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Como consultar a versão em uso do seu ERP CIGAM?

2026-10-23T19:17:44Z

Israel.petry:

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Para consultar a versão em uso do ERP CIGAM, siga os seguintes passos:

# Acesse o menu "'''Utilidades'''"
# Em seguida clique em "'''Sobre o CIGAM'''"
# A versão em uso estará destacada no campo "'''Release'''"

 
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2026-10-23T19:16:54Z

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2026-10-23T19:16:26Z

Israel.petry:

Como consultar a versão em uso do seu ERP CIGAM?

2026-10-23T19:14:45Z

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Como consultar a versão em uso do seu ERP CIGAM?

2026-10-23T19:00:45Z

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FAQ em construção...

FAQ Ambiente

2026-10-23T18:59:58Z

Israel.petry: /* Ambiente */

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== Ambiente ==

*[[Formatou a máquina e precisa parametrizar novamente algumas funcionalidades do CIGAM?]]

*[[Ao tentar logar no Cigam aparece o mensagem "Constant file cannot be opened"?]]
*[[Ao tentar logar no Cigam aparece "Erro de licença".]]
*[[Não está sendo possível realizar impressão pelo Cigam]]
*[[Ao emitir relatórios contábeis recebo aviso de segurança "CGSplash" bloqueando a execução. Como proceder?]]
*[[Alterar Programa Padrão Nuvem CIGAM]]
*[[Como inserir o portal em HTTPS?]]
*[[Nomes Lógicos para desativação de Functions e Procedures de Banco de Dados]]
*[[Estratégias para Evitar Alocação Indevida de Usuários]]
*[[Como Fazer - Instalação Clients do Oracle]]
*[[Após realizar o login, os itens do menu não são carregados]]
*[[O tema do CIGAM não funciona corretamente. O que verificar?]]
*[[Como consultar a versão em uso do seu ERP CIGAM?]]

== Certificado Digital ==
*[[ Como instalar o Certificado Digital A1?]]
*[[ Como instalar o Certificado Digital A1 no Servidor compartilhando a instalação?]]
*[[Como remover o Certificado Digital A1?]]

*[[Como realizar a atualização da cadeia dos certificados digitais?]]
*[[O Sistema não está reconhecendo o Certificado Digital?]]
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Chave inválida para uso no estado especificado"?]]

== Banco de Dados ==
*[[DBNETLIB ConnectionOpen (Connect). SQL Server inexistente ou acesso negado]]
*[[Como utilizar a ferramenta de administração de banco de dados DBeaver]]
*[[Mensagem "Unable to extend...", o que fazer?]]
*[[Mensagem "Unable to create INITIAL extent for segment in tablespace SYSAUX", o que fazer?]]

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Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?

2026-10-23T13:07:31Z

Israel.petry: /* Como Resolver */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]] > [[Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?]]

== Palavras-Chave ==
EFD Reinf. Certificado Digital. MS0013. Erro 13. Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote

==Causa==

A mensagem "'''Erro 13: Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote'''", trata-se de um '''aviso (alerta)''' da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele sinaliza que, a partir de '''1º de novembro de 2026''', a fiscalização sobre os certificados digitais utilizados na transmissão da '''EFD-Reinf''' será mais rigorosa, exigindo que o certificado pertença à própria empresa ou a um terceiro (como contador/escritório) devidamente autorizado via procuração eletrônica no e-CAC.


'''O que muda na validação da Receita Federal a partir de 01/11/2026?'''


A partir de 1º de novembro de 2026, a RFB rejeitará sumariamente qualquer transmissão cujo Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do certificado '''não seja''' o da própria empresa, do representante legal ou de um procurador eletrônico formalmente cadastrado no e-CAC.

==Como Resolver==
Para garantir que suas transmissões continuem funcionando sem interrupções a partir de novembro de 2026, realize a seguinte verificação nas configurações do sistema:

: '''1. Verifique os Perfis do Certificado:''' Garanta que o Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa tenha acesso e permissão total para a transmissão de todas as declarações federais, em especial a EFD-Reinf.

: '''2. Procuração Eletrônica:''' Caso a transmissão seja realizada utilizando certificado de escritório contábil ou de terceiros, confirme a existência de uma procuração eletrônica válida no portal e-CAC, contemplando a entrega da EFD-Reinf. Empresas que transmitem informações por filial devem garantir que cada unidade utilize o certificado digital correspondente ao respectivo CNPJ informado nos eventos enviados.

: '''3. Revise a Parametrização do certificado digital''' O certificado digital informado deve corresponder ao da própria Unidade de Negócio (possuir o mesmo CNPJ utilizando no Evento da Reinf).

:* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]

::** '[[LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital]]' e/ou;
::** '[[LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital]]';

[[Image:Config1721MatrizFilial.png|750px|center]]

Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?

2026-10-23T13:06:45Z

Israel.petry: /* Como Resolver */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]] > [[Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?]]

== Palavras-Chave ==
EFD Reinf. Certificado Digital. MS0013. Erro 13. Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote

==Causa==

A mensagem "'''Erro 13: Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote'''", trata-se de um '''aviso (alerta)''' da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele sinaliza que, a partir de '''1º de novembro de 2026''', a fiscalização sobre os certificados digitais utilizados na transmissão da '''EFD-Reinf''' será mais rigorosa, exigindo que o certificado pertença à própria empresa ou a um terceiro (como contador/escritório) devidamente autorizado via procuração eletrônica no e-CAC.


'''O que muda na validação da Receita Federal a partir de 01/11/2026?'''


A partir de 1º de novembro de 2026, a RFB rejeitará sumariamente qualquer transmissão cujo Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do certificado '''não seja''' o da própria empresa, do representante legal ou de um procurador eletrônico formalmente cadastrado no e-CAC.

==Como Resolver==
Para garantir que suas transmissões continuem funcionando sem interrupções a partir de novembro de 2026, realize a seguinte verificação nas configurações do sistema:

: '''1. Verifique os Perfis do Certificado:''' Garanta que o Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa tenha acesso e permissão total para a transmissão de todas as declarações federais, em especial a EFD-Reinf.
: '''2. Procuração Eletrônica:''' Caso a transmissão seja realizada utilizando certificado de escritório contábil ou de terceiros, confirme a existência de uma procuração eletrônica válida no portal e-CAC, contemplando a entrega da EFD-Reinf. Empresas que transmitem informações por filial devem garantir que cada unidade utilize o certificado digital correspondente ao respectivo CNPJ informado nos eventos enviados.

::* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
::** '[[LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital]]' e/ou;
::** '[[LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital]]';

: '''3. Revise a Parametrização do certificado digital''' O certificado digital informado deve corresponder ao da própria Unidade de Negócio (possuir o mesmo CNPJ utilizando no Evento da Reinf).

:* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]

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Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?

2026-10-23T12:49:53Z

Israel.petry: /* Como Resolver */

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== Palavras-Chave ==
EFD Reinf. Certificado Digital. MS0013. Erro 13. Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote

==Causa==

A mensagem "'''Erro 13: Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote'''", trata-se de um '''aviso (alerta)''' da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele sinaliza que, a partir de '''1º de novembro de 2026''', a fiscalização sobre os certificados digitais utilizados na transmissão da '''EFD-Reinf''' será mais rigorosa, exigindo que o certificado pertença à própria empresa ou a um terceiro (como contador/escritório) devidamente autorizado via procuração eletrônica no e-CAC.


'''O que muda na validação da Receita Federal a partir de 01/11/2026?'''


A partir de 1º de novembro de 2026, a RFB rejeitará sumariamente qualquer transmissão cujo Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do certificado '''não seja''' o da própria empresa, do representante legal ou de um procurador eletrônico formalmente cadastrado no e-CAC.

==Como Resolver==
Para garantir que suas transmissões continuem funcionando sem interrupções a partir de novembro de 2026, realize a seguinte verificação nas configurações do sistema:

: '''1. Verifique os Perfis do Certificado:''' Garanta que o Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa tenha acesso e permissão total para a transmissão de todas as declarações federais, em especial a EFD-Reinf.
: '''2. Checar Transmissão por Filial:''' A filial deve utilizar um certificado próprio, certifique-se que cada Unidade distinta que realiza o envio do Reinf tenha seu próprio Certificado Digital informado nas Configurações de Sistema a seguir:

::* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
::** '[[LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital]]' e/ou;
::** '[[LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital]]';

:: '''O certificado digital''' informado deve corresponder ao da própria Unidade de Negócio (possuir o mesmo CNPJ utilizando no Evento da Reinf).

:* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]

[[Image:Config1721MatrizFilial.png|750px|center]]

Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?

2026-10-23T12:37:39Z

Israel.petry: /* Causa */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]] > [[Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?]]

== Palavras-Chave ==
EFD Reinf. Certificado Digital. MS0013. Erro 13. Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote

==Causa==

A mensagem "'''Erro 13: Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote'''", trata-se de um '''aviso (alerta)''' da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele sinaliza que, a partir de '''1º de novembro de 2026''', a fiscalização sobre os certificados digitais utilizados na transmissão da '''EFD-Reinf''' será mais rigorosa, exigindo que o certificado pertença à própria empresa ou a um terceiro (como contador/escritório) devidamente autorizado via procuração eletrônica no e-CAC.


'''O que muda na validação da Receita Federal a partir de 01/11/2026?'''


A partir de 1º de novembro de 2026, a RFB rejeitará sumariamente qualquer transmissão cujo Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do certificado '''não seja''' o da própria empresa, do representante legal ou de um procurador eletrônico formalmente cadastrado no e-CAC.

==Como Resolver==
Para garantir que suas transmissões continuem funcionando sem interrupções a partir de novembro de 2026, realize a seguinte verificação nas configurações do sistema:

: '''1. Verifique os Perfis do Certificado:''' Garanta que o Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa tenha acesso e permissão total para a transmissão de todas as declarações federais, em especial a EFD-Reinf.
: '''2. Checar Transmissão por Filial:''' A filial deve utilizar um certificado próprio, certifique-se que cada Unidade distinta que realiza o envio do Reinf tenha seu próprio Certificado Digital informado nas Configurações de Sistema a seguir:

::* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
::** '[[LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital]]' e/ou;
::** '[[LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital]]';

:: '''O certificado digital''' informado deve corresponder ao da própria Unidade de Negócio (possuir o mesmo CNPJ utilizando no Evento da Reinf).

 
[[Image:Config1721MatrizFilial.png|750px|center]]

Arquivo:Config1721MatrizFilial.png

2026-10-23T12:34:53Z

Israel.petry:

Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?

2026-10-23T12:34:29Z

Israel.petry: /* Como Resolver */

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== Palavras-Chave ==
EFD Reinf. Certificado Digital. MS0013. Erro 13. Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote

==Causa==

A mensagem "'''Erro 13: Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote'''", trata-se de um '''aviso (alerta)''' da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele sinaliza que, a partir de '''1º de novembro de 2026''', a fiscalização sobre os certificados digitais utilizados na transmissão da '''EFD-Reinf''' será mais rigorosa, exigindo que o certificado pertença à própria empresa ou a um terceiro (como contador/escritório) devidamente autorizado via procuração eletrônica no e-CAC.


'''O que muda na validação da Receita Federal a partir de 01/11/2026?'''


A partir de 1º de novembro de 2026, a RFB rejeitará sumariamente qualquer transmissão cujo Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do certificado '''não seja''' o da própria empresa ou de um procurador formalmente cadastrado no e-CAC.

==Como Resolver==
Para garantir que suas transmissões continuem funcionando sem interrupções a partir de novembro de 2026, realize a seguinte verificação nas configurações do sistema:

: '''1. Verifique os Perfis do Certificado:''' Garanta que o Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa tenha acesso e permissão total para a transmissão de todas as declarações federais, em especial a EFD-Reinf.
: '''2. Checar Transmissão por Filial:''' A filial deve utilizar um certificado próprio, certifique-se que cada Unidade distinta que realiza o envio do Reinf tenha seu próprio Certificado Digital informado nas Configurações de Sistema a seguir:

::* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
::** '[[LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital]]' e/ou;
::** '[[LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital]]';

:: '''O certificado digital''' informado deve corresponder ao da própria Unidade de Negócio (possuir o mesmo CNPJ utilizando no Evento da Reinf).

 
[[Image:Config1721MatrizFilial.png|750px|center]]

Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?

2026-10-21T22:02:55Z

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== Palavras-Chave ==
EFD Reinf. Certificado Digital. MS0013. Erro 13. Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote

==Causa==

A mensagem "'''Erro 13: Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote'''", trata-se de um '''aviso (alerta)''' da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele sinaliza que, a partir de '''1º de novembro de 2026''', a fiscalização sobre os certificados digitais utilizados na transmissão da '''EFD-Reinf''' será mais rigorosa, exigindo que o certificado pertença à própria empresa ou a um terceiro (como contador/escritório) devidamente autorizado via procuração eletrônica no e-CAC.


'''O que muda na validação da Receita Federal a partir de 01/11/2026?'''


A partir de 1º de novembro de 2026, a RFB rejeitará sumariamente qualquer transmissão cujo Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do certificado '''não seja''' o da própria empresa ou de um procurador formalmente cadastrado no e-CAC.

==Como Resolver==
Para garantir que suas transmissões continuem funcionando sem interrupções a partir de novembro de 2026, realize a seguinte verificação nas configurações do sistema:

: '''1. Verifique os Perfis do Certificado:''' Garanta que o Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa tenha acesso e permissão total para a transmissão de todas as declarações federais, em especial a EFD-Reinf.
: '''2. Checar Transmissão por Filial:''' A filial deve utilizar um certificado próprio, certifique-se que cada Unidade distinta que realiza o envio do Reinf tenha seu próprio Certificado Digital informado nas Configurações de Sistema a seguir:

::* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
::** '[[LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital]]' e/ou;
::** '[[LF - NE - 2250 - Nome da empresa no certificado digital]]';

:: '''O certificado digital''' informado deve corresponder ao da própria Unidade de Negócio (possuir o mesmo CNPJ utilizando no Evento da Reinf).

 
[[Image:Config1721Usuario.png|750px|center]]

FAQ LF

2026-10-21T21:43:28Z

Israel.petry: /* Rejeições */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]]

=Auditor CIGAM=
*[[Dicas sobre a utilização do Auditor CIGAM, visando garantir integridade e maior qualidade dos dados]]

=Cadastros=
*[[Como realizar ajustes no Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)?]]
*[[Tabela de CFOP]]

=Reforma Tributária=
*[[Reforma Tributária - Conceitos Básicos e Mudanças]]
*[[Reforma Tributária - Tabela de CST e Classificações Tributárias]]
*[[Reforma Tributária - Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária]]
*[[Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado]]

=Cálculo de Imposto 4.0=
*[[Cálculo de Imposto 4.0 - É possível modificar o campo de Vigência Final da Regra Fiscal?]]
*[[Cálculo de Imposto 4.0 - Como ajustar impostos manualmente?]]

=Impostos=
*[[Como faço para importar a tabela de Impostos Aproximados do IBPT (Lei de Transparência) para dentro do Cigam?]]
*[[De onde o sistema busca a informação de Modalidade de Pagamento ao gerar as Guias de Recolhimento pelo Fechamento Mensal?]]
*[[Qual a sequência de busca dos impostos e tributações no Cigam?]]
*[[Como cadastrar um Tipo de Operação?]]
*[[Como alterar alíquotas de Impostos no CIGAM?]]
*[[Como parametrizar a Isenção de Retenção para não Reter em caso de Valor Mínimo não atingido?]]

==ICMS e ICMS-ST==
*[[Como parametrizo o cálculo do Diferimento parcial quando a Unidade de Negócio é do RS ou PR? ]]
*[[Quais as parametrizações necessárias para calcular o DIFAL?]]
*[[Como Calcular ICMS Desonerado?]]
*[[Como é composta a CST de ICMS?]]
*[[Como incluir o Valor de ST da Guia Avulsa no custo da mercadoria?]]
*[[Como destacar o valor da Substituição Tributária apenas no Custo e no Total da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como parametrizar o cálculo de Pauta e MVA?]]
*[[Como calcular Suframa nas operações de Remessa/Bonificação/Doação ou Brinde?]]
*[[Valor do campo Outras despesas acessórias (ODA) não está somando na Base de Cálculo do ICMS?]]
*[[Decreto 57675 - Dispensada a emissão de nota fiscal para a transferência de saldo credor de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte no Estado do Rio Grande do Sul.]]


