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FAQ ES

2026-05-04T13:56:23Z

Leonardo.muller: /* Geral */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
*[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]
*[[Como parametrizar a inicialização automática de imagem]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]
*[[Ao inserir o número de série está ocorrendo índice duplicado. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]
*[[Como funciona a rotina Importa Coletor de Balanço (CG08904)?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[A data do movimento deve ser superior a data do último inventário]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]
*[[O Relatório Estatística do estoque considera movimentos avulsos e de transferência entre CA´S?]]
*[[Quando algum relatório fica processando e não imprime o que fazer?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Na lista de material ocorre a mensagem 'Não é permitido informar quantidade maior que a quantidade disponível para este material.]]

FAQ ES

2026-05-04T13:30:10Z

Leonardo.muller: /* Geral */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
*[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]
*[[Como parametrizar a inicialização automática de imagem]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]
*[[Ao inserir o número de série está ocorrendo índice duplicado. O que fazer?]]
*[[Como corrigir saídas sem saldo através do saldo inicial ?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]
*[[Como funciona a rotina Importa Coletor de Balanço (CG08904)?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[A data do movimento deve ser superior a data do último inventário]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]
*[[O Relatório Estatística do estoque considera movimentos avulsos e de transferência entre CA´S?]]
*[[Quando algum relatório fica processando e não imprime o que fazer?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Na lista de material ocorre a mensagem 'Não é permitido informar quantidade maior que a quantidade disponível para este material.]]

Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?

2025-12-04T20:21:06Z

Leonardo.muller: /* Como identificar os movimentos alterados? */

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
 
Ao realizar a '''Conferência''' da valorização está sendo apresentada a mensagem "Existem Movimentos de estoque alterados desde o início da conferência do fechamento". Esta mensagem em geral ocorre quando um período já foi valorizado e está em fase de Conferência porém alguma modificação foi realizada em movimentos ou algum movimento novo foi criado. 
 
[[Image: ExistemMovimentosAlteradosValorização.png|750px|centro]]
 
== Como identificar os movimentos alterados? ==
 
[[Image: Integridade10valoriza.png|750px|centro]]
 
'''A Integridade 10''' - Preço Total custo da movimentação alterado pela valorização após processamento pode auxiliar na consulta. Ela indicará movimentos que tiveram algum tipo de modificação e pode ser acessada pelo menu [[ES Verifica Integridade do Valoriza Estoque|Verifica Integridade do Valoriza Estoque]] ou via painel do valoriza estoque. 
 
[[Image: ExemploIntegridade10Valoriza.png|750px|centro]]
 
O tratamento a ser realizado é seguir com a orientação da mensagem e executar novamente o processo de valorização de estoque para o período, garantindo que todos os movimentos sejam integrados a nova execução da rotina. 
'''Obervação:''' esta divergência indica que algum movimento está diferente entre a tabela da valorização e a tabela de movimentação. A causa mais provável é ele ter sido excluído ou criado durante a valorização, porém nem sempre é isto. Pode ocorrer do custo ficar diferente devido ao movimento ser valorizado de um modo e na tabela de movimentos a regra de custo for diferente, porém isto geralmente ocorre quando foi criada uma '''movimentação incorreta''', em desacordo com as regras de custeio do sistema, como por exemplo, movimentos de entrada de '''produção/beneficiamento''' sem atualizar médio, movimentações entre '''CA de terceiro e CA próprio''' vinculadas por transferências ou o material estar parametrizado com o Tipo de Formação de Preços como não calcular na aba PCP/Custos no seu cadastro. 

== Valorização não criou o painel ==

Quando clicamos na "lupa" de qualquer grupo o sistema irá buscar os dados da 487-REVALORIZA ESTOQUE. Então, ao abrir o sistema não lista os materiais. Isso pode ocorrer porque o sistema não recriou a tabela de ordenação 487-REVALORIZA ESTOQUE.

 
[[Image: esrevestVazia.png|750px|centro]]
 

'''Importante*:''' nestes casos em que a prévia não foi criada por completo, pode-se rodar novamente a valorização com a opção "Recriar tabela de ordenação" marcada e a opção "Manter alterações do usuário" desmarcada. Após isso basta realizar a conferência novamente.

Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?

2025-12-04T20:18:35Z

Leonardo.muller: /* Como identificar os movimentos alterados? */

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
 
Ao realizar a '''Conferência''' da valorização está sendo apresentada a mensagem "Existem Movimentos de estoque alterados desde o início da conferência do fechamento". Esta mensagem em geral ocorre quando um período já foi valorizado e está em fase de Conferência porém alguma modificação foi realizada em movimentos ou algum movimento novo foi criado. 
 
[[Image: ExistemMovimentosAlteradosValorização.png|750px|centro]]
 
== Como identificar os movimentos alterados? ==
 
[[Image: Integridade10valoriza.png|750px|centro]]
 
'''A Integridade 10''' - Preço Total custo da movimentação alterado pela valorização após processamento pode auxiliar na consulta. Ela indicará movimentos que tiveram algum tipo de modificação e pode ser acessada pelo menu [[ES Verifica Integridade do Valoriza Estoque|Verifica Integridade do Valoriza Estoque]] ou via painel do valoriza estoque. 
 
[[Image: ExemploIntegridade10Valoriza.png|750px|centro]]
 
O tratamento a ser realizado é seguir com a orientação da mensagem e executar novamente o processo de valorização de estoque para o período, garantindo que todos os movimentos sejam integrados a nova execução da rotina. 
'''Obervação:''' esta divergência indica que algum movimento está diferente entre a tabela da valorização e a tabela de movimentação. A causa mais provável é ele ter sido excluído ou criado durante a valorização, porém nem sempre é isto. Pode ocorrer do custo ficar diferente devido ao movimento ser valorizado de um modo e na tabela de movimentos a regra de custo for diferente, porém isto geralmente ocorre quando foi criada uma '''movimentação incorreta''', em desacordo com as regras de custeio do sistema, como por exemplo, movimentos de entrada de '''produção/beneficiamento''' sem atualizar médio, movimentações entre '''CA de terceiro e CA próprio''' vinculadas por transferências ou o material estar parametrizado com o Tipo de Formação de Preços como não calcular na aba PCP/Custos no seu cadastro. . 

== Valorização não criou o painel ==

Quando clicamos na "lupa" de qualquer grupo o sistema irá buscar os dados da 487-REVALORIZA ESTOQUE. Então, ao abrir o sistema não lista os materiais. Isso pode ocorrer porque o sistema não recriou a tabela de ordenação 487-REVALORIZA ESTOQUE.

 
[[Image: esrevestVazia.png|750px|centro]]
 

'''Importante*:''' nestes casos em que a prévia não foi criada por completo, pode-se rodar novamente a valorização com a opção "Recriar tabela de ordenação" marcada e a opção "Manter alterações do usuário" desmarcada. Após isso basta realizar a conferência novamente.

Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?

2024-11-04T18:06:14Z

Leonardo.muller: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer? == Não e...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]
== Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?==
<div align="justify">

Em alguns casos você pode criar contagens por endereço no ME e após salvar o sistema não listar elas em tela.

 
[[Image: PesquisaContagem.png|750px|centro]]
 

Como podem ver no print abaixo, foi criado a contagem no dia 04/11/2024 com a sequência 1, ao salvar os registros e voltar para a tela principal o sistema não trouxe nada em tela.

 
[[Image: CriaContagem.png|750px|centro]]
 

Nestes casos é necessário revisar os parâmetros do usuário da mesma forma que a tela de Gerenciamento de Documentos possui.

 
[[Image: FiltrosContME.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: ParametrosPesquisaME.png|500px|centro]]
 

Como podem ver, existia uma sequência inicial e final que estavam fora da faixa da sequência criada.

 
[[Image: Sequencias.png|750px|centro]]
 

Após ajustar os filtros de acordo com os dados criados, as contagens passaram a listar normalmente.

 
[[Image: Listagens.png|750px|centro]]
 

Estes filtros foram criados para facilitar a visualização nos casos em que existirem diversas contagens criadas.

</div>

Arquivo:Listagens.png

2024-11-04T18:00:37Z

Leonardo.muller:

Arquivo:Sequencias.png

2024-11-04T18:00:09Z

Leonardo.muller:

Arquivo:ParametrosPesquisaME.png

2024-11-04T17:59:43Z

Leonardo.muller:

Arquivo:FiltrosContME.png

2024-11-04T17:58:37Z

Leonardo.muller:

Arquivo:CriaContagem.png

2024-11-04T17:58:09Z

Leonardo.muller:

Arquivo:PesquisaContagem.png

2024-11-04T17:57:25Z

Leonardo.muller:

FAQ ES

2024-11-04T17:50:45Z

Leonardo.muller: /* Multiendereçamento */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]

A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?

2024-11-04T17:32:51Z

Leonardo.muller: /* A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]
 
==A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?==
<div align="justify">

Em alguns casos a Valorização de estoque gera a coluna Total Prévia com os valores zerados, sendo assim gera algumas diferenças na movimentação não permitindo fechar o Inventário.
 
[[Image: ValorizaDet1.png|750px|centro]]
 

Como teste, pode ser gerado a Prévia diretamente pelo painel de Inventários do módulo Gestão de Materiais. (Suprimentos – Gestão de Materiais – Rotinas – Operacionais – Estoque 3.0).

