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Como funciona o preço custo última compra do estoque?

2026-06-16T19:34:09Z

Larissa.scheuermann:

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
 

No estoque do nosso material nós temos o campo "'''Preço Custo Últ. Compra'''". Vamos ver qual a regra de cálculo dele.
 
[[Image:PesquisaEstoqueCusto1.png|750px|centro]]
 

Este valor é atualizado sempre com o '''último movimento''' de entrada em que a espécie de estoque é do tipo ''''compra'''' e ''''atualiza médio''''.


Neste nosso caso, temos o movimento da '''NFE 2112081''' como último movimento de '''compra''', usando a espécie "A": 
 
[[Image:MovimentoPreçoCusto.png|750px|centro]]
 

Podemos conferir a espécie de estoque do movimento através do menu "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] > [[ES_Espécies|Espécies]]".

No cadastro da espécie "A" temos as opções de "'''Espécie de Compra'''" e "'''Atualiza Preço Médio'''" marcadas.
 
[[Image:EspécieCompraA.png|500px|centro]]
 
Além da espécie de estoque, teremos o cadastro de "'''Regra de Preço'''" vinculado a esta espécie. Podemos acessar o cadastro da Regra de Preço em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[ES_Regras de preços|Regras de preços]]" e pesquisar pelas regras vinculadas à nossa espécie de estoque:

No cadastro da regra de preço é onde iremos definir como os '''impostos e despesas''' irão '''impactar''' no nosso preço de custo.
 
[[Image:RegraPreçoCusto.png|300px|centro]]
 
Porém, precisamos ter muito cuidado com a regra de preço do tipo "'''Custo Última Compra'''" porque ela '''não deve''' ser diferente da regra do tipo "'''Médio'''", o sistema ainda emite um aviso.
 
[[Image:AvisoRegraPreçoDiferente.png|500px|centro]]
 
Neste exemplo, nossa regra de preço para o tipo "'''Médio'''" vale para todas as espécies e está diferente
 
[[Image:RegraPreçoMédio1.png|300px|centro]]
 
'''E onde isso impacta?''' Vamos retornar ao nosso exemplo. Temos impostos '''ICMS''' e '''IPI''' no nosso movimento.
 
[[Image:MovimentoPreçoCusto1.png|750px|centro]]
 
De acordo com o cadastro da regra de preço do tipo "'''Custo Última Compra'''", estes impostos iriam somar no nosso custo, porém vimos que isso não ocorreu. Isto se deve porque o sistema usa a regra de preço do tipo "'''Médio'''" quando elas '''estão diferentes''', por definição. E como na regra de preço do tipo "'''Médio'''" estava como "'''Não afeta'''" os impostos, o custo permaneceu R$ 100,00 e dividido pela quantidade, gerou nosso preço de custo de última compra como R$ 50,00 (conforme vimos na primeira imagem).
Vamos fazer um exemplo em que nossas regras estão como "'''Adiciona'''" para estes dois impostos do movimento.
 
[[Image:RegrasPreçoCustoEMédio.png|500px|centro]]
 
Então, nosso movimento de estoque (proveniente da NF) deve ser '''reprocessado''' para usar a nova regra de preço e gerar o valor somando o ICMS e IPI. Para''' reprocessar o custo''' do movimento, precisamos usar a rotina "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[ES_Reprocessar Estoque|Reprocessar Estoque]]" marcando as opções abaixo. Vale lembrar que apenas serão reprocessados movimentos de períodos com '''inventário aberto'''.
 
[[Image:ReprocessaEstoquePreçoCusto.png|500px|centro]]
 
Assim, nosso movimento é reprocessado a agora temos um novo "'''Preço Total Custo'''"
 
[[Image:MovimentoPreçoCustoCálculo.png|750px|centro]]
 
Consequentemente, temos um novo "'''Preço Custo Últ. Compra'''"
 
[[Image:PesquisaEstoquePreçoCusto.png|750px|centro]]
 
Então, assim que funciona o cálculo de "'''Preço Custo Últ. Compra'''". Temos sempre que avaliar movimentos com espécie de compra e devemos definir dentro das regras de preço como as incidências afetarão o custo. 

É possível também realizar um "'''ajuste'''" de "'''Preço Custo Últ. Compra'''" via '''movimento manual''', mas ele precisa ser um movimento com '''quantidade maior que zero'''. 
Também, podemos atualizar regras mas para que seja atualizado o custo dos movimentos e preços da tabela de estoque, precisamos reprocessar o estoque. 
Caso a configuração [[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]] esteja como "'''Comercial'''" o campo seria o "'''Preço de Custo'''"
 
[[Image:PesquisaEstoquePreçoCustoComércio.png|750px|centro]]
 
Referente aos retornos de preço total custo de última compra e preço médio do estoque, estes valores somente serão recalculados com base nos movimentos de estoque que ocorreram em uma data posterior à data do último inventário gerado. Os estoques dos materiais cuja última movimentação ocorra antes da data do último inventário possuirão o mesmo preço total custo de última compra e preço médio já gerados anteriormente.

Por exemplo:

O usuário possui um Material "X" que possui dois lotes e possui data do último inventário igual a 30/04/2026.

Um dos lotes possui apenas movimentos anteriores ao último inventário e o outro possui ao menos um movimento posterior a ele.

Data Movimento | Lote | Preço Total Custo | Preço Médio |

29/04/2026 | LOTE1 | 2,000000 | 1,250000

30/04/2026 | LOTE2 | 2,000000 | 1,250000

'''Último inventário gerado em 30/04/2026'''

04/05/2026 | LOTE2 | 3,000000 | 2,250000

Logo, ao listar os registros de estoque do Material "X", ele poderá possuir preços de custo de última compra distintos em cada lote caso ocorram movimentações posteriores à data do último inventário. O preço médio será o mesmo em ambos os lotes devido a ele ser buscado com base no material visto que não varia por lote.

Lote | Preço Total Custo | Preço Médio

LOTE1 | 2,000000 | 1,750000

LOTE2 | 3,000000 | 1,750000

É importante ressaltar que independentemente do valor da configuração "3036 - Origem dos dados de estoque" o valor do preço total custo de última compra será buscado a partir da tabela de estoque processada e não a partir da posição de estoque.

ES Materiais

2026-04-06T18:55:08Z

Larissa.scheuermann: /* Campos Guia Dados Gerais */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==
<div align="justify">

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]

</div>
===Restrições de Acesso===
<div align="justify">
Ao entrar na tela, o sistema valida os direitos MODIFICA MATERIAIS (MATERIAIS) e CADASTRA MATERIAIS (MODMATER) exibindo a mensagem "CGM - 6 - Acesso Negado. Usuário sem permissão de acesso a este programa" quando nenhum deles for encontrado, saindo da tela sem abrir a pesquisa dinâmica.
</div>

===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação. 

A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 607358/493. </ref> Será disponibilizado o NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) para o cadastro de materiais de todos os tipos. 

Caso a classificação fiscal de um material seja alterada de NBS para NCM, e o código fiscal anterior possua alguma regra fiscal, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.
[[Arquivo:BloqueioNBS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso seja alterada a classificação fiscal para outra do mesmo tipo, e a classificação anterior possua regras informadas, será apresentada uma mensagem de aviso.

[[Arquivo:AvisoRegrasClassificaçãoFiscal.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso a classificação fiscal de um material diferente de serviço seja alterada de NCM para NBS, e o código fiscal anterior possua alguma regra fiscal, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.

[[Arquivo:NCMparaNBS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso o material possua NBS na classificação fiscal e já tenha sido movimentado, ao alterar a classificação para NCM o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio.

[[Arquivo:NBSMovimentado.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

[[Como parametrizar a inicialização automática de imagem]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

A partir da <ref group="Versão250505b"> Liberado a partir da OS 607358/493. </ref>, além da NCM para produtos, o campo Código Fiscal também é utilizado para informar o NBS quando o material é do tipo Serviço. Nesses casos, ao utilizar o Zoom/F5, o sistema exibirá a lista de NBS´s cadastrados. O uso do NBS é necessário para identificação fiscal dos serviços.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
<div align="justify">
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].

 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].

Revisar os direitos MOD ENGENHARIA (EN667XLP45) ou MODF ENGENHARIA (EN666HYU45) ou COMPOSICAO (COMPOSICAO). Para ter acesso a este botão, o usuário precisa de algum destes direitos.
</div>

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

=====Botão Gerar Parâmetros=====

A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref> o botão passa a se chamar "Gerar Parâmetros", atendendo não somente materiais com grade, mas todos os materiais sem variações especificas. 
'''Importante:''' Está rotina é exclusiva para inserção de informações em lote nos parâmetros de planejamento, a atualização das informações deve ser realizada individualmente. 
Pode ser realizado o cadastro de parâmetros por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades são geradas a partir das unidades de negócio (UNs) que pertencem à 'TG' selecionada ou pela UN definida no filtro, respeitando a quantidade de caixas informada pelo usuário. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem. 
A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>, também será possível usar o botão para materiais que não utilizam o controle de grade, passando o campo quantidade de caixas a ser um fator de multiplicação pelo campo quantidade ao lado do parâmetro desejado.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]
 
Botão Gerar Parâmetros <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>
 
[[image:Botao_Gerar_Parametros_Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Parâmetros]]

'''Unidade de Negócio: '''caso seja informada a unidade de negócio, os campos TG e Categoria ficarão inativos. 

'''TG: '''caso o TG seja informado, o campo Unidade de Negócio ficará inativo e o campo Categoria será ativado para que seja informada a categoria que será gerada. 

'''Categoria: '''selecione uma opção para que seja gerada dentro da categoria desejada, campo somente habilitado se TG for informada. 

'''Grade: '''o campo Grade sempre apresentará a grade cadastrada do material, mas poderá ser substituída por uma nova, conforme necessário. Campo somente habilitado se material possuir o controle de grade. 

'''Quant. Caixas: '''quando material controlar grade múltipla, ira utilizar a quantidade informada neste campo e multiplicar pela quantidade padrão da grade. Quando o material não controlar grade múltipla, vai servir de fator multiplicador do campo quantidade ao lado da opção de "Parâmetro de planejamento a gerar" selecionada. 

'''Parâmetro de planejamento a gerar:''' Selecione uma das opções para gerar as regras. 
Estoque de Segurança 
Lote Minímo 
Lote Múltiplo 
Quantidade máxima da ordem 

'''Quant.: '''somente habilitado caso material não controlar grade múltipla. Quantidade informada será multiplicada pela quantidade informada no campo "Quant. Caixas", caso não informada nenhuma quantidade no campo "Quant. Caixas", o mesmo será considerado como "1" . 

'''Botão Confirmar: '''gera as regras para as unidades de negócio conforme parametrizado. 

'''Botão Cancelar: ''' cancela a ação e fecha a janela de gerar grade.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' informe neste campo o percentual de perda padrão do material pai. Esse percentual será aplicado automaticamente na quantidade solicitada do item pai quando a OP for gerada pelas rotinas de OP do Item do Pedido, Remessa, Geração de OP em Lote ou MRP.
A Perda Padrão não é considerada na criação manual da OP (pai ou intermediário), bem como ao recalcular a OP, pois nessas situações a quantidade é definida diretamente pelo usuário, sem geração automática de demanda.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

===Botões Parâmetros===

====Botão Copiar Parâmetro ====
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

====Botão Imprimir Inconsistências====
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
 
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Habilitado quando usuário possui o direito GERCOMIS e a configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões|Configuração "175 - Método de cálculo para comissões"]] está diferente de '''Simples''' ou '''Repres. Cliente'''.

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

===Patch "b"===
<references group="Versão250505b" />

===Versão 250602===

==== Patch "c" ====
<references group="Versão250602 Patch 'c'" />

Como cadastrar imagens para os materiais?

2026-04-06T18:47:46Z

Larissa.scheuermann: /* */

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
 
<div align="justify">
Podemos cadastrar imagens para os materiais visando facilitar a identificação dos mesmos e obter informações visuais dos itens que estamos lidando no sistema.

Para isso, acessamos o cadastro de materiais pelo menu: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]]

Selecione a aba ‘Arquivos’.

 
[[Image:Material_aba_arquivos.png|750px|centro]]
 

No campo ‘Tipo do Registro’, selecione a opção ’10 Imagem Comercial’. Informe o caminho do arquivo, sua descrição e confirme.

 
[[Image:Imagem_material.png|750px|centro]]
 

É possível que seja cadastrada mais que uma imagem por material

Também é possível cadastrar uma única imagem no campo "Arquivo". Cada relatório ou pesquisa, precisamos revisar quais das imagens a tela irá buscar.

 
[[Image:Exemplo_arquivo_direto.png|500px|centro]]
 

'''Importante:''' vemos que no exemplo estamos usando uma pasta dentro da '''instalação''' do sistema (CIGAM_INSTAL) e portanto usamos o nome lógico início do caminho. Isto facilita a organização, pois todos os usuários precisam ter acesso ao arquivo para que o sistema mostre a imagem corretamente, uma pasta dentro da instalação do sistema deve nos garantir isto.

Após isso, as imagens passarão a ser apresentadas em diversos locais do sistema, como por exemplo em telas de consulta e relatórios que possuam variáveis para este fim.

'''Exemplos de tela de Consulta:'''

 
[[Image:Exemplo_pesquisa.png|750px|centro]]
 

Neste exemplo usamos o [[ES Pesquisas Cadastros Materiais| Modelo de pesquisa de materiais]] de "Reserva Futura" e nele aparece a imagem cadastrada no campo "Arquivo".

'''Exemplo de relatório:'''

 
[[Image:Exemplo_relatório.png|750px|centro]]
 

'''Dica de nome lógico'''

O campo da imagem do material possui uma limitação de '''60 caracteres''', devido a isto, utilizar o caminho absoluto do arquivo pode limitar ou dificultar os cadastros das imagens.

Para facilitar, podemos fazer uso de um '''Nome Lógico''' contendo a raiz do caminho das imagens. Como no exemplo abaixo:

Em nosso '''Magic.ini''' adicionamos o nome lógico dentro da sessão "[MAGIC_LOGICAL_NAMES]"

<nowiki>
[MAGIC_LOGICAL_NAMES]
CIGAM_INSTAL = J:\BASES\CIGAM11_SUPORTE_PCPBPM\
DIR_IMG = J:\BASES\CIGAM11_SUPORTE_PCPBPM\Imagens\Materiais\
</nowiki>

Com isto, podemos usar este nome lógico no cadastro da imagem do material da seguinte maneira: %DIR_IMG%+nome_imagem

 
[[Image:Exemplo_img_nl.png|750px|centro]]
 
</div>

== ==
FAQ relacionada:

[[Como parametrizar a inicialização automática de imagem]]

Como parametrizar a inicialização automática de imagem

2026-04-06T18:45:50Z

Larissa.scheuermann: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência Como parametri...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência]]

[[Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência]]

 
[[Image:Referencia1.png|550px|centro]]
 

 
[[Image:Referencia2.png|550px|centro]]
 


Para utilizar a configuração de sistema [[ES - GE - 962 - Inicializar imagem automaticamente ao informar referência]] necessário parametrizar as configurações de sistema [[ES - GE - 963 - Caminho padrão para imagens dos materiais]] e [[ES - GE - 964 - Extensão padrão para imagens do material]].


 
[[Image:Configs.png|550px|centro]]
 

'''IMPORTANTE:'''


* Se a config 962 estiver marcada e não parametrizada de maneira correta, além de não buscar a imagem de maneira automatizada, caso já tenha um caminho informado, não será possível excluir o caminho da imagem, o sistema permitirá apenas alterá-la, somente retirando a referência da capa do cadastro do material a exclusão do caminho será efetuada.

 
[[Image:DELETE.png|550px|centro]]
 

* Se a config 962 estiver marcada e não parametrizada de maneira correta e houver referência cadastrada, caso o campo da imagem esteja vazio, não será possível informar e salvar uma imagem para o material. Nesse caso, somente com a config 962 desmarcada a inclusão da imagem será possível.


 
[[Image:NÃO_SALVA.png|550px|centro]]

FAQ ES

2026-04-06T18:45:37Z

Larissa.scheuermann: /* Cadastro de Materiais */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
*[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]
*[[Como parametrizar a inicialização automática de imagem]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]
*[[Ao inserir o número de série está ocorrendo índice duplicado. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]
*[[Como funciona a rotina Importa Coletor de Balanço (CG08904)?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[A data do movimento deve ser superior a data do último inventário]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]
*[[O Relatório Estatística do estoque considera movimentos avulsos e de transferência entre CA´S?]]
*[[Quando algum relatório fica processando e não imprime o que fazer?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Na lista de material ocorre a mensagem 'Não é permitido informar quantidade maior que a quantidade disponível para este material.]]

ES Materiais

2026-04-06T18:17:12Z

Larissa.scheuermann: /* Campos Guia Dados Gerais */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==
<div align="justify">

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]

</div>
===Restrições de Acesso===
<div align="justify">
Ao entrar na tela, o sistema valida os direitos MODIFICA MATERIAIS (MATERIAIS) e CADASTRA MATERIAIS (MODMATER) exibindo a mensagem "CGM - 6 - Acesso Negado. Usuário sem permissão de acesso a este programa" quando nenhum deles for encontrado, saindo da tela sem abrir a pesquisa dinâmica.
</div>

===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação. 

A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 607358/493. </ref> Será disponibilizado o NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) para o cadastro de materiais de todos os tipos. 

Caso a classificação fiscal de um material seja alterada de NBS para NCM, e o código fiscal anterior possua alguma regra fiscal, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.
[[Arquivo:BloqueioNBS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso seja alterada a classificação fiscal para outra do mesmo tipo, e a classificação anterior possua regras informadas, será apresentada uma mensagem de aviso.

[[Arquivo:AvisoRegrasClassificaçãoFiscal.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso a classificação fiscal de um material diferente de serviço seja alterada de NCM para NBS, e o código fiscal anterior possua alguma regra fiscal, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.

[[Arquivo:NCMparaNBS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso o material possua NBS na classificação fiscal e já tenha sido movimentado, ao alterar a classificação para NCM o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio.

[[Arquivo:NBSMovimentado.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

[[Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

A partir da <ref group="Versão250505b"> Liberado a partir da OS 607358/493. </ref>, além da NCM para produtos, o campo Código Fiscal também é utilizado para informar o NBS quando o material é do tipo Serviço. Nesses casos, ao utilizar o Zoom/F5, o sistema exibirá a lista de NBS´s cadastrados. O uso do NBS é necessário para identificação fiscal dos serviços.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
<div align="justify">
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].

 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].

Revisar os direitos MOD ENGENHARIA (EN667XLP45) ou MODF ENGENHARIA (EN666HYU45) ou COMPOSICAO (COMPOSICAO). Para ter acesso a este botão, o usuário precisa de algum destes direitos.
</div>

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

=====Botão Gerar Parâmetros=====

A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref> o botão passa a se chamar "Gerar Parâmetros", atendendo não somente materiais com grade, mas todos os materiais sem variações especificas. 
'''Importante:''' Está rotina é exclusiva para inserção de informações em lote nos parâmetros de planejamento, a atualização das informações deve ser realizada individualmente. 
Pode ser realizado o cadastro de parâmetros por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades são geradas a partir das unidades de negócio (UNs) que pertencem à 'TG' selecionada ou pela UN definida no filtro, respeitando a quantidade de caixas informada pelo usuário. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem. 
A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>, também será possível usar o botão para materiais que não utilizam o controle de grade, passando o campo quantidade de caixas a ser um fator de multiplicação pelo campo quantidade ao lado do parâmetro desejado.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]
 
Botão Gerar Parâmetros <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>
 
[[image:Botao_Gerar_Parametros_Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Parâmetros]]

'''Unidade de Negócio: '''caso seja informada a unidade de negócio, os campos TG e Categoria ficarão inativos. 

