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Mensagens

2025-10-03T19:15:35Z

Jonas.paludo: /* Mensagens */

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[[CGM-1670: Já existe(m) Lançamento(s) para esta Nota Fiscal/Duplicata.]] 
 
[[CGM-2249: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
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[[CGM-3567: Preço unitário fora da faixa de preço cadastrada na tabela de preços]] 
 
[[CGM-3589: Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa.]] 
 
[[CGM-3809: Representante e Vendedor devem estar preenchidos. Verifique a configuração VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos Representante e Vendedor.]] 
 
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[[CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra.]] 
 
[[CGM-4189: Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão.]] 
 
[[CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.]] 
 
[[CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.]] 
 
[[CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.]] 
 
[[CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.]] 
 
[[CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.]] 
 
[[CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.]] 
 
[[CGM-6236: Cliente deve ser do estado.]] 
 
[[CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.]] 
 
[[CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é]] 
 
[[CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.]] 
 
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[[CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!]] 
 
[[CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!]] 
 
[[CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!]] 
 
[[CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal]] 
 
[[CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.]] 
 
[[CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?]] 
 
[[CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.]] 
 
[[CGM-200030: Ano menor que o permitido]] 
 
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[[CGM-200356: Estado não cadastrado.]] 
 
[[CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura]] 
 
[[CGM-200010: A configuração 80190 (Conta Sintética do Patrimônio Líquido) deve ser informada para que seja possível gerar este relatório.]] 
 
[[CGM-200570: Nota Explicativa não cadastrada]] 
 
[[CGM-200273: Data fora do limite para Lançamento]] 
 
[[CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.]]
 
[[CGM-200750: Usuário sem permissão para bloquear lotes]]
 
[[CGM-200424: Grupo tem que ser de natureza Contábil ou gerencial]]
 
[[CGM-2434: Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio]]

= Mensagens BI =

[[Importar Cadastro: Não é possível salvar os registros, pois a tabela é somente leitura]]

= Mensagens Portais=

= Demais Mensagens =

CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.

2025-10-03T19:04:40Z

Jonas.paludo:

[COMUNICADO CIGAM 104/25] Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.

Prezados,
Informamos que o módulo de Recebimento / Pré-nota que está parametrizado na versão do Módulo de Compras 1.0 (Configuração de sistema 2982), que deixou de receber evoluções desde 2019, não será contemplado com as novas funcionalidades relacionadas ao Cálculo de Impostos 4.0, desenvolvido para atender às exigências da Reforma Tributária.

Dessa forma, todos os clientes que utilizam o processo de Recebimento / Pré-nota deverá realizar a implementação da versão do Módulo de Compras 2.0, a fim de garantir o correto atendimento às novas regras de impostos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2026.

O que isso significa na prática?

· Versão Compras 1.0: continuará funcionando, mas não receberá atualizações de impostos.

· Versão Compras 2.0: será a versão habilitada para suportar o Cálculo de Impostos 4.0.

· Prazo: até 01/01/2026, todos os usuários do Recebimento/Pré-nota devem ter concluído a implementação do Compras 2.0 para que não haja impacto no processo fiscal.

Ação necessária

· Se sua empresa ainda utiliza a Versão do Módulo de Compras 1.0, entre em contato com nosso time de atendimento para planejar a implementação do Compras 2.0.

· Essa implementação é fundamental para que você que utiliza nosso processo de automação de entradas esteja em conformidade com a legislação e preparado para as mudanças da Reforma Tributária.

Contamos com sua colaboração para uma transição tranquila e segura.

Mensagens

2025-10-03T19:02:41Z

Jonas.paludo: /* Mensagens */

[[categoria:Utilidades/Diversos]]
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=Mensagens =

 
[[CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.]] 
 
[[CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.]] 
 
[[CGM-35: Contato deve ser informado.]] 
 
[[CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada.]] 
 
[[CGM-118: CNPJ/CPF não pode ser duplicado]] 
 
[[CGM-166: Conta gerencial não cadastrada.]] 
 
[[CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas.]] 
 
[[CGM-346: Unidade de medida não cadastrada.]] 
 
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[[CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.]] 
 
[[CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.]] 
 
[[CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.]] 
 
[[CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.]] 
 
[[CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.]] 
 
[[CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.]] 
 
[[CGM-6236: Cliente deve ser do estado.]] 
 
[[CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.]] 
 
[[CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é]] 
 
[[CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.]] 
 
[[CGM-6636: O código não é de vendedor.]] 
 