 
[[Image: PainelPrevia.png|750px|centro]]
 

Nesta situação ao confirmar, o sistema apresentou a seguinte mensagem em tela:

 
[[Image: Errovaloriza.png|600px|centro]]
 

Isto significa que não há espaço suficiente no banco de dados onde ao rodar a rotina de Valorização o sistema acabou fazendo rollback de todo o cálculo realizado. Por isso os valores acabaram ficando zerados.
É necessário que a situação seja verificada por uma equipe de infraestrutura, Cigam ou própria, para que possam ajustar os espaços no banco de dados.

Dúvidas acessar o link: '''[[Mensagem "Unable to extend...", o que fazer?]]'''

</div>

Arquivo:Errovaloriza.png

2024-11-04T17:19:35Z

Leonardo.muller:

Arquivo:PainelPrevia.png

2024-11-04T17:19:06Z

Leonardo.muller:

Arquivo:ValorizaDet1.png

2024-11-04T17:18:44Z

Leonardo.muller:

A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?

2024-11-04T17:18:23Z

Leonardo.muller: /* A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer? */

A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?

2024-11-04T17:17:12Z

Leonardo.muller: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer? ==A Valorização...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]
 
==A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?==
<div align="justify">

 
[[Image: ExistemSaídasParaNS.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: ExistemSaídasParaNS.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: ExistemSaídasParaNS.png|750px|centro]]
 

</div>

FAQ ES

2024-11-04T17:12:03Z

Leonardo.muller: /* Avaliação de Movimentos e Custos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]

Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?

2024-11-04T17:07:55Z

Leonardo.muller: /* Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
== Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?==
<div align="justify">

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_01.png|750px|centro]]
 

Quando você acessar o Multiendereçamento através do Portal ERP e apresentar a mensagem acima, é necessário revisar os seguintes pontos:

*Se o usuário que acessou possui todos os direitos necessários cadastrados no programa [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GE_Parâmetros_Usuários|Usuários]] >
'''[[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]]'''

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_02.png|750px|centro]]
 

Conforme consta no manual: '''[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]'''

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_03.png|750px|centro]]
 

Caso o usuário possuir todos os direitos cadastrados, é necessário acessar o programa Permissões dentro do Multiendereçamento e revisar se ele possui as permissões marcadas para o uso do Portal.

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_04.png|750px|centro]]
 

Nesta tela irão listar todos os tipos de documentos, OP, NFE e Pedidos.

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_05.png|750px|centro]]
 

E por último e mais importante, revisar se o ambiente possui a licença de uso do módulo Multiendereçamento.

Para revisar, você pode acessar as utilidades no ícone selecionado acima, onde irá abrir a tela com todas as opções:

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_06.png|499px|centro]]
 

Sendo assim, você deve selecionar a opção Licenciamento e confirmar.

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_07.png|750px|centro]]
 

Logo em seguida irá abrir a tela de Licenciamento e você deve ir na aba Módulos e pesquisar pelo código ME referente ao Multiendereçamento.

 
[[Image: UsuarioNaoPossuiAutME_08.png|750px|centro]]
 

Caso possuir todos estes parâmetros corretos será possível acessar a Plataforma com sucesso.

</div>

Arquivo:UsuarioNaoPossuiAutME 08.png

2024-11-04T16:48:28Z

Leonardo.muller:

Arquivo:UsuarioNaoPossuiAutME 07.png

2024-11-04T16:47:59Z

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Arquivo:UsuarioNaoPossuiAutME 04.png

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Arquivo:UsuarioNaoPossuiAutME 03.png

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Arquivo:UsuarioNaoPossuiAutME 02.png

2024-11-04T16:43:56Z

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Arquivo:UsuarioNaoPossuiAutME 01.png

2024-11-04T16:37:19Z

Leonardo.muller:

Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?

2024-11-04T16:33:39Z

Leonardo.muller: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer? =...'

FAQ ES

2024-11-04T16:25:34Z

Leonardo.muller: /* Multiendereçamento */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]

Portal ERP

2024-08-22T16:22:05Z

Leonardo.muller: /* Solicitações de Compras */

[[Portais]] > [[Portal ERP]]

O Portal ERP proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar a gestão relativa a materiais. A partir deste portal é possível realizar a Requisição de Materiais, a Solicitação de Materiais e o recebimento e separação de mercadorias, a partir do Multiendereçamento de Materiais.


[[Image: Login_Portais.png|center|750px|semmoldura|Login_Portais]]

== Página Inicial ==



== Menu Superior ==

Acesse a página [[Portais_Menu_Superior|Portais - Menu Superior]] para obter maiores informações.


== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal ERP.


=== Empresas e Pessoas ===

Na guia '''“Empresas e Pessoas”''' temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Contatos Internos.


==== Empresas/Pessoas ====

Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.


==== Contatos Internos ====

Acesse a página [[Portais_Contatos_Internos|Portais - Contatos Internos]] para obter maiores informações.


===[[Introdução_Multiendereçamento_de_Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]===

O Módulo '''Multiendereçamento de Materiais''' pode ser utilizado especialmente em centros de distribuição de produtos, nas operações de recebimento e separação de mercadorias.
 
O objetivo principal é possibilitar o endereçamento físico das mercadorias no estoque, atribuindo a localização através do endereço logístico, composto pela identificação de rua, prédio, andar, apartamento. 
Ao acessar o Painel ERP é apresentado um Dashboard contendo informações relativas ao andamento dos documentos e dos endereços alocados. Utiliza dois documentos, nota fiscal de entrada e pedido.


==== Gerenciamento de Documentos ====




==== Endereçamentos por Material ====




==== Posição de Estoque por Endereço ====




==== Endereços Físicos ====




==== Permissões ====




==== Controles de Documentos ====




==== Contagens por Endereços ====





Ao clicar sobre uma contagem...


==== Dashboard ====




=== Requisições de Materiais ===

Com o objetivo de permitir agilizar o processo de criação da requisição de materiais, por parte dos colaboradores da empresa, foi disponibilizada a funcionalidade de Requisição de Materiais.
 
Ao fazer a requisição do material desejado, o usuário não precisa estar a par da sua existência em estoque, pois essa avaliação será feita num segundo momento pelo almoxarife, via desktop.

É necessário ter o Direito MNGE MENU GENERICO para acessar a tanto a opção de Requisições como Solicitação de Compras.

 
[[Image: REQUISICAO_WEB.png|center|750px|semmoldura|Requisição de Materiais]]
 
[[Image: REQUISICAO_WEB_ITEM.png|center|750px|semmoldura|Itens Requisição de Materiais]]

'''Conta Gerencial:''' Para acesso ao campo, o Tipo de Operação deve estar com campo 'Controle Conta Gerencial' igual a "Gerencial". Ter a configuração 'CO GE 961 - Rateio gerencial para movimento' desmarcada. Além disso, valida a configuração 'CO GE 1321 - Conta Gerencial do Item anterior'.

=== Solicitações de Materiais ===

Com o objetivo de fornecer aos colaboradores da empresa uma forma simples para a solicitação de materiais que necessitam ser comprados, foi disponibilizado junto ao Portal ERP a funcionalidade da Solicitação de Materiais. De forma simples, fácil e moderna, a interface utilizada é intuitiva e responsiva, podendo ser utilizada em qualquer dispositivo, desde que tenha acesso a internet ou rede local.


===Documentos Relacionados ===

*[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]]

=== Solicitações de Compras ===
É necessário ter o Direito MNGE MENU GENERICO para acessar a opção de Solicitação de Compras.
 
O Usuário deve ter acesso ao Portal ERP disponibilzado (login/senha).
 
O Usuário precisa ter os direitos de acesso à rotina: COSOLIC_P, COSOLIC_M, COSOLIC_C e COSOLIC_E.
 

'''Validações sobre os campos da Solicitação de Compras Web - Portal ERP'''
 
Capa da Solicitação: 

[[Image: SOLICITACAO_WEB.png|center|750px|semmoldura|Solicitação de Compras]]

'''Unidade de Negócio:''' Bloqueado quando em modo Pesquisa ou Modificar. 
'''Data:''' Bloqueado quando em modo Pesquisa ou Modificar. 
'''Tipo de Operação:''' Bloqueado quando em modo Pesquisa ou Modificar. 
'''Cliente:''' Bloqueado quando em modo Pesquisa ou existir cotações para a Solicitação em que esteja informado valor de frete (valor de frete > 0). 
'''Usuário Autorizado:''' Bloqueado quando em modo Pesquisa ou usuário atual não possuir o direito de Gerente de Compras. 
'''Controle:''' Bloqueado quando em modo Pesquisa ou Modificar. 

::'''Importante:''' Modo Pesquisa seria quando o usuário possui somente o Direito COSOLIC_P.
 