'''TG: '''caso o TG seja informado, o campo Unidade de Negócio ficará inativo e o campo Categoria será ativado para que seja informada a categoria que será gerada. 

'''Categoria: '''selecione uma opção para que seja gerada dentro da categoria desejada, campo somente habilitado se TG for informada. 

'''Grade: '''o campo Grade sempre apresentará a grade cadastrada do material, mas poderá ser substituída por uma nova, conforme necessário. Campo somente habilitado se material possuir o controle de grade. 

'''Quant. Caixas: '''quando material controlar grade múltipla, ira utilizar a quantidade informada neste campo e multiplicar pela quantidade padrão da grade. Quando o material não controlar grade múltipla, vai servir de fator multiplicador do campo quantidade ao lado da opção de "Parâmetro de planejamento a gerar" selecionada. 

'''Parâmetro de planejamento a gerar:''' Selecione uma das opções para gerar as regras. 
Estoque de Segurança 
Lote Minímo 
Lote Múltiplo 
Quantidade máxima da ordem 

'''Quant.: '''somente habilitado caso material não controlar grade múltipla. Quantidade informada será multiplicada pela quantidade informada no campo "Quant. Caixas", caso não informada nenhuma quantidade no campo "Quant. Caixas", o mesmo será considerado como "1" . 

'''Botão Confirmar: '''gera as regras para as unidades de negócio conforme parametrizado. 

'''Botão Cancelar: ''' cancela a ação e fecha a janela de gerar grade.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' informe neste campo o percentual de perda padrão do material pai. Esse percentual será aplicado automaticamente na quantidade solicitada do item pai quando a OP for gerada pelas rotinas de OP do Item do Pedido, Remessa, Geração de OP em Lote ou MRP.
A Perda Padrão não é considerada na criação manual da OP (pai ou intermediário), bem como ao recalcular a OP, pois nessas situações a quantidade é definida diretamente pelo usuário, sem geração automática de demanda.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal2.png|center|semmoldura|750px|Compl. Fiscal2]]
 
'''Código Imposto PIS:''' Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:'''Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

===Botões Parâmetros===

====Botão Copiar Parâmetro ====
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

====Botão Imprimir Inconsistências====
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
[[image:telaitensregrafiscal.png|center|semmoldura|750px|Materail Regra Fiscal]]
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
[[image:regrafiscal2.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
 
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Habilitado quando usuário possui o direito GERCOMIS e a configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões|Configuração "175 - Método de cálculo para comissões"]] está diferente de '''Simples''' ou '''Repres. Cliente'''.

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

===Patch "b"===
<references group="Versão250505b" />

===Versão 250602===

==== Patch "c" ====
<references group="Versão250602 Patch 'c'" />

Como cadastrar imagens para os materiais?

2026-04-06T18:12:12Z

Larissa.scheuermann:

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
 
<div align="justify">
Podemos cadastrar imagens para os materiais visando facilitar a identificação dos mesmos e obter informações visuais dos itens que estamos lidando no sistema.

Para isso, acessamos o cadastro de materiais pelo menu: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]]

Selecione a aba ‘Arquivos’.

 
[[Image:Material_aba_arquivos.png|750px|centro]]
 

No campo ‘Tipo do Registro’, selecione a opção ’10 Imagem Comercial’. Informe o caminho do arquivo, sua descrição e confirme.

 
[[Image:Imagem_material.png|750px|centro]]
 

É possível que seja cadastrada mais que uma imagem por material

Também é possível cadastrar uma única imagem no campo "Arquivo". Cada relatório ou pesquisa, precisamos revisar quais das imagens a tela irá buscar.

 
[[Image:Exemplo_arquivo_direto.png|500px|centro]]
 

'''Importante:''' vemos que no exemplo estamos usando uma pasta dentro da '''instalação''' do sistema (CIGAM_INSTAL) e portanto usamos o nome lógico início do caminho. Isto facilita a organização, pois todos os usuários precisam ter acesso ao arquivo para que o sistema mostre a imagem corretamente, uma pasta dentro da instalação do sistema deve nos garantir isto.

Após isso, as imagens passarão a ser apresentadas em diversos locais do sistema, como por exemplo em telas de consulta e relatórios que possuam variáveis para este fim.

'''Exemplos de tela de Consulta:'''

 
[[Image:Exemplo_pesquisa.png|750px|centro]]
 

Neste exemplo usamos o [[ES Pesquisas Cadastros Materiais| Modelo de pesquisa de materiais]] de "Reserva Futura" e nele aparece a imagem cadastrada no campo "Arquivo".

'''Exemplo de relatório:'''

 
[[Image:Exemplo_relatório.png|750px|centro]]
 

'''Dica de nome lógico'''

O campo da imagem do material possui uma limitação de '''60 caracteres''', devido a isto, utilizar o caminho absoluto do arquivo pode limitar ou dificultar os cadastros das imagens.

Para facilitar, podemos fazer uso de um '''Nome Lógico''' contendo a raiz do caminho das imagens. Como no exemplo abaixo:

Em nosso '''Magic.ini''' adicionamos o nome lógico dentro da sessão "[MAGIC_LOGICAL_NAMES]"

<nowiki>
[MAGIC_LOGICAL_NAMES]
CIGAM_INSTAL = J:\BASES\CIGAM11_SUPORTE_PCPBPM\
DIR_IMG = J:\BASES\CIGAM11_SUPORTE_PCPBPM\Imagens\Materiais\
</nowiki>

Com isto, podemos usar este nome lógico no cadastro da imagem do material da seguinte maneira: %DIR_IMG%+nome_imagem

 
[[Image:Exemplo_img_nl.png|750px|centro]]
 
</div>

== ==
Caso não esteja sendo possível a inserção de imagens nos materiais, analisar FAQ abaixo:

[[Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência]]

Arquivo:DELETE.png

2026-04-06T18:05:22Z

Larissa.scheuermann: Larissa.scheuermann carregada uma nova versão de Arquivo:DELETE.png

Arquivo:NÃO SALVA.png

2026-04-06T18:03:27Z

Larissa.scheuermann:

Arquivo:DELETE.png

2026-04-06T18:02:55Z

Larissa.scheuermann:

Arquivo:Configs.png

2026-04-06T18:02:22Z

Larissa.scheuermann:

Arquivo:Referencia2.png

2026-04-06T18:01:26Z

Larissa.scheuermann:

Arquivo:Referencia1.png

2026-04-06T18:00:58Z

Larissa.scheuermann:

Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência

2026-04-06T18:00:24Z

Larissa.scheuermann: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência Como parametri...'

FAQ ES

2026-04-06T17:58:27Z

Larissa.scheuermann: /* Cadastro de Materiais */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
*[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]
*[[Como parametrizar para inicializar imagem automaticamente ao informar referência]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]
*[[Ao inserir o número de série está ocorrendo índice duplicado. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]
*[[Como funciona a rotina Importa Coletor de Balanço (CG08904)?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[A data do movimento deve ser superior a data do último inventário]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]
*[[O Relatório Estatística do estoque considera movimentos avulsos e de transferência entre CA´S?]]
*[[Quando algum relatório fica processando e não imprime o que fazer?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Na lista de material ocorre a mensagem 'Não é permitido informar quantidade maior que a quantidade disponível para este material.]]

Baixa Nota de Transferência

2026-03-17T17:05:06Z

Larissa.scheuermann: /* Botão Apropriação */

[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]] > [[Baixa Nota de Transferência]]

=Baixa Nota de Transferência=

Tela acessada pelo botão "Efetivar NF" do programa [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]]. Nesta tela são preenchidas informações para realizar o retorno de notas fiscais enviadas a terceiros.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencia.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência]]
 
Na coluna da esquerda serão informados dados das notas transferidas, que deram origem ao processo. Na coluna da direita serão informados dados da Nota de Retorno ou Notas caso o Beneficiador emita notas distintas para Devolução da Mercadoria e nota de cobrança da Industrialização.
==Grupo Filtros Notas Transferidas(Esquerda)==

''' TG:''' neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. Na tela de Retorno de Beneficiamento, é utilizado somente para buscar o código do material CIGAM caso o código informado, na tela que abre após pressionar "Gera Baixa", seja um elemento de TG.
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Beneficiador:''' neste campo/filtro informe o código da beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Data:''' neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo de Operação:''' neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo Nota:''' neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador.
 
Após informar o filtros necessários deve-se clicar no '''Botão Incluir NF ''' ou inserir os dados da nota de retorno manualmente.
Caso opte por incluir pelo botão, será aberta tela com novos filtros para inserção da nota de envio:
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciafiltroincluirnf.png| 750x500px|semmoldura|center|Seleção de NF]]
 
Filtros ja informados na tela anterior serão herdados para a nova tela de filtros, porém podem ser alterados.
 
''' Tipo beneficiamento:''' neste campo/filtro informe o tipo beneficiamento que está sendo retornado. Ele pode ser direto, quando a empresa envia os insumos diretamente ao fornecedor, ou pode ser triangular, quando a empresa envia os insumos ao beneficiador e este ao terminar seu processo, envia uma nota simbólica a empresa, e transfere os insumos a um segundo beneficiador.
 
''' Fornecedor:''' neste campo/filtro informe o código do fornecedor, campo habilitado somente quando "Tipo beneficiamento" for triangular. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Beneficiador:''' neste campo/filtro informe o código da beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo/filtro informe a unidade de negócio, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Série:''' neste campo/filtro informe a série da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador, sem ter esta informação não é realizado o filtro ao confirmar. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Data Inicial:''' neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Nota Fiscal:''' neste campo/filtro informe o número da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Nota Fiscal Referência:''' neste campo/filtro informe o número da nota fiscal de referência. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo de Operação:''' neste campo/filtro informe o tipo de operação, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo Nota:''' neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido.
 
Ao clicar no botão confirmar, será aberta uma tela apresentando as notas encontradas, possíveis de retorno e conforme filtros selecionados.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianotasencontradas.png| 750x500px|semmoldura|center|Resultado do Filtro]]
 
Marcando a caixa de seleção e confirmando, os dados da nota serão levados ao ''browser'' que está do lado esquerdo, onde as informações podem ser inseridas também de forma manual, informando os campos conforme necessidade.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabrowser.png| 750x500px|semmoldura|center|Notas Filtradas]]
 
{{VoltarInicio}}

==Grupo Campos Notas de Entrada(Direita)==

'''Data Emissão:''' informar a data de emissão da Nota de Entrada.
 
'''Data Entrada:''' informar a data de recebimento da mercadoria e do produto industrializado.
 
'''Série:''' informar a série da nota que o beneficiador emitiu a nota de retorno.
 
'''Nota Fiscal:''' informar o número da nota fiscal de entrada.
 
'''Gerar Financeiro NF:''' A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento.
 
'''Série Mão de Obra:''' informar a série da nota que o beneficiador emitiu a nota de retorno. Campo liberado somente se "Gerar NF Mão de Obra" estiver marcado.
 
'''Nota Fiscal Mão de Obra:''' informar o número da nota fiscal de entrada. Campo liberado somente se "Gerar NF Mão de Obra" estiver marcado.
 
'''Tipo Operação Devolução :''' utilizada para devolução simbólica do processo de beneficiamento. Não entra em estoque, não gera lançamento financeiro. Apenas para acerto fiscal.
 
**CFOP - 1.902/2.902 - Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada NULA.
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Entrada :''' utilizada internamente no CIGAM. Gera o movimento de entrada do produto beneficiado. Não gera lançamento financeiro.
 
**CFOP - 1.124/2.124 - Industrialização efetuada por outra empresa.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada conforme tipo atualizando preço médio do item.
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Consumo :''' utilizada internamente no CIGAM. Gera o movimento de saída dos materiais enviados para o beneficiador do centro de armazenagem destinado para este processo. Não gera lançamento financeiro.
 
**CFOP – Operação interna de Estoque – Não requer Operação com CFOP de BASE LEGAL. Não deve possuir Incidência de IMPOSTOS.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie saída conforme tipo sem atualização de médio.
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Sobra :''' utilizada para movimento de Sobra de mercadoria que não foi utilizada no processo de beneficiamento e está sendo retornada para a empresa. Nesta situação o CIGAM irá utilizar uma operação nula pois vai tratar os movimentos de estoque para retorno na informação do campo "Transf. Sobra".
**CFOP - 1.903/2.903 - Entrada de mercadoria recebida para industrialização e não utilizada no processo.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada NULA. (O movimento será gerado na transferência abaixo).
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Transf. Sobra :''' operação de retorno da mercadoria que sobrou no processo. Aqui sim efetua os movimentos de estoque. Deverá ser gerado um movimento de saída com este T.O. e gerar um movimento de entrada para o correlato informado neste T.O. Este movimento de entrada deve ser gerado também com o ‘Centro de Armazenagem’ e ‘Espécie’ do T.O. correlato.
**CFOP – Operação interna de Estoque – Não requer Operação com CFOP de BASE LEGAL. Não deve possuir Incidência de IMPOSTOS.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie transferência (De: Centro de Armazenagem Terceiros para empresa).
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Mão de Obra :''' operação do serviço de industrialização. Nesta situação não entra nada em estoque
e apenas gera o valor a ser pago pelo serviço.
 
**CFOP - 1.124/2.124 - Industrialização efetuada por outra empresa.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada NULA.
**Faturamento: DEVE GERAR faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo de Operação Insumo de Terceiros:''' operação do serviço de industrialização. Nesta situação não entra nada em estoque
e apenas gera o valor a ser pago pelo serviço. Conforme legislação do estado de SP e RS, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Aplicável para as versões 2 e 3 do beneficiamento '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]'.
Importante: O material deve ser do Tipo Ativo, nunca do Tipo Serviço.
 
'''Sugerir preço do Serviço conforme material beneficiado/industrializado:''' selecionando esta opção, o preço sugerido do serviço de industrialização será obtido utilizando o preço unitário sugerido na tabela de preços do produto industrializado/beneficiado.
 
'''Gerar Financeiro NF Mão de Obra:''' selecionando esta opção, será gerado o financeiro da nota de mão de obra.
 
'''Condição de Pagamento:''' neste campo informe a condição de pagamento da nota fiscal de mão de obra.
 
'''Vincular Ordens de Produção automaticamente:''' marcando este campo, ao finalizar o processo de retorno as ordens de produção serão vinculadas automaticamente, caso contrário vinculo será manual.
** '''Importante''': Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração 670 marcada, ou seja, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação desta caixa de seleção.
 
{{VoltarInicio}}
Após informar os dados necessário deve-se clicar no '''Botão Gerar Baixa'''.
 

==Tela de Entrada (onde serão inseridos os retornos)==

Após clicar no '''Botão Gerar Baixa''', será aberta esta tela. Nela o retorno pode ocorrer de forma manual, inserindo o código do produto pai manualmente(processo sem vinculo com OP), ou pela busca de ordens de produção. Processos detalhados no manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]].
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentrada.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada]]
 
===Campos Tela de Entrada===

''' Código do Material:''' neste campo/filtro informe o código do material/produto. Deve-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro caso esteja realizando o retorno sem vinculo com OP, caso retorno seja com vinculo este campo será preenchido automaticamente.
 
''' Descrição do Material:''' neste campo será exibida a descrição do material conforme o campo "Código do Material".
 
''' Centro de Armazenagem:''' neste campo/filtro informe o centro de armazenagem. Esta informação será buscada do cadastro do material como sugestão.
 
''' Quantidade:''' neste campo informe a quantidade do item pai.
 
''' Preço Unitário:''' este campo virá o preço calculado do item pai conforme insumos ou tabela de preços.
 
''' Despesa:''' informe neste campo possíveis despesas a serem consideradas ao item pai.
 
''' OP/Talão:''' este campo será preenchido automaticamente quando informada a OP a ser retornada pelo "Botão OP/Produto".
 
''' Tipo de Produção:''' caso retorno seja vinculado a OP deve informar o tipo de produção, "Fabricado", "Defeito" ou "Perdido".
 
''' NFS Referência:''' neste campo será exibida a nota de envio que esta sendo retornada, também pode ser informada manualmente. Em situações onde o retorno dos insumos não serão somente de uma nota fiscal deve-se deixar este campo com 0(zero).
 
''' Tabela de preços:''' neste campo/filtro informe a tabela de preço que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
'''Vincular Ordens de Produção automaticamente:''' marcando este campo, ao finalizar o processo de retorno as ordens de produção serão vinculadas automaticamente, caso contrário vinculo será manual. Caso este campo tenha sido marcado na tela de "Baixa Nota Transferência", o mesmo não será exibido nesta tela.
 

===Botões Tela de Entrada===

====Botão Replicar Produto====

Ao clicar neste botão poderá replicar o material de entrada.
====Botão OP/Produto====

Ao clicar neste botão, serão listadas as ordens de produção referentes a nota de envio. Nesta lista serão exibidas as ordens de produção vinculadas as notas filtradas, nestas os campos "UN", "Série", "Nota" virão preenchidos. Também serão exibidas as OPs não vinculadas a nenhuma nota, nestas os campos "UN", "Série", "Nota" não virão preenchidos.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaopproduto.png| 750px|semmoldura|center|Ordens de Produção para retorno]]
 
A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> a tela passa a apresentar uma nova coluna "Quant. a retornar do envio", quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3', além de reorganização de alguns campos em tela e alteração do nome da coluna "Saldo OP" para "Quant. a retornar da OP".
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaopproduto2.png| 750px|semmoldura|center|Ordens de Produção para retorno]]
 
=====Grupo Ordens de Produção=====

''' Beneficiador:''' neste campo será exibido o beneficiador informado nos filtros iniciais da rotina.
 
''' Código do Serviço:''' neste campo/filtro informe o código do serviço que será levado a nota. Este serviço é utilizado quando se opta por realizar um rateio do valor de serviço por varias OPs, ou um mesmo valor de serviço para varias OPs. Somente serão consideradas as OPs que possuírem a caixa de seleção marcada. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Valor do Serviço:''' neste campo/filtro informe o valor do serviço que será levado a nota. Este serviço é utilizado quando se opta por realizar um rateio do valor de serviço por varias OPs, ou um mesmo valor de serviço para varias OPs. Somente serão consideradas as OPs que possuírem a caixa de seleção marcada.
 
''' Preço Unitário:''' neste campo/filtro será exibido o valor unitário com base nas OPs com a caixa de seleção marcada.
 
''' Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção:''' marcando esta opção o "Valor do Serviço" será rateado entre as ordens de produção com a caixa de seleção marcada, do contrario o valor total será levado integral a cada OP com a caixa de seleção marcada.
 
=====Grupo Filtros=====

''' Ocultar ordens de produção sem saldo a retornar:''' marcando esta opção, as ordens de produção com saldo 0(zero) não serão exibidas no ''browser''.
 
''' Ocultar ordens de produção sem NF de envio:''' marcando esta opção, as ordens de produção sem vinculo com nota de saída(envio) não serão exibidas.
 
''' Ocultar ordens de produção com NF de envio:''' marcando esta opção, as ordens de produção com vinculo com nota de saída(envio) não serão exibidas.
 
=====Grupo Campos ''Browser''=====

Caso esteja realizando um processo de retorno sem a necessidade de rateio de valor do serviço deve se posicionar na OP que deseja retornar, e pressionar a tecla "Enter" do teclado ou "Botão Confirmar" sem marcar a caixa de seleção. Assim será levada esta OP a tela de entrada para seguir o processo.
 
''' Caixa de Seleção:''' só deve ser marcada quando houver rateio do valor de serviço, ou seja, deve ser informado o código do serviço, valor do serviço e marcada a caixa de seleção, para que seja habilitado o botão "Botão Gerar Baixas".
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio. Campo somente preenchido se OP estiver vinculada a nota informada nos filtros.
 
''' Série:''' neste campo será exibida a série da nota fiscal. Campo somente preenchido se OP estiver vinculada a nota informada nos filtros.
 
