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ES Materiais

2026-09-21T19:20:35Z

Julia.vargas: /* Campos Guia Dados Adicionais */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Materiais|Materiais]]
 
 
== Materiais==
<div align="justify">

[[image:Materiaissssup.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]

</div>
===Restrições de Acesso===
<div align="justify">
Ao entrar na tela, o sistema valida os direitos MODIFICA MATERIAIS (MATERIAIS) e CADASTRA MATERIAIS (MODMATER) exibindo a mensagem "CGM - 6 - Acesso Negado. Usuário sem permissão de acesso a este programa" quando nenhum deles for encontrado, saindo da tela sem abrir a pesquisa dinâmica.
</div>

===Monta Código/Descrição Material===

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
 
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração [[ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material]] estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição.
Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:
 
' - Apóstrofo (ou aspas simples)
 
| - Barra vertical
 
( - Abre parênteses
 
) - Fecha parênteses
 
] - Fecha colchetes
 
{ - Abre chaves
 
} - Fecha chaves
 
, - Vírgula
 
& - "e" Comercial
 
: - Dois pontos
 
" - Aspas duplas
 
` - Crase
 
´ - Acento agudo
 
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
 
[ - Abre colchetes
 
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
 
? - Sinal de interrogação
 
'''Importante:''' Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.
 
A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 861345/23. </ref>, o sistema terá o campo GETIN (Cód. EAN) sendo possível informar no momento da criação do material.
 
A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 831998/1. </ref>, adicionado o campo "Percentual ICMS CI" onde ocorrem validações de acordo com a Origem Mercadoria selecionada. Se forem selecionadas as opções 3, 5 e 8, é validado o percentual CI de acordo com a regra para a origem. 
'''Importante¹: ''' ao selecionar uma das origens 3, 5 ou 8 e confirmar a criação de um novo material ou replicar, o sistema apresentará uma mensagem questionando se deseja informar alguma variação no material. Isso ocorre para materiais que possuem configurador, Especif1, Especif2 ou mais de uma unidade de negócio cadastrada. 
'''Importante²:''' dependendo da '[[ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais]]' o sistema terá o seguinte comportamento durante a validação: 

'''Avisar:''' exibe uma mensagem informativa caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto, mas permite prosseguir. 
'''Bloquear:''' impede que o usuário prossiga caso o percentual CI esteja ausente ou incorreto. 
'''Não avisar nem bloquear:''' o sistema não emite alerta nem impede a continuidade do processo.
[[image:Cdastromaterialll.png|center|750px|semmoldura|Cadastro Material]]
 

===Replicar material===
<div align="justify">
Este recurso visa facilitar o cadastramento de materiais similares. Basta selecionar (através do recurso F5 - Pesquisa), um material que já esteja cadastrado em sua base. Desta forma, o sistema trará todos os dados deste para a tela, permitindo que você possa alterá-los para este novo material.

Campo visível somente se a configuração [[ES - GE - 1422 - Permitir replicar material]] estiver habilitada.

Obs: Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] for selecionada:
* 0 Versão original: busca a conta contábil do estoque, o código gia federal e o código gia estadual do cadastro de grupos do material, bem como a conta contábil principal do inventário para o Sped Fiscal, no cadastro do material.
* 1 Versão unificada: busca a conta contábil válida para o estoque/inventário no Sped Fiscal, as contas contábeis de custo direto, indireto, despesa, com seus percentuais de rateio, o código gia federal e o código gia estadual, num único local, ou seja, vinculados ao cadastro do material com a possibilidade de variação conforme a Unidade de Negócio. Quando selecionada deverá executar a rotina em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Atualizar Dados Legais do Material|Atualizar Dados Legais do Material]]'''".

Se estiver selecionada como “1 Versão unificada” e for informado um material para replicar, os campos para informação da conta contábil ficarão desabilitados.

 
[[Image:Replicarmaterialsup.png|center|semmoldura|800px|Replicar Material]]
 

'''Grupo:'''informe o código do grupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de grupos de estoque. Caso o grupo selecionado não possua subgrupo vinculado, o sistema apresentará uma mensagem de advertência.

'''C. Armaz. Entrada:''' Neste campo deve informar o centro de armazenagem de entrada que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Subgrupo:''' informe o código do subgrupo a que pertence o material que está sendo cadastrado. Utilize o recurso de ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de subgrupos de estoque.

'''C. Armaz. Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de saída que ficara em Parâmetros na aba movimentos. Este campo somente estará visível se no cadastro do Subgrupo estiver marcado para Exigir C. Arm.

'''Especificações:'''

Ao parametrizar um subgrupo no cadastro de especificações, o sistema vai filtrar e exibir somente registros de especifs cujo subgrupo do material é o mesmo e registros com subgrupo em branco em telas de movimentação.

Em relação às especificações é importante ressaltar que as especificações 1, 2, e 3 podem ser controladas em nível de CADASTRO, ESTOQUE ou INDEPENDENTE e as especificações 4, 5, e 6 podem ser controladas em nível de CADASTRO ou INDEPENDENTE. Para maiores detalhes consulte o Cadastro de Grupos.

:'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações do tipo estoque ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''Configuração/Especif1:''' neste campo deve informar a configuração (se configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada) ou especif1 (se configuração [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]] estiver marcada).

'''Especif2:'''neste campo deve informar a especif2 (se config [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]] estiver marcada).

'''Especif3:''' neste campo deve informar a especif3 (se config [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]] estiver marcada).

'''Especif4:''' neste campo deve informar a especif4 (se config [[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]] estiver marcada).

'''Especif5:''' neste campo deve informar a especif5 (se config [[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]] estiver marcada).

'''Especif6:''' neste campo deve informar a especif6 (se config [[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]] estiver marcada).

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Unidade de medida:''' Neste campo deve informar a unidade de medida do material, pode-se utilizar o nrecurso de ''zoom'' (F5) para buscar a informação na tela de pesquisa de unidade de medida.

'''Referência:''' conforme [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]
Obs.: caso a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]] esteja selecionada para buscar referência por grupo, será atualizada a numeração da referência automaticamente, gerando controles de numeração para cada grupo informado.
Caso a configuração [[ES - GE - 1047 - Buscar somente próxima referência para grupos parametrizados]] esteja selecionada, o sistema só atualizará a próxima referência se já existir o registro de controle de numeração do grupo selecionado, se não existir, ele não criará, retornará em branco.

'''Tipo de Material:''' Este campo define a situação do material no estoque. Esta informação pode vir padrão do cadastro de subgrupo.

*Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.

O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado.
Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:'''
Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE- 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

Regras aplicadas a modificação do tipo de Material:

*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Bem”, ou “Título”: Não permite alteração em nenhuma circunstância.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Serviço”. Permite alteração somente para “Inativo”.
*Materiais com ‘Tipo’ igual a “Projeto” ou “Modelo”: Permite alteração somente para “Ativo”, “Obsoleto”, “Inativo” e “Nulo”. Importante:

Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original.

*Materiais com 'Tipo' igual a “Ativo”, “Inativo”, “Obsoleto” e “Nulo”: Permite alternar entre eles mesmos. Importante: Somente será permitido alterar um material para “Nulo” quando não existir saldo em estoque e movimentação após a data de Saldo Inicial. A data de Saldo Inicial, quando a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual ou menor a “2.0”, é buscada da configuração [[ES - GE - 644 - Data de abertura de Saldo Inicial]]. Caso a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] - Versão para o Processa Estoque’ for igual a “3.0” a data é buscada do inventário de implantação do CIGAM.

A alteração do tipo de um material para “Inativo” somente será permitida quando o mesmo não possuir quantidade em estoque.

'''Fabricante:''' neste campo deve informar o código do fabricante do material que esta sendo cadastrado.

'''Compl. Descrição:''' este campo é a descrição complementar quando o grupo/subgrupo tiver o combo box marcado “Forma descrição”, se não marcado será o nome que identifica o produto.

'''Código Fábrica:''' este campo é um código que pode ser usado internamente e utilizado em relatórios específicos como filtro.

'''Utilizar Grade:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Selecione neste campo as opções de controle da grade:

*'''Nenhuma: '''não controla nem Lote nem Numeração.
*'''Lote: '''para controle do lote.
*'''Numeração: '''para controle da numeração + série.
*'''Ambas Num. + Lote: '''controle do lote e numeração.

Obs.: Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]

'''Importante:''' Este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Conta Contábil Estoque/Contábil principal inv. SPED:''' neste campo deve informar a conta contábil do material, a nomenclatura do campo vai variar conforme a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]]. Caso for 1 será Conta Contábil Estoque senão será Contábil principal inv. SPED. Haverá uma validação deste campo caso o tipo do material seja Ativo ou Inativo e o sistema estar licenciado para os módulos LF - Escrita Fiscal e CC - Contábil.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade que o material irá utilizar. Este campo somente estará habilitado se utilizar grade for igual a Ambos ou Numeração.

'''C. Contábil Custo Direto:''' neste campo deve informar a conta contábil de custo direto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Controla Número de Série:''' este campo ficará desabilitado quando o tipo do material cadastrado for igual a "Serviço".

Para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' O produto não abrange o uso de especificações ou configurador em paralelo ao uso de número de série no mesmo material.

'''C. Contábil Custo Indireto:''' Neste campo deve informar a conta contábil de custo indireto. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Origem Mercadoria:''' neste campo deve informar a origem da mercadoria.

'''C. Contábil Despesa:''' neste campo deve informar a conta contábil de despesa. Modificação permitida somente se a Configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver "1 - Versão Unificada" e não estiver sendo replicado material.

'''Classificação Fiscal:''' informe neste campo o código de classificação fiscal item (DIP).
Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra).

Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.
O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação. 

A partir da <ref group="Versão250505"> Liberado a partir da OS 607358/493. </ref> Será disponibilizado o NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) para o cadastro de materiais de todos os tipos. 

Caso a classificação fiscal de um material seja alterada de NBS para NCM, e o código fiscal anterior possua alguma regra fiscal, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.
[[Arquivo:BloqueioNBS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso seja alterada a classificação fiscal para outra do mesmo tipo, e a classificação anterior possua regras informadas, será apresentada uma mensagem de aviso.

[[Arquivo:AvisoRegrasClassificaçãoFiscal.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso a classificação fiscal de um material diferente de serviço seja alterada de NCM para NBS, e o código fiscal anterior possua alguma regra fiscal, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.

[[Arquivo:NCMparaNBS.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Caso o material possua NBS na classificação fiscal e já tenha sido movimentado, ao alterar a classificação para NCM o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio.

[[Arquivo:NBSMovimentado.png|700x500px|semmoldura|centro]]

'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a Conta Gerencial. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''Gera Código em Branco:''' este campo somente estará ativo se ainda não existir material branco na base.

'''Reduzido:''' neste campo poderá informar o código reduzido caso possua o direito para informar reduzido (REDUZIDO). Caso não tenha este acesso será gerado automaticamente.
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 

'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 

'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 

'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 

'''Importante: '''A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 

'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' Este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.

'''Sequência:''' neste campo deve informar a sequência que irá compor o código estrutural do produto. Caso este campo fique em branco o sistema irá buscar uma sequência automática.

'''Editar código do material e/ou descrição do mesmo:''' selecione esta opção caso deseje informar você mesmo o código e a descrição do material que está sendo cadastrado. Quando a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver selecionada, não será possível selecionar este campo.

'''Código Estrutural:''' ao acessar este botão poderá cadastrar vínculos estruturais no material. Botão somente habilitado se a configuração [[ES - GE - 1773 - Utilizar código de estrutura encadeado]] estiver ativa.

'''Previsão de Resultado - Código e Descrição:''' permite que você veja como está ficando o código e a descrição do material enquanto você informa os dados pertinentes a este material que está sendo cadastrado.

'''Replicar Parâmetros do Material:<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 923239/19.</ref>''' Ao selecionar essa opção, é possível replicar as configurações das guias do material original para o novo material a ser criado, de acordo com as opções selecionadas.

</div>

==Guia Dados Gerais==

Esta tela apresenta todas as informações sobre os materiais cadastrados, permitindo ao usuário (desde que possua direito para isto) alterar, excluir e/ou incluir estes dados. As chaves dos direitos que podem ser revisados são: APAMATER, ESMAT_C, ESMAT_E, ESMAT_M, ESMAT_P, MATERIAIS e MODMATER.
 
Tela utilizada até a versão 181221:
 
[[image:Materialdsuop.png|center|semmoldura|750px|Material Simples]]
 

Tela utilizada a partir da versão 190701 do Cigam 11, tela habilitada por padrão e caso haja necessidade, pode ser habilitado o nome lógico TELA_NOVA_MATERIAL = N, retornando assim a tela utilizada anteriormente a versão 190701 do Cigam 11.
 
[[image:Matsup5.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Obs:''' Para acessar a tela de cadastro de materiais, além dos direitos usuais de Criar, Pesquisar, Modificar e Excluir, também é necessário o direito Cadastra Materiais “MATERIAIS”.
 
===Campos Guia Dados Gerais===
<div align="justify">
'''Código:''' através dele o material é identificado pelo grupo, subgrupo, detalhamento e sequência que o compõem. Este código é sempre gerado pelo processo Monta Código/Descrição Material (anteriormente descrito) e pode ter o seu tamanho definido pela configuração [[ES - GE - 96 - Máscara código material]]. É importante saber que a configuração [[ES - GE - 10 - Máscara sequencial do código estruturado do material]] define a máscara do código que será gerada de forma sequencial, o tamanho máximo da sequência é 6 dígitos, ou seja 6P0. A opção Formar Código dentro dos Grupos, Subgrupos e Especificações também alteram o tamanho do código que será gerado, contanto que seja menor do que definido na [[ES - GE - 96 - Máscara código material]].