==ICMS Monofásico==
*[[Como parametrizar o cálculo do ICMS Monofásico para Nota Fiscal de Entrada?]]

==IPI==
*[[Como parametrizo a incidência de IPI no Cigam?]]
*[[O IPI deve integrar a base de ICMS-ST mas não deve integrar a base de ICMS próprio. Como parametrizar no CIGAM?]]
*[[Como é composta a CST de IPI?]]
*[[Como alterar a alíquota de IPI dos Materiais?]]

==ISSQN==
*[[É possível definir se o valor do ISSQN será arredondado ou truncado?]]
*[[Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada - Imposto ISS?]]
*[[Não está sendo gerado o Lançamento Financeiro de Retenções do ISS nas Notas Fiscais de Entrada?]]
*[[Como realizar a Apuração dos valores a Recolher do ISS?]]

==IRRF==
*[[Como abater o valor do IRRF retido do Valor Total da Nota Fiscal de Saída?]]

==PIS/COFINS/CSLL==
*[[Créditos de PIS/COFINS: Como Parametrizar Corretamente?]]
*[[Qual a regra de busca das alíquotas de PIS/COFINS?]]
*[[Como abater o Valor do ICMS da Base do PIS/COFINS?]]
*[[Como parametrizar Nota Fiscal de Entrada com Retenção e Crédito de PIS/COFINS?]]
*[[Os valores de PIS e COFINS não estão sendo calculados?]]
*[[Lançamentos de Retenção do PIS/COFINS/CSLL não estão sendo calculados (Nota Fiscal de Saída)]]
*[[Como considerar o valor do desconto na Base do PIS/COFINS?]]
*[[O Relatório de Apuração do PIS/COFINS/CSLL não está gerando o Resumo de Apuração referente as devoluções do PIS/COFINS?]]
*[[Como considerar o valor do Frete na Base do PIS/COFINS?]]

=Regras Fiscais=
*[[Como cadastrar Regras Fiscais?]]
*[[Como Pesquisar/Consultar ou Alterar Regras Fiscais Existentes?]]
*[[Condições para busca da CST de PIS/COFINS da Regra Fiscal]]

=Simples Nacional=
*[[Como considerar o crédito de ICMS de fornecedores do Simples Nacional no campo do ICMS Próprio?]]
*[[Como gerar o registro o C197 no Sped Fiscal para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?]]
*[[Como uma empresa do Simples Nacional pode efetuar a devolução de produtos recebidos de empresas do Regime Normal?]]
*[[Por que não está aplicando automaticamente a alíquota do Simples Nacional com direito a crédito nas observações da nota fiscal?]]

=Relatórios=
*[[No relatório Registro de Entradas não consigo mais gerar em bloco de notas (Caracter) por quê?]]
*[[O relatório Registro de Entradas não está exibindo a Série das Notas Fiscais. Como posso resolver?]]
*[[Mas por que no Registro de Saídas ainda é possível gerar em bloco de notas (caractere)?]]
*[[Por qual relatório realizar a conferência de diferencial de alíquota por item?]]
*[[Livros Fiscais e Apuração de ICMS ainda necessito imprimir e registrar?]]
*[[Existe um relatório para conferir as notas fiscais por período por CST de Pis e Cofins?]]
*[[Relatório Apuração de IPI não lista a Nota Fiscal com crédito do imposto, o que fazer?]]
*[[Como alterar o Logotipo dos Relatórios Legais?]]
==Apurações de Impostos==
*[[Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do ICMS?]]
*[[Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do IPI?]]
*[[Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do PIS/COFINS/CSLL?]]
*[[No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido?]]
*[[O saldo credor de ICMS do mês anterior não está aparecendo na apuração de ICMS.]]
*[[Adequação do Relatório de Apuração IRPJ e CSLL Lucro Presumido à Lei Complementar 224/2025]]

=Rotinas=
==Recalcula Impostos==
*[[Quando executada a rotina a Recalcula Impostos, a espécie do movimento será atualizada?]]
*[[Como Realizar ajuste das Notas Fiscais já emitidas, para que o Valor do ICMS seja Abatido da Base do PIS/COFINS?]]

=GIAS Federais=
==SPED Fiscal==
*[[Perguntas e Respostas - EFD ICMS/IPI]]
*[[ Como alterar a versão do layout do Sped Fiscal?]]
*[[ Como gerar uma retificação do arquivo do Sped Fiscal?]]

*[[ O encerramento do Sped contábil foi realizado corretamente?]]
*[[Como Gerar o relatório Apuração Estoque Decreto ICMS ST - ROT?]]
*[[Devo informar as Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]]
*[[Como incorporar os valores de ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria, quando o informante não possuir direito ao crédito?]]

===Bloco 0===
====Registro 0175====
*[[Como é gerado o registros 0175 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]]

====Registro 0200====
*[[ Como ajustar erro de validação do PVA referente ao campo Tipo Item do registro 0200 - Tabela de identificação do Item?]]
*[[ Como ajustar erro de validação do PVA referente ao código do Item do registro 0200]]
*[[Como parametrizar o Código de Serviço no EFD ICMS/IPI?]]

====Registro 0305====
*[[Registro 0305 do SPED Fiscal - Informações sobre a utilização do BEM]]
*[[Ao gerar o arquivo do Sped fiscal, está acusando erro no validador, campo obrigatório não preenchido do registro 0305. Quais cadastros posso avaliar?]]

====Registro 0500/0600====
*[[Qual a função do checkbox “Gerar os registros 0500/0600 de acordo com os registros 0300/0305” na rotina do Sped Fiscal?]]

===Bloco 1===
====Registro 1100====
*[[Como gerar os registros 1105 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?|Como gerar os registros 1100 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]]

====Registro 1105====
*[[Como gerar os registros 1105 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]]

====Registro 1600====
*[[ Como gerar o registro 1600 com as informações de pagamentos com cartão de crédito e débito?]]

====Registro 1601====
*[[ Como gerar o registro 1601 referente as Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos?]]

===Bloco C===
====Registro C100====
*[[Como será gerado o Código da Situação do Documento Fiscal?]]
*[[Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]]

====Registro C114====
*[[Como criar o registro C114 no Sped Fiscal?]]

====Registro C170====
*[[Como gerar o registro C170 no Sped Fiscal?]]

====Registro C197====
*[[Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?]]
*[[Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Contribuintes que não têm direito a apropriação de crédito do IPI destacado em documento de entrada?]]
*[[Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]

===Bloco D===
====Registro D100====
*[[Onde informar os Códigos do Município de Origem e Destino do Serviço, no CTe de Entrada necessários para geração do Registro D100 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]]

===Bloco E===
====Registro E111====
*[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]

====Registro E113====
*[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]

====Registro E115====
*[[Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]

===Bloco G===
====Registro G130====
*[[Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP]]
*[[Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Registro G130 do CIAP]]

===Inventário===
====Registro H010====
*[[ Como gerar os registros do bloco H (inventário) no Sped Fiscal?]]
*[[Como corrigir a mensagem - Obrigatório informar o código do participante, se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros (IND_PROP = 1 ou 2)?]]

====Registro H020====
*[[Como gerar o Registro H020 do Sped Fiscal?]]
*[[Regra de busca do campo CST_ICMS do Registro H020 do EFD ICMS-IPI?]]

==EFD Contribuições==

*[[Metodologia de busca da Conta Contábil do item da Nota Fiscal - utilizado pelas rotinas EFD PIS/COFINS e EFD ICMS/IPI.]]
*[[Como corrigir a mensagem – Não Localizou cadastro do Modelo ECF, na geração do EFD Contribuições?]]
*[[Como reabrir apurações de PIS/COFINS de períodos anteriores?]]
*[[Como corrigir a mensagem - Incidência tributária do período não deve ser no regime cumulativo?]]
*[[Perguntas e Respostas - EFD Contribuições]]
*[[Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?]]

===Registro 0200===
*[[Como parametrizar o Código de Serviço no EFD Contribuições?]]