''' Nota:''' neste campo será exibida o número da nota fiscal. Campo somente preenchido se OP estiver vinculada a nota informada nos filtros.
 
''' OP:''' neste campo será exibido os números das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Talão:''' neste campo será exibido os números do talão das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Código do Produto:''' neste campo será exibido o código do produto das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Descrição do Produto:''' neste campo será exibido a descrição do produto das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Num.(Numeração):''' neste campo será exibida a numeração do produto das Ops disponíveis para retorno, caso tenha este controle.
 
''' Lote:''' neste campo será exibido o lote do produto das Ops disponíveis para retorno, caso tenha este controle. A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> , campo foi movido para a parte inferior da tela quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3'.
 
''' Quantidade da OP:''' neste campo será exibida a quantidade total das Ops disponíveis para retorno. A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> , campo foi movido para a parte inferior da tela quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3'.
 
''' Saldo da OP:''' neste campo será exibido o saldo a retornar das Ops disponíveis para retorno. A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> , campo foi renomeado para "Quant. a retornar da OP".
 
''' Quant. a retornar do envio:''' campo disponível a partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref>, e quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3'. Neste campo serão exibidos os saldos a retornar por NF de envio.
 

=====Botões da tela Ordens de Produção para Retorno=====

''' Botão Retornos Parciais:''' ao clicar neste botão será marcada a caixa de seleção de OPs que tiveram retorno parcial e possuem nota vinculada a OP.
 
''' Botão Selecionar Todos:''' ao clicar neste botão será marcada a caixa de seleção em todas OPs que possuem nota vinculada.
 
''' Botão Inverter Seleção:''' ao clicar neste botão será invertida a seleção em todas OPs que possuem nota vinculada.
 
''' Botão Selecionar Faixa:''' ao clicar neste botão será aberta tela com filtros para a seleção das OPs que possuem nota vinculada.
 
''' Botão Gerar Baixas:''' ao clicar neste botão as OPs com caixa de seleção marcada e com código de serviço e valor de serviço informados, irá realizar o processo de inclusão do serviço e/ou rateio dos valores nas OPs selecionadas. Após ira voltar a tela de entrada para conferencia do item pai. Botão somente habilitado se houver informações nos campos "Código do Serviço", "Valor do Serviço" e caixa de seleção da OP estiver marcada.
 
''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão as OP que esta posicionado será levada a tela de entrada para conferência e seguir processo. Botão somente habilitado se não houver informações nos campos "Código do Serviço", "Valor do Serviço" e caixa de seleção da OP não estiver marcada.
 
''' Botão Cancelar:''' ao clicar neste botão processo será cancelado e ira voltar a tela de entrada.
 
{{VoltarInicio}}

====Botão Apropriação====
<div align="justify">
Ao clicar neste botão será aberta a tela de apropriação de materiais. Botão não estará ativo caso tenha sido realizado o processo de rateio na tela do "Botão OP/Produto". Este processo pode ocorrer de três maneiras:

*Caso a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' estiver marcada, será realizada a explosão da engenharia e exibido somente os itens que estão na engenharia da OP selecionada e estão nas notas filtradas. Caso a Ordem de Produção seja diferente de zero, ou seja, haja uma OP vinculada neste retorno, será usada a data de criação de OP como parâmetro de data de validade na Explosão de Engenharia, calculando os itens e suas quantidade de acordo com esta data.

*Caso a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' estiver marcada e a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' estiver marcada, será realizada a explosão da engenharia e exibido os itens que estão na engenharia da OP selecionada e estão nas notas filtradas e demais itens da nota filtrada.

*Caso nenhuma das duas configurações mencionadas acima esteja marcada, serão exibidos todos os itens das notas filtradas.
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 919902/3.</ref> quando a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] estiver desmarcada e o Tipo de Operação (TO) for "Gerencial", o sistema exibirá um novo campo chamado "Conta Gerencial", permitindo que a conta seja informada no momento da apropriação.
 

Após clicar no "Botão Apropriação" na tela de entrada será exibida a tela Seleciona Itens respeitando a regra mencionada acima:

 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacao.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação]]
 

Nesta tela, poderemos informar também nosso serviço de industrialização/beneficiamento de duas maneiras:

*Podemos utilizar o F4 para criar uma nova linha e preencher o código do material com nosso item do tipo "serviço", além da quantidade e do valor total. Lembrando que este valor será referente a OP que estamos apropriando neste momento.

*Podemos utilizar o botão "Ordens" para selecionar uma ordem de compra de serviço vinculada à nossa nota fiscal de saída e confirmar para que a linha de serviço seja criada automaticamente na tela de apropriação.

</div>
=====Grupo Campos Seleciona os Itens=====
<div align="justify">
''' Seq. Entrada:''' neste campo será exibida a sequencia entrada.

''' Série:''' neste campo será exibida a série da nota fiscal referente ao insumo listado.

''' Sequência:''' neste campo será exibida a sequencia da nota fiscal referente ao insumo listado.

''' NF:''' neste campo será exibida a nota fiscal referente ao insumo listado.

''' Material:''' neste campo será exibido o código do material referente ao insumo listado. Quando estamos criando uma nova linha na tela de apropriação, poderemos usar o F5/Zoom para buscar nossoa material do tipo "serviço".

''' Descrição:''' neste campo será exibida a descrição do material referente ao insumo listado.

''' Quant. a baixar:''' neste campo deve informar a quantidade a baixar do insumo, por padrão vem com o saldo total. Caso a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' esteja marcada, sugere quantidade conforme explosão proporcional à quantidade usada no produto, usando como base a data de criação da OP ou data atual caso não haja OP.

:'''Importante :''' quando utilizada a sobra, o cálculo de retorno será o seguinte: "Quant. a baixar" será ("Quant. a baixar" - "Sobra"). Assim caso queira retornar a quantidade de 6 insumos e a quantidade de 4 sobras, deverá informar 10 em "Quant. a baixar" e 4 em "Sobra", onde 10-4=6.

:'''Atenção :''' o valor do campo "Quant. a baixar" é limitado pela quantidade de saldo presente na NFS em questão.

''' Quantidade N.F.:''' neste campo será exibida a quantidade total da nota fiscal referente ao insumo listado.

''' Sobra:''' neste campo deve informar a sobra do insumo. Entende-se como sobra o retorno do insumo que não foi beneficiado, a quantidade informada neste campo irá realizar uma transferência de estoque co CA do beneficiador para o CA interno de origem do envio.

:'''Importante :''' quando utilizada a sobra, o cálculo de retorno será o seguinte: "Quant. a baixar" será ("Quant. a baixar" - "Sobra"). Assim caso queira retornar a quantidade de 6 insumos e a quantidade de 4 sobras, deverá informar 10 em "Quant. a baixar" e 4 em "Sobra", onde 10-4=6.

''' Preço Unitário:''' neste campo será exibido o preço unitário referente ao insumo listado.

''' Botão Baixar/Não Baixar:''' neste botão se define se o insumo posicionado será baixado ou não no retorno. Caso esteja com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, automaticamente todos os materiais da engenharia já virão por sugestão para baixar.

''' Serviço Desvinculado:''' opção habilitada somente se estiver posicionado no material de serviço inserido e não seja gerada uma nota separada para mão de obra. Marcando esta opção o serviço informado somente ficará visível ao acessar o botão "Ret.Benef." dos itens da nota fiscal de entrada, ou seja, não será visível nos itens da nota.

*Exemplo de uso desta situação: Caso o beneficiador tenha um valor de serviço fixo, e emita somente uma nota no final do mês cobrando este serviço, porém realiza o retorno dos itens beneficiados semanalmente. Pode-se optar por mencionar o valor de serviço referente aquele retorno desta forma, assim não se faz necessário ir em todas as notas de retorno ao final do mês e vincular a nota de serviço emitida pelo beneficiador para vinculo dos custos de serviço.

''' Identif.:''' neste será exibido identificador do material/produto. Filtro ativo somente se material possuir configurador/especif1.

''' Especif2:''' neste será exibido a especificação 2 do material/produto. Filtro ativo somente se material possuir especif2.

''' Listar somente itens com saldo a baixar:''' marcando esta caixa de seleção, somente serão exibidos os insumos com saldo a baixar.

''' Ordenar pelos materiais sem vinculo com engenharia:''' marcando esta caixa de seleção, será realizada uma ordenação pelos materiais que não possuem vinculo com a engenharia e posterior pelos que possuem.

</div>
=====Grupo botões Seleciona os Itens=====
<div align="justify">
''' Botão Estoque:''' ao clicar neste botão será aberta tela de consulta de estoque.

''' Botão Ordens:''' caso ao realizar o envio do beneficiamento, foi criada uma ordem de compra para o serviço, estando posicionado no insumo referente esta nota deve-se clicar neste botão, onde serão exibidos os serviços da ordem de compra para que usuário selecione qual esta sendo cobrado. Após selecionar e confirmar o serviço, o mesmo será exibido na tela de seleciona itens.

:'''Importante:''' sempre que estiver zerada a NFS referência, na tela de [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_.28onde_ser.C3.A3o_inseridos_os_retornos.29|Entrada]], serão exibidas todas as OCS do beneficiador que se está realizando o retorno, que possuírem um material do tipo serviço. Caso campo possua informação serão exibidas as OCs vinculadas diretamente a nota informada.

 
[[Arquivo:botaoordenstelaselecionaitens.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ordens]]
 

''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão será direcionado novamente a tela de entrada para conferências e segmento do processo.

</div>
{{VoltarInicio}}

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão pode-se se ter 2 caminhos.
*Caso esteja com a opção " Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, serão criados os vínculos e será redirecionado a tela de entrada para conferência da nota de retorno.
*Caso a opção " Vincular ordens de produção automaticamente" estiver desmarcada será aberta a tela para confirmação dos vínculos manualmente.

==Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente==

Lembrete, somente será possível vincular os materiais que as informações da demanda da OP estiverem iguais à da Nota, caso contrário o item será exibido em negrito, para que seja efetuada a substituição. Para que esteja disponível o botão ‘Substituir Demanda’, a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' tem que estar marcada.
 
Quando algum dos registros estiverem com divergência, o mesmo não será vinculado e exibirá um relatório para o usuário.
 
Após o vínculo deve sair da tela (tecla Esc duas vezes), para que seja criada a Nota de Retorno e finalizada a OP.
 
[[Arquivo:telaconfirmarvinculos.png| 750px|semmoldura|center|Confirmar Vínculo Manualmente]]
 
===Grupo Controle de Beneficiamento Tela de Confirmar Vínculos===

''' Beneficiador:''' neste campo será exibido o código do beneficiador que esta retornando.
 
''' Nota Fiscal:''' neste campo será exibido o número da nota fiscal do beneficiador que se esta dando entrada.
 
''' Série:''' neste campo será exibido o número da série da nota fiscal do beneficiador que se esta dando entrada.
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio que se esta dando entrada.
 
===Grupo Ordens de Produção Tela de Confirmar Vínculos===

''' Vinc.:''' deve-se marcar esta caixa de seleção para as OPs que deseja confirmar os vínculos.
 
''' OP:''' neste campo será exibida a OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Talão:''' neste campo será exibido o talão da OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Tipo:''' neste campo será exibido o tipo de produção da OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Lupa:''' utilize a lupa para expandir e exibir os insumos e serviços da OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Código do Material:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido o código do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Descrição do Material:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido a descrição do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Num:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibida a numeração do insumo referente a OP que esta sendo vinculada, caso o mesmo possua este controle.
 
''' Quantidade:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibida quantidade do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Preço Unitário:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido o preço unitário do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Preço Total Custo:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido o preço total custo do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
===Grupo Demandas da OP Tela de Confirmar Vínculos===

''' Filtrar Demanda x Movimento:''' marcando esta caixa de seleção será realizado filtro da demanda x movimento.
 
Serão exibidas novamente as informações apresentadas no "Grupo Controle de Beneficiamento Tela de Confirmar Vínculos", porem se estiver com a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada, o botão "Substituir Demanda" ficará habilitado, possibilitando a substituição de demandas conforme necessidade.
===Grupo Ordem de Produção Tela de Confirmar Vínculos===

''' Produto:''' neste campo será exibido o código do produto pai que foi industrializado.
 
''' Atendido:''' caso o retorno que esta sendo realizado seja parcial, e marcado esta caixa de seleção, a ordem de produção será encerrada.
 
''' Situação:''' exibe a situação da OP após confirmado os vínculos.
 
''' Quantidade:''' exibe a quantidade de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Quantidade Fabricada:''' exibe a quantidade fabricada de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Botão Fabricada:''' ao clicar neste botão exibe o movimento de produção da quantidade fabricada.
 
''' Quantidade Defeito:''' exibe a quantidade defeito de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Botão Defeito:''' ao clicar neste botão exibe o movimento de produção da quantidade defeito.
 
''' Quantidade Perdida:''' exibe a quantidade perdida de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Botão Perdido:''' ao clicar neste botão exibe o movimento de produção da quantidade perdida.
 
===Botões Tela de Confirmar Vínculos===

''' Botão Parâmetros:''' este botão somente ficará habilitado se OP possuir insumos de terceiros em sua estrutura. Serve para corrigir o campo "Consumo Médio" utilizado nesta rotina.
 
''' Botão Confirmar Vínculos:''' ao clicar neste botão, as ordens de produção com a caixa de seleção marcada irão realizar seus vínculos. Após confirmar se faz necessário pressionar "ESC" duas vezes para abrir a nota de entrada.
 
===Legenda de Divergências do Relatório===

*'''NSD :''' Insumo apropriado não existente nas demandas da OP.
*'''ITC :''' Insumo de terceiro sem consumo médio.
{{VoltarInicio}}
==Versões==
===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />
===Versão 241007 Patch B===
<references group="Versão241007_patch_b" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

CO Notas Fiscais - Entradas

2026-01-27T16:22:46Z

Larissa.scheuermann: /* Botão NF Referência */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: NotaEntrada1.png|850px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:NFE_CCE.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 

===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Em modo modificar é necessário possuir o direito GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não deve possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]]. 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração nos campos 'NF', 'Fornecedor', 'UN' e 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração dos campos Fornecedor e Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar Fornecedor e Série.

:::'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observações de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

Quando a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '01 NFE' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para a nota. Para que as observações sejam apresentadas no botão Observação da capa é necessário entrar e sair da tela dos itens. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, serão apresentadas no botão Observação, ambas as observações dos 2 fornecedores, pois conforme definição, o sistema não apaga observações criadas anteriormente.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?". 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração no campo 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração da Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar a Série.

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão. Quando temos a opção de "'''[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?|desconsiderar UF x operação]]'''" marcada e usamos uma operação iniciada em "1", a UF será sugerida conforme estado de nossa Unidade de Negócio.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Importante:''' quando a Nota de Entrada tiver sido gerada no retorno de beneficiamento, então não será permitido realizar a troca da Data de Entrada. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos."

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback
 
 
'''Tipo Nota = Devolução'''
:::'''Importante:''' ao acessar uma Nota de Entrada cadastrada que já possui financeiro gerado, caso seja alterado o Tipo Nota atual para o Tipo Nota igual a "Devolução", será apresentada ao usuário a pergunta: “A alteração do Tipo Nota resultará na exclusão do Financeiro. Deseja prosseguir?”. Caso o usuário responder que SIM, o financeiro será excluído o tipo nota alterado para Devolução. Caso ele responder que Não, o tipo nota e o financeiro serão mantidos. A situação também ocorrerá quando a nota de entrada for do Tipo Nota igual a Devolução, e estiver sendo alterada para um tipo diferente.

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</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
===Chave Acesso===
<div align="justify">
'''Chave NFe:''' Este campo será habilitado quando a nota fiscal não foi buscada da série, ou seja, não é de emissão própria. Ele habilita indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.

 
[[Arquivo:NF-e.png|450px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Zoom no campo da chave </div>

Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o registro fica preenchido, o status fica "confirmado" e o sistema grava um registro na tabela 275-GERENCIAMENTO NFE.

 
[[Arquivo:ProcNFe.png|450px|centro]]
 

Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59 e 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação). A partir da versão <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa.

Lembrando que para exigir que a Chave NFe seja informada é necessário que o modelo de formulário esteja informado na configuração [[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']].

Ao informar um dos modelos de formulário válidos para NFe, automaticamente será apresentado em tela o campo de ‘Status NFe’, que será atualizado ao informar a Chave NFe do documento.

 
[[Arquivo:STATUS_NFE1.png|semmoldura|centro|750px|Status NFe]]
 
[[Arquivo:STATUS_NFE2.png|semmoldura|centro||750px|Status NFe]]
 

'''Importante:''' As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Chave NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas notas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

:“Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”. 

Indiferente da nota fiscal ser buscada da série, ou não, o sistema emite a validação quando há divergências na composição da chave NFe: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

Assim, as Notas de terceiros passam a ter validação da chave também, apresentando a mensagem acima. <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref>. Caso o código seja informado incompleto será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos."
Ainda nessa versão <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> se a nota fiscal de entrada for de terceiros a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, deverá ser apresentada mensagem de divergência: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

 
=====Notas Avulsas=====
Para as Notas Avulsas, que são aquelas geradas diretamente no site da SEFAZ, sendo então o emissor a SEFAZ, o comportamento para a geração da chave NFe nas Notas de Entrada será diferente. Essas notas terão informada uma Série de Avulsa: 890 a 899 e devem ter no cadastro a nesma série oficial informada. Ao tentar abandonar a nota sem informar a chave será emitida a mensagem: "Informe a chave da nota fiscal avulsa, ou tecle F5 para digitar os 9 dígitos finais e o CNPJ da SEFAZ". Assim, deverá ser dado zoom no campo Chave NFe e informado os 9 últimos dígitos, ao dar ESC será aberta telinha para informar o CNPJ da SEFAZ. Ao confirmar o CIGAM irá gerar a mesma chave gerada no site da SEFAZ. Se o usuário preferir, pode informar diretamente a chave completa de 44 dígitos gerada na SEFAZ.
 
'''Observação:''' poderá ocorrer de ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial está em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. Também seguirá a mesma regra apresentada acima, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro.
 

'''Importante:''' para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota.
 

'''XML:''' exibe o arquivo XML do documento.
 
[[Arquivo:XML_NFE.png|semmoldura|centro||600px|XML]]
 

'''CCe:''' exibe os registros de Cartas de Correção existentes para a Nota. No tooltip apresenta a legenda das cores que o ícone poderá apresentar:
::Cinza: Não há cartas de correção.
::Verde: Não há cartas de correção pendentes.
::Vermelho: Há cartas de correção pendentes.
 
[[Arquivo:CCe1_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Cartas de Correção]]
 
Ao clicar sobre o icone será aberta a listagem de Cartas de Correção encontradas para a NFE:
 
[[Arquivo:CCe2_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Listagem Cartas de Correção]]
 
As cartas de correção que já estiverem vinculadas estarão com o campo '''Status''' com o ícone verde de confirmação, e estarão sem o ícone de Vincular NFE na última coluna. As que ainda não foram vinculadas estarão com o ícone de vincular disponível, podendo realizar o vínculo também através dessa tela. E com o ícone de Status de exclamação em vermelho, sinalizado com o tooltip: "Carta de Correção sem vínculo de NFE e Pré Nota." Nessa tela, ainda estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de correção.
 
Para realizar o vínculo dos eventos na NFE basta clicar no ícone de '''Vincular NFE''' e este será realizado automaticamente, atualizando o status e desabilitando o botão.

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este campo será exibido desabilitado.

</div>

===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===
<div align="justify">
'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.

'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.

'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.

'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor. Ele somente fica habilitado quando temos o direito IMPOSTO, há itens da nota fiscal e a configuração [[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]] estiver diferente de bloquear ou não há lançamentos liquidados.

Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.

Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.

::: '''Observação:''' Na Nota de Entrada após a efetivação da Ordem de Compra, quando possuir retenção de PIS/COFINS/CSLL, o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente selecionado, após a geração da duplicata referente ao lançamento de retenção dos respectivos impostos.
 