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[[CGM-6717: ' ' inativo.]] 
 
[[CGM-6718: Este código não é de.]] 
 
[[CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.]] 
 
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[[CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!]] 
 
[[CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!]] 
 
[[CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal]] 
 
[[CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.]] 
 
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[[CGM-2434: Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio]]
 
[[CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.]]

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2025-10-03T19:00:46Z

Jonas.paludo: /* Mensagens */

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=Mensagens =

 
[[CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.]] 
 
[[CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.]] 
 
[[CGM-35: Contato deve ser informado.]] 
 
[[CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada.]] 
 
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[[CGM-166: Conta gerencial não cadastrada.]] 
 
[[CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas.]] 
 
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[[CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos.]] 
 
[[CGM-369: Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão.]] 
 
[[CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida.]] 
 
[[CGM-431: Usuário sem permissão para alterar os modelos de relatórios.]] 
 
[[CGM-445: Material inativo.]] 
 
[[CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.]] 
 
[[CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero.]] 
 
[[CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento]] 
 
[[CGM-627: Código BACEN deve ser informado.]] 
 
[[CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]] 
 
[[CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.]] 
 
[[CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]] 
 
[[CGM-996: Condição de pagamento inválida.]] 
 
[[CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]] 
 
[[CGM-1232: Conta com Contábil Sugestão preenchida, não é permitido Rateio Padrão Financeiro - Contábil]] 
 
[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]] 
 
[[CGM-1376: Nota fiscal já existente]] 
 
[[CGM-1594: O percentual do desconto é superior ao permitido pela tabela de preços.]] 
 
[[CGM-1606: Usuário logado não é o responsável por esta conta gerencial]] 
 
[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]] 
 
[[CGM-1670: Já existe(m) Lançamento(s) para esta Nota Fiscal/Duplicata.]] 
 
[[CGM-2249: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-2325: Este Contrato Bancário já possui parcelas liquidadas. Exclusão bloqueada.]] 
 
[[CGM-2433: Ano-base não pode ser igual ao ano-referência.]] 
 
[[CGM-2496: Controle do Pedido fora da faixa permitida para efetivação.]] 
 
[[CGM-2756: Material já informado.]] 
 
[[CGM-2762: Lançamento oficializado pela rotina de Contratos. Para alterar a Previsão é necessário desvinculá-lo do Contrato.]] 
 
[[CGM-2995: Material deve ser informado.]] 
 
[[CGM-3204: Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar]] 
 
[[CGM-3344: Representante XXXXXX do contratante está inativo]] 
 
[[CGM-3567: Preço unitário fora da faixa de preço cadastrada na tabela de preços]] 
 
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[[CGM-3809: Representante e Vendedor devem estar preenchidos. Verifique a configuração VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos Representante e Vendedor.]] 
 
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[[CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.]] 
 
[[CGM-3852: Tipo de Operação incompatível entre filiais.]] 
 
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[[CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.]] 
 
[[CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.]] 
 
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[[CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.]] 
 
[[CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.]] 
 
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[[CGM-6717: ' ' inativo.]] 
 
[[CGM-6718: Este código não é de.]] 
 
[[CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.]] 
 
[[CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!]] 
 
[[CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!]] 
 
[[CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!]] 
 
[[CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal]] 
 
[[CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.]] 
 
[[CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?]] 
 
[[CGM-200030: Ano menor que o permitido]] 
 
[[CGM-200276: Data fora dos limites permitidos para o cadastro]] 
 
[[CGM-200356: Estado não cadastrado.]] 
 
[[CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura]] 
 
[[CGM-200010: A configuração 80190 (Conta Sintética do Patrimônio Líquido) deve ser informada para que seja possível gerar este relatório.]] 
 
[[CGM-200570: Nota Explicativa não cadastrada]] 
 
[[CGM-200273: Data fora do limite para Lançamento]] 
 
[[CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.]]
 
[[CGM-200750: Usuário sem permissão para bloquear lotes]]
 
[[CGM-200424: Grupo tem que ser de natureza Contábil ou gerencial]]
 
[[CGM-2434: Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio]]
 
[[CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0. - COMUNICADO CIGAM 104/25 Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.]]

= Mensagens BI =

[[Importar Cadastro: Não é possível salvar os registros, pois a tabela é somente leitura]]

= Mensagens Portais=

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=Mensagens =

 
[[CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.]] 
 
[[CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.]] 
 
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[[CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada.]] 
 
