CIGAM WIKI - Contribuições do usuário [pt-br]

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

2026-10-20T16:52:28Z

Larissa.scheuermann2:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]] > [[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]
 
<div align="justify">
Essa situação ocorre devido à uma combinação de duas configurações.

Ambas as configurações [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] e [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] devem estar '''desmarcadas''' para a ocorrência.

A lógica é que, com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] '''desmarcada''', o CIGAM não realiza a busca por demandas existentes para '''substituir''' e, por conta disso, permite adicionar novas.

Com ela '''marcada''', o CIGAM identifica que não há demandas para serem substituídas e por conta disso, confirma automaticamente a tela de edita demandas.

Com a configuração [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] marcada, a tela não abrirá pois não haverá insumos.

Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.

Importante também verificar a configuração [[PC - MP - 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor]] se a mesma estiver '''marcada''', a tela de edição de demandas também não será aberta.
</div>

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

2026-10-20T16:51:24Z

Larissa.scheuermann2:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]] > [[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]
 
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Essa situação ocorre devido à uma combinação de duas configurações.

Ambas as configurações [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] e [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] devem estar '''desmarcadas''' para a ocorrência.

A lógica é que, com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] '''desmarcada''', o CIGAM não realiza a busca por demandas existentes para '''substituir''' e, por conta disso, permite adicionar novas.

Com ela '''marcada''', o CIGAM identifica que não há demandas para serem substituídas e por conta disso, confirma automaticamente a tela de edita demandas.

Com a configuração [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] marcada, a tela não abrirá pois não haverá insumos.

Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.

Importante também verificar a configuração 1521 - Não editar quantidades dos insumos/intermediários no leitor, se a mesma estiver '''marcada''', a tela de edição de demandas também não será aberta.
</div>

ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais

2026-10-16T19:23:45Z

Larissa.scheuermann2:

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais|Multiendereçamento de Materiais]]
=Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais=
 O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser.
Possui basicamente duas metodologias para movimentação:
* Desvinculado do estoque – Através da rotina endereçamentos por material, é feita a realização de registros avulsos de entradas e saídas dentro do módulo de multiendereçamento sem vínculo com estoque.
* Vinculada ao controle de estoque (nota fiscal de entrada e pedido) - Através de um painel de gerenciamento de documentos vinculado aos módulos de Suprimentos/Compras/Gestão de Materiais, Faturamento e Logística e Distribuição. É feita a realização de movimentos de transferência de estoque entre centros de armazenagem, utilizando o documento de origem como ponto de partida para a movimentação.
Resumo das principais funcionalidades:
* Endereços físicos: composto por 4 níveis: Rua, prédio, andar e apartamento.
* Centro de distribuição: Contém os centros de armazenagem que serão controlados pelo módulo.
* Controle de documentos: Cadastro das fases para endereçamento/separação.
* Permissões: Vínculo entre usuário, ação e documento.
* Painel Gerenciador de Documentos: Exibe as notas fiscais de entrada e pedidos, realizando reservas e vínculos entre o estoque e os movimentos de endereçamento/separação.
Para as notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Quanto a pedidos, a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “Disponível para separação”. Ao realizar a impressão do pedido será gerada a reserva de quantidade e lote dos endereços disponíveis, conforme PVPS. Estes endereços já utilizados ficarão alocados para a separação e não poderão ser utilizados em outros pedidos, a menos que sejam excluídas as reservas.
 
A separação ocorrerá conforme os itens alocados, gerando movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
* Endereçamentos de materiais: Permite criar ajustes de quantidade x endereços, tanto de entrada como de saída. Não possui vínculo com os movimentos de estoque.
* Contagens por endereço: Inclusão de saldos por endereços para execução de divergência de balanço apenas para dados do módulo endereçamento, sem vínculo com movimento de estoque.
* Posição de estoque por endereço: Pesquisa que exibe o saldo de matérias em cada endereço físico.

== Quais são os tipos de materiais suportados no módulo Multiendereçamento? ==

Permite que sejam utilizados materiais com controle de lote, materiais simples e a partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> especificação 2 do tipo estoque, não contemplando configurador, outras especificações, número de série, número de série desvinculado e numeração. Materiais do tipo "bem" dentre outros diferentes de "ativo" não são suportados no Multiendereçamento.
 
'''Observação: '''para materiais com controle de número de série, é possível realizar a entrada do material pelo gerenciamento de documentos via nota fiscal de entrada. As demais funcionalidades, como saída em pedido ou em transferência na lista de materiais, estão em desenvolvimento, assim como a entrada por ordem de produção.

== Qual o Banco de dados homologado? ==

Inicialmente Banco MS-SQL e a partir da versão Cigam 11 release 190603 passa a contemplar banco de Oracle também.

== O que deve ser parametrizado no Cigam Desktop? ==

'''Licenças Necessárias:''' Suprimentos/compras, Gestão de materiais, Faturamento, Logística e Distribuição e Multiendereçamento.

=== Quais as tabelas e IDs sequenciais essenciais para o módulo de multiendereçamento? ===


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;"|TABELA !! NOME LÓGICO !! ID
|-
| MEANDAR || MEANDAR || 635
|-
| MEAPARTAMENTO || MEAPTO || 636
|-
| MECARMZXCDISTRIB || MECAXCD || 632
|-
| MECENTRODISTRIB || MECTODIS || 631
|-
| MECONTROLE || MECTRL || 639
|-
| MEDOCUMENTO || MEDOCUME || 640
|-
| MEENDERECO || MEENDERE || 637
|-
| MEGSXENDERECO || MEGSXEND || 646
|-
| MEITEMDOCUMENTO || MEITEDOC || 641
|-
| MEITEMDOCXNSERIE || MEITDXNS || 644
|-
| MENSXMOVIMENTO || MENSXMOV || 645
|-
| MEPERMISSAOUSUARIO || MEPRMUSU || 638
|-
| MEPREDIO || MEPREDIO || 634
|-
| MERUA || MERUA || 633
|-
| MEMOVIMENTO|| MEMOVIME || 642
|-
| MEBALANCO || MEBALANC || 643
|-
| MERESERVA || MERESERV || 647
|-
| MEVOLUME || MEVOLUME || 709
|}

'''Realizar o cadastro da última entrega:''' [[EX_Último Item de Expedição|Último Item de Expedição]]
 
[[Arquivo:Ultimo_Item_de_Expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Ultimo Item de Expedição]]

=== Quais os direitos de usuário necessários? ===

<div align="justify">
'''Direito genérico para acesso ao menu do Portal'''

MNGE - MENU GENERICO - Habilita o acesso ao item de menu Genéricos no módulo Genéricos.

'''Direito para acesso ao módulo:'''

ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento.
MNPERP - MN PORTAL ERP - Habilita a utilização do Portal ERP.

'''Direitos para acesso a Cadastros:''' 
Acessos para cadastrar/modificar/incluir centros de distribuição e endereços físicos: 
MECDISTR_C – CRIAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_E – EXCLUIR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MECDISTR_M – MODIFICAR CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO 
MEENDERE_C – ME ENDERECO CRIAR 
MEENDERE_E – ME ENDERECO EXCLUIR 
MEENDERE_M – ME ENDERECO MODIFICAR

'''Direitos para acesso a parâmetros:''' 
Acessos para modificar parâmetros/configurações do módulo: 
MEPERMIS_C – ME PERMISSAO CRIAR 
MEPERMIS_M – ME PERMISSAO MODIFICAR 
MEPERMIS_E – ME PERMISSAO EXCLUIR

'''Direito Gerente de Multiendereçamento de Materiais:''' 
Terá possibilidade de alterar a situação e demais informações, como o cadastro de permissões: 
GERMULTEND – GERENTE DE ENDERECAMENTO

'''Direito para Materiais com Configurador:''' 
Possível usar configurador do produto em portais: 
CP345PO132 - MOD CONFIGURADOR PRODUTO 
CP761EDC32 - MODF CONFIGURADOR DE PRODUTOS

</div>

=== Quais os objetos de banco necessários? ===

<div align="justify">
CGFC_ME_OBTEM_SALDO_ENDERECO 
CGFC_EST_ESTOQUE 
CGFC_ME_OBTEM_DISPONIBILIDADE 
CGFC_CALCULA_PESO_ITEM 
ESTOQUE_ENDER_ROW.TYP 
ESTOQUE_ENDER_TABLE.TPS 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_ROW.TYP 
OBTEM_DISPONIBILIDADE_TABLE.TPS 

*Objetos do tipo "TYP" e "TPS" são exclusivos para banco de dados Oracle.
</div>

=== Quais são as configurações necessárias? ===


'[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]'
 
Detalhes: Controle que será atualizado nos itens do pedido após a geração da entrega. Na tela do gerenciador de documentos após a separação dos itens do pedido, o mesmo será atualizado com o controle informado nesta configuração. A situação do pedido deverá ser ‘Liberado’ e do item ‘Aberto’.
 
'[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]'
 Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.
 
'[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]'
 
Detalhes: Será utilizada para o controle de informações para EAN. Na tela do gerenciador de documentos para a separação de pedidos, será possível realizar a leitura de código de barras, através da informação de EAN contido nesta configuração.
 
'[[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]'
 
Detalhes: Nos movimentos de estoque gerados através da baixa da lista de materiais, leitor de movimentos de produção, efetivação de ordem de desmontagem e movimentos avulsos será avaliada a parametrização selecionada.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos pendentes a endereçar/separar no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos em processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
 
Detalhes: Define o controle para documentos já concluídos no processo de endereçamento/separação no módulo de Multiendereçamento.
 
'[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'
 
Detalhes: Após iniciar o pedido, através do módulo Multiendereçamento o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]]'
 
Detalhes: Ao iniciar o pedido para pendente, através do módulo de Multiendereçamento, o controle do pedido será atualizado com o controle informado nesta configuração.
 
'[[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]]'
 
Ao efetivar a entrega de expedição oriunda do Multiendereçamento será avaliada a geração da nota caso o pedido não seja faturado totalmente. Serão validados os itens com situação pendente e aberto. As opções são:
*Nenhum: Permite gerar a nota.
*Avisar: Avisa quando o pedido está faturado parcialmente.
*Bloquear: Bloqueia a geração da nota, quando o pedido está faturado parcialmente.


=== Quais são e onde são armazenados os modelos de relatórios? ===

Os modelos de relatórios utilizados são: ME00036_PedidosME, ME00037_NFE
ME, ME00042_BalancoME, ME00048_PosicaoEstoqueME, ME00049_DivergenciaME, devem ser disponibilizados no caminho '''\\Cigam_install\Modelos\Relatorios\Multiendereçamento\''' a partir desta raiz já serão localizados.
 
No arquivo magic.ini do ambiente Web deve existir o nome lógico USUARIO, para que seja possível a impressão simultânea dos relatórios por diferentes usuários.
 
Na tabela GEMODREL ficarão armazenados os modelos e nome do relatório final. Para impressão é importante atualizar no banco a coluna relatório final agregando o termo %USUÁRIO% a cada um deles.
 
A exibição dos relatórios ocorre através da abertura de uma nova guia do navegador de internet. Ao realizar a impressão na primeira execução será solicitado pelo navegador a liberação do pop-up de impressão.
 
[[Arquivo:ME_popup.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Permitir Pop-ups]]


=== Como parametrizar o controle do pedido? ===

A condição para exibir o ''checkbox'' ‘Disponível para separação’ é ter direito de módulo Multiendereçamento de Materiais e o controle do pedido estar com situação Liberado/Aberto.
 
[[Arquivo:Cadastro_Controle_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Controle para o ME]]

=== Como parametrizar o grupo de materiais? ===

Marcar a opção “Possui controle por endereçamento”. Está opção será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
[[Arquivo:Cadastro_Grupo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Grupo para o ME]]

=== Como parametrizar o cadastro de materiais? ===

A opção ‘Possui controle por endereçamento’ será habilitada somente se possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Os materiais criados com o grupo parametrizado para controlar endereçamento, já nascem com a opção ‘marcada’.

 
[[Arquivo:Cadastro_Material_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Material para o ME]]

=== Como parametrizar o centro de armazenagem? ===

A opção ‘Disponível para Multiendereçamento’ será habilitada somente se o usuário possui o direito de módulo Multiendereçamento de Materiais.
 
Para que o fluxo de endereçamento/separação existente no gerenciador de documentos ocorra de forma correta deverão existir três centros de armazenagem:
 
'''Centro de armazenagem a endereçar/inspecionar:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ desmarcada.
* Todos os itens de notas fiscais de entrada que precisam ser endereçados deverão estar com este centro informado no item da nota.
* Não deve existir endereços cadastrados para ele.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Endereçar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem a Enderaçar para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem principal (que recebe o saldo dos materiais endereçados):'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Principal_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Principal para o ME]]
 
'''Centro de armazenagem a receber o material separado/entrega:'''
* Deve estar com a opção ‘Válido para planejamento’ marcada.
* Todos os itens de pedido que precisam ser separados deverão estar com este centro informado no item do pedido.
* Todos os endereços físicos devem estar com este centro informado.
* Deve estar dentro do centro de distribuição do Multiendereçamento.
* Este centro de armazenagem deve estar informado nos parâmetros do gerenciador.

 
[[Arquivo:Cadastro_CA_Entrega_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro de Centro de Armazenagem Entrega para o ME]]
 
Abaixo um breve vídeo, explicando que deve ser parametrizado no CIGAM Desktop.
 
<center><youtube>UtgonvozHZ8</youtube></center>
 

== Multiendereçamento de materiais ''Web'' ==
 
Abaixo será apresentado um breve vídeo, com os cadastros necessários no módulo de Multiendereçamento. Para maiores informações, todo conteúdo esta detalhado a seguir no manual.
 
<center><youtube>noKZt-_lYRk</youtube></center>
 
===O que é exibido no ''dashboard'' do Multiendereçamento de Materiais?===
 
[[Arquivo:Dashboard_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Dashboard ME]]
 
Ao acessar o módulo de multiendereçamento é apresentado o ''dashboard'' com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:
* '''Situação por documento:''' Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
 
[[Arquivo:Situaçãopordocumento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Situaçãopordocumentofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Situação por documento]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Tipo de documento:''' neste filtro informe o tipo de documento (NFE, PED ou OP) a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
* '''Endereços Alocados:''' Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
 
[[Arquivo:Endereçosalocados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Endereçosalocadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereços Alocados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Rua:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Prédio:''' neste filtro informe a rua a ser filtrada no gráfico.
 
'''Andar:''' neste filtro informe o andar a ser filtrado no gráfico.
 
'''Apartamento:''' neste filtro informe o apartamento a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidades endereçadas por Grupo:''' Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo.
 
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:QuantidadesendereçadasporGrupofiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Quantidades endereçadas por Grupo]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo a ser filtrado no gráfico.
 
* '''Quantidade de documentos iniciados:''' Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário.
 
[[Arquivo:Documentosiniciados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
No canto superior direito do gráfico, existe o símbolo [[Arquivo:dashboardfiltro.jpeg|40px|semmoldura|Filtro]], que ao clicar será aberto opções para filtragem do gráfico.
[[Arquivo:Documentosiniciadosfiltroaberto.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Documentos Iniciados]]
 
'''Unidade de Negócio:''' neste filtro informe a unidade de negócio a ser filtrada no gráfico.
 
'''Usuário:''' neste filtro informe o usuário a ser filtrado no gráfico.
 
'''Data:''' neste campo deve informar o filtro de data a ser utilizado no gráfico. Dentre eles estão as opções:
 
'''Sem Filtro:''' nesta opção serão buscados todos os dados existentes.
 
'''Nesta Semana:''' nesta opção serão exibidos dados da semana atual.
 
'''Hoje + 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje + 7 dias para frente.
 
'''Hoje - 7 Dias:''' nesta opção serão exibidos dados de hoje - 7 dias para trás.
 
'''Mês Atual:''' nesta opção serão exibidos dados do mês atual.
 
'''Informar Data:''' selecionando esta opção serão abertos os campos de data inicio e data final para escolha do usuário.
 
O ''dashboard'' é apresentado para usuários com direito ME3ZEH18CW. Para retornar ao ''dashboard'' basta clicar no logotipo do Cigam centralizado na parte superior da tela, conforme imagem:
 
[[Arquivo:Logo_Cigam_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Logo Cigam ME]]
 

===Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereços_Fisicos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereços Fisicos]]
 
====Endereços Físicos====

Ao entrar na tela de endereços físicos é exibida uma listagem contendo os endereços já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do endereço exibindo sua composição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do endereço.
Para criar um novo endereço são necessários os cadastros do Centro de Distribuição, Ruas, Prédios, Andares e Apartamentos que compõem o endereço físico. Estas opções estão disponíveis no menu mais opções (no canto superior direito da tela) e estão descritos nos itens [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Centros de Distribuição|Cadastro de Centros de Distribuição]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Ruas|Cadastro de Ruas]], [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Prédios|Cadastro de Prédios]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Andares|Cadastro de Andares]],[[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Apartamentos|Cadastro de Apartamentos]] .
 
[[Arquivo:Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Endereço Fisico ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’ o sistema abre a tela para cadastrar o endereço físico.
 
[[Arquivo:Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Endereço Físico ME]]
 
'''Código:''' É montado automaticamente de acordo com o Código da rua, prédio, andar e apartamento, separados por ponto. Não é editável.
 
'''Centro de Distribuição (CD):''' Campo para informar o CD onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Rua:''' Campo para identificar o código da rua, também conhecido como “corredor”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Centro de Armazenagem (CA):''' Campo para informar o CA onde estará contido o endereço a ser vinculado, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Deve ser informado o CA que contém o estoque disponível, ou seja, deve ser o mesmo CA do campo ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ que consta nos parâmetros do gerenciamento de documentos.
 
'''Prédio:''' Campo para identificar o código do prédio, também conhecido como “coluna”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Material:''' Opcional, campo para informar o material que estará contido neste endereço, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção. Ao informar um material indica que este endereço é exclusivo para este item. Sendo assim, não será permitido informar grupo e subgrupo para este endereço.
 
Caso informado um material, ao realizar o endereçamento na Nota de Entrada ou na Separação de Pedidos, ao utilizar a lupa para busca, somente serão exibidos os endereços exclusivos do material.
 
'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif 2 :''' caso informado um material que controle especif2 do tipo estoque, pode ser condicionado também a especificação ao endereço exclusivo, caso não informado ele vale para todas as especif2 do material.
 
'''Andar:''' Campo para identificar o código do andar, também conhecido como “nível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Apartamento:''' Campo para identificar o código do apartamento, também conhecido como “subnível”, abre uma pesquisa por código e descrição e permite seleção.
 
'''Imagem:''' Permite anexar uma imagem ao endereço.
 
'''Observações:''' Campo descrição livre para observações.
 
'''Prioritário:''' Permite que o endereço seja identificado como prioritário. Caso exista dois lotes ou mais com a mesma validade, será utilizado este campo para critério de desempate na separação.
 
'''Bloqueia movimentação:''' Ao marcar esta opção não será possível visualizar para seleção este endereço e consequentemente não será possível realizar movimentações nas seguintes telas: Gerenciador de documentos e endereçamentos por materiais.
 
'''Ativo:''' Quando esta opção não estiver marcada, o endereço fica como ‘inativo’. Ao tentar inativar o endereço só será permitido caso não tenha saldo neste endereço.
 
=====Botão Grupo/Subgrupos=====

[[Arquivo:Botão_Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 
 Para que sejam selecionados os grupos que estarão contidos no endereço. Esta opção será habilitada apenas se o campo Material não estiver preenchido.
 
[[Arquivo:Grupo_Cadastro_Endereço_Físico_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo/Subgrupo Cadastro Endereço Físico ME]]
 

====Centros de Distribuição====
Ao entrar na tela de centro de distribuição é exibida uma listagem contendo os centros já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de centros de distribuição, permitindo alterar os campos que não compõem o código do centro de distribuição.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Centro de Distribuição ME]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo’, abre a tela para cadastrar o CD e seus respectivos centros de armazenagem.
 
[[Arquivo:Centro_de_Distribuição_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Centro de Distribuição ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um CD que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do CD:''' Campo livre para informar o código do CD.
 
'''Unidade de Negócio:''' Campo com seleção para informar a UM.
 
'''Descrição do CD:''' Campo livre para informar a descrição do CD.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o CD ‘inativo’.
 
'''Centros de armazenagem:''' Apresenta código/descrição da lista de centros de armazenagem que pertencem ao CD, poderão existir “n” centros para o mesmo CD. Serão exibidos para seleção apenas os centros de armazenagem que estejam parametrizados como “Disponível para multiendereçamento”. '''Importante:''' Deverão estar contidos no centro de distribuição os centros de armazenagens especificados no item [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]

====Ruas====
Ao entrar na tela de rua, também conhecido como ‘corredor’, é exibida uma listagem contendo as ruas já cadastradas. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de ruas, permitindo alterar os campos que não compõem o código da rua.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Rua_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Rua ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro da rua, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Rua_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Nova Rua ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de uma rua que já esteja sendo utilizada em algum endereço físico.
 
