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Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil

2025-07-11T20:08:49Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/Doc5175Bloqueto.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Brasil].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Brasil, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
 
[[Image: LinhaDigitavelBoletoBB.png|550px|centro]]
 

'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Número Código da Instituição Destinatária|| Refere-se ao número do banco, que neste caso é 001 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 001.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| Informar no campo Fator de vencimento do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser DATA BASE 07/10/1997. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| '''Número no Banco''', que é o nosso número do lançamento financeiro '''+ Agência''' informada no cadastro do Portador
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Número da Conta informada no Portador + Carteira informada no Portador
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob

2025-07-11T20:07:30Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://www.coopcred.com.br/arquivos/guia-rapido-de-informacoes-sobre-boletos.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Sicoob].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Sicoob, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 756 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 756.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''.
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| Último dígito da '''Carteira''' + 4 primeiros dígitos da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| 2 últimos dígitos da '''Variação''' do Portador + 7 dígitos do '''Código Cedente''' do Portador + Primeiro dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Continuação do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Número da parcela''' (3 dígitos).
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú

2025-07-11T20:04:48Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://download.itau.com.br/bankline/cobranca_cnab240.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Itaú].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Itaú, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCDDX !! DDDDD.DEFFFY !! FGGGG.GGHHHZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCDDX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do Banco na Câmara de Compensação || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 341 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 341.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''.
|-
| C|| Código da carteira de cobrança || Código de 3 dígitos da '''Carteira''' informado no Portador.
|-
| D|| Dois primeiros dígitos do Nosso Número || '''Número no Banco''' do Lançamento.
|-
| X|| DAC que amarra o Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DEFFFY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Restante do Nosso Número|| Posições 3 a 9 do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| E|| DAC do campo [Agência/Conta/Carteira/Nosso Número]|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|-
| F|| Três primeiros números que identificam a Agência|| Três primeiros dígitos do código da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| Y|| DAC que amarra o Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: FGGGG.GGHHHZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Restante do número que identifica a agência|| O último dígito da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| G|| Número da conta corrente + DAC|| Os últimos 6 dígitos do '''Código Cedente''' do cadastro do Portador.
|-
| H|| Zeros (Não utilizado)|| Sequência fixa de zeros '''"000"'''.
|-
| Z|| DAC que amarra o Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DAC do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco

2025-07-11T20:03:39Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/MPO-Troca-Arquivos-Layout-240P.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Bradesco].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Bradesco, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Composto pelo código de Banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 237 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 237.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''.
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| 4 dígitos da '''Agência''' + o primeiro dígito da '''Carteira''' informado no Portador.
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Segundo dígito da '''Carteira''' do portador + 1º ao 9º dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Últimos 2 dígitos do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Conta''' formatada com 7 dígitos (com zeros à esquerda) + '''"0"''' fixo no final.
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Caixa Econômica Federal

2025-07-11T20:01:11Z

Kildery.aguiar: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Caixa Econômica Federal <!--FAQ construída por kilder...'

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'''Layout Fonte:''' [https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/ESP_COD_BARRAS_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Caixa Econômica Federal].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Caixa Econômica Federal, a linha digitável dos boletos com Tipo de Cobrança '''4.SIGCB Registrada 17 posições''', é composta da seguinte forma:

{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 104 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 104.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''.
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| 5 primeiros dígitos do '''Código Cedente'''.
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Dois últimos dígitos do '''Código Cedente''' + Posições 3 a 5 do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + Código '''"1"''' fixo para Modalidade de cobrança + Continuação das posições 6 a 8 do '''Nosso Número''' + Código '''"4"''' fixo para '''Tipo de emissão'''.
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Restante do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) iniciando na posição 9.
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicredi

2025-07-11T19:44:08Z

Kildery.aguiar: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicredi <!--FAQ construída por kildery.aguiar em 11/07...'

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'''Layout Fonte:''' [https://www.sicredi.com.br/media/produtos/manual_cnab_400_2_1.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Sicredi].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Sicredi, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEFZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 748 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 748.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''.
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| '''Tipo de Cobrança''' Registrada = 1 ou Não Registrada = 3 + '''Carteira "1"''' fixo + os 3 primeiros dígitos no '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Restante do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + 4 dígitos da '''Agência''' do Cadastro do Portador.
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEFZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Dígito do código da '''Agência''' + 5 últimos dígitos do '''Código Cedente''' + '''"1"''' fixo (com valor) e '''"0"''' fixo ao final.
|-
| F|| DV do Campo Livre (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

FAQ GF

2025-07-11T19:27:38Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Caixa Econômica Federal]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