Itens da Solicitação: 

[[Image: SOLICITACAO_WEB_ITEM.png|center|750px|semmoldura|Itens Solicitação de Compras]]

'''Material:''' Bloqueado quando:
::1) Situação do Item for Atendida, Cotada ou Recusada, ou: 
::2) Quantidade do Material for diferente da quantidade saldo. e 
:::a) A configuração ‘CO – GE – 1552 – Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos’, estiver habilitada. 
'''Quantidade:''' Bloqueado quando a configuração 1552 estiver habilitada e a situação do item for atendida. 
'''Preço Unitário:''' Bloqueado quando a configuração 1552 estiver habilitada e a situação do item for atendida. 
'''Solicitante:''' Bloqueado quando a configuração 1552 estiver habilitada e a situação do item for atendida. 
'''Documento:''' Bloqueado quando a configuração 1552 estiver habilitada e a situação do item for atendida. 
'''Conta Gerencial:''' Para acesso ao campo, o Tipo de Operação deve estar com campo 'Controle Conta Gerencial' igual a "Gerencial". Ter a configuração 'CO GE 961 - Rateio gerencial para movimento' desmarcada. Além disso, valida a configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]]. Quando a configuração estiver igual à "informar" será possível modificar.

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2024-01-08T20:45:44Z

Leonardo.muller: /* Como endereçar nota de entrada no gerenciador? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento. 

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 


=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, Quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''Parâmetro obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
 
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' visão padrão com ''cards'' de exibição com navegação horizontal.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada.
 
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado, ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 
'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
 
'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada e pedido, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE e Pedido.
 
 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento.
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados.

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 1 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 1, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior a 1, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento.
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
{{Voltar ao início}}

== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Exibir itens em lista (Cards em lista)==
A partir da <ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>, será possível alterar a exibição dos itens para lista. Ao clicar em "Gerenciador de Documentos" e, em seguida, selecionar "Parâmetros", você terá a opção "Exibir em lista". 

Com a transição dos cards para o formato de lista, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada.
[[Arquivo:ME02.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

'''NFE''': terá a exibição em lista com a estrutura igual a exibição em cards.

[[Arquivo:ME03.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Da mesma forma, será apresentado nos documentos Pedido e OP.

'''Pedido''': As funcionalidades permanecem conforme explicado, com a exceção da inicialização manual do volume. O processo de iniciar o volume foi automatizado, portanto, não há necessidade de iniciar manualmente, pois ele inicia automaticamente.

[[Arquivo:ME04.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao realizar os endereçamentos, o sistema cria os movimentos que poderão ser visualizados no botão 'Movimentos/Reservas', na aba Pedido, abas NFE e OP terá somente botão 'Movimentos'. 

[[Arquivo:MultEnd5.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Com o detalhamento do item, será possível, visualizar o endereço, quantidade, lote, validade, número do movimento, entrega e ícone de exclusão. 
'''OP''': a visualização será em lista, conforme abas NFE e Pedido.

[[Arquivo:ME05.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2024-01-08T20:45:01Z

Leonardo.muller: /* Como endereçar nota de entrada no gerenciador? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento. 

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 


=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, Quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''Parâmetro obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
 
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' visão padrão com ''cards'' de exibição com navegação horizontal.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada.
 
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado, ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 
'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
 
'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada e pedido, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE e Pedido.
 
 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento.
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados.

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 1 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 1, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior a 1, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento.
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
{{Voltar ao início}}

== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Exibir itens em lista (Cards em lista)==
A partir da <ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>, será possível alterar a exibição dos itens para lista. Ao clicar em "Gerenciador de Documentos" e, em seguida, selecionar "Parâmetros", você terá a opção "Exibir em lista". 

Com a transição dos cards para o formato de lista, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada.
[[Arquivo:ME02.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

'''NFE''': terá a exibição em lista com a estrutura igual a exibição em cards.

[[Arquivo:ME03.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Da mesma forma, será apresentado nos documentos Pedido e OP.

'''Pedido''': As funcionalidades permanecem conforme explicado, com a exceção da inicialização manual do volume. O processo de iniciar o volume foi automatizado, portanto, não há necessidade de iniciar manualmente, pois ele inicia automaticamente.

[[Arquivo:ME04.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao realizar os endereçamentos, o sistema cria os movimentos que poderão ser visualizados no botão 'Movimentos/Reservas', na aba Pedido, abas NFE e OP terá somente botão 'Movimentos'. 

[[Arquivo:MultEnd5.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Com o detalhamento do item, será possível, visualizar o endereço, quantidade, lote, validade, número do movimento, entrega e ícone de exclusão. 
'''OP''': a visualização será em lista, conforme abas NFE e Pedido.

[[Arquivo:ME05.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>

GG Movimentos Prestação de Contas

2023-09-21T13:44:37Z

Leonardo.muller:

[[Finanças]] > [[GG_Gestão de Viagens|Gestão de Viagens]] > [[GG_Movimentos|Movimentos]] > [[GG_Movimentos_Prestação de Contas|Prestação de Contas]]

{{IndiceOculto}}
<div align="justify">

Através da Prestação de Contas será possível cadastrar Prestação de Contas para uma solicitação de viagem. Cada prestação de contas receberá um código de identificação, sendo possível cadastrar somente uma única prestação por viagem, salvo a exceção da solicitação em questão possuir prestação de contas cancelada.

Somente será possível criar uma prestação de contas para uma solicitação que estiver com a situação igual a “Aprovada”, essa solicitação pode ou não possuir financeiro gerado.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
'''''Importante:''' Após criar a prestação de contas o sistema não permitirá a exclusão de itens de despesa, tendo que efetuar seu cancelamento ou exclusão da mesma através do F3 (Excluir), esta exclusão só será possível caso a Prestação de contas não tenha despesas com o campo ‘Efetivado’ marcado, caso contrário não será mais possível sua exclusão.

Caso existam na prestação de contas despesas que indicam Geração de OC, ou Ordem de Compra vinculada, a Solicitação de Viagem não será encerrada mesmo que a prestação conste como encerrada, até a baixa da Ordem de compra. ''
</div>

[[Arquivo:GG-PrestaçãoContas.png|750px|semmoldura|centro|Prestação de Contas]]

'''Prestação de Contas:''' Esse campo será fornecido um número sequencial automaticamente para cada prestação de contas criada.

'''Viajante:''' Deve ser informado o código do viajante (código de empresa). Campo obrigatório, não é possível modificar o mesmo após o seu cadastro.

'''Solicitação:''' Nesse campo deverá ser informado o número da solicitação de viagem para qual está sendo prestado contas.

'''Cliente:''' Nesse campo é possível parametrizar a obrigatoriedade ou não de informar o código do cliente na guia geral através da configuração ‘[[CV - GE - 2467 - Exigir informar o cliente na solicitação de viagem]]’, caso este não seja preenchido esse será exigido na guia Evento. Deve ser parametrizado através da configuração ‘[[CV - GE - 2468 - Permitir alterar o cliente da solicitação de viagem]]’, por usuário, quem tem o direito de mudar o cliente de uma solicitação. Somente deve ser possível mudar o cliente de uma solicitação, caso para esse não tenha sido gerado uma conta a receber, e se a solicitação não for oriunda do módulo de Projetos ou de um Item de OS.

'''Situação:''' Nesse campo são disponibilizadas as seguintes situações para a prestação de contas:

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;">'''Pendente:''' situação inicial da prestação de contas.'' O controle da Solicitação deve ser mudado para o controle previamente parametrizado.''</div>

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;">'''Conferida:''' quando a prestação de contas for revisada/conferida pelo usuário devidamente autorizado à mesma deve passar automaticamente para Conferido.''O controle da Solicitação deve ser mudado para o controle previamente parametrizado. Ao ter uma prestação conferida, o usuário responsável pela conferência recebe um e-mail para o controle.'' </div>

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;">'''Aceita:''' quando a prestação de contas for validada pelo usuário devidamente autorizado a mesma deve passar automaticamente para Aprovada.'' O controle da Solicitação deve ser mudado para o controle previamente parametrizado. A situação informada no controle deve ser igual a “Aprovado. O Campo não será marcado caso a despesa indique a criação da ordem de compra e a mesma não tenha sido gerada, após a geração da OC será necessária aceitar novamente a prestação de contas.''</div>

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;">'''Não Aceita:''' quando a prestação de contas não for aceita a situação da mesma deve passar para “Não Aceita”.'' O controle da Solicitação deve ser mudado para o controle previamente parametrizado.''</div>

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;">'''Encerrada:''' quando não houver valores a serem devolvidos ou quando houver o devido acerto no financeiro a situação deve passar automaticamente para encerrada assim que aceita. ''Quando não houver prestação de contas ao cliente, a situação da solicitação de viagem também deve passar para “Encerrada”, para isso deve ser verificado o controle da solicitação.''</div>

Ao informar uma solicitação é indicada todas as despesas referentes a solicitação automaticamente com seus valores previstos, essas despesas podem ainda constar com lançamentos de previsão, sem que a rotina “Gerar Pagamentos de despesas” ou a rotina “Criar OC” tenham sido rodadas para determinada solicitação.

Nesses casos é indicado alguns cuidados na hora do aceite da prestação, pois esses lançamentos deixarão de ser previsão e se tonaram em lançamentos pagar/aberto, com os valores indicados na coluna ''Valor Realizado''.

== Guia Completa ==

A uma prestação de contas deve ser possível vincular um ou mais Itens de Despesas, pertencentes ou não a solicitação de viagem. A um Item de Despesa deve ser possível vincular uma ou mais despesa, com suas respectivas informações para prestação de contas.

