereços selecionados pelo usuário. Após a impressão, caso haja saldo em endereços, as reservas são realizadas. Pra maiores detalhes pode acessar o documento [[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais#Como_Fazer_Impressão_da_Lista_de_Materiais?|ME - Como Fazer - Impressão da Lista de Materiais]].
*'''Transferir Saldo dos Itens: '''após baixar/endereçar os itens, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da lista de materiais para o centro de armazenagem de produção.
*'''Salvar em lote: ''' ao clicar neste botão e existir itens com reserva gerada, o sistema realizará a movimentação automaticamente. Se for uma movimentação parcial, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Se for uma movimentação da quantidade total da lista, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação com três opções: cancelar, visualizar os itens e prosseguir sem visualização dos itens.
*'''Liberar Reservas: '''enquanto não houver baixa dos itens, será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
===Quais são as condições para endereçar lista de materiais?===
É necessário ter uma Ordem de Produção criada, e para essa ordem, uma lista de materiais gerada. Na estrutura da engenharia, os insumos devem ter o tipo de baixa igual a "baixa de transferência" para que seja possível criar a lista de materiais.
===Como realizar a baixa da lista de materiais?===
Será possível realizar a baixa de duas maneiras: a primeira é efetuar a baixa total na quantidade de todos os itens da lista de materiais; a segunda é realizar movimentos parciais e, em seguida, clicar no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', o que efetivará a baixa.
 
'''Tela de itens da lista de materiais:'''
[[Arquivo:ListaMateriaisItens.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Na tela de itens da lista, será possível visualizar por item sua descrição, quantidades, endereços, movimentos/reservas. Ao clicar na flecha, o item será expandido, apresentando o código e a descrição do material.
*'''Ação: '''com duas opções de visualização de itens, '''baixar''' e '''devolver'''. Caso escolha baixar, o sistema apresenta os itens para baixar. Caso escolha devolver, o sistema apresenta a tela de devolução. Se existirem movimentos de devolução, os itens são apresentados; caso contrário, uma mensagem informa que não há itens.
*'''Filtros: ''' é possível filtrar por iniciados, pendentes, iniciados e pendentes, concluídos, ou sem filtros.
*'''Quantidade: ''' será o valor original da lista, o qual não será alterado.
*'''Saldo: ''' este valor será alterado à medida que a baixa do material for realizada. Por exemplo, se a lista tiver uma quantidade de 10 e for baixada uma quantidade de 1, o saldo será reduzido para 9. Caso o material seja devolvido, a quantidade devolvida será somada novamente ao saldo.
*'''Endereço: '''Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Lote: '''neste campo será exibido o lote do material, se houver. Caso contrário, o campo permanecerá inativo.
*'''Qtd. a Entregar/Qtd. Devolver: '''este valor representa a quantidade a ser baixada ou devolvida.
'''Importante: ''' enquanto a ação estiver definida como 'Baixar', o botão terá a descrição 'Qtd. a Entregar'. No momento em que forem criados movimentos com saldo a devolver e a ação estiver definida como 'Devolver', a descrição será 'Qtd. Devolver'.
*'''Iniciado: '''permite iniciar um a um cada item e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Entregue: '''ao marcar este checkbox, o sistema encerra a baixa deste item, indicando que o item foi concluído. Se não houver mais itens a serem baixados, o sistema gera automaticamente as movimentações de transferência. Também será possível realizar a entrega do item sem baixar nenhuma quantidade, apenas marcando o campo e salvando. Ao realizar a baixa completa do material, o checkbox é marcado automaticamente. 
'''Importante: '''caso o checkbox esteja marcado e a leitura seja feita via código de barras, o sistema não encerrará o item automaticamente; ele baixará a quantidade informada conforme a parametrização definida para a leitura por código de barras.
*'''Movimentos/Reservas: '''ao acessar este botão, o sistema apresenta uma tela com duas guias: "Movimentos" e "Reservas". Essas guias contêm informações como endereço, quantidade, lote, validade, tipo de movimento e número da ordem de produção. Importante: o ícone de exclusão estará disponível apenas enquanto não houver movimento criado. Isso significa que a exclusão da baixa só é possível antes da criação do movimento; após a criação, só poderá ser feita por meio de devolução.
*'''Salvar: '''ao clicar no botão, a baixa será registrada, mas o movimento de transferência não será criado imediatamente. O movimento será gerado somente quando a lista for finalizada ou todos os itens estiverem marcados como "entregue"