'''Código da rua:''' Campo livre alfanumérico de 5 dígitos para informar o código da rua.
 
'''Descrição da rua:''' Campo livre para informar a descrição da rua.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa a rua ‘inativa’.
 

====Prédios====
Ao entrar na tela de prédio, também conhecido como ‘coluna’, é exibida uma listagem contendo os prédios já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de prédios, permitindo alterar os campos que não compõem o código do prédio.
 
[[Arquivo:Prédio_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Prédio ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Prédio, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Prédio_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Prédio ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um prédio que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do prédio:''' Campo livre numérico de 5 dígitos para informar o código do prédio.
 
'''Descrição do prédio: ''' Campo livre para informar a descrição do prédio.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o prédio ‘inativo’.
 

====Andares====
Ao entrar na tela de andares, também conhecido como ‘nível’, é exibida uma listagem contendo os andares já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de andares, permitindo alterar os campos que não compõem o código do andar.
 
[[Arquivo:Andar_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Andar ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro do Andar, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Andar_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Andar ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um andar que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do andar:''' Campo livre numérico de 3 dígitos para informar o código do andar.
 
'''Descrição do andar: ''' Campo livre para informar a descrição do andar.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o andar ‘inativo’.
 

====Apartamentos====
Ao entrar na tela de apartamentos, também conhecido ‘subnível’, é exibida uma listagem contendo os apartamentos já cadastrados. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de apartamentos, permitindo alterar os campos que não compõem o código do apartamento.
 
[[Arquivo:Apartamento_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Apartamento ME]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de apartamento, composto por código, descrição e ativo.
 
[[Arquivo:Apartamento_novo_ME.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Apartamento ME]]
 
O sistema não permitirá realizar a exclusão de um apartamento que já esteja sendo utilizado em algum endereço físico.
 
'''Código do apartamento:''' Campo livre numérico de 4 dígitos para informar o código do apartamento.
 
'''Descrição do apartamento: ''' Campo livre para informar a descrição do apartamento.
 
'''Checkbox ‘Ativo’:''' Ao desmarcar deixa o apartamento ‘inativo’.
 

===Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Permissões.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Permissões]]
 
Ao entrar na tela de permissões, é exibida uma listagem contendo as permissões já cadastradas. O cadastro de permissões é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de permissões, permitindo alterar as ações do usuário.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Cadastradas]]
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de permissões x usuários x documentos.
 
[[Arquivo:ME_Permissões_Nova.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Permissões Nova]]
 
Tela para cadastrar a relação de tipo de documentos (NFE, PEDIDO, ORDEM DE PRODUÇÃO e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> LISTA DE MATERIAIS) X usuário X ação (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
*'''Usuário:''' campo para identificar o usuário, abre uma pesquisa por código, usuário, nome completo e permite seleção.
*'''Tipo de Documento:''' Exibe o tipo de Documento (NFE, Pedido, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Ação:''' Permite selecionar a ação para o tipo de documento selecionado (Pesquisar, Imprimir, Endereçar, Separar, Auditar).
 
Opções:
 
*'''Pesquisar:''' acesso mínimo para que o usuário, consiga visualizar o documento na tela do gerenciamento. Caso não tenha acesso a pesquisa, nenhuma das demais ações estarão disponíveis.
*'''Imprimir''': habilita a impressão do documento na tela do gerenciamento.
*'''Endereçar:''' especificamente para o documento de entrada (NFE, Ordem de Produção e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Separar:''' especificamente para o documento de saída (Pedido e a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/52 </ref> Lista de Materiais).
*'''Auditar:''' só estará disponível para o usuário que possuir direito de gerente de multiendereçamento. Esta opção permite ao usuário desmarcar o iniciado dos cards da tela de gerenciamento de documentos
 

===Como parametrizar o controle de documentos no Multiendereçamento Web? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Controle_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Controle de Documentos]]
 
Ao entrar na tela de controle de documentos, é exibida uma listagem contendo os controles já cadastrados. O cadastro de controles é pré-requisito para a utilização do gerenciamento de documentos, é responsável pela fase da atividade de endereçamento/separação física do material contido no documento (NFE/PED e ORDEM DE PRODUÇÃO).
 
[[Arquivo:ME_Controles_Cadastrados.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Cadastrados]]
Os controles criados nesta tela devem ser informados nas configurações, que estão detalhadas no tópico 2.4.
 
'[[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]'
 
'[[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]'
 
'[[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]'
Ao selecionar a linha é aberto o cadastro de controles, permitindo alterar somente os campos descrição e cor.
 
Ao clicar na opção ‘Novo’, abre a tela para o cadastro de controle de documentos. É necessário possuir o direito (ME3ZEH18CW – MOD MULTIENDERECAMENTO – Habilita a utilização do módulo Multiendereçamento), para esta opção ficar liberada.
 
[[Arquivo:ME_Controles_Documentos_Novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Controles Documentos Novo]]
 
*'''Código do controle:''' Campo livre, alfanumérico (2), para informar código de controle.
*'''Descrição:''' Campo livre para informar a descrição.
*'''Situação do documento:''' Faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de documento.
*'''Situação do item:''' Que compõe o documento: faixa Pendente/Iniciado/Concluído.
*'''Cor da situação do documento:''' Cadastro de cor por situação de item.
 

== Como realizar Contagem por Endereços no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Contagens_por_endereços.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens por endereços]]
 
Ao entrar na tela de contagens por endereços, também conhecida como ‘balanço’, é exibida uma listagem contendo as contagens já cadastradas, com as seguintes informações:
 
[[Arquivo:ME_Contagens_Cadastradas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Contagens Cadastradas]]
 
*'''Data:''' Nesta coluna será exibida a data do cadastro do balanço.
*'''Sequencia:''' Nesta coluna será exibida a sequencia do cadastro do balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Nesta coluna será exibida a unidade de negócio do cadastro do balanço.
*'''Executado:''' Nesta coluna ira informar se já foi executada a divergência do balanço.
*'''Integrado:''' Nesta coluna ira informar se o balanço ja foi enviado ao Cigam ''desktop'' para realizar a rotina de [[ES_Divergências de Balanço|Divergências de Balanço]].
*'''Botão detalhes [[Arquivo:ME_Botão_Detalhes.jpeg|30x25px|semmoldura|Detalhes]]:''' Ao clicar sera aberta modal em tela exibindo itens que foram integrados, porem não foram digitados pelo usuário. Situação ocorre quando usuário ao integrar o balanço para o Cigam ''desktop'' marca a opção ‘Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item’.
 
[[Arquivo:ME_Modal_Detalhes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Detalhes]]
*'''Botão imprimir [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir.jpeg|30x25px|semmoldura|Imprimir]]:''' Ao clicar neste botão será impresso o balanço em que se esta posicionado.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]].
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_relatorio_balanço_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Balanço Gerado]]

A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/10 </ref>, o botão abrirá uma tela de filtros para a impressão do balanço:
[[Arquivo:FiltroImpressaoME.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Além dos filtros, foi disponibilizada a opção [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Divergências|Listar somente itens de balanço com divergência]], com essa opção marcada, apenas os itens que apresentam divergência serão listados.
 
Através do botão “Mais” é possível realizar a impressão do relatório ou selecionar o modelo de impressão desejado:
[[Arquivo:BotaoMaisMECapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Botão Novo Balanço ===
[[Arquivo:ME_Botão_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Novo Balanço]]
 
Ao entrar na tela de cadastro de contagens por endereços, será exibida a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Material:''' Zoom para selecionar o código através da lupa ou pela digitação, é possível N materiais para a mesma sequência.
*'''Endereço:''' Zoom para selecionar o endereço através da lupa ou pela digitação, que contém o saldo contado.
*'''Quantidade:''' Informar a quantidade física contida no endereço.
*'''Contador:''' Ao clicar neste botão será aberta tela para contagem por bipagem, assim cada vez que bipar o código do material, será acrescido 1 na quantidade.
 
'''Importante:''' a partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> se a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" estiver marcada nos [[ME_-_Como_Fazer_-_Multiendereçamento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos.3F |parâmetros na contagem por endereços]], sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].
 
[[Arquivo:ME_Novo_Balanço_contagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Novo Balanço Contagem]]
 
 Depois de realizar o cadastro do item se faz necessário clicar no botão Salvar [[Arquivo:ME_Botão_Salvar.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Salvar]], caso seja necessário incluir novo item deve-se usar o botão Novo [[Arquivo:ME_Botão_Novo.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Novo]] .
 
 Após salvar o primeiro item ficará habilitado o botão Excluir Período [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Periodo.jpeg|60x45px|semmoldura|Botão Excluir Período]], por ele poderá ser excluído o balanço cadastrado, desde que o mesmo ainda não tenha rodado a divergência ou tenha sido exportado ao Cigam ''desktop'' .
 Após salvar o primeiro item também ficará habilitado o botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Divergência]]
 
<ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> A partir desta versão, haverá novas opções:
 
[[Arquivo:MEC1.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Divergência:''' Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
 '''Os filtros abaixo virão pré-preenchidos com as informações do cadastro do balanço.'''
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
*'''Importante:''' Antes de executar a divergência deve-se avaliar os pedidos e não deixar nenhum ''card'' de pedido reservado. Esta rotina avalia o estoque e não o disponível.

[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 
 Após executar a Divergência, pode-se voltar ao cadastro do balanço, neste momento estão habilitados no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]] as opções Selecionar e Imprimir Relatório, Modelos de Impressão e Integrar contagens ao Balanço.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_após_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório e Exportar para Balanço]]
 
*'''Selecionar e Imprimir Relatório:''' Será impresso relatório gerado no momento que foi executada rotina de Divergência.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
*'''Integrar Contagens ao Balanço:''' Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Ao clicar nesta opção será aberta tela para integração:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. Este filtro virá pré-preenchido com as informações do cadastro do balanço.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão integrados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado.
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será integrada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

=== Botão Mais Opções ===
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_Capa_Balanço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções]]
 
==== Implantação ====
 Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento.

==== Divergências ====
Ao clicar nesta opção, o usuário será direcionado a tela de filtros da divergência, onde deverá informar os filtros para realizar a divergência de contagem. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao executar a divergência da contagem, irá realizar ajustes de endereçamento por material, para a quantidade que diverge da posição de estoque do endereço. Esta rotina não cria movimentos de estoque no Gestão de Materiais, trata-se apenas da posição física do endereço. Ao clicar será aberta a tela abaixo:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_Divergencia_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Divergência]]
 
*'''Somente materiais divergentes:''' Marcando este ''checkbox'' somente serão exibidos os materiais com divergência no relatório gerado após rodar a divergência.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 829580/9. </ref> a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na contagem de endereço', ao ser marcada, terá a funcionalidade de zerar o CA (Código de Armazenagem) informado na divergência para materiais que não foram incluídos na contagem, o campo de sequência também passou por aprimoramentos, possibilitando agora a inserção de mais de uma contagem simultaneamente.

[[Arquivo:MED2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, serão criados os ajustes de endereçamentos por material e endereço e ao final, será apresentado o relatório das divergências.
 
[[Arquivo:ME_Relatório_Divergencia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Relatório Divergência]]
 
 Os ajustes poderão ser visualizados através da tela de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material?|Como realizar endereçamentos avulsos por material?]], com a indicação de ‘Tipo Doc.’ igual a ‘avulso’.
 

==== Integrar Contagens ao Balanço ====

Esta funcionalidade irá exportar a contagem para a tabela de balanço do módulo gestão de materiais, agrupando as quantidades de material por endereço e gerando um registro por centro de armazenagem para que posteriormente possa ser executada a rotina de divergência de balanço do estoque. Nesta tela as informações não vem pré-preenchidas conforme a mesma opção, acessada pelo cadastro de balanço. Ao clicar nesta opção será aberta tela para exportação:
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_exportar_balanco_filtroslimpos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Exportar para Balanço]]
 
'''OBS:''' Nesta tela não serão exibidos os itens cadastrados no balanço informado nos filtros abaixo, conforme ocorre quando esta tela é acessada pelo cadastro de balanço.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a contagem.
*'''Data:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Informar o centro de distribuição, que corresponde o material informado.
*'''Centro de Armazenagem:''' Informar o centro de armazenagem, que corresponde o material informado.
*'''Adicionar o saldo dos endereços não contados para o mesmo item:''' Marcando este ''checkbox'' serão exportados também os endereços dos itens que não foram digitados pelo usuário, estes se somarão a quantidade digitada. Ao marcar esta opção os filtros Centro de distribuição e Centro de armazenagem serão automaticamente limpos, garantindo assim a busca de todos os endereços do materiais digitados no balanço a ser executado. 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/106. </ref> O campo de sequência agora incluirá os campos 'Sequência Inicial' e 'Sequência Final', permitindo a integração de mais de uma contagem. As sequências são associadas à data, portanto, para um funcionamento adequado, é necessário preencher a data da contagem juntamente com as sequências contadas no respectivo dia.
 
[[Arquivo:MED4.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 Após preencher/verificar os filtros deve-se clicar no botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário poderá executar a rotina. Ao executar a sequência selecionada, será exportada a contagem para o Cigam ''Desktop''.

 
==== Modelo de Impressão ====

<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela com os campos disponíveis para edição. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles. 
 
Ao clicar no ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], será aberta tela para edição do modelo de impressão. Só é possível editar quando o modelo não for original.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_editarmodelo.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' é possível editar esse campo, ajustando ou trocando o nome do modelo de relatório.
 
'''Atualizar arquivo modelo:''' ao marcar essa opção deve abrir uma nova opção chamada "Arquivo Novo" onde é possível clicar no botão <Anexar Arquivo> para buscar a nova versão ou novo modelo de impressão.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Desliga PDF/A fontes embutidas:''' A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> é possível desligar o formato PDF/A, proporcionando ganho de performance na geração do arquivo. O formato PDF/A possui basicamente todas as informações necessárias para a exibição do documento, sendo este padrão considerado mais seguro que o PDF.
 

== Como realizar posição de estoque por endereço no Multiendereçamento Web? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço]]
 
Ao entrar na tela de posição de estoque por endereços, é exibida uma tela de filtro, para realizar o relatório de posição de estoque.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_filtros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Filtros Posição de Estoque por Endereço]]
 
'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar no botão exibe em tela o resultado da posição de estoque de acordo com os filtros utilizados.
 
 
'''Filtros em tela:'''
*'''Exibir saldos Zerados: ''' Quando esta opção estiver selecionada, serão listados também no relatório os materiais com saldos zerados, de acordo com os filtros de pesquisa.
*'''Unidade de Negócio:''' Informar a unidade de negócio, a qual será gerada a posição de estoque.
*'''Data Posição:''' Por padrão, vem com a data atual informada, podendo ser alterada.
*'''Sequência:''' Informar a sequência da contagem.
*'''Centro de Distribuição:''' Centro de distribuição que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Grupo: ''' Zoom para selecionar o código do grupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Subgrupo: ''' Zoom para selecionar o código do Subgrupo, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Material: ''' Zoom para selecionar o código, que corresponde a posição de estoque a ser consultada.
*'''Número de Série: '''Campo liberado a partir da <ref group= "Versão 261005"> Liberado a partir da OS 951210/5. </ref>, permite informar um número de série, que corresponde a posição de estoque a ser consultado
*'''Endereço: ''' Zoom para selecionar o endereço, que contém o saldo contado.
*'''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços:''' A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/107. </ref> ficará disponivel, quando esta opção estiver marcada, serão exibidos apenas os materiais que possuem múltiplos endereços no mesmo '''Centro de Distribuição''' e no '''Centro de Armazenagem'''. 
Importante: O sistema não permitirá que as opções '''Exibir saldos Zerados''' e '''Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços''' sejam marcadas simultaneamente. Ao selecionar uma delas, a outra deve estar desmarcada.

Após preencher os filtros e clicar no botão confirmar, será direcionado a tela de apresentação da posição de estoque.
 
'''Importante: '''ao ter material com controle de número de série, é disponibilizado ao lado do material um ícone para visualizar os números de série
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Relatório: ''' Quando o botão for selecionado, será gerado relatório da pesquisa no modelo para impressão.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão passa a se chamar "Imprimir" e terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_gerado_novobotão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Gerado]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido.
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 
''Observação:'' Somente serão listadas informações de posição de estoque, que tenham sido utilizadas ao menos em uma movimentação do multiendereçamento. 
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_relatorio.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Relatório]]
 
'''Botão Reservas:[[Arquivo:ME_Botão_reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Reservas]] ''' Quando o botão for selecionado, será aberta nova tela apresentando pedidos que possuem reserva.
 
[[Arquivo:Menu_ME_posição_de_Estoque_reservas.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Posição de Estoque por Endereço Reservas]]
 

== Como realizar endereçamentos avulsos por material? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Endereçamentos_por_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Endereçamentos por Material]]
 
O endereçamento por material, tem por objetivo disponibilizar a consulta dos endereçamentos de nota de entrada e separação de pedido e possibilitar a criação de movimentos avulsos de entrada ou saída.
 
Ao entrar na tela de endereçamentos por material é exibida uma listagem contendo os registros de endereçamentos, separações e avulsos. Ao selecionar a linha é aberto o cadastro do registro exibindo sua composição.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_endereçamento_Material.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pesquisa Endereçamento por Material]]
 
Ao clicar no botão ‘Novo Avulso’, abre a tela para cadastrar um registro avulso de entrada ou saída para o material, ao clicar no botão “Nova Transf.”, abre a tela para cadastrar uma nova transferência. Nestas telas somente é permitido criar registros do tipo Avulso ou Transferência, os tipos NFE , PED E ORDEM DE PRODUÇÃO são criados através da funcionalidade Gerenciamento de Documentos.
 
Não é permitido realizar modificações nos registros de NFE, PED, ORDEM DE PRODUÇÃO e Transferências.
 
Os registros do tipo Avulso, de entrada ou saída, poderão ser alterados desde que não interfiram na disponibilidade do saldo do multiendereçamento. Os registros avulsos do tipo Transferência não poderão ser editados, somente excluídos através do movimento de entrada da transferência, que ao ser excluída, irá excluir o movimento de saída correspondente.
 
'''Importante:''' os registros avulsos criados nesta tela não interagem com os movimentos de estoque CIGAM.
 
'''Botão Novo Avulso: '''Ao clicar em Novo Avulso será aberta tela para realizar movimentações de Entrada ou Saída, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Novo_Avulso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Novo Avulso]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
'''Filtros: '''
 
*'''Ação: ''' Campo para informar o tipo de endereçamento avulso, permite selecionar ‘entrada’ ou saída’.
*'''Saldo em Estoque: ''' Campo irá exibir a quantidade de saldo existente no multiendereçamento do material selecionado.
*'''Imagem:''' : Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo deve informar o código do material, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o código do material.
*'''Lote: ''' Neste campo deve informar o lote do material selecionado caso ele controle lote. Se ação for entrada, deve-se informar o lote manualmente e caso ele existir serão buscadas informações dele, caso ação se de saída, será habilitada a lupa com recurso de zoom para seleção do lote.
*'''Validade: ''' Neste campo deve informar a validade do material selecionado caso ele controle lote. Será habilitado com um calendário o recurso de zoom para seleção do lote.
'''Importante:''' Para que a data seja sugerida de forma automática, o material + lote precisa ter tido pelo menos um movimento de entrada no Desktop e um no ME, pois para tal sugestão, é necessário o registro na tabela ESESTOQU.
 
* '''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Especif2:''' caso material controle especif2 tipo estoque, será exibido campo para inserção do mesmo.
*'''Quantidade: ''' Neste campo deve informar a quantidade a ser movimentada.
*'''Endereço: ''' Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Centro de Distribuição: ''' Centro de distribuição que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Centro de Armazenagem: ''' Centro de armazenagem, que corresponde ao endereçamento que está sendo cadastrado.
*'''Unidade de Negócio: ''' Informar a unidade de negócio, a qual será criado o endereçamento.
*'''Tipo de documento: ''' Não é permitido editar, por padrão vem selecionado ‘avulso’.
*'''Data: ''' por padrão, vem com a data atual informada.
*'''Id: ''' é um registro sequencial, criado automaticamente pelo sistema.
 
'''Botão Nova Transf: '''Ao clicar em Nova Transf. será aberta tela para realizar movimentações de Transferência, sem vínculos com o estoque do CIGAM.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf..jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
'''Botão Excluir: '''Ao clicar em Excluir sua movimentação será excluída.
 