FAQ GF

2025-07-11T19:24:42Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicredi]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob

2025-07-11T19:21:47Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://www.coopcred.com.br/arquivos/guia-rapido-de-informacoes-sobre-boletos.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Sicoob].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Sicoob, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 756 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 756.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| Último dígito da '''Carteira''' + 4 primeiros dígitos da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| 2 últimos dígitos da '''Variação''' do Portador + 7 dígitos do '''Código Cedente''' do Portador + Primeiro dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Continuação do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Número da parcela''' (3 dígitos).
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob

2025-07-11T19:20:32Z

Kildery.aguiar: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob <!--FAQ construída por kildery.aguiar em 11/07/...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://www.coopcred.com.br/arquivos/guia-rapido-de-informacoes-sobre-boletos.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Sicoob].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Sicoob, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 756 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 756.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| Último dígito da '''Carteira''' + 4 primeiros dígitos da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| 2 últimos dígitos da '''Variação'' do Portador + 7 dígitos do '''Código Cedente''' do Portador + Primeiro dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Continuação do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Número da parcela''' (3 dígitos).
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco

2025-07-11T19:18:18Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/MPO-Troca-Arquivos-Layout-240P.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco Bradesco].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco Bradesco, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Composto pelo código de Banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 237 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 237.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| 4 dígitos da '''Agência''' + o primeiro dígito da '''Carteira''' informado no Portador
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Segundo dígito da '''Carteira''' do portador + 1º ao 9º dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento)
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| E|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Últimos 2 dígitos do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Conta''' formatada com 7 dígitos (com zeros à esquerda) + ''''0'''' fixo no final
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú

2025-07-11T19:09:49Z

Kildery.aguiar: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú <!--FAQ construída por kildery.aguiar em 11/0...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://download.itau.com.br/bankline/cobranca_cnab240.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Itaú].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Itaú, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCDDX !! DDDDD.DEFFFY !! FGGGG.GGHHHZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCDDX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do Banco na Câmara de Compensação || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 341 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 341.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Código da carteira de cobrança || Código de 3 dígitos da '''Carteira''' informado no Portador.
|-
| D|| Dois primeiros dígitos do Nosso Número || '''Número no Banco''' do Lançamento.
|-
| X|| DAC que amarra o Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DEFFFY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Restante do Nosso Número|| Posições 3 a 9 do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| E|| DAC do campo [Agência/Conta/Carteira/Nosso Número]|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|-
| F|| Três primeiros números que identificam a Agência|| Três primeiros dígitos do código da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| Y|| DAC que amarra o Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: FGGGG.GGHHHZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Restante do número que identifica a agência|| O último dígito da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| G|| Número da conta corrente + DAC|| Os últimos 6 dígitos do '''Código Cedente''' do cadastro do Portador.
|-
| H|| Zeros (Não utilizado)|| Sequência fixa de zeros '''"000"'''.
|-
| Z|| DAC que amarra o Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DAC do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

FAQ GF

2025-07-11T19:09:36Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú

2025-07-11T19:08:59Z

Kildery.aguiar: Limpou toda a página

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco

2025-07-11T19:07:14Z

Kildery.aguiar: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco <!--FAQ construída por kildery.aguiar em 1...'

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'''Layout Fonte:''' [https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/MPO-Troca-Arquivos-Layout-240P.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Bradesco].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Bradesco, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCCCX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Composto pelo código de Banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 237 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 237.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| 4 dígitos da '''Agência''' + o primeiro dígito da '''Carteira''' informado no Portador
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Segundo dígito da '''Carteira''' do portador + 1º ao 9º dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento)
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Últimos 2 dígitos do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Conta''' formatada com 7 dígitos (com zeros à esquerda) + ''''0'''' fixo no final
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