Ao informar o endereço, a quantidade a ser entregue e o lote (se aplicável para materiais controlados por lote), o sistema cria um movimento de separação no portal ME. No entanto, ele não cria imediatamente o movimento de transferência, quando o item é salvo com quantidade total informada, o sistema atualiza o item com o checkbox "Entregue" marcado. Os movimentos de transferência serão criados apenas após finalizar a lista, seja movimentando todos os itens ou salvando todos os itens com o checkbox "Entregue" marcado em cada um deles.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Visualizando no botão "Movimentos/Reservas", é possível verificar que o movimento de transferência não foi criado.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens4.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Depois de concluir todos os itens, a baixa da lista é efetivada e os movimentos de transferência são criados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens5.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:ListaMateriaisItens6.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como realizar devolução da lista de materiais===
É necessário que a baixa seja efetivada para realizar a devolução. Se a lista não tiver a baixa efetivada e houver apenas itens concluídos sem movimento de transferência, o sistema apresentará uma tela de devolução sem registros.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens7.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao ter itens para devolução o sistema apresenta a tela com os itens baixados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItensDev1.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''caso a lista seja composta por mais de uma Ordem de Produção (OP), o sistema apresenta os itens separados por OP na tela de devolução, e não aglutinados. 

Após informar o endereço, o lote (caso o material utilize) e a quantidade a devolver, o sistema realiza a movimentação de transferência e disponibiliza a quantidade devolvida para ser baixada.
 
A tela de devolução apresenta o saldo a devolver atualizado conforme quantidade devolvida e caso atualize a por F5 ou ícone atualizar, se não existir itens a serem devolvidos o sistema retira o item, deixando apenas itens com saldo a devolver.
===Como visualizar o movimento criado na baixa/devolução?===
O movimento só será criado depois de finalizar a lista de materiais, baixando todos os itens, ou marcando o checkbox "Entregue" para todos os materiais e salvando. Além disso, há dois outros métodos disponíveis: o botão "Salvar em lote" e o botão "Transferir saldo dos itens". Após concluir a baixa por um desses processos, o sistema exibirá o movimento criado no botão "Movimentos/Reservas". 
[[ES_Estoque|Suprimentos > Gestão de Materiais > Movimentos > Estoque]]
[[Arquivo:ListaMateriaisItens8.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Importante: '''Ao acessar o movimento criado, seja de baixa ou devolução, o sistema irá apresentar a "Descrição" indicando que foi realizado via multiendereçamento e número identificador da lista. No campo "Documento/O.S" é informado o número identificador da lista utilizada e no campo "Tipo" se foi realizado web ou desktop.
===Como fazer movimentos de baixa parcial pelo botão Transferir Saldo dos Itens?===
É necessário ter baixas parciais do material para que o documento não seja concluído. Segue um exemplo: 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*Foi realizada a baixa parcial da lista.
[[Arquivo:ListaMateriais9.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Deve permanecer saldo restante em relação à quantidade. Neste exemplo, foi baixada a quantidade igual a 1.
[[Arquivo:ListaMateriais10.png|750x500px|semmoldura|centro]]
*Clique no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', e o sistema realizará a criação dos [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
[[Arquivo:ListaMateriais11.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como fazer baixa em lote?===
É necessário que a lista tenha reserva gerada. Ao clicar no botão
[[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais|Imprimir documento]]
, o sistema criará as reservas de acordo com o saldo do material.
[[Arquivo:ListaMateriais13.png|750x500px|semmoldura|centro]]
É possível ver a reserva gerada ao clicar no botão "Movimentos/Reservas", na guia "Reservas".
[[Arquivo:ListaMateriais14.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Ao clicar no botão "Salvar em lote", o sistema cria os [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
{{Voltar ao início}}

== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>
===Versão 231002 Patch "d"===
<references group="Versão 231002_patch_d"/>
===Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2025-09-10T17:55:10Z

Marcelo.Weitzmann: /* Como realizar Gerenciamento de documentos? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento. 