[[Arquivo:GG-PrestaçãoContas-GuiaCompleta.png|750px|semmoldura|centro|Prestação de Contas - Guia Completa]]

'''Item de Despesa:''' deve ser possível selecionar um ou mais itens de despesa, sendo que ao informar um Item de Despesa não informado na solicitação de viagem o sistema deve avisar, mas não bloquear sua inserção.

'''Valor Previsto:''' deve ser apresentado o valor informado para a respectiva despesa na solicitação. Caso o item de despesa em questão estiver cadastrado mais de uma vez na solicitação, o campo deve apresentar a soma de todos os valores. Campo não passível de edição;

'''Valor realizado:''' é a soma das despesas aceitas (valor Aceito), para o item de despesa, informadas no browser Despesas. Campo não passível de edição.

'''Saldo:''' é a diferença do ''Valor Previsto'' para o ''Valor Realizado''. Este valor pode ser positivo ou negativo. Campo não passível de edição.

'''Conferido:''' o usuário devidamente autorizado poderá conferir um Item de Despesa sem ter que lançar despesas (browser despesas) referentes a ele. O campo será automaticamente marcado quando o usuário clicar no botão Conferido. O campo será desmarcado, ao ser lançado despesas (browser despesas) para o mesmo o alterado valores da prestação.

'''Aceito:''' o usuário devidamente autorizado poderá aceitar um Item de Despesa sem ter que lançar despesas (browser despesas) referentes a ele. O campo será automaticamente marcado quando o usuário clicar no botão Aceitar. O campo será desmarcado, ao ser lançado novas despesas (browser despesas) para o mesmo.

'''Efetivado:''' Ao gerar os abatimentos e lançamentos excedentes na prestação de contas, esse campo será marcado automaticamente, não podendo sua alteração, mas caso o item de despesa possua a uma OC, esse não será marcado, indicando que não existem lançamentos a serem criados nesse caso.

=== Plano ===

'''Município de Origem''': Nesse campo deve ser informado o Município onde se inicia a partida de uma viagem.

'''Saída:''' Nesse campo podemos informar a data e hora de partida prevista, levando essas informações para o complemento.

'''Município de Destino:''' Nesse campo deve ser informado o Município de destino do viajante.

'''Chegada:''' Nesse campo podemos informar a data e hora de chegada prevista do viajante no seu destino, levando essas informações para o complemento.

===Indicação de despesas do viajante===

'''Data da Despesa:''' Será informada a data em que foi realizada a despesa. Será sugerido a última data informada, quando houver uma, caso contrário será sugerido a data de início, mas é permitido sua edição. Campo Obrigatório;

'''Despesa:''' deverá ser informado um item de despesa, para isso será possível acessar a pesquisa dos itens de despesa. Para o mesmo dia não deve ser possível inserir a mesma despesa. Campo Obrigatório.

'''Valor da Despesa:''' Nesse campo deverá ser informado o valor da despesa.

'''Descrição:''' Será preenchido com a descrição da despesa porém pode ser preenchido um descritivo diferente para a despesa. Campo de texto livre para edição pelo viajante da solicitação.

'''Limite Diário:''' Será apresentado o valor parametrizado para o item de despesa em questão, no cadastro de Limites Diários. Campo não disponível para edição.

'''Valor Não aceito:''' Será apresentado o valor da diferença do Limite Diário - Valor da Despesa. Quando a prestação não for aceita, a mesma passará para Pendente, o que permite ao usuário mexer novamente nos itens. Quando a despesa for alterada automaticamente os campos “Conferido”, “Aceito” e “Justificativa” serão limpos.

'''Valor Aceito:''' caso o valor da despesa seja menor que o limite diário, o valor desta passará para o valor Aceito, caso contrário este campo deve receber o valor do Limite Diário.

Somente os com a permissão de ‘'''Revisar'''’ e ‘'''Aceitar'''’ podem modificar o valor deste campo.

'''Observação: '''pode ser preenchida uma observação para a despesa em questão, que possibilitará a quem avalia a despesa aceitar ou não um excedente ou uma despesa não prevista.

'''Conferido:''' o usuário devidamente autorizado deve poder conferir uma a uma as despesas da prestação, ou de forma geral a partir do botão ‘'''Conferido'''’. Ao conferir o campo ficará marcado. Quando todos os campos forem conferidos deve ser marcado o campo “Conferido” do Item de Despesa correspondente. Ao desmarcar o campo conferido deve ser desmarcado o campo “Conferido” do Item de Despesa correspondente.

'''Aceito:''' o usuário devidamente autorizado poderá '''Aceitar''' uma a uma as despesas da prestação, ou todas de uma única. Ao aceitar o campo ficará marcado. Quando todos os campos forem aceitos deve ser marcado o campo “Aceito” do Item de Despesa correspondente. Ao desmarcar o campo aceite deve ser desmarcado o campo “Aceito” do Item de Despesa correspondente;

'''Justificativa:''' Caso a despesa tenha excedido o valor o usuário que possuir permissão para aceitar o valor poderá justificar o motivo de ter ou não aceitado a despesa.

'''Observações:''' Caso a despesa tenha excedido o valor o usuário que possuir permissão para aceitar o valor poderá observar o motivo de ter ou não aceitado a despesa.

==Guia Diárias==

'''''Importante:''' O viajante não conseguirá prestar contas de despesas que tenham sido pagas via cartão de crédito.

''Caso o valor da prestação de contas do viajante conste maior do que o previsto ao ser aceito o valor será criado ao viajante um novo lançamento de saída/liquidado referenciando o valor excedente. Caso o valor prestado contas conte em menor valor será criado um estorno para empresa sinalizando a devolução do valor. ''

===Roteiro para cálculo de diárias===

[[Arquivo:GG-PrestaçãoContas-GuiaDiaria.png|750px|semmoldura|centro|Prestação de Contas - Guia Diárias]]

'''Evento:''' É possível vincular um evento diferente através desse campo a cada plano. Possibilitando selecionar o evento desejado através do recurso ''zoom'' (F5), nessa tela de pesquisa só será possível visualizar os eventos já vinculados na guia Evento.

'''Via de Transporte:''' É possível indicar as seguintes opções: Rodoviária, Aérea, Marítima, ou Ferroviária.

'''Município de Origem''': Nesse campo deve ser informado o Município onde se inicia a partida de uma viagem.

'''Saída:''' Nesse campo podemos informar a data e hora de partida prevista, levando essas informações para o complemento.

'''Município de Destino:''' Nesse campo deve ser informado o Município de destino do viajante.

'''Chegada:''' Nesse campo podemos informar a data e hora de chegada prevista do viajante no seu destino, levando essas informações para o complemento.

'''Destino:''' Nesse campo podemos informar aonde é o ponto de destino ao qual deve ser feito o cálculo de diária e adiantamento.

'''Quantidade Diárias:''' Nesse campo será informada a quantidade de diárias mediante ao roteiro informado.

'''Perc. Desconto:''' Nesse campo será informada o percentual de desconto sobre o valor de diárias.

'''Justificativa:''' Caso a despesa tenha excedido o valor o usuário que possuir permissão para aceitar o valor poderá justificar o motivo de ter ou não aceitado a despesa.

'''Observações:''' Caso a despesa tenha excedido o valor o usuário que possuir permissão para aceitar o valor poderá observar o motivo de ter ou não aceitado a despesa.

===Diárias da Solicitação de Viagens===

'''Quantidade de diárias pagas:''' Informada a quantidade de diárias prevista na solicitação de viagens.

'''Total pago de diárias:''' Informado o valor total correspondente a quantidade de diárias prevista na solicitação de viagens.

===Despesas da prestação de Contas ===

'''Total de reembolso:'''

'''Total de devolução:'''

===Diárias da prestação de Contas ===

'''Quantidade de diárias:''' Informada a quantidade de diárias conforme a prestação realizada roteiro para cálculo de diárias.

'''Total final de diárias:''' Informada o valor total das diárias conforme a prestação realizada roteiro para cálculo de diárias.

'''Total de reembolso:''' Informada o valor a reembolsar em caso do viajante ter ficado dias a mais que o preciso no roteiro da solicitação de viagens.

'''Total de devolução:''' Informada o valor a devolver em caso do viajante ter ficado dias a menos que o preciso no roteiro da solicitação de viagens.

===Totais===

'''Total a reembolsar:''' Informado o valor a reembolsar em caso do viajante tenha gastado mais que o valor disponibilizado para a viagem.

'''Total a devolver:''' Informado o valor a devolver em caso do viajante tenha gastado menos que o valor disponibilizado para a viagem.

==Botões==

'''Parâmetros''': Habilitado somente quando a configuração '[[CV - GE - 2708 - Aglutinar despesas na prestação de contas]]' não estiver assinalada.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">''Esse botão tem por finalidade indicar quais portadores serão levados para os lançamentos de liquidação, devolução e excedente, caso os parâmetros não sejam preenchidos será indicado nos lançamentos o portador do lançamento Original.''</div>

[[Arquivo:GG-BotãoParâmetros.png| 750x500px|semmoldura|centro|Botão Parâmetros]]

'''Gerencial:''' Habilitado somente quando a configuração'[[CV - GE - 2708 - Aglutinar despesas na prestação de contas]]' estiver assinalada.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">''A partir do botão gerencial é possível definir as contas contábeis, gerencias e o percentual de rateio que cada uma irá receber. É importante ressaltar que o campo conta contábil é alimentado a partir da conta financeira informada no item de despesa selecionado, mais precisamente a partir da conta contábil sugestão presente nesta conta financeira. Já a conta gerencial, é pré-carregada a partir da gerencial informada na capa da solicitação de viagem.''</div>

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">''Caso o botão gerencial estiver habilitado é indispensável que todos os itens de despesas informados para as despesas de adiantamento possuam o rateio informado em 100%, do contrário não será possível aprovar a prestação de contas.''</div>

'''Financeiro:''' Esse botão mostra os lançamentos originais X Excedentes X Devoluções.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">- ''as despesas relativas ao adiantamento/Diárias e pagar serão abatidas conforme valor aceito.''