:'''Importante:''' O código do material em "branco" não deve possuir controle de estoque e consequentemente não deve gerar nenhuma inconsistência, lembrando que o código "branco" normalmente é utilizado apenas para complementar uma descrição na emissão das notas fiscais. Então, para que o sistema não perca tempo gerando estoque para o item "branco" e controlando inconsistências, determine que o material seja NULO (Campo "Tipo" do cadastro de Materiais). Através deste procedimento, mesmo que a espécie de estoque seja válida, o sistema não trata o item no controle de estoque.

Você pode utilizar este procedimento para os casos em que você tenha materiais que você não deseja controlar estoque e que se deseja apenas ter as movimentações para fins legais nas notas fiscais, por exemplo.

'''Localizar Registro:''' posicionado ao lado do código do material. Este, quando selecionado, permite que o usuário busque um registro da pesquisa de materiais, carregando seus dados. Somente se o cadastro de materiais estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".

Ao selecionar o localizar registro o sistema mostrará uma tela com informações diversas. Esta tela de consulta de materiais tem a funcionalidade de alteração da ordenação das colunas, conforme a necessidade do usuário.

Para alterar a posição de uma coluna, basta pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna que se deseja deslocar e arrastá-la (ainda com o botão pressionado) para o local onde desejar, este local deve estar na mesma linha de índices, soltar o botão no local desejado. Caso a descrição de algum campo não esteja sendo visualizada em sua totalidade, de um duplo click com o mouse sobre a linha divisória da coluna e o sistema irá expandir ou reduzir a largura da coluna para ajustar a mesma ao tamanho da informação nela contida.

Quando selecionada a opção “Somente Ativos”, serão apresentados todos os materiais cadastrados que não estejam com o status de “Inativo”. Para realizar pesquisa com todos os tipos de materiais, basta desmarcar essa opção. Por padrão, essa opção sempre estará selecionada quando a tela for aberta.

'''Reduzido:''' caso você não tenha informado o código reduzido na tela anterior, este código será informado automaticamente pelo sistema. O início da sequência pode ser configurado. Basta informá-lo no campo Último Reduzido na Configuração do Estoque. Este código é utilizado para facilitar a memorização de alguns (pelo menos os mais importantes) códigos de materiais. Muito útil ao efetuar pesquisas e/ou em filtros de relatórios.

'''Descrição:''' da mesma forma que o código, este campo é criado pelo sistema através da montagem que você efetuou no processo Monta Código/Descrição Materiais.

'''Importante:''' para gerar informações para o Convênio 57/95 (SINTEGRA), a descrição do material não deve possuir aspas (“ ") ou apóstrofo (' ').

'''Unidade de Medida:''' este campo informa unidade de medida padrão do material para controle do estoque. Utilize o recurso ''ZOOM'' (F5) para acessar o cadastro de Unidades de Medida e alterá-lo caso haja necessidade, porem deve verificar se este produto com esta unidade de medida já foi movimentado, pois se for alterado as casas decimais da máscara poderá dar divergências de estoque. Esta informação também é utilizada para geração do Convênio 57/95 (SINTEGRA), portanto, deverá ser informado.

'''Tipo:''' este campo define a situação do material no estoque. Se “Ativo” o material está atualizado e em uso.
*Se “Inativo” indica que o material não está em uso no momento (falta no estoque).
*Se “Obsoleto” o material possui estoque para consumo, porém não permite novas compras do mesmo.
*Se “Título” o material será considerado como título de um grupo de materiais prontos ou de mesmas características.
*Se optado por “Nulo” o material poderá ser movimentado sem afetar o estoque.
*Se utilizado o tipo “Serviço” o material será considerado como serviço que será executado, por exemplo: Mão de obra.
*O tipo "Projeto" define um material que está sendo desenvolvido e não pode ser movimentado, nem faturado. Pode ser usado na engenharia para emitir relatórios de custos.
*E por fim, o tipo "Modelo", define um material de amostra, pode ser movimentado e faturado.

'''Obs.:''' Ao utilizar um material do tipo “Inativo”, o sistema avisará que o mesmo está inativo e não permitirá que seja utilizado nos cadastros de Nota de Saída, Nota de Entrada, Ordem de Compras, Pedido, Solicitações, Balanço Apurado, Movimentos, Engenharia, Contatos & Orçamentos e Movimentos de OP’s.

Os materiais do tipo “Obsoleto”, somente serão bloqueados quando você os utilizar na Ordem de compra, Nota de Entrada, Balanço Apurado e nos Movimentos e quando o “Tipo de movimento” for “Entrada”.
Ao alterar o tipo do material de 'Nulo' para 'Ativo', o sistema verifique a existência de movimentos de transferência deste material, caso exista não permitirá a alteração.

Se não houver movimento de transferência no material, será exibida uma tela de mensagem perguntando se o usuário realmente deseja alterar o tipo do material, se for confirmado o sistema abrira uma nova tela solicitando a espécie de estoque nula de entrada e nula de saída. Se confirmado serão alterados todas as espécies de estoque de todos os movimentos deste material para entrada com tipo espécie nulo e saída com tipo espécie nulo informados na rotina, e o material passara a ser do tipo ‘Ativo’.

Para executar esta rotina e necessário que as seguintes configurações estejam marcadas como diferente de ‘Bloquear’:

[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]
 [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]
 [[VE - GE - 418 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 [[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]
 [[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 [[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]]

'''Referência:''' cadastro da referência do material. Respeitará a máscara cadastrada na configuração [[ES - GE - 965 - Máscara para referência do material]]

[[Como parametrizar a inicialização automática de imagem]]

'''Localização:''' este campo é meramente informativo. Utilizado apenas para descrever a localização física do produto ou material. Exemplo: Você pode informar a sala, depósito ou prateleira onde se localiza este material.

'''Unidade de Negócio:''' neste campo é informado a Unidade de Negócio, através do recurso ''Zoom'' (F5) é possível pesquisar as Unidades de Negócio cadastradas. O registro deste campo pode ser utilizado como informação nas buscas por filtros e no planejamento, como parâmetro para gerar Ordens e Demandas do MRP quando a configuração [[PP - GE - 2111 - Executar planejamento a partir da Unidade de Negócio do mate]] estiver selecionada.

'''Classificação ABC:''' este campo também é meramente informativo. Utilizado normalmente para informar uma classificação referente à quantidade consumida x preço do produto.

'''Imagem do Material:''' este campo irá exibir a imagem do material ou produto cadastrada na aba Arquivos do cadastro.

'''Grupo:''' informe o código do Grupo que representa as regras que propiciam o controle do estoque do material que está sendo cadastrado.

'''Subgrupo:''' idem ao descrito para Grupo. Informações sobre possibilidade de alteração do campo podem ser consultadas na FAQ "'''[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]'''".

'''Configuração:''' neste campo pode ser informado o código do Configurador criado para este material, ou seja, a estrutura composta por todas as suas características, onde cada característica possui conteúdos (dados). Caso a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver desmarcada, este campo será nomeado Especif1. O campo "configuração" poderá ser editado quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] estiver marcada e o usuário possuir o direito com chave CONFIGURAD.

'''Especif 1,2 e 3:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro, Estoque ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]]. Para se posicionar no campo, é preciso possuir o direito "GEREST" caso esteja em modo "modificar". Se a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] marcada, é preciso que o material tenha condigurador informado, pois este campo irá se tratar do identificador padrão.

:'''Importante*:''' não é permitido alterar especificações do material quando estas possuem a opção "formar código" marcada.

'''Especif 4,5 e 6:''' são complementos ao cadastro e podem ser utilizadas do tipo Cadastro ou Independente. Para maiores informações acessar [[ES Grupos#Grupo Especificações|Grupo Especificações]].

'''Utilizar Grade:''' selecione neste campo as opções de controle da grade:
*'''Nenhuma''' não controla nem Lote nem Numeração;
*'''Lote''' para controle do lote;
*'''Numeração''' para controle da numeração;
*'''Ambas Num. + Lote''' controle do lote e numeração;

'''Obs.:''' Quando utilizar controle de lote, pode ser habilitada a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]].

Atenção: este campo conjuntamente com o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material define se ao criar uma movimentação o sistema apresentará ou não a grade ao cadastrar a quantidade no Cadastro de Movimentos. A Especificação 3 somente fará parte da grade quando o Controle da Especificação 3 do Grupo do Material for ESTOQUE.

'''Grade:''' neste campo deve informar a grade do material. Campo somente habilitado se "Utilizar Grade" estiver como "Numeração" ou "Ambas". Caso usuário possua direito de "Gerente de Estoque", é possível alterar este campo, mesmo que material já possua movimentação.

'''Utiliza Número de Série:''' para controle pelo número de série, não e permitido marcar este campo se o material possuir movimentos validos ou saldo no estoque.

'''Importante:''' caso possua mais de uma unidade de negócio cadastrada, o número de série é único na base, ou seja, se o número de série AX0015478BY do material X estiver na unidade 1, este número de série não é permitido na unidade 2 para o material X simultaneamente. Para movimentações onde para controle, este número de série se faz necessário estar na unidade 1 virtualmente e na unidade 2 fisicamente (uma transferência para outra empresa do grupo), deve-se avaliar o uso do Número de Série Desvinculado. Para mais informações sobre o processo, acessar o manual '''[[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque | Número de Série desvinculado do Estoque]]'''.

'''Código Fiscal:''' informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou produto que você está cadastrando. É muito importante o cadastramento deste código, pois, o mesmo será usado em diversos relatórios e principalmente os relatórios para a DIPI e os arquivos de validação do Convênio 57/95 (Sintegra) e SPED Fiscal. Ao criar ou modificar um material, quando for modificada a Classificação Fiscal, e nessa houver um Sufixo Contábil cadastrado, o sistema irá sugerir ao usuário que utilize esse sufixo no cadastro do Material.

O Sufixo Contábil do Material é utilizado em rateios financeiros, como sugestão, juntamente com o Prefixo Contábil proveniente do Tipo de Operação.

A partir da <ref group="Versão250505b"> Liberado a partir da OS 607358/493. </ref>, além da NCM para produtos, o campo Código Fiscal também é utilizado para informar o NBS quando o material é do tipo Serviço. Nesses casos, ao utilizar o Zoom/F5, o sistema exibirá a lista de NBS´s cadastrados. O uso do NBS é necessário para identificação fiscal dos serviços.

'''Ordem de exibição:''' esse campo estará visível quando a configuração [[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]] estiver selecionada com a opção "C" (Modelo para Reserva Futura). Ao ser efetuado o ''Zoom'' (F5) sobre este campo será apresentado à tela ‘Ordem do Material’. Esta tela exibirá em uma ordem estabelecida pelo usuário os materiais cadastrados.

É possível alterar está ordem manualmente, bastando para isto o usuário, no campo ‘Ordem’, informar qual a ordem que deseja. O sistema reordena todos os materiais após ser alterada alguma ordem. Quando informado uma ordem já existente, o material assumira esta ordem e o material que estava nesta ordem assumira a ordem do material modificado.

O botão ‘Auto Ordenar’ possui ordenações padronizadas para ordenar todos os materiais, sendo que é possível somente selecionar uma opção de ordenação, caso seja selecionado uma nova opção de ordenação, a ordenação anterior será desconsiderada.

Os novos materiais serão criados com o ordenador igual a “0” (Zero), em caso de haver mais de um material com o mesmo ordenador o segundo critério de ordenação será o código do material.

*'''Editar a Ordem do Material'''
 
[[image:editarordemmatsuo.png|center|semmmoldura|750px|Editar Ordem do Material]]
 

[[image:opçãosup.png|center|semmoldura|750px|Opção para auto ordenar]]
 

'''Garantia de Venda:''' informe o tempo (em dias) que sua empresa fornece de garantia ao produto.

'''Peso:''' informe o peso do material ou produto.

'''Garantia de Compra:'''informe o tempo (em dias) que sua empresa recebe de garantia ao produto.

'''Peso Embalagem:''' informe o peso da embalagem utilizada no material ou produto.

'''Data Cadastro:''' data gerada pelo sistema no momento da criação/cadastro do material ou produto.

'''Volume:'''informe o volume do material ou produto.

'''Último Acesso:''' são gravadas informações sobre alterações no cadastro do material. Temos o registro do usuário de criação deste material, a data e hora de modificação e o usuário que modificou pela última vez.

 
[[Image: ultAcessMat.png|450px|centro]]
 

:'''Importante:''' alterações na tabela de materiais ou complemento do material gravam o último usuário de modificação. Já alterações em tabelas correlatas, como por exemplo, parâmetros do material, não gravam como alteração no material.
</div>

==Guia Encargos==

Nesta tela serão cadastrados os dados de encargos do material ou produto. Para informações mais técnicas sobre os campos, solicitamos consulta aos manuais do módulo de Escrita Fiscal.
 
 
[[image:matencag.png|center|semmoldura|750px|material]]
 
===Campos Guia Encargos===

'''Origem Mercadoria:'''Selecione uma das seguintes opções, para definir a procedência do material:
 
0 - Nacional
 
1 - Importado Direto
 
2 - Importado Indireto
 
 
'''% INSS:''' caso o serviço que você está cadastrando estiver sujeito à tributação de INSS, cadastre o percentual neste campo.
 
 
'''% Custo de Embalagem:''' informe o percentual referente ao custo da embalagem.
 
 
'''% ICMS Médio:''' informe o percentual de ICMS Médio do material ou produto.
 
 
'''% IRRF:''' caso você esteja cadastrando um serviço sujeito à tributação de IR preencha com o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
 
 
'''% Encargos Financeiros:''' informe o percentual de Encargos Financeiros do material ou produto.
 
 
'''% IPI:''' se seu produto estiver sujeito à tributação de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), informe o percentual de tributação neste campo.
 
 
'''% Comissão:''' caso você tenha definido um percentual de comissão a ser pago para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''% Desconto Promocional:''' caso você tenha definido um percentual de desconto para venda deste produto ou material, informe-o aqui.
 
 
'''Valor do IPI Fixo:''' apenas informado em casos especiais, para produtos que tenham tributação fixa taxada pelo Governo.
 