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

<div align="justify">
CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 

*Objetos do tipo "TYP" e "TPS" são exclusivos para banco de dados Oracle.
</div>

=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços no mesmo '''Centro de Distribuição''' e no '''Centro de Armazenagem'''. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/76. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> o parâmetro será obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
 
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' visão padrão com ''cards'' de exibição com navegação horizontal.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada para a opção [[ME - Como Fazer - Exibir Itens em Lista| Exibir Itens em Lista]].
 
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado, ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 
'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
 
'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço:" para maiores detalhes desta opção acessar [[ME_-_Como_Fazer_-_Endereçamento_direto_na_aba_NFE/OP|Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço.]]

*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada, pedido, ordem de produção e lista de materiais, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE, Pedido, Ordem de Produção e Lista de Materiais.
 
'''Importante: ''' A partir da <ref group= "Versão 240506">Liberado a partir da OS 580067/52.</ref> o documento Lista de Materiais será disponibilizado, permitindo realizar o endereçamento tanto na baixa quanto na devolução dos insumos da ordem de produção (OP).
 
 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos cards reservados até o momento, criando a entrega. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição. 
'''Importante: ''' Parametrizar a configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]] para usar baixa via código de barras.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 10 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 10, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior ou igual a 10, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 
== Como endereçar lista de materiais? ==
A partir da <ref group= "Versão 231002_patch_d"> Liberado a partir da OS 580067/119. </ref>, é possível realizar a baixa e a devolução da lista de materiais e endereçar o material em seu local adequado.
 
Na guia '''Lista de Materiais''', será possível visualizar as informações: documento, data, unidade de negócio e situação da lista.
[[Arquivo:ListaMateriaisCapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Assumir todos os itens: ''' ao clicar neste botão o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos itens. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar. 
*'''Imprimir Documento: '''imprime os itens da lista de materiais com os respectivos endereços selecionados pelo usuário. Após a impressão, caso haja saldo em endereços, as reservas são realizadas. Pra maiores detalhes pode acessar o documento [[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais#Como_Fazer_Impressão_da_Lista_de_Materiais?|ME - Como Fazer - Impressão da Lista de Materiais]].
*'''Transferir Saldo dos Itens: '''após baixar/endereçar os itens, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da lista de materiais para o centro de armazenagem de produção.
*'''Salvar em lote: ''' ao clicar neste botão e existir itens com reserva gerada, o sistema realizará a movimentação automaticamente. Se for uma movimentação parcial, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Se for uma movimentação da quantidade total da lista, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação com três opções: cancelar, visualizar os itens e prosseguir sem visualização dos itens.
*'''Liberar Reservas: '''enquanto não houver baixa dos itens, será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
===Quais são as condições para endereçar lista de materiais?===
É necessário ter uma Ordem de Produção criada, e para essa ordem, uma lista de materiais gerada. Na estrutura da engenharia, os insumos devem ter o tipo de baixa igual a "baixa de transferência" para que seja possível criar a lista de materiais.
===Como realizar a baixa da lista de materiais?===
Será possível realizar a baixa de duas maneiras: a primeira é efetuar a baixa total na quantidade de todos os itens da lista de materiais; a segunda é realizar movimentos parciais e, em seguida, clicar no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', o que efetivará a baixa.
 