===Bloco A===
*[[Como gerar uma NF de serviços no EFD contribuições (Bloco A)?]]

===Bloco C===
====Registro C100====
*[[ O que devo verificar quando uma NF não listar no registro C100 do EFD Contribuições?]]

====Registro C500====
*[[Qual a regra para geração do Registro C500 do EFD Contribuições?]]

===Bloco D===
====Registro D100====
*[[ O que devo verificar quando um conhecimento de frete não listar no registro D100 do EFD Contribuições?]]

===Bloco F===
====Registro F100====
*[[Como gerar o Registro F100 dos Lançamentos Não Fiscais para Apropriação de Crédito de PIS/COFINS no EFD Contribuições?]]

===Bloco M===
====Registro M220====
*[[Ao gerar o arquivo do EFD Contribuições está sendo apresentada a mensagem - LINHA SEM ID_SEQUENCIAL - REGISTRO PAI NAO LOCALIZADO REGISTRO: M220 - UN: NULO - SERIE: NULO - NF: NULO - EMPRESA: NULO - MATERIAL: NULO - CONTADOR: 1?]]

===Bloco P===
====Registro P100====
*[[O que devo verificar se não estiverem sendo geradas as informações no registros P100 do EFD Contribuições?]]

==DCTF Mensal==
*[[Como gerar lançamentos financeiros avulsos para DCTF Mensal?]]
*[[Como corrigir a mensagem "Código da Receita (com variação) não pertence à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para efetuar a importação", ao importar o arquivo para DCTF Mensal?]]

==EFD-Reinf==
*[[Dúvidas Gerais SAT, RAT e GILRAT]]
*[[Parametrizações EFD Reinf - Versão 2.01]]
*[[Como é realizada a busca do código de Natureza do Rendimento na EFD Reinf - Versão 2.01?]]
*[[Como é determinado o valor da base de cálculo para impostos agregados (PIS/COFINS/CSLL) no EFD-REINF?]]

===Relatórios===
*[[Relatório de conferência da EFD-Reinf?]]

===Rejeições===
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1009 Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS0015 Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1016 IndObra incompatível com tipo de inscrição do tomador de serviço (tpInscTomador). Se tpInscTomador = 1, indObra deve ser 0. Se tpInscTomador = 4, indObra deve ser 1 ou 2?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1022 Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido ainda não excluído ou retificado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1036 IndObra incompatível com tipo de inscrição do estabelecimento (tpInscEstab). Se tpInscEstab = 1, indObra deve ser 0. Se tpInscEstab = 4, indObra deve ser 1 ou 2?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1265 Informação permitida para os casos em que para a natureza do rendimento informada em natRend houver IR na coluna Tributo da Tabela 01?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1371 Informação permitida apenas se a natureza de rendimento informada em natRend for do grupo 10 da Tabela 01 ou se constar S na coluna 13 da mesma tabela?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - MS1564 A data da escrituração contábil dtEscrCont é obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo natRend for igual a 12052?]]
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Chave inválida para uso no estado especificado"?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - Erro 13 Após a data 01/11/2026 não será mais permitido o envio de eventos com NI de contribuinte diferente do NI do contribuinte do lote?]]

==PERD/COMP==
*[[Como gerar o Registro de Notas Fiscais de Exportação Direta - Reintegra - Tipo S29]]

==Gerar Arquivo FCI==
*[[Na geração do arquivo FCI, como corrigir a mensagem - Caminho especificado não é válido?]]
*[[Gerar Arquivo FCI, como corrigir a mensagem - Nenhum Material de importação identificado?]]

=GIAS Estaduais=
==DIME - Santa Catarina (SC)==
*[[DIME - Santa Catarina (SC) - Como retificar períodos já transmitidos?]]

==GIA - São Paulo==
*[[GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabelas 3_x_4, CRs 10_x_14, Campos ImpRetSubstituido_e_ImpRetSubstitutoST PetroleoEnergia_e_OutrosProdutos Inconsistente, Posições 99_e_114_x_110_e_125?]]
*[[GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 04, CR=14, Campo - UF Inconsistente, Posição 3?]]
*[[GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 6, CR=20, Campo - CódSubitem_e_FLegal_ou_Ocorrencia Inconsistente, Posição 3_e_24_ou_124?]]
*[[GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 08, CR=30, Campo - Município Inconsistente, Posição 5?]]
*[[GIA - São Paulo - Como é realizada a busca da UF do Registro CR 14?]]
*[[GIA - São Paulo - Onde deve ser informado o Regime Tributário (RegTrib) do Registro CR 05?]]

==GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8==
*[[Orientações para geração do arquivo do SPED Fiscal e importação no validador da GIA RS]]
*[[Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]
*[[Como Gerar o Registro de Adjudicação de Créditos na GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]
*[[Como Gerar os Registros para utilização de Saldo Credor de ICMS Próprio em ST - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]
*[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]
*[[Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]]

===Mensagens de Validação GIA-RS===
*[[Validação GIA-RS: "Preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Saída (Anexo V) com CFOP 5949, 6949 e 7949".]]
*[[Validação GIA-RS: "Preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Entrada (Anexo I) com CFOP 1949, 2949 e 3949".]]
*[[Validação GIA-RS: O somatório das colunas Base de Cálculo Isentas ou não Tributadas Outras e Ajustes ou Excluídas para o somatório dos valores com código 1 e 2 menos o valor com código 4 do Anexo V.C, deve ser menor até 7% ou maior até 7%]]

==Convênio ICMS 115/03==
*[[Convênio ICMS 115/03 - Tabela de Erros e Advertências]]

=Gerenciador GNRE=
*[[Quais os Estados atendidos pelo Gerenciador GNRE OnLine?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição 102 - CNPJ não habilitado para uso do serviço?]]
*[[Como Resolver a Rejeição 205 - A UF favorecida não gera GNRE para a Receita informada?]]
*[[Como Resolver a Rejeição 215 - A Receita informada exige um Produto?]]

Como realizar conferência de materiais no Orçamento por Controle?

2026-10-21T14:16:42Z

Israel.petry:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_CL|Gestão de Lojas]] > [[Como realizar conferência de materiais no Orçamento por Controle?]]


== Palavras-Chave ==
Conferência. Conferir. Controle. Orçamento. Conferencia de Materiais.


Através do recurso "'''Botão Conferir (CTRL + F)'''" disponível no [[CL_Orçamento por Controle|Orçamento por Controle]], você poderá realizar de forma eficiente a conferência dos materiais no momento de sua entrega.

[[Image:FAQ_ConferenciaOrcamentoPorControle.png|850px|center]]


Ao clicar no botão, será aberta uma janela de conferência dos materiais presentes no Orçamento em questão. Para realizar a conferência, é necessário fornecer a quantidade e o código do material que está sendo conferido, que pode ser inserido manualmente ou lido através de um leitor de código de barras.

[[Image:FAQ_ConferenciaOrcamentoPorControle1.png|750px|center]]


<ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 841585/6. </ref> '''Observação:''' Sistema avalia a configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]' caso utilize fator de conversão no material.


Para finalizar a conferência, clique no botão "Conferido". Se houver qualquer discrepância entre a quantidade verificada e a quantidade registrada no Orçamento, o sistema mostrará uma mensagem de erro, indicando a disparidade e cancelando a operação. Nessa circunstância, a conferência não será concluída, mas você poderá reiniciá-la ao pressionar o botão "Limpar Conf".

[[Image:FAQ_ConferenciaOrcamentoPorControle2.png|750px|center]]


Caso deseje cancelar a operação de conferência sem salvar as alterações, basta fechar a janela, abandonando a conferência em andamento.


Para habilitar o botão "Conferir" é necessário informar uma faixa de Controles válidos na Configuração de Sistema '[[CL - GE - 300478 - Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda]]'.

[[Image:Config300478e300482.png|750px|center]]


Através da Configuração '[[CL - GE - 300482 - Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."]]' podemos alterar o modelo da tela de Conferência.

* Modelo de tela selecionando a opção "'''Sim'''".
 
[[Image:Config300482Sim.png|750px|center]]
 
* Modelo de tela selecionando a opção "'''Não'''".

:Nesta opção, você encontrará campos que apresentam a quantidade do orçamento, a quantidade já conferida e o saldo restante. Esses campos fornecem informações claras sobre a situação atual da conferência do orçamento.