 
'''Tipo de Operação ECF:''' neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado no ECF.
 
 
'''Número ONU:''' O número ONU para produtos perigosos é representado por uma série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
 
 
'''Regra Valor IPI:''' neste campo deve informar a regra do valor IPI. Campo habilitado somente se houver informação no campo Valor IPI Fixo.
 
 
'''Tabela de Preço:''' neste campo deve informar a tabela de preço do material.
 
 
'''Classe de Risco:''' neste campo deve informar a classe de risco conforme diretrizes da ONU.
 
 
'''% PIS:''' informe o percentual de PIS do material ou produto.
 
 
'''Controle específico para valor fixo ST:''' válido para Notas Fiscais de Saída do RS e SC, conforme RICMS. Quando essa opção estiver marcada fará o seguinte tratamento:
 
Quando o material possuir valor de ST Fixo, mas o valor unitário for maior que o valor ST Fixo, o sistema irá considerar o valor unitário para o cálculo da Base de ST.
 
Segue exemplo:
Valor Unitário R$ 1,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 2,00
 
Valor Unitário R$ 5,00 | ST Fixo R$ 2,00 | Base ST R$ 5,00
 
 
'''% Imposto Importação:''' informe o percentual de Imposto Importação do material ou produto.
 
 
'''% COFINS:''' informe o percentual de COFINS do material ou produto.
 
 
'''% Frete:''' informe o percentual que será incidido no valor do produto, referente ao custo com frete.
 
 
'''% Código Tributário:''' informe o Código Tributário do material ou produto.
 
 
'''% PIS Ret.:''' informe o percentual de PIS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço unitário pauta ICMS:''' este campo é muito importante, pois se o seu produto sofre algum controle de preços por órgãos governamentais, você deve informá-lo aqui. No caso de optar por praticar outros preços, a mais ou a menos, mas, lembre-se no caso de sofrer taxações, o valor considerado como base será o preço unitário de pauta ICMS.
 
 
'''Mensagem ECF:'''informe a Mensagem ECF do material ou produto.
 
 
'''% COFINS ret.:''' informe o percentual de COFINS Retido do material ou produto.
 
 
'''Preço ST PIS/COFINS:''' O valor informado neste campo será utilizado para a formação da base de cálculo da substituição tributária para PIS/COFINS quando a configuração 'Utilizar Preço de Venda estabelecido por órgão competente (ou sugerido ao público) - #51' estiver marcada dentro do cadastro do Tipo de Operação no botão 'Configurações' na guia 'ST PIS/COFINS'.
 
 
'''% FEM:''' informe o percentual de FEM – Fundo de Erradicação da Miséria do material ou produto.
 
 
'''CST PIS Saídas:''' selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''% Reajuste:''' informe o percentual padrão de reajuste do preço de venda para este produto, pois ao executar a rotina de reajuste de preços de venda, o sistema utilizará este percentual para calcular o novo preço.
 
 
'''% ICMS PIS/COFINS importação:''' quando este percentual for informado, no cálculo de imposto da Nota Fiscal de Importação o percentual de ICMS será substituído por este. Esta opção é válida somente para o estado do PR para atender o decreto 6144/2006.
 
 
'''CST COFINS Saídas:''' Selecionar se CST PIS Saída será: Automático, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
 
 
'''Data Reajuste:''' informe a data do último reajuste do produto. O sistema atualizará automaticamente este campo toda vez que você utilizar a rotina de Reajuste de Preço de Venda.
 
 
''''Percentual ICMS CI:''' disponível quando a Origem Mercadoria for igual a “3 Nacional – Importação Superior a 40%”, “5 Nacional – Importação Inferior ou Igual a 40%” ou “8 Nacional – Import.sup.70%.
 
 
'''Botão FCI:''' nessa tela deve ser informada os Números de Controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
 
 
'''% Royalties:''' caso você necessite pagar royalties sobre a venda do produto ou material que está cadastrando, informe o percentual neste campo.
 
 
'''Importante: '''No campo Aplicação não é recomendado a utilização do caractere '''"|" (barra vertical)''', pois seu uso impacta a geração do registro 0205 "Alterações do Item" da aba Dados Legais.

==Guia PCP/Custos==
[[image:pcpg.png|center|semmoldura|750px|Guia PCP]]
===Campos Guia PCP/Custos===
<div align="justify">

'''Possui Engenharia:''' campo somente visual, onde sistema irá informar se material ou produto possui cadastro de engenharia.

'''Tipo de baixa OP:''' com a opção “Proporção a quantidade de peças” selecionada, o sistema irá validar a informação do campo ‘Peças’ da OP do item pai, baixando os insumos desta OP que estiverem cadastrados com esta opção selecionada, usando a seguinte maneira:
A baixa passa a ser proporcional ao cálculo da quantidade de Peças informada na OP.
Quantidade Necessária da Demanda / Quantidade de Peças da OP * Quantidade de Peças Lida (informado no leitor de movimentos)

Ex.: Qtde informada no campo ‘Peça’ 200 Peças da OP.

:Quantidade da demanda = 110 (Gerada baseada na engenharia, insumo da OP).

:Quantidade de Peças lida = 40. (Informado no leitor de produção)

:Cálculo = 110/200=0,55

:Quantidade a baixar = 0,55 * 40 (Quantidade lida) = 22 peças.

'''Qt. Relação Pai X Filho:''' Neste campo deve-se informar a relação Pai X Filho que o material ou produto terá como sugestão ao criar sua engenharia. Caso material possua engenharia, irá mostrar campo conforme engenharia. Para modificar este campo precisa do direito Gerente PCP (chave GERPCP).

'''Engenharia Bloqueada para movimentação:''' caso seja marcada ou desmarcada será solicitada uma senha, que esta deve ser informada na configuração [[PE - GE - 1667 - Senha para bloquear/desbloquear engenharia para movimentação]], caso a opção estiver marcada, movimentações serão bloqueadas, como Ordem de Produções, Ranchos, Notas de Saída.

Se a configuração [[PE - GE - 1668 - Bloquear engenharias ao aplicar controle de revisões automát]] estiver selecionada, a opção 'Engenharia Bloqueada para movimentação' será automaticamente selecionada ao ocorrer um controle revisional.

'''Tipo de Planejamento:''' neste campo deve informar se o tipo de planejamento do material será Conforme Demanda, MRP, Ponto de Reposição ou Nenhum.

'''Engenharia de Serviço:''' deve-se marcar caso a engenharia a ser cadastrada é referente a um serviço. Estas engenharias não geram registros do Bloco K.

'''Detalhe:''' campo utilizado para o cadastro do DEMMS - Rondonópolis – MT.

Esta opção gera em arquivo TXT as informações da DEMMS – Rondonópolis - MT, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria.

 
[[image:Expottt.png|center|semmoldura|750px|Exportação -DEMMS- Rondonopulis MT]]
 

'''Revisão Engenharia:''' neste campo é informado a data, o usuário e a quantidade de vezes que a engenharia foi revisada, a cada alteração na engenharia será incrementado a quantidade neste campo e atualizado a data e o usuário desta alteração.

'''Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Última Revisão:''' campo gera informação em conjunto com a revisão da engenharia, a cada revisão uma nova data é inserida.

'''Revisão Desenho 1:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Resumo Técnico:''' ao clicar no botão irá abrir a tela de Resumo Técnico.

 
[[image:Resumotecsup.png|center|semmoldura|750px|Resumo Técnico]]
 

Nesta tela poderá descrever em texto livre um resumo técnico, com possibilidade de importar da engenharia do material uma descrição de seus processos. Ficará também gravado usuários de criação/modificação desta informação, assim como a possibilidade de informar se o mesmo está provado, para isto, deve-se informar a data de liberação. As informações ficam salvas na tabela 492-ACOMPANHAMENTO MATERIAL de nome lógico %ESACOMPANHAMENTO%.

'''Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 2:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Revisão Desenho 3:''' campo utilizado pela Engenharia de Aplicabilidade para gravar suas informações.

'''Dt. Ficha Técnica:''' campo será atualizado com informação da ultima alteração do Resumo Técnico do material ou produto.

'''Ferramenta Coleção:''' permite selecionar o tipo de navalha utilizada na produção. As opções disponíveis são: “Não (sem navalha)”, “Corte a mão”, “Navalha” e “Ambos”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]] estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Coleção’ estiver selecionado alguma opção diferente de “Não (sem navalha)”.

'''Ferramenta Esqueleto:''' permite selecionar se será utilizado o tipo de navalha esqueleto na produção. pAs opções disponíveis são: “Não” e “Sim”. Esse campo somente estará disponível para edição se a configuração [[ES - GE - 2033 - Permitir o controle de Ferramentas]]estiver selecionada.

'''Data Liberação:''' através desse campo é informada a data em que o tipo de navalha esqueleto começará a ser considerada para controle da produção. Esse campo somente estará disponível se no campo ‘Navalha Esqueleto’ estiver selecionado com a opção “Sim”.

'''Regra Custeio:''' deve-se definir a regra que será utilizada pelo custeio, as opções são: Médio Última compra Informado manualmente e Não custear. ( Cfme configuração [[C0 - GE - 100005 - Máscara PCP]])

'''Tipo de Formação de Preços:''' esta informação é utilizada pela rotina de valorização do estoque para formação do cálculo do preço do produto pronto.

Possui as seguintes opções:

:''Standard:'' Modo padrão de valorização. É o valor horas de processos somado ao médio x consumo dos insumos.

:''Valor de Mercado:'' Deve existir uma tabela de preços para o material e seus intermediários, para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos.

:Com a configuração [[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] selecionada, durante a valorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

:''Árvore de Produção:'' É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível.

Maiores informações sobre acesse o manual de Custos.

==Guia Dados Adicionais==
[[image:Guiaaaaaa.png|center|semmolduro|750px|Dados adicionais]]

===Campos Guia Dados Adicionais===

'''Centro de Armazenagem:''' campo para cadastro do Centro de Armazenagem do material ou produto. Este campo será utilizado na busca após os Parâmetros do Material. Para habilitar este campo precisamos do direito GERENTE PCP.
 
 
'''Qualidade do Produto:''' campo utilizado para informar a qualidade do produto. Campo Informativo.
 
 
'''Prefixo Número de Série:''' campo utilizado para informar o prefixo do número de série para o material ou produto. Tem por objetivo emitir números de série com até 20 caracteres na impressão da Danfe.
 
 
'''Controle Solicitação:''' campo utilizado para informar o controle de solicitação no material ou produto.
 
 
'''Zerar estoque com saldo na XX casa decimal:''' esta informação é sugestão para a criação do material. No processamento do estoque, se a quantidade de saldo ficar negativa ou positiva na casa decimal
indicada, o movimento será alterado para acabar com esta diferença.
 
Conforme o exemplo abaixo, a quantidade do movimento passa de 0,125 para 0,124999.
Item X embalado em caixas com 24 unidades.
1/24 = 0,04166666666666667
 
Considerando que a máscara é N8.6C
 
Considerando que o estoque de uma caixa do lote A
 
Saída de 1 unidade, o movimento fica = 0,041667 lote A.
 
Saldo: 1 - 0,041667 = 0,958333
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A
 
Saldo: 0,958333 - 0,416667 = 0,541666
 
Saída de + 10 unidades, o movimento fica = 0,416667, lote A.
 
Saldo: 0,541666 - 0,416667 = 0,124999
 
Saída de + 3 unidades (resto), o movimento fica = 0,125, lote A.
 
Saldo: 0,124999 - 0,125 = - 0,000001
 
Durante o processamento dos movimentos de estoque, se o material tem opção para zerar estoque com saldo, neste caso, até a sexta casa decimal, o sistema alteraria a quantidade do movimento de 0,125 para 0,124999, fazendo com que o estoque fique com saldo zero e não mais negativo na última casa decimal.
 
Importante: Esta funcionalidade se aplica apenas para empresas com a configuração [[ES - GE - 709 - Calcular custo médio unificado para todos os C.Armazenagens]] ativas.
 
Se necessário alterar a metodologia, é aconselhável implementar limites de permissão para não alterar movimentos anteriores à data de alteração da configuração, caso contrário, ao reprocessar os movimentos do passado, o sistema irá mudar os valores de custo médio e total estoque, modificando posições de datas
já encerradas.
 
 
'''TG para Conjunto:''' campo utilizado para a emissão de conjuntos no Certificado de Qualidade.
 
 
'''Possui controle por endereçamento:''' campo utilizado para materiais que comunicam com o multiendereçamento. Para maiores informações avaliar Manual [[ME - Como Fazer - Multiendereçamento de Materiais]].
 
 
'''Tipo de Produto:''' campo utilizado para o cadastro do tipo de produto no material ou produto. Campo utilizado no módulo de logística.
 
No tipo de produto é possível definir quais tipos de mercadoria serão comercializadas, as informações cadastradas aqui poderão ser vinculadas no cadastro de material e serve para definir a forma de transporte que a mercadoria deve ser acondicionada.
 
 
[[image:TipoProdutosup.png||center|semmoldura|750px|Tipo de Produto]]

 
'''Sujeito à Análise:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e botão Expressão. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Expressão:''' campo trabalha em conjunto com Quest. Análise/Inspeção e checkbox Sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Quest. Análise/Inspeção:''' campo trabalha em conjunto com Expressão e checkbox sujeito à análise. Quando preenchidos, na ordem de produção, através do botão Inspeção é possível responder e avaliar informações cadastradas nestes campos.
 
 
'''Descrição Alternativa:''' campo utilizado como complemento ao campo Descrição da aba Dados Gerais. Ele fica armazenado na tabela 184-COMPLEMENTO MATERIAL na coluna 'descricao' e armazena até 150 caracteres.
 
 
'''Importante: '''Caso as informações deste campo sejam utilizadas na geração do registro 0205 – '''Alterações do Item''' nos arquivos legais '''EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições''', recomenda-se evitar o uso do caractere ''' “|” (barra vertical) ''' na descrição, pois esse caractere é utilizado como separador das informações do histórico de alterações.
 