*'''Endereço de Origem: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Origem, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Origem.
Após selecionar o endereço de origem, serão exibidos os campos complementares referentes a este endereço, o tipo do documento e a data que será realizada a movimentação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Auxiliares.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Campos Auxiliares]]
 
Após avaliação destes campos deve-se clicar no botão Pesquisar Materiais. Ao clicar serão exibidos todos os materiais que pertencem a este endereço.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pesquisa_Nova_Transf_Pesquisa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Nova Transferência Pesquisa]]
 
*'''Lupa/Pesquisar: ''' Neste campo pode informar um código de material para realizar o filtro na busca inicial.
*'''Imagem: ''' Neste campo será exibida a imagem vinculada ao cadastro do material no CIGAM. Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho. OBS: Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
*'''Material: ''' Neste campo será exibido o código do material, caso código seja muito extenso, serão exibidos três pontinhos na lateral do código, que irão exibir o código completo do material.
*'''Lote: ''' Neste campo será exibido o lote do material, caso material possua lote.
*'''Validade: ''' Neste campo será exibida a validade do lote do material, caso material possua lote.
*'''Quantidade: ''' Neste campo será exibida a quantidade disponível do material no momento que clicou no botão Pesquisar Materiais. Pode-se aumentar ou diminuir as quantidades com os botões + e -, ou digitar a quantidade desejada.
*'''Endereço de Destino: ''' Neste campo deve informar o código do Endereço de Destino, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o Endereço de Destino. Obs: O endereço de Origem e de Destino devem ser diferentes.
 

== Como realizar Gerenciamento de documentos? ==
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
Ao acessar pela primeira vez a tela de gerenciamento de documentos, será solicitado ao usuário o preenchimento obrigatório dos parâmetros da funcionalidade. Os dados informados nesta tela ficam gravados nos padrões do usuário, portanto deve ser parametrizado individualmente conforme acessam a rotina.
 
A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 791179/76. </ref> a tela parâmetros terá esses campos.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
[[Arquivo:ParametrosGereciamento2.png|750x500px|semmoldura|centro]]

A partir da <ref group= "Versão 250602_patch_c"> Liberado a partir da OS 962670/1. </ref>, a tela de Parâmetros foi atualizada e agora está organizada em três guias: Geral, Endereçamentos/Entradas e Separação/Saídas, cada uma com suas parametrizações correspondentes, facilitando o uso e garantindo maior organização. Além disso, foi incluída uma nova opção de exibição dos itens no pedido, permitindo a ordenação por endereço de forma crescente, ou pelo padrão definido conforme o pedido criado. 
'''Geral'''
[[Arquivo:GuiaGeralParametros.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Botão Salvar: '''Ao clicar em Salvar sua movimentação será salva.
 
*'''Unidade de Negócio Inicial: ''' filtro para informar a unidade de negócio inicial para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*<ref group= "Versão 231002b"> Liberado a partir da OS 835801/1. </ref>'''Unidade de Negócio Final: ''' filtro para informar a unidade de negócio final para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Usuário: ''' ''Zoom'' para informar o usuário, para filtrar os documentos assumidos pelo usuário que serão endereçados/separados.
*'''Período: ''' Filtro de datas do documento.
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_filtro_datas.jpeg|400x200px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Filtro de Datas]]
*'''Data Inicial: ''' : quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data inicial’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Data Final: ''' quando o período for ‘Informar Data’, deve ser informada a ‘data final’. Caso a opção do perídio seja diferente de ‘Informar Data’, será preenchida automaticamente.
*'''Controle Inicial: ''' : ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Controle Final: ''' ''Zoom'' para informar o controle inicial de documento para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Status: ''' Neste campo deve-se informar o status do gerenciamento de documentos.
*'''Empresa/Pessoa: ''' ''Zoom'' para informar a cliente/fornecedor, para filtrar os documentos que serão endereçados/separados.
*'''Exibir itens em: '''

'''Cards:''' Permite a exibição dos itens em formato de cards, com navegação horizontal entre os registros. 
Embora continue disponível, esta visualização não recebe atualizações desde a versão 231002, sendo recomendada a utilização da visualização em lista, que passou a ser o formato padrão e evolutivo do sistema.
 
<ref group= "Versão 231002">Liberado a partir da OS 533153/22.</ref>'''Lista:''' novo leiaute com visão vertical, obteve um aprimoramento significativo no desempenho do sistema, resultando em uma experiência de navegação mais eficiente e simplificada para a opção [[ME - Como Fazer - Exibir Itens em Lista| Exibir Itens em Lista]].
 
*'''Tipo de Operação para transferência''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento e separação. Deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, sendo que o tipo de operação correlato deve possuir espécie de estoque de entrada que “não” atualiza preço médio. Este tipo de operação de transferência será utilizado para realizar os movimentos de estoque de transferência entre centros de armazenagem na mesma unidade de negócio. O tipo de operação é o mesmo para ambos os documentos, ou seja, nota fiscal de entrada e pedido.
*'''Exibir Imagem do Material: ''' com esta opção marcada, serão exibidas imagens dos materiais nos ''Cards'' do pedido e da NFE.
Imagens devem ser cadastradas em Menu – Suprimentos – Gestão de Materiais – Cadastros – Materiais, na aba Arquivos, campo Caminho.
 

'''Endereçamento/Entradas'''
[[Arquivo:GuiaEndereçamentoEntradas.png|750x500px|semmoldura|centro]]
*'''Centro de Armazenagem para Endereçados: ''' Parâmetro obrigatório para realizar o endereçamento da nota de entrada. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem do item da nota fiscal, deve ser o mesmo centro de armazenagem principal que possui endereços cadastrados, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem?|Como parametrizar o centro de armazenagem?]]. Ao confirmar o endereçamento será criado movimento de estoque de transferência do CA do item da nota para o CA dos itens endereçados, além de registrar a entrada no multiendereçamento.
*'''Inibir a sugestão de endereços com quantidade maior que zero: ''' opção válida para o endereçamento de nota fiscal de entrada e balanço. Caso esteja marcada, ao dar ''zoom'' para selecionar o endereço que receberá a quantidade, não serão exibidos endereços com quantidade maior que zero. Se o parâmetro estiver marcado, o endereço informado possuir saldo, então retornará mensagem “Endereço informado já possui saldo” ao movimentar. O intuito é bloquear novas entradas para endereço com saldo.
*'''Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo: ''' marcando esta opção, ao clicar no botão "Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]", os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente. Se não selecionado o botão e optar por iniciar pelos cards individualmente, também será sugerido o endereço exclusivo.
*'''Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço:''' para maiores detalhes desta opção acessar o manual [[ME_-_Como_Fazer_-_Endereçamento_direto_na_aba_NFE/OP|Como Fazer - Vincular automaticamente o material da NFE/OP ao cadastro de endereço.]]
 

'''Separação/Saídas'''
[[Arquivo:GuiaSeparacaoSaidas.png|750x500px|semmoldura|centro]]

*'''Centro de Armazenagem de separados para faturamento: ''' Parâmetro obrigatório para realizar a separação, do pedido. O centro de armazenagem informado deve ser diferente do centro de armazenagem principal. Ao confirmar a separação será criado movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados para o centro de armazenagem de itens separados.
*'''Centro de Armazenagem de separados para produção: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> o parâmetro será obrigatorório, este será o centro de “destino” da transferência entre CA para atendimento da lista, lembrando que o CA de origem da transferência será sempre o CA do campo já existente chamado “Centro de armazenagem para endereçados”.
'''Importante: ''' Caso não utilize Lista de Materiais, este campo deve ser preenchido com um Centro de Armazenagem válido.

*'''Ordenação para impressão de pedidos: ''' Neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão dos pedidos. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
*'''Ordenação para impressão da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da impressão das listas de materiais. As opções são:
*“1 Sequência item do pedido + Endereço”
*“2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição”
*“3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição”

*'''Exibição dos Itens para Separação: '''A partir da <ref group= "Versão 250602_patch_c"> Liberado a partir da OS 962670/1. </ref>
neste campo deve-se selecionar a ordenação da visualização dos itens. As opções são:
*“1 Padrão”
*“2 Endereço”

*'''Ordenação de Busca para Materiais que Controlam Número de Série: '''A partir da <ref group= "Versão 261005"> Liberado a partir da OS 951210/5. </ref> o critério de busca dos materiais com número de série é definida por esta opção no momento da impressão do pedido.
*“1 Busca PEPS(FIFO), Endereço Prioritário, Endereço mais próximo (ABC)”
*“2 Endereço Prioritário, Endereço mais próximo (ABC)”
*“3 Endereço mais próximo (ABC), Endereço Prioritário”

*'''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de Materiais: ''' : opção válida para a separação de Pedido/Lista de Materiais. Caso esteja marcada, ao acessar a tela com os ''cards'' contendo os itens do pedido/lista de materiais, será habilitado no campo pesquisa a imagem possibilitando a leitura de um código de barras para a seleção do item, ou seja, será posicionado no item bipado para que seja realizada a separação. O código de barras poderá receber o código reduzido, ou o código estruturado (código do material), ou o código EAN cadastrado no material na aba [[ES_Materiais#Guia_Dados_Adicionais|Dados Adicionais]], ou ainda o elemento da TG (conforme a TG informada na configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]).

'''Importante:''' Caminho da imagem não pode exceder 50 caracteres e não pode possuir espaços nas pastas e arquivo. EX: J:\Imagem_ME\imagem.jpg. Imagem deve possuir extensão .JPG e não deve exceder o tamanho de 2 mb. Necessário também salvar as imagens em diretórios mapeados, para mais informações acessar o manual Como Fazer – Instalação Portais Web no tópico IIS e Magic.ini – Configurando os Nomes Lógicos.
Exemplo de ''card'' sem imagem e com imagem:
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_com_e_sem_imagem.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card com e sem imagem]]

*'''Habilitar a separação por volumes: ''' Marcando esta opção será habilitada na separação de pedidos, uma nova tela onde cards terão um acondicionamento em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída. Mais detalhes em [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como utilizar a Separação por Volumes ?|Como utilizar a Separação por Volumes ?]].

'''Importante :'''
*Caso não seja localizado o endereço exclusivo, o card será apresentado sem sugestão no campo endereço, desta forma, deve clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e nenhum está com a opção prioritário marcada, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o o mesmo material, e possua o campo prioritário marcado em um único local, será sugerido este, podendo ainda, clicar na lupa para selecionar o local para endereçar..
*Caso seja encontrado mais de um endereço exclusivo para o mesmo material, e mais de um endereço como prioritário, será sugerido o primeiro endereço encontrado, podendo clicar na lupa para selecionar o local para endereçar.

*'''<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem:''' marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

*'''Listar intermediários da Lista de Materiais: '''A partir da <ref group= "Versão 240506"> Liberado a partir da OS 580067/109. </ref> será disponibilizado esta função que ao marcar o checkbox serão exibidos nos itens da lista além dos insumos também os itens com engenharia, e ainda, intermediários de processos externos.

Após realizados os cadastros e clicar em confirmar, será direcionado a tela de gerenciamento de documentos.
Ao entrar na tela de gerenciamento de documentos é exibida uma listagem contendo os documentos de nota fiscal de entrada, pedido, ordem de produção e lista de materiais, conforme o cadastro de permissões x usuário, conforme [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?|Como parametrizar as permissões de usuário no Multiendereçamento?]]. Os documentos são exibidos em guias separadas com os títulos NFE, Pedido, Ordem de Produção e Lista de Materiais.
 
'''Importante: ''' A partir da <ref group= "Versão 240506">Liberado a partir da OS 580067/52.</ref> o documento Lista de Materiais será disponibilizado, permitindo realizar o endereçamento tanto na baixa quanto na devolução dos insumos da ordem de produção (OP).
 
*'''Emitir alerta sonoro: ''' opção válida para a separação de pedidos. Caso esteja marcada, ao apresentar mensagem bloqueando processo ao usuário, junto também será emitido um alerta sonoro. Som padrão utilizado não pode ser alterado.

*'''Confirmar quantidade a baixar a partir de: ''' opção somente será habilitada se “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido” estiver checada. Ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

 Após primeiro acesso, também poderá acessar os parâmetros pelo botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]], nele o usuário terá as seguintes opções liberadas:
 
[[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções_gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Botão Mais Opções Gerenciamento]]
 
'''Parâmetros:''' Opções já informadas e detalhadas no texto acima.
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Modelos de Impressão:''' Ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão. Serão cadastrados os modelos referentes a aba que se esta posicionado, exemplo, posicionado na aba NFE, serão cadastrados os modelos para impressão da NFE.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado. Não serão permitidos arquivos com o mesmo nome, cada arquivo deve ter um nome único.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
Após inserido o modelo, ficará disponível ao usuário a possibilidade de editar através do ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimireditar.jpeg|45x35px|semmoldura|Editar]], onde será aberta a tela para definir nome, arquivo e se relatório será o padrão. Também ficará disponível o ícone [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirexcluir.jpeg|45x35px|semmoldura|Excluir]], para realizar a exclusão do modelo inserido. 
 
A partir da <ref group= "Versão 230502">Liberado a partir da OS 586187/164.</ref> passa a ser exibido nos portais os modelos de impressão originais de relatórios, e para manter a qualidade dos relatórios não será possível alterar/excluir modelos de impressão originais pelos portais. Só é possível marcar/desmarcar a definição de padrão deles.
 

== Como endereçar notas de entrada? ==
 
Para as Notas de entrada a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem do item da nota para o centro de armazenagem de itens endereçados.
 
Abaixo um breve vídeo apresentando a funcionalidade.
 
<center><youtube>YpVwswrQXpg</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para endereçar a nota? ===
 
Os materiais informados nos itens da nota, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem do item da nota, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado no item da nota de entrada deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas notas fiscais de compra que movimentaram estoque. Notas fiscais com espécie de estoque nula não serão exibidas para endereçamento, porém notas intercomapany (entre unidades), onde movimento ocorre na confirmação de recebimento, serão exibidos.
 
* '''Criar a nota de entrada no Cigam ''Desktop'''''
Criar a nota de entrada que atenda as condições para endereçar a nota, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem dos itens da nota deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
Depois da nota criada, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa, informar algum dos dados da nota.
 
'''Importante:''' Também podem ser endereçadas as notas de entrada ''Intercompany'' (Entre Unidades de Negócio), que possuem a opção de confirmar recebimento em seu Tipo de Operação, e notas de retorno de beneficiamento. Este processo possui o diferencial de poder endereçar os movimentos que não constam nas notas, pois as movimentações de estoque acontecem por outro processo e a nota de entrada fica com a movimentação nula.

=== Como endereçar nota de entrada no gerenciador? ===
'''Aba NFE '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da nota de entrada.
*'''Série: ''' Série da nota de entrada.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Fornecedor da nota de entrada.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data Emissão’ da nota.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da nota de entrada.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os itens da nota fiscal de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens da nota de entrada com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da NFE para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
Realizada a pesquisa pelo número da nota e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os itens da Nfe, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item da nota de entrada para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrar_nfe.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir nota de entrada que esteja endereçada? ===
 
Quando a nota de entrada estiver disponível para endereçamento e a mesma já tiver ao menos um ''card'' endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Entrada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Nota Entrada]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão da nota de entrada no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão da nota, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 
=== Como endereçar nota fiscal com material número de série? ===
A partir dessa <ref group="Versão 251103">>Liberado a partir da OS 951210/3.</ref> será possível endereçar materiais que controlam número de série. Ao ter um material com controle de NS, não será possível informar diretamente no campo Endereço ou alterar a quantidade. Nesse caso, deve-se clicar no ícone de teclado, e o sistema apresentará uma nova tela com cada número de série disponível para endereçamento, conforme a nota criada via Desk. 
'''Observação: '''para materiais com controle de número de série, é possível realizar a entrada do material pelo gerenciamento de documentos via nota fiscal de entrada. 

Na guia '''Pedido''' para separação de materiais disponíveis a partir da <ref group= "Versão 261005"> Liberado a partir da OS 951210/5. </ref>. 
As demais funcionalidades, como saída em pedido ou em transferência na lista de materiais, estão em desenvolvimento, assim como a entrada por ordem de produção.

[[Arquivo:ItensNFeNS.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ModalItensNS.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Na tela Número de Série, é possível informar o endereço individualmente para cada item e salvar. No entanto, também é possível clicar na seta ao lado do texto "Selecionar e aplicar Endereços", permitindo informar endereços para os números de série desejados de forma simultânea.
[[Arquivo:TelaNSExpandido.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Número de série inicial e final: '''é possível informar uma faixa de números de série que siga uma sequência lógica.
 

'''Selecionar Faixa: '''este botão só será habilitado quando houver, pelo menos, o número de série inicial informado. Ao clicar nele, o sistema marcará o checkbox correspondente aos números informados.
 

'''Selecionar Todos: '''é marcado todos os checkbox apresentados na tela de Números de Série.
 

'''Desmarcar Todos: ''' é desmarcado todos os checkbox na tela de Números de Série.
 

'''Inverter Seleção: '''é invertido os checkbox da tela de Números de Série.
 

'''Endereço a Aplicar em Selecionados: '''ao marcar o checkbox para um ou mais números de série, é possível informar um endereço e clicar no botão "Aplicar endereço a todos os números de série selecionados", fazendo com que o endereço informado seja aplicado simultaneamente a todos os números de série marcados.
 

'''Salvar: '''ao clicar o sistema salva e cria os movimentos e endereça o número de série. 
'''Importante: ''' a movimentação só será realizada se o campo endereço estiver preenchido; caso contrário, o sistema não gerará nenhum tipo de endereçamento.
 

'''Limpar: '''ao clicar neste botão é desmarcado todos os checbox e apagado os endereços selecionados em todos os números de série informados.
 

'''Cancelar: '''ao clicar neste botão é cancelado a ação e fechado a tela dos números de série.
 

Depois que os endereços forem informados e salvos nos números de série, o sistema criará os movimentos correspondentes. Caso o processo seja realizado de forma simultânea, o sistema gerará um único movimento para todos os números de série selecionados.

É possível excluir qualquer número de série; ao fazê-lo, o movimento será atualizado, ajustando a quantidade e removendo o número de série excluído.

Após a movimentação ser concluída, o número de série não ficará mais disponível na tela "Números de Série". Ele somente retornará e ficará disponível novamente após a exclusão da movimentação.

== Como separar Pedidos? ==
 
Quanto a Pedidos a exibição será restrita ao controle para faturamento com a parametrização “disponível para separação” marcada.
 
Na impressão do pedido pela tela do gerenciamento de documentos, é realizada a reserva das quantidades, atribuindo endereço, quantidade e lote, conforme PVPS, para cada ''card'' que representa o item do pedido. O relatório de separação de pedido orienta o usuário informando o endereço de onde retirar cada item fisicamente.
 
A ação sistêmica de separação, que ocorre baseada na reserva oriunda na impressão, realiza movimento de transferência do centro de armazenagem que contém o saldo dos itens endereçados que foram reservados, para o centro de armazenagem de itens separados, além de criar uma entrega no módulo logística e distribuição e atualizar o item do pedido com o novo centro de armazenagem e controle.
 
Há ainda a possibilidade de realizar a ação sistêmica de separação sem a reserva, para isto basta não imprimir o pedido e seguir direto para a tela de ''cards''.
 
Abaixo um breve vídeo explicando como separar pedidos.
 
<center><youtube>R2Jl1ZO3NRc</youtube></center>
 
=== Quais são as condições para separar o pedido? ===
 
Os materiais informados nos itens do pedido devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’ marcado.
 
<div align="justify">O centro de armazenagem informado no item do pedido deve ser o CA principal que contém o saldo dos itens endereçados, conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar o centro de armazenagem? |Como parametrizar o centro de armazenagem? ]] (que recebe o saldo dos materiais endereçados).

Na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos deve ser informado o CA principal para os itens endereçados e o CA para itens separados.

:'''Importante:''' na tela de parâmetros do gerenciamento de documentos devemos cuidar as datas informadas quando desejamos filtrar pedidos iniciados, pois o sistema aplica o filtro de datas a partir desta etapa. Exemplo: pedido de janeiro iniciado em fevereiro, com filtros para fevereiro este pedido iniciado poderá não aparecer mais.

'''Criar um pedido no CIGAM ''Desktop'''''

Ao cadastrar o pedido no CIGAM ''desktop'', não deve ser informado o lote, pois o mesmo será sugerido no módulo de multiendereçamento, a mesma condição se aplica a data de validade do lote.

Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no CIGAM ''Desktop'' cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento de itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material)’. Esta validação ocorrerá sempre que houver a troca de controle do pedido (pelo botão ‘situação’).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Pedido_Desktop_Item_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Pedido Desktop Item com Lote]]
 

=== Como separar o pedido no gerenciador? ===
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos]]
 
'''Aba Pedidos '''
 
Realizada a pesquisa pelo ano do pedido e localizado o mesmo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número do pedido.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Cliente do pedido.
*'''Data: ''' Corresponde ao campo ‘Data de Emissão’ do pedido.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio do pedido.
*'''Status: ''' Status da separação, de acordo com os controles de documentos.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar a separação dos ''cards'' que contém os itens do pedido posicionado. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os itens do pedido e realiza sempre a reserva dos endereços que atendam a quantidade necessária do item, respeitando o ''PVPS'', no caso de materiais com lote, possibilitando que o usuário efetue a ação física de retirar os itens dos endereços reservados pelo sistema. Caso não tenha assumido o pedido, ao "Imprimir" irá assumir automaticamente. A separação dos ''cards'' ocorrerá conforme a reserva. Caso não tenha saldo em estoque para reservar o item será listado sem os endereços / lotes / quantidades.
 