[[Image:Config300482Nao.png|750px|center]]
 
* Modelo de tela selecionando a opção "'''Qtde. Conferência Orcamento/PreVenda.'''".
 
[[Image:Config300482QtdeConfOrcPreVenda.png|750px|center]]
 

Quando a Configuração de Sistema '[[CL - GE - 300644 - Selecionar Situação Pedido na Conferência de Orçam/Pré-Venda]]' estiver '''marcada''', será permitido alterar após pressionar o botão "Conferido" alterar a Situação do Pedido (Seleção de Controle). Senão, olha para a configuração '[[CL - GE - 300479 - Controle Pedido Consignação]]' e verifica se está preenchida. Se estiver, pega controle dela para alterar orçamento. Caso ela esteja vazia, ao pressionar o botão "Conferido" o sistema atualiza a Situação e o Controle com as informações da configuração '[[FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento]]'.

[[Image:Config300644.png|750px|center]]

'''Outras configurações da rotina:'''

'[[CL - GE - 300481 - Tipo de Pagamento para Venda Condicional]]'

'[[CL - GE - 300536 - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré-Vend]]'

= Versão =
== Versão 240506 ==
<references group="Versão 240506"/>

COMUNICADO CIGAM 078/26 - Verificação do Cronograma da NFS-e junto à sua Prefeitura

2026-10-21T12:25:11Z

Israel.petry: Criou página com ' Noticias > Comunicados > COMUNICADO CIGAM 078/26 - Verificação do Cronograma da NFS-e junto à sua Prefeitura 15 de Outubro de 2026 Prezado(a) cliente, Com o avanço das mudanças trazidas pela Reforma Tributária, o cenário de emissão e recepção da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) passará por transformações signific...'

[[MediaWiki:Noticias_sidebar|Noticias]] > [[Comunicados_CIGAM|Comunicados]] > [[COMUNICADO CIGAM 078/26 - Verificação do Cronograma da NFS-e junto à sua Prefeitura]]


15 de Outubro de 2026


Prezado(a) cliente, 


Com o avanço das mudanças trazidas pela Reforma Tributária, o cenário de emissão e recepção da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) passará por transformações significativas em diversos municípios.


Para garantirmos a continuidade das suas operações fiscais sem riscos de paradas ou divergências no sistema CIGAM, precisamos da sua colaboração imediata em uma ação essencial.


Solicitamos que você entre em contato com a prefeitura do seu município para verificar o cronograma de implementação da NFS-e/Reforma Tributária e nos encaminhe o retorno assim que obtiver a resposta.


'''O que você precisa fazer agora:'''


Contate o setor de tributação/receita da sua Prefeitura e confirme as seguintes informações:


# '''Adesão ao Padrão Nacional:''' O município já aderiu ou irá aderir ao modelo nacional de NFS-e?
# '''Caso o município NÃO tenha aderido ao padrão nacional: '''
## Existe algum cronograma previsto para '''troca de provedor''' ou '''alteração para o Ambiente Nacional?'''
## '''Em caso afirmativo:''' Solicite à prefeitura/provedor os '''arquivos de layout atualizados''' do novo provedor e o prazo da alteração.


'''Como a CIGAM vai apoiar você:'''


Assim que receber a posição oficial da sua prefeitura, '''encaminhe as informações para o seu Analista de Relacionamento'''. A partir disso, nossa equipe irá:

* '''Validar o cenário específico''' do seu município;
* '''Orientar o caminho correto''' para a emissão contínua;
* '''Planejar os ajustes necessários no sistema''', evitando qualquer interrupção por trocas de provedor ou alterações de layout.


'''Por que essa ação é fundamental para sua empresa?'''


* '''Impacto direto:''' A definição de cada município altera a forma como sua empresa emite e recebe notas fiscais.
* '''Prevenção de riscos:''' Empresas que não acompanharem as adequações da sua prefeitura poderão enfrentar '''falhas na emissão de NFS-e ou paralisações temporárias no processo fiscal.'''


Contamos com o seu apoio para realizarmos essa verificação o quanto antes!

Comunicados CIGAM

2026-10-21T12:19:46Z

Israel.petry:

[[MediaWiki:Noticias_sidebar|Noticias]] > [[Comunicados_CIGAM|Comunicados]]
 
*[[Importância de receber nossos comunicados]] 