 
'''Criar automaticamente produto de cliente na venda:''' este campo traz como sugestão a opção selecionada no cadastro de grupos. Na criação de uma Nota Fiscal de saída com item(s) que possua(m) número de série e esta opção estiver marcada. Caso já exista um produto cadastrado com o mesmo número de série, o sistema utilizará o Produto encontrado, senão, irá criar um produto vinculando-o ao número de série informado na NF.
 
 
'''Código Fábrica:''' se necessitar de controle sobre o código usado pelo fornecedor do material, informe-o neste campo.
 
 
'''GTIN (antigo EAN):''' Informe o código GTIN (antigo EAN) (Global Trade Item Number) correspondente a este material.
 
Na criação de um novo material, caso a configuração [[ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais]] esteja selecionada com uma das seguintes opções abaixo, o campo será influenciado da seguinte forma:
 
'''Avisar:''' O sistema exibirá uma mensagem informando ao Usuário de que o código GTIN (antigo EAN) está em branco. E também irá emitir uma mensagem informando caso código GTIN (antigo EAN) possui duplicidade.
 
'''Bloquear:''' O sistema não permitirá que o usuário inclua um Material com código GTIN (antigo EAN) em branco. E também não irá permitir duplicidade no código GTIN (antigo EAN).
 
'''Não avisar nem bloquear:''' Não será realizado controle sobre o Código GTIN (antigo EAN) do Material.
 
A validação da informação do código GTIN (antigo EAN) por esta configuração será referente à existência ou não de código informado no campo GTIN (antigo EAN)’ do Cadastro do Material.
 
Caso a configuração esteja selecionada como “Bloquear” e seja excluído o código GTIN (antigo EAN) de um material, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não existe código GTIN (antigo EAN) informado, mas permitirá que o usuário salve o material com o GTIN (antigo EAN) em branco.
 
 
'''Fabricante:''' informe o código do fabricante do material ou produto. Tecle F5 ''Zoom'' para acessar o cadastro de empresas.
 
'''Código Outros:''' caso este material tenha outro código pode ser informado neste campo.
 
 
'''Usar nº série avulso nas demandas da O.P.:''' quando marcado irá disponibilizar no leitor de movimentos de produção, no campo ‘Quantidade’ na tela de demandas (através do F5 (''Zoom'')), a possibilidade de informar um número de série avulso para o material.
 
Este campo somente estará habilitado caso no cadastro do material o campo ‘Utiliza Número de Série’ não esteja selecionado e o campo ‘Utiliza Grade’ esteja selecionado como “Nenhuma”.
 
 
'''Estrutura Comercial (Kit):''' deve-se marcar este campo caso queira que o material tenha uma composição ao invés de engenharia. O item comercial é a representação de um conjunto de produtos, serve como facilitador para movimentações. Utilizamos o termo “explosão” para indicar que os movimentos serão criados após a varredura da engenharia/estrutura do produto, na qual constará a quantidade necessária para cada componente.
 
 
'''Tabela de Preços:''' campo para cadastro da tabela de preços da Estrutura Comercial.
 
 
'''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS:''' define como será a explosão da estrutura Comercial, dentre as opções temos:
 
'''01 Original e Desvincular Kit (SomenteNF):''' nesta situação irá mostrar o item pai e não irá mostrar os insumos.
 
'''02 Kit e Excluir Original:''' nesta situação irá mostrar os insumos e não irá mostrar o item pai.
 
'''03 Ambos e Zerar Preço Original:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço do item pai.
 
'''04 Ambos e Zerar Preço Kit:''' nesta opção irá mostrar ambos e irá zerar o preço dos insumos. 
'''Importante: ''' Não é possível utilizar material fantasma quando em sua composição/engenharia controla material com número de série dentro do kit. 
'''Importante²: '''Quando o material possuir mais de um nível na engenharia (intermediário), apenas o primeiro nível será explodido.
 
'''Conversor de Venda:''' informe o conversor que será utilizado para movimentações de saída. É utilizado no relatório de inventário para emissão do relatório gerencial. Meramente informativo.
 
 
'''Conversor de Compras:''' Informe neste campo o conversor de unidades de compra para este produto ou imaterial.
 
Pode ser meramente informativo ou caso você tenha selecionado na configuração do módulo a opção Utiliza Conversor de Unidades, o sistema utilizará este multiplicador nos lançamentos das notas de entradas.
 
Este campo será utilizado caso o campo conversor do fornecedor estiver em branco, pois o sistema prioriza a utilização do conversor mais detalhado que é o do fornecedor. Antes de efetuar a conversor o sistema solicitará a confirmação da conversão.
 
Por exemplo: Sua empresa compra elástico em rolos de 1000 metros e vende o produto em metros. Neste caso o conversor é 1000. Ao efetuar a compra, o sistema multiplicará a quantidade informada por 1000 e dividir o preço unitário por 1000.
 
Custo do rolo: R$300,00 quantidade adquirida: 50 rolos. Portanto a quantidade ficará em 50.000 metros e o preço unitário em R$ 0,30 o metro.

==Guia Arquivos==
<div align="justify">
 
[[image:GuiaArquivossup.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

'''Caminho:''' informar o caminho do arquivo contendo a imagem do material. O Limite maximo permido neste campo é 60 caracteres.

'''Botão Imagens Caract.:''' neste botão se vincula várias imagens para o mesmo material, variando por característica e conteúdo. Este botão somente estará disponível para itens com configurador. São aceitas imagens dos tipos jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, gif, tiff e png.

 
[[image:imagxprodt.png|center|semmoldura|750px|Imagens Produtos X Características]]
 

Informar a Ordem, o Tipo e o Caminho da imagem e depois clicar no '''botão características'''.

 
[[Image:Caracteristicastt.png|center|semmoldura|750px|Características do Configurador]]
 
</div>
====Botão Arquivos====
<div align="justify">
'''Botão Arquivos:''' ao clicar neste botão será aberta tela para informar imagens para locais específicos, conforme abaixo:

 
[[image:arquivosss.png|center|semmoldura|750px|Arquivos]]
 
</div>

==Guia Dados Legais do Estoque==
[[image:GGuiadaddodoslegais.png|center|semmoldura|750px|Material]]
 

Quando a configuração [[GE - VC- 2686 - Versão da busca dos Dados Legais do Material]] estiver selecionada como “0 Versão original” os dados são apresentados conforme acima. Já quando esta configuração estiver selecionada como “1 Versão unificada” os dados são apresentados conforme abaixo:
 
 
[[Image:Materiaissssupgest.png|center|semmoldura|750px|Materiais]]
====Campos Guia Dados Legais====

'''Sufixo Contábil:''' informe o sufixo contábil que será utilizado pela regra contábil no momento da utilização dos movimentos deste material para a contabilidade.
 
 
'''Conta Gerencial:''' informe a conta gerencial responsável por receber os movimentos provenientes deste material. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de Contas Gerenciais e selecionar a respectiva conta. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
 
'''Conta Contábil Estoque:''' esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal e para contabilizar o estoque.
 
Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita Fiscal e para materiais que atualizam o estoque (Tipo = “Ativo”). Não serão aceitas as contas que não estão cadastradas e que não sejam analíticas.
 
 
'''Contábil principal inv. SPED:''' informe a conta contábil principal do Inventário do SPED. Esta informação é importante para o inventário (Reg. H010) do SPED Fiscal.'Somente será exigido quando o usuário possuir licença para os módulos de Contabilidade e Escrita fiscal. Não serão aceitas contas que não estão cadastradas.
 
 
'''Material – Engenharia/Composição:'''
'''Unidade de Negócio:''' informe para quais Unidades de Negócio os dados legais do estoque serão válidos. Registro em branco significa que é válido para todas as unidades.
 
 
'''Código Grupo GIA Federal:''' informe o código do grupo válido para as Gias Federais.
 
 
'''Código Grupo GIA Estadual:''' informe o código grupo válido para as Gias Estaduais.
 
 
'''Conta Contábil:''' informe o código da Conta Contábil que receberá os valores referentes aos lançamentos deste produto.
 
 
A partir da versão <ref group="Versão230502">>Liberado a partir da OS 736979/2.</ref>, a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração. 
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.
 
[[Arquivo:GesMat2.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:GesMat3.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==Guia Número de Série ==
Guia somente se visível se material controla número de série.
 
[[Image: numerodeseriedesvinculado_cadastromaterial2.png|center|750px|semmoldura|Número de Série]]
 
Para maiores informações sobre esta guia acessar manual [[ES - Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque |Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque]].

==Categoria Material==
===Tabelas===
[[image:Materialtabelaaa.png|center|semmoldura|750px|Material tabela]]

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.
 
 
[[image:tabelaaexsup.png|center|semmoldura|750px|Produto Simples]]
 

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.
 
 
[[image:Precotabb.png|center|semmoldura|750px|Preço Tabela]]
 
 

===Estoque===
<div align="justify">
[[image:materialestoquesup.png|center|semmoldura|750px|Material Estoque]]

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.

'''Importante:''' a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais]]'.

:'''Modelo Industrial:'''

[[image:PesquisaEstoquesugst.png|center|6500px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Solicitar Filtros''': este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

::'''Suprimir registros zerados''': há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

::'''Quantidade Total:''' soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

::'''Preço Custo Últ. Compra:''' preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]'''.

::'''Preço Compra:''' preço de compra, este preço é explicado na FAQ '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]'''.

::'''Demanda média/mês:''' Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório '''[[ES_* Estatísticas de Estoque|* Estatísticas de Estoque]]'''. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

::'''Preço Médio:''' preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ '''[[Como funciona o preço médio?]]'''.

::'''Data Compra:''' data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

:'''Modelo Comercial:''' 
A partir da <ref group="Versão241007">Liberado a partir da OS 771705/2.</ref> foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

[[image:PesquisaEstoquescomercial.png|center|750px||semmoldura|Pesquisa Estoque]]

::'''Observação:''' no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da '''[[GE_Unidades_de_Negócio#Fiscal|Unidade de Negócio]]''', mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

</div>

===Fornecedor===
[[image:Materialforneee.png|center|750px|semmoldura|Material Fornecedor ]]

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração [[GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores]]. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
 
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]].
 
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção [[TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material]], na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.
 
 
[[image:conftiposs.png|center|semmoldura|750px|Configuração Tipo de operação]]
 
 
[[image:MaterialFornecedorrr.png|center|semmoldura|750px|Material x Fornecedor]]
 

'''Código Único:''' informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.
 
 
'''Fornecedor:''' para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.
 
 
'''Código Fornecedor:''' informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.
 
 
'''Código produto:''' informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado
 
 
'''Último Movimento:''' ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. ([[GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.]]), com a data da última movimentação financeira.
 
 
===Engenharia/Composição===
<div align="justify">
 
[[image:mattetetegfg.png|center|semmoldura|750px|Material Engenharia/Composição]]
 

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual [[PE Cadastros Engenharia]].

 
[[image:Engenhariaqaa.png|center|semmoldura|750px|Engenharia]]
 

O Botão estará desabilitado quando a configuração [[ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'.]] estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração [[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]].

Revisar os direitos MOD ENGENHARIA (EN667XLP45) ou MODF ENGENHARIA (EN666HYU45) ou COMPOSICAO (COMPOSICAO). Para ter acesso a este botão, o usuário precisa de algum destes direitos.
</div>

===Parâmetros===
[[image:Parametrossos.png|center|semmoldura|750px|Material Parâmetros]]

A configuração [[GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material]], irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.
 
*'''1 - Versão 1:''' busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
*'''2 - Versão 2:''' busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.
Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
 
Com a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.
 
 

====Guia Planejamento====
<div align="justify">
 
[[image:parametrosmateriallll.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

'''Tempo de Reposição:''' também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base
nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

'''Tempo de Segurança:''' período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

'''Cobertura de Segurança:''' número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Agrupamento de Demandas:''' número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do ''MRP''.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

'''Time Fence:''' número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do ''MRP''. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

'''Intervalo de Reposição:''' número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

'''Lote Mínimo:''' indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

'''Lote Múltiplo:''' se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

'''Qtde. Máx. Ordem:''' quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

'''Est. Segurança:''' é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

'''Demanda Média/Mês:''' consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

'''Validade da Demanda:''' prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

'''Ponto de Reposição:''' calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

'''Tipo da ordem:''' deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

'''Compra:''' O sistema gera ordens planejadas de compra.

'''Produção:''' O sistema gera ordens planejadas de produção.

'''Conforme Engenharia:''' Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso
contrário, ordens de compra.

'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

=====Botão Gerar Parâmetros=====

A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref> o botão passa a se chamar "Gerar Parâmetros", atendendo não somente materiais com grade, mas todos os materiais sem variações especificas. 
'''Importante:''' Está rotina é exclusiva para inserção de informações em lote nos parâmetros de planejamento, a atualização das informações deve ser realizada individualmente. 
Pode ser realizado o cadastro de parâmetros por meio da criação de grades de numeração por ‘UN’ ou ‘TG’. Essas grades são geradas a partir das unidades de negócio (UNs) que pertencem à 'TG' selecionada ou pela UN definida no filtro, respeitando a quantidade de caixas informada pelo usuário. A partir disso, será possível realizar o planejamento de estoque, incluindo: estoque de segurança, lote mínimo, lote múltiplo e quantidade máxima da ordem. 
A partir da versão <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>, também será possível usar o botão para materiais que não utilizam o controle de grade, passando o campo quantidade de caixas a ser um fator de multiplicação pelo campo quantidade ao lado do parâmetro desejado.
 
[[image:Botao Gerar Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Grade]]
 
Botão Gerar Parâmetros <ref group="Versão250602 Patch 'c'">>Liberado a partir da OS 923239/69.</ref>
 
[[image:Botao_Gerar_Parametros_Grade.png|center|semmoldura|750px|Botão Gerar Parâmetros]]

'''Unidade de Negócio: '''caso seja informada a unidade de negócio, os campos TG e Categoria ficarão inativos. 