[[Arquivo: Retencao_NFE.png|650px|centro]]
 
[[Arquivo: Impostos_NFE.png|650px|centro]]

'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.

EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.

'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.

'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.

'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.

'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal.

'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.

Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.

:'''Importante:''' a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.

Caso a configuração [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]] estiver selecionada o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.

:'''Observação:''' Ao alterar a conta caso a Nota de Entrada seja oriunda de Contrato, a nova conta será alterada somente na capa, os lançamentos financeiros serão mantidos com a conta original. Caso a nota não seja oriunda de Contrato, mas o lançamento financeiro já esteja liquidado também será alterada somente a conta da capa da nota.

'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.

Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.

'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.

'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.

Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".

Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.

Quando a configuração [[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]] estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.

Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.

Quando a configuração [[GF – GE – 488 – Integração Contábil]] estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.

Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.

Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."

'''UF Destino:''' Este campo é habilitado somente para Conhecimento de Transporte (Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já terá itens.

Maiores informações devem ser consultados no Como Fazer em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_-_Como_Fazer_-_Busca_de_ICMS_por_UF_destino_em_Notas_de_Entrada_e_Ordem_de_Compra

'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.

'''Importante:''' Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferente dos modelo supracitados deixa de existir.
</div>

===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência. Caso seja acessado os itens de uma Nota Fiscal que já estão com dois materiais repetidos e a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida, não será possível sair da tela sem a exclusão de algum dos itens repetidos.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: Item_NFE_Complementares.png|850px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração [[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]] esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem da mercadoria. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.
 
::'''Importante:''' 
::Este campo também poderá ser preenchido com a busca da informação no cadastro do material. A informação poderá vir da tela do botão FCI na guia de Encargos, se estiver preenchida, podendo variar conforme parametrizações,ou seja, um mesmo material poderá ter várias origens de mercadoria. Caso contrário, se não tiver no botão, então buscará da própria guia Encargos do campo 'Origem Mercadoria'. 
::Caso a nota de entrada seja oriunda de efetivação, serão trazidas as mesmas informações referentes à origem de mercadoria existentes na Ordem de Compra, Pré Nota ou Processo de Importação.
:: Caso no Tipo de Operação esteja informado o campo de Origem Mercadoria, então primeiro é considerado este. Caso esteja em branco, então é buscado do Material.
 

'''ID Regra Fiscal:''' sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.

'''Número FCI:''' caso esteja informado o código FCI dentro do botão de FCI na guia de Encargos do Cadastro do Material, então essa informação será trazida deste cadastro, realizando a busca conforme a Unidade de Negócio, ESPECIFs e Origem. Quando a Origem da Mercadoria for igual a 3, 5 ou 8 e este campo estiver em branco, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: ''"O campo nº FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) está em branco para os itens: xxx. Esta informação é necessária cfe o Ajuste SINIEF 20/2012 para os materiais de origem: 3, 5 e 8.".''
 

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''NCM/NBS''': Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração [[GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]], será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração [[CO - NF - 2826 - Mostrar Custo unitário]] marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: Item_Imposto_Entrada.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
Na da '''Nota Fiscal de entrada de energia''' quando o documento for 66, será exibida uma nova guia '''Água, Gás e Energia''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchido os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Itens NFE_2021.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]
 
</div>

==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">
'''Botão <Mot. Devolução>:''' Para que este botão seja habilitado, o Tipo Nota deve ser igual a "Devolução" ou o campo 'Tipo Espécie' da [[ES_Espécies|Espécie]] de estoque vinculado ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] do Item deve ser igual a "Devolução".
 
 
'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171.
Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.
 
 
OBS: Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item
[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]
Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE]], que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.
 
 
'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente. Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.
[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|500px|Seleção de produtos prontos.]]
'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.
 
 
'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação. 
 
'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.
 
 
Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.
 
 
Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;

* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;

* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.
OBS.: A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).
 
 
'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.
[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC]] estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".
[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|400px|Mensagem UN]]
 
 
'''Botão Pedido:''' Esta opção serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.
 
 
[[Arquivo:NFE_GerarPedido.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
 

Ao gerar o pedido os campos Ordem/Pedido tanto da capa da Nota de Entrada, quanto dos itens serão atualizados com o número do pedido gerado na rotina, além de também marcar automaticamente o checkbox do campo 'Pedido Gerado' na capa da NFE. Se posteriormente, for realizada a exclusão manual do Pedido através do Faturamento/Pedidos, automaticamente os campos com o número do Pedido serão limpos da capa e itens da NFE, e o checkbox do campo 'Pedido Gerado' será desmarcado. Também será possível excluir o pedido apenas desmarcando o checkbox do campo 'Pedido gerado' na capa da Nota de Entrada. Feito isso, os campos com o número do pedido também serão limpos. E consequentemente, o botão 'Pedido' voltará a ficar habilitado para a geração de um novo pedido.
 
:'''Observação:''' a exclusão do Pedido também ocorre através do zoom no campo 'Pedido', tanto na capa quanto nos itens da Nota, e terá o mesmo comportamento de atualização descrito acima.
 
 
Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.
 
 
'''Observações:'''
 
- Na geração dos pedidos através da NFE, o campo 'Centro de Armazenagem Destino' será atualizado no campo 'C. A. Transf.:' do item do pedido. O campo 'Centro de Armazenagem Transf.' estará disponível apenas quando o tipo de operação for de transferência.
 
- Ao gerar Pedidos com itens que possuam lote e número de série, e a espécie estoque do tipo de operação for nula, gere os registros de número de série no Pedido.
 
- O campo ordem de endereço de cobrança do pedido será preenchido com a ordem de cobrança que consta na empresa da nota de entrada.
 
- Disponibilizado controle para que o campo 'Cobrança' do Pedido, possua a mesma inicialização do campo 'Cobrança' do cadastro de Pedidos.
 
- Irá calcular corretamente o Total Faturado do Pedido, quando a configuração [[GE - VC - 990 - Versão de Cálculo de Impostos]] estiver igual a 1.

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
====Botão Excluir====
Este botão somente é visível quando a nota de entrada for de devolução, e na rotina devolução de saídas ter sido marcada a opção de 'Buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS da nota de origem', desde que a nota possua uma série e numeração informadas (nota de terceiros). Mesmo que a nota de devolução já tenha uma chave NFe informada manualmente, o botão será habilitado. Assim, o botão fica disponível já que nessa situação não permite os atalhos CTRL+M. 
Caso na rotina tenha sido informada uma série própria e buscada a numeração dela, e enviada a NFe para SEFAZ, não será habilitado o botão 'Excluir', pois trata-se de nota de emissão própria.
 
[[Arquivo:Excluir.png|semmoldura|700px|centro|Excluir]]
 

====Botão Acompanh.====
Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

====Botão Prévia====
Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de PIS/COFINS' e 'DAR-1 MT'. Estes botões auxiliam o usuário para visualizar de forma prévia, como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
 
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.
 
[[Arquivo:Previa01.png|semmoldura|700px|centro|Prévia]]
 

====Botão Contratos====
Este botão permite o faturamento de um contrato, o modelo da tela aberta ao utilizá-lo poderá variar conforme definido na configuração [[CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento]].
:*Quando utilizado o modelo 1, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gera Faturamento de Pagamento]]'''.
:*Quando utilizado o modelo 0, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.

====Botão Efetivar NF====
Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

====Botão Ordens====
Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

====Botão Frete====
O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Na tela do botão deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída a qual o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para a empresa transportadora e outra para a empresa consignatária, informando então na tela do botão Frete a mesma Nota Fiscal de Saída para cada uma das notas de entrada.

:'''Novidade:'''<ref group="Versão240506">Disponível na versão 240506.</ref> Também será possível informar a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora (Fornecedor). Evoluído para atender a demanda dos clientes que recebem 02 ou mais Conhecimentos de Frete para o mesmo documento (Notas Fiscal de Saída).

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

====Botão NF Referência====
A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.
 
[[Image:vinculo_nf_ref.png|semmoldura|800px|centro]]
 
::'''ATENÇÃO:''' TODOS os campos dessa tela devem ser preenchidos para que o vínculo seja efetivado.

::'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

====Botão Obs.====
Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas. Um exemplo de observações pode ser conferido no manual '''[[Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"|Observação Nota Fiscal na Contabilidade]]'''.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

====Botão Transportadora====
Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] está marcada.

====Botão Impostos====
Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

====Botão Imprimir====
Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão é definido conforme explicado na FAQ "'''[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]'''".

:Na nota de entrada se a [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] estiver marcada e a [[LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica]] diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se: <ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref>

:*For emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3 (Confirmado).
:*Os modelos de formulário da nota não forem 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 1A, 1F.

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] estiver desmarcada.

'''Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada, o comportamento de busca do modelo de impressão segue as seguintes regras:'''<ref group="Versão250505"> A partir da versão 250505 na OS 839854/2</ref>
* ''Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da efetivação da Pré Nota:''
:Quando a Nota Fiscal de Entrada é gerada a partir da efetivação de uma Pré Nota, o modelo de impressão utilizado será o definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe. O campo 'Caminho do Modelo DANFE' será utilizado para buscar o modelo de impressão DANFE para a NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com chave relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Se a Nota Fiscal de Entrada for criada manualmente e a Chave da NFe estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema irá buscar o modelo de impressão configurado no Gerenciador XML NFe/CTe para a impressão da NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe não relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe não esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe relacionada no Gerenciador XML NFe/Cte:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe e o campo Chave da NFe for apagado na Nota de Entrada, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.

:No botão '''Múltiplos''' do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

[[Arquivo:Multiplos_Imprimir.png|semmoldura|700px|centro|Botão Múltiplos Imprimir]]
 

:As opções '''Enviar NFe''' e '''Retornar NFe''' estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

:::'''Importante:''' somente para as notas de emissão própria enviadas ao Gerenciador NFe.

:::Quando uma Nota de Entrada com série de emissão própria estiver sido enviada ao Gerenciador NFe, e a mesma não tiver sido enviada à SEFAZ, ao acessar novamente esta nota em modo de modificação, será apresentada a mensagem de aviso ao usuário: "Nota de Entrada consta no Gerenciamento NF-e, porém ainda não foi enviada a SEFAZ."

:'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada.

 
:'''Guia GNRE:''' Possibilita informar o Número da Guia GNRE para ser considerada na geração dos arquivos legais. Ao preencher o número da Guia e clicar em confirmar (ou ESC) o sistema salvará esse número na tabela Dados legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso exclui o registro da tabela arquivos legais), e após ser inserido novo valor, confirmando-o novamente. Após a exclusão, o botão confirmar ficará habilitado.
:::'''Atenção:''' Ao excluir a nota fiscal de entrada, o sistema excluirá o registro da tabela dados legais que contêm o número da guia GNRE. Essa operação não poderá ser desfeita.

[[Arquivo:GNRE2.png|semmoldura|800px|centro|Guia GNRE]]

 

 
:'''Entrega:''' será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', conforme a parametrização da configuração [[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]. Dessa forma, se a configuração estiver setada igual a "1 Ordem" irá habilitar o campo 'Local de Entrega', se estiver igual a "2 Empresa" será habilitado o campo 'Empresa da Entrega'. Tal funcionalidade se faz necessária para que assim seja possível buscar o código CNO, de acordo com o código informado no endereço de entrega, para a entrega da EFD Reinf.
 
[[Arquivo:Local_Entrega1.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 
 
[[Arquivo:Empresa_Entrega.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 

====Botão Desc./Enc.====
Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]] deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração [[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]] estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

====Botão Despesas Adicionais====
Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

====Botão Aglutinar====
Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

====Botão Gerar OS====
O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

====Botão Financeiro====
O botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

:Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
:Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
:Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

::'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

::'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

::'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

::'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

::'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

::'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

::'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

::'''Banco:''' Informe o banco para este lançamento.

::'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

::'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

::'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração [[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]] marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

::Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

::'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

::'''Botão Comissões:'''

::'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

::'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

::'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

::'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

::'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

::'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

::'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

::'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

::'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

::'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

::'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

====Botão NF Referência====
Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

:Para poder modificar o registro de referência a Nota Fiscal precisa estar dentro de um período (inventário) aberto. Depois de inserir o registro, não podemos mais trocar o "tipo de referência" quando a versão da configuração 1988 for "2", devemos excluir e recriar o vínculo com o tipo correto.
</div>

=====Referenciando Conhecimento de Transporte na Nota de Entrada=====
Quando na tela de Notas Fiscais de Referência for selecionada a opção '''D Custo Despesa Ref'''., e forem informadas notas de entrada de transporte, ou seja, notas que tenham o campo 'Doc.Frete' = Conhecimento e 'Tipo Nota' igual a Frete/Conhecimento, para que os valores dessas notas referenciadas sejam atualizadas no campo 'Prop.Custo NF Ref.', no Tipo de Operação da Nota de Entrada que está referenciando-as, deverá estar selecionada a configuração #41 - Custo - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo.
 
[[Image: NFReferenciada.png|850px|centro]]
 
Notas de Conhecimento referenciadas na nota acima:
 
[[Image: NotaTransporte1.png|800px|centro]]
 
[[Image: NotaTransporte2a.png|800px|centro]]

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

Arquivo:Vinculo nf ref.png

2026-01-27T16:14:29Z

Larissa.scheuermann:

CO Notas Fiscais - Entradas

2026-01-27T16:13:46Z

Larissa.scheuermann: /* Botão NF Referência */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: NotaEntrada1.png|850px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:NFE_CCE.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 

===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Em modo modificar é necessário possuir o direito GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não deve possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]]. 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração nos campos 'NF', 'Fornecedor', 'UN' e 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração dos campos Fornecedor e Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar Fornecedor e Série.

:::'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observações de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

Quando a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '01 NFE' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para a nota. Para que as observações sejam apresentadas no botão Observação da capa é necessário entrar e sair da tela dos itens. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, serão apresentadas no botão Observação, ambas as observações dos 2 fornecedores, pois conforme definição, o sistema não apaga observações criadas anteriormente.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?". 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração no campo 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração da Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar a Série.

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão. Quando temos a opção de "'''[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?|desconsiderar UF x operação]]'''" marcada e usamos uma operação iniciada em "1", a UF será sugerida conforme estado de nossa Unidade de Negócio.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Importante:''' quando a Nota de Entrada tiver sido gerada no retorno de beneficiamento, então não será permitido realizar a troca da Data de Entrada. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos."

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback
 
 
'''Tipo Nota = Devolução'''
:::'''Importante:''' ao acessar uma Nota de Entrada cadastrada que já possui financeiro gerado, caso seja alterado o Tipo Nota atual para o Tipo Nota igual a "Devolução", será apresentada ao usuário a pergunta: “A alteração do Tipo Nota resultará na exclusão do Financeiro. Deseja prosseguir?”. Caso o usuário responder que SIM, o financeiro será excluído o tipo nota alterado para Devolução. Caso ele responder que Não, o tipo nota e o financeiro serão mantidos. A situação também ocorrerá quando a nota de entrada for do Tipo Nota igual a Devolução, e estiver sendo alterada para um tipo diferente.

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
===Chave Acesso===
<div align="justify">
'''Chave NFe:''' Este campo será habilitado quando a nota fiscal não foi buscada da série, ou seja, não é de emissão própria. Ele habilita indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.

 
[[Arquivo:NF-e.png|450px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Zoom no campo da chave </div>

Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o registro fica preenchido, o status fica "confirmado" e o sistema grava um registro na tabela 275-GERENCIAMENTO NFE.

 
[[Arquivo:ProcNFe.png|450px|centro]]
 

Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59 e 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação). A partir da versão <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa.

Lembrando que para exigir que a Chave NFe seja informada é necessário que o modelo de formulário esteja informado na configuração [[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']].

Ao informar um dos modelos de formulário válidos para NFe, automaticamente será apresentado em tela o campo de ‘Status NFe’, que será atualizado ao informar a Chave NFe do documento.

 
[[Arquivo:STATUS_NFE1.png|semmoldura|centro|750px|Status NFe]]
 
[[Arquivo:STATUS_NFE2.png|semmoldura|centro||750px|Status NFe]]
 

'''Importante:''' As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Chave NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas notas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

:“Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”. 

Indiferente da nota fiscal ser buscada da série, ou não, o sistema emite a validação quando há divergências na composição da chave NFe: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

Assim, as Notas de terceiros passam a ter validação da chave também, apresentando a mensagem acima. <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref>. Caso o código seja informado incompleto será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos."
Ainda nessa versão <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> se a nota fiscal de entrada for de terceiros a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, deverá ser apresentada mensagem de divergência: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

 
=====Notas Avulsas=====
Para as Notas Avulsas, que são aquelas geradas diretamente no site da SEFAZ, sendo então o emissor a SEFAZ, o comportamento para a geração da chave NFe nas Notas de Entrada será diferente. Essas notas terão informada uma Série de Avulsa: 890 a 899 e devem ter no cadastro a nesma série oficial informada. Ao tentar abandonar a nota sem informar a chave será emitida a mensagem: "Informe a chave da nota fiscal avulsa, ou tecle F5 para digitar os 9 dígitos finais e o CNPJ da SEFAZ". Assim, deverá ser dado zoom no campo Chave NFe e informado os 9 últimos dígitos, ao dar ESC será aberta telinha para informar o CNPJ da SEFAZ. Ao confirmar o CIGAM irá gerar a mesma chave gerada no site da SEFAZ. Se o usuário preferir, pode informar diretamente a chave completa de 44 dígitos gerada na SEFAZ.
 
'''Observação:''' poderá ocorrer de ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial está em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. Também seguirá a mesma regra apresentada acima, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro.
 

'''Importante:''' para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota.
 

'''XML:''' exibe o arquivo XML do documento.
 
[[Arquivo:XML_NFE.png|semmoldura|centro||600px|XML]]
 

'''CCe:''' exibe os registros de Cartas de Correção existentes para a Nota. No tooltip apresenta a legenda das cores que o ícone poderá apresentar:
::Cinza: Não há cartas de correção.
::Verde: Não há cartas de correção pendentes.
::Vermelho: Há cartas de correção pendentes.
 
[[Arquivo:CCe1_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Cartas de Correção]]
 
Ao clicar sobre o icone será aberta a listagem de Cartas de Correção encontradas para a NFE:
 
[[Arquivo:CCe2_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Listagem Cartas de Correção]]
 
As cartas de correção que já estiverem vinculadas estarão com o campo '''Status''' com o ícone verde de confirmação, e estarão sem o ícone de Vincular NFE na última coluna. As que ainda não foram vinculadas estarão com o ícone de vincular disponível, podendo realizar o vínculo também através dessa tela. E com o ícone de Status de exclamação em vermelho, sinalizado com o tooltip: "Carta de Correção sem vínculo de NFE e Pré Nota." Nessa tela, ainda estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de correção.
 
Para realizar o vínculo dos eventos na NFE basta clicar no ícone de '''Vincular NFE''' e este será realizado automaticamente, atualizando o status e desabilitando o botão.

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este campo será exibido desabilitado.

</div>

===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===
<div align="justify">
'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.

'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.

'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.

'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor. Ele somente fica habilitado quando temos o direito IMPOSTO, há itens da nota fiscal e a configuração [[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]] estiver diferente de bloquear ou não há lançamentos liquidados.

Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.

Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.

::: '''Observação:''' Na Nota de Entrada após a efetivação da Ordem de Compra, quando possuir retenção de PIS/COFINS/CSLL, o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente selecionado, após a geração da duplicata referente ao lançamento de retenção dos respectivos impostos.
 
[[Arquivo: Retencao_NFE.png|650px|centro]]
 
[[Arquivo: Impostos_NFE.png|650px|centro]]

'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.

EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.

'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.

'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.

'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.

'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal.

'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.

Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.

:'''Importante:''' a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.