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2026</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 078/26 - Verificação do Cronograma da NFS-e junto à sua Prefeitura]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 041/26 - Nova Autenticação Portal RH - Versão SISRH 4.39.0]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 040/26 - Reaplicação obrigatória – SPED ECF Leiaute 12 – Ano Calendário 2025 / Entrega 2026]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 038/26 - Avanços recentes da Reforma Tributária]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 035/26 - Prorrogação Ajuste SINIEF 49/2025 - Emissão nota fiscal de ajuste débito e crédito]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 030/26 - Revogação das Regras da NFC-e para CNPJ]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 029/26 - Orientações da NT 12/2026 sobre a Redução de Benefícios Fiscais (LC 224/2025)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 28/26 - Boas práticas para gestão e manutenção de infraestrutura On Promise (Estrutura Própria)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 027/26 - Reforma Tributária – Atualização de cenário e reforço de preparação]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 026/26 -Esclarecimento de escopo – Obrigações legais x Serviços de ressarcimento]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 22/26 - Esclarecimentos sobre a Nota Técnica 007/2026 da NFS-e Nacional e Orientações Operacionais]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 19/26 - Atualizações na NFS-e Nacional (Nota Técnica 007/2026)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 17/26 - Reforma Tributária – Atualização de Cenário, Riscos e Recomendações Práticas]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 14/26 - Atualizações na NFS-e Nacional (Nota Técnica 007/2026)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 03/26 - EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2026]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 01/26 - Alerta para Identificar parametrizações incorretas dos VDBs]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 02/26 - Comunicado SIRH - Ajustes e Validações para 01/2026]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 03/26 - Boa prática para garantir mais agilidade e qualidade no atendimento CIGAM]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 04/26 - Conexão CIGAM]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 06/26 - Reforma Tributária: cenário atual, riscos e próximos passos importantes]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 013/26 - ECD e ECF 2026]]</td>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2025</td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 136/25 - Portal RH – Nova autenticação obrigatória]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 135/25 - Novo Prazo para Regras da NFC-e para CNPJ]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 134/25 - Desativação da V1 do PIX frente de caixa - Banco do Brasil]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 132/25 -URGENTE — NFS-e Nacional começa em 01/01/2026: sua prefeitura já definiu COMO você vai emitir?]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 131/25 - Limites permitidos]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 125/25 - Reforma Tributária – Entenda a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 124/25 - Operações com Dedução de PIS/COFINS]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 121/25 - Reforma Tributária – Liberada rotina Exportação/Importação Regras Fiscais e Relacionamentos]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 120/25 - Novas validações para Notas Fiscais emitidas com alíquota zero nos impostos novos (CBS e IBS) da Reforma Tributária]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 116/25 - Importante: Adequação à NFS-e Nacional e Definições Municipais]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 113/25 - Postergação do fim da NFC-e para CNPJ]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 111/25 - Reforma Tributária – Assista ao vídeo e prepare-se para a atualização]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 110/25 - Prorrogado prazo da entrada em vigor da NFS-e Nacional em Porto Alegre/RS]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 108/25 - Reforma Tributária – Próximos Passos]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 107/25 - Atualização Obrigatória de Versão de Banco de Dados]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 105/25 - Importante - Reforma Tributária]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 104/25 - Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 103/25 - Entrada em produção da NT 2025.001]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 102/25 - Entrada em produção da NT 2025.001]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 101/25 - Adequação à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional (NFS-e Nacional)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 100/25 - Ajustes no MDF-e conforme Nota Técnica 2025.001]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 099/25 - Comunicado Importante – Reforma Tributária 2026]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 095/25 -Boas práticas de Banco de Dados]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 069/25 - ATENÇÃO - Reatualização de versões para atendimento da NT 2025.001 Norma Técnica 2025.001 para Emissão de NF-e e NFC-e]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 094/25 - Adequação obrigatória – Nota Técnica 2025.001]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 088/25 - Adequação à Norma Técnica 2025.001 para Emissão de NF-e e NFC-e]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 072/25 - Multa por Atraso na entrega ou Incorreções]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 067/25 - ECF 2025]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 063/25 - Use + CIGAM - Erros Comuns nas Parametrizações dos CNABs de Cobrança e Pagamento no ERP CIGAM]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 059/25 - Nova Versão do Programa DCTF Mensal (PGD) (Versão 3.8) para declaração das quotas de IRPJ e CSLL referentes ao 4ª trimestre/2024.]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 058/25 - SIRH - Portal RH - Nova autenticação]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 052/25 - INFORMATIVO - versões 250505 RC e 250602 Beta do CIGAM 11]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 049/25 - Canais de atendimento de Suporte]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 047/25 - Prazo final para entrega da ECD, veja como evitar Multas!]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 045/25 - Comunicado Importante: Atendimentos de Suporte em Demandas Relacionadas à Controladoria e BI]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 043/25 - Alteração na Emissão de Notas Fiscais para Consumidor Final (CNPJ)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 044/25 - Dicas rápidas toda semana nesse mês de Maio para apoiar na geração da ECD- Escrituração Contábil Digital.]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 041/25 - Novas validações EFD-Contribuições para Notas Fiscais de Entrada de Comunicação/Telecomunicação (modelos 21 e 22)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 041/25 - SOMENTE PARA CLIENTES COM COTAS DE IRPJ ou CSLL e precisam entregar o MIT – Módulo de Inclusão de Tributos]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 039/25 - ADENDO as versões CIGAM BI]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 037/25 - Credenciamento de Emissor de NFC-e (autorização de uso de PAF) Clientes de Santa Catarina (SC)]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 033/25 - Cronograma de liberação de versões CIGAM 11]]</tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 030/25 - Open Banking V3 SICOOB]]</tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 026/25 - ATENÇÃO - Módulo de Inclusão de Tributos – MIT]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 023/25 - ECD 2025]]</tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 019/25 - Mudanças na emissão de NFSe a partir de 01/04/2025 (município de Caxias do Sul/RS)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 018/25 - ATENÇÃO - SPED ECF Leiaute 11 - Ano Calendário 2024 Entrega 2025]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 016/25 - SEFAZ/CE - Decreto 36.417 - Novas Regras para Emissão de NFC-e e CF-e]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 015/25 - Manutenção na SEFAZ/MG e Possíveis Instabilidades]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CLIENTE CIGAM 012/25 - Atenção nas Atualizações, Liberações e Ajustes em Produção]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 011/25 - ADENDO as versões RC e Beta do CIGAM 11]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 010/25 - Atualização nos WebServices da NFSe do provedor GINFES/GissOnLine]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 009/25 - Novas regras EFD-Contribuições e atualização do validador (versão 6.0.2)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 006/25 - Open Banking V3 SICOOB]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 005/25 - Atualização do Sistema RH]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 004/25 - Nova versão Folha de Pagamento - SIRH]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 004/25 - Atualização do Windows Defender causando bloqueio na integração com a SiTef]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 003/25 - Instabilidade SEFAZ]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 002/25 - Fechamentos contábeis]]</td></tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2024</td>
</tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 103/24 - EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2025]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 102/24 - SEFAZ/SC - ATO DIAT 035/24 - Contribuintes do Estado de Santa Catarina – Crédito Presumido]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 099/24 - Entrega da DIRF 2025]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 097/24 - Novidades importantes a respeito da criação do Módulo de Inclusão de Tributos – MIT. Mudanças que envolvem o uso da DCTFWeb a partir dos movimentos de janeiro/2025]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 095/24 - Revise seus cadastros - módulo contábil]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 093/24 - Instrução Normativa 2237/2024, e as mudanças na DCTFWeb com reflexos na REINF e também a nova exigência do Fisco: O MIT - Módulo de Inclusão de Tributos]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 092/24 - Para não parar suas operações com O CIGAM, revise as datas de validade de seus cadastros]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 089/24 - Alterações no Fator de Vencimento.]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 088/24 - ATENÇÃO Clientes do Rio Grande do Sul / RS – DECRETO 57.848/24 – Exclusão da ST (autopeças) – Emissão da Nota Fiscal e Apuração do Crédito]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 084/24 - ATENÇÃO - EFD ICMS / IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2025]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 081/24 - Decreto 57848/24 – Extinção da Substituição Tributária (ST) nas operações envolvendo autopeças (mercadorias constantes no item XX da Seção III do Apêndice II do RICMS/RS)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 080/24 - Alterações nos WebServices de Comunicação do provedor GINFES/Gissonline]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 078/24 - Nota Técnica 2018.005 – Implementação do Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT) na NF-e.]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 075/24 - Nota Técnica 2021.003 - Novo grupo de validação dos códigos GTIN (Grupo III)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 074/24 - Alteração no Número do Protocolo de Envio da GNRE via Webservice]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 067/24 - SIRH - Ajustes no Portal]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 063/24 - Ajuste SINIEF 20/2024 – Revogação Novos Código de Situação Tributária (CSTs)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 061/24 - Boas Práticas - Agilize seu atendimento]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 060/24 - ATENÇÃO - PORTARIA 262/2023 - 66/2024 - SEFAZ/MT e Informe Técnico 2024.002 - Atualiza Tabela de Meios de Pagamento]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 057/24 - ATENÇÃO para NT 2023.004 - Versão 1.11 (ICMS Desonerado) e NT 2024.001 v1.02 (MDFe envio síncrono)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 052/24 - Cronograma de liberação de versões CIGAM 11]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 044/24 - Atualizações de disposições legais - RS]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 041/24 - Instabilidade no compartilhamento de NFe e CTe com Ambiente Nacional devido à enchente no RS]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 040/24 - Instabilidade Serviços SEFAZ/RS]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 039/24 - SPED ECF Leiaute 10 - Ano Calendário 2023 Entrega 2024]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 035/24 - Revisão de benefícios fiscais (Governo do Estado do Rio Grande do Sul)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 032/24 - Ajuste SINIEF 39/2023 – Modificações em CSTs]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 028/24 - Atualização da cadeia de certificados SEFAZ/MS em 18 de abril de 2024]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 027/24 - Execução Paralela para consultas rápidas]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 020/24 - Necessidade de envio Síncrono das Notas Fiscais de Consumidor (NFC-e)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 019/24 - Comunicado da Sefaz-MT sobre a troca de certificados digitais para emissão de NF-e, NFC-e e CT-e]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 015/24 - Nova Tabela de NCM]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 008/24 - Credenciais e Certificados Open Banking]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 007/24 - Nos ajude a melhorar ainda mais!]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 006/24 - Entrega da DIRF 2024]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 003/24 - EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2024 (TODOS) e Instrução Normativa 041/23 (somente Contribuintes do RS)]]</td></tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2023</td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 003/23 - CIGAM e10 e 11: Os impactos do uso simultâneo das versões]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 096/23 - PARA CONTRIBUINTE DO RS - Decreto 57310/23 – ICMS Monofásico: Novos Códigos de Situação Tributária]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 092/23 - ATENÇÃO versão 4.00 do CT-e a partir de 31/01/2024]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 084/23 - Livros registro e apuração - relatórios operacionais]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 062/23 - CTE 4.0]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 056/23 - Medida Provisória 1159/23 - Novas versões de atendimento da MP e Registro 1601 do SPED FISCAL]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 055/23 - Liberada a solução das mudanças no registro 1601 do SPED FISCAL]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 052/23 - ATENÇÃO - Instrução Normativa RE 81/2022, alteração dos prazos]]</td></tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2022</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 041/22 - Melhorias da Rotina Libera Contábil - Versão 3.0 e orientações para migração]]</td>
</tr>
</table>

Comunicados CIGAM

2026-10-21T12:18:51Z

Israel.petry:

[[MediaWiki:Noticias_sidebar|Noticias]] > [[Comunicados_CIGAM|Comunicados]]
 
*[[Importância de receber nossos comunicados]] 