'''TG: '''caso o TG seja informado, o campo Unidade de Negócio ficará inativo e o campo Categoria será ativado para que seja informada a categoria que será gerada. 

'''Categoria: '''selecione uma opção para que seja gerada dentro da categoria desejada, campo somente habilitado se TG for informada. 

'''Grade: '''o campo Grade sempre apresentará a grade cadastrada do material, mas poderá ser substituída por uma nova, conforme necessário. Campo somente habilitado se material possuir o controle de grade. 

'''Quant. Caixas: '''quando material controlar grade múltipla, ira utilizar a quantidade informada neste campo e multiplicar pela quantidade padrão da grade. Quando o material não controlar grade múltipla, vai servir de fator multiplicador do campo quantidade ao lado da opção de "Parâmetro de planejamento a gerar" selecionada. 

'''Parâmetro de planejamento a gerar:''' Selecione uma das opções para gerar as regras. 
Estoque de Segurança 
Lote Minímo 
Lote Múltiplo 
Quantidade máxima da ordem 

'''Quant.: '''somente habilitado caso material não controlar grade múltipla. Quantidade informada será multiplicada pela quantidade informada no campo "Quant. Caixas", caso não informada nenhuma quantidade no campo "Quant. Caixas", o mesmo será considerado como "1" . 

'''Botão Confirmar: '''gera as regras para as unidades de negócio conforme parametrizado. 

'''Botão Cancelar: ''' cancela a ação e fecha a janela de gerar grade.

====Guia Engenharia====

[[image:paraeng.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 


'''Qtde Quebra no Talão:''' quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
 
'''Importante:''' caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de [[PE_Cadastros_Engenharia#Processo | Processo da Engenharia]], ele irá se sobrepor a esta quantidade.
 
 
'''Consumo Médio:''' neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da <ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
 
'''Importante :''' a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.
 
'''Quest. Detalhamento Técnico:''' neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.
 
 
'''Perda Padrão:''' informe neste campo o percentual de perda padrão do material pai. Esse percentual será aplicado automaticamente na quantidade solicitada do item pai quando a OP for gerada pelas rotinas de OP do Item do Pedido, Remessa, Geração de OP em Lote ou MRP.
A Perda Padrão não é considerada na criação manual da OP (pai ou intermediário), bem como ao recalcular a OP, pois nessas situações a quantidade é definida diretamente pelo usuário, sem geração automática de demanda.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Comercial====

[[image:plcomer.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.
=====Grupos Dados do Material=====

'''Peso:''' neste campo deve informar o peso do material ou produto.
 
 
'''Quantidade Máxima:''' informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.
 
 
'''Item em Promoção:''' caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.
 
 
'''Destinação:''' neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
 
1 Não se aplica
 
2 Comercialização
 
3 Consumo Final
 
4 Industrialização
 
5 Locação
 
6 Varejista
 
7 Atacadista
 

=====Grupo Dados da Embalagem=====

'''Forma de Embal.:''' é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
 
'''SE Sequencial Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por pedido.
 
'''GR Grade:''' O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
 
'''MA Material:''' O sistema considera o agrupamento por material (agrupará
todos os itens com mesmo código)
 
'''IP Item Pedido:''' O sistema considera o agrupamento por item do pedido.
 
 
'''Quantidade por Embalagem:''' para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.
 
 
'''Lote Mínimo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material.
Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.
 
 
'''Tempo de Segurança:''' neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.
 
 
'''Lote Múltiplo:''' utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
 
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.
 
 
'''TG exceção Lote mín./múlt.:'''' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração [[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]] estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.
 
 
'''Cd. Embalagem:''' neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.
 
 
'''Especif1:''' neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.
 
 
'''Resumo Técnico Comercial:''' neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.
 
 
'''Especif2:''' neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.
 
 
'''Tolerância Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.
 
 
'''Peso da Embal. por:''' neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
 
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.
 
 
'''Tolerância Antecipação da Entrega:''' neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.
 
 
'''Qtde. Média Entrada:''' neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada]] para realizar as validações.
 
 
'''Qtde. Média Saída:''' neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração [[ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída]] para realizar as validações.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Fiscal====
 
[[image:plfiscal.jpeg|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
=====Guia Fiscal=====

'''Código Fiscal:''' neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.
 
 
'''Álcool Etílico Anidro Combustível:''' marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.
 
 
'''CEST:''' este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.
 
 
'''Data Inicial Saldo Ressarcimento:''' campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração [[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]] estiver marcada.
 
 
'''Tipo Operação para explosão item com.:''' campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.
 
 
'''Percentual de desconto de ST:''' informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
 
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Benefício:''' campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
 
'''Importante:''' Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.
 
 
'''Preço máximo ao consumidor:''' informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.
 
 
'''Código Nacional ECF:''' neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.
 
 
'''Código Agregação:''' neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.
 
 
'''Unidade de Medida ANP:''' neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Fator de conversão ANP:''' neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.
 
 
'''Código Grupo REA:''' neste campo deve informar o Código Grupo REA.
 
 
'''Não possui REA nas movimentações internas:''' marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).
 
 
'''Percentual REA Interna:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.
 
 
'''Percentual REA Interestadual:''' neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.
 
 
'''Código de Classificação EFD:''' O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
 
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica).
Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.
 
 
'''Botão Informações Adicionais do Produto'''
 
[[image:pguiafiscalproduto.png|center|semmoldura|750px]]

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:
 
*'''Complemento da Tag <InfAdProd>'''
*'''Motivo de Isenção Anvisa'''

=====Guia Contranota=====

[[image:contratt.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]
 
 
'''Unidade de medida SEFAZ:''' neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.
 
 
'''Código SEFAZ:''' neste campo deve informar o código SEFAZ.
 
 
'''Fator de conversão SEFAZ:''' neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

=====Guia Serviços=====

[[image:guiafiscalserv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]

'''Código Serviço:''' neste campo deve informar o Código Serviço.
 
 
'''Tipo Serviço:''' neste campo deve informar o Tipo Serviço.
 
 
'''Exigibilidade ISS:''' neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
 
1 Exigível
 
2 Não incidência
 
3 Isenção
 
4 Exportação
 
5 Imunidade
 
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
 
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
 
 
'''N° Processo:''' Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.
 
 
'''Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço:''' neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.
 
 
'''Cessão de Mão de Obra:''' neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.
 
 
'''Dedução Fiscal:''' deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.
=====Compl. Fiscal=====
[[Image:Compl. Fiscal3.png|center|semmoldura|700px|Compl. Fiscal]]
 
'''Código Imposto PIS:''' <ref group="Versão231002">Liberado a partir da OS 653980/2.</ref> Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto COFINS:'''<ref group="Versão231002">Liberado a partir da OS 653980/2.</ref> Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto CSLL:'''<ref group="Versão231002">Liberado a partir da OS 653980/2.</ref> Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto IRRF:'''<ref group="Versão231002">Liberado a partir da OS 653980/2.</ref> Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:''' Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).
 
'''Tipo de Produto ANVISA:''' Selecione o tipo de produto que será considerado no campo 07 (TP_PROD) do Registro C173 do EFD ICMS/IPI. 
Opções disponíveis: 
Nenhum; 
0 – Similar; 
1 – Genérico; 
2 – Ético ou de marca. 
Tooltip do campo: ''“A informação do Tipo de Produto ANVISA será utilizada no campo 07 (TP_PRODUTO) do Registro C173 – Operações com medicamentos na geração do EFD ICMS/IPI.”''
 

====Guia Movimentos====
[[Image:GuiaMovv.png|center|semmoldura|750px|Parâmetros Material]]


'''Centro de Armazenagem de Entrada:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.
 
 
'''Centro de Armazenagem de Saída:''' neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.
 
 
'''Percentual de Perda Padrão:''' neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.
 
 
'''Tabela Preço Vlr. Mercado:''' neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.
 
 
'''Item Elaboração:''' neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.
 
 
'''Percentual Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.
 
 
'''Item de Valorização Defeito:''' neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.
 
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

====Guia Agronegócio====

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.
 
 
[[image:Agrnegsup.png|center|semmoldura|750px|Parâmetro Material]]
 
 
=====Grupo Geral=====
'''Dose padrão HÁ:''' utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

=====Grupo Embalagens=====
'''Utilizar Controles de Embalagens:''' disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

=====Campos=====
'''Compra de Sementes:''' disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração [[AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar]].

=====Grupo Preparação da Calda=====

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

===Botões Parâmetros===

====Botão Copiar Parâmetro ====
 O botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.
 
 
[[image:copiarp.png|center|semmoldura|750px|Copiar Parâmetros Materiais]]
 

====Botão Imprimir Inconsistências====
Após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.
 
'''Importante:''' A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

===Regra Fiscal===
 

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.
 
 
Neste tela há os seguintes atalhos:
 
 
Crtl + 1, abre o menu ‘Texto Legal – Contribuinte’
 
 
Crtl + 2, abre o menu ‘Texto Legal – Isento/Não Contribuinte’
 
 
Crtl + 3, abre o menu ‘Texto Legal - Entrada’
 
 
Crtl + 4, abre o menu ‘Municípios’

[[image:telaitensregrafiscalatalho.png|center|semmoldura|750px|Regra para o Material 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.

===Elemento TG===
[[image:eletg.png|center|semmoldura|750px|Material Elemento TG]]

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
[[image:reg33.png|semmoldura|center|750px|Regra para o Materail 010011000297]]
 

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração [[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por]] for igual a 'Divisão da Empresa'.
 
 
Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.
 
 
[[image:cadelemyotttgg.png|center|semmoldura|750px|Cadastros elementos TG]]
 

===Local Armazenagem ===
[[image:itenslocalArmazenagem.png|semmoldura|center|750px|Material Local Armazenagem]]

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.
 
 
[[image:relaxmaterial.png|center|semmmoldura|750px|Material Local Armazenagem]]
 
 
====Campos====

'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe o código do Centro de Armazenagem deste material.
 
 
'''Especificação 1 a Especificação 3:''' informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.
 
 
'''Local de Armazenagem:''' informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.
 
 
'''Descrição:''' este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.
 
 
'''Quantidade:''' informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.
 
 
'''Observação:''' utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

==Categoria Complemento==
===Acompanhamento===

[[image:ctaacomp.png|center|semmoldura|750px|Material Acompanhamento]]
 

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.
 
 
[[image:acpsup.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
 
 

===Comissões===
 
[[image:ccommisssup.png|center|semmoldura|750px|Comissões]]
 

Habilitado quando usuário possui o direito GERCOMIS e a configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões|Configuração "175 - Método de cálculo para comissões"]] está diferente de '''Simples''' ou '''Repres. Cliente'''.

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.
 
 
[[image:proxcomi.png|center|semmoldura|750px|]]

====Botão Replicar Comissões====

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.
 
 
[[image:repliccc.png|center|semmoldura|750px|Replica comissões]]
 
 

===Mercado===

[[image:itensmercadodd.png|center||semmoldura|750px|Mercado]]

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.
 
 
[[image:Mercadoxmaterialsup.png|center||semmoldura|750px]]

===Alternativos===
[[image:itealtern.png|center|semmoldura|750px|Alternativos]]
 

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.
 
 
[[image:eettsds.png|center|semmoldura|750px|Materiais Alternativos]]

Com configuração [[PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP]] selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.
 
 
[[image:alterrnatiooosd.png|center|semmoldura|750px|Material Alternativos]]
 
 
O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
 
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo.
Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
 
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP.
Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
 
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

===Idioma===
[[image:idiomasss.png|center|semmolduras|750px|idiomas]]
 

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.
 
 
[[image:idiomaMateriall.png|center|semmoldura|750px|Idioma Material]]
 

===Royalties===

[[image:rrroly.png|center|semmoldura|750px|Royalties]]
 

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.
 
 
[[image:cadastRoy.png|center|semmoldura|750px|Cadastros de Royalties]]

===Regra de Cálculo===
[[image:regrayhyju.png|center|semmoldura|750px|Regra de Cálculo]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.
 
 
[[image:relplpca.png|center|semmoldura|750px|Regras para Cálculos de movimentações de entrada]]

===EDI===
[[image:EDIII.png|center|semmoldura|750px|Material EDI]]
 

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.
 
 
[[image:equvalelele.png|center|semmoldura|750px|Equivalência EDI]]
 
 

===Est. Cód. Barra===
[[image:estbarras.png|center|semmolduras|750px|Materail Est. Cód. Barra]]
 

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.
 
 
[[image:estcodgbarras.png|center|semmoldura|750px|Estrutura Código de Barras]]
 
==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502===
<references group="Versão230502" />

===Versão 231002===
==== Patch 'b' ====
<references group="Versão231002" />

===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

===Patch "b"===
<references group="Versão250505b" />

===Versão 250602===

==== Patch "c" ====
<references group="Versão250602 Patch 'c'" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:58:30Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento com a configuração 'PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo' marcada ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

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==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:57:18Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:56:33Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

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==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:54:58Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:53:51Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

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==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:52:16Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:51:23Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento triangular ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

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==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:50:26Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:49:40Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa;
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

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==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:49:03Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa;
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa;
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:47:50Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa;
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa;
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />

PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento

2026-09-02T11:46:16Z

Julia.vargas: /* Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ? */

[[Categoria:Como_Fazer_Manufatura]]
[[Como Fazer Manufatura]] > [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento|Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]]
=Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento=

Este manual tem como objetivo apresentar o funcionamento da movimentação de um processo externo (Beneficiamento).