'''Importante:''' Critérios para gerar reserva na impressão do pedido para itens com saldo disponível (estoque – reservas):
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os ''cards'' serem separados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem de itens endereçados, para o centro de armazenagem dos itens separados utilizando o tipo de operação de transferência. Além disso, será criada entrega no módulo logística e distribuição, para possibilitar o faturamento da mesma, e ainda, atualizar o controle do pedido, com a informação da configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e por fim, atualizar o centro de armazenagem do item do pedido com o centro de armazenagem para separados. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos cards reservados até o momento, criando a entrega. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].

*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com reserva gerada, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser baixados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os ''cards'' "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
'''Importante:''' caso a opção "Habilitar a separação por volumes" estiver marcada nos [[https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] este botão não ficará disponível.
*'''Liberar Reservas [[Arquivo:ME_Botão_Liberar_Reservas.jpeg|40x35px|semmoldura|Liberar Reservas]]: ''' Enquanto não houver separação dos ''cards'', será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de separação dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo e o pedido não esteja faturado.
 
Para cards já concluídos, o controle do pedido será retornado para ‘iniciado’ e no Cigam Desktop o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
E, caso o pedido já tenha sido impresso ao menos uma vez, quando o movimento for excluído, será automaticamente gerada uma reserva com as mesmas informações.
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'', os itens do pedido com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Pedidos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Pedidos]]
 
*'''Pesquisar :''' Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, este campo servirá como filtro para leitura por código de barras, caso não esteja marcada irá funcionar como uma pesquisa simples.
 
Caso a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada, e informado um código inexistente, ou que não está no pedido, será exibida mensagem informando ao usuário.
*'''Quantidade :''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
*'''Separar automaticamente:''' Campo somente estará habilitado se a opção "Habilitar a pesquisa por código de barras" estiver habilitada.
Card do pedido:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Imagem do Material
*'''F :''' Lote do Material
*'''G :''' Validade do Lote do Material
*'''H :''' Quantidade do Material
*'''I :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento.
*'''Endereço :''' É demonstrado o endereço contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão, estará disponível o zoom para selecionar o endereço. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Lote :''' É demonstrado o lote contido na reserva que ocorreu na impressão do documento. Não é possível alterar, somente excluindo a reserva. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o zoom para selecionar o lote.
*'''Quantidade :''' É demonstrado a quantidade contida na reserva que ocorreu na impressão do documento. É possível editar a quantidade para menor do que a reservada originalmente, automaticamente o sistema irá controlar o saldo da reserva descontando o que foi criado registro de separação. Exemplo: quantidade reserva 2, é possível separa a quantidade total ou separar apenas 1 peça e deixar o saldo de 1 reservado. Caso não tenha realizado a impressão estará disponível o campo quantidade para separação da quantidade disponível em estoque, até atingir o saldo do item do pedido.
 No momento da separação, não é permitido informar uma quantidade maior do que a informada no pedido, caso informada, ao tentar separar sistema irá exibir mensagem informando que não é permitido informar quantidade maior, que a quantidade do item.
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarpedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como separar o pedido, utilizando reserva da impressão do documento pelo gerenciador? ===
 
Acessar o pedido e imprimir o documento, no relatório serão listados os endereços que atendam a quantidade necessária para a separação.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_pedido_imprimir.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Pedidos]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impresso.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
A partir da <ref group="Versão 230502">Liberado a partir da OS 775471/2.</ref> o relatório passa exibir também a quantidade não endereçada por falta de saldo.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_pedido_impressosemsaldo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pedido Impresso ]]
 
Caso o usuário tente imprimir um pedido que já foi impresso, será apresentada a seguinte mensagem ‘Pedido já impresso, deseja imprimir novamente?’
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Imprimir_novamente.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Imprimir Novamente? ]]
 
Se a opção for ‘sim’, serão geradas as reservas para os itens que não estão concluídos e mantidas as reservas e movimentações já existentes.
Quando o pedido é impresso o controle do pedido, será setado automaticamente para ‘iniciado’, desde que ele ainda não esteja como ‘concluído’ e no Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]].
Ao acessar a tela dos ''cards'' do item do pedido, são exibidos os registros de reserva
conforme constam no relatório.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Card_Endereçado.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Endereçado ]]
 
A ordenação da impressão deve ser definida nos parâmetros de gerenciamento, acessando o Gerenciamento de documentos – Botão ... Mais – Parâmetros:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mais_Opções.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mais Opções ]]
 
Ao acessar os parâmetros deve alterar a Ordenação para impressão de pedidos, conforme necessidade e opções disponibilizadas e após clicar em salvar:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordenação_impressão.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordenação Impressão ]]
 

=== Como liberar as reservas geradas pela impressão do pedido no gerenciamento? ===
 
Enquanto não existir registro de separação, é possível utilizar o ícone ‘liberar reservas’ da linha do documento, ou ainda, acessar o ''card'' e através do botão ‘liberar reservas’, desfazer uma a uma.
Liberando a reserva pela linha do documento, excluí todas as reservas do pedido.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_liberar_reservas_capa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Liberar Reservas Linha Documento]]
 
Liberando a reserva pelos ''cards'', é necessário desfazer uma a uma.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_cardssemreserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cards sem Reserva]]
 
Caso todas as reservas tenham sido liberadas com sucesso, o controle do pedido será retornado para ‘pendente’, caso não existam movimentações (não exista movimento de separação do pedido). No Cigam ''Desktop'' o controle do pedido será atualizado com o controle definido na configuração [[ME - GE - 2966 - Controle do pedido após retornar para pendente]].
Quando apenas a reserva de um dos cards tenha sido liberada e ainda exista ao menos uma reserva em outro item, o controle será alterado somente para o próprio item e a capa se mantem com o mesmo controle.
 
=== Como realizar a separação do pedido com reserva? ===
 
Estando os itens do pedido com reserva ao clicar em ‘salvar’, irá realizar o registro de separação do item reservado, após todos os ''cards'' serem separados conforme suas respectivas reservas, automaticamente serão gerados os movimentos de estoque de transferência do centro de armazenagem principal para o centro de armazenagem de itens separados. O item do pedido será atualizado com o centro de armazenagem de itens separados, o controle será atualizado conforme configuração [[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]] e será gerada uma entrega no módulo de logística, que será posteriormente efetivada, através da rotina Cigam ''Desktop'' ‘Gerar NF de Expedição’. A cor do ''card'' será atualizada, de acordo com o controle do documento.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_salvar_card.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Salvar Card]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
 
Depois de salvar a separação dos dois cards, gerou movimento e entrega respectivamente.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_entrega_gerada.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Entrega Gerada]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
Para conferir os movimentos gerados, acessar o Cigam ''Desktop'' em Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque" ([[ES_Estoque|Estoque]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_me_desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento ME Desktop]]
 
A partir da <ref group="Versão230502_Patch_c">>Liberado a partir da OS 791179/97.</ref>, ao excluir a separação de um dos itens do pedido (o pedido estava concluído no ME), serão excluídos movimentos de estoque e multiendereçamento, item de entrega, o documento ficará como iniciado, card ficará como iniciado, pedido e item em que foi desfeita a separação terão seus controles alterados de acordo com a '[[ME - GE - 2964 - Controle do pedido após iniciado no multiendereçamento]]'. Demais itens que não tiveram sua separação desfeita, permancerão com mesmo controle, movimentos e entrega.

=== Como conferir a entrega gerada? ===
 
Acessar o Cigam ''Desktop'' no programa "Menu - Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas" ([[EX_Pesquisas_Cadastros_Entregas|Entregas]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_Pesquisa_Entrega.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Pesquisa Entrega]]
 
=== Como criar nota de expedição para a entrega gerada? ===
 

==== Através do [[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]====
 
Através do Cigam Desktop acessar Menu - Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – Operacionais – Gerar NF de expedição ([[FA_Gerar NF de expedição|Gerar NF de expedição]]).
Devido ao multiendereçamento atribuir os lotes durante o procedimento de separação através do gerenciador de documentos, foi inclusa uma validação no sistema que irá verificar se existe lote informado em um pedido no Cigam Desktop cujo controle esteja disponível para separação. Caso exista, será gerada a seguinte mensagem: ‘Não é permitido informar lote nos itens que tenham controle disponível para separação de pedido via multiendereçamento (itens com lote: (Lista de itens do pedido que tem lote informado, formato sequência/código do material))’
Ao gerar a nota de saída o sistema valida a configuração [[ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido]].
Quando estiver como ‘Bloquear’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Efetivação da Entrega (Número da Entrega) cancelada, existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
Estando como ‘Avisar’, apresenta a seguinte mensagem: ‘Existem itens em aberto no pedido (Número do Pedido) para a entrega (Número da Entrega). Itens em aberto: (Lista de itens do pedido em aberto, formato sequência/código do material).
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição]]
 
 
[[Arquivo:Gerar_NF_de_expedição_gerando.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerar NF de expedição Gerando]]
 
Após realizado o faturamento pela rotina, é gerada nota fiscal de saída. Atualizado o controle do pedido para faturado. Nos itens da nota fiscal, o campo documento é atualizado com o numero da entrega gerada no ME.
 

=== Como realizar o faturamento parcial de um pedido? ===
 
 Este processo se encontra detalhado na FAQ "[[Como_é_o_processo_de_faturamento_parcial_no_Multiendereçamento%3F | Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]".

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos ''cards'' do item do pedido? ===
 
Acessar os parâmetros do gerenciamento e marcar a opção “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”. Esta funcionalidade ainda não contempla itens repetidos no pedido.
Ao marcar esta opção, também estará habilitada a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, com esta opção marcada ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada neste campo, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição. 
'''Importante: ''' Parametrizar a configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]] para usar baixa via código de barras.
 
[[Arquivo:ME Documento Parametros barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Habilitar Busca Código de barras]]
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa, ao ler o código de barras, automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento Cards barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de Barras nos Cards]]
 
O código lido poderá ser: reduzido, estruturado, EAN e Gtin (conforme configuração [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]). Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref>, materiais com especif2 do tipo estoque também podem ser movimentados. Para estes materiais, somente poderá ser usada a TG para bipagem, e na TG informar a especif2 do código único vinculado ao material.
Exemplo de TG:
 
[[Arquivo:ME Documento TG EAN especif2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|TG EAN/GTIN]]
 
O recurso de leitura por código de barras, habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente” e definir no campo a quantidade que se deseja separar. Com esta opção ativada, cada vez que o usuário “bipar” o código de barras, além de localizar o item correspondente o sistema irá criar um registro de separação com a quantidade informada do item reservado durante a impressão, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens. Caso usuário tenha marcado a opção “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, ao ler o código de barras de um item, que possua quantidade a baixar maior que a quantidade informada no campo do parâmetro, será solicitada a confirmação da quantidade a baixar, permitindo a edição.

A partir da <ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> foi disponibilizada a opção "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem" nos Parâmetros do Gerenciador, marcando esta opção, ao realizar a separação ou contagem por bipagem / código de barras, sistema irá avaliar os [[ES_Materiais#Par.C3.A2metros| Parâmetros do Material]] na aba [[ES_Materiais#Guia_Comercial | Comercial]], e buscar a quantidade informada no campo "Quantidade por Embalagem", respeitando a busca da regra micro para a regra macro, e, caso não encontre seguirá sugerindo 1. Maiores informações do processo no manual [[ME - Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem | Como Fazer - Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por Embalagem]].

Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.

No exemplo, foi informada a quantidade 10 no campo “Confirmar quantidade a baixar a partir de “, neste caso ao realizar a busca pelo material e este possuir quantidade maior que 10, cursor irá se posicionar na quantidade, solicitando ao usuário confirmar a quantidade que será baixada, após informar a quantidade deve-se pressionar o “Enter” no teclado para confirmar a operação, caso a quantidade do material seja inferior ou igual a 10, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considerada esta quantidade para realizar a baixa.

Caso esta opção não esteja marcada, irá realizar fluxo normal, baixando sempre 1 automaticamente a cada “bipada”, ou pode-se informar quantidade antes de “bipar”, assim será considera esta quantidade para realizar a baixa.
 
'''Importante:''' Caso material bipado não possuir reservas ou reserva parcial, sistema irá criar automaticamente o registro de baixa (estoque – reservas) conforme regra de busca abaixo:
 
'''Material com controle de lote:'''
 
1ª Validade do lote: a primeira busca é ver qual é o lote que está mais próximo de vencer e é sugerido este para a reserva. Caso encontre mais de um lote com a mesma validade, realiza o segundo critério para reservar, que é:
 
2º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado e com a mesma validade de lote, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
3º Endereço: se todos os lotes possuírem a mesma validade e não existirem endereços prioritários irá sugerir o lote que está no menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
'''Material simples:'''
 
1º Endereço com a opção prioritário marcada: caso exista mais de um endereço com o campo prioritário marcado, irá realizar a reserva para o menor endereço (que é mais o rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 
2º Endereço: irá sugerir o menor endereço (que é mais rápido de buscar pois está mais próximo fisicamente).
 

=== Como habilitar a busca pelo código de barras na tela de separação dos cards do item do pedido (sem reserva)? ===
 
Ao acessar o card habilitará um ícone de código de barras na caixa de pesquisa. Ao ler o código de barras automaticamente o sistema se posicionará no card correspondente.
 
[[Arquivo:ME Documento_busca_codigo_barras.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Busca Código de barras]]
 
Assim como no item com reserva, o item sem reserva também permite a leitura de códigos de barras para o reduzido, estruturado,EAN e TG de Gtin.
O recurso de leitura por código de barras habilita ainda a geração automática do registro de separação com quantidade a ser definida pelo usuário, basta marcar a opção “Separar automaticamente”. Com esta opção ativada, cada vez que “bipar” o código de barras além de localizar o item correspondente irá criar um registro de separação, inibindo o usuário de ter que clicar em salvar para separar os itens.
Para usuários que possuam a permissão de ‘auditar pedido’ será possível marcar/desmarcar a opção “Separar automaticamente” e, para os demais, sempre que estiver marcada a opção nos parâmetros “Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do pedido”, esta opção nascerá marcada e não será possível desmarcá-la.
 

=== Como separar o pedido que não foi impresso (que está sem reserva)? ===
 
Para os casos em que a separação é realizada diretamente sem a impressão do pedido para reserva, será apresentado o card sem as respectivas informações de endereço, lote e quantidade.
Deverá ser selecionado através do zoom o endereço utilizado na separação física, lote e quantidade.
'''Importante:''' Somente poderá ser utilizada a quantidade disponível. Itens reservados para outros pedidos não serão permitidos movimentar, a menos que se desfaça a reserva nos itens originais.
 
[[Arquivo:ME Documento_card_separar_manual.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Separar Manual]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_endereço.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Endereço]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_zoom_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Zoom Lote]]
 
[[Arquivo:ME Documento_card_salvo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Card Salvo]]
 
A partir da <ref group="Versão221107_Patch_b">>Liberado a partir da OS 796740/1.</ref>, ao criar o movimento o mesmo não é mais exibido em forma de ''card'', abaixo das reservas. Passa a ter somente um ''card'', com o nome "movimentos" e ao clicar nele, será aberta tela listando os movimentos gerados para aquele material. Por esta nova tela, pode-se excluir os movimentos gerados.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Pesquisa_movimento_novo2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Novos Movimentos]]
 

=== Será possível excluir ou cancelar pedido no Cigam Desktop que esteja separado no ME? ===
Quando um pedido estiver disponível para separação e a mesmo já teve os ''cards'' reservados/separados, não será possível realizar exclusão/cancelamento. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:ME Documento_Mensagem_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Mensagem Pedido]]
 
=== Como realizar a exclusão dos registros de reserva dos cards no ME, para liberar a exclusão ou modificação do pedido no Cigam Desktop? ===
Para realizar o cancelamento ou exclusão do pedido, o usuário deverá acessar o gerenciador de documento e excluir os registros de reserva/separação de cada ''card''. Isto deve ser feito através dos botões de excluir movimento (ícone de lixeira) e de liberar reservas presentes nos ''cards'' de cada movimento e item respectivamente ou então através dos botões de Liberar Reservas e de Excluir Movimentos presentes na capa do pedido. Caso o pedido já esteja faturado, não será possível realizar estas operações.
Para realizar a modificação do pedido ou de um item, esta é permitida desde que o pedido/item que se deseja alterar esteja com a situação pendente no multiendereçamento (não deve possuir reservas e/ou movimentos de separação vinculados). As informações alteradas no Cigam ''Desktop'' serão atualizadas também no ambiente do multiendereçamento caso estas tenham sido permitidas.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Reserva.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Reserva]]
 
 Após excluir e liberar reservas poderá modificar/excluir o pedido.
 
[[Arquivo:ME Documento_Excluir_Pedido.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Excluir Pedido]]
 
=== Como utilizar a Separação por Volumes ? ===

Esta rotina tem a finalidade de permitir que durante o processo de separação de itens de pedido seja realizado o acondicionamento dos itens em embalagens (caixas) e a identificação da quantidade de volumes e pesos que serão carregados para a geração da nota fiscal de saída.
 
A separação é realizada pedido a pedido, o separador tem o pedido e fisicamente uma embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou ‘n’ itens, dependendo do tamanho dos produtos, ou seja, não há embalagens padrões por item.
 
Abaixo um breve vídeo explicando a funcionalidade.
 
<center><youtube>Ju23aM6i1PU</youtube></center>
 
Para a utilização desta rotina a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' deve estar marcada, também deve estar selecionada opção "Habilitar a separação por Volumes" nos parâmetros da separação ([[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar Gerenciamento de documentos?|Como realizar Gerenciamento de documentos?]]).
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cadastros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cadastros]]
 
Com esta opção marcada, ao entrar na tela de separação do pedido será exibida nova tela, com opções para separação por volumes. As opções de busca e/ou código de barras irão se manter conforme selecionado nos parâmetros, e poderão ser usadas em conjunto com a separação de volumes.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separção_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação de Volumes]]
 
==== Não Escopo ====

*Não será gerado relatório de etiquetas
*Não será possível a manutenção de embalagens, caso gerada entrega, somente excluindo toda a separação.
*Não será possível a abertura de somente uma embalagem após a conclusão da embalagem.

==== Campos e Botões Separação de Volumes ====

'''Contador''': campo não editável, controlado pelo sistema, a cada volume deve contar + 1 ou a cada exclusão -1, para que ao final se tenha o total de volumes da separação.
 
'''Botão Iniciar [[Arquivo:ME_Botão_Iniciar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Iniciar ]] :''' ao clicar neste botão será iniciada a separação do volume. Quando marcada a opção "Habilitar a separação por Volumes", não será possível separar quantidades nos cards sem clicar no botão iniciar, poderá sair da tela e entrar novamente, porém o volume continuará aberto até que se clique em "Encerrar".
 
'''Botão Encerrar [[Arquivo:ME_Botão_Encerrar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Encerrar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizada a separação do volume.
 
'''Embalagem :''' neste campo deve informar a embalagem que ira acondicionar os materiais separados. Pode ser informado parte da descrição da embalagem e selecionar, ou utilizar a lupa para busca. Não é obrigatório informar a embalagem.
 
'''Botão Relação de Volumes :''' este botão ficará habilitado após realizar a primeira separação e encerrar a mesma, nele poderá ser visualizado um resumo das separações com informações de cada separação e seu pesos. Também será exibido um totalizador de volumes e peso bruto (peso dos itens + peso das embalagens).
 
Neste resumo também ficará habilitado um botão de impressão, onde usuário poderá escolher se a impressão será por "Listagem de Volume" ou "Um Volume por Página".
 
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Relação_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Relação de Volumes]]
 
Exemplo de impressão de separação selecionando "Listagem de Volume":
 
[[Arquivo:Menu_ME_Separação_Impressão_Volumes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|ME Separação Impressão de Volumes]]
 
'''Botão Mais Opções [[Arquivo:ME_Botão_Mais_Opções.jpeg|40x35px|semmoldura|Botão Mais Opções]]:'''
 
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref>'''Selecionar Modelo de Impressão:''' a partir desta versão, ao clicar nesta opção, será direcionado a tela para cadastrar modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_impressao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirnovomodelo.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]], será aberta tela para cadastro do modelo de impressão.
 
[[Arquivo:ME_Botão_tela_modelo_novomodelo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo Impressão]]
 
'''Modelo:''' deve informar um nome para o novo modelo cadastrado.
 
'''Arquivo Novo:''' deve clicar no botão "Anexar Arquivo" e buscar o modelo de impressão que será cadastrado.
 
'''Definir como Padrão:''' marcando esta opção este modelo será definido como padrão.
 
'''Botão Finalizar [[Arquivo:ME_Botão_Finalizar_Separação.jpeg|40x35px|semmoldura|Finalizar ]] :''' ao clicar neste botão será finalizado o processo de separação, serão criadas as movimentações e entrega com informações de peso e volume para o faturamento. Botão somente habilitado após todas as separações do pedido estiverem concluídas.
 