'''Tela de itens da lista de materiais:'''
[[Arquivo:ListaMateriaisItens.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Na tela de itens da lista, será possível visualizar por item sua descrição, quantidades, endereços, movimentos/reservas. Ao clicar na flecha, o item será expandido, apresentando o código e a descrição do material.
*'''Ação: '''com duas opções de visualização de itens, '''baixar''' e '''devolver'''. Caso escolha baixar, o sistema apresenta os itens para baixar. Caso escolha devolver, o sistema apresenta a tela de devolução. Se existirem movimentos de devolução, os itens são apresentados; caso contrário, uma mensagem informa que não há itens.
*'''Filtros: ''' é possível filtrar por iniciados, pendentes, iniciados e pendentes, concluídos, ou sem filtros.
*'''Quantidade: ''' será o valor original da lista, o qual não será alterado.
*'''Saldo: ''' este valor será alterado à medida que a baixa do material for realizada. Por exemplo, se a lista tiver uma quantidade de 10 e for baixada uma quantidade de 1, o saldo será reduzido para 9. Caso o material seja devolvido, a quantidade devolvida será somada novamente ao saldo.
*'''Endereço: '''Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Lote: '''neste campo será exibido o lote do material, se houver. Caso contrário, o campo permanecerá inativo.
*'''Qtd. a Entregar/Qtd. Devolver: '''este valor representa a quantidade a ser baixada ou devolvida.
'''Importante: ''' enquanto a ação estiver definida como 'Baixar', o botão terá a descrição 'Qtd. a Entregar'. No momento em que forem criados movimentos com saldo a devolver e a ação estiver definida como 'Devolver', a descrição será 'Qtd. Devolver'.
*'''Iniciado: '''permite iniciar um a um cada item e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Entregue: '''ao marcar este checkbox, o sistema encerra a baixa deste item, indicando que o item foi concluído. Se não houver mais itens a serem baixados, o sistema gera automaticamente as movimentações de transferência. Também será possível realizar a entrega do item sem baixar nenhuma quantidade, apenas marcando o campo e salvando. Ao realizar a baixa completa do material, o checkbox é marcado automaticamente. 
'''Importante: '''caso o checkbox esteja marcado e a leitura seja feita via código de barras, o sistema não encerrará o item automaticamente; ele baixará a quantidade informada conforme a parametrização definida para a leitura por código de barras.
*'''Movimentos/Reservas: '''ao acessar este botão, o sistema apresenta uma tela com duas guias: "Movimentos" e "Reservas". Essas guias contêm informações como endereço, quantidade, lote, validade, tipo de movimento e número da ordem de produção. Importante: o ícone de exclusão estará disponível apenas enquanto não houver movimento criado. Isso significa que a exclusão da baixa só é possível antes da criação do movimento; após a criação, só poderá ser feita por meio de devolução.
*'''Salvar: '''ao clicar no botão, a baixa será registrada, mas o movimento de transferência não será criado imediatamente. O movimento será gerado somente quando a lista for finalizada ou todos os itens estiverem marcados como "entregue"

Ao informar o endereço, a quantidade a ser entregue e o lote (se aplicável para materiais controlados por lote), o sistema cria um movimento de separação no portal ME. No entanto, ele não cria imediatamente o movimento de transferência, quando o item é salvo com quantidade total informada, o sistema atualiza o item com o checkbox "Entregue" marcado. Os movimentos de transferência serão criados apenas após finalizar a lista, seja movimentando todos os itens ou salvando todos os itens com o checkbox "Entregue" marcado em cada um deles.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Visualizando no botão "Movimentos/Reservas", é possível verificar que o movimento de transferência não foi criado.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens4.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Depois de concluir todos os itens, a baixa da lista é efetivada e os movimentos de transferência são criados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens5.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:ListaMateriaisItens6.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como realizar devolução da lista de materiais===
É necessário que a baixa seja efetivada para realizar a devolução. Se a lista não tiver a baixa efetivada e houver apenas itens concluídos sem movimento de transferência, o sistema apresentará uma tela de devolução sem registros.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens7.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao ter itens para devolução o sistema apresenta a tela com os itens baixados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItensDev1.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''caso a lista seja composta por mais de uma Ordem de Produção (OP), o sistema apresenta os itens separados por OP na tela de devolução, e não aglutinados. 

Após informar o endereço, o lote (caso o material utilize) e a quantidade a devolver, o sistema realiza a movimentação de transferência e disponibiliza a quantidade devolvida para ser baixada.
 