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[[CGM-166: Conta gerencial não cadastrada.]] 
 
[[CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas.]] 
 
[[CGM-346: Unidade de medida não cadastrada.]] 
 
[[CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos.]] 
 
[[CGM-369: Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão.]] 
 
[[CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida.]] 
 
[[CGM-431: Usuário sem permissão para alterar os modelos de relatórios.]] 
 
[[CGM-445: Material inativo.]] 
 
[[CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.]] 
 
[[CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero.]] 
 
[[CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento]] 
 
[[CGM-627: Código BACEN deve ser informado.]] 
 
[[CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]] 
 
[[CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.]] 
 
[[CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]] 
 
[[CGM-996: Condição de pagamento inválida.]] 
 
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[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]] 
 
[[CGM-1376: Nota fiscal já existente]] 
 
[[CGM-1594: O percentual do desconto é superior ao permitido pela tabela de preços.]] 
 
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[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]] 
 
[[CGM-1670: Já existe(m) Lançamento(s) para esta Nota Fiscal/Duplicata.]] 
 
[[CGM-2249: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-2325: Este Contrato Bancário já possui parcelas liquidadas. Exclusão bloqueada.]] 
 
[[CGM-2433: Ano-base não pode ser igual ao ano-referência.]] 
 
[[CGM-2496: Controle do Pedido fora da faixa permitida para efetivação.]] 
 
[[CGM-2756: Material já informado.]] 
 
[[CGM-2762: Lançamento oficializado pela rotina de Contratos. Para alterar a Previsão é necessário desvinculá-lo do Contrato.]] 
 
[[CGM-2995: Material deve ser informado.]] 
 
[[CGM-3204: Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar]] 
 
[[CGM-3344: Representante XXXXXX do contratante está inativo]] 
 
[[CGM-3567: Preço unitário fora da faixa de preço cadastrada na tabela de preços]] 
 
[[CGM-3589: Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa.]] 
 
[[CGM-3809: Representante e Vendedor devem estar preenchidos. Verifique a configuração VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos Representante e Vendedor.]] 
 
[[CGM-3844: Material inexistente na TG.]] 
 
[[CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.]] 
 
[[CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.]] 
 
[[CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.]] 
 
[[CGM-3852: Tipo de Operação incompatível entre filiais.]] 
 
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[[CGM-4095: Já existe um item cadastrado com esse Código de Material + Especif1 + Especif2.]] 
 
[[CGM-4156: Prazo de entrega deve ser maior ou igual à data do item.]] 
 
[[CGM-4161: Prazo programado deve ser maior ou igual à data do item.]] 
 
[[CGM-4165: Documento já cadastrado.]] 
 
[[CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido.]] 
 
[[CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra.]] 
 
[[CGM-4189: Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão.]] 
 
[[CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.]] 
 
[[CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.]] 
 
[[CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.]] 
 
[[CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.]] 
 
[[CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.]] 
 
[[CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.]] 
 
[[CGM-6236: Cliente deve ser do estado.]] 
 
[[CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.]] 
 
[[CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é]] 
 
[[CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.]] 
 
[[CGM-6636: O código não é de vendedor.]] 
 
[[CGM-6716: ' ' não cadastrado.]] 
 
[[CGM-6717: ' ' inativo.]] 
 
[[CGM-6718: Este código não é de.]] 
 
[[CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.]] 
 
[[CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!]] 
 
[[CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!]] 
 
[[CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!]] 
 
[[CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal]] 
 
[[CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.]] 
 
[[CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?]] 
 
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[[CGM-200276: Data fora dos limites permitidos para o cadastro]] 
 
[[CGM-200356: Estado não cadastrado.]] 
 
[[CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura]] 
 
[[CGM-200010: A configuração 80190 (Conta Sintética do Patrimônio Líquido) deve ser informada para que seja possível gerar este relatório.]] 
 
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[[CGM-200273: Data fora do limite para Lançamento]] 
 
[[CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.]]
 
[[CGM-200750: Usuário sem permissão para bloquear lotes]]
 
[[CGM-200424: Grupo tem que ser de natureza Contábil ou gerencial]]
 
[[CGM-2434: Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio]]
 
[[CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.^
{COMUNICADO CIGAM 104/25} Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.]]

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=Mensagens =

 
[[CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.]] 
 
[[CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.]] 
 
[[CGM-35: Contato deve ser informado.]] 
 
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[[CGM-166: Conta gerencial não cadastrada.]] 
 
[[CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas.]] 
 