Caso a configuração [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]] estiver selecionada o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.

:'''Observação:''' Ao alterar a conta caso a Nota de Entrada seja oriunda de Contrato, a nova conta será alterada somente na capa, os lançamentos financeiros serão mantidos com a conta original. Caso a nota não seja oriunda de Contrato, mas o lançamento financeiro já esteja liquidado também será alterada somente a conta da capa da nota.

'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.

Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.

'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.

'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.

Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".

Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.

Quando a configuração [[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]] estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.

Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.

Quando a configuração [[GF – GE – 488 – Integração Contábil]] estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.

Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.

Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."

'''UF Destino:''' Este campo é habilitado somente para Conhecimento de Transporte (Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já terá itens.

Maiores informações devem ser consultados no Como Fazer em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_-_Como_Fazer_-_Busca_de_ICMS_por_UF_destino_em_Notas_de_Entrada_e_Ordem_de_Compra

'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.

'''Importante:''' Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferente dos modelo supracitados deixa de existir.
</div>

===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência. Caso seja acessado os itens de uma Nota Fiscal que já estão com dois materiais repetidos e a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida, não será possível sair da tela sem a exclusão de algum dos itens repetidos.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: Item_NFE_Complementares.png|850px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração [[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]] esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem da mercadoria. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.
 
::'''Importante:''' 
::Este campo também poderá ser preenchido com a busca da informação no cadastro do material. A informação poderá vir da tela do botão FCI na guia de Encargos, se estiver preenchida, podendo variar conforme parametrizações,ou seja, um mesmo material poderá ter várias origens de mercadoria. Caso contrário, se não tiver no botão, então buscará da própria guia Encargos do campo 'Origem Mercadoria'. 
::Caso a nota de entrada seja oriunda de efetivação, serão trazidas as mesmas informações referentes à origem de mercadoria existentes na Ordem de Compra, Pré Nota ou Processo de Importação.
:: Caso no Tipo de Operação esteja informado o campo de Origem Mercadoria, então primeiro é considerado este. Caso esteja em branco, então é buscado do Material.
 

'''ID Regra Fiscal:''' sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.

'''Número FCI:''' caso esteja informado o código FCI dentro do botão de FCI na guia de Encargos do Cadastro do Material, então essa informação será trazida deste cadastro, realizando a busca conforme a Unidade de Negócio, ESPECIFs e Origem. Quando a Origem da Mercadoria for igual a 3, 5 ou 8 e este campo estiver em branco, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: ''"O campo nº FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) está em branco para os itens: xxx. Esta informação é necessária cfe o Ajuste SINIEF 20/2012 para os materiais de origem: 3, 5 e 8.".''
 

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''NCM/NBS''': Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração [[GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]], será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração [[CO - NF - 2826 - Mostrar Custo unitário]] marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: Item_Imposto_Entrada.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
Na da '''Nota Fiscal de entrada de energia''' quando o documento for 66, será exibida uma nova guia '''Água, Gás e Energia''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchido os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Itens NFE_2021.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]
 
</div>

==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">
'''Botão <Mot. Devolução>:''' Para que este botão seja habilitado, o Tipo Nota deve ser igual a "Devolução" ou o campo 'Tipo Espécie' da [[ES_Espécies|Espécie]] de estoque vinculado ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] do Item deve ser igual a "Devolução".
 
 
'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171.
Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.
 
 
OBS: Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item
[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]
Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE]], que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.
 
 
'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente. Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.
[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|500px|Seleção de produtos prontos.]]
'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.
 
 
'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação. 
 
'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.
 
 
Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.
 
 
Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;

* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;

* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.
OBS.: A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).
 
 
'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.
[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC]] estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".
[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|400px|Mensagem UN]]
 
 
'''Botão Pedido:''' Esta opção serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.
 
 
[[Arquivo:NFE_GerarPedido.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
 

Ao gerar o pedido os campos Ordem/Pedido tanto da capa da Nota de Entrada, quanto dos itens serão atualizados com o número do pedido gerado na rotina, além de também marcar automaticamente o checkbox do campo 'Pedido Gerado' na capa da NFE. Se posteriormente, for realizada a exclusão manual do Pedido através do Faturamento/Pedidos, automaticamente os campos com o número do Pedido serão limpos da capa e itens da NFE, e o checkbox do campo 'Pedido Gerado' será desmarcado. Também será possível excluir o pedido apenas desmarcando o checkbox do campo 'Pedido gerado' na capa da Nota de Entrada. Feito isso, os campos com o número do pedido também serão limpos. E consequentemente, o botão 'Pedido' voltará a ficar habilitado para a geração de um novo pedido.
 
:'''Observação:''' a exclusão do Pedido também ocorre através do zoom no campo 'Pedido', tanto na capa quanto nos itens da Nota, e terá o mesmo comportamento de atualização descrito acima.
 
 
Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.
 
 
'''Observações:'''
 
- Na geração dos pedidos através da NFE, o campo 'Centro de Armazenagem Destino' será atualizado no campo 'C. A. Transf.:' do item do pedido. O campo 'Centro de Armazenagem Transf.' estará disponível apenas quando o tipo de operação for de transferência.
 
- Ao gerar Pedidos com itens que possuam lote e número de série, e a espécie estoque do tipo de operação for nula, gere os registros de número de série no Pedido.
 
- O campo ordem de endereço de cobrança do pedido será preenchido com a ordem de cobrança que consta na empresa da nota de entrada.
 
- Disponibilizado controle para que o campo 'Cobrança' do Pedido, possua a mesma inicialização do campo 'Cobrança' do cadastro de Pedidos.
 
- Irá calcular corretamente o Total Faturado do Pedido, quando a configuração [[GE - VC - 990 - Versão de Cálculo de Impostos]] estiver igual a 1.

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
====Botão Excluir====
Este botão somente é visível quando a nota de entrada for de devolução, e na rotina devolução de saídas ter sido marcada a opção de 'Buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS da nota de origem', desde que a nota possua uma série e numeração informadas (nota de terceiros). Mesmo que a nota de devolução já tenha uma chave NFe informada manualmente, o botão será habilitado. Assim, o botão fica disponível já que nessa situação não permite os atalhos CTRL+M. 
Caso na rotina tenha sido informada uma série própria e buscada a numeração dela, e enviada a NFe para SEFAZ, não será habilitado o botão 'Excluir', pois trata-se de nota de emissão própria.
 
[[Arquivo:Excluir.png|semmoldura|700px|centro|Excluir]]
 

====Botão Acompanh.====
Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

====Botão Prévia====
Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de PIS/COFINS' e 'DAR-1 MT'. Estes botões auxiliam o usuário para visualizar de forma prévia, como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
 
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.
 
[[Arquivo:Previa01.png|semmoldura|700px|centro|Prévia]]
 

====Botão Contratos====
Este botão permite o faturamento de um contrato, o modelo da tela aberta ao utilizá-lo poderá variar conforme definido na configuração [[CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento]].
:*Quando utilizado o modelo 1, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gera Faturamento de Pagamento]]'''.
:*Quando utilizado o modelo 0, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.

====Botão Efetivar NF====
Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

====Botão Ordens====
Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

====Botão Frete====
O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Na tela do botão deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída a qual o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para a empresa transportadora e outra para a empresa consignatária, informando então na tela do botão Frete a mesma Nota Fiscal de Saída para cada uma das notas de entrada.

:'''Novidade:'''<ref group="Versão240506">Disponível na versão 240506.</ref> Também será possível informar a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora (Fornecedor). Evoluído para atender a demanda dos clientes que recebem 02 ou mais Conhecimentos de Frete para o mesmo documento (Notas Fiscal de Saída).

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

====Botão NF Referência====
A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.
 
[[Image:vinculo_nf_ref.png|semmoldura|800px|centro]]
 
::'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

====Botão Obs.====
Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas. Um exemplo de observações pode ser conferido no manual '''[[Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"|Observação Nota Fiscal na Contabilidade]]'''.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

====Botão Transportadora====
Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] está marcada.

====Botão Impostos====
Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

====Botão Imprimir====
Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão é definido conforme explicado na FAQ "'''[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]'''".

:Na nota de entrada se a [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] estiver marcada e a [[LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica]] diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se: <ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref>

:*For emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3 (Confirmado).
:*Os modelos de formulário da nota não forem 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 1A, 1F.

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] estiver desmarcada.

'''Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada, o comportamento de busca do modelo de impressão segue as seguintes regras:'''<ref group="Versão250505"> A partir da versão 250505 na OS 839854/2</ref>
* ''Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da efetivação da Pré Nota:''
:Quando a Nota Fiscal de Entrada é gerada a partir da efetivação de uma Pré Nota, o modelo de impressão utilizado será o definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe. O campo 'Caminho do Modelo DANFE' será utilizado para buscar o modelo de impressão DANFE para a NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com chave relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Se a Nota Fiscal de Entrada for criada manualmente e a Chave da NFe estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema irá buscar o modelo de impressão configurado no Gerenciador XML NFe/CTe para a impressão da NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe não relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe não esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe relacionada no Gerenciador XML NFe/Cte:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe e o campo Chave da NFe for apagado na Nota de Entrada, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.

:No botão '''Múltiplos''' do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

[[Arquivo:Multiplos_Imprimir.png|semmoldura|700px|centro|Botão Múltiplos Imprimir]]
 

:As opções '''Enviar NFe''' e '''Retornar NFe''' estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

:::'''Importante:''' somente para as notas de emissão própria enviadas ao Gerenciador NFe.

:::Quando uma Nota de Entrada com série de emissão própria estiver sido enviada ao Gerenciador NFe, e a mesma não tiver sido enviada à SEFAZ, ao acessar novamente esta nota em modo de modificação, será apresentada a mensagem de aviso ao usuário: "Nota de Entrada consta no Gerenciamento NF-e, porém ainda não foi enviada a SEFAZ."

:'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada.

 
:'''Guia GNRE:''' Possibilita informar o Número da Guia GNRE para ser considerada na geração dos arquivos legais. Ao preencher o número da Guia e clicar em confirmar (ou ESC) o sistema salvará esse número na tabela Dados legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso exclui o registro da tabela arquivos legais), e após ser inserido novo valor, confirmando-o novamente. Após a exclusão, o botão confirmar ficará habilitado.
:::'''Atenção:''' Ao excluir a nota fiscal de entrada, o sistema excluirá o registro da tabela dados legais que contêm o número da guia GNRE. Essa operação não poderá ser desfeita.

[[Arquivo:GNRE2.png|semmoldura|800px|centro|Guia GNRE]]

 

 
:'''Entrega:''' será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', conforme a parametrização da configuração [[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]. Dessa forma, se a configuração estiver setada igual a "1 Ordem" irá habilitar o campo 'Local de Entrega', se estiver igual a "2 Empresa" será habilitado o campo 'Empresa da Entrega'. Tal funcionalidade se faz necessária para que assim seja possível buscar o código CNO, de acordo com o código informado no endereço de entrega, para a entrega da EFD Reinf.
 
[[Arquivo:Local_Entrega1.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 
 
[[Arquivo:Empresa_Entrega.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 

====Botão Desc./Enc.====
Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]] deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração [[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]] estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

====Botão Despesas Adicionais====
Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

====Botão Aglutinar====
Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

====Botão Gerar OS====
O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

====Botão Financeiro====
O botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

:Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
:Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
:Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

::'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

::'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

::'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

::'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

::'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

::'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

::'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

::'''Banco:''' Informe o banco para este lançamento.

::'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

::'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

::'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração [[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]] marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

::Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

::'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

::'''Botão Comissões:'''

::'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

::'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

::'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

::'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

::'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

::'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

::'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

::'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

::'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

::'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

::'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

====Botão NF Referência====
Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

:Para poder modificar o registro de referência a Nota Fiscal precisa estar dentro de um período (inventário) aberto. Depois de inserir o registro, não podemos mais trocar o "tipo de referência" quando a versão da configuração 1988 for "2", devemos excluir e recriar o vínculo com o tipo correto.
</div>

=====Referenciando Conhecimento de Transporte na Nota de Entrada=====
Quando na tela de Notas Fiscais de Referência for selecionada a opção '''D Custo Despesa Ref'''., e forem informadas notas de entrada de transporte, ou seja, notas que tenham o campo 'Doc.Frete' = Conhecimento e 'Tipo Nota' igual a Frete/Conhecimento, para que os valores dessas notas referenciadas sejam atualizadas no campo 'Prop.Custo NF Ref.', no Tipo de Operação da Nota de Entrada que está referenciando-as, deverá estar selecionada a configuração #41 - Custo - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo.
 
[[Image: NFReferenciada.png|850px|centro]]
 
Notas de Conhecimento referenciadas na nota acima:
 
[[Image: NotaTransporte1.png|800px|centro]]
 
[[Image: NotaTransporte2a.png|800px|centro]]

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:29:30Z

Larissa.scheuermann: /* Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
 Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, ao consultar o movimento dentro da OP, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefComMovimento.png|683px|centro]]
 
 Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, os custos serão calculados em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]''' para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.
'''Importante:''' Hoje o sistema não recalcula os custos a cada apontamento, para isso, contamos com a rotina '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]''' para recálculo desses custos.

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:27:43Z

Larissa.scheuermann: /* Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
 Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, ao consultar o movimento dentro da OP, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefComMovimento.png|683px|centro]]
 
 Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, os custos serão calculados em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina de Valorização para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.
'''Importante:''' Hoje o sistema não recalcula os custos a cada apontamento, para isso, contamos com a rotina de Valorização para recálculo desses custos.

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:19:35Z

Larissa.scheuermann: /* Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
 Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, ao consultar o movimento dentro da OP, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefComMovimento.png|683px|centro]]
 
 Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, os custos serão calculados em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina de Valorização para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:18:53Z

Larissa.scheuermann: /* Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
 Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, ao consultar o movimento dentro da OP, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefComMovimento.png|683px|centro]]
 
 Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, o custos será calculado em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina de Valorização para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:18:03Z

Larissa.scheuermann: /* Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, ao consultar o movimento dentro da OP, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefComMovimento.png|683px|centro]]
 
Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, o custos será calculado em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina de Valorização para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.

Arquivo:Perd DefComMovimento.png

2025-10-15T18:16:17Z

Larissa.scheuermann:

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:16:04Z

Larissa.scheuermann: /* Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefComMovimento.png|683px|centro]]
 
Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, o custos será calculado em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina de Valorização para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.

Arquivo:Perd DefSemMovimento.png

2025-10-15T18:10:44Z

Larissa.scheuermann:

Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?

2025-10-15T18:09:14Z

Larissa.scheuermann: /* Considerações sobre o custo agerado por leitura */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
 
<div align="justify">
 ATENÇÃO! 
*Para termos o cálculo real dos custos, devemos rodar a '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|Valorização do Estoque]]'''.
*O cálculo apresentado nesta FAQ acima é apenas para fins de previsão.

Consultar a sessão '''[[#Considerações sobre o custo agerado por leitura]]'''.

=== Exemplo ===

O custo do nosso processo é de 10.000,00 por KG:

 
[[Image: custoProcessoOP01.png|750px|centro]]
 

Criamos uma OP do material 52.04.000045 com quantidade 10, essa OP necessita de 10 do nosso processo de paletização:

 
[[Image: custoProcessoOP02.png|750px|centro]]
 

Pois na Engenharia a relação do processo com o material pai é de 1 para 1:

 
[[Image: custoProcessoOP03.png|750px|centro]]
 

Fizemos a leitura total da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP04.png|750px|centro]]
 

Acessando nossa OP que agora está encerrada e com quantidade fabricada de 10, clicamos no botão ‘Fabricado’, serão exibidos os detalhes da leitura da OP, então clicamos no botão ‘Movimentos’:

 
[[Image: custoProcessoOP05.png|750px|centro]]
 

Aqui podemos ver que o total custo do produto final da OP foi '''R$ 100.031,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP06.png|750px|centro]]
 

E o custo do nosso insumo 62.04.000014 foi '''R$ 31,43140''':

 
[[Image: custoProcessoOP07.png|750px|centro]]
 

Total do Produto final '''R$ 100.031,43140''' - R$ 31,43140 total do insumos = '''R$ 100.000,00''' total dos processos

Lembrando que nosso outro processo de envase não tem custo, por isso não é somado no custo da OP:

 
[[Image: custoProcessoOP08.png|750px|centro]]
 
</div>

== Considerações sobre o custo agerado por leitura ==
<div align="justify">
*O sistema agrega preço de processos e de recursos conforme valor unitário cadastrado em '''[[PE Recursos/Operações|Recursos/Operações]]'''.

*Quando temos leituras parciais e com quebra de talões, onde o consumo ocorre em um talão e a entrada em outro, o sistema agrega o custo total das saídas na primeira leitura de entrada, visto que não temos "item em elaboração".

'''Exemplo:'''
 
[[Image: movProdCustosSemVal.png|683px|centro]]
 

::A primeira entrada recebe o custo dos processos proporcional, porém recebe toto o custo das saídas até esta data (totalizando R$ 15,00).
::A segunda entrada recebe apenas os custos operacionais proporcionais.

</div>
== Apontamento de Defeito/Perdido com TO Nula ==
Ao fazer um apontamento de Defeito/Perdido usando uma TO com espécie Nula, o comportamento será esse:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
O movimento de Defeito/Perdido ficará registrado juntamente com o movimento de produção:
 
[[Image: Perd_DefSemMovimento.png|683px|centro]]
 
Quando os apontamentos desse talão forem feitos ao mesmo tempo, o custos será calculado em um único momento, deixando o custo do produto pai correto.
Se os apontamentos do mesmo talão forem feitos em momentos/horas diferentes, o custo não ficará coerente, sendo necessário a utilização da rotina de Valorização para que a mesma recalcule os apontamentos e os torne coerentes de fato.

É possível importar automaticamente a taxa de capatazia no XML de importação?

2025-09-25T12:17:17Z

Larissa.scheuermann:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[É possível importar automaticamente a taxa de capatazia no XML de importação?]]
 
Introdução
<div align="justify"> Nesta FAQ vamos esclarecer qual tag do XML da NF-e é utilizada para identificar a '''taxa de capatazia''' e como essa informação deve ser tratada no sistema. </div>

Análise da situação
<div align="justify"> Avaliando a estrutura do XML e o programa do '''PréNota''', usando como base a versão 250505 RC, podemos destacar:

*A taxa de capatazia não possui uma tag individual no XML da NF-e.
*O sistema não consegue buscar automaticamente esse valor.
*Apesar de o programa possuir parâmetros para esse campo, o preenchimento deve ser feito '''manualmente pelo usuário'''.

</div>

Onde as despesas aparecem no XML?
<div align="justify">

*<vDespAdu> – Valor de Despesas Aduaneiras
**Representa despesas de importação: frete, capatazia, armazenagem, despesas alfandegárias, entre outras.
**Este valor é informado diretamente no XML pelo emitente (não é calculado automaticamente).
**Essa TAG não possui campo próprio dentro do Cigam, logo a mesma não será carregada de forma automática para a pré nota/nota fiscal de entrada.

*<vOutro> – Outras Despesas Acessórias (grupo ICMSTot)
**Campo genérico para despesas não tributárias que o emitente queira destacar, como seguro adicional, taxa administrativa ou serviços acessórios.


 
[[Image: xml_desp_aduaneira_item.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: xml_desp_aduaneira_ttPN.png|750px|centro]]
 

Na Pré-Nota.

 
[[Image: xml_desp_aduaneira02.png|490px|centro]]
 

 
[[Image: xml_desp_aduaneira03.png|600px|centro]]
 

'''Observação:''' Na Pré-nota, não podemos modificar os valores quando o tipo de imposto usado for diferente de "calculados". Porém, ao efetivar para NFE poderemos, estando com "impostos ajustados" marcado, alterar o campo da taxa de capatazia dentro dos itens, de modo que o sistema apresentará o somatório destes valores dentro do botão <Desc./Enc.>.
</div>

Conclusão
<div align="justify"> A taxa de capatazia faz parte das '''despesas aduaneiras''', previstas na '''IN RFB 327/2013''' e em decisões do '''CARF/STJ'''.