''- o valor aceito para as despesas apresentado poderá ser menor que o valor, então será feita a devolução do saldo para o caixa.''

''- o valor excedeu o adiantamento poderá ser cobrado do viajante de forma parcial ou integral sendo que poderá ser aceito o excedente gerando uma nova saída do caixa para o viajante. ''</div>

No caso do financeiro da solicitação possuir os agrupamentos ou seja despesas agrupadas por Cliente, Conta Financeira, Condição de Pagamento ou ainda pelo campo ‘Pagar’ da tela de despesa da solicitação selecionado, mas possuam lançamentos como previsão, ao prestar contas os lançamentos serão criados com os valores correspondentes ao realizado, preenchendo o campo Complemento histórico com a indicação que aquele lançamento pertence a uma prestação de contas vinculada a uma solicitação.

Nesse caso se deve dar uma atenção a tela pois os Lançamentos serão apresentados como duplicata, sendo atualizado o valor.

Outro caso é quando a solicitação prestada contas, não possuir financeiro gerado, dessa forma ao aceitar uma prestação de contas o sistema criará os lançamentos, referentes a prestação de contas, porém constarão como excedentes na tela do financeiro da prestação de contas. Os lançamentos que foram tirados de previsão pela rotina gerar pagamentos, ao realizar a prestação de contas e aceitá-la os lançamentos que constarem como pagar/Aberto se manterão em aberto, tendo a necessidade de ser feita sua liquidação através do cadastro de lançamentos.

[[Arquivo:GG-LançamentosFinanceiros.png| 750x500px|semmoldura|centro|Lançamentos Financeiros]]

'''Conferido:''' O usuário devidamente autorizado poderá conferir, a partir deste botão, a prestação de contas sem ter que marcar o conferido em cada uma das despesas.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">''Em todas as despesas será marcado automaticamente o campo “Conferido”. A situação da prestação de contas deve passar para “Conferida”, bem com o controle da solicitação deve será mudado para o controle previamente parametrizado.''</div>

'''Aceitar:''' O usuário devidamente autorizado poderá aceitar, a partir deste botão, a prestação de contas sem ter que marcar o “Aceito” em cada uma das despesas. Ao aceitar todas as despesas terá o campo “Aceito” marcado automaticamente. A situação da prestação de contas passará para “Aceita”, bem com o controle da solicitação será mudado para o controle previamente parametrizado. Quando não houver valores a serem devolvidos e a ordem de compra constar como faturada, a prestação de contas e a solicitação de viagem passará para “Encerrada”, para isso deve ser verificado o controle da solicitação configurado para esta situação;

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">'''Importante:''' Tendo a configuração '[[CV - GE - 2708 - Aglutinar despesas na prestação de contas]]' desmarcada, ao aceitar uma prestação de contas, e a mesma possuir um item de despesa de adiantamento que tenha sido efetivado via rotina ‘Gerar Pagamento de Despesas’. Ao aceitar a prestação de contas é apresentado a tela do módulo financeiro ‘Liquida Saldo Vale/Adiant’ para gerar as liquidações no Lançamento financeiro. </div

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">''Já com a configuração '[[CV - GE - 2708 - Aglutinar despesas na prestação de contas]]' assinalada, ao aceitar prestações de contas nas quais existem registros de adiantamentos efetivados via rotina ‘Gerar Pagamentos de Despesas’, é disponibilizado ao usuário a possibilidade de aglutinar os lançamentos. ''</div>

'''Não Aceitar:''' Os usuários que foram autorizados a '''Conferir '''ou a '''Aceitar''' podem não aceitar uma prestação de contas. Ao clicar neste botão será solicitado o e-mail (sugerir o e-mail do viajante) e o motivo pela não aceitação. Estas informações serão enviadas para o e-mail e serão salvas no Acompanhamento da Solicitação. A situação da prestação de contas será alterada para “Pendente” e o controle da Solicitação será mudado para um controle previamente configurado, sendo que a situação informada no controle deve ser igual a “Aprovado”.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">''Será solicitado ao usuário que está conferindo ou aceitando se este deseja levar para o corpo do e-mail os Itens de Despesas + as despesas pertencentes ao item + a justificativa, daquelas que não foram conferidas ou aceitas, dependendo do caso (Num primeiro momento será levado todas as despesas não conferidas ou aceitas, dependendo do caso, e num segundo momento poderemos ter uma tela de seleção, o que permitirá ao usuário escolher o que será levado para o e-mail). Deve ser possível alterar os dados do e-mail antes de seu envio.''</div>

'''Botão Acompanhamento:''' Com o objetivo de manter um histórico, junto à solicitação o botão ‘Acompanhamento’, é utilizado para que cada vez que a situação e/ou controle da mesma for mudado, um registro será criado automaticamente. Somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar o controle da solicitação.

[[Arquivo:GG-AcompanhamentoSolicitação.png| 750x500px|semmoldura|centro|Acompanhamento Solicitação de Viagens]]

'''[[Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

== Prestação de Contas Simplificada ==
Essa tela é habilitada somente quando marcada a configuração '[[CV - GE - 3130 - Usar Prestação de Contas simplificada para diárias]]', permite ao usuário visualizar a Prestação de Contas de modo simplificada.

[[Arquivo:GG-PrestaçãoViagensSimplificada.png|750px|semmoldura|centro|Prestação de Viagens Simplificada]]

===Viajante===

'''Prestação de Contas:''' Esse campo será fornecido um número sequencial automaticamente para cada prestação de contas criada.

'''Viajante:''' Deve ser informado o código do viajante (código de empresa). Campo obrigatório, não é possível modificar o mesmo após o seu cadastro.

'''Solicitação:''' Nesse campo deverá ser informado o número da solicitação de viagem para qual está sendo prestado contas.

'''Função do Viajante:''' Essa informação será exibida conforme o cadastro do viajante no cadastro de Empresas.

'''Setor do Viajante:''' Essa informação será exibida conforme o cadastro do viajante no ‘Contato’ no Cadastro de Empresas.

===Viagem===

'''Conta Gerencial:''' Será possível informar a conta gerencial para a solicitação da viagem. Uma conta gerencial poderá pertencer a mais de uma solicitação.

'''Motivo:''' É possível informar o código do motivo da viagem. É possível exigir sua obrigatoriedade conforme configuração ‘[[CV - GE - 2471 - Exigir informar o motivo da solicitação de viagem]]’ para ser preenchido o referido campo. Também é possível parametrizar, por usuário, que pode modificar o campo após a inclusão da solicitação conforme configuração ‘[[CV - GE - 2472 - Permitir alterar o motivo da solicitação de viagem]]’.

'''Observações:''' É usado o campo Observação do primeiro evento do plano de viagem.

=== Roteiro para cálculo das diárias ===

'''Evento:'' É possível vincular um evento diferente através desse campo a cada plano. Possibilitando selecionar o evento desejado através do recurso ''zoom'' (F5), nessa tela de pesquisa só será possível visualizar os eventos já vinculados na guia Evento.

'''Via de Transporte:''' É possível indicar as seguintes opções: Rodoviária, Aérea, Marítima, ou Ferroviária.

'''Município de Origem:''' Nesse campo deve ser informado o Município onde se inicia a partida de uma viagem.

'''Saída:''' Nesse campo podemos informar a data e hora de partida prevista, levando essas informações para o complemento.

'''Município de Destino:''' Nesse campo deve ser informado o Município de destino do viajante.

'''Chegada:''' Nesse campo podemos informar a data e hora de chegada prevista do viajante no seu destino, levando essas informações para o complemento.

'''Destino:''' Nesse campo podemos informar aonde é o ponto de destino ao qual deve ser feito o cálculo de diária e adiantamento.

==== Financeiros ====

'''Disponibilidade:''' Deve apresentar o código da disponibilidade escolhida pelo responsável do setor, ao definir a conta gerencial.

'''Conta''' e '''Condição de pagamento''' Esse campo quando informado será levado para todos os itens de despesa, quando a configuração ‘[[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]’ constar selecionada não deve ser possível sair da guia sem que essa seja informada.

===Botões===

'''[[Botão Imprimir]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado.

'''[[Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

</div>

ES * Posição de Estoque

2023-05-16T13:46:07Z

Leonardo.muller: /* Campos disponíveis */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Posição do Estoque|Posição do Estoque]] >
[[ES_* Posição de Estoque|* Posição de Estoque]]
 
 
==*Posição de Estoque==

Este relatório apresenta a posição atual do estoque num formato de impressão personalizado.
 