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[[CGM-369: Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão.]] 
 
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[[CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.]] 
 
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[[CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]] 
 
[[CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.]] 
 
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[[CGM-2249: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-2325: Este Contrato Bancário já possui parcelas liquidadas. Exclusão bloqueada.]] 
 
[[CGM-2433: Ano-base não pode ser igual ao ano-referência.]] 
 
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[[CGM-3809: Representante e Vendedor devem estar preenchidos. Verifique a configuração VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos Representante e Vendedor.]] 
 
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[[CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.]] 
 
[[CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.]] 
 
[[CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.]] 
 
[[CGM-3852: Tipo de Operação incompatível entre filiais.]] 
 
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[[CGM-4095: Já existe um item cadastrado com esse Código de Material + Especif1 + Especif2.]] 
 
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[[CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.]] 
 
[[CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.]] 
 
[[CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.]] 
 
[[CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.]] 
 
[[CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.]] 
 
[[CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.]] 
 
[[CGM-6236: Cliente deve ser do estado.]] 
 
[[CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.]] 
 
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[[CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.]] 
 
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[[CGM-6716: ' ' não cadastrado.]] 
 
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[[CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.]] 
 
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[[CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!]] 
 
[[CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal]] 
 
[[CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.]] 
 
[[CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?]] 
 
[[CGM-200030: Ano menor que o permitido]] 
 
[[CGM-200276: Data fora dos limites permitidos para o cadastro]] 
 
[[CGM-200356: Estado não cadastrado.]] 
 
[[CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura]] 
 
[[CGM-200010: A configuração 80190 (Conta Sintética do Patrimônio Líquido) deve ser informada para que seja possível gerar este relatório.]] 
 
[[CGM-200570: Nota Explicativa não cadastrada]] 
 
[[CGM-200273: Data fora do limite para Lançamento]] 
 
[[CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.]]
 
[[CGM-200750: Usuário sem permissão para bloquear lotes]]
 
[[CGM-200424: Grupo tem que ser de natureza Contábil ou gerencial]]
 
[[CGM-2434: Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio]]
 
[[CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.
[COMUNICADO CIGAM 104/25] Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.]]

= Mensagens BI =

[[Importar Cadastro: Não é possível salvar os registros, pois a tabela é somente leitura]]

= Mensagens Portais=

= Demais Mensagens =

CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.

2025-10-03T18:57:11Z

Jonas.paludo: [COMUNICADO CIGAM 104/25] Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.

Prezados,
Informamos que o módulo de Recebimento / Pré-nota que está parametrizado na versão do Módulo de Compras 1.0 (Configuração de sistema 2982), que deixou de receber evoluções desde 2019, não será contemplado com as novas funcionalidades relacionadas ao Cálculo de Impostos 4.0, desenvolvido para atender às exigências da Reforma Tributária.

Dessa forma, todos os clientes que utilizam o processo de Recebimento / Pré-nota deverá realizar a implementação da versão do Módulo de Compras 2.0, a fim de garantir o correto atendimento às novas regras de impostos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2026.

O que isso significa na prática?

· Versão Compras 1.0: continuará funcionando, mas não receberá atualizações de impostos.

· Versão Compras 2.0: será a versão habilitada para suportar o Cálculo de Impostos 4.0.

· Prazo: até 01/01/2026, todos os usuários do Recebimento/Pré-nota devem ter concluído a implementação do Compras 2.0 para que não haja impacto no processo fiscal.

Ação necessária

· Se sua empresa ainda utiliza a Versão do Módulo de Compras 1.0, entre em contato com nosso time de atendimento para planejar a implementação do Compras 2.0.

· Essa implementação é fundamental para que você que utiliza nosso processo de automação de entradas esteja em conformidade com a legislação e preparado para as mudanças da Reforma Tributária.

Contamos com sua colaboração para uma transição tranquila e segura.

Mensagens

2025-10-03T18:52:36Z

Jonas.paludo: /* Mensagens */

[[categoria:Utilidades/Diversos]]
[[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Acesso rápido|Acesso rápido]] > [[GE_Utilidades|Utilidades]] > [[GE_Outros|Outros]] > [[Mensagens|Mensagens CIGAM]]

=Mensagens =

 
[[CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.]] 
 
[[CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.]] 
 
[[CGM-35: Contato deve ser informado.]] 
 
[[CGM-113: Unidade de negócio não cadastrada.]] 
 
[[CGM-118: CNPJ/CPF não pode ser duplicado]] 
 
[[CGM-166: Conta gerencial não cadastrada.]] 
 