No XML, esse valor está inserido dentro de <vDespAdu>, juntamente com outras despesas (como armazenagem e taxas portuárias).

➡️ Não existe uma forma de separar individualmente a taxa de capatazia via XML.

Caso seja necessário preencher o campo específico no sistema, o usuário deve informar o valor '''manualmente'''.

</div>

Baixa Nota de Transferência

2025-08-26T17:14:36Z

Larissa.scheuermann:

[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]] > [[Baixa Nota de Transferência]]

=Baixa Nota de Transferência=

Tela acessada pelo botão "Efetivar NF" do programa [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]]. Nesta tela são preenchidas informações para realizar o retorno de notas fiscais enviadas a terceiros.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencia.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência]]
 
Na coluna da esquerda serão informados dados das notas transferidas, que deram origem ao processo. Na coluna da direita serão informados dados da Nota de Retorno ou Notas caso o Beneficiador emita notas distintas para Devolução da Mercadoria e nota de cobrança da Industrialização.
==Grupo Filtros Notas Transferidas(Esquerda)==

''' TG:''' neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. Na tela de Retorno de Beneficiamento, é utilizado somente para buscar o código do material CIGAM caso o código informado, na tela que abre após pressionar "Gera Baixa", seja um elemento de TG.
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Beneficiador:''' neste campo/filtro informe o código da beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Data:''' neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo de Operação:''' neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo Nota:''' neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador.
 
Após informar o filtros necessários deve-se clicar no '''Botão Incluir NF ''' ou inserir os dados da nota de retorno manualmente.
Caso opte por incluir pelo botão, será aberta tela com novos filtros para inserção da nota de envio:
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciafiltroincluirnf.png| 750x500px|semmoldura|center|Seleção de NF]]
 
Filtros ja informados na tela anterior serão herdados para a nova tela de filtros, porém podem ser alterados.
 
''' Tipo beneficiamento:''' neste campo/filtro informe o tipo beneficiamento que está sendo retornado. Ele pode ser direto, quando a empresa envia os insumos diretamente ao fornecedor, ou pode ser triangular, quando a empresa envia os insumos ao beneficiador e este ao terminar seu processo, envia uma nota simbólica a empresa, e transfere os insumos a um segundo beneficiador.
 
''' Fornecedor:''' neste campo/filtro informe o código do fornecedor, campo habilitado somente quando "Tipo beneficiamento" for triangular. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Beneficiador:''' neste campo/filtro informe o código da beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo/filtro informe a unidade de negócio, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Série:''' neste campo/filtro informe a série da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador, sem ter esta informação não é realizado o filtro ao confirmar. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Data Inicial:''' neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Nota Fiscal:''' neste campo/filtro informe o número da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Nota Fiscal Referência:''' neste campo/filtro informe o número da nota fiscal de referência. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo de Operação:''' neste campo/filtro informe o tipo de operação, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Tipo Nota:''' neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido.
 
Ao clicar no botão confirmar, será aberta uma tela apresentando as notas encontradas, possíveis de retorno e conforme filtros selecionados.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianotasencontradas.png| 750x500px|semmoldura|center|Resultado do Filtro]]
 
Marcando a caixa de seleção e confirmando, os dados da nota serão levados ao ''browser'' que está do lado esquerdo, onde as informações podem ser inseridas também de forma manual, informando os campos conforme necessidade.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabrowser.png| 750x500px|semmoldura|center|Notas Filtradas]]
 
{{VoltarInicio}}

==Grupo Campos Notas de Entrada(Direita)==

'''Data Emissão:''' informar a data de emissão da Nota de Entrada.
 
'''Data Entrada:''' informar a data de recebimento da mercadoria e do produto industrializado.
 
'''Série:''' informar a série da nota que o beneficiador emitiu a nota de retorno.
 
'''Nota Fiscal:''' informar o número da nota fiscal de entrada.
 
'''Gerar Financeiro NF:''' A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento.
 
'''Série Mão de Obra:''' informar a série da nota que o beneficiador emitiu a nota de retorno. Campo liberado somente se "Gerar NF Mão de Obra" estiver marcado.
 
'''Nota Fiscal Mão de Obra:''' informar o número da nota fiscal de entrada. Campo liberado somente se "Gerar NF Mão de Obra" estiver marcado.
 
'''Tipo Operação Devolução :''' utilizada para devolução simbólica do processo de beneficiamento. Não entra em estoque, não gera lançamento financeiro. Apenas para acerto fiscal.
 
**CFOP - 1.902/2.902 - Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada NULA.
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Entrada :''' utilizada internamente no CIGAM. Gera o movimento de entrada do produto beneficiado. Não gera lançamento financeiro.
 
**CFOP - 1.124/2.124 - Industrialização efetuada por outra empresa.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada conforme tipo atualizando preço médio do item.
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Consumo :''' utilizada internamente no CIGAM. Gera o movimento de saída dos materiais enviados para o beneficiador do centro de armazenagem destinado para este processo. Não gera lançamento financeiro.
 
**CFOP – Operação interna de Estoque – Não requer Operação com CFOP de BASE LEGAL. Não deve possuir Incidência de IMPOSTOS.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie saída conforme tipo sem atualização de médio.
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Sobra :''' utilizada para movimento de Sobra de mercadoria que não foi utilizada no processo de beneficiamento e está sendo retornada para a empresa. Nesta situação o CIGAM irá utilizar uma operação nula pois vai tratar os movimentos de estoque para retorno na informação do campo "Transf. Sobra".
**CFOP - 1.903/2.903 - Entrada de mercadoria recebida para industrialização e não utilizada no processo.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada NULA. (O movimento será gerado na transferência abaixo).
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Transf. Sobra :''' operação de retorno da mercadoria que sobrou no processo. Aqui sim efetua os movimentos de estoque. Deverá ser gerado um movimento de saída com este T.O. e gerar um movimento de entrada para o correlato informado neste T.O. Este movimento de entrada deve ser gerado também com o ‘Centro de Armazenagem’ e ‘Espécie’ do T.O. correlato.
**CFOP – Operação interna de Estoque – Não requer Operação com CFOP de BASE LEGAL. Não deve possuir Incidência de IMPOSTOS.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie transferência (De: Centro de Armazenagem Terceiros para empresa).
**Faturamento: Não deve gerar faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo Operação Mão de Obra :''' operação do serviço de industrialização. Nesta situação não entra nada em estoque
e apenas gera o valor a ser pago pelo serviço.
 
**CFOP - 1.124/2.124 - Industrialização efetuada por outra empresa.
**Espécie de Estoque: Utilizar espécie entrada NULA.
**Faturamento: DEVE GERAR faturamento (Lançamento Financeiro).
 
'''Tipo de Operação Insumo de Terceiros:''' operação do serviço de industrialização. Nesta situação não entra nada em estoque
e apenas gera o valor a ser pago pelo serviço. Conforme legislação do estado de SP e RS, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Aplicável para as versões 2 e 3 do beneficiamento '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]'.
Importante: O material deve ser do Tipo Ativo, nunca do Tipo Serviço.
 
'''Sugerir preço do Serviço conforme material beneficiado/industrializado:''' selecionando esta opção, o preço sugerido do serviço de industrialização será obtido utilizando o preço unitário sugerido na tabela de preços do produto industrializado/beneficiado.
 
'''Gerar Financeiro NF Mão de Obra:''' selecionando esta opção, será gerado o financeiro da nota de mão de obra.
 
'''Condição de Pagamento:''' neste campo informe a condição de pagamento da nota fiscal de mão de obra.
 
'''Vincular Ordens de Produção automaticamente:''' marcando este campo, ao finalizar o processo de retorno as ordens de produção serão vinculadas automaticamente, caso contrário vinculo será manual.
** '''Importante''': Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração 670 marcada, ou seja, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação desta caixa de seleção.
 
{{VoltarInicio}}
Após informar os dados necessário deve-se clicar no '''Botão Gerar Baixa'''.
 

==Tela de Entrada (onde serão inseridos os retornos)==

Após clicar no '''Botão Gerar Baixa''', será aberta esta tela. Nela o retorno pode ocorrer de forma manual, inserindo o código do produto pai manualmente(processo sem vinculo com OP), ou pela busca de ordens de produção. Processos detalhados no manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]].
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentrada.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada]]
 
===Campos Tela de Entrada===

''' Código do Material:''' neste campo/filtro informe o código do material/produto. Deve-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro caso esteja realizando o retorno sem vinculo com OP, caso retorno seja com vinculo este campo será preenchido automaticamente.
 
''' Descrição do Material:''' neste campo será exibida a descrição do material conforme o campo "Código do Material".
 
''' Centro de Armazenagem:''' neste campo/filtro informe o centro de armazenagem. Esta informação será buscada do cadastro do material como sugestão.
 
''' Quantidade:''' neste campo informe a quantidade do item pai.
 
''' Preço Unitário:''' este campo virá o preço calculado do item pai conforme insumos ou tabela de preços.
 
''' Despesa:''' informe neste campo possíveis despesas a serem consideradas ao item pai.
 
''' OP/Talão:''' este campo será preenchido automaticamente quando informada a OP a ser retornada pelo "Botão OP/Produto".
 
''' Tipo de Produção:''' caso retorno seja vinculado a OP deve informar o tipo de produção, "Fabricado", "Defeito" ou "Perdido".
 
''' NFS Referência:''' neste campo será exibida a nota de envio que esta sendo retornada, também pode ser informada manualmente. Em situações onde o retorno dos insumos não serão somente de uma nota fiscal deve-se deixar este campo com 0(zero).
 
''' Tabela de preços:''' neste campo/filtro informe a tabela de preço que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
'''Vincular Ordens de Produção automaticamente:''' marcando este campo, ao finalizar o processo de retorno as ordens de produção serão vinculadas automaticamente, caso contrário vinculo será manual. Caso este campo tenha sido marcado na tela de "Baixa Nota Transferência", o mesmo não será exibido nesta tela.
 

===Botões Tela de Entrada===

====Botão Replicar Produto====

Ao clicar neste botão poderá replicar o material de entrada.
====Botão OP/Produto====

Ao clicar neste botão, serão listadas as ordens de produção referentes a nota de envio. Nesta lista serão exibidas as ordens de produção vinculadas as notas filtradas, nestas os campos "UN", "Série", "Nota" virão preenchidos. Também serão exibidas as OPs não vinculadas a nenhuma nota, nestas os campos "UN", "Série", "Nota" não virão preenchidos.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaopproduto.png| 750px|semmoldura|center|Ordens de Produção para retorno]]
 
A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> a tela passa a apresentar uma nova coluna "Quant. a retornar do envio", quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3', além de reorganização de alguns campos em tela e alteração do nome da coluna "Saldo OP" para "Quant. a retornar da OP".
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaopproduto2.png| 750px|semmoldura|center|Ordens de Produção para retorno]]
 
=====Grupo Ordens de Produção=====

''' Beneficiador:''' neste campo será exibido o beneficiador informado nos filtros iniciais da rotina.
 
''' Código do Serviço:''' neste campo/filtro informe o código do serviço que será levado a nota. Este serviço é utilizado quando se opta por realizar um rateio do valor de serviço por varias OPs, ou um mesmo valor de serviço para varias OPs. Somente serão consideradas as OPs que possuírem a caixa de seleção marcada. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
 
''' Valor do Serviço:''' neste campo/filtro informe o valor do serviço que será levado a nota. Este serviço é utilizado quando se opta por realizar um rateio do valor de serviço por varias OPs, ou um mesmo valor de serviço para varias OPs. Somente serão consideradas as OPs que possuírem a caixa de seleção marcada.
 
''' Preço Unitário:''' neste campo/filtro será exibido o valor unitário com base nas OPs com a caixa de seleção marcada.
 
''' Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção:''' marcando esta opção o "Valor do Serviço" será rateado entre as ordens de produção com a caixa de seleção marcada, do contrario o valor total será levado integral a cada OP com a caixa de seleção marcada.
 
=====Grupo Filtros=====

''' Ocultar ordens de produção sem saldo a retornar:''' marcando esta opção, as ordens de produção com saldo 0(zero) não serão exibidas no ''browser''.
 
''' Ocultar ordens de produção sem NF de envio:''' marcando esta opção, as ordens de produção sem vinculo com nota de saída(envio) não serão exibidas.
 
''' Ocultar ordens de produção com NF de envio:''' marcando esta opção, as ordens de produção com vinculo com nota de saída(envio) não serão exibidas.
 
=====Grupo Campos ''Browser''=====

Caso esteja realizando um processo de retorno sem a necessidade de rateio de valor do serviço deve se posicionar na OP que deseja retornar, e pressionar a tecla "Enter" do teclado ou "Botão Confirmar" sem marcar a caixa de seleção. Assim será levada esta OP a tela de entrada para seguir o processo.
 
''' Caixa de Seleção:''' só deve ser marcada quando houver rateio do valor de serviço, ou seja, deve ser informado o código do serviço, valor do serviço e marcada a caixa de seleção, para que seja habilitado o botão "Botão Gerar Baixas".
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio. Campo somente preenchido se OP estiver vinculada a nota informada nos filtros.
 
''' Série:''' neste campo será exibida a série da nota fiscal. Campo somente preenchido se OP estiver vinculada a nota informada nos filtros.
 
''' Nota:''' neste campo será exibida o número da nota fiscal. Campo somente preenchido se OP estiver vinculada a nota informada nos filtros.
 
''' OP:''' neste campo será exibido os números das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Talão:''' neste campo será exibido os números do talão das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Código do Produto:''' neste campo será exibido o código do produto das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Descrição do Produto:''' neste campo será exibido a descrição do produto das Ops disponíveis para retorno.
 
''' Num.(Numeração):''' neste campo será exibida a numeração do produto das Ops disponíveis para retorno, caso tenha este controle.
 
''' Lote:''' neste campo será exibido o lote do produto das Ops disponíveis para retorno, caso tenha este controle. A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> , campo foi movido para a parte inferior da tela quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3'.
 
''' Quantidade da OP:''' neste campo será exibida a quantidade total das Ops disponíveis para retorno. A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> , campo foi movido para a parte inferior da tela quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3'.
 
''' Saldo da OP:''' neste campo será exibido o saldo a retornar das Ops disponíveis para retorno. A partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref> , campo foi renomeado para "Quant. a retornar da OP".
 
''' Quant. a retornar do envio:''' campo disponível a partir da <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 586187/123.</ref>, e quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estiver = '3'. Neste campo serão exibidos os saldos a retornar por NF de envio.
 

=====Botões da tela Ordens de Produção para Retorno=====

''' Botão Retornos Parciais:''' ao clicar neste botão será marcada a caixa de seleção de OPs que tiveram retorno parcial e possuem nota vinculada a OP.
 
''' Botão Selecionar Todos:''' ao clicar neste botão será marcada a caixa de seleção em todas OPs que possuem nota vinculada.
 
''' Botão Inverter Seleção:''' ao clicar neste botão será invertida a seleção em todas OPs que possuem nota vinculada.
 
''' Botão Selecionar Faixa:''' ao clicar neste botão será aberta tela com filtros para a seleção das OPs que possuem nota vinculada.
 
''' Botão Gerar Baixas:''' ao clicar neste botão as OPs com caixa de seleção marcada e com código de serviço e valor de serviço informados, irá realizar o processo de inclusão do serviço e/ou rateio dos valores nas OPs selecionadas. Após ira voltar a tela de entrada para conferencia do item pai. Botão somente habilitado se houver informações nos campos "Código do Serviço", "Valor do Serviço" e caixa de seleção da OP estiver marcada.
 
''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão as OP que esta posicionado será levada a tela de entrada para conferência e seguir processo. Botão somente habilitado se não houver informações nos campos "Código do Serviço", "Valor do Serviço" e caixa de seleção da OP não estiver marcada.
 
''' Botão Cancelar:''' ao clicar neste botão processo será cancelado e ira voltar a tela de entrada.
 
{{VoltarInicio}}

====Botão Apropriação====
<div align="justify">
Ao clicar neste botão será aberta a tela de apropriação de materiais. Botão não estará ativo caso tenha sido realizado o processo de rateio na tela do "Botão OP/Produto". Este processo pode ocorrer de três maneiras:

*Caso a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' estiver marcada, será realizada a explosão da engenharia e exibido somente os itens que estão na engenharia da OP selecionada e estão nas notas filtradas. Caso a Ordem de Produção seja diferente de zero, ou seja, haja uma OP vinculada neste retorno, será usada a data de criação de OP como parâmetro de data de validade na Explosão de Engenharia, calculando os itens e suas quantidade de acordo com esta data.

*Caso a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' estiver marcada e a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' estiver marcada, será realizada a explosão da engenharia e exibido os itens que estão na engenharia da OP selecionada e estão nas notas filtradas e demais itens da nota filtrada.

*Caso nenhuma das duas configurações mencionadas acima esteja marcada, serão exibidos todos os itens das notas filtradas.
A partir da <ref group="Versão241007_patch_b">>Liberado a partir da OS 919902/3.</ref> quando a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] estiver desmarcada e o Tipo de Operação (TO) for "Gerencial", o sistema exibirá um novo campo chamado "Conta Gerencial", permitindo que a conta seja informada no momento da apropriação.
 

Após clicar no "Botão Apropriação" na tela de entrada será exibida a tela Seleciona Itens respeitando a regra mencionada acima:

 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacao.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação]]
 

Nesta tela, poderemos informar também nosso serviço de industrialização/beneficiamento de duas maneiras:

*Podemos utilizar o F4 para criar uma nova linha e preencher o código do material com nosso item do tipo "serviço", além da quantidade e do valor total. Lembrando que este valor será referente a OP que estamos apropriando neste momento.

*Podemos utilizar o botão "Ordens" para selecionar uma ordem de compra de serviço vinculada à nossa nota fiscal de saída e confirmar para que a linha de serviço seja criada automaticamente na tela de apropriação.

</div>
=====Grupo Campos Seleciona os Itens=====
<div align="justify">
''' Seq. Entrada:''' neste campo será exibida a sequencia entrada.

''' Série:''' neste campo será exibida a série da nota fiscal referente ao insumo listado.

''' Sequência:''' neste campo será exibida a sequencia da nota fiscal referente ao insumo listado.

''' NF:''' neste campo será exibida a nota fiscal referente ao insumo listado.

''' Material:''' neste campo será exibido o código do material referente ao insumo listado. Quando estamos criando uma nova linha na tela de apropriação, poderemos usar o F5/Zoom para buscar nossoa material do tipo "serviço".

''' Descrição:''' neste campo será exibida a descrição do material referente ao insumo listado.

''' Quant. a baixar:''' neste campo deve informar a quantidade a baixar do insumo, por padrão vem com o saldo total. Caso a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' esteja marcada, sugere quantidade conforme explosão proporcional à quantidade usada no produto, usando como base a data de criação da OP ou data atual caso não haja OP.

:'''Importante :''' quando utilizada a sobra, o cálculo de retorno será o seguinte: "Quant. a baixar" será ("Quant. a baixar" - "Sobra"). Assim caso queira retornar a quantidade de 6 insumos e a quantidade de 4 sobras, deverá informar 10 em "Quant. a baixar" e 4 em "Sobra", onde 10-4=6.

''' Quantidade N.F.:''' neste campo será exibida a quantidade total da nota fiscal referente ao insumo listado.

''' Sobra:''' neste campo deve informar a sobra do insumo. Entende-se como sobra o retorno do insumo que não foi beneficiado, a quantidade informada neste campo irá realizar uma transferência de estoque co CA do beneficiador para o CA interno de origem do envio.