FAQ GF

2025-07-11T19:06:57Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco

2025-07-11T19:04:42Z

Kildery.aguiar: Limpou toda a página

FAQ GF

2025-07-11T19:04:10Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú

2025-07-11T18:59:46Z

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'''Layout Fonte:''' [https://download.itau.com.br/bankline/cobranca_cnab240.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Itaú].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Itaú, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCDDX !! DDDDD.DEFFFY !! FGGGG.GGHHHZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCDDX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Código do Banco na Câmara de Compensação || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 341 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 341.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Código da carteira de cobrança || Código de 3 dígitos da '''Carteira''' informado no Portador.
|-
| D|| Dois primeiros dígitos do Nosso Número || '''Número no Banco''' do Lançamento.
|-
| X|| DAC que amarra o Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DEFFFY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Restante do Nosso Número|| Posições 3 a 9 do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento).
|-
| E|| DAC do campo [Agência/Conta/Carteira/Nosso Número]|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|-
| F|| Três primeiros números que identificam a Agência|| Três primeiros dígitos do código da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| Y|| DAC que amarra o Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''c) Campo 3: FGGGG.GGHHHZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Restante do número que identifica a agência|| O último dígito da '''Agência''' do cadastro do Portador.
|-
| G|| Número da conta corrente + DAC|| Os últimos 6 dígitos do '''Código Cedente''' do cadastro do Portador.
|-
| H|| Zeros (Não utilizado)|| Sequência fixa de zeros '''"000"'''.
|-
| Z|| DAC que amarra o Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DAC do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout.
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

FAQ GF

2025-07-11T18:24:24Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco

2025-07-11T18:21:55Z

Kildery.aguiar:

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco

2025-07-11T18:21:23Z

Kildery.aguiar:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/MPO-Troca-Arquivos-Layout-240P.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Bradesco].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Bradesco, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCDDX !! DDDDD.DDDDDY !! EEEEE.EEEEEZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Composto pelo código de Banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 237 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 237.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| 4 dígitos da '''Agência''' + o primeiro dígito da '''Carteira''' informado no Portador
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Segundo dígito da '''Carteira''' do portador + 1º ao 9º dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento)
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Últimos 2 dígitos do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Conta''' formatada com 7 dígitos (com zeros à esquerda) + ''''0'''' fixo no final
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco

2025-07-11T18:18:45Z

Kildery.aguiar: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco <!--FAQ construída por kildery.aguiar em 1...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco]]
 



'''Layout Fonte:''' [https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/MPO-Troca-Arquivos-Layout-240P.pdf Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Bradesco].

Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Bradesco, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
{| class="wikitable"
! AAABC.CCDDX !! DDDDD.DEFFFY !! FGGGG.GGHHHZ !! K !! UUUUVVVVVVVVVV
|-
| Campo 1 || Campo 2 || Campo 3 || 4 || Campo 5
|}


'''a) Campo 1: AAABC.CCCCX''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| A|| Composto pelo código de Banco || Refere-se ao número do banco, que neste caso é 237 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 237.
|-
| B|| Código da moeda (9)-Real || Campo '''Moeda''' do cadastro do '''Portador'''
|-
| C|| Posições 20 a 24 do código de barras|| 4 dígitos da '''Agência''' + o primeiro dígito da '''Carteira''' informado no Portador
|-
| X|| DV do Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}

'''b) Campo 2: DDDDD.DDDDDY''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| D|| Posições 25 a 34 do código de barras|| Segundo dígito da '''Carteira''' do portador + 1º ao 9º dígito do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento)
|-
| Y|| DV do Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''c) Campo 3: EEEEE.EEEEEZ''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| F|| Posições 35 a 44 do código de barras|| Últimos 2 dígitos do '''Nosso Número''' (Número no Banco do Lançamento) + '''Conta''' formatada com 7 dígitos (com zeros à esquerda) + ''''0'''' fixo no final
|-
| Z|| DV do Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) || Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''d) Campo 4: K''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| K|| DV do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11)|| Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout
|}


'''e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV''' 
{| class="wikitable"
|-
! Letra !! Definição Layout !! Origem Cigam
|-
| U|| Fator de Vencimento (cálculo conforme anexo VI do Layout do Banco do Brasil)|| Informar no campo '''Fator de vencimento''' do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser '''DATA BASE 07/10/1997'''. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco.
|-
| V|| Valor do boleto de pagamento (com duas casas decimais, sem ponto e vírgula. Em caso de moeda variável, informar zeros)|| Virá do campo '''Valor''' ou '''Saldo''' do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo)
|}

FAQ GF

2025-07-11T17:55:43Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Bradesco]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]

FAQ GF

2025-07-11T17:48:00Z

Kildery.aguiar: /* Boletos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque/Múltiplos=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]
*[[Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Bradesco]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]
*[[Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?]]
*[[No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]
*[[Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]
*[[É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]
*[[Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]
*[[O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]
*[[Como procedemos para regerar Remessa Cobrança CNAB 240 ou 400? O arquivo foi gerado, mas foi extraviado]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]
*[[O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada]]
*[[Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação]]
*[[Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?]]
*[[Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=
*[[Checklist Open Banking]]

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]
*[[Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco]]
*[[Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]
*[[Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]
*[[Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido]]

==Santander==

*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]
*[[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]
*[[No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
==Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações==
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

=Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?]]
*[[Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?]]