A tela de devolução apresenta o saldo a devolver atualizado conforme quantidade devolvida e caso atualize a por F5 ou ícone atualizar, se não existir itens a serem devolvidos o sistema retira o item, deixando apenas itens com saldo a devolver.
===Como visualizar o movimento criado na baixa/devolução?===
O movimento só será criado depois de finalizar a lista de materiais, baixando todos os itens, ou marcando o checkbox "Entregue" para todos os materiais e salvando. Além disso, há dois outros métodos disponíveis: o botão "Salvar em lote" e o botão "Transferir saldo dos itens". Após concluir a baixa por um desses processos, o sistema exibirá o movimento criado no botão "Movimentos/Reservas". 
[[ES_Estoque|Suprimentos > Gestão de Materiais > Movimentos > Estoque]]
[[Arquivo:ListaMateriaisItens8.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Importante: '''Ao acessar o movimento criado, seja de baixa ou devolução, o sistema irá apresentar a "Descrição" indicando que foi realizado via multiendereçamento e número identificador da lista. No campo "Documento/O.S" é informado o número identificador da lista utilizada e no campo "Tipo" se foi realizado web ou desktop.
===Como fazer movimentos de baixa parcial pelo botão Transferir Saldo dos Itens?===
É necessário ter baixas parciais do material para que o documento não seja concluído. Segue um exemplo: 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*Foi realizada a baixa parcial da lista.
[[Arquivo:ListaMateriais9.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Deve permanecer saldo restante em relação à quantidade. Neste exemplo, foi baixada a quantidade igual a 1.
[[Arquivo:ListaMateriais10.png|750x500px|semmoldura|centro]]
*Clique no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', e o sistema realizará a criação dos [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
[[Arquivo:ListaMateriais11.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como fazer baixa em lote?===
É necessário que a lista tenha reserva gerada. Ao clicar no botão
[[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais|Imprimir documento]]
, o sistema criará as reservas de acordo com o saldo do material.
[[Arquivo:ListaMateriais13.png|750x500px|semmoldura|centro]]
É possível ver a reserva gerada ao clicar no botão "Movimentos/Reservas", na guia "Reservas".
[[Arquivo:ListaMateriais14.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Ao clicar no botão "Salvar em lote", o sistema cria os [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
{{Voltar ao início}}

== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>
===Versão 231002 Patch "d"===
<references group="Versão 231002_patch_d"/>
===Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>

ES Materiais

2025-09-08T14:46:23Z

Marcelo.Weitzmann: /* Botão Gerar Parâmetros */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==
<div align="justify">

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]

</div>
===Restrições de Acesso===
<div align="justify">
Ao entrar na tela, o sistema valida os direitos MODIFICA MATERIAIS (MATERIAIS) e CADASTRA MATERIAIS (MODMATER) exibindo a mensagem "CGM - 6 - Acesso Negado. Usuário sem permissão de acesso a este programa" quando nenhum deles for encontrado, saindo da tela sem abrir a pesquisa dinâmica.
</div>

===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
<div align="justify">
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].

 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].

Revisar os direitos MOD ENGENHARIA (EN667XLP45) ou MODF ENGENHARIA (EN666HYU45) ou COMPOSICAO (COMPOSICAO). Para ter acesso a este botão, o usuário precisa de algum destes direitos.
</div>

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

=====Botão Gerar Parâmetros=====

A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref> o botão passa a se chamar "Gerar Parâmetros", atendendo não somente materiais com grade, mas todos os materiais sem variações especificas. 
'''Importante:''' Está rotina é exclusiva para inserção de informações em lote nos parâmetros de planejamento, a atualização das informações deve ser realizada individualmente. 
Pode ser realizado o cadastro de parâmetros por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades são geradas a partir das unidades de negócio (UNs) que pertencem à 'TG' selecionada ou pela UN definida no filtro, respeitando a quantidade de caixas informada pelo usuário. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem. 
A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>, também será possível usar o botão para materiais que não utilizam o controle de grade, passando o campo quantidade de caixas a ser um fator de multiplicação pelo campo quantidade ao lado do parâmetro desejado.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]
 
Botão Gerar Parâmetros <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>
 
[[image:Botao_Gerar_Parametros_Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Parâmetros]]

'''Unidade de Negócio: '''caso seja informada a unidade de negócio, os campos TG e Categoria ficarão inativos. 

'''TG: '''caso o TG seja informado, o campo Unidade de Negócio ficará inativo e o campo Categoria será ativado para que seja informada a categoria que será gerada. 

'''Categoria: '''selecione uma opção para que seja gerada dentro da categoria desejada, campo somente habilitado se TG for informada. 

'''Grade: '''o campo Grade sempre apresentará a grade cadastrada do material, mas poderá ser substituída por uma nova, conforme necessário. Campo somente habilitado se material possuir o controle de grade. 

'''Quant. Caixas: '''quando material controlar grade múltipla, ira utilizar a quantidade informada neste campo e multiplicar pela quantidade padrão da grade. Quando o material não controlar grade múltipla, vai servir de fator multiplicador do campo quantidade ao lado da opção de "Parâmetro de planejamento a gerar" selecionada. 