:'''Importante :''' quando utilizada a sobra, o cálculo de retorno será o seguinte: "Quant. a baixar" será ("Quant. a baixar" - "Sobra"). Assim caso queira retornar a quantidade de 6 insumos e a quantidade de 4 sobras, deverá informar 10 em "Quant. a baixar" e 4 em "Sobra", onde 10-4=6.

''' Preço Unitário:''' neste campo será exibido o preço unitário referente ao insumo listado.

''' Botão Baixar/Não Baixar:''' neste botão se define se o insumo posicionado será baixado ou não no retorno. Caso esteja com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, automaticamente todos os materiais da engenharia já virão por sugestão para baixar.

''' Serviço Desvinculado:''' opção habilitada somente se estiver posicionado no material de serviço inserido e não seja gerada uma nota separada para mão de obra. Marcando esta opção o serviço informado somente ficará visível ao acessar o botão "Ret.Benef." dos itens da nota fiscal de entrada, ou seja, não será visível nos itens da nota.

*Exemplo de uso desta situação: Caso o beneficiador tenha um valor de serviço fixo, e emita somente uma nota no final do mês cobrando este serviço, porém realiza o retorno dos itens beneficiados semanalmente. Pode-se optar por mencionar o valor de serviço referente aquele retorno desta forma, assim não se faz necessário ir em todas as notas de retorno ao final do mês e vincular a nota de serviço emitida pelo beneficiador para vinculo dos custos de serviço.

''' Identif.:''' neste será exibido identificador do material/produto. Filtro ativo somente se material possuir configurador/especif1.

''' Especif2:''' neste será exibido a especificação 2 do material/produto. Filtro ativo somente se material possuir especif2.

''' Listar somente itens com saldo a baixar:''' marcando esta caixa de seleção, somente serão exibidos os insumos com saldo a baixar.

''' Ordenar pelos materiais sem vinculo com engenharia:''' marcando esta caixa de seleção, será realizada uma ordenação pelos materiais que não possuem vinculo com a engenharia e posterior pelos que possuem.

</div>
=====Grupo botões Seleciona os Itens=====
<div align="justify">
''' Botão Estoque:''' ao clicar neste botão será aberta tela de consulta de estoque.

''' Botão Ordens:''' caso ao realizar o envio do beneficiamento, foi criada uma ordem de compra para o serviço, estando posicionado no insumo referente esta nota deve-se clicar neste botão, onde serão exibidos os serviços da ordem de compra para que usuário selecione qual esta sendo cobrado. Após selecionar e confirmar o serviço, o mesmo será exibido na tela de seleciona itens.

:'''Importante:''' sempre que estiver zerada a NFS referência, na tela de [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_.28onde_ser.C3.A3o_inseridos_os_retornos.29|Entrada]], serão exibidas todas as OCS do beneficiador que se está realizando o retorno, que possuírem um material do tipo serviço. Caso campo possua informação serão exibidas as OCs vinculadas diretamente a nota informada.

 
[[Arquivo:botaoordenstelaselecionaitens.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ordens]]
 

''' Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão será direcionado novamente a tela de entrada para conferências e segmento do processo.

</div>
{{VoltarInicio}}

====Botão Confirmar====

Ao clicar no botão pode-se se ter 2 caminhos.
*Caso esteja com a opção " Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, serão criados os vínculos e será redirecionado a tela de entrada para conferência da nota de retorno.
*Caso a opção " Vincular ordens de produção automaticamente" estiver desmarcada será aberta a tela para confirmação dos vínculos manualmente.

==Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente==

Lembrete, somente será possível vincular os materiais que as informações da demanda da OP estiverem iguais à da Nota, caso contrário o item será exibido em negrito, para que seja efetuada a substituição. Para que esteja disponível o botão ‘Substituir Demanda’, a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' tem que estar marcada.
 
Quando algum dos registros estiverem com divergência, o mesmo não será vinculado e exibirá um relatório para o usuário.
 
Após o vínculo deve sair da tela (tecla Esc duas vezes), para que seja criada a Nota de Retorno e finalizada a OP.
 
[[Arquivo:telaconfirmarvinculos.png| 750px|semmoldura|center|Confirmar Vínculo Manualmente]]
 
===Grupo Controle de Beneficiamento Tela de Confirmar Vínculos===

''' Beneficiador:''' neste campo será exibido o código do beneficiador que esta retornando.
 
''' Nota Fiscal:''' neste campo será exibido o número da nota fiscal do beneficiador que se esta dando entrada.
 
''' Série:''' neste campo será exibido o número da série da nota fiscal do beneficiador que se esta dando entrada.
 
''' Unidade de Negócio:''' neste campo será exibida a unidade de negócio que se esta dando entrada.
 
===Grupo Ordens de Produção Tela de Confirmar Vínculos===

''' Vinc.:''' deve-se marcar esta caixa de seleção para as OPs que deseja confirmar os vínculos.
 
''' OP:''' neste campo será exibida a OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Talão:''' neste campo será exibido o talão da OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Tipo:''' neste campo será exibido o tipo de produção da OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Lupa:''' utilize a lupa para expandir e exibir os insumos e serviços da OP que deseja confirmar os vínculos.
 
''' Código do Material:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido o código do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Descrição do Material:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido a descrição do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Num:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibida a numeração do insumo referente a OP que esta sendo vinculada, caso o mesmo possua este controle.
 
''' Quantidade:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibida quantidade do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Preço Unitário:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido o preço unitário do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
''' Preço Total Custo:''' ao utilizar a lupa para expandir será exibido o preço total custo do insumo/serviço referente a OP que esta sendo vinculada.
 
===Grupo Demandas da OP Tela de Confirmar Vínculos===

''' Filtrar Demanda x Movimento:''' marcando esta caixa de seleção será realizado filtro da demanda x movimento.
 
Serão exibidas novamente as informações apresentadas no "Grupo Controle de Beneficiamento Tela de Confirmar Vínculos", porem se estiver com a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada, o botão "Substituir Demanda" ficará habilitado, possibilitando a substituição de demandas conforme necessidade.
===Grupo Ordem de Produção Tela de Confirmar Vínculos===

''' Produto:''' neste campo será exibido o código do produto pai que foi industrializado.
 
''' Atendido:''' caso o retorno que esta sendo realizado seja parcial, e marcado esta caixa de seleção, a ordem de produção será encerrada.
 
''' Situação:''' exibe a situação da OP após confirmado os vínculos.
 
''' Quantidade:''' exibe a quantidade de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Quantidade Fabricada:''' exibe a quantidade fabricada de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Botão Fabricada:''' ao clicar neste botão exibe o movimento de produção da quantidade fabricada.
 
''' Quantidade Defeito:''' exibe a quantidade defeito de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Botão Defeito:''' ao clicar neste botão exibe o movimento de produção da quantidade defeito.
 
''' Quantidade Perdida:''' exibe a quantidade perdida de entrada do produto pai industrializado.
 
''' Botão Perdido:''' ao clicar neste botão exibe o movimento de produção da quantidade perdida.
 
===Botões Tela de Confirmar Vínculos===

''' Botão Parâmetros:''' este botão somente ficará habilitado se OP possuir insumos de terceiros em sua estrutura. Serve para corrigir o campo "Consumo Médio" utilizado nesta rotina.
 
''' Botão Confirmar Vínculos:''' ao clicar neste botão, as ordens de produção com a caixa de seleção marcada irão realizar seus vínculos. Após confirmar se faz necessário pressionar "ESC" duas vezes para abrir a nota de entrada.
 
===Legenda de Divergências do Relatório===

*'''NSD :''' Insumo apropriado não existente nas demandas da OP.
*'''ITC :''' Insumo de terceiro sem consumo médio.
{{VoltarInicio}}
==Versões==
===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />
===Versão 241007 Patch B===
<references group="Versão241007_patch_b" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

ES - Como Fazer - Transferência entre Unidades de Negócio

2025-07-17T18:47:50Z

Larissa.scheuermann:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
 Com o intuito de vincular a nota fiscal de saída de tranferência da Unidade de Negócio de Origem com a nota de entrada da transferência da Unidade de Negócio destino, tem-se a possibilidade de confirmação de recebimento, conforme procedimentos a seguir.

== Quais as parametrizações necessárias para a Confirmação de Recebimento de Transferência entre Unidades? ==

 Quando a configuração ‘[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]’ estiver desmarcada, na aba ‘Outras’ das configurações do Tipo de Operação a ser utilizado na Nota de Entrada, a configuração '#178 - Exigir confirmação de Recebimento na Nota fiscal de entrada', ficará habilitada.
 Esta opção deverá estar marcada para que o botão ‘Conforme R’ fique habilitado na Nota Fiscal de Entrada, e seja possível confirmar o recebimento.
 Esta opção deverá estar marcada para que o ‘ícone confirmação de recebimento’ fique habilitado na rotina Cria NFe de NFS Filial, e seja possível confirmar o recebimento, conforme tópico [[#Como realizar a Confirmação de Recebimento Automático na Nota de Entrada de Transferências entre Unidades?|#Como realizar a Confirmação de Recebimento Automático na Nota de Entrada de Transferências entre Unidades?]]

{{VoltarInicio}}

== Como criar a Nota Fiscal de Transferência da Unidade de Negócio de origem? ==
 O Tipo de Operação utilizado na Nota Fiscal de Saída deve possuir uma espécie de estoque de Transferência.
 A espécie de estoque deve possuir os campos 'Tipo de Movimento' como "Saída" e 'Tipo de Espécie' como "Transferência".

<center>
[[Arquivo:TO_Transf_Entre_Unidades.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Transf_Entre_Unidades]]
</center>

 Além disso, deve ser informado na aba 'Geral' no campo 'Tipo de Operação correlato' um TO entrada que será utilizado para as movimentações.
<center>
[[Arquivo:TO_Transf_Entre_Unidades_Geral.png| 750x500px|semmoldura|centro|TO_Transf_Entre_Unidades_Geral.png]]
</center>
<center>
 Na aba 'Contábil/Financeiro' a opção ‘Faturar’ deve ser igual a "N – Não Faturar".
[[Arquivo:TO_Transf_Entre_Unidades_ContabilFinanceiro.png| 750x500px|semmoldura|centro|TO_Transf_Entre_Unidades_ContabilFinanceiro.png]]
</center>
 
 '''Tipo de Operação Correlato'''
 O tipo de operação correlato deve ter uma espécie de estoque com os campos 'Tipo de Movimento' como "Entrada" e ‘Tipo de Espécie' como "Conforme Tipo" e deve atualizar preço médio.
 Além disso, na aba 'Contábil/Financeiro' a opção ‘Faturar’ deve ser igual a "N – Não Faturar".
 
 '''Cliente da Nota Fiscal de Transferência'''
 O cliente da Nota Fiscal de Transferência, deverá ser a empresa vinculada ao cadastro da Unidade de Negócio de destino.
<center>
[[Arquivo:Unidade_Negocio_Transf.png| 800px|semmoldura|centro|Unidade_Negocio_Transf]]
</center>
 Nesse exemplo, será realizada a transferência da Unidade de Negócio 4 para Unidade de Negócio 3.
<center>
[[Arquivo:NF_Saida_Exemplo.png| 800px|semmoldura|centro|NF_Saida_Exemplo]]
</center>
 Para que seja possível realizar a transferência entre Unidades, deve-se realizar a saída do CA própro da Unidade de Origem e entrada em um CA em transito não válido para planejamento na Unidade de Destino, utilizando um Tipo de Operação que possua a espécie de estoque de transferência, como já informado anteriormente.
<center>
[[Arquivo:CA_Nao_Valido_Planejamento.png| 800px|semmoldura|centro|CA_Nao_Valido_Planejamento]]
</center>

{{VoltarInicio}}

== Como serão criados os movimentos desta Nota Fiscal de Transferência? ==

 Primeiramente, será criado o movimento de saída por transferência, realizando a movimentação entre o Centro de Armazengem (1) da Unidade de Origem (4) e o Centro de Armazenagem (050) da Unidade de Destino ("3").
<center>
[[Arquivo:Primeiro_Movimento.png| 800px|semmoldura|centro|Primeiro_Movimento]]
</center>
 O segundo movimento criado, será a Entrada por transferência no Centro de Armazenagem (050) da Unidade de Destino (3). Observe que o movimento é criado conforme Tipo de Operação correlato informado na aba 'Geral' do Tipo de Operação informado na Nota de Saída.
<center>
[[Arquivo:Segundo_Movimento.png| 800px|semmoldura|centro|Segundo_Movimento]]
</center>
{{VoltarInicio}}

== Como será Contabilizada a Transferência? ==

 A Contabilização ou não de movimentos de transferência entre unidades de negócio vai depender do cliente. Via de regra, se a contabilidade do cliente é unificada, não haveria necessidade de efetivar lançamentos na contabilidade para o registro da transferência. O cliente pode fazer seus controles gerenciais através de relatórios de estoque apenas. Porém, no caso do cliente desejar transitar pela contabilidade, temos que observar alguns pontos para que se consiga atender ao custeio integrado por absorção à contabilidade:
 1) Precisa ser criada uma conta transitória no ativo (sugerimos que seja em grupo imediatamente após as contas de estoque). Esta conta pode ser chamada de “mercadorias em trânsito”:
<center>
[[Arquivo:Conta_Transitoria.png| 800px|semmoldura|centro|Conta_Transitoria]]
</center>

 2) No tipo de operação utilizado na Nota Fiscal de saída, na unidade de negócios de origem, linha de contabilização do CMCV, deve ser creditado o estoque e debitada a conta transitória mencionada no item 1 acima:
<center>
[[Arquivo:TO_Contabilizacao_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Contabilizacao_Saida]]
</center>

 3) No tipo de operação utilizado no movimento de entrada na unidade de negócios destino, linha de contabilização do CMCV, deve ser creditada conta transitória mencionada no item 1 acima e debitado o estoque:
<center>
[[Arquivo:TO_Contabilizacao_Entrada.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Contabilizacao_Entrada]]
</center>

 '''Obs.:'''
 a) É essencial que estes movimentos sejam contabilizados na mesma data e com o mesmo valor, por este motivo é obrigatória a contabilização tanto na unidade origem como na unidade destino a partir das transações acima e não apenas no momento em que a nota fiscal e mercadorias chegam no destino. Não deve ser contabilizada apenas a movimentação da nota de saída na unidade de origem sem que seja neste momento contabilizado o movimento de entrada na unidade de destino sob risco de que a conciliação do estoque com a contabilidade apresente diferenças. Ou ambas as operações são contabilizadas ou nenhuma delas.
 b) A nota fiscal de entrada quando a mercadoria chega ao destino bem como os movimentos de transferência correlatos que serão criados a partir dela (documentados a seguir), não serão contabilizados.
 c) Assim como nas demais contabilizações, se os tipos de operação mencionados acima envolverem apenas a contabilização da linha do CMCV (normalmente em se tratando de transferência é assim), o campo “Contabilidade”, na guia “Complemento” do cadastro de tipo de operação deve estar parametrizado com a opção: “Somente CMCV/Custo Mov.”. Deve ser parametrizado como “a Contabilizar”, apenas quando existir mais linhas de contabilização e não apenas a do custo.
 d) Ao ser executada a rotina de contabilização das notas fiscais de saída, mesmo que selecionada apenas a unidade de negócios de origem (de onde saiu a mercadoria por transferência, a rotina automaticamente demonstrará na prévia de contabilização tanto a contabilização da unidade de origem como a contabilização da unidade de destino (demonstrada nos itens 2 e 3 acima).

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== Como realizar a Confirmação de Recebimento na Nota de Entrada? ==

 O Tipo de Operação utilizado na Nota Fiscal de Entrada deve possuir o ‘Tipo Espécie’ da Espécie de Estoque como ‘Nulo’.
<center>
[[Arquivo:TO_Confirmcao_de_Recebimento.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Confirmcao_de_Recebimento]]
</center>
 Além disso, na aba 'Contábil/Financeiro' ‘Faturar’ deve ser igual a "N – Não Faturar".
 Nas configurações do Tipo de Operações 'Outras' deverá estar marcada a configuração '#178 - Exigir confirmação de Recebimento na Nota fiscal de entrada'.
<center>
[[Arquivo:TO_Transf_Entre_Filiais.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Transf_Entre_Filiais.png]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Configuracoes_Outras_178.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Configuracoes_Outras_178.png]]
</center>
 A Nota de Entrada criada, deve possuir como fornecedor, a empresa vinculada a Unidade de Negócio de origem da transferência. A série, número da nota fiscal e informações do materiais devem ser exatamente iguais ao da nota de saída.
<center>
[[Arquivo:NF_Entrada_Fornecedor.png| 800px|semmoldura|centro|NF_Entrada_Fornecedor]]
</center>
 A ordem da digitação dos materiais deve ser respeitada conforme a Nota de Saída, pois ao realizar a vinculação, o sistema utiliza a sequência do material como parâmetro para comparação dos itens das notas.
<center>
[[Arquivo:NF_Entrada_Itens.png| 800px|semmoldura|centro|NF_Entrada_Itens]]
</center>
 Com a configuração '#178 - Exigir confirmação de Recebimento na Nota fiscal de entrada’ do Tipo de Operação marcada, o sistema irá exigir a confirmação de recebimento. O botão ‘Conf. Receb.’ ficará habilitado.
<center>
[[Arquivo:Botao_Conf_Receb.png| 800px|semmoldura|centro|Botao_Conf_Receb]]
</center>
 Os Tipos de Operação a serem utilizados deverão ser informados.
 Em seguida, deve-se ‘Confirmar’ para finalizar o processo de Recebimento de Transferência.
* '''Tipo de Operação entre U.N:''' movimento de transferência de operação entre as Unidades, pode ser informado o tipo de operação da nota de saída;
* '''Tipo de Operação entre C.A:''' movimento de transferência na Unidade de Destino do CA em trânsito para o CA do item a NFe;
 Deverá ser informado um tipo de operação, esse deve possuir uma espécie de estoque com os campos 'Tipo de Movimento' como "Saída" e ‘Tipo de Espécie' como "Transferência" e estar vinculado a um tipo de operação de correlato.
O tipo de operação de correlato deve ter uma espécie de estoque com os campos 'Tipo de Movimento' como "Entrada" e ‘Tipo de Espécie' como "Conforme Tipo".
* '''Tipo de Operação Frete e Despesas:''' movimento de entrada na Unidade de Destino quando a NFe possuir “Total de Despesa Item” informado, (opcional);
* '''Tipo de Operação ICMS – Próprio:''' movimento de entrada na Unidade de Destino quando a nfe conter um CST igual a 10, 30, 60 ou 70, movimento deve possuir Valor de ICMS, (opcional);
* '''Tipo de Operação ICMS – Substituição tributária:''' Movimento de entrada na unidade de negócio de destino quando a nfe possuir deve um CST igual a 10, 30, 60 ou 70, movimento deve possuir Valor substituição tributária, (opcional);
* '''Tipo de Operação Ajuste de custo:''' Movimento de saída na unidade de negócio de destino quando a nfe possuir “Valor ST Ressarcimento” ou “Valor ICMS Ressarcimento”, (opcional);
 Na confirmação do recebimento, o sistema apresentará alguns dos dados da Nota Fiscal automaticamente.
 A série da nota para a confirmação pode ser diferente da nota de entrada.Ao confirmar o recebimento se existir mais de uma nota de saída com mesmo número e fornecedor, porém com série diferentes, o sistema apresenta a série x nota, para que seja selecionada no recebimento.
 Os valores das apropriações de custos são obtidos da Nota fiscal de destino: Valor ICMS, Valor Substituição Tributária, Valor ICMS Outros não destacado, Valor ST Ressarcimento, Valor ICMS Ressarcimento. Nenhum dos movimentos de ajuste gerados ficam vinculados diretamente a nota fiscal.