'''Importante:''' Devido a necessidade de arredondamento para duas casas decimais, por questões legais, na impressão do Inventario e na geração do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), fica definido que:
 
O relatório de Inventario de Estoque ([[ES Inventário de Estoque | Inventário de Estoque]]), a tela inicial do Painel de Inventários ([[ES Painel de Inventários#Botões | Botão Inventários do painel de Inventários]]) e o bloco H005 Totais do Inventário do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão a mesma lógica de arredondamento, apresentando assim totalizadores iguais. Da mesma forma os itens da Impressão do Inventário e itens apresentados no bloco H010 Inventario do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão os mesmos valores totais.
 
Nos itens do inventário, acessados através do [[ES Painel de Inventários | Painel de Inventários]], foi adicionada informação contendo a máxima precisão para efeitos de cálculo do total do item, este dado será apresentado através de um ''tooltip'' na tela. Com a ressalva de que, caso o item não tenha sido movimentado no período, não haverá a informação de máxima precisão gravada nos itens do inventário.
 
Ainda nos Itens do inventário, o saldo exibido pode variar por algumas quebras, sendo algumas delas: Centro de Armazenagem, Grade, Numeração, Especifs... Nas situações que houver estas quebras, o cálculo será realizado da seguinte maneira:
 
Exemplo: Movimento possui 3 lotes de 500 peças e valor total de 317,765. Nesta situação o valor médio do material será 0,2118433333 que multiplicado pelos mesmos 3 lotes de 500, teria como resultado 317,76501, alterando assim o valor total. Nestas situações sistema irá multiplicar as quebras individualmente subtraindo do valor total, assim última quebra pode ter um total diferente das demais. No exemplo acima, duas quebras receberam o total de 105,92167 e uma quebra o total de 105,92166 totalizando assim 317,765.
 
Nos relatórios [[ES Posição do Estoque | Posição de Estoque]] e [[ES * Posição de Estoque | *Posição de Estoque]], foi adicionado um ''checkbox'' “Imprimir Valor Total com máxima precisão”.
 
No relatório legal [[ES Ficha de movimentos | Ficha de Movimentos]], também foi evoluído cálculo de arredondamento.
 
Nos três locais informados anteriormente (Itens do Inventário (''Tooltip'') – Relatórios Posição de Estoque – Relatório Legal Ficha de Movimentos) os totais do item irão exibir a mesma informação para materiais movimentados no período.

[[image:PosicaoEstoqueeesuppp.png|center|semmoldura|600px|Posição do Estoque]]


===Grupo Filtros===

''' Unidade de Negócio:''' informe a Unidade de Negócio à qual você deseja que seja emitido o relatório.
 
 
'''C. Armazenagem:''' neste filtro informe o Centro de Armazenagem.
 
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo do material ou produto.
 
 
'''SubGrupo:''' neste filtro informe o subgrupo do material ou produto.
 
 
'''Código do Material:''' neste filtro informe o código do material ou produto.
 
 
'''Código de Referência:''' neste filtro informe o código de referência do material ou produto.
 
 
'''Conta Gerencial:''' neste filtro informe a conta gerencial do material ou produto.
 
 
'''Identif.:''' neste filtro informe o identificador do material ou produto. Filtro ativo somente se material possuir configurador
 
 
'''Especif2:''' neste filtro informe a Especif2 do material ou produto.
 
 
'''Validade do lote:''' permite filtrar pela validade informada no lote, apenas digitando o período desejado.
 
Para emitir os lotes com data 00/00/00 basta informar no campo o dígito “0” (zero). Ao informar o dígito “0”, será apresentada ao lado do campo a informação “-- > filtro por data 00/00/00”.
 
Uma vez informado o zero sobre a data de validade, para voltar a não filtrar nenhuma data, basta teclar "Del" ou "Delete" sobre a data inicial de validade lote, que o filtro será "limpo".
 
 
'''Data para Posição:''' neste filtro deve informar a data que relatório deve trazer a posição de estoque.
 
 
'''Tabela de preço:''' neste filtro deve informar a tabela de preço, ela será usada na busca de preço sugestão por venda para mostrar o preço de venda do material no relatório.
 
 
'''Ordenação:''' neste filtro deve informar a ordenação que relatório irá realizar a impressão.
 
 
'''Tipo de Material:''' neste filtro informe a o tipo do material que será exibido no relatório.
 
 
'''Detalhar por local de armazenagem:''' quando selecionado a opção 'Detalhar por local de armazenagem' é possível visualizar os registros de estoque com o local de armazenagem e unidade negócio, respectivamente através das variáveis <!$MG_local_armazenagem> e <!$MG_unidade_negocio>.
 
Se for selecionado no campo Ordenação a opção ‘3 LocalArmazenagem’, o campo 'Detalhar por local de armazenagem' será habilitado automaticamente e não será permitido desabilitá-lo.
 
 
'''Detalhar Grade em uma linha:''' quando selecionado esta opção serão impressos em uma só linha os materiais de mesmo código e que controlem Lote e somados as quantidades destes materiais, acumulando as quantidades por linha. Quando não estiver selecionada esta opção serão impressos os valores de cada Lote do material separadamente. Somente para especificação 3.
 
 
'''Listar Números de Série:''' quando selecionado esta opção serão impressos os números de série dos materiais que possuem este controle. Esta opção é limitada a 32.000 caracteres.
 
 
'''Listar itens com quantidade negativa:''' quando selecionado esta opção serão impressos materiais que possuírem saldo negativo no estoque.
 
 
'''Suprimir itens com registro de grade não informada:''' quando selecionado esta opção não serão impressos materiais com registro de grade não informada.
 
 
'''Suprimir itens sem quantidade em estoque:''' quando selecionado esta opção não serão impressos materiais sem saldo em estoque.
 
 
'''Listar informações de última compra:''' quando esta opção estiver selecionada serão listadas as informações de data da compra, valor e dados do fornecedor da nota fiscal que gerou a última compra do material.
 
 
'''Exibir descrição das especificações:''' quando esta opção estiver selecionada impressas as descrições das especificações dos materiais.
 
 
'''Imprimir Valor Total com precisão máxima:''' neste filtro deve informar se relatório deverá imprimir o valor total dos itens com máxima precisão, utilizando 5 casas decimais nos totalizadores.

===Botões===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Filtro de Itens | Botão Filtrar Itens]]:''' botão com filtros adicionais a tela padrão do relatório.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
== Exemplos do relatório ==

'''Programa:''' CG02296 - *Posição de Estoque(MERGE)
 O Relatório posição de estoque tem por objetivo listar o saldo de nossos materiais em determinada data. Ele pode ser filtrado por data, em uma Unidade de Negócio e em um Centro de Armazenagem, assim como especificações e variações do material. Quando filtramos um dia em que exista inventário, o sistema otimiza a busca da posição usando os próprios registros do inventário.

=== Modelo Padrão ===

Exemplo do relatório gerado filtrando um material, uma data, filtrando uma Unidade de Negócio e deixando o CA em branco para que fossem filtrados todos. 
 
[[Image: posestExFaq.png|750px|centro]]
 
==== Campos disponíveis ====

'''Detalhe:''' código do material, número da NF de última compra, descrição, número de série, lote, nome especificação 1, local de armazenagem, descrição especifiação 1, código especificação 1, centro de armazenagem, quantidade, preço médio, preço de custo, preço de venda, valor total médio e valor total venda.


'''Totais:''' quantidade total subgrupo, quantidade total grupo, quantidade total geral, valor total subgrupo, valor total grupo e valor total geral.


<div align="justify">
Observações:

*O preço de venda será buscado conforme tabela informada na tela de filtros, simulando uma espécie de estoque com sugestão tabela.
*O local de armazenagem será listado se a opção "Detalhar por Local de Armazenagem" estiver marcada e o material possuir locais vinculados.
*O número da NF de última compra será listado caso a opção "Listar informações de última compra" estiver marcada.
*Se for utilizado o campo unidade de negócio em branco, o sistema possui um totalizador geral e um por unidade na impressão.
</div>

ES * Movimentos por fabricante

2023-03-20T19:49:46Z

Leonardo.muller: /* Campos Disponíveis */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Resumos|Resumos]] >
[[ES_* Movimentos por fabricante|* Movimentos por fabricante]]
 
 
==*Movimentos por Fabricante==

No cadastro do material é informado o fabricante do mesmo. A partir desta informação é gerado este relatório, que lista os materiais separados por fabricante e ainda com as movimentações do período.
 
[[image:MovimentoFabricante2sup.png|center|semmoldura|650px|Movimentos por Fabricante]]
 

====Grupo Filtros====

'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a Unidade de Negócio.
 
 
'''Período:''' neste filtro informe o período que será avaliado pelo relatório.
 
 
'''Fabricante:''' neste filtro informe o código do fabricante.
 
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo do material ou produto.
 
 
'''SubGrupo:''' neste filtro informe o subgrupo do material ou produto.
 
 
'''Código do Material:''' neste filtro informe o código do material ou produto.
 
 
'''Exibir Materiais sem movimentações:''' neste filtro deve marcar caso queira que materiais sem movimentação sejam impressos no relatório.
 