'''Parâmetro de planejamento a gerar:''' Selecione uma das opções para gerar as regras. 
Estoque de Segurança 
Lote Minímo 
Lote Múltiplo 
Quantidade máxima da ordem 

'''Quant.: '''somente habilitado caso material não controlar grade múltipla. Quantidade informada será multiplicada pela quantidade informada no campo "Quant. Caixas", caso não informada nenhuma quantidade no campo "Quant. Caixas", o mesmo será considerado como "1" . 

'''Botão Confirmar: '''gera as regras para as unidades de negócio conforme parametrizado. 

'''Botão Cancelar: ''' cancela a ação e fecha a janela de gerar grade.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

===Botões Parâmetros===

====Botão Copiar Parâmetro ====
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

====Botão Imprimir Inconsistências====
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
 
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Habilitado quando usuário possui o direito GERCOMIS e a configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões|Configuração "175 - Método de cálculo para comissões"]] está diferente de '''Simples''' ou '''Repres. Cliente'''.

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

===Versão 250602===

==== Patch "c" ====
<references group="Versão250602 Patch 'c'" />

ES Materiais

2025-09-08T14:45:15Z

Marcelo.Weitzmann: /* Botão Gerar Parâmetros */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==
<div align="justify">

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]

</div>
===Restrições de Acesso===
<div align="justify">
Ao entrar na tela, o sistema valida os direitos MODIFICA MATERIAIS (MATERIAIS) e CADASTRA MATERIAIS (MODMATER) exibindo a mensagem "CGM - 6 - Acesso Negado. Usuário sem permissão de acesso a este programa" quando nenhum deles for encontrado, saindo da tela sem abrir a pesquisa dinâmica.
</div>

===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
<div align="justify">
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].

 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].

Revisar os direitos MOD ENGENHARIA (EN667XLP45) ou MODF ENGENHARIA (EN666HYU45) ou COMPOSICAO (COMPOSICAO). Para ter acesso a este botão, o usuário precisa de algum destes direitos.
</div>

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

=====Botão Gerar Parâmetros=====

A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref> o botão passa a se chamar "Gerar Parâmetros", atendendo não somente materiais com grade, mas todos os materiais sem variações especificas. 
'''Importante:''' Está rotina é exclusiva para inserção de informações em lote nos parâmetros de planejamento, a atualização das informações deve ser realizada individualmente. 
Pode ser realizado o cadastro de parâmetros por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades são geradas a partir das unidades de negócio (UNs) que pertencem à 'TG' selecionada ou pela UN definida no filtro, respeitando a quantidade de caixas informada pelo usuário. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem. 
A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>, também será possível usar o botão para materiais que não utilizam o controle de grade, passando o campo quantidade de caixas a ser um fator de multiplicação pelo campo quantidade ao lado do parâmetro desejado.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]
 
Botão Gerar Parâmetros <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>
 
[[image:Botao_Gerar_Parametros_Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Parâmetros]]

'''Unidade de Negócio: '''caso seja informada a unidade de negócio, os campos TG e Categoria ficarão inativos. 

'''TG: '''caso o TG seja informado, o campo Unidade de Negócio ficará inativo e o campo Categoria será ativado para que seja informada a categoria que será gerada. 

'''Categoria: '''selecione uma opção para que seja gerada dentro da categoria desejada, campo somente habilitado se TG for informada. 

'''Grade: '''o campo Grade sempre apresentará a grade cadastrada do material, mas poderá ser substituída por uma nova, conforme necessário. Campo somente habilitado se material possuir o controle de grade. 

'''Quant. Caixas: '''quando material controlar grade múltipla, ira utilizar a quantidade informada neste campo e multiplicar pela quantidade padrão da grade. Quando o material não controlar grade múltipla, vai servir de fator multiplicador do campo quantidade ao lado da opção de "Parâmetro de planejamento a gerar" selecionada. 

======Parâmetro de planejamento a gerar======

Selecione uma das opções para gerar as regras. 
Estoque de Segurança 
Lote Minímo 
Lote Múltiplo 
Quantidade máxima da ordem 

'''Campo Quant.: '''somente habilitado caso material não controlar grade múltipla. Quantidade informada será multiplicada pela quantidade informada no campo "Quant. Caixas", caso não informada nenhuma quantidade no campo "Quant. Caixas", o mesmo será considerado como "1" . 

'''Botão Confirmar: '''gera as regras para as unidades de negócio conforme parametrizado. 