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== Como serão criados os movimentos desta Nota Fiscal de Transferência, após a confirmação de recebimento? ==

 Será criado um movimento de entrada nulo.
<center>
[[Arquivo:Movimento_Entrada_Nulo.png| 800px|semmoldura|centro|Movimento_Entrada_Nulo]]
</center>

 Além disso, será criado um movimento de transferência automático entre os CA’s da Unidade de Destino. Ocorrerá a saída do CA transitório (050) da Unidade de Negócio de Destino (3) e entrada do estoque no CA da Unidade de Destino.
<center>
[[Arquivo:Movimento_Transf_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|Movimento_Transf_Saida]]
</center>

 Movimento de entrada do material no Centro de Armazenagem informado na Nota de Entrada.
<center>
[[Arquivo:Movimento_Transf_Entrada.png| 800px|semmoldura|centro|Movimento_Transf_Entrada]]
</center>

 
 Resumo das operações na Ficha de Movimentos.
<center>
[[Arquivo:Movimentos_Transf_Entradas.png| 774px|semmoldura|centro|Movimentos_Transf_Entradas]]
</center>

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== Como realizar a Confirmação de Recebimento Automático na Nota de Entrada de Transferências entre Unidades? ==

 Esta rotina tem a finalidade de gerar a nota de entrada a partir de uma nota fiscal de saída emitida entre matriz/filiais.

=== Tipo de Operação da Nota de Saída ===
 Deverá ser um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, com um correlato de entrada que movimenta estoque e atualiza preço médio.
 Os dois tipos de operações contabilizam na linha do CMCV/Custo Movimento (tipo de operação da nota DB – Estoque Transitório e CR – Estoque, o tipo de operação correlato DB – Estoque e CR – Estoque Transitório.
 Exemplo parametrização Nota de Saída:
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_Especie.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_Especie]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_Geral.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_Geral]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_ContabilFinanceiro.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_ContabilFinanceiro]]
</center>
 Exemplo parametrização Nota de Saída Correlato:
<center>
[[Arquivo:TO_NotaSaida_Correlato.png| 800px|semmoldura|centro|TO_NotaSaida_Correlato]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_Correlato_Especie.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_Correlato_Especie]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_NotaSaida_Correlato_Geral.png| 800px|semmoldura|centro|TO_NotaSaida_Correlato_Geral]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_NotaSaida_Correlato_ContabilFinanceiro.png.png| 800px|semmoldura|centro|TO_NotaSaida_Correlato_ContabilFinanceiro.png]]
</center>
 '''Nota fiscal de saída'''
<center>
[[Arquivo:Nota_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|Nota_Saida]]
</center>
 Neste exemplo, no item da nota irá gerar um movimento de saída do CA 1 da unidade de negócio 4 (que está emitindo a nota) pelo TO 5905E e um movimento de entrada no CA 900 (transitório) da unidade 3 (que está recebendo o material).
<center>
[[Arquivo:Nota_Saida_Itens.png| 800px|semmoldura|centro|Nota_Saida_Itens]]
</center>
 

Quanto à geração do XML, especificamente em relação à TAG <finNFe>, informações detalhadas sobre sua geração e parametrização podem ser encontradas em [[FA - Como_Fazer - NFe 4.0#Como gerar a tag <finNFe> para notas fiscais de transferência?|Como gerar a tag <finNFe> para notas fiscais de transferência?]]

{{VoltarInicio}}

=== Tipos de Operações para a Rotina ===
 Deverá ter um tipo de operação de transferência (não fiscal) para baixar o material do CA Transitório, seu correlato para entrar no CA da unidade de negócio de destino e também irá necessitar um tipo de operação fiscal para a nota fiscal de entrada.
* TO de Transferência
 Pode ser utilizada a mesma espécie de estoque da operação de saída (neste exemplo o TO 5905E demonstrado anteriormente) vinculado a tipo de operação de correlato de entrada que movimenta estoque e não atualiza preço médio. Sendo que ambos tipos de operação não devem contabilizar e nem gerar financeiro a opção ‘Faturar’ deve ser igual a ‘N – Não Faturar’.
 Exemplo de parametrização TO de transferência
<center>
[[Arquivo:TO_Transferencia.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Transferencia]]
</center>
 
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[[Arquivo:TO_Transferencia_Geral.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Transferencia_Geral]]
</center>
 
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[[Arquivo:TO_Transferencia_ContabilFinanceiro.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Transferencia_ContabilFinanceiro]]
</center>
 

* TO Correlato – Não atualiza preço médio
 Tipo de Operação de correlato não fiscal deve ser de entrada que movimenta estoque e não atualiza preço médio, não deve contabilizar e nem gerar financeiro.
<center>
[[Arquivo:TO_Correlato.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Correlato]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Correlato_Especie.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Correlato_Especie]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Correlato_ContabilFinanceiro.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Correlato_ContabilFinanceiro]]
</center>
 

* TO para a nota de entrada
 O tipo de operação fiscal deve ser vinculado a uma espécie de estoque que não movimenta estoque e não atualiza preço médio. Já o tipo de nota deve ser de transferência e não contabilizar e nem gerar financeiro, a opção ‘Faturar’ deve ser igual a ‘N – Não Faturar’.

 Na aba ‘Outras’ das configurações do Tipo de Operação a configuração #178 ‘Exigir confirmação de Recebimento na Nota fiscal de entrada’, deverá estar marcada para que o botão ‘Conforme R’ fique habilitado na Nota Fiscal de Entrada, e seja possível confirmar o recebimento.

<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Entrada.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Entrada]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Entrada_Especie.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Entrada_Especie]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Entrada_Geral.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Entrada_Geral]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Entrada_ContabilFinanceiro.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Entrada_ContabilFinanceiro]]
</center>
 

 '''Correlação do Tipo de Operação'''
 Esta correlação irá definir qual tipo de operação será gerado na nota fiscal de entrada em relação ao tipo de operação utilizado na nota de saída, Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Correlação Tipos de Operações.
 Neste exemplo, para uma nota fiscal de saída com o TO 5905E irá gerar uma nota de entrada como o TO 1905V.

<center>
[[Arquivo:Correlacao_TO.png| 800px|semmoldura|centro|Correlacao_TO]]
</center>
 

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=== Na rotina Cria NFe de NFS Filial ===
 Suprimentos > Compras > Rotinas > Operacionais > Cria NFE de NFS de Filial
 Esta rotina irá criar os movimentos de saída do CA Transitório pelo TO 903.26, de entrada no CA de destino pelo TO 800.55 e movimento de entrada nulo pelo TO 1905E.

==== Aba Filtros ====

 Na aba filtros é onde serão informados os dados para fazer a busca das notas fiscais de saída para gerar as devidas notas de entrada no seu destino.
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_Filtros.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_Filtros]]
</center>
 

 '''Unidade de Negócio Origem''': Informa a unidade de negócio que emitiu a nota de transferência (obrigatório);

 '''Unidade de negócio Destino''': informar a unidade de negócio para onde o material está sendo transferido através da nota de entrada - irá listar todas as que foram emitidas pela unidade de negócio para a empresa da unidade de destino (obrigatório);

 '''Série''': Informar a série para restringir as notas a serem exibidas (normalmente a série padrão para notas fiscais de saída). Se deixar em branco irá desconsiderar este campo na busca;

 '''Nota Fiscal''': Informar o intervalo de notas fiscais a serem listadas. Se deixar em branco irá desconsiderar este campo na busca;

 '''Período''': Informar o intervalo de data para os documentos a serem listados. Se deixar zerado irá desconsiderar este campo na busca, porém é recomendado definir as datas, pois se a base tiver uma movimentação grande, poderá tornar a rotina mais demorada;

 '''Exibir Somente Não Importados''': Recomendado marcar para que o sistema gere apenas as notas que ainda não têm sua nota fiscal de entrada correspondente.

 No exemplo demonstrado nesta última tela identificou apenas um documento pelos filtros informados. Poderá exibir mais de um documento em um mesmo filtro e também poderão ser marcados mais de um documento para rodar a rotina.

 
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==== Aba Parâmetros ====

 '''TG Materiais Entre Filiais:''' somente necessita informar esta TG caso os códigos de materiais sejam diferentes entre as unidades de negócio (ex.: se o material Papel A4 esteja cadastrado com o código 200 na unidade 001 e com o código 250 para a unidade 002). Neste caso deverá ser criada uma TG de materiais fazendo esta relação entre os diferentes códigos/unidades de negócio. Esse campo TG Materiais entre filiais irá buscar a TG conversora informada na configuração 'FA GE 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio'. Essa será utilizada para a criação da Nota de Entrada gerada na rotina, convertendo os materiais conforme paranetrizada.
 
As '''TGs Remessa Beneficiamento, Retorno Beneficiamento e Retorno Refugo''' não necessitam ser preenchidas para o caso de transferência entre unidades de negócio.

 '''Série para NF de Entrada:''' Informar a série de nota fiscal que será gerada na nota fiscal de entrada (obrigatório);

 '''Gerar NFE com Data da NFS:''' Se marcada esta opção, o sistema irá gerar a nota de entrada com a mesma data da nota fiscal de saída correspondente.
A opção de não validar estoque de terceiros não se aplica na situação de transferência entre unidades de negócio (matriz/filiais).

<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_Parametros.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_Parametros]]
</center>
 

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==== Aba Beneficiamento ====

 Esta aba não irá interferir nos dados gerados para a transferência entre unidade de negócio, porém são campos obrigatórios. Poderão ser informados tipos de operações apenas para liberar estes campos.
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_Beneficiamento.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_Beneficiamento]]
</center>
 

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==== Aba Recebimentos ====

 '''Entre CA:''' Informar o tipo de operação que irá gerar os movimentos de transferência (obrigatório);

 '''Frete e Despesas:''' Movimento de entrada na Unidade de Destino quando a NFe possuir “Total de Despesa Item” informado (opcional);

 '''ICMS Próprio:''' Movimento de entrada na Unidade de Destino quando a NFe conter um CST igual a 10, 30, 60 ou 70, movimento deve possuir Valor de ICMS (opcional);

 '''ICMS ST:''' Movimento de entrada na unidade de negócio de destino quando a NFe possuir deve um CST igual a 10, 30, 60 ou 70, movimento deve possuir Valor substituição tributária (opcional);

 '''Ajuste de custo:''' Movimento de saída na unidade de negócio de destino quando a NFe possuir “Valor ST Ressarcimento” ou “Valor ICMS Ressarcimento” (opcional).

<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_Recebimento.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_Recebimento]]
</center>
 

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===== Validações do campo 'Entre CA' =====

 Ao informar o TO no campo ‘entre CA’ as seguintes validações são realizadas:
* Verifica se a espécie de estoque do TO é do tipo transferência, se não for emite mensagem e bloqueia;
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Ttransf.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf]]
</center>
 

* Verifica se o correlato foi informado no cadastro do TO de transferência;
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato]]
</center>
 

* Verifica se o TO correlato possui espécie de estoque SEM atualização de preço médio;
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato_Esp_Nao_Atualiza_Pr_Medio.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato_Esp_Nao_Atualiza_Pr_Medio]]
</center>
 

* Não permite deixar o TO ‘branco’
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato_Nao_Deixa_TO_Branco.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato_Nao_Deixa_TO_Branco]]
</center>
 

* Verifica se o TO correlato possui confirmação de recebimento;
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato_Confir_Recebimento.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_TO_Tipo_Transf_Correlato_Confir_Recebimento]]
</center>

 
{{VoltarInicio}}

==== Executando a Rotina ====

 Quando marcada a nota fiscal listada, irá exibir na tela de Notas Selecionadas. Poderá ser selecionada mais de uma nota fiscal para rodar a rotina.
 Após selecionar as notas exibidas com base nos filtros, a nota passa a ser exibida também no quadro Notas selecionadas, nesta tela ao lado do registro é apresentado o ícone confirmação de recebimento.
 Somente notas identificadas com tipo “NOR” poderão ser avaliadas pela nova funcionalidade da confirmação de recebimento automatizada, lembrando que quando a nota for identificada com tipo “NOR”, os únicos dados da aba parâmetros que são utilizados atualmente são: Série para NF de entrada* e Gerar NFE com data da NFS.
 Na validação da confirmação quanto ao campo Série da NFE, não deve validar se a série é mesma, ou seja, cliente cria a NFS com serie chamada “NFE”, na digitação da nota fiscal de entrada ou através da rotina Cria NFE de NFS não deve validar o campo série no momento de equiparar os dados.
 Quando confirmada a operação, irá gerar e listar as notas fiscais geradas a partir da rotina.
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_Execucao_Rotina.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_Execucao_Rotina]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_Relatorio_NFe.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_Relatorio_NFe]]
</center>
 Nota de Entrada
<center>
[[Arquivo:Cria_NFE_NFS_Filial_NFe_Entrada.png| 800px|semmoldura|centro|Cria_NFE_NFS_Filial_NFe_Entrada]]
</center>
 

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==== Movimentos Gerados ====

 Na nota fiscal de saída gerou o movimento de saída do CA “1” da unidade de negócio 4 e entrada no CA transitório “900” da unidade de negócio 3.
<center>
[[Arquivo:NFe_Mov_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|NFe_Mov_Saida]]
</center>
 

<center>
[[Arquivo:NFe_Mov_Entrada_Transitorio.png| 800px|semmoldura|centro|NFe_Mov_Entrada_Transitorio]]
</center>
 

 Pela rotina gerou três movimentos: um de entrada nula na unidade de negócio 3 pela nota fiscal, um de saída do CA transitório “900” da unidade de negócio 3 e outro de entrada no CA “1” de destino da unidade de negócio 3 que movimenta estoque.

<center>
[[Arquivo:NFe_Movs_Entradas.png| 800px|semmoldura|centro|NFe_Movs_Entradas]]
</center>
 

{{VoltarInicio}}

==== Contabilização ====

 Na contabilização, pela nota de saída gerou os lançamentos a DB – Conta de Estoque Transitória, CR – Conta de Estoque pelo tipo de operação da nota e DB – Conta de Estoque e CR – Conta de Estoque Transitória pelo TO correlato da nota de saída.
 

{{VoltarInicio}}

==== Exclusão da nota de entrada ====
 A nota gerada pela rotina Cria NFE de NFS poderá ser excluída pelo cliente, por algum motivo, caso isto ocorra o sistema deve excluir os movimentos correlatos oriundos da confirmação que estão vinculados a nota de entrada.
 Deve ser possível gerar nova NFE através da rotina Cria NFE de NFS da nota excluída anteriormente.

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== Como realizar a Confirmação de Recebimento Automático na Nota de Entrada de Transferência entre Unidades com agregação de Impostos e NF referência? ==

Com o intuito de vincular a nota fiscal de saída de transferência da Unidade de Negócio de Origem com a nota de entrada da transferência da Unidade de Negócio destino com agregação de impostos e NF Referência, orienta-se o uso da rotina de confirmação de recebimento. Esta rotina tem a finalidade de gerar a nota de entrada a partir de uma nota fiscal de saída emitida entre matriz/filiais com agregação de impostos e NF referência.
 
Solução liberada a partir da <ref group="Versão240506">A partir da versão 240506.b RC na OS 802109/1</ref>

{{VoltarInicio}}
 

====Tipo de Operação da Nota de Saída ====

 Deverá ser um tipo de operação com espécie de estoque de transferência, com um correlato de entrada que movimenta estoque e atualiza preço médio.
 Os dois tipos de operações contabilizam na linha do CMCV/Custo Movimento (tipo de operação da nota DB – Estoque Transitório e CR – Estoque, o tipo de operação correlato DB – Estoque e CR – Estoque Transitório.
 Exemplo parametrização Nota de Saída:
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_Especie.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_Especie]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_Geral.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_Geral]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_ContabilFinanceiro.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_ContabilFinanceiro]]
</center>
 Exemplo parametrização Nota de Saída Correlato:
<center>
[[Arquivo:TO_NotaSaida_Correlato.png| 800px|semmoldura|centro|TO_NotaSaida_Correlato]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_Nota_Saida_Correlato_Especie.png| 800px|semmoldura|centro|TO_Nota_Saida_Correlato_Especie]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_NotaSaida_Correlato_Geral.png| 800px|semmoldura|centro|TO_NotaSaida_Correlato_Geral]]
</center>
 
<center>
[[Arquivo:TO_NotaSaida_Correlato_ContabilFinanceiro.png.png| 800px|semmoldura|centro|TO_NotaSaida_Correlato_ContabilFinanceiro.png]]
</center>
 '''Nota fiscal de saída'''
<center>
[[Arquivo:Nota_Saida.png| 800px|semmoldura|centro|Nota_Saida]]
</center>
 Neste exemplo, no item da nota irá gerar um movimento de saída do CA 1 da unidade de negócio 4 (que está emitindo a nota) pelo TO 5905E e um movimento de entrada no CA 900 (transitório) da unidade 3 (que está recebendo o material).
<center>
[[Arquivo:Nota_Saida_Itens.png| 800px|semmoldura|centro|Nota_Saida_Itens]]
</center>
 

Quanto à geração do XML, especificamente em relação à TAG <finNFe>, informações detalhadas sobre sua geração e parametrização podem ser encontradas em [[FA - Como_Fazer - NFe 4.0#Como gerar a tag <finNFe> para notas fiscais de transferência?|Como gerar a tag <finNFe> para notas fiscais de transferência?]]
 
{{VoltarInicio}}
=== Tipos de Operações para a Rotina ===
Seguem as mesmas orientações citadas em [[#Como realizar a Confirmação de Recebimento Automático na Nota de Entrada de Transferências entre Unidades?]] na sessão Tipos de Operações para a rotina, apenas com ressalva no Tipo de Operação Correlato que deve estar parametrizado com a opção Atualiza Preço Médio marcado.
 
{{VoltarInicio}}
=== Valorização ===

A Valorização de Estoque, especificamente na valorização de Movimentos de Transferência, onde será verificado se a Espécie de Estoque do Movimento está marcada para atualizar Preço Médio e se o Movimento foi gerado através da rotina de Confirmação de Recebimento na NFE.
Quando atender à essas condições, serão buscados os valores de ST, IPI, Guia Avulsa e Frete do Item da NFE e agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência (último Movimento gerado na Confirmação de Recebimento).
 
<center>
[[Arquivo:Conferencia_Custo_Mov_Transf.png| 800px|semmoldura|centro|Nota_Saida_Itens]]
</center>
 
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===Contabilização===

Alguns pontos precisam ser observados na contabilização da operação de transferência para que os valores contabilizados estejam adequados com o valor do estoque:

1)Precisa ser criada uma conta transitória para o estoque e outra transitória para os impostos, ambas no Ativo (sugerimos que seja em grupo imediatamente após as contas de estoque).
 

2) No tipo de operação utilizado na Nota Fiscal de saída, na unidade de negócio de origem, linha de contabilização do CMCV, deve ser debitada a conta transitória do estoque mencionada no item 1 acima e creditado o estoque. Parametrizar os impostos incidentes sobre a transferência, debitado conta transitória de impostos mencionada no item 1 e creditado imposto a pagar.
[[Arquivo:TRANSFERÊNCIA SAIDA ITEM.png|750px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:TRANSFERÊNCIA SAIDA IMPOSTO.png|750px|semmoldura|centro]]
 

3) No tipo de operação utilizado no movimento de entrada na unidade de negócio destino (TO correlato), linha de contabilização do CMCV, deve ser debitado o estoque e creditada conta transitória do estoque mencionada no item 1 acima:
[[Arquivo:TRANSFERÊNCIA CORRELATO.png|750px|semmoldura|centro]]
 

4)No tipo de operação utilizado na nota fiscal de entrada na unidade de negócio de destino, na linha de contabilização dos impostos incidentes sobre a transferência, deve ser debitado o estoque (sendo esse imposto classificado como custo) e creditado conta transitória de impostos.
[[Arquivo:TRANSFERÊNCIA ENTRADA CUSTO.png|750px|semmoldura|centro]]
 

OBS: Caso o imposto incidente sobre a transferência não seja classificado como custo, a conta a ser debitada não deve ser do estoque e sim a conta do imposto a recuperar.
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