[[CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas.]] 
 
[[CGM-346: Unidade de medida não cadastrada.]] 
 
[[CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos.]] 
 
[[CGM-369: Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão.]] 
 
[[CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida.]] 
 
[[CGM-431: Usuário sem permissão para alterar os modelos de relatórios.]] 
 
[[CGM-445: Material inativo.]] 
 
[[CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.]] 
 
[[CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero.]] 
 
[[CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento]] 
 
[[CGM-627: Código BACEN deve ser informado.]] 
 
[[CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]] 
 
[[CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.]] 
 
[[CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]] 
 
[[CGM-996: Condição de pagamento inválida.]] 
 
[[CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]] 
 
[[CGM-1232: Conta com Contábil Sugestão preenchida, não é permitido Rateio Padrão Financeiro - Contábil]] 
 
[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]] 
 
[[CGM-1376: Nota fiscal já existente]] 
 
[[CGM-1594: O percentual do desconto é superior ao permitido pela tabela de preços.]] 
 
[[CGM-1606: Usuário logado não é o responsável por esta conta gerencial]] 
 
[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]] 
 
[[CGM-1670: Já existe(m) Lançamento(s) para esta Nota Fiscal/Duplicata.]] 
 
[[CGM-2249: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-2325: Este Contrato Bancário já possui parcelas liquidadas. Exclusão bloqueada.]] 
 
[[CGM-2433: Ano-base não pode ser igual ao ano-referência.]] 
 
[[CGM-2496: Controle do Pedido fora da faixa permitida para efetivação.]] 
 
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[[CGM-2995: Material deve ser informado.]] 
 
[[CGM-3204: Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar]] 
 
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[[CGM-3567: Preço unitário fora da faixa de preço cadastrada na tabela de preços]] 
 
[[CGM-3589: Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa.]] 
 
[[CGM-3809: Representante e Vendedor devem estar preenchidos. Verifique a configuração VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos Representante e Vendedor.]] 
 
[[CGM-3844: Material inexistente na TG.]] 
 
[[CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.]] 
 
[[CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.]] 
 
[[CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.]] 
 
[[CGM-3852: Tipo de Operação incompatível entre filiais.]] 
 
[[CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero.]] 
 
[[CGM-3904: NCM deve ser diferente de zero.]] 
 
[[CGM-4095: Já existe um item cadastrado com esse Código de Material + Especif1 + Especif2.]] 
 
[[CGM-4156: Prazo de entrega deve ser maior ou igual à data do item.]] 
 
[[CGM-4161: Prazo programado deve ser maior ou igual à data do item.]] 
 
[[CGM-4165: Documento já cadastrado.]] 
 
[[CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido.]] 
 
[[CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra.]] 
 
[[CGM-4189: Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão.]] 
 
[[CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.]] 
 
[[CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.]] 
 
[[CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.]] 
 
[[CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.]] 
 
[[CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.]] 
 
[[CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.]] 
 
[[CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.]] 
 
[[CGM-6236: Cliente deve ser do estado.]] 
 
[[CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.]] 
 
[[CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é]] 
 
[[CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.]] 
 
[[CGM-6636: O código não é de vendedor.]] 
 
[[CGM-6716: ' ' não cadastrado.]] 
 
[[CGM-6717: ' ' inativo.]] 
 
[[CGM-6718: Este código não é de.]] 
 
[[CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.]] 
 
[[CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!]] 
 
[[CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!]] 
 
[[CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!]] 
 
[[CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal]] 
 
[[CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.]] 
 
[[CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?]] 
 
[[CGM-200030: Ano menor que o permitido]] 
 
[[CGM-200276: Data fora dos limites permitidos para o cadastro]] 
 
[[CGM-200356: Estado não cadastrado.]] 
 
[[CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura]] 
 
[[CGM-200010: A configuração 80190 (Conta Sintética do Patrimônio Líquido) deve ser informada para que seja possível gerar este relatório.]] 
 
[[CGM-200570: Nota Explicativa não cadastrada]] 
 
[[CGM-200273: Data fora do limite para Lançamento]] 
 
[[CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.]]
 
[[CGM-200750: Usuário sem permissão para bloquear lotes]]
 
[[CGM-200424: Grupo tem que ser de natureza Contábil ou gerencial]]
 
[[CGM-2434: Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio]]
 
[[CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.]]

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[[Importar Cadastro: Não é possível salvar os registros, pois a tabela é somente leitura]]

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