'''Botão Cancelar: ''' cancela a ação e fecha a janela de gerar grade.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

===Botões Parâmetros===

====Botão Copiar Parâmetro ====
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

====Botão Imprimir Inconsistências====
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
 
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Habilitado quando usuário possui o direito GERCOMIS e a configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões|Configuração "175 - Método de cálculo para comissões"]] está diferente de '''Simples''' ou '''Repres. Cliente'''.

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

===Versão 250602===

==== Patch "c" ====
<references group="Versão250602 Patch 'c'" />

ES Materiais

2025-09-08T14:43:31Z

Marcelo.Weitzmann: /* Versão 250602 */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==
<div align="justify">

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]

</div>
===Restrições de Acesso===
<div align="justify">
Ao entrar na tela, o sistema valida os direitos MODIFICA MATERIAIS (MATERIAIS) e CADASTRA MATERIAIS (MODMATER) exibindo a mensagem "CGM - 6 - Acesso Negado. Usuário sem permissão de acesso a este programa" quando nenhum deles for encontrado, saindo da tela sem abrir a pesquisa dinâmica.
</div>

===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
<div align="justify">
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].

 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].

Revisar os direitos MOD ENGENHARIA (EN667XLP45) ou MODF ENGENHARIA (EN666HYU45) ou COMPOSICAO (COMPOSICAO). Para ter acesso a este botão, o usuário precisa de algum destes direitos.
</div>

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

=====Botão Gerar Parâmetros=====

A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref> o botão passa a se chamar "Gerar Parâmetros", atendendo não somente materiais com grade, mas todos os materiais sem variações especificas. 
'''Importante:''' Está rotina é exclusiva para inserção de informações em lote nos parâmetros de planejamento, a atualização das informações deve ser realizada individualmente. 
Pode ser realizado o cadastro de parâmetros por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades são geradas a partir das unidades de negócio (UNs) que pertencem à 'TG' selecionada ou pela UN definida no filtro, respeitando a quantidade de caixas informada pelo usuário. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem. 
A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>, também será possível usar o botão para materiais que não utilizam o controle de grade, passando o campo quantidade de caixas a ser um fator de multiplicação pelo campo quantidade ao lado do parâmetro desejado.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]
 
Botão Gerar Parâmetros <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>
 
[[image:Botao_Gerar_Parametros_Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Parâmetros]]

'''Unidade de Negócio: '''caso seja informada a unidade de negócio, os campos TG e Categoria ficarão inativos. 

'''TG: '''caso o TG seja informado, o campo Unidade de Negócio ficará inativo e o campo Categoria será ativado para que seja informada a categoria que será gerada. 

'''Categoria: '''selecione uma opção para que seja gerada dentro da categoria desejada, campo somente habilitado se TG for informada. 

'''Grade: '''o campo Grade sempre apresentará a grade cadastrada do material, mas poderá ser substituída por uma nova, conforme necessário. Campo somente habilitado se material possuir o controle de grade. 

'''Quant. Caixas: '''quando material controlar grade múltipla, ira utilizar a quantidade informada neste campo e multiplicar pela quantidade padrão da grade. Quando o material não controlar grade múltipla, vai servir de fator multiplicador do campo quantidade ao lado da opção de "Parâmetro de planejamento a gerar" selecionada. 

'''Parâmetro de planejamento a gerar: '''selecione uma das opções para gerar as regras. 
Estoque de Segurança 
Lote Minímo 
Lote Múltiplo 
Quantidade máxima da ordem 

'''Campo Quant.: '''somente habilitado caso material não controlar grade múltipla. Quantidade informada será multiplicada pela quantidade informada no campo "Quant. Caixas", caso não informada nenhuma quantidade no campo "Quant. Caixas", o mesmo será considerado como "1" . 

'''Botão Confirmar: '''gera as regras para as unidades de negócio conforme parametrizado. 

'''Botão Cancelar: ''' cancela a ação e fecha a janela de gerar grade.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

===Botões Parâmetros===

====Botão Copiar Parâmetro ====
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

====Botão Imprimir Inconsistências====
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
 
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Habilitado quando usuário possui o direito GERCOMIS e a configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões|Configuração "175 - Método de cálculo para comissões"]] está diferente de '''Simples''' ou '''Repres. Cliente'''.

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

===Versão 250602===

==== Patch "c" ====
<references group="Versão250602 Patch 'c'" />