'''Importante''': Com a configuração '[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]' marcada, serão alimentados 4 campos na nota, Volume, Quantidade, Peso Liquido e Peso Bruto. Abaixo a regra de cálculo para cada campo:
*'''Volume :''' este campo será preenchido com a informação existente no cadastro do material, na aba “Dados Gerais” com o nome de "Volume", que sempre será cadastrado por metragem cúbica (m3). Esta informação vai possuir uma regra no momento da separação, caso na separação iniciada seja informado embalagem, buscará esta informação do cadastro da embalagem, caso não tenha sido informado embalagem, vai buscar esta informação nos itens constantes na separação.
*'''Quantidade :''' este campo será preenchido com a quantidade de separações(volumes) constantes nas separações executadas.
*'''Peso Líquido :''' este campo será preenchido com o peso dos materiais constantes nas separações, respeitando a seguinte regra de busca: primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso.
*'''Peso Bruto :''' este campo deve ser preenchido com a soma dos pesos dos materiais constantes na liberação (Peso líquido) com os pesos das embalagens informadas, respeitando também o método de busca nas embalagens, primeiramente nos parâmetros do material, aba comercial (micro) e caso não possua ou regra não seja validada, buscar o peso na aba "Dados Gerais", campo peso. Também deve somar o peso da embalagem, informado no cadastro do material, aba "Dados Gerais", campo peso embalagem aos demais pesos, este peso embalagem do material é considerado como peso de embalagem unitária.

'''Exclusão das Separações :''' enquanto a entrega (carga) não for gerada, ou seja a separação do pedido não foi concluída, a exclusão deve ocorrer da forma padrão, clicando no ícone de “lixeira” localizado no rodapé do ''card''. Depois que a entrega já estiver gerada, ou seja, separação concluída, a exclusão deverá ocorrer através do ícone “excluir movimentações” da tela principal do gerenciamento, desta forma, todas as movimentações serão desfeitas.

=== Como separar Pedido para Material Número de Série? ===
Funcionalidade liberada a partir <ref group= "Versão 261005"> Liberado a partir da OS 951210/5. </ref>, sendo possível realizar separação de pedido para material com controle número de série.
 
Necessário criar no CIGAM Desktop pedido com material número de série:

'''Importante: ''' ao criar o pedido, deve informar quantidade na linha do material, sem a necessidade de abrir(F5) no campo quantidade a tela '''Número de Série''' e informar o número de série.
[[Arquivo:PedidoQuantidadeNS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

==== Como separar Pedido com Reserva para Material Número de Série?====
Quando realizado a impressão a do pedido, sistema apresenta em PDF os materiais e suas respectivas reservas, no caso do Material Número de Série é apresentado os números de série conforme o modelo personalizado pelo próprio usuário.

[[Arquivo:ImprimirPedidoNS.png|1000x700px|semmoldura|centro]]
[[Arquivo:PDF NS.png|3000X3000px|semmoldura|centro]]

Importante: a ordenação dos números de série é definida nos [[https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=ME_-_Como_Fazer_-_Multiendere%C3%A7amento_de_Materiais#Como_realizar_Gerenciamento_de_documentos?| Parâmetros do Gerenciamento]] na guia '''Separação/Saídas''' campo '''Ordenação de busca para materiais que controlam número de série'''.

É possível realizar a separação ao clicar no botão '''Salvar em Lote''', assim é apresentado movimentados criado diretamente no sistema Desktop. 

É possível visualizar dentro do pedido os números de série reservados, ao clicar no pedido é apresentado a tela da seguinte forma:
[[Arquivo:Itens PedidoComNúmeroSérie.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Para o material número de série os campos '''Endereço''', '''Lote''' e '''Quantidade''' não é possível editar ou manipular de alguma forma, para isso é utilizado o ícone em formato de teclado para acessar os números de série. 

'''Botão Número de Série:''' botão para acessar os números de série disponível para separação.

[[Arquivo:ModalNúmeroDeSérie.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Possível realizar busca por faixa ao clicar na flecha para expandir filtros de busca.

[[Arquivo:ModalNúmeroDeSerieExpandido.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''Número de Série Inicial e Número de Série Final: ''' informar faixa de número de série com formato sequencial. Por exemplo: inicial 01 e final 10, caso seja informado sequência que não tenha lógica, é apresentado mensagem:

[[Arquivo:MensgaemNenhumRegistroEncontrado.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''Selecionar Faixa: ''' habilitado quando informado faixa inicial e final, selecionando faixa conforme quantidade da demanda do pedido. 

'''Selecionar Todos: '''marca os números de série conforme demanda restante do pedido. 

'''Desmarcar Todos: ''' desmarca os checkboxes selecionados. 

'''Inverter Seleção: '''inverte as caixas de seleção para marcado quando antes estava desmarcado e desmarca quando antes estava marcado. 

'''Cancelar: '''fecha tela de seleção dos números de série. 

'''Salvar: '''ao clicar o sistema separa os números de série conforme selecionado, caso seja o último número de série é criado os movimentos de separação do pedido para o CA de faturamento.

'''Importante: '''quando realizado a impressão e reserva do pedido, os números de série serão apresentados já selecionados não sendo possível desmarcar enquanto estiver com reserva gerada. 

Para desmarcar os checkboxes dos números de série reservados, deve clicar no botão '''Movimentos/Reservas''' e no material que controla número de série, será possível visualizar clicando no ícone de relação dos NSs.

[[Arquivo:MovimentosEReservasNS.png|700x550px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:NSsReservados.png|700x550px|semmoldura|centro]]

No botão '''Liberar Reservas''' será possível liberar as reservas do material. 

'''Importante: '''não é possível selecionar um número de série específico para liberar.

Para separar os números de série reservados é necessário acessar a tela abaixo e clicar em salvar:

[[Arquivo:ModalNúmeroDeSerieExpandido.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Após salvar os números de série o sistema irá concluir o pedido, é possível visualizar no CIGAM Desktop os movimentos de separação.

[[Arquivo:EsmovimeMENS.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' o movimento criado será um para os números de série, caso seja feito a exclusão manual de um ou mais números de série, sistema irá retirar do movimento criado inicialmente, ao realizar uma nova movimentação e concluir o pedido novamente é criado um novo movimento com o saldo restante que foi salvo quando concluído o pedido, neste caso dois movimentos com os números de série separados deste pedido. 

==== Como separar Pedido sem Reserva para Material Número de Série? ====
Ao acessar o pedido no portal ERP - Multiendereçamento já iniciado, é possível clicar no botão com ícone do número de série.

[[Arquivo:TelaItensPedidoNSIcone.png|700x550px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:ModalNSSemReserva.png|700x550px|semmoldura|centro]]

==== Como Separar Pedido para Material Número de Série sem Reserva? ====
É possível visualizar pedido, iniciar, acessar o item do pedido e clicar no ícone número de série e acessar a tela dos números de série disponíveis.

[[Arquivo:ModalNSSemReservas.png|700x550px|semmoldura|centro]]

É possível selecionar o número de série desejado para separar de acordo com a demanda do pedido informado no canto inferior esquerdo da tela. 
Nesta tela é apresentado o número de série e seu respectivo endereço, após selecionar a quantidade da demanda o sistema desabilita os checkboxes dos demais números de série.
 
Depois de selecionado os números de série e salvo, sistema realiza a separação do material.

[[Arquivo:SalvarModalNSSemReserva.png|700x550px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:EsmovimeNSSemReserva.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' para cada número de série separado no ME, é apresentado uma linha de movimento, sendo possível excluir de forma unitária ou depois do pedido concluído excluir todos de uma vez só pelo botão '''Excluir Movimentos''' no pedido.

[[Arquivo:ExcluirMovimentosNSSemReserva.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Se, durante o processo de separação no ME (seja reserva ou pedido não finalizado) com número de série já selecionado, for informado o mesmo número de série em outro pedido via CIGAM Desktop, o sistema apresentará a seguinte mensagem ao finalizar o pedido pelo Portal ERP para concluir a separação:

[[Arquivo:MensagemBloqueioEsmovime.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Quando a mensagem for apresentada, será necessário desfazer o processo até liberar as reservas geradas pelo pedido ou excluir a separação do número de série.

==== Como Fazer Bipagem para Material Número de Série ====

Após marcar a opção '''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de materiais''', é possível realizar a bipagem do material número de série.

[[Arquivo:HabilitarBipagem.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Para realizar a bipagem do material com controle de número de série, informe a etiqueta no seguinte formato:
 

'''[.] + [número de série]

Por exemplo:
[[Arquivo:BipagemReduzido.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''[.] + [código reduzido do material] + [.] + [número de série]

Por exemplo:

[[Arquivo:ReduzidoNSBipagem.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''a bipagem acontece apenas para um número de série por vez. 
Não é permitido bipar um número de série diferente do que foi reservado para o pedido. 

====Como fazer Bipagem com Volume para Material com Número de Série ====
Após marcar a opção '''Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido/Lista de materiais''' e marchar a opção '''Habilitar a separação por volumes'''.

[[Arquivo:HabilitarBipagemVolumes.png|700x550px|semmoldura|centro]]

É possível realizar a separação dos números de série por seleção manual ou bipagem por volumes, é possível visualizar os itens separados por volume ao acessar pelo botão '''Relação de Volumes'''.

[[Arquivo:ItemNSVolume.png|700x550px|semmoldura|centro]]
[[Arquivo:BipagemVolumeNS.png|700x550px|semmoldura|centro]]

Para material com controle de número série é possível clicar no ícone ao lado da quantidade que o sistema irá abrir a tela com relação dos números de séries já separado no determinado volume escolhido.

[[Arquivo:NumerosSerieNoVolume.png|700x550px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''para cria a separação dos números de série ao final da bipagem ou separação manual, é necessário encerrar o volume pelo botão '''Finalizar'''.

[[Arquivo:BotaoFinalizarVolume.png|700x550px|semmoldura|centro]]

== Como endereçar ordens de produção? ==
 
Para as Ordens de Produção, a ação de endereçar irá atribuir um endereço físico a quantidade, realizar movimento de estoque de transferência do centro de armazenagem da leitura da ordem de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados. Também serão endereçados os materiais em condição de sub-produto, que são materiais de entrada que ficam alocados nas demandas, com a quantidade negativa.
 
=== Quais são as condições para endereçar a Ordem de Produção? ===
 
Os materiais lidos na Ordem de Produção, devem pertencer ao grupo que possui controle por endereçamento e no cadastro do material estar com o ''checkbox'' ‘possui controle por endereçamento’, marcado.
 
O centro de armazenagem de entrada da leitura da Ordem de Produção, deve estar com o ''checkbox'' ‘Disponível para multiendereçamento’ marcado e a opção ‘valido para planejamento’ desmarcada, o CA utilizado na entrada da leitura deve ser diferente do parametrizado no campo ‘Centro de armazenagem para endereçados’.
 
Para que seja possível realizar o endereçamento é necessário que sejam cadastrados previamente os endereços conforme o tópico [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? |Como parametrizar os Endereços Físicos no Multiendereçamento? ]].
 
Serão exibidas Ordens de Produção que movimentaram estoque com entrada. Entradas com espécie de estoque nula e Ordens de Produção do tipo "Externo" não serão exibidas para endereçamento.
 
* '''Criar a Ordem de Produção no Cigam ''Desktop'' e realizar sua leitura'''
Criar a ordem de produção que atenda as condições para endereçamento, conforme item anterior.
 
O centro de armazenagem das entradas lidas deve ser diferente do ‘Centro de Armazenagem para endereçados’ informado nos parâmetros do endereçamento e estar com a opção ‘Disponível para multiendereçamento’ marcada.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducao_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordemdeproducaoleitura_Cigam.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordem de Produção]]
 
Depois da Ordem de Produção lida, acessar a tela de ‘Gerenciamento de documentos’, no filtro pesquisa Ordem de Produção, informar algum dos dados da OP.
 

=== Como endereçar Ordem de Produção no gerenciador? ===
 
'''Aba Ordem de Produção '''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Ordens de Produção.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Ordens de Produção]]
 
'''Filtros: '''
 
*'''Documento: ''' Número da Ordem de Produção.
*'''Empresa/Pessoa: ''' Empresa da Ordem de Produção.
*'''Material: ''' Será exibido o material Pai da Ordem de Produção.
*'''U.N.: ''' Unidade de negócio da Ordem de Produção.
*'''Status: ''' Status do endereçamento, de acordo com os controles de documentos. Poderão ocorrer leituras parciais da Ordem de Produção e as mesmas já serem endereçadas, porém o "Status" irá se manter "Iniciado" até o total endereçamento da Ordem de Produção.
*'''Assumir todos os itens [[Arquivo:ME_Botão_Assumir.jpeg|40x35px|semmoldura|Assumir todos os itens]]: ''' Ao clicar neste ícone o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos ''cards'' que contém os movimentos de produção de entrada posicionada. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar o ''card''. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada, os materiais que possuírem endereço exclusivo, já vão receber este endereço automaticamente.
*'''Imprimir documento [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_Documento.jpeg|40x35px|semmoldura|Imprimir Documento]]: ''' Imprime os movimentos de produção com os respectivos endereços selecionados pelo usuário no sistema ao realizar endereçamento do ''card'', possibilitando que o usuário efetue a ação física de guardar os itens nos endereços utilizados.
<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 533153/17. </ref> A partir desta versão, o botão imprimir terá duas possibilidades, com o modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimir_modelopadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]] e sem modelo padrão informado [[Arquivo:ME_Botão_Imprimirsempadrao.jpeg|45x35px|semmoldura|Imprimir]]. Quando não possuir modelo padrão será aberta tela para selecionar modelo a ser impresso.
*'''Transferir saldo dos itens [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Transferir saldo dos itens]]: ''' Após todos os cards disponíveis serem endereçados, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do movimento de produção para o centro de armazenagem dos itens endereçados utilizando o tipo de operação de transferência. Caso haja a necessidade de endereçar parcialmente um item, usuário poderá acessar o ícone “transferir saldo de itens” para que seja realizada a movimentação de transferência de estoque apenas dos ''cards'' endereçados até o momento. 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*'''Salvar em Lote [[Arquivo:ME_Botão_Salvaremlote.jpeg|40x35px|semmoldura|Salvar em Lote]]: ''' botão disponível a partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref>. Ao clicar neste botão e existir itens assumidos com endereço exclusivo sugerido, sistema já irá realizar a movimentação de forma automática. Caso todos os itens poderem ser endereçados, será apresentada mensagem ao usuário ao finalizar o processo, confirmando a movimentação. Caso seja avaliado que movimentação será parcial, será questionado ao usuário se deseja abrir a tela de ''cards'' e visualizar somente os cards "Pendentes e Iniciados". Caso não seja possível realizar nenhuma movimentação, também será informado ao usuário.
*'''Excluir movimento [[Arquivo:ME_Botão_Excluir_Itens.jpeg|40x35px|semmoldura|Excluir movimento ]]: ''' Serão excluídos todos os movimentos de endereçamento dos ''cards'' vinculados, desde que não cause uma saída sem saldo, ou não exista registros de reserva para pedidos.
 
Realizada a pesquisa pelo número da Ordem de Produção e localizada a mesma.
 
Ao clicar sobre o documento, serão visualizados em forma de ''cards'' os movimentos de produção, com as respectivas informações (que podem variar conforme material e opções selecionadas nos parâmetros do gerenciador):
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Desc_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Campos Card]]
 
Descrição dos campos conforme letras na imagem:
 
*'''A :''' Código do Material
*'''B :''' Descrição do Material
*<ref group= "Versão 221107"> Liberado a partir da OS 776756/1. </ref> '''C :''' Descrição da ''Especif2''
*'''D :''' Número do ''card''
*'''E :''' Botão expandir informações card
*'''F :''' Imagem do Material
*'''G :''' Lote do Material
*'''H :''' Validade do Lote do Material
*'''I :''' Quantidade do Material
*'''J :''' Quantidade de Saldo a Endereçar
*'''K :''' Data do movimento de produção
*'''L :''' Hora do movimento de produção
*'''M :''' Tipo do movimento de produção
*'''Iniciado :''' Permite iniciar um a um cada ''card'' e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Endereço :''' Zoom para selecionar o endereço disponível no endereçamento. Caso material possuir endereço exclusivo, ou seja, onde o cadastro possui o material fixo, somente serão exibidos estes endereços.
*'''Quantidade :''' Campo editável, para informar a quantidade a endereçar (total ou parcial).
O ''card'' estará disponível para endereçar somente para o usuário que assumiu os itens. Esta situação pode ocorrer de forma automática quando o usuário movimentar um ''card'' pendente ou ao utilizar o ícone “assumir todos” da capa do documento ou acessando o ''card'' e alterando para iniciado.
 
Caso seja necessário passar ação de endereçar para outro usuário, somente usuários logados com permissão de auditar poderá fazê-los.
 
A cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘pendente’ para ‘iniciado’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Cor_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Cores Card]]

=== Como selecionar os endereços para cada ''card''? ===
 
Ao clicar na ‘lupa’, serão listados os endereços possíveis que receberão os itens a serem armazenados.
 
'''Importante:''' Por ser alfanumérico, caso informado números no código da Rua, irá obedecer a ordenação 1 - 10 - 2 - 3 - 32 - 4..., é indicado que sejam utilizadas letras ou nomes para identificar as ruas, e não números.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_End_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Endereço Card]]
 
Ao clicar em ‘salvar’, será gerado um registro de endereçamento da quantidade no endereço selecionado. Após endereçar todos os ''cards'' será criado automaticamente os movimentos de estoque de transferência, do centro de armazenagem do item do movimento de produção para o centro de armazenagem de itens endereçados (informado nos parâmetros do gerenciador). Além disso a cor dos ''cards'' mudará conforme as configurações de controle de documentos e o status passará de ‘iniciado’ para ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Salvo]]
==== Como filtrar os ''cards'' por situação e navegar pelos ''cards'' existentes? ====

A partir da <ref group= "Versão221107_Patch_c"> Liberado a partir da OS 775471/1. </ref> passa a ser possível realizar a filtragem dos ''cards'' por sua situação "Pendente", "Iniciado", "Concluído", "Iniciado e Pendente" e "Sem Filtros".
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_Filtrarop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Caso se possua muitos itens, e com isso um número grande de 'cards', é possível navegar pelas páginas utilizado os botões:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Salvar_botoesnavegacao.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card]]
 
Existe também na tela o botão "Atualizar" [[Arquivo:ME_Botão_Transferir_atualizar.jpeg|40x35px|semmoldura|Atualizar]]. este botão tem por finalidade, atualizar a tela caso esteja usando um filtro ativo, diferente de "Sem Filtros", em que a situação do ''card'' seja alterada e passe a não se encaixar nos parâmetros do filtro. Clicando no botão será atualizada a tela com o filtro existente.

=== Como conferir os movimentos de estoque de transferência no ''desktop''? ===
 
Com o numero do movimento gerado no ''card'', acessar o menu movimentos do CIGAM, Menu - Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque, e pesquisar esta numeração.
 
'''Movimento Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Partida CIGAM]]
 
'''Movimento Contra-Partida'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_cont_Part_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Contra-Partida CIGAM]]

=== Como conferir os registros de endereçamento no Multiendereçamento? ===
 
Deve ser acessado o menu de [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais#Como realizar endereçamentos avulsos por material? |Como realizar endereçamentos avulsos por material? ]], para consultar os registros de endereçamento gerados.
 
O campo ‘Id’ corresponde ao ‘Documento/OS’ do Cigam Desktop, desta forma o usuário também poderá utilizar esta informação como filtro de pesquisa.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento Endereçamento]]
 
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Mov_end2_Card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Movimento detalhado Endereçamento]]
 
Finalizado o endereçamento ao consultar a nota no gerenciador, a mesma estará com status ‘concluído’.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_NFE_Concluída_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos NFE Concluída]]

=== Será possível excluir Ordem de Produção que esteja endereçada? ===
 
Quando o movimento de produção estiver disponível para endereçamento e o mesmo já estiver endereçado, não será possível realizar a exclusão. Será apresentada a mensagem abaixo:
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Mensagem Ordem de Produção]]

=== Como realizar a exclusão dos endereçamentos dos cards para liberar a exclusão do movimento de produção no CIGAM ''Desktop''? ===
 
Para realizar a exclusão do movimento de produção, o usuário deverá acessar o gerenciador de documentos e excluir um a um os endereçamentos de cada ''card'' já endereçados ou excluir todos os movimentos pelo ícone da capa ‘excluir movimentos’, desde que ainda não tenha reserva para pedidos.
 
'''Pela capa do Gerenciamento :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
'''Pelos ''cards'' :'''
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Excluir Cards]]
 
Ao clicar na lixeira será excluído o registro de endereçamento e os movimentos de estoque de transferência dele.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído]]
 
Ao consultar o movimento no CIGAM ''Desktop'', o mesmo também foi excluído.
 
[[Arquivo:Menu_ME_Gerenciamento_de_Documentos_Exc_Gerenciamento_card_excluido_Cigam_OP.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Menu ME Gerenciamento de Documentos Card Excluído CIGAM]]
 
== Como endereçar lista de materiais? ==
A partir da <ref group= "Versão 231002_patch_d"> Liberado a partir da OS 580067/119. </ref>, é possível realizar a baixa e a devolução da lista de materiais e endereçar o material em seu local adequado.
 