 
==Quais os pré-requisitos para o Processo de Beneficiamento?==

Os pré requisitos não serão obrigatoriamente utilizados em todos os processos mencionados neste manual.
=== Configurações ===

* [[CO - GE - 1399 - Efetuar entrada de beneficiamento a partir da Ordem Compra]]: Quando selecionada, ao acessar o botão "Baixar"da primeira tela da rotina de "Beneficiamento", serão apresentadas as Ordens de Compra em aberto do grupo de produtos de industrialização.
* [[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]: Selecione esta configuração para listar na tela do botão 'Apropriação' do retorno do beneficiamento apenas os materiais cadastrados na engenharia do produto pronto.
* [[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]: No botão apropriação serão listados os materiais que estão sem vínculo com a engenharia, com intuito de atender o processo de substituição de demandas e envio desvinculado da OP.
*[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]:Quando marcada, os campos "Prazo Entrega"e "Prazo Programado" da OC serão inicializados com o campo "Data Emissão".
* [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]:
**Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
**Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
**Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e percentuais;
**Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
**Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.
*[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]: Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.
*[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]:Opções disponíveis:
**"0" Obsoleto.
**"1" Na busca dos valores da Nota Fiscal de referência, será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, não existindo mais a necessidade de informar os valores dentro do botão "Desc./Enc." da NF de Entrada de Referência.
**"2" Tratamento similar a opção 1, porém com a possibilidade de informar múltiplas Notas Fiscais de Referência para vínculo com a Nota principal. Através do botão NF Referência, da tela da nota de entrada, habilita a inclusão de mais de uma nota a ser rateada no custo, através da identificação do Tipo ‘Desp/Custos’. Com esta opção selecionada desabilita a inclusão da Nf Referência no corpo da nota.
* [[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]: Selecione a versão da rotina de Beneficiamento (Botão 'Efetivar NF' do cadastro da Nota Fiscal de Entrada).
** "0" - Versão original, gera a entrada do Beneficiamento com base em uma Ordem de Compra;
** "1" - Gera a entrada do Beneficiamento a partir da tabela 179 - "NF Referencia x Movimento", sem a necessidade da geração da Ordem de Compra;
** "2" - Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém considera o custo de origem da matéria-prima para compor o preço do produto pronto.
** "3" – Tem o mesmo comportamento da versão "1", porém habilita o envio parcial para beneficiamento via Leitor. Ao efetuar a leitura da OP parametrizada como 0 - Liberação, 1 - Liberação + Sequencia ou 4 - OP + Talão, para envio externo será possível editar a quantidade a ser remetida, além disso, será bloqueado o retorno via leitor caso esta configuração esteja marcada.
*[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]: Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.
* [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]: Configuração relevante para a geração do registro 0210 do SPED Fiscal. Ao ativá-la o sistema passa a gravar o item substituído nas demandas através dos programas: Ordem de Produção, Baixa Requisição/Lista de Materiais, Leitor de Movimentos de Produção (Edita Demandas), Necessidades de Materiais (MRP).
*[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]: Selecionar esta opção para utilizar talões de quantidade proporcional, quando os mesmos forem gerados pela remessa de produção e o produto possuir grade de numeração.

=== Cadastros ===
====Engenharia====

O produto que será enviado para processo externo deve ter em sua engenharia o campo "Operação" como Externo e o campo "Talão" deve estar como Início e Término. Para maiores informações sobre campos acessar o manual [[PE_Cadastros_Engenharia#Aba Principal Tipo Processo | Campos processo engenharia]], onde se fala detalhadamente sobre os campos.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
====Recursos/Operações====

Para um melhor controle deve-se criar um recurso analítico e vincular uma empresa beneficiadora ao campo "Empresa/Terceiro", este cadastro se faz necessário para o momento da leitura da ordem de produção é usada como busca esta informação no cadastro de parâmetros. Não se faz necessário informar dentro da engenharia, porem para um melhor controle se indica.
 
No envio para beneficiamento pode-se também criar uma ordem de compra, e nesta ordem de compra se faz necessário informar o material de serviço. Para busca deste material como sugestão, pode-se criar um "Recurso Sintético", e neste recurso no campo "Cód. Material / Serviço" informar o código do serviço. deve-se inserir este recurso na engenharia do produto, assim ao realizar o processo de envio, será sugerido este serviço como sugestão.
 
Para maiores detalhamentos sobre os campos e tela acessar o manual de [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
[[Arquivo:Cadastro_Recursos_Processos_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Cadastro Recursos Processos Engenharia]]
 

A partir da <ref group="Versão250602_patch_a">>Liberado a partir da OS 845615/1.</ref> caso a engenharia possua, em sua estrutura, um recurso analítico informado, no momento do envio serão disponibilizados os campos 'Recurso' e 'Empresa', permitindo alterar o recurso ou manter o original. 

Será apresentado apenas quando a leitura for '''0 – Liberação''', '''1 – Liberação + Sequência''', '''3 – OP''' ou '''4 – OP + Talão''' e Beneficiamento (versão 3).” 

Leitura utilizando '''Liberação: '''
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenefRecurso.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Recurso: ''' ao informar manualmente e clicar no botão ‘Atualizar’, o sistema atualiza todas as ordens de produção com o recurso informado. É possível acessar utilizando a tecla F5 para selecionar o recurso desejado. 
É possível realizar a alteração por OP. Ao informar manualmente o recurso ou a empresa, o sistema atualiza de forma isolada apenas para aquela ordem de produção. Caso opte por pesquisar o recurso utilizando a tecla F5, o sistema apresentará a tela de recursos exibindo apenas o recurso herdado da engenharia. No entanto, é possível selecionar outro recurso clicando no botão ‘Pesquisar todos os recursos’
[[Arquivo:PesquisaRecursoBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Leitura utilizando '''OP: ''' 
Sistema apresenta o campo '''recurso''', herdado pela engenharia.
[[Arquivo:SelecionaEmpresaPessoaRecursoBenefpng.png|500x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' sistema irá se comportar da mesma forma caso o recurso seja sintético, sendo possível editar e apresentar ao pesquisar o próprio sintético e seus recursos analíticos.

====Empresa====

No cadastro de Empresa (Fornecedor), deve possuir um Tipo de Operação que possua uma espécie de estoque do tipo transferência e um Centro de Armazenagem válido. O campo “Tipo de operação” está na aba "Fiscal/Contábil" e “Centro Armazenagem” está na aba “Padrão”.
 
Este Tipo de Operação de transferência e o Centro de Armazenagem serão utilizados na geração da nota fiscal de terceiro.
 
Para maiores informações sobre os campos pode-se acessar o manual [[GE Empresas/Pessoas | Cadastro de Empresas/Pessoas]].
 
[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 
==== Centro de Armazenagem ====
 Para a correta distribuição dos custos dos insumos para o material pai, os centro de armazenagens utilizados no processo devem ser do tipo "Próprio". Se usado tipo "Terceiro", o custo do insumo movimentado neste Centro de Armazenagem não será agregado ao produto pai.
 
[[Arquivo:cadotipoproprio.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de Centro de Armazenagem]]
 

=== Agregação de Custos ===
 Pode-se agregar custos adicionais para compor o valor do item produzido, estes custos adicionais são distribuídos na nota de retorno entre os insumos e serviço e são levados ao item pai após valorização.
==== Custo da nota referência ====
 Para que os itens da nota de retorno de beneficiamento recebam o custo de notas referenciadas, se faz necessário que o tipo de operação utilizado, seja nos insumos ou no serviço esteja com a configuração do tipo de operação de número 41 ('[[TO - 41 - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo]]' marcada. Também é necessário que a configuração '[[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]]' esteja como "2".
 
[[Arquivo:configuração41to.png| 750x500px|semmoldura|center|Configuração 41 Tipo de Operação]]
 
==== Custo de despesas ====
 O custo das despesas também pode ser adicionado para compor o custo do item produzido. Neste caso será respeitado o cadastro da regra de preço, que fica vinculado a espécie de estoque do tipo de operação, caso não exista será considerado "Adiciona". Um exemplo de despesa é o "Frete Interno" que fica localizado no botão "Desc/Enc." da nota de entrada.
 
[[Arquivo:despesaitem.png| 750x500px|semmoldura|center|Exemplo de despesa item]]
 
=== Não escopo ===
* A rotina de beneficiamento de produção não atende quando no processo, na nota fiscal de saída, é utilizada a opção de aglutinar nos itens da NFS.
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==Como fazer processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas) ?==

Neste processo é gerado o envio dos insumos por uma nota fiscal de saída(transferência) para o beneficiador sem o uso de ordem de produção.
 
É gerada uma Nota Fiscal manualmente de envio para o CA utilizado para Beneficiamento (centro de armazenagem deve ser do tipo "Próprio", para correto vinculo de custos), nele contendo todas informações dos insumos que serão utilizados no beneficiamento.
 
Capa da nota:
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopcapa.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Saída]]
 
[[Arquivo:nfsaidabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Saída]]
 
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefsemopitens.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Sem OP]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
*'''Importante 4:''' A busca da conta financeira que será utilizada na NFE segue a ordem:
#Conta de Entrada da Condição de Pagamento informada em tela;
#Conta financeira da NFS (benef. direto) ou Conta financeira da NFE (benef. triangular);
#Conta Financeira de Entrada do Cadastro da Empresa;
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Entrada Sem OP]]
 

No processo de beneficiamento sem vinculo com a OP(Somente Notas), deve-se informar manualmente o código do produto pai que esta sendo retornado. Para isso na tela de entrada deve-se posicionar no campo código do material e pressionar F5 (''Zoom''). Será aberta tela de pesquisa de materiais e deve-se buscar o produto pai que esta retornando. Somente pode informar utilizando o recurso de F5 (''Zoom''), campo não habilitado para digitar diretamente. Posterior deve informar a quantidade que esta sendo produzida e caso esteja retornando mais de uma nota, pode-se informar o numero da nota de saída no campo "NFS Referencia" caso tenha informado mais de uma nota para realizar o retorno e pressionar o botão apropriação.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciaapropriacaosemop.png| 750px|semmoldura|center|Tela de Apropriação Sem OP]]
 
Como processo não possui vinculo com OP, deve-se ir em todos os insumos, informar a quantidade e clicar no botão baixar para que os mesmos sejam baixados. Deve-se informar um serviço e seu valor. Após clicar em confirmar, que irá voltar a tela de "Entrada" já com os valores atualizados no item pai. Após deve-se clicar no botão confirmar para gerar a nota de entrada de retorno.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferencianfentradasemop.png| 750px|semmoldura|center|Nota de Entrada Sem OP]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." nnde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefsemop.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. Sem OP]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
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==Como fazer processo de beneficiamento vinculando a OP posteriormente?==

Este processo normalmente é utilizado quando o insumo é recebido em uma quantidade única e fracionado no processo de beneficiamento. Ex: Recebe um rolo de tecido de 150 metros e em cada processo de beneficiamento se utiliza 2 metros, para não enviar fracionado ao beneficiador, se opta em enviar o rolo todo por uma nota de saída e consome esta nota em varias ordens de produção.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma nota fiscal realizando o envio do insumo que foi identificada a necessidade de envio em quantidade maior que a necessidade de uma OP.
 
[[Arquivo:notasaidavincpost.png| 750px|semmoldura|center|Insumo Nota de Saída]]
 
Deve-se criar uma ordem de produção, e nesta ordem de produção o insumo enviado completo deve estar em sua engenharia.
 
[[Arquivo:OPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|OP para vinculo posterior]]
 
Após deve-se realizar a leitura da ordem de produção.
 
[[Arquivo:leituraOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
Neste ponto, podemos seguir em duas situações:
*Caso na ordem de produção que foi realizada a leitura tenha somente o insumo enviado pela nota de saída, deve passar para o processo de retorno do beneficiamento mais abaixo.
*Caso existam mais insumos na engenharia que precisem ser enviados ao beneficiador, deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]) e realizar o envio dos demais insumos por outra nota de saída, esta vinculada a Ordem de Produção. Neste ponto deve-se cuidar para não enviar novamente o insumo já enviado, na tela de envio, deve-se marcar a caixa de seleção para editar demandas, e zerar a quantidade do insumo já enviada anteriormente.
[[Arquivo:envioOPvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP para vinculo posterior]]
 
[[Arquivo:envioOPinsumosvincpost.png| 750px|semmoldura|center|Edita demandas: Zerar insumo já enviado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvincpost.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculo Posterior]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]]. .
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência]]. .
 
[[Arquivo:opretornovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade e caso tenha informado mais de uma nota a retornar, deve-se limpar o campo "NFS Referência", para assim buscar o saldo a retornar de todas as notas informadas na tela de filtros iniciais. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' desmarcada, é realizada a busca dos insumos das notas, deve-se clicar no botão baixar de cada insumo e informar as quantidades. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada. ´
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e as ordens de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPnovinculoposterior.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada posteriormente]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculoposterior.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento pela ordem de produção ?==

Processo mais comum de envio para beneficiamento. É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" desmarcada neste exemplo, será aberta a tela para conferência e realização manual de vínculos com a OP. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Confirmação_de_Vínculos_Manualmente | Tela de Confirmação de Vínculos Manualmente]].
 
[[Arquivo:criarvinulosmanuaisvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de confirmação de vínculos manualmente]]
 
Após realizar avaliação dos campos, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja criar vínculos, após clicar no botão "Confirmar Vínculos", será avaliado se existem divergências nas OPs selecionadas, caso encontre divergência, será exibida mensagem em tela e será necessário corrigir a divergência, caso não encontre ira exibir mensagem e para seguir processo deve pressionar duas vezes o ''ESC'' no teclado para finalizar o processo e ir para a nota de entrada gerada.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnovinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP vinculada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnovinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento triangular ?==
 O processo de beneficiamento triangular é realizado quando um produto passa por mais de um beneficiador, e a empresa entende não haver a necessidade do produto beneficiado pelo beneficiador1 voltar fisicamente a empresa para novo envio ao beneficiador2, então alinha processo com beneficiador1 e este envia uma nota de remessa e os produtos ao beneficiador2, e realiza somente o envio de uma nota de retorno a empresa.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente se faz necessário a entrada de uma nota fiscal do beneficiador1 em sua empresa. Esta entrada pode conter os itens que pertencem a engenharia e materiais que não pertencem a engenharia, porem estão na nota de entrada do beneficiador1. Como estamos com a configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada, eles também serão exibidos na apropriação. Estas entradas devem ser realizadas em um centro de armazenagem próprio vinculado ao beneficiador2 ou em um centro de armazenagem com múltiplos possuidores.
 