 

===Botão===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
== Exemplos ==
<div align="justify">
Este relatório tem como finalidade listar os materiais, o total de entrada e o total de saídas filtrando por fornecedor ou material.
</div>

'''Programa:''' CG02368 - *Movimentos por Fabricante

=== Exemplo 1 ===
 
[[Image: ExemploMovporFabricante.png|750px|centro]]
 

====Campos Disponíveis====
<div align="justify">
'''Cabeçalho:'''

Nome do Fabricante, Código do Fabricante.

'''Detalhe:'''

Código do Material, Código Reduzido, Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Descrição do Material, Referência do material, Saldo anterior, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída e Saldo Atual.

Observações: O saldo atual é calculado da seguinte forma: Saldo Anterior + Quantidade de Entrada - Quantidade de Saídas. Para conferir as movimentações, podemos usar o relatório '''[[ES Ficha de movimentos|Ficha de Movimentos]]'''.

</div>

ES * Movimentos por fabricante

2023-03-20T19:43:31Z

Leonardo.muller: /* Exemplos */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Resumos|Resumos]] >
[[ES_* Movimentos por fabricante|* Movimentos por fabricante]]
 
 
==*Movimentos por Fabricante==

No cadastro do material é informado o fabricante do mesmo. A partir desta informação é gerado este relatório, que lista os materiais separados por fabricante e ainda com as movimentações do período.
 
[[image:MovimentoFabricante2sup.png|center|semmoldura|650px|Movimentos por Fabricante]]
 

====Grupo Filtros====

'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a Unidade de Negócio.
 
 
'''Período:''' neste filtro informe o período que será avaliado pelo relatório.
 
 
'''Fabricante:''' neste filtro informe o código do fabricante.
 
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo do material ou produto.
 
 
'''SubGrupo:''' neste filtro informe o subgrupo do material ou produto.
 
 
'''Código do Material:''' neste filtro informe o código do material ou produto.
 
 
'''Exibir Materiais sem movimentações:''' neste filtro deve marcar caso queira que materiais sem movimentação sejam impressos no relatório.
 
 

===Botão===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
== Exemplos ==
<div align="justify">
Este relatório tem como finalidade listar os materiais, o total de entrada e o total de saídas filtrando por fornecedor ou material.
</div>

'''Programa:''' CG02368 - *Movimentos por Fabricante

=== Exemplo 1 ===
 
[[Image: ExemploMovporFabricante.png|750px|centro]]
 

====Campos Disponíveis====
<div align="justify">
'''Cabeçalho:'''

Nome do Fabricante, Código do Fabricante.

'''Detalhe:'''

Código do Material, Código Reduzido, Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Descrição do Material, Referência do material, Saldo anterior, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída e Saldo Atual.

Observações: O saldo atual é calculado da seguinte forma: Saldo Anterior + Quantidade de Entrada - Quantidade de Saídas.

</div>

Arquivo:ExemploMovporFabricante.png

2023-03-20T19:39:24Z

Leonardo.muller:

ES * Movimentos por fabricante

2023-03-20T19:25:51Z

Leonardo.muller:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Resumos|Resumos]] >
[[ES_* Movimentos por fabricante|* Movimentos por fabricante]]
 
 
==*Movimentos por Fabricante==

No cadastro do material é informado o fabricante do mesmo. A partir desta informação é gerado este relatório, que lista os materiais separados por fabricante e ainda com as movimentações do período.
 
[[image:MovimentoFabricante2sup.png|center|semmoldura|650px|Movimentos por Fabricante]]
 

====Grupo Filtros====

'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a Unidade de Negócio.
 
 
'''Período:''' neste filtro informe o período que será avaliado pelo relatório.
 
 
'''Fabricante:''' neste filtro informe o código do fabricante.
 
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo do material ou produto.
 
 
'''SubGrupo:''' neste filtro informe o subgrupo do material ou produto.
 
 
'''Código do Material:''' neste filtro informe o código do material ou produto.
 
 
'''Exibir Materiais sem movimentações:''' neste filtro deve marcar caso queira que materiais sem movimentação sejam impressos no relatório.
 
 

===Botão===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
== Exemplos ==

PL Cadastros Protocolo

2022-11-30T14:46:23Z

Leonardo.muller: /* Botões */

[[BPM]] > [[PL_Protocolo de Documentos|Protocolo de Documentos]] > [[PL_Cadastros|Cadastros]] > [[PL_Cadastros_Protocolo|Protocolos]]
{{IndiceOculto}}
Nesta tela é possível realizar o cadastro de Protocolos.

 
<center>
[[Arquivo:RProtocolo.png| 750x500px|semmoldura|centro|Protocolo]]
 
</center>

Todo documento/correspondência poderá ser devidamente identificado no CIGAM.


''Exemplo: Ao receber a correspondência o usuário acessa o sistema de Protocolo de Documentos e registra a entrada deste documento. Podem ser documentos criados internamente ou recebidos. Quando criado internamente, deve ser impresso, para após isso o documento ser devidamente protocolado e encaminhado para outros setores.'' 

==Filtros ==

'''Protocolo:''' O número do protocolo será sempre um sequencial gerado pelo sistema.


'''Tipo de Entrega:''' Informe o código do Tipo de Entrega. Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). ''Exemplo: pessoalmente, e-mail, Sedex.''


'''Origem:''' Selecione a origem do documento/correspondência que poderá ser: Interno, Recebido ou Expedido. Através das parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo, é possível configurar por usuário qual será o ‘Tipo Origem’ a ser sugerido para o protocolo e este campo é obrigatório.


'''Situação:''' Selecione a situação do documento/correspondência que poderá ser: Análise, Baixado, Cancelado ou Pendente. Os protocolos nascerão de acordo com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo.


'''Setor:''' Informe o código do setor de origem do protocolo. Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). Este campo será exigido de acordo com as com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste módulo.


'''Tipo de Remetente:'''
Informe o código do tipo de remetente.''' '''Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). ''Exemplo: Governo, Entidades, Comercial. Este campo será exigido de acordo com as com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste módulo.''



'''Remetente:''' Informe o remetente que será uma empresa cadastrada no Cadastro de Empresa do CIGAM, e poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). Este campo será exigido de acordo com as com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo.


'''Assunto:''' Este campo é de texto livre e pode ser usado de até 500 caracteres. Deve ser informado pelo usuário, ou deixado em branco, conforme definido no programa “Configurações” deste modulo. 

''Ao editar um protocolo deve ser possível alterar o valor informado no campo "Assunto", desde que esteja devidamente parametrizado. Ao alterar o assunto será criado um registro de acompanhamento com as seguintes informações: usuário, data/hora da alteração, assunto anterior e assunto atual. Não deve ser possível editar/excluir este acompanhamento''.

'''Observação:''' Este campo é de texto livre e pode ser usado de até 2000 caracteres.

== Documento ==

'''Tipo de Documento:''' Informe o código do tipo de documento. Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5).''' '''Exemplo: ACI, Ofício, Memorando. Campo não obrigatório se o campo “Número do Documento” não possuir valor.


'''Documento:''' O número do documento poderá ser digitado ou obtido do cadastro de documentos. O Tipo do Documento irá definir se o documento poderá ser digitado ou obtido do cadastro de documentos. Para o preenchimento do campo é obrigatório informar a qual tipo o documento se refere. Após salvo não poderá ser alterado. Caso o Documento vinculado tenha um arquivo anexado, o sistema habilitará o link ‘Abrir arquivo’. 


''Ao informar um Documento que possui uma data de criação cadastrada, a mesma é levada para o campo "Data do Documento" do cadastro do protocolo, e não é permitido modificar esta data. O campo Assunto, do Cadastro do Protocolo, quando não possuir nenhuma informação será preenchido automaticamente com o valor do campo Assunto do Cadastro de Documento. Caso já exista um assunto informado, será solicitado ao usuário se é desejado sobrescrever o mesmo pelo assunto do cadastro do documento. Não é permitido a sua alteração após salvo o cadastro. A obrigatoriedade de seu preenchimento depende do que foi parametrizado.''

 
<center>
[[Arquivo:ProtocoloDocumento.png| 750x500px|semmoldura|centro|ProtocoloDocumento]]
 
</center>


'''Data do Documento:''' Informe a data de criação do documento/correspondência. Deve ser informado pelo usuário quando o documento/correspondência foi criado. Será exigido conforme definição no programa 'Configurações” deste modulo. 


'''Recebimento:''' Este campo será sugerido pelo sistema como a data e hora atuais em que o documento/correspondência foi recebido. Estará disponível para edição conforme as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo.

==Encaminhamento ==

É possível encaminhar um Protocolo para outro setor. Toda vez que um Protocolo for encaminhado é criado um registro no histórico. O registro criado conterá as informações de quem encaminhou (setor/usuário) e para onde foi encaminhado.

A situação pode ser mudada, conforme parametrização. Deve ser possível encaminhar um e-mail para um colaborador, conforme feito no cadastro do protocolo, sendo registrado um acompanhamento com estas informações. Será possível informar sobre o que se trata o protocolo que está sendo encaminhado, ou ainda, quais são as providencias a serem tomadas, a partir do campo Acompanhamento. 

O valor informado deve ser encaminhado junto ao e-mail e registrado junto ao acompanhamento, abaixo das informações do protocolo. Um documento "Pendente" deve poder ser encaminhado para outro setor sem que o mesmo seja recebido pelo setor ao qual era destinado. Somente os protocolos com a situação igual a "Análise" e "Pendente" podem ser encaminhados.