Na guia '''Lista de Materiais''', será possível visualizar as informações: documento, data, unidade de negócio e situação da lista.
[[Arquivo:ListaMateriaisCapa.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
*'''Assumir todos os itens: ''' ao clicar neste botão o usuário logado assume que irá realizar o endereçamento dos itens. Após assumir o documento este passa o status ‘iniciado’ e somente o usuário que assumiu o documento poderá realizar alterações, caso contrário somente usuário com permissão de ‘auditar’, poderá liberar. 
*'''Imprimir Documento: '''imprime os itens da lista de materiais com os respectivos endereços selecionados pelo usuário. Após a impressão, caso haja saldo em endereços, as reservas são realizadas. Pra maiores detalhes pode acessar o documento [[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais#Como_Fazer_Impressão_da_Lista_de_Materiais?|ME - Como Fazer - Impressão da Lista de Materiais]].
*'''Transferir Saldo dos Itens: '''após baixar/endereçar os itens, o sistema irá realizar automaticamente os movimentos de transferência de estoque do centro de armazenagem do item da lista de materiais para o centro de armazenagem de produção.
*'''Salvar em lote: ''' ao clicar neste botão e existir itens com reserva gerada, o sistema realizará a movimentação automaticamente. Se for uma movimentação parcial, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Se for uma movimentação da quantidade total da lista, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação com três opções: cancelar, visualizar os itens e prosseguir sem visualização dos itens.
*'''Liberar Reservas: '''enquanto não houver baixa dos itens, será possível liberar as reservas para que as quantidades fiquem disponíveis para outros pedidos.
===Quais são as condições para endereçar lista de materiais?===
É necessário ter uma Ordem de Produção criada, e para essa ordem, uma lista de materiais gerada. Na estrutura da engenharia, os insumos devem ter o tipo de baixa igual a "baixa de transferência" para que seja possível criar a lista de materiais.
===Como realizar a baixa da lista de materiais?===
Será possível realizar a baixa de duas maneiras: a primeira é efetuar a baixa total na quantidade de todos os itens da lista de materiais; a segunda é realizar movimentos parciais e, em seguida, clicar no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', o que efetivará a baixa.
 
'''Tela de itens da lista de materiais:'''
[[Arquivo:ListaMateriaisItens.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Na tela de itens da lista, será possível visualizar por item sua descrição, quantidades, endereços, movimentos/reservas. Ao clicar na flecha, o item será expandido, apresentando o código e a descrição do material.
*'''Ação: '''com duas opções de visualização de itens, '''baixar''' e '''devolver'''. Caso escolha baixar, o sistema apresenta os itens para baixar. Caso escolha devolver, o sistema apresenta a tela de devolução. Se existirem movimentos de devolução, os itens são apresentados; caso contrário, uma mensagem informa que não há itens.
*'''Filtros: ''' é possível filtrar por iniciados, pendentes, iniciados e pendentes, concluídos, ou sem filtros.
*'''Quantidade: ''' será o valor original da lista, o qual não será alterado.
*'''Saldo: ''' este valor será alterado à medida que a baixa do material for realizada. Por exemplo, se a lista tiver uma quantidade de 10 e for baixada uma quantidade de 1, o saldo será reduzido para 9. Caso o material seja devolvido, a quantidade devolvida será somada novamente ao saldo.
*'''Endereço: '''Neste campo deve informar o código do endereço, pode-se usar a lupa com recurso de zoom para selecionar o endereço.
*'''Lote: '''neste campo será exibido o lote do material, se houver. Caso contrário, o campo permanecerá inativo.
*'''Qtd. a Entregar/Qtd. Devolver: '''este valor representa a quantidade a ser baixada ou devolvida.
'''Importante: ''' enquanto a ação estiver definida como 'Baixar', o botão terá a descrição 'Qtd. a Entregar'. No momento em que forem criados movimentos com saldo a devolver e a ação estiver definida como 'Devolver', a descrição será 'Qtd. Devolver'.
*'''Iniciado: '''permite iniciar um a um cada item e após iniciado muda o status do documento. Caso a opção "Ao assumir os itens da NFE sugerir endereço exclusivo" estiver marcada e material possuir um endereço exclusivo, este será sugerido.
*'''Entregue: '''ao marcar este checkbox, o sistema encerra a baixa deste item, indicando que o item foi concluído. Se não houver mais itens a serem baixados, o sistema gera automaticamente as movimentações de transferência. Também será possível realizar a entrega do item sem baixar nenhuma quantidade, apenas marcando o campo e salvando. Ao realizar a baixa completa do material, o checkbox é marcado automaticamente. 
'''Importante: '''caso o checkbox esteja marcado e a leitura seja feita via código de barras, o sistema não encerrará o item automaticamente; ele baixará a quantidade informada conforme a parametrização definida para a leitura por código de barras.
*'''Movimentos/Reservas: '''ao acessar este botão, o sistema apresenta uma tela com duas guias: "Movimentos" e "Reservas". Essas guias contêm informações como endereço, quantidade, lote, validade, tipo de movimento e número da ordem de produção. Importante: o ícone de exclusão estará disponível apenas enquanto não houver movimento criado. Isso significa que a exclusão da baixa só é possível antes da criação do movimento; após a criação, só poderá ser feita por meio de devolução.
*'''Salvar: '''ao clicar no botão, a baixa será registrada, mas o movimento de transferência não será criado imediatamente. O movimento será gerado somente quando a lista for finalizada ou todos os itens estiverem marcados como "entregue"

Ao informar o endereço, a quantidade a ser entregue e o lote (se aplicável para materiais controlados por lote), o sistema cria um movimento de separação no portal ME. No entanto, ele não cria imediatamente o movimento de transferência, quando o item é salvo com quantidade total informada, o sistema atualiza o item com o checkbox "Entregue" marcado. Os movimentos de transferência serão criados apenas após finalizar a lista, seja movimentando todos os itens ou salvando todos os itens com o checkbox "Entregue" marcado em cada um deles.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Visualizando no botão "Movimentos/Reservas", é possível verificar que o movimento de transferência não foi criado.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens4.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Depois de concluir todos os itens, a baixa da lista é efetivada e os movimentos de transferência são criados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens5.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:ListaMateriaisItens6.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como realizar devolução da lista de materiais===
É necessário que a baixa seja efetivada para realizar a devolução. Se a lista não tiver a baixa efetivada e houver apenas itens concluídos sem movimento de transferência, o sistema apresentará uma tela de devolução sem registros.
[[Arquivo:ListaMateriaisItens7.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao ter itens para devolução o sistema apresenta a tela com os itens baixados.
[[Arquivo:ListaMateriaisItensDev1.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: '''caso a lista seja composta por mais de uma Ordem de Produção (OP), o sistema apresenta os itens separados por OP na tela de devolução, e não aglutinados. 

Após informar o endereço, o lote (caso o material utilize) e a quantidade a devolver, o sistema realiza a movimentação de transferência e disponibiliza a quantidade devolvida para ser baixada.
 
A tela de devolução apresenta o saldo a devolver atualizado conforme quantidade devolvida e caso atualize a por F5 ou ícone atualizar, se não existir itens a serem devolvidos o sistema retira o item, deixando apenas itens com saldo a devolver.
===Como visualizar o movimento criado na baixa/devolução?===
O movimento só será criado depois de finalizar a lista de materiais, baixando todos os itens, ou marcando o checkbox "Entregue" para todos os materiais e salvando. Além disso, há dois outros métodos disponíveis: o botão "Salvar em lote" e o botão "Transferir saldo dos itens". Após concluir a baixa por um desses processos, o sistema exibirá o movimento criado no botão "Movimentos/Reservas". 
[[ES_Estoque|Suprimentos > Gestão de Materiais > Movimentos > Estoque]]
[[Arquivo:ListaMateriaisItens8.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
'''Importante: '''Ao acessar o movimento criado, seja de baixa ou devolução, o sistema irá apresentar a "Descrição" indicando que foi realizado via multiendereçamento e número identificador da lista. No campo "Documento/O.S" é informado o número identificador da lista utilizada e no campo "Tipo" se foi realizado web ou desktop.
===Como fazer movimentos de baixa parcial pelo botão Transferir Saldo dos Itens?===
É necessário ter baixas parciais do material para que o documento não seja concluído. Segue um exemplo: 
a partir da <ref group= "Versão 241007"> Liberado a partir da OS 857372/21. </ref> será disponibilizado a configuração [[ME - GE - 3232- Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens]].
*Foi realizada a baixa parcial da lista.
[[Arquivo:ListaMateriais9.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Deve permanecer saldo restante em relação à quantidade. Neste exemplo, foi baixada a quantidade igual a 1.
[[Arquivo:ListaMateriais10.png|750x500px|semmoldura|centro]]
*Clique no botão '''Transferir Saldo dos Itens''', e o sistema realizará a criação dos [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
[[Arquivo:ListaMateriais11.png|750x500px|semmoldura|centro]]

===Como fazer baixa em lote?===
É necessário que a lista tenha reserva gerada. Ao clicar no botão
[[ME_-_Como_Fazer_-_Impressão_da_Lista_de_Materiais|Imprimir documento]]
, o sistema criará as reservas de acordo com o saldo do material.
[[Arquivo:ListaMateriais13.png|750x500px|semmoldura|centro]]
É possível ver a reserva gerada ao clicar no botão "Movimentos/Reservas", na guia "Reservas".
[[Arquivo:ListaMateriais14.png|750x500px|semmoldura|centro]]
Ao clicar no botão "Salvar em lote", o sistema cria os [[ME_-_Como_Fazer_-_Baixa_e_Devolução_de_Lista_de_Materiais#Como_visualizar_o_movimento_criado_na_baixa/devolução?| movimentos]] correspondentes.
 

== Em que momento será avaliado o saldo em estoque conforme a configuração ‘ES GE 38 – Avisar/bloquear quantidade insuficiente no movimento’? ==
 
O gerenciamento de documentos é o local que possui vínculo entre o registro de endereçamento/separação e o controle de estoque do módulo Gestão de Materiais.
Ao realizar a ação de endereçar a nota de entrada ou separar o pedido, é gerado movimento de estoque de transferência entre centros de armazenagens. Se não houver saldo suficiente para contemplar a transferência no centro de armazenagem de origem, será exibida mensagem no canto superior direito informando o material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especif, que não possui saldo suficiente e não será concluída a operação.
[[Arquivo:ME Mensagem Saída sem Saldo .jpeg|350x150px|semmoldura|centro|Saída sem Saldo]]
 

== Como gerar Alerta para o faturista com o número da entrega gerada pela separação de pedido? ==
 
Quando o operador concluir a separação do pedido, caso esteja informado um grupo de usuários na configuração [[ME - GE - 3060 - Grupo de usuários para receber alerta de entrega gerada]], será gerado um alerta para cada usuário contido no grupo, esta configuração também varia por usuário.
Para criação do grupo de usuários basta acessar Utilidades\Diversos\Parâmetros\Usuários\Grupos de Direitos:
 
[[Arquivo:ME Alerta Grupo de Direitos.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Grupo de Direitos]]
 
*'''Nome :''' Informar o nome do grupo.
*'''Descrição :''' Informar uma descrição do grupo.
*'''Usuário :''' Através do recurso de zoom, pode informar os usuários que irão compor o grupo.
 Ao encerrar um pedido gerando uma entrega, será disparado um alerta ao usuário pelo Cigam ''Desktop'' e pelo multiendereçamento.
 
Alerta Desktop:
 
No alerta o botão "Abrir item" abre a rotina [[FA Gerar NF de expedição]] com o número da entrega preenchido.
 
[[Arquivo:ME Alerta Alerta Desktop.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Desktop]]
 
Alerta Multiendereçamento:
 
[[Arquivo:ME Alerta Multiendereçamento.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Alerta Multiendereçamento]]
 
{{Voltar ao início}}

== Como desabilitar o PDF/A e fontes embutidas nas impressões do MultiEndereçamento? <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref> ==

Com o aumento das tecnologias e as diversidades de sistemas utilizados, se fez necessário evoluir a geração de impressão ''PDF'' para atender as necessidades especificas de cada sistema operacional. Em sistemas ''iOS/macOS'', para geração do PDF, é necessário que junto ao arquivo, sejam enviadas as fontes utilizadas na geração do mesmo.
 
Porém para usuários de outros sistemas, não existe esta necessidade. Visto isso, foi criada a possibilidade de desabilitar esta funcionalidade a partir da <ref group= "Versão 230206"> Liberado a partir da OS 580067/80. </ref>, aumentando assim a performance da impressão em sistemas que não necessitem da mesma.
 
Para desabilitar esta opção, deve ter o modelo de impressão apontado no MultiEndereçamento.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se copiar o nome do modelo.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida copiar deve-se acessar o CIGAM Desktop e abrir o [[GE * Modelos de Relatórios| * Modelos de Relatórios]] que fica em Menu > [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]].
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes2.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Após deve-se localizar o modelo de impressão. Um dica é clicar sobre os nomes do modelos, e utilizar a funcionalidade de ''Range'' (CTRL+R). Após informar o nome completo ou parte do nome do relatório para uma exibição mais direcionada.
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes3.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Em seguida encontrar o modelo, deve-se entrar em modo "Modificar" (CTRL+M) e entrar na aba "Avançado", deve-se marcar a opção "Desliga PDF/A e fontes embutidas".
 
[[Arquivo:MEmodelodeimpressaofontes4.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Modelo de Impressão]]
 
Realizado este processo, as impressões terão uma maior performance para usuários que não utilizam sistemas ''iOS/macOS'', devido a não existir a necessidade de envio das fontes junto com o arquivo. Para usuários de sistemas ''iOS/macOS'', segue necessário utilizar as fontes embutidas para a correta impressão.
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão221107_Patch_b"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão221107_Patch_c"/>
===Versão 230206===
<references group="Versão 230206"/>
===Versão 230502===
<references group="Versão 230502"/>
====Patch "c"====
<references group="Versão230502_Patch_c"/>
===Versão 231002===
<references group="Versão 231002"/>
====Patch "b"====
<references group="Versão 231002b"/>
===Versão 240506===
<references group="Versão 240506"/>
===Versão 231002 Patch "d"===
<references group="Versão 231002_patch_d"/>
===Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>
===Versão 250602 Patch "c" ===
<references group="Versão 250602_patch_c"/>
=== Versão 251103 ===
<references group="Versão 251103"/>
=== Versão 261005 ===
<references group="Versão 261005"/>

CO Solicitações de Compras

2026-09-18T18:34:06Z

Larissa.scheuermann2:

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Solicitações de Compras|Solicitações de Compras]]

== Solicitações de Compras ==

Utilizado para solicitações externas que passarão a ser ordens de compra. Neste caso o sistema buscará o Tipo de Faturamento, baseado em informações de entrada. Ao confirmar a solicitação será gerada uma ordem geral.


=== Restrições de Acesso ===


Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COSOLIC_C''': direito que permite criação de solicitações.
 
'''COSOLIC_E''': direito que permite exclusão de solicitações, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COSOLIC_M''': direito que permite modificação de solicitações, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar solicitações criadas por outros usuários precisa-se ser o usuário autorizado ou possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COSOLIC_P''': direito que permite visualizar as solicitações.
 
'''FAIXSOLUSU: ''' quando o usuário tem o direito FAIXSOLUSU - FAIXA SOLICITACOES USUARIO, ao entrar em modo pesquisa a navegação mostrará apenas as solicitações do usuário logado. Ao entrar em criar o campo usuário autorizado estará desabilitado e preenchido com o código de 3 caracteres do usuário e não permitirá modificação. Ao entrar em modo modificar obedece ao filtro da pesquisa exibindo apenas os que pertencem ao usuário autorizado. Nas telas de efetivação, 'Pesquisa de Solicitações' e 'Alteração do controle da solicitação em lote' também foram aplicadas o novo direito.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "SOLICITACAO" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.


===Pesquisa Dinâmica===
 
[[Arquivo:Solicitacao_Dinamica1.png|semmoldura|centro|850px|Solicitação de Compras Pesquisa Dinâmica]]
 

A tela da pesquisa dinâmica apresentará as solicitações cadastradas conforme os filtros aplicados. Ao selecionar uma solicitação e clicar no botão 'Visão Geral' serão apresentadas algumas informações específicas. Na parte inferior da tela estarão disponíveis os botões de 'Visualizar', 'Modificar', e 'Criar', através dos quais será aberta a solicitação em modo de pesquisa, modificação ou criação, respectivamente.
 

===Solicitação de Compras===

[[Arquivo:SolicitacaoCompras01.png|semmoldura|centro|850px|Solicitação de Compras]]
 

==== Cabeçalho Solicitação ====


Os dados do cabeçalho da solicitação também são referenciados como "capa" da solicitação, ficam geralmente armazenados na tabela 28-SOLICITACAO.



Solicitação: código da solicitação, ele inicia zerado e quando for confirmada a criação da solicitação irá gerar um número único de acordo com a sequência. O sistema busca o próximo ID conforme parâmetro em: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Parâmetros|Parâmetros]] > [[CO_Última Solicitação|Última Solicitação]] . O campo pode ser editado apenas em modo "criar", porém recomenda-se deixar sempre o sistema buscar o próximo ID automaticamente, evitando possíveis mensagens de solicitação duplicada.



TG: código da TG para esta solicitação. O sistema busca esta informação através da configuração [[GE - TG - 455 - TG padrão para solicitações]]. Serão realizadas as validações, caso não seja informada uma TG válida, emitirá uma das mensagens: TG não cadastrada, Tipo de TG não é de item, A TG não deve variar por categorias, A TG deve ser de código único, A TG não deve ser vinculada a outra tabela.



U.N.: informe a Unidade de Negócio desta solicitação. Podemos posicionar no campo apenas quando estamos em modo diferente de "modificar". Ele é inicializado conforme a configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. Emitirá a mensagem "Unidade de negócio não cadastrada" caso seja informado um dado inválido.



Valor Total Cotado: a soma do valor de todas as cotações. Considera as cotações que estão marcadas com "selecionado" igual a "sim". Não pode ser modificado manualmente, pois a atualização deste valor é realizada pelo sistema.



Descrição: informar uma descrição livre para a solicitação, este campo é informado manualmente e não possui inicialização. O campo possibilita 60 caracteres alfanuméricos.



Prioridade: <ref group="Versão241007">Disponível na versão Beta 241007 e superiores</ref>o campo sempre será iniciado com a opção igual a "3 Normal". As opções disponíveis no combo são: '1 Urgente','2 Alta','3 Normal' e '4 Baixa'. O usuário irá selecionar a opção desejada conforme necessidade da solicitação.



Data: informar a data desta solicitação, o sistema sugere ela conforme a data atual no momento da criação, mas ela pode ser editada manualmente em modo "criar", caso seja deixado em branco será emitida a mensagem "Data deve ser informada". Não é permitido posicionar no campo estando em modo "modificar".



Local: informar o local para a solicitação, é um campo livre e sem inicialização. O conteúdo deste campo será copiado para o campo "Local" da Ordem de Compra quando a solicitação for efetivada. O campo possibilita 40 caracteres alfanuméricos.



Plano de Compras: informar um plano de compras para a solicitação, é um campo livre e sem inicialização, ele possibilita 10 caracteres alfanuméricos. O conteúdo deste campo será copiado para o campo "Ficha Técnica" da Ordem de Compra quando a solicitação for efetivada.



OS/Item: informar a Ordem de Serviço, este campo na solicitação de compras é apenas informativo e somente estará visível com o nome lógico CG00852_SolicitacaoOrdemServico. <ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 661951/2</ref>



Tipo Operação: informar o Tipo de Operação da solicitação, ele pode ser inicializado com o valor da configuração [[CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação]] mas pode ser alterado em modo "criar". Não é permitido posicionar no campo em modo "modificar". O sistema realiza validações do campo, emitindo as mensagens: "Tipo de operação não cadastrado"; "Tipo de operação fora dos limites permitidos" caso o usuário tenha o direito "LIMITESTOP" e o tipo de operação não esteja no limite. Caso não seja informado TO e a configuração [[CO - GE - 1537 - Exigir Tipo de Operação na Solicitação/Requisição]] esteja marcada, emitirá a mensagem "Tipo de operação deve ser informado". Além destas validações, o Tipo de Operação deve estar ativo e ser entrada.



Projeto: poderá ser informado através de ZOOM/F5 ou informado manualmente validando se ele existe, não valida o branco. Não é um campo obrigatório. Quando uma solicitação foi gerada a partir de um material do projeto, ficará vinculado através da tabela 1964-PROJETO MATERIAL.


Importante: ao efetivar a solicitação para a Ordem de Compra, a regra para atualização do campo projeto deve ser:
*Somente deve atualizar o projeto da ordem de compra com o da solicitação, caso esteja em branco na capa da ordem de compra, ou seja, usuário entra em criar informa na capa o projeto, ao acessar os itens e efetivar a solicitação não deve sobrescrever o projeto, porém caso esteja em branco na capa da OC deve atualizar com o último projeto encontrado nas solicitações efetivadas, caso efetive várias solicitações diferentes na mesma ordem de compra.
 