[[Arquivo:notaentradabeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Nota de entrada beneficiador1]]
 
Para dar inicio ao processo de beneficiamento devemos criar uma OP, que pode conter os insumos enviados do beneficiador1 ao beneficiador2.
 
[[Arquivo:OPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|OP processo triangular]]
 
Como neste processo não teremos uma nota de saída de envio ao beneficiador2, pois o beneficiador1 já enviou diretamente, devemos somente ler o inicio da OP, não devemos utilizar o botão "Criar NF Terceiros" para gerar uma nota de saída.
 
[[Arquivo:leituraOPbeneftriangbenef1.png| 750px|semmoldura|center|Leitura OP processo triangular]]
 
Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar neste botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabeneftriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Triangular]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (neste caso será o código do beneficiador2, que está nos retornando), alterar o Tipo de Beneficiamento para "Triangular", informar a empresa de origem desta nota triangular (no nosso exemplo beneficiador1), série da nota de entrada do beneficiador1 e número da nota do beneficiador1.
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador2. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaoptriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnotriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPtriangular.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP triangular]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnotriangular.png| 750px|semmoldura|center|OP Encerrada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com substituição de insumos ?==
 Este processo pode ser utilizado quando se vê a necessidade de substituição de um insumo existente na engenharia por outro insumo também existente ou não para compor o envio para beneficiamento.
 
Ao realizar uma substituição de insumo no envio para beneficiamento, seja ele nas demandas da Ordem de produção ou no Leitor de movimentos de produção, ao realizar o retorno desta Ordem de Produção será possível identificar materiais substituídos da seguinte maneira:
*Material substituído por ele mesmo: “Material Substituto”
*Material substituído por outro material que não pertence a engenharia ou está vencido na engenharia: “Material sem vínculo com a engenharia”.
Quando houver a substituição, o cálculo de proporção será realizado com base na substituição, mesmo em materiais substituídos por outros que já estão na engenharia.
Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada e a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.
 
 Para iniciar o processo de beneficiamento devemos criar uma ordem de produção. Neste exemplo a engenharia dos produtos esta com proporção de 1x1, ou seja a cada 1 pai produzido irei consumir a quantidade de 1 de cada insumo.
 
[[Arquivo:opcriadasubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
*Material Simples não houve substituição.
*Material com Lote foi substituído por ele mesmo, porém com outro lote.
*Material com Grade foi substituído por outro material com Grade, porem em uma proporção maior que a original.
*Material com Configurador foi substituído por outro material com Configurador, porém em uma proporção menor que a original.
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas", na tela de editar demandas também pode-se realizar a substituição como se estivesse na tela de demandas da OP. Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfsubstituiçãoOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Marcando a caixa de seleção para editar demandas será aberta tela de edita demandas, nela também pode-se realizar o processo de substituição como se estivesse na tela de demandas da OP:
 
[[Arquivo:editademandadassubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Tela Edita Demandas OP]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfsubstituiçãocriadaOPvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixasubstituiçãonotabenefvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade, neste caso iremos alterar de 10 para 5, para exemplificarmos o calculo de proporções. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 Na tela de entrada informamos que iriamos retornar somente a quantidade de 5 do produto pai (OP era de 10), para exemplificar o calculo de proporção que será realizado:
*Material Simples e Material com lote, estavam com proporção de 1 para 1, assim sua quantidade necessária também foi 5.
*Material com grade, ao substituir foi informado necessidade de 20 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 2 para 1, e no cenário criado necessidade foi de 10 ao invés de 5.
*Material com configurador, ao substituir foi informado necessidade de 5 ao invés de 10, assim proporção original de 1 para 1 passou a ser de 0,5 para 1, e no cenário criado, necessidade foi de 3 ao invés de 5. *Obs.: Necessidade de 3 devido a material ter unidade de medida inteira (Sem Decimais), em nova apropriação será sugerido 2.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadasubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPnosubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPsubstituição.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP substituição]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
 Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada. Porém neste exemplo retornamos somente 5 de um total de 10, assim OP esta com situação "Liberada" e campo "Fabricado" com quantidade de 5.
 
[[Arquivo:opencerradaOPnosubstituição.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento com serviço desvinculado ?==

Este processo é usado quando a empresa em comum acordo com seu beneficiador conforme legislações vigentes, recebe somente uma nota de cobrança de mão de obra mensalmente do beneficiador, porém recebe no mesmo mês vários retornos de produto beneficiados. Assim a empresa opta por em cada retorno informar um serviço desvinculado para agregação deste custo no retorno, sem nenhum vinculo com a nota de retorno e no final do mês lança a cobrança do beneficiador sem nenhum vinculo com os retornos, somente para fins financeiros. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:Leitorvinculoserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:Crianfdeterceirosserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Serviço Desvinculado]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e neste momento marcar a caixa de seleção "Serviço Desvinculado" e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com o serviço desvinculado, o mesmo não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", assim qualquer custo posterior vinculado a nota não será considerado neste serviço, somente nos itens da nota. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPserviçodesvinculado.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP serviço desvinculado]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' no serviço desvinculado sempre irá manter o valor original informado no processo do retorno, não irá receber nenhum custo adicional informado na nota visto não estar nos itens da nota, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPserviçodesvinculado.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com nota de insumo e serviço separadamente ?==

Este processo normalmente é utilizado quando o beneficiador realiza o retorno da nota de cobrança do serviço separadamente da nota de retorno dos insumos.
*'''Muito Importante :''' Caso tenha a necessidade exclusão de nota neste processo sempre devem ser excluídas as duas notas fiscais geradas no processo (uma nota de retorno dos insumos e uma nota de cobrança do serviço).
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadaSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Notas Separadas]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador, neste momento devemos informar primeiramente a série e numero da nota de retorno de insumos, depois marcar a caixa de seleção "Gerar NF de Mão de Obra" e informar a série e numero da nota de serviço retornada separadamente. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornoSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno dos insumos e a nota de cobrança do serviço, e será posicionado na capa da nota de retorno.
 
[[Arquivo:NFentradaOPinsumosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Insumos]]
 
Pode-se pesquisar a nota de serviço pela numeração informada nos momentos de gerar as notas.
 
[[Arquivo:NFentradaOPserviçosSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada Cobrança Serviços]]
 
Nos itens da nota de insumos pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Como estamos com a nota de cobrança separada, o serviço não ira aparecer nos itens, somente ira aparecer nos movimentos de agregação de custos pelo botão "Ret.Benef.", porém todo custo vinculado posteriormente a nota de cobrança será atualizado após valorização no item de serviço que esta nos movimentos para agregação de custos. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPSERINSSEPARADOS.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP Notas Separadas]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPSERINSSEPARADOS.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

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==Como fazer processo de beneficiamento gerando ordem de compra no envio e informando a mesma no retorno ?==

É realizado o envio para o beneficiador com base na ordem de produção, no momento de enviar é criada uma ordem de compra, esta ordem de compra fica vinculada a nota de envio. No retorno realizamos a busca desta Ordem de compra para alimentar o serviço prestado. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadacomoc.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas".
 
Para gerar a Ordem de Compra, deve-se ir na aba "Ordem de Compra" marcar caixa de seleção "Gerar OC para Itens de Serviço". Ao marcar esta caixa de seleção serão liberados os campos para edição conforme necessidade.
 
Quando o caixa de seleção ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcada, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema irá sugerir a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
 
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Quando o material possuir regras fiscais, igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
 
Quando a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
 
Após selecionar a OP deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 A partir da versão <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 817509/1.</ref> haverá uma coluna chamada '''Conta Gerencial''', que permitirá a inclusão da conta gerencial quando não houver informação no material. Isso ocorrerá quando o checkbox '''Gerar O.C de Serviço''' estiver marcado.
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPcomoc.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência com Ordem de Compra]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornocomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPcomoc.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Na tela de seleciona itens iremos vincular a ordem de compra criada no envio, com a nota de retorno, para isso deve-se posicionar no ultimo insumo da tela e clicar no botão "Ordens".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens buscar ordens]]
 
Ao clicar no botão "Ordens" será aberta tela com ordens de compra vinculadas as notas de saída informadas na tela inicial do retorno. Deve-se selecionar a ordem que esta retornando e clicar no botão "Confirmar".
 
[[Arquivo:selecionaitensbuscarordenstelaordens.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de Ordens de Compra]]
 
Ao voltar para a tela de seleciona itens, a ordem de compra selecionada já estará abaixo do ultimo insumo, para seguir processo deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de seleciona itens e será direcionado a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomocvinculadaatela.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculada.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. OP com Ordem de Compra]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculada.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
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==Como fazer processo de beneficiamento com Insumo de Terceiros ?==

Conforme legislação do estado de SP, os insumos adquiridos pelo beneficiador consumidos no processo produtivo, devem ser discriminados no bloco K registro K255 previstos no registro 0210. Este envio pode ser parcial caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 3.0, caso esteja como 2.0 o envio será somente em quantidade total.
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

No cadastro do material que será utilizado como insumo de terceiro, deve-se acessar os "Parâmetros" do material, na aba "Engenharia" informar o "Consumo Médio" deste material. Este é um consumo específico padronizado para os estados de SP e RS, insumos adquiridos pelo industrializador consumidos no processo produtivo.
 
'''Importante:''' Este cadastro se faz necessário para geração de informação no registro do sped 0210, registro este não obrigatório a partir de 2022.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSP.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> A partir desta versão processo passa a ser liberado para beneficiadores do estado do RS.
 
[[Arquivo:insumoterceiroSPRS.png| 750px|semmoldura|center|Parâmetros Insumo de Terceiro]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:opcriadavinculoOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial para um beneficiador do estado de SP ou RS. Neste momento se estiver com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 3.0, poderá editar a quantidade a enviar, caso esteja 2.0 este campo não ficará habilitado. Caso opte por enviar parcialmente, para enviar o saldo restante deve realizar o mesmo processo de leitura, gerando uma nova nota de saída.
 
[[Arquivo:LeitorvinculoSP.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro" (para maiores informações sobre os campos deve-se acessar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]), selecionar as ordens de produção que serão enviadas. Caso deseje editar as demandas, deve marcar a caixa de seleção "Editar Demandas". Após selecionar deve-se clicar no botão "Gerar NF" para a edição de demandas caso selecionado e geração da nota de envio.
 
[[Arquivo:CrianfdeterceirosOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em paralelo com a empresa, conforme ''print'' abaixo:
 
[[Arquivo:nfterceiroscriadaOPvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
<ref group="Versão221107">>Liberado a partir da OS 751201/1.</ref> Após esta versão passa a permitir o estado do RS no processo.
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenefvinculadaSPRS.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência Vinculada]]
 
A partir da <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 913311/2.</ref>quando o checkbox "Gera Financeiro NF" estiver marcado, o campo [[FA_Condições_de_Pagamento | Condição de Pagamento]] ficará disponível para uso, permitindo selecionar a cobrança e as formas de pagamento. Assim, o sistema apresentará essas informações automaticamente ao realizar o retorno do beneficiamento. 
[[Arquivo:BaixaNotaTransferencia.png|700x500px|semmoldura|centro]]

Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Quando o beneficiador é do estado de SP o campo "Tipo de Operação Insumo Terceiro" fica habilitado. Neste campo deve ser informado um tipo de operação com espécie de estoque de entrada e deve atualizar médio. Ao se posicionar no campo é exibido ''tooltip'' com um breve resumo do processo. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaopvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretornovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".
 
[[Arquivo:entradacomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador.
 
Caso esteja informado o "Tipo de Operação Insumo Terceiro" para o estado de SP ou RS, será possível informar um ou mais materiais que tenham sido utilizados pelo beneficiador após a linha do serviço, estes também irão compor o custo do produto que está retornando, nestes materiais deve informar manualmente quantidades e valores. Não permite recursividade com vínculo na Ordem de Produção, mas é permitido caso seja feito de forma direta sem vínculo a Ordem de Produção.
 
O movimento de entrada do insumo de terceiro ficará presente na nota, já o movimento de consumo que é o que agrega valor ao produto que está retornando ficará apenas vinculado para compor o custo.
 
Posterior deve clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].
 
*'''Importante 3:'''Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver marcada, ao clicar pela primeira vez no botão apropriação, será realizada a explosão da engenharia proporcional a quantidade do item pai em materiais que estão na engenharia ou são substitutos e passará para “Não Baixar” o botão neste insumos , em materiais que não estão na engenharia e não são substitutos, ficarão com a quantidade zero e botão como “Baixar”. Caso seja alterada a quantidade do item pai e clicado novamente no botão apropriação, será realizada pergunta se deseja explodir novamente ou manter as quantidades informadas nos insumos. Caso a configuração CO – NF – 2294 – Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento estiver desmarcada, ao clicar a primeira vez no botão apropriação, sempre trará todos os insumos da nota com a quantidade total de saldo a retornar e botão como “Baixar”, caso passe o botão para “Não Baixar”, ao clicar no botão apropriação novamente, sistema não irá passar a quantidade dos insumos para a quantidade total da nota, porém, se deixar o botão como “Baixar” será passada a quantidade para o total de saldo possível de retorno deste item a nota informada.
 
[[Arquivo:selecionaitenscomOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de seleciona itens]]
 
Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.
 
[[Arquivo:entradainsumosvinculadosOPnovinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com insumos agregados]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada neste exemplo, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOPocvinculadaSP.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOPocvinculadaSP.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com Insumos de Terceiros]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOPocvinculadaOPSP.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 
{{VoltarInicio}}

==Como fazer processo de beneficiamento com a configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada ?==

Processo mais utilizado por empresas que trabalham com remessa em grade, como empresas calçadistas. Este beneficiamento só pode ser realizado caso a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' esteja como 2.0.
 