'''Usuário:''' Informe o usuário para qual será destinado o documento/correspondência protocolado. Ao informar um usuário, o campo “Setor” será preenchido automaticamente com o setor informado no cadastro do usuário. O sistema solicita se você deseja enviar um e-mail para o usuário informado, caso confirmado deve ser preenchido o campo “Enviar e-mail para”, com o e-mail informado no cadastro desse usuário. É possível também enviar somente para um determinado setor.


'''Setor de Destino:''' Informe o setor de encaminhamento, deve ser usado o cadastro do organograma do CIGAM. É um campo obrigatório. Pode ser informado pelo usuário, mesmo que o campo já tenha um valor informado. Não permite a sua alteração após salvo o cadastro. 


'''Data para o atendimento:'''

==Botões==

'''[[Botão Último Acesso]]:''' Ao clicar nesse botão "Reticências" será exibo os detalhes do controle de usuário tanto de criação quanto modificação caso houver.


'''[[Botão Reabrir protocolo]]:''' Clicando neste botão ou com o atalho (Alt+P), é possível reabrir protocolos com situação “Baixado” ou “Cancelado”. Para reabrir pode ser consultado a FAQ [[Como reabrir um protocolo com a situação Baixado?]]


'''[[Botão Arquivos]]''': Clicando neste botão ou com o atalho (Alt+Q), é possível anexar arquivos no protocolo. Quando existir algum arquivo anexado, o botão ficará em negrito.


'''[[Botão Acompanhamento]]''': Clicando neste botão ou com o atalho (Alt+A), é possível anexar acompanhamentos no protocolo. Quando existir algum arquivo anexado, o botão ficará em negrito.

'''[[Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

Botão Reabrir protocolo

2022-11-30T14:44:30Z

Leonardo.muller:

Clicando neste botão ou com o atalho (Alt+P), é possível reabrir protocolos com situação “Baixado” ou “Cancelado”. Para reabrir pode ser consultado a FAQ [[Como reabrir um protocolo com a situação Baixado?]]

PL Cadastros Protocolo

2022-11-30T14:42:58Z

Leonardo.muller: /* Botões */

[[BPM]] > [[PL_Protocolo de Documentos|Protocolo de Documentos]] > [[PL_Cadastros|Cadastros]] > [[PL_Cadastros_Protocolo|Protocolos]]
{{IndiceOculto}}
Nesta tela é possível realizar o cadastro de Protocolos.

 
<center>
[[Arquivo:RProtocolo.png| 750x500px|semmoldura|centro|Protocolo]]
 
</center>

Todo documento/correspondência poderá ser devidamente identificado no CIGAM.


''Exemplo: Ao receber a correspondência o usuário acessa o sistema de Protocolo de Documentos e registra a entrada deste documento. Podem ser documentos criados internamente ou recebidos. Quando criado internamente, deve ser impresso, para após isso o documento ser devidamente protocolado e encaminhado para outros setores.'' 

==Filtros ==

'''Protocolo:''' O número do protocolo será sempre um sequencial gerado pelo sistema.


'''Tipo de Entrega:''' Informe o código do Tipo de Entrega. Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). ''Exemplo: pessoalmente, e-mail, Sedex.''


'''Origem:''' Selecione a origem do documento/correspondência que poderá ser: Interno, Recebido ou Expedido. Através das parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo, é possível configurar por usuário qual será o ‘Tipo Origem’ a ser sugerido para o protocolo e este campo é obrigatório.


'''Situação:''' Selecione a situação do documento/correspondência que poderá ser: Análise, Baixado, Cancelado ou Pendente. Os protocolos nascerão de acordo com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo.


'''Setor:''' Informe o código do setor de origem do protocolo. Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). Este campo será exigido de acordo com as com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste módulo.


'''Tipo de Remetente:'''
Informe o código do tipo de remetente.''' '''Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). ''Exemplo: Governo, Entidades, Comercial. Este campo será exigido de acordo com as com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste módulo.''



'''Remetente:''' Informe o remetente que será uma empresa cadastrada no Cadastro de Empresa do CIGAM, e poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5). Este campo será exigido de acordo com as com as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo.


'''Assunto:''' Este campo é de texto livre e pode ser usado de até 500 caracteres. Deve ser informado pelo usuário, ou deixado em branco, conforme definido no programa “Configurações” deste modulo. 

''Ao editar um protocolo deve ser possível alterar o valor informado no campo "Assunto", desde que esteja devidamente parametrizado. Ao alterar o assunto será criado um registro de acompanhamento com as seguintes informações: usuário, data/hora da alteração, assunto anterior e assunto atual. Não deve ser possível editar/excluir este acompanhamento''.

'''Observação:''' Este campo é de texto livre e pode ser usado de até 2000 caracteres.

== Documento ==

'''Tipo de Documento:''' Informe o código do tipo de documento. Poderá ser selecionado pela tecla de atalho zoom (F5).''' '''Exemplo: ACI, Ofício, Memorando. Campo não obrigatório se o campo “Número do Documento” não possuir valor.


'''Documento:''' O número do documento poderá ser digitado ou obtido do cadastro de documentos. O Tipo do Documento irá definir se o documento poderá ser digitado ou obtido do cadastro de documentos. Para o preenchimento do campo é obrigatório informar a qual tipo o documento se refere. Após salvo não poderá ser alterado. Caso o Documento vinculado tenha um arquivo anexado, o sistema habilitará o link ‘Abrir arquivo’. 


''Ao informar um Documento que possui uma data de criação cadastrada, a mesma é levada para o campo "Data do Documento" do cadastro do protocolo, e não é permitido modificar esta data. O campo Assunto, do Cadastro do Protocolo, quando não possuir nenhuma informação será preenchido automaticamente com o valor do campo Assunto do Cadastro de Documento. Caso já exista um assunto informado, será solicitado ao usuário se é desejado sobrescrever o mesmo pelo assunto do cadastro do documento. Não é permitido a sua alteração após salvo o cadastro. A obrigatoriedade de seu preenchimento depende do que foi parametrizado.''

 
<center>
[[Arquivo:ProtocoloDocumento.png| 750x500px|semmoldura|centro|ProtocoloDocumento]]
 
</center>


'''Data do Documento:''' Informe a data de criação do documento/correspondência. Deve ser informado pelo usuário quando o documento/correspondência foi criado. Será exigido conforme definição no programa 'Configurações” deste modulo. 


'''Recebimento:''' Este campo será sugerido pelo sistema como a data e hora atuais em que o documento/correspondência foi recebido. Estará disponível para edição conforme as parametrizações definidas no programa “Configurações” deste modulo.

==Encaminhamento ==

É possível encaminhar um Protocolo para outro setor. Toda vez que um Protocolo for encaminhado é criado um registro no histórico. O registro criado conterá as informações de quem encaminhou (setor/usuário) e para onde foi encaminhado.

A situação pode ser mudada, conforme parametrização. Deve ser possível encaminhar um e-mail para um colaborador, conforme feito no cadastro do protocolo, sendo registrado um acompanhamento com estas informações. Será possível informar sobre o que se trata o protocolo que está sendo encaminhado, ou ainda, quais são as providencias a serem tomadas, a partir do campo Acompanhamento. 

O valor informado deve ser encaminhado junto ao e-mail e registrado junto ao acompanhamento, abaixo das informações do protocolo. Um documento "Pendente" deve poder ser encaminhado para outro setor sem que o mesmo seja recebido pelo setor ao qual era destinado. Somente os protocolos com a situação igual a "Análise" e "Pendente" podem ser encaminhados.


'''Usuário:''' Informe o usuário para qual será destinado o documento/correspondência protocolado. Ao informar um usuário, o campo “Setor” será preenchido automaticamente com o setor informado no cadastro do usuário. O sistema solicita se você deseja enviar um e-mail para o usuário informado, caso confirmado deve ser preenchido o campo “Enviar e-mail para”, com o e-mail informado no cadastro desse usuário. É possível também enviar somente para um determinado setor.


'''Setor de Destino:''' Informe o setor de encaminhamento, deve ser usado o cadastro do organograma do CIGAM. É um campo obrigatório. Pode ser informado pelo usuário, mesmo que o campo já tenha um valor informado. Não permite a sua alteração após salvo o cadastro. 


'''Data para o atendimento:'''

==Botões==

'''[[Botão Último Acesso]]:''' Ao clicar nesse botão "Reticências" será exibo os detalhes do controle de usuário tanto de criação quanto modificação caso houver.


'''[[Botão Reabrir protocolo]]:''' Clicando neste botão ou com o atalho (Ctrl+P), é possível reabrir protocolos com situação “Baixado” ou “Cancelado”. Para reabrir pode ser consultado a FAQ [[Como reabrir um protocolo com a situação Baixado?]]


'''[[Botão Arquivos]]''': Clicando neste botão ou com o atalho (Ctrl+Q), é possível anexar arquivos no protocolo. Quando existir algum arquivo anexado, o botão ficará em negrito.


'''[[Botão Acompanhamento]]''': Clicando neste botão ou com o atalho (Ctrl+A), é possível anexar acompanhamentos no protocolo. Quando existir algum arquivo anexado, o botão ficará em negrito.

'''[[Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.