Conta: A informação da conta será atualizado conforme a conta informada na condição de pagamento informado nas cotações do Item. Será validado se a conta está cadastrada, é analítica e está ativa. As configurações [[CO - GE - 1215 - Desconsiderar conta financeira na efetivação da solicitação]] e [[CO - GE - 1313 - Considerar C. Financeira da Solic. na efetivação para O.C.]] definem se este campo será considerado na efetivação para Ordem de Compra.



Empresa Setor: informar a empresa setor responsável pela compra dos materiais da solicitação. Ao criar uma solicitação, informar uma empresa setor e clicar em ‘Enviar e-mail’, se o botão de seleção ‘Enviar e-mail para os contatos do setor’ for marcado será enviado um email para o primeiro contato do cadastro da empresa informada no campo “Empresa Setor” com o detalhamento da solicitação, em formato de relatório impresso pelo programa CG02613.



Usuário Autorizado: informar o usuário autorizada para modificar esta solicitação. Ele é inicializado conforme o usuário autenticado no sistema e ficará desabilitado para modificação caso o usuário não tenha o direito GERCOM. Se o usuário não possuir direito GERCOM ele somente poderá modificar as solicitações em que ele é o usuário autorizado.



Setor: informar o setor ou área do [[PE_Organograma|Organograma]] responsável por esta solicitação. O setor é inicializado de acordo com o setor informado na empresa vinculada ao usuário autorizado, mas poderá ser alterado manualmente.



Cotação aberta até: campo usado para definir a data limite para as cotações. Ele somente fica visível quando a configuração [[GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor]] estiver preenchida indicando uso do [[Portal Fornecedor]]. O sistema sugere três dias úteis a partir da data de criação da solicitação, de acordo com o Calendário Padrão. [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Rotinas|Rotinas]] > [[GE_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[GE_Gerar Calendário|Gerar Calendário]]



Cliente: informar o cliente referente a esta solicitação. Ele não é inicializado pelo sistema e deve ser alterado manualmente. Será emitido um bloqueio caso haja frete cadastrado, informando "Campo bloqueado por possuir valor de frete informado entre as cotações".



End. Entrega: informar o endereço de entrega para esta solicitação. Ele não é inicializado pelo sistema e deve ser alterado manualmente, possui ZOOM/F5. Será emitido um bloqueio caso haja frete cadastrado, informando "Campo bloqueado por possuir valor de frete informado entre as cotações". Quando informado endereço de entrega, o mesmo é exibido na capa da solicitação do portal do fornecedor. <ref group="Versão210406.c">A partir da versão 210406.c na OS 650006/4</ref>



Ao usar o ZOOM/F5 será questionado qual endereço usar. Poderá ser usada a empresa vinculada no botão <entregas> do cliente.


 
[[Image: localentregamsg.png|500px|centro]]
 


Esta é a tela de locais de entrega.


 
[[Image: locaisdeentregasolic.png|750px|centro]]
 


Importante: Deve-se usar o "Enter" para confirmar a seleção e o campo ser alterado na Solicitação.

 

Controle: informar o código do controle para esta solicitação, somente habilitado para edição manual em modo "criar", ele também é inicializado conforme configurações [[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]] e [[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Este campo permite que o cliente tenha várias divisões dentro da mesma situação, como por exemplo, enquanto a situação está “aberta”, será possível passar por vários controles. Regra para alterar este campo:

*‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da solicitação do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM.
*‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da solicitação ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM.
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da solicitação for igual a ‘Aberta’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM.
* ‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da solicitação ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM.

Importante: atualmente são utilizados os mesmos direitos da ordem de compra. A configuração [[CO - GE - 1926 - Permite APROVAR Solicitação/Requisição de compra]] permite que o usuário altere a situação da Solicitação/Requisição para aprovado, mesmo não possuindo o direito APROVAR ORDEM.
 

Situação: informar a situação inicial para esta solicitação de ordem de compra. Somente poderá ser editado em modo "criar", em geral este campo será atualizado conforme o controle da solicitação. As opções são:

*'''Aberta''': uma solicitação que poderá ser efetivada e deve ser considerada no planejamento de compras;
*'''Liquidada''': uma solicitação que já foi "baixada" na ordem de compra. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a solicitação na ordem de compra;
*'''Cancelada''': uma solicitação que não terá o processo de efetivação seguido, tendo de ser desconsiderada no planejamento de compras.
 

'''Enviar e-mail:''' É possível enviar um e-mail de alerta para os fornecedores dos materiais informados na Solicitação. Após o envio do e-mail é criado um registro de cotação e acompanhamento. Para o funcionamento do envio do email é necessário que:
- seja cadastrado um material denominado "Título" para o mesmo grupo e subgrupo dos materiais que farão parte de solicitações de materiais.
- cadastrar uma TG do tipo item que varia por empresa e não tenha Elementos.
- no botão 'Elementos TG' do cadastro do material 'Título', deve ser informada a TG criada e os fornecedores que receberão os e-mails de notificação.
- no botão 'Contatos' do cadastro destes fornecedores deve ser criado o 'Contato 0 (zero)', onde será preenchido o endereço de e-mail que receberá as notificações. Poderão ser adicionados outros contatos para receber este e-mail.
 
 

'''Importante:''' o campo 'data cotação' não pode estar zerado, pois se estiver, o e-mail não é enviado. Para que este campo seja preenchido automaticamente, a config "[[CO - GE - 1112 - Não sugerir data de entrega na cotação]]" NÃO pode estar marcada.


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==== Itens Solicitação ====

 
[[Image: ItensSolicitacao1.png|850px|centro]]
 

===== Principal =====
<div align="justify">

Sequência: sequência do item na solicitação, é preenchido automaticamente pelo sistema e não permite edição. Caso seja excluído um item e criado outro, sem sair da tela, o sistema irá utilizar a próxima sequência livre para o novo item, não usará a sequência do item excluído.

Código Material: informar o código do material solicitado. Possui ZOOM/F5 para acessar a pesquisa de materiais. O campo não poderá ser modificado caso a situação do item seja "Atendida", "Recusada" ou "Cotada". Na versão do estoque 3.0, não poderá ser modificado quando estiver habilitado controle de especificação 3 para o material ou controle de grade/lote. A busca do código do material também poderá ser realizada conforme configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]]. O material informado não poderá ser "inativo".

O sistema possui uma validação caso o tipo do material seja diferente de "serviço" e o tipo de operação tenha incidência do imposto "ISS".

 
[[Image: ISSvalidSolic.png|450px|centro]]
 

::Importante: um material "Obsoleto" poderá ser informado na solicitação caso a configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]] esteja marcada e a [[ES Espécies|Espécie]] do [[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]] não seja de compra.

 
Descrição: é apresentada a descrição do material informado, este campo não permite edição, pois busca conforme o cadastro do material.

Descrição do item: abaixo do código e descrição do material, temos um campo livre de 200 caracteres para descrição do item da solicitação.

Quantidade Solicitada: informar a quantidade solicitada para este material. O campo possui ZOOM/F5 para os itens que controlam grade ou lote, devendo ser informado através dele nestes casos. Para os materiais simples, o campo será editável quando estiver em modo "criar", ou a quantidade seja igual a quantidade saldo (não tenham ocorrido baixas). Caso o item esteja em situação "Pendente" ou "Iniciada", permite edição conforme condições anteriores. Já para situação "Atendida" depende da configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]].

::'''Importante:''' A configuração [[CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição]] define se poderá informar quantidade zerada. Caso esteja igual a "Avisar" será apresentado aviso ao usuário que a quantidade está zerada e permitirá prosseguir. Se a quantidade estiver igual a "Bloquear", será apresentada mensagem, mas será obrigatório informar a quantidade para abandonar o campo. Caso o material utilizar lote/grade, a validação será realizada ao abandonar a tela de Lotes/Grade.

Uni. Med.: unidade de medida do material, o sistema busca esta informação conforme o cadastro do material, apenas mostrando na tela conforme o que consta no cadastro. Ela impacta na máscara da quantidade. Caso seja necessário alterar, devemos ajustar no material e então voltar na tela dos itens da solicitação.

CA: centro de armazenagem para este item da solicitação. Ele poderá ser modificado em modo "modificar" ou "criar". O sistema sugere o CA conforme a [[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?|regra geral de busca de Centro de Armazenagem]]. Será validado se o CA está cadastro e se ele permite movimentação (opção do cadastro de [[ES_Centro de Armazenagem|Centro de Armazenagem]]).

Preço Unitário: O campo somente estará visível caso a configuração [[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]] esteja marcada. O preço unitário é inicializado conforme preço sugestão da espécie de estoque do tipo de operação e atualizado quando for selecionada uma cotação, caso contrário deve permanecer zerado caso não contenha preço sugestão vindo da espécie de estoque do tipo de operação. Exceto quando na espécie o Preço Sugestão for igual a Tabela, então nesse caso não realiza a busca do preço sugestão.

:A partir da versão '''221107 RC''' <ref group="Versão221107">A partir da versão 221107 na OS 650006/12</ref> o sistema passa a exibir um ícone de exclamação indicando que existem múltiplas cotações selecionadas, ao clicar no ícone serão exibidos os preços. Quando existe apenas uma selecionada segue o mesmo padrão de exibir o preço diretamente na tela.

Saldo Item: saldo restante deste item da solicitação. Conforme ocorrem as baixas do item, o saldo é descontado, quando ele atinge o saldo zero deve ser automaticamente passada a situação para "atendida". O campo não permite modificação manual.

Situação: a situação do item da solicitação, o sistema preenche conforme o controle informado. O sistema permite modificar sempre que estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada. A situação pode ser:
*'''Inicial''': indica que o item está aberto, podendo ser considerado no planejamento de compras e poderá seguir o processo de efetivação;
*'''Pendente''': indica que o item está pendente, podendo ser considerado no planejamento de compras e poderá seguir o processo de efetivação;
*'''Cotada''': indica que há uma cotação selecionado para o item, podendo ser efetivado em uma ordem de compra caso satisfaça os demais critérios;
*'''Atendida''': indica que o saldo foi atendido, o item da solicitação não possui mais ordem geral na disponibilidade e deve possuir uma ordem de compra vinculada (caso não tenha sido alterado manualmente para esta situação);
*'''Recusada''': o item não deve mais ser considerado no planejamento de compras e não será efetivado em uma ordem de compra.
</div>

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===== Complemento =====

 
[[Image: Solicitacao_Compplemento.png|850px|centro]]
 

Identif: fica informado o identificador do material caso ele possua este controle. O campo não pode ser modificado, pois caso seja necessário preencher especificação 1 ou identificador o sistema abre a tela de ZOOM/F5 após preencher o material. Quando usamos especificação 1 do tipo "Independente" e o estoque 3.0 este campo também estará visível. Ao lado haverá o campo da '''Especif2''' que segue os mesmos princípios.


Data Cotação: informar a data para a cotação, ela recebe a data de criação da cotação quando for cadastrada uma como vencedora. O sistema permite modificar sempre que a situação estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada. Quando é modificada a data cotação, ao sair dos itens e voltar para a solicitação, o sistema envia uma notificação para o fornecedor selecionado. Ela não pode ser inferior à data da solicitação.


Empresa Cotada: este campo apresenta a empresa com cotação selecionada. Ele não pode ser alterado manualmente, apenas recebe conforme registro na tela de Cotações.


Grade: informar a grade padrão para o item da solicitação, ele não pode ser modificado nesta tela, sendo buscado sempre conforme o cadastro de materiais, usando a sugestão da grade padrão.


Prazo de Entrega: informar o prazo de entrega para o item da solicitação, ele será inicializado conforme configuração [[CO - GE - 1728 - Sugestão para Prazo de Entrega]]. O sistema permite modificar sempre que a situação estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada. Ele não pode ser inferior à data da solicitação.


Controle: informar o controle deste item da solicitação, ele geralmente estará conforme o controle da "capa" da solicitação, mas pode ser alterado manualmente. O sistema permite edição apenas quando a situação está diferente de "atendida". É inicializado conforme configurações [[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]] e [[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Será validado se o controle está cadastrado. Com a configuração [[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]] marcada o sistema grava um acompanhamento ao alterar o controle.


Solicitante: informar o solicitante deste item da solicitação, que seria o usuário que solicitou a compra destes materiais. O campo não é obrigatório, podendo ser deixado em branco ou alterado manualmente. Ele é iniciado com a sugestão da empresa vinculada ao usuário autenticado no sistema. Caso ela esteja em branco, será preenchido conforme nome do usuário. Porém, ocorre a validação se a empresa está cadastrada e ativa. O sistema permite modificar sempre que a situação estiver diferente de "Atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] estiver desmarcada.


Quant. Extra: o sistema mostra a quantida extra efetivada para este item. A quantidade extra se refere aquilo que foi efetivado além do solicitado para este item, o controle deste campo é realizado pelo sistema e não pode ser alterado diretamente, ele é o resultado do cálculo que o sistema faz entre a diferença da quantidade baixada em relação à quantidade solicitada, quando a quantidade baixada é maior que a solicitada.


Conta Gerencial: informar a conta gerencial para o item da solicitação. O campo fica desabilitado quando tipo de operação possui controle gerencial como "nenhum" ou quando a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] estiver marcada, pois no caso da configuração marcada devemos informar as contas gerenciais através do botão <Gerencial> que estará visível ao lado deste campo. O sistema não permite modificar sempre que a situação estiver igual "atendido" e a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja marcada. A configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] desabilita o posicionamento sobre o campo.
 Para que o campo seja sugerido pelo sistema, não podemos estar com a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] marcada, a configuração [[GF - GE - 488 - Integração Contábil]] precisa estar diferente de "nenhum", nosso tipo de operação precisa ter controle de conta gerencial, assim será sugerida a conta do cadastro de material.
 A conta gerencial poderá ser buscada do item anterior conforme configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]] e caso não tenha sido inicializada conforme material.


Red. Contábil: informar o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item. Este campo somente está visível para usuários com direito EXCLUSIVO5 não devendo ser utilizado sem devida recomendação pela equipe de implementação.

Sessão de lances Web: informar a data final para os lances Web. O sistema valida se a data é menor que a data da solicitação, emitindo um bloqueio. Este campo não é mais utilizado nas versões atuais, sendo substituído pelo campo "Cotação aberta até" quando usamos o [[Portal Fornecedor]].


Documento: é possível informar um documento manualmente para este item da solicitação, ele não é inicializado neste programa. Possui limite de 10 caracteres alfanuméricos. O sistema não permite modificar sempre que a situação estiver igual "atendido" e a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja marcada. Caso informado, será replicado para o campo de mesmo nome no item da Ordem de Compra ao realizar a efetivação do item da solicitação.


OP: é possível informar uma Ordem de Produção manualmente para este item da solicitação neste campo, ele não é inicializado neste programa. Não ocorre validação pelo sistema se a OP existe ou não, porém o campo possui ZOOM/F5.


Limite de propostas: informar a data limite para propostas Web. O sistema valida se a data é menor que a data da solicitação, emitindo um bloqueio. Este campo não é mais utilizado nas versões atuais, sendo substituído pelo campo "Cotação aberta até" quando usamos o [[Portal Fornecedor]].


NCM/NBS: Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). Ele apenas fica habilitado para edição, caso o material seja branco e a quantidade maior que zero. Caso contrário, sempre será apenas mostrada a NCM/NBS vinculada ao cadastro de material informado como item. O sistema não permite modificar se a situação estiver igual "Atendido" e a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] estiver marcada.

{{VoltarInicio}}

=== Menu Lateral ===

O sistema apresenta um menu lateral à esquerda com ícones que contém um conjunto de botões disponíveis na solicitação de compras. É necessário navegar entre as opções para visualizar os conjuntos de botões.

Os ícones estão divididos em Movimentos, Imprimir, Efetivações e Complemento.
 
[[Image: solict_guias.png|250px|centro]]
 

====Movimentos====
O ícone de Movimento está dividido em dois grupos de botões: Movimentos e Itens.
 
[[Image: Solicitacao_menu1.png|250px|centro]]

===== Movimentos =====
 Na opção Movimentos, estão disponíveis os botões: Controle da Solicitação, Cotação de Frete, Disponibilidade, Acompanhamentos e Enviar e-mail.

 
[[Image: Solicitacao_Menu_Movimentos.png|200px|centro]]
 

======Controle da Solicitação======
Através deste botão poderemos definir o controle e situação da solicitação de materiais (consultar informações sobre o campo controle em [[CO_Solicitações_de_Materiais#Campos|campos da solicitação]]). Ele estará habilitado quando estivermos em modo "modificar" na "capa" da solicitação. Quando selecionado este botão, teremos como escolher a opção "Controle"

 
[[Image: btn_cotações1.png|300px|centro]]
 


Será aberta a pesquisa de controles de solicitação, devemos usar o ENTER para selecionar o controle para o qual desejamos passar esta solicitação.

 
[[Image: btn_cotações2.png|550px|centro]]
 


Ao alterar o controle, o sistema questiona se desejamos repassar esta informação para os itens.


 
[[Image: btn_cotações3.png|400px|centro]]
 
 
Quando a configuração [[CO - GE - 3132 - Usar aprovações de Solicitação por Setor]] estiver marcada, será verificado se na solicitação o campo Setor está informado, e se o usuário tem regra de setor informada nos Parâmetros em Grupos de Aprovações de Solicitações, para que assim seja permitido realizar a troca de controle da solicitação. Caso o campo Setor esteja em branco, mas a configuração esteja marcada e exista a regra, então será emitida a mensagem a o usuário: ""Troca do Controle cancelada devido ao usuário não possuir regra para aprovação de Solicitação por Setor."
 
[[Image: Solicitacao_MensagemSetor.png|450px|centro]]
 

'''***Importante:''' caso o controle selecionado esteja fora da faixa das configurações [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]], será permitida a troca de controle mesmo tendo a parametrização e a solicitação estando sem o Setor informado.

 
 

======Cotação de frete======
 Através deste botão podemos criar uma cotação de frete no módulo Logística (programa CG06746). O botão somente estará habilitado se tivermos a licença do módulo Logística. As cotações criadas poderão ser pesquisas em Logística> Logística e Distribuição > Pesquisas> Cadastros >Cotações de Fretes.

 
[[Image: btn_cotaçõesFrete.png|750px|centro]]
 
 

======Disponibilidade======
 O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada;


======Acompanhamentos======
 A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail. O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Solicitação quando entramos em modo criar. Já, caso a configuração [[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]] estiver marcada, nesta tela poderemos ver os registros de alteração.

 
[[Image: acompSolicCapa.png|750px|centro]]
 

======Enviar e-mail======
 Através deste botão é possível enviar e-mail de solicitação de cotação para os contatos dos fornecedores. O sistema chama a rotina [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Rotinas|Rotinas]] > [[CO_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[CO_Envia Email para Fornecedor|Envia Email para Fornecedor]]''' usando nossa solicitação como parâmetro. O botão fica habilitado quando estamos em modo "modificar" ou "criar".

 
[[Image: Solicitacao_enviarEmail.png|500px|centro]]
 
Para que a tela de Seleção de Fornecedores seja apresentada e os fornecedores sejam listados, é necessário que os seguintes parâmetros sejam atendidos. Ao clicar na opção Enviar e-mail, será aberta a tela 'Selecione o Tipo de E-mail'. Nesta, está disponível o campo 'Buscar fornecedores pelo (as), com as opções abaixo: 

Com a Opção '''Botão 'Fornecedor' do próprio Material''': 
- Os itens devem estar com situação iniciada ou pendentes. 
- O material precisa ter em seu cadastro no botão 'Fornecedor' a empresa cadastrada e está precisa possuir um e-mail cadastrado no contato 0, ou em algum outro contato da empresa, desde que neste outro contato a opção 'Recebe e-mail de solicitação de materiais (cotações)' esteja marcada. 
 
Com a opção '''Cotações do botão 'Cotações'''': 
- Não é validado a situação dos itens, eles podem estar em qualquer situação. 
- Itens precisam ter cotações cadastradas dentro do botão Cotações e nas empresas destas cotações é necessário que exista um e-mail informado no contato 0, ou em algum outro contato da empresa, desde que neste outro contato a opção 'Recebe e-mail de solicitação de materiais (cotações)' esteja marcada. 
 
 
'''Tela de Seleção dos Fornecedores'''
[[Image: Solicitacao_envioemail002.png|700px|centro]]
 
A tela será iniciada com todos os fornecedores/itens selecionados. Os fornecedores estarão destacados em negrito, sendo os cabeçalhos, e os materiais serão seus respectivos filhos. A seleção poderá ser desfeita através do botão 'Limpar Seleção'. Ao selecionar um fornecedor, automaticamente todos os itens filhos serão selecionados. Em um fornecedor que ainda não foi selecionado, ao selecionar um de seus itens filho, automaticamente o checkbox do cabeçalho desse fornecedor será selecionado também. 