Neste como fazer o processo foi realizado com a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' como 2.0, configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, configuração '[[PC - MP - 666 - Utilizar talão com quantidade proporcional]]' marcada e configuração '[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada.
 
=== Pré cadastro necessário ===

Neste processo a engenharia é montada de maneira diferente, ela terá um processo de envio e um processo de retorno. Mas antes precisamos cadastrar estas informações.
Primeiramente se faz necessário o cadastro do processo de envio e de retorno. Este cadastro é realizado na tela de cadastros [[PE Recursos/Operações | Recursos/Operações]].
 
Processo de Envio:
 
[[Arquivo:processoenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Envio]]
 
Processo de Retorno:
 
[[Arquivo:Processoretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Processo de Retorno]]
 
Após o cadastramento dos processo é necessário criar as áreas e o vinculo entre elas. Este cadastro e vinculo é realizado no [[PE Organograma | Organograma]].
 
Organograma de Envio:
[[Arquivo:organogramaenvio670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Envio]]
 
Organograma de Retorno:
 
[[Arquivo:Organogramaretorno670.png| 750px|semmoldura|center|Organograma de Retorno]]
 
Após realizar os vínculos entre o processo deve-se criar a engenharia, que será composta pelo processo de envio e área de envio, insumos e no final o processo de retorno com a área de retorno.
 
[[Arquivo:Engenhariacom670.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 
 
[[Arquivo:Engenhariacom6702.png| 750px|semmoldura|center|Engenharia com 670]]
 

=== Processo do beneficiamento ===

Primeiramente deve-se criar uma ordem de produção para envio externo.
 
[[Arquivo:op670.png| 750px|semmoldura|center|OP criada para envio]]
 
Após criar a ordem de produção, deve-se acessar o leitor de movimentos de produção e realizar a leitura inicial. Neste processo a leitura ocorre por liberação e deve-se informar a área de envio no leitor. Somente pode-se enviar a quantidade total devido a configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0 .
 
[[Arquivo:Leitor670.png| 750px|semmoldura|center|Leitor de produção]]
 
Após realizar a leitura deve-se clicar no botão " Criar NF de Terceiro", devido configuração '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' estar como 2.0, o leiaute exibido é diferente dos demais "Como Fazer" anteriores, para detalhes de campos avaliar o manual [[PC_Leitor_de_movimentos_de_produção#Botão_Cria_NF_Terceiros | Campos Botão Cria NF de Terceiros]]).
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros]]
 
Após confirmar será aberta tela para seleção das Ops:
 
[[Arquivo:Crianfdeterceiros670selcop.png| 750px|semmoldura|center|Criar NF de terceiros Seleção de OPs]]
 
Após finalizar o processo de criação a nota será exibida em uma nova tela, para acessar a nota de saída deve clicar na mesma.
 
[[Arquivo:nfterceiroscriada670.png| 750px|semmoldura|center|Número Nf de Saída Gerado]]
 
'''Importante 1:''' O campo "Conta" da nota fiscal de saída, que se encontra na aba financeiro, sempre será preenchida com a informação que consta na condição de pagamento. A condição de pagamento pode vir do cadastro da empresa ou do tipo de operação, conforme modalidade informada no tipo de operação.
 
'''Importante 2:''' Caso as NFs de envio para beneficiamento, tenham necessidade de serem excluídas ou anuladas, serão excluídos todos os movimentos de produção, permitindo que seja realizada uma nova leitura.
 
'''Importante 3:''' Quando informada uma conta gerencial, vinculada a área no cadastro de [[PE_Organograma|Organograma]], utilizada no processo da OP que está sendo enviada, a mesma será utilizada nos materias da nota de envio para beneficiamento. Caso esteja em branco ou não exista, será utilizada a conta gerencial do cadastro dos materiais.
 
 
Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
[[Arquivo:nfbaixanotabenef670.png| 750x500px|semmoldura|center|Baixa Nota de Transferência 670 marcada]]
 
Nos campos da esquerda são informados os dados das notas de envio que serão retornadas. Deve ser informado o “Beneficiador” (é empresa para quem foi emitida a Nota Fiscal de Transferência que está retornando o produto beneficiado) e a NF de Saída (o número da Nota Fiscal de Transferência).
 
Nos campos da direita serão informados os dados da nota de retorno do beneficiador. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa Nota de Transferência]].
 
*'''Importante:''' Para apropriação da mão de obra, é possível realizar vínculo dos valores de serviços, tanto de forma unificada com a nota de beneficiamento quanto de forma separada, ou seja, em uma nota de serviços. Caso não seja marcada a opção ‘Gerar NF Mão de Obra’ estará disponível uma caixa de seleção na tela de apropriação para que seja possível informar um ‘Serviço Desvinculado’, o qual poderá ser conferido através do botão ‘Ret. Benef.’ disponível nos tens da Nota Fiscal de Entrada. Lembrando que a rotina de Valorização de Estoque levará em consideração apenas o custo do serviço desvinculado, que fora informado na rotina de retorno de beneficiamento.
*'''Importante 2:''' Caso o envio para beneficiamento seja realizado se utilizando da configuração '[[PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo]]' marcada, utilizando remessa de produção e leitura por liberação, sequência e talão, é necessária a marcação da caixa de seleção “Vincular Ordens de Produção Automaticamente”.
*'''Importante 3:''' Os dados financeiros não são herdados da OC. É utilizada sempre a condição de pagamento informada em tela para gerar os lançamentos, independente de como está na OC. Se nenhuma condição de pagamento for escolhida, o sistema vai abrir uma tela pedindo para você informar quantas parcelas deseja e os prazos de pagamento.
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].
 
 
[[Arquivo:entradaop670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada]]
 
 
Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se marcar a caixa de seleção das OPs que deseja retornar. Após deve informar o "Código do Serviço" e o "Valor do Serviço". Caso tenha mais de uma OP marcada para retornar no processo, se marcar tambem a caixa de seleção "Ratear valor total do serviço entre as ordens de produção" o valor informado será rateado entre todas as OPs selecionados, caso não esteja marcado, cada OP irá receber o valor informado integralmente. Após preencher os campos citados conforme necessidade deve-se clicar no botão "Gerar" para assim vincular o serviço a OP. Após clicar no botão gerar deve pressionar ''Esc'' para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].
 
[[Arquivo:opretorno670.png| 750x500px|semmoldura|center|Ordens de produção para retorno]]
 
Ao pressionar ''Esc'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Confirmar", visto que a propriação ja ocorreu na tela de Ordens de produção para retorno.
 
[[Arquivo:entradacomOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Tela de entrada com OP já informada]]
 
Como estamos com a caixa de seleção "Vincular ordens de produção automaticamente" marcada, será criada a nota de retorno e será posicionado na capa da mesma.
 
[[Arquivo:NFentradaOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Capa NF de Entrada]]
 
Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item, a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Após o item de serviço poderá ver a entrada do insumo de terceiro. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.
 
[[Arquivo:NFentradaitensOP670.png| 750x500px|semmoldura|center|Itens NF de Entrada]]
 
*'''Importante:''' O custo total do item pai só poderá ser considerado correto após rodada a valorização de estoque.
 
[[Arquivo:programabaixanotastransferenciabotaoretbenefOP670.png| 750px|semmoldura|center|Botão Ret. Benef. com 670 marcada]]
 
 Nesta tela ficara visível o consumo do insumo, o serviço, o insumo de terceiro e a entrada do item pai.
**'''Insumos comuns:''' este consumo sempre recebe os custos adicionais somados valor médio exibido nesta tela, caso tenha custo adicional sempre será exibido proporcionalmente por item nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Serviço:''' sempre terá o mesmo custo exibido nos itens da nota, pois seu movimento é o mesmo, assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Insumo de terceiro:''' este consumo sempre ira utilizar o valor médio gerado pela entrada. Caso tenha algum custo adicional na nota, este será adicionado no movimento de entrada, que fica nos itens da nota. O valor exibido nesta tela para o insumo de terceiro sempre será com base no médio. Assim nunca terá valor nas colunas "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos".
**'''Produto Pai:''' será exibida a entrada com seu custo total, nas colunas de "Custo NF Referencia" e "Custo Encargos" será exibido o total distribuído aos insumos comuns.
 
Após conferir valores, se retorno da ordem de produção foi total, a ordem de produção deve estar como Encerrada.
 
[[Arquivo:opencerradaOP670.png| 750px|semmoldura|center|OP Liberada com quantidade Fabricada]]
 

== Como fazer processo de beneficiamento por liberação? ==
Está função é disponibilizado <ref group="Versão241007">>Liberado a partir da OS 859969/1.</ref>, sendo possível realizar o envio para mais de uma ordem de produção. 
[[PC - MP - 402 - Abrangência de leitura no leitor de produção]] igual a 0 por liberação, ao realizar a leitura inicial, é possível selecionar diversas ordens de produção e realizar a leitura de forma simultânea, escolhendo quais ordens de produção o usuário deseja ler. 
[[Arquivo:EscolheEmpresaBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Importante: ''' ao selecionar o código reduzido ou a empresa no topo da tela, o sistema preenche automaticamente o campo "Empresa" para cada ordem de produção abaixo. No entanto, será possível alterar o código reduzido ou a empresa por ordem de produção em sua respectiva linha. O sistema permite a edição dos campos "Quantidade", "Reduzido" e "Empresa". Caso o usuário não deseje realizar o envio de alguma OP, basta manter a quantidade igual a 0 e confirmar. O sistema criará a movimentação de envio apenas para as ordens de produção com quantidade e empresa informadas. 
Abaixo é apresentado informações do material que será produzido.
 
Após confirmar sistema apresenta mensagem de sucesso, permitindo criar a nota fiscal de terceiros.
 
Após clicar no botão "Criar NF de terceiros" e realizar a pesquisa por liberação, sistema apresenta as ordens de produção por liberação/sequência e abaixo informações do material que será produzido.
[[Arquivo:ControleBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Ao marcar check box ao lado da empresa beneficiadora e confirmar em "Gerar NF", sistema cria nota fiscal de saída para os insumos utilizados na engenharia. 
'''Importante: ''' caso o envio seja feito para mais de uma empresa, sistema irá apresentar por liberação e separar por empresa na tela de controle de beneficiamento.
[[Arquivo:NFGerada.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após finalizar o processo de envio deve-se realizar o retorno do beneficiamento. Para realizar o retorno do beneficiador deve-se acessar o programa de [[CO Notas Fiscais - Entradas | Notas Fiscais - Entradas]], e pressionar o botão "Efetivar NF". Ao clicar nesta botão será aberta tela de [[Baixa Nota de Transferência]].
 
Após preencher com as informações necessárias e conforme necessidade do retorno que esta sendo realizado, deve-se clicar no botão "Gerar Baixa", que será aberta a tela de entrada. Ao entrar nesta tela deve clicar no botão "OP/Produto". Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Tela_de_Entrada_(onde_serão_inseridos_os_retornos)|Baixa Nota de Transferência Tela de Entrada]].

[[Arquivo:BaixaNotaTransf.png|750x500px|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:OPProduto.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Após entrar na tela de ordens de produção para retorno, deve-se posicionar em cima da OP que deseja retornar e pressionar ''enter''. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_OP/Produto|Baixa Nota de Transferência Tela Ordens de Produção para Retorno]].

[[Arquivo:OPRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

Ao pressionar ''enter'' será direcionado a tela de entrada novamente. Ao voltar já terá a informação do item pai. Deve-se editar a quantidade conforme necessidade. Após deve-se clicar no botão "Apropriação".

[[Arquivo:EntradaComMaterial.png|750x500px|semmoldura|centro]]

'''Imporante: ''' no exemplo utilizado, primeiro foi selecionado '''uma''' OP e confirmado, para selecionar as demais, só será possível, replicando os passos de clicar no botão "OP/Produto" e selecionando uma por uma. 

Ao clicar no botão apropriação será direcionado a tela de seleciona itens e como estamos com a configuração '[[CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento]]' marcada, é realizada a explosão da engenharia e serão exibidos os materiais que pertencem a engenharia e como estamos com a configuração ´[[CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação]]' marcada também serão exibidos materiais que não pertencem a engenharia caso existam os mesmos. As quantidades virão proporcionais a quantidade informada no item pai e o botão baixar já vai vir selecionado automaticamente para insumos que estão na engenharia. Deve-se informar após o ultimo insumo o serviço cobrado pelo beneficiador e posterior clicar no botão "Confirmar" para voltar a tela de entrada. Para maior detalhamento dos campos acessar [[Baixa_Nota_de_Transferência#Botão_Apropriação | Baixa Nota de Transferência Tela Seleciona Itens]].

[[Arquivo:EntradaApropriacao.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Ao voltar para a tela de entrada verá que o preço unitário do produto pai foi atualizado com a informação dos insumos agregados a seu beneficiamento. Caso tenha mais OPs para retornar deve clicar para baixo e repetir o processo, caso tenha finalizado deve-se clicar no botão "Confirmar" da tela de entrada.

[[Arquivo:EntradaValor.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após confirmar, será necessarío vincular os itens com a OP.

[[Arquivo:RetonorBenef.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
Após realizar os vínculos da ordem de produção, é criado a nota de retorno.

[[Arquivo:NotaRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 

Nos itens da nota pode conferir no complemento da descrição do item a Nota Fiscal de envio e a ordem de produção que se esta retornando. Pode-se clicar no botão "Ret.Benef." onde serão exibidos todos os itens retornados e também o produto pai, para conferência de valores e demais conferências.

[[Arquivo:ItensNota.png|750x500px|semmoldura|centro]]
 
[[Arquivo:ResultadoRetorno.png|750x500px|semmoldura|centro]]

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==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />
===Versão 250602 Patch A===
<references group="Versão250602_patch_a" />