 
'''Importante:''' Após o envio do e-mail é criado um registro de cotação e acompanhamento. Para o funcionamento do envio do email é necessário que: - seja cadastrado um material denominado "Título" para o mesmo grupo e subgrupo dos materiais que farão parte de solicitações de materiais. - cadastrar uma TG do tipo item que varia por empresa e não tenha Elementos. - no botão 'Elementos TG' do cadastro do material 'Título', deve ser informada a TG criada e os fornecedores que receberão os e-mails de notificação. - no botão 'Contatos' do cadastro destes fornecedores deve ser criado o 'Contato 0 (zero)', onde será preenchido o endereço de e-mail que receberá as notificações. Poderão ser adicionados outros contatos para receber este e-mail.

:: Lembrando: o campo 'data cotação' não pode estar zerado, pois se estiver, o e-mail não é enviado. Para que este campo seja preenchido automaticamente, a configuração [[CO - GE - 1112 - Não sugerir data de entrega na cotação]] NÃO pode estar marcada.

{{VoltarInicio}}

=====Itens =====

Na opção Itens, estão disponíveis os botões: Cotações, Efetivação do Item, Última Entrada e Acompanhamento.
 
[[Image: Menu_itens.png|250px|Itens|centro]]
 

======Cotações======
 Deve ser acessada para cadastrar as cotações para os materiais. O sistema abrirá a tela de '''[[CO_Cotações|Cotações]]'''. Ao sair desta o sistema emitirá a mensagem 'Replicar cotações para os demais itens?'. Caso o usuário responda “Sim” as cotações serão replicadas para os demais itens da Solicitação. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado. <ref group="Versão220404.b">A partir da versão 220404.b na OS 682226/4</ref>

[[Image: Cadastro_Cotacao01.png|850px|Cotação|centro]]
 

'''Importante:''' Ao Replicar cotações para os demais itens, o Preço Unitário '''NÃO''' será replicado pelos motivos:
:- O Material pode ser diferente ou até igual porém com outra grade;
:- O Material precisa passar pelo processo de cotação para que sua cotação receba valor.

'''Descontos/ Encargos:''' Caso exista desconto informado no botão Descontos na tela de cotações do item da solicitação, ao realizar a efetivação para Ordem de Compra, o valor de desconto somente será levado para o botão 'Desc./Enc.' da OC, caso no Tipo de Operação utilizado a configuração [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] esteja marcada.


[[Image: Desconto_Cotacao.png|350px|Desconto Cotação|centro]]

'''Valor Presente'''

Cálculos para chegar ao valor presente apresentado na tela do cadastro de cotações: 

Primeiramente deve ser cadastrada a Taxa de Aplicação, no cadastro das taxas de captação e aplicação em FATURAMENTO> PARÂMETROS> TAXAS DE CORREÇÃO.
 
Cálculos:
 
Prazo Médio
 
Condição de pagamento = 0 +30 + 60 
Valor Primeira parcela * 0 = a 
Valor Segunda parcela * 30 = b 
Valor Terceira parcela * 60 = c 
Prazo médio = (a + b + c)/ total da venda
 

Deflacionamento da Compra 

Coeficiente = (1+(taxa aplicação/100) ^ (1/30) 
Fator = (coeficiente ^ prazo médio) - 1 
Custo Financeiro = fator * preço última compra bruto 
 
Custo Compra 

Custo Compra = Valor última compra - (impostos creditados) + (impostos não creditados) - deflacionamento 
Valor última compra: na tabela Estoque 

 
Regra custeio: Médio (na tabela estoque), Última Compra/Reposição(na tabela estoque), Reposição/Última Compra (criar uma config para informar a tabela de preços de reposição). 
 
Exemplo: 

Preço da última compra: R$80,00 
Taxa de aplicação: 5% 
 
Prazo médio 
30 * 0 = 0 
35 * 30 = 1050 
35 * 60 = 2100 
Total = 3150 
Prazo médio = 3150 / 100 = 31,5 dias 
 
Custo Financeiro compra 
(1+(5/100) ^ (1/30) = 1,001628 
1,001628 ^31,50 = 1,052565 
Fator deflacionamento compra = 1,052565 - 1 = 0,052565 

 
Fator Valor Presente = 2 - (1 +Taxa / 100) ^ ((SomaPercentualParcelaVezesPrazo + SomaDosPrazosDasParcelasComPercentualZerado * (100 - SomaDosPercentuaisDasParcelas) / NumeroParcelasPercentualZero) / 3000)
 
 
Taxa = Taxa de Aplicação, para Compras 
 
Tanto o fator valor presente da venda quanto o da compra utilizam a condição de pagamento da venda para cálculo do prazo médio.
 
OS de criação: 00043703/1
 
 

====== Cotações criadas através do processo Avaliação de Cotações do Gerenciador de Processos ======
Caso as cotações sejam criadas através do processo Avaliação de Cotações no Gerenciador de Processos do Workflow, o sistema avaliará algumas regras.
 
Será avaliada a configuração [[CO - GE - 2626 - Regra de uso do tipo de operação em branco na cotação]], que traz as informações: 
O conteúdo selecionado nesta configuração irá atualizar o campo 'Tipo de Operação' da tela de cadastro da Cotação. Opções: 
'''Nenhum''' - O Tipo de Operação informado na capa da Solicitação será levado como sugestão para a Cotação; 
'''Branco''' - O Tipo de Operação será inicializado com branco, ao informar a Empresa será avaliada a busca da Regra Fiscal; 
'''Perguntar''' - Ao acessar a tela de Cotação o sistema irá exibir pergunta questionando se é desejado atualizar o Tipo de Operação com o da capa da Solicitação. 
 
Também será avaliada a configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]] que deverá estar igual a "Condicional".
 
Assim: 
1) Quando a configuração [[CO - GE - 2626 - Regra de uso do tipo de operação em branco na cotação]] estiver igual a '''Branco''', mesmo que esteja informado um Tipo de Operação na capa da Solicitação, ao executar o processo de Avaliação de Cotações, as Cotações serão criadas buscando a regra fiscal cadastrada para os fornecedores vinculados ao material. 
2) Quando a configuração [[CO - GE - 2626 - Regra de uso do tipo de operação em branco na cotação]] estiver igual a '''Nenhum''', as Cotações serão criadas, buscando o Tipo de Operação informado na capa da Solicitação. Porém, se não for informado Tipo de Operação na capa, então também será buscado da regra fiscal do material. 
3) Quando a configuração [[CO - GE - 2626 - Regra de uso do tipo de operação em branco na cotação]] estiver igual a '''Perguntar''', as Cotações serão criadas, buscando o Tipo de Operação informado na capa da Solicitação, quando estiver informado. Caso esteja em branco, então buscará da regra fiscal do material para os fornecedores encontrados. 

 
 

======Efetivações do item======
 Através do botão <Efetivações> podemos visualizar as baixas deste nosso item da solicitação de materiais. Ele mostra a quantidade e a Ordem de Compra que baixou o saldo. Quando não existirem efetivações, o sistema emite a mensagem alertando o usuário e não abrirá esta tela. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado.

 
[[Image: efetivaçõesItem.png|650px|centro]]
 

======Última entrada======
 Utilizando este botão temos acesso à tela de entradas do material e que atualizam médio, ordenando por data, unidade de negócio, CA, e sequência dia. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado.

 
[[Image: ultimaEntrada.png|695px|centro]]
 

======Acompanhamento======
 A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail. O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Solicitação e a sequência do item que estamos posicionados quando entramos em modo criar. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado.


 
[[Image: acompSolicItem.png|750px|centro]]
 
{{VoltarInicio}}

==== Imprimir ====

No ícone de Imprimir estão disponíveis os botões: Consumo, Sol.Reduzida e Solicitação.

 
[[Image: Impressao_solicitacao1.png|150px|centro]]
 

======Consumo======
 A impressão de consumo está relacionada ao item, ela mostrará em forma de relatório o consumo dos últimos 12 meses. Este cálculo é realizado pelo programa CG00882 (Consumo Mensal) considerando os movimentos de saída do material. A média é calculada de acordo com a soma dos consumos dividida por 13 meses, considerando tanto o inicial quanto o final.

 
[[Image: modeloConsumoRelat.png|600px|centro]]
 

======Sol.Reduzida======
 A impressão Sol.Reduzida apresentará de forma resumida a Solicitação de Compras selecionada, apresentando dados como, o número da solicitação, a descrição e o Controle, e nos itens apresentará o código material, descrição, controle, unidade de medida e quantidade.

 
[[Image: Sol.reduzida01.png|300px|centro]]
 
[[Image: Sol.reduzida02.png|600px|centro]]

======Solicitação======
 Esta é a impressão da solicitação de materiais, ela ocorre pelo relatório CG02613 o mesmo disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Relatórios|Relatórios]] > [[CO_Relatórios Operacionais|Operacionais]] > [[CO_Relatórios Operacionais Solicitações|Solicitações]] > '''[[CO_Solicitações|Solicitações]]'''


[[Image: emissãoSolicitacao01.png|400px|centro]]
 
 
[[Image: emissãoSolic.png|750px|centro]]
 
{{VoltarInicio}}

==== Efetivações ====

No ícone de Efetivações estão disponíveis os botões: Ordem de Compra e Contrato.
<div align="justify">
 
[[Image: solic_btn_efetivações.png|200px|centro]]
 

======Ordem de Compra======
Este botão funciona como a efetivação da solicitação pela tela de itens da OC. Somente estará habilitado, se o controle da solicitação estiver na faixa informada nas configurações: [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]], possuir o direito ‘CO_ORDEM_COMPRA_CRIAR’ e estar em modo ‘Modificar’. Além disto, os itens precisam possuir saldo a efetivar para serem listados.
 
Caso os itens não possuírem cotação com campo 'Selecionado' igual a sim, ao clicar no botão Ordem de Compra será apresentada a mensagem: "Não existem itens cotados para gerar Ordem de Compra."

'''Importante:''' Se a configuração [[CO - GE - 259 - Utilizar cotação]] não estiver selecionada o sistema não buscará cotações selecionadas para a efetivação da solicitação para a OC. Dessa forma, é obrigatório que a configuração esteja selecionada para que sejam considerados os dados da cotação selecionada, e levados para a Ordem de Compra na efetivação.

 
[[Image: GeraOrdem.png|500px|centro]]
 

:::'''Tipo de Operação:''' se o campo for informado, todos os itens e capa da Ordem de Compra gerada serão atualizados com o TO informado. Se o campo for deixado em branco, e a solicitação possuir vários itens, cotados para o mesmo fornecedor, porém cada um cotado com um Tipo de Operação diferente, o sistema buscará o último Tipo de Operação dos Itens, ou seja, o TO informado no último item que foi selecionado para a efetivação, e criará a Ordem de Compra com este Tipo de Operação na capa. Os itens da Ordem manterão cada qual o tipo de operação da cotação selecionada.

 
[[Image: BaixasOrdem.png|650px|centro]]
 

:::'''Importante 1:''' A efetivação da solicitação de compras para uma OC pode ser realizada de forma total ou parcial. A efetivação parcial pode ser de alguns itens ou pela quantidade de um item da solicitação. Para os casos em que ocorra efetivação parcial pela quantidade do item, deve ser dada atenção a cada efetivação na quantidade informada na coluna 'Qtde Baixar' da tela de efetivação.

:::Também é possível solicitar uma quantidade e receber uma quantidade extra do fornecedor, sendo possível a efetivação de uma solicitação para uma Ordem de Compras com quantidade superior informada na cotação. Esta quantidade não será atualizada nos itens da solicitação, sendo tratada como quantidade extra. Caso necessário efetivação parcial da solicitação pela quantidade do item com quantidade extra, sugere-se alterar a quantidade solicitada e após realizar a efetivação.

:::'''Observação:''' Caso exista desconto informado na tela de cotações do item da solicitação, ao realizar a efetivação para Ordem de Compra, o valor de desconto somente será levado para o botão 'Desc./Enc.' da OC, caso no Tipo de Operação utilizado a configuração [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] esteja marcada.

:::'''Importante 2:''' Caso o sistema esteja parametrizado para buscar regra fiscal, ou seja, estando marcadas as configurações 'CO OC 2172 - Buscar regra fiscal ao efetivar Solicitação para OC' e 'CO OC 463 - Utilizar regra fiscal ao efetivar a solicitação para a O.C.', mas tendo sido informado um TO na solicitação e no momento da efetivação, podendo ser informado outro, ao gerar a Ordem de Compra, ela será gerada com o TO informado na tela de efetivação, assim como buscará as incidências neste cadastradas para os impostos, quando o material não possuir regra fiscal vinculada. Caso o material tenha regra e não seja informado um TO na tela de efetivação, então será buscado o TO dessa regra fiscal. Nesses casos, na tela Baixas para Ordem, o campo de TO será apresentado em branco, quando as configurações acima citadas estiverem marcadas.

:::'''Importante 3:''' Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido efetivar itens de solicitação, para os materiais dos fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja selecionado um item de um material que não consta na TG para o fornecedor informado na capa da OC, ou da cotação, ou então um material que tem Conceito Bloquear OC, nesse caso será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_item1.png|550px|centro]]

:::Mais informações sobre a rotina de efetivação de solicitação, podemos conferir em '''[[Como efetivar solicitações de materiais?#Efetivação_via_tela_de_Solicitações|Efetivação via Tela de Solicitações]]'''. Importante considerar a diferença na busca de regra fiscal descrita nesta FAQ citada.

======Contrato======
O botão será habilitado quando a situação da Solicitação for 'Aberta' e estar em modo de modificação ou criação. Através deste botão podemos gerar um [[CT Movimentos Contratos|contrato]] a partir desta solicitação de materiais, utilizando o programa CG03291, será avaliado se o item possui cotação selecionada, pois a empresa vencedora será usada como cliente do contrato.

 
[[Image: gerarContratoSolic.png|750px|centro]]
 

</div>
{{VoltarInicio}}

==== Complemento ====

No ícone Complemento estão disponíveis os botões Replicar Cotações e Gerar Req./Sol..

 
[[Image: solic_btn_complemento.png|215px|centro]]
 

======Replicar Cotações======
 A fim de facilitar o processo de cadastro de cotações, cujos itens de solicitações sejam os mesmos (código de material, especif1/identif, especif2, especf3, lote, numeração) foi criada rotina que permite replicar cotações de solicitação para uma ou mais, que estejam com situação do item diferente de cotado e que não possuam efetivações.
 
 
Para habilitar o botão, devemos possuir item com cotação criada e estar em modo "modificar".
 
 
Pelo botão “Replicar Cotações’, na tela da solicitação será direcionado para a tela da rotina, traz preenchido o campo solicitação de Origem (que corresponde a solicitação que se está posicionado) com suas respectivas cotações e permite filtrar as solicitações de destino. Nesta tela não será possível editar os dados dos itens da solicitação e das cotações, a seleção será realizada por check box para marcar/desmarcar as cotações de origem x destino.
 
A rotina aberta é a mesma disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Rotinas|Rotinas]] > [[CO_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CO_Replicar Cotações|Replicar Cotações]]

 
[[Image: replicarCotações.png|750px|centro]]
 

======Gerar Req/Sol======
'''[[Botão Gerar Req/Sol|Botão Gerar Req/Sol]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a criação de uma solicitação com base na requisição selecionada ou uma nova requisição com base na selecionada. A definição da criação ficar por conta do tipo de operação informado na rotina, tipo de operação de entrada irá gerar uma solicitada e tipo de operação de saída irá gerar uma requisição. Cada requisição poderá utilizar esta rotina somente uma vez.
 
::'''Importante:''' A solicitação/requisição criada nessa funcionalidade ficará vinculada a requisição/solicitação original. Caso posteriormente seja excluída a solicitação/requisição vinculada, o vínculo será desfeito desde que seja realizada a exclusão total, na capa, caso seja excluído somente um item da solicitação/requisição, o vínculo será mantido, pois o mesmo não é realizado por item.


'''Observação:''' na a tela de dados adicionais para a geração da solicitação/requisição, onde é informado o Tipo de Operação, de entrada (que gera Solicitação), ou de saída (que gera Requisição), ao gerar o novo documento este considerará o Centro de Armazenagem Sugestão vindo desse TO informado.
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==Versões==
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 210406===
<references group="Versão210406.c" />
===Versão 220404===
<references group="Versão220404.b" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

ES - Como Fazer - Número de Série x Grade

2026-09-18T18:01:09Z

Larissa.scheuermann2:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Suprimentos]] > [[ES - Como Fazer - Número de Série x Grade|Como Fazer - Número de Série x Grade]]
=Como Fazer - Número de Série x Grade=

O presente documento tem o objetivo de apresentar o funcionamento do controle de Número de Série x Grade.
 
O funcionamento desta combinação foi desenvolvida somente para os programas:
 
[[ES Estoque|Estoque]]
 
[[CO Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]] (Entradas Manuais, NÃO sendo possível usar efetivações)
 
[[FA Nota Fiscal|Nota Fiscal - Saída]]
 
[[CO Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]]
 
[[CO Devolução de Entradas|Devolução de Entradas]]

==Quais são as parametrizações utilização do Número de Série x Grade?==

===Definições===
*Deve sempre exigir a informação do Número de Série em todos os Movimentos.
*Materiais que possuam Número de Série desvinculado do Estoque não poderão controlar grade (Numeração).
*Não será possível utilizar a combinação para Especificação 3, Lote e Ambos (Numeração + Lote).
*A variação do número de série ocorre por material, e não por material + grade. Ou seja, o número de série RT0001 do material XYZ número 35, não poderá ser usado no material XYZ número 36.
=== Tabelas ===

{| class="wikitable" style=""margin-left: 0px; margin-right: auto;"
|+ Tabelas
|-
! Tabela !! Nome Lógico !! Tradução
|-
| MATERIAL X NUMERO SERIE || ESMATXNSERIE || ESMATXNS
|-
| NÚMERO DE SÉRIE X GRADE || ESNSERIEGRADE || ESNSGRAD
|}

===Objetos de Banco ===

{| class="wikitable" style="margin-left: 0px; margin-right: auto;"
|+ Objetos de Banco
|-
| CGPR_EST_ATUALMOVIMENTO
|-
| CGPR_EST_GERA_INVENTARIO
|-
| CGPR_EST_COPIANSERIEINVENT
|-
| CGTR_EST_GRMOVIMENTO
|-
| CGVW_OBJETOS_ESTOQUE3
|-
| CGPR_EST_POSICAO_ESTOQUE
|-
| CGFC_EST_POSICAO_ESTOQUE
|-
|CGFC_BUSCA_SERIE_DESVINCULADO
|}
==Como cadastrar um material com número de série x grade?==
<div align="justify">
No Cadastro de Materiais, será possível selecionar a opção “Numeração” quando o Material possuir controle por Número de Série. Porém, esta condição deve respeitar também o desvinculo do Número de Série.

O cadastro está disponível no menu CIGAM através do seguinte caminho: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] > '''[[ES_Materiais|Materiais]]'''

Ao informar o campo Utiliza Grade com "Numeração" e preencher uma "grade" para o material, vai aparecer a opção Controla Número de Série.

 
[[Image: numerodeseriexgradecadastro.png|center|750px|semmoldura|Como Fazer - Número de Série x Grade]]
 

:'''Observação:''' o material não pode controlar especificação 2 como "estoque" para que o campo "Controla Número de Série" habilite.

Quando o Material estiver controlando Número de Série e Numeração, a guia ‘Número de Série’ vai estar desabilitada. Portanto, todas as movimentações devem obrigatoriamente exigir a informação dos respectivos Números de Série para a grade.

'''Importante:''' Não será permitido a alteração do campo ‘Utiliza Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’ , quando já houver movimentação para o Material.

 
[[Image: numerodeseriexgradebloqueio.png|center|750px|semmoldura|Como Fazer - Número de Série x Grade]]
 
</div>

==Como consultar o estoque de Número de Série com Grade?==

Na consulta de estoque, o botão ‘Visualizar Números de Série’ deve estar habilitado para os Materiais que controlam Numeração + Número de Série.
 
[[Image: numerodeseriexgradeESTOQUE.png|center|750px|semmoldura|Como Fazer - Número de Série x Grade]]
 
Ao acessar os registros através deste botão, deverão ser listados os Números de Série conforme sua respectiva Numeração.
 
[[Image: numerodeseriexgradeESTOQUESERIE.png|center|750px|semmoldura|Como Fazer - Número de Série x Grade]]

CO Listagem Compras por Conta

2026-07-16T19:16:44Z

Larissa.scheuermann2:

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Relatórios|Relatórios]] > [[CO_Relatórios Operacionais|Operacionais]] >
[[CO_Relatórios Operacionais Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]] > [[CO_Listagem Compras por Conta|Listagem Compras por Conta]]
==Listagem Compras por Conta==

Este relatório apresenta as compras (Notas de Entrada) conforme os filtros, separadas pela Conta Financeira.


[[Arquivo:Screenshot 40.png|semmoldura|centro|400px|Listagem Compras por Conta]]


'''Importante:''' No Tipo de Operação (TO) da Nota Fiscal, aba Contábil/Financeiro precisa estar 'Faturar = S - Faturar', para que apareça no relatório.