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 078/26 - Verificação do Cronograma da NFS-e junto à sua Prefeitura]]</td></tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2026</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 041/26 - Nova Autenticação Portal RH - Versão SISRH 4.39.0]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 040/26 - Reaplicação obrigatória – SPED ECF Leiaute 12 – Ano Calendário 2025 / Entrega 2026]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 038/26 - Avanços recentes da Reforma Tributária]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 035/26 - Prorrogação Ajuste SINIEF 49/2025 - Emissão nota fiscal de ajuste débito e crédito]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 030/26 - Revogação das Regras da NFC-e para CNPJ]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 029/26 - Orientações da NT 12/2026 sobre a Redução de Benefícios Fiscais (LC 224/2025)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 28/26 - Boas práticas para gestão e manutenção de infraestrutura On Promise (Estrutura Própria)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 027/26 - Reforma Tributária – Atualização de cenário e reforço de preparação]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 026/26 -Esclarecimento de escopo – Obrigações legais x Serviços de ressarcimento]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 22/26 - Esclarecimentos sobre a Nota Técnica 007/2026 da NFS-e Nacional e Orientações Operacionais]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 19/26 - Atualizações na NFS-e Nacional (Nota Técnica 007/2026)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 17/26 - Reforma Tributária – Atualização de Cenário, Riscos e Recomendações Práticas]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 14/26 - Atualizações na NFS-e Nacional (Nota Técnica 007/2026)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 03/26 - EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2026]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 01/26 - Alerta para Identificar parametrizações incorretas dos VDBs]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 02/26 - Comunicado SIRH - Ajustes e Validações para 01/2026]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 03/26 - Boa prática para garantir mais agilidade e qualidade no atendimento CIGAM]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 04/26 - Conexão CIGAM]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 06/26 - Reforma Tributária: cenário atual, riscos e próximos passos importantes]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 013/26 - ECD e ECF 2026]]</td>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2025</td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 136/25 - Portal RH – Nova autenticação obrigatória]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 135/25 - Novo Prazo para Regras da NFC-e para CNPJ]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 134/25 - Desativação da V1 do PIX frente de caixa - Banco do Brasil]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 132/25 -URGENTE — NFS-e Nacional começa em 01/01/2026: sua prefeitura já definiu COMO você vai emitir?]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 131/25 - Limites permitidos]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 125/25 - Reforma Tributária – Entenda a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 124/25 - Operações com Dedução de PIS/COFINS]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 121/25 - Reforma Tributária – Liberada rotina Exportação/Importação Regras Fiscais e Relacionamentos]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 120/25 - Novas validações para Notas Fiscais emitidas com alíquota zero nos impostos novos (CBS e IBS) da Reforma Tributária]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 116/25 - Importante: Adequação à NFS-e Nacional e Definições Municipais]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 113/25 - Postergação do fim da NFC-e para CNPJ]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 111/25 - Reforma Tributária – Assista ao vídeo e prepare-se para a atualização]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 110/25 - Prorrogado prazo da entrada em vigor da NFS-e Nacional em Porto Alegre/RS]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 108/25 - Reforma Tributária – Próximos Passos]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 107/25 - Atualização Obrigatória de Versão de Banco de Dados]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 105/25 - Importante - Reforma Tributária]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 104/25 - Importante – Compras 1.0 e Reforma Tributária.]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 103/25 - Entrada em produção da NT 2025.001]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 102/25 - Entrada em produção da NT 2025.001]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 101/25 - Adequação à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional (NFS-e Nacional)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 100/25 - Ajustes no MDF-e conforme Nota Técnica 2025.001]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 099/25 - Comunicado Importante – Reforma Tributária 2026]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 095/25 -Boas práticas de Banco de Dados]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 069/25 - ATENÇÃO - Reatualização de versões para atendimento da NT 2025.001 Norma Técnica 2025.001 para Emissão de NF-e e NFC-e]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 094/25 - Adequação obrigatória – Nota Técnica 2025.001]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 088/25 - Adequação à Norma Técnica 2025.001 para Emissão de NF-e e NFC-e]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 072/25 - Multa por Atraso na entrega ou Incorreções]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 067/25 - ECF 2025]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 063/25 - Use + CIGAM - Erros Comuns nas Parametrizações dos CNABs de Cobrança e Pagamento no ERP CIGAM]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 059/25 - Nova Versão do Programa DCTF Mensal (PGD) (Versão 3.8) para declaração das quotas de IRPJ e CSLL referentes ao 4ª trimestre/2024.]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 058/25 - SIRH - Portal RH - Nova autenticação]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 052/25 - INFORMATIVO - versões 250505 RC e 250602 Beta do CIGAM 11]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 049/25 - Canais de atendimento de Suporte]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 047/25 - Prazo final para entrega da ECD, veja como evitar Multas!]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 045/25 - Comunicado Importante: Atendimentos de Suporte em Demandas Relacionadas à Controladoria e BI]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 043/25 - Alteração na Emissão de Notas Fiscais para Consumidor Final (CNPJ)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 044/25 - Dicas rápidas toda semana nesse mês de Maio para apoiar na geração da ECD- Escrituração Contábil Digital.]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 041/25 - Novas validações EFD-Contribuições para Notas Fiscais de Entrada de Comunicação/Telecomunicação (modelos 21 e 22)]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 041/25 - SOMENTE PARA CLIENTES COM COTAS DE IRPJ ou CSLL e precisam entregar o MIT – Módulo de Inclusão de Tributos]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 039/25 - ADENDO as versões CIGAM BI]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 037/25 - Credenciamento de Emissor de NFC-e (autorização de uso de PAF) Clientes de Santa Catarina (SC)]]</td>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 033/25 - Cronograma de liberação de versões CIGAM 11]]</tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 030/25 - Open Banking V3 SICOOB]]</tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 026/25 - ATENÇÃO - Módulo de Inclusão de Tributos – MIT]]</td>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 023/25 - ECD 2025]]</tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 019/25 - Mudanças na emissão de NFSe a partir de 01/04/2025 (município de Caxias do Sul/RS)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 018/25 - ATENÇÃO - SPED ECF Leiaute 11 - Ano Calendário 2024 Entrega 2025]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 016/25 - SEFAZ/CE - Decreto 36.417 - Novas Regras para Emissão de NFC-e e CF-e]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 015/25 - Manutenção na SEFAZ/MG e Possíveis Instabilidades]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CLIENTE CIGAM 012/25 - Atenção nas Atualizações, Liberações e Ajustes em Produção]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 011/25 - ADENDO as versões RC e Beta do CIGAM 11]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 010/25 - Atualização nos WebServices da NFSe do provedor GINFES/GissOnLine]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 009/25 - Novas regras EFD-Contribuições e atualização do validador (versão 6.0.2)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 006/25 - Open Banking V3 SICOOB]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 005/25 - Atualização do Sistema RH]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 004/25 - Nova versão Folha de Pagamento - SIRH]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 004/25 - Atualização do Windows Defender causando bloqueio na integração com a SiTef]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 003/25 - Instabilidade SEFAZ]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 002/25 - Fechamentos contábeis]]</td></tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2024</td>
</tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 103/24 - EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2025]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 102/24 - SEFAZ/SC - ATO DIAT 035/24 - Contribuintes do Estado de Santa Catarina – Crédito Presumido]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 099/24 - Entrega da DIRF 2025]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 097/24 - Novidades importantes a respeito da criação do Módulo de Inclusão de Tributos – MIT. Mudanças que envolvem o uso da DCTFWeb a partir dos movimentos de janeiro/2025]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 095/24 - Revise seus cadastros - módulo contábil]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 093/24 - Instrução Normativa 2237/2024, e as mudanças na DCTFWeb com reflexos na REINF e também a nova exigência do Fisco: O MIT - Módulo de Inclusão de Tributos]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 092/24 - Para não parar suas operações com O CIGAM, revise as datas de validade de seus cadastros]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 089/24 - Alterações no Fator de Vencimento.]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 088/24 - ATENÇÃO Clientes do Rio Grande do Sul / RS – DECRETO 57.848/24 – Exclusão da ST (autopeças) – Emissão da Nota Fiscal e Apuração do Crédito]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 084/24 - ATENÇÃO - EFD ICMS / IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2025]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 081/24 - Decreto 57848/24 – Extinção da Substituição Tributária (ST) nas operações envolvendo autopeças (mercadorias constantes no item XX da Seção III do Apêndice II do RICMS/RS)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 080/24 - Alterações nos WebServices de Comunicação do provedor GINFES/Gissonline]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 078/24 - Nota Técnica 2018.005 – Implementação do Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT) na NF-e.]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 075/24 - Nota Técnica 2021.003 - Novo grupo de validação dos códigos GTIN (Grupo III)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 074/24 - Alteração no Número do Protocolo de Envio da GNRE via Webservice]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 067/24 - SIRH - Ajustes no Portal]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 063/24 - Ajuste SINIEF 20/2024 – Revogação Novos Código de Situação Tributária (CSTs)]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 061/24 - Boas Práticas - Agilize seu atendimento]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 060/24 - ATENÇÃO - PORTARIA 262/2023 - 66/2024 - SEFAZ/MT e Informe Técnico 2024.002 - Atualiza Tabela de Meios de Pagamento]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 057/24 - ATENÇÃO para NT 2023.004 - Versão 1.11 (ICMS Desonerado) e NT 2024.001 v1.02 (MDFe envio síncrono)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 052/24 - Cronograma de liberação de versões CIGAM 11]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 044/24 - Atualizações de disposições legais - RS]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 041/24 - Instabilidade no compartilhamento de NFe e CTe com Ambiente Nacional devido à enchente no RS]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 040/24 - Instabilidade Serviços SEFAZ/RS]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 039/24 - SPED ECF Leiaute 10 - Ano Calendário 2023 Entrega 2024]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 035/24 - Revisão de benefícios fiscais (Governo do Estado do Rio Grande do Sul)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 032/24 - Ajuste SINIEF 39/2023 – Modificações em CSTs]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 028/24 - Atualização da cadeia de certificados SEFAZ/MS em 18 de abril de 2024]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 027/24 - Execução Paralela para consultas rápidas]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 020/24 - Necessidade de envio Síncrono das Notas Fiscais de Consumidor (NFC-e)]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 019/24 - Comunicado da Sefaz-MT sobre a troca de certificados digitais para emissão de NF-e, NFC-e e CT-e]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 015/24 - Nova Tabela de NCM]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 008/24 - Credenciais e Certificados Open Banking]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 007/24 - Nos ajude a melhorar ainda mais!]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 006/24 - Entrega da DIRF 2024]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 003/24 - EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) – Leiaute 2024 (TODOS) e Instrução Normativa 041/23 (somente Contribuintes do RS)]]</td></tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2023</td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 003/23 - CIGAM e10 e 11: Os impactos do uso simultâneo das versões]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 096/23 - PARA CONTRIBUINTE DO RS - Decreto 57310/23 – ICMS Monofásico: Novos Códigos de Situação Tributária]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 092/23 - ATENÇÃO versão 4.00 do CT-e a partir de 31/01/2024]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 084/23 - Livros registro e apuração - relatórios operacionais]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 062/23 - CTE 4.0]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 056/23 - Medida Provisória 1159/23 - Novas versões de atendimento da MP e Registro 1601 do SPED FISCAL]]</td></tr>
<tr><td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 055/23 - Liberada a solução das mudanças no registro 1601 do SPED FISCAL]]</td></tr>
<tr><td>[[COMUNICADO CIGAM 052/23 - ATENÇÃO - Instrução Normativa RE 81/2022, alteração dos prazos]]</td></tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#3D4E68" align="center">Comunicados 2022</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#DCDCDC">[[COMUNICADO CIGAM 041/22 - Melhorias da Rotina Libera Contábil - Versão 3.0 e orientações para migração]]</td>
</tr>
</table>

NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?

2026-10-20T12:15:21Z

Israel.petry: /* É possível informar mais de um item de serviço em uma única Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no padrão Nacional? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac).Emissão de Múltiplos Serviços na NFS-e Nacional.

==É possível informar mais de um item de serviço em uma única Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no padrão Nacional?==

'''Não''', O layout oficial da NFS-e Nacional permite estritamente '''1 (um) único Código de Tributação Nacional (cTribNac)''' por documento fiscal.


* '''Para serviços com códigos (cTribNac) diferentes:'''
** É obrigatória a emissão de notas fiscais separadas para cada tipo de serviço prestado que possua codificação, alíquota ou regras de tributação distintas.


* '''Para múltiplos lançamentos sob o mesmo código (cTribNac):''' 
** Caso seja necessário descrever vários serviços prestados ao '''mesmo cliente''' em uma única competência, desde que estejam vinculados ao '''mesmo Código de Tributação Nacional (cTribNac)''' e estejam sujeitos à '''mesma alíquota''', você pode agrupar os valores informando um único item na Nota Fiscal.
** e, utilizar o campo de "Dados Adicionais" (Botão "Observações") para inserir as minúcias da prestação (como números de contratos, detalhamento de parcelas ou itens secundários).

NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?

2026-10-20T12:15:05Z

Israel.petry:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac).Emissão de Múltiplos Serviços na NFS-e Nacional.

==É possível informar mais de um item de serviço em uma única Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no padrão Nacional?==

'''Não''', O layout oficial da NFS-e Nacional permite estritamente '''1 (um) único Código de Tributação Nacional (''cTribNac'')''' por documento fiscal.


* '''Para serviços com códigos (cTribNac) diferentes:'''
** É obrigatória a emissão de notas fiscais separadas para cada tipo de serviço prestado que possua codificação, alíquota ou regras de tributação distintas.


* '''Para múltiplos lançamentos sob o mesmo código (cTribNac):''' 
** Caso seja necessário descrever vários serviços prestados ao '''mesmo cliente''' em uma única competência, desde que estejam vinculados ao '''mesmo Código de Tributação Nacional (cTribNac)''' e estejam sujeitos à '''mesma alíquota''', você pode agrupar os valores informando um único item na Nota Fiscal.
** e, utilizar o campo de "Dados Adicionais" (Botão "Observações") para inserir as minúcias da prestação (como números de contratos, detalhamento de parcelas ou itens secundários).

NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?

2026-10-20T12:03:56Z

Israel.petry: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > Gestão Fiscal Municipal > NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal? ==Palavras-Chave== NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac). ==Na emissão...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Descrição dos Serviços. ISS. Descrição completa do serviço prestado. Item de Serviço. Itens da Lista de Serviços Lei Complementar n°116. Múltiplos Serviços por Nota Fiscal. Código de Tributação Nacional (cTribNac).

==Na emissão da NFS-e padrão Nacional, é possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?==

'''Não''', o layout atual da Nota Fiscal de Serviços Nacional, permite apenas 1 (um) código da lista de serviços por Nota Fiscal.


Sendo assim, nossa recomendação é que seja lançado apenas 1 (um) item de serviço, por Nota Fiscal.


Caso seja necessário descrever vários serviços na mesma nota quando destinados ao mesmo cliente, relacionados a um único Código de Tributação Nacional <cTribNac>, e sujeitos à mesma alíquota. Pode ser utilizado o campo "Dados Adicionais" (Botão "Observações") para um maior detalhamento, dos serviços prestados (como dados do contrato, vencimentos das parcelas, etc.).

FAQ EM

2026-10-20T11:52:48Z

Israel.petry: /* NFS-e Nacional */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]]

=NFS-e Nacional=
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código Indicador da Operação (cIndOp)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como parametrizar emissão de NFS-e para Cliente Estrangeiro?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Incidência do ISSQN (Tag cLocIncid)?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?]]
*[[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Item de Serviço por Nota Fiscal?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição E0039 - O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0060 - Os campos data de competência, subitem da lista nacional de serviços, código complementar municipal e local da prestação não podem ser alterados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0240 - O CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0310 - O Código de Tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0312 - O Código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0314 - O Código de tributação municipal informado não existe ou não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0621 - É obrigatório informar alíquota quando há indicação de retenção do ISSQN (tpretISSQN = 2 ou 3) para o prestador de serviço ME/EPP (apSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0625 - Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0718 - A assinatura deve ser feita com o certificado digital do emitente da DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0724 - Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", então é obrigatório informar o campo vRetCSLL?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0901 - Código indicador da operação inexistente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO_C-INDOP_IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E999 - Erro não catalogado?]]

=Assuntos Gerais=
*[[Como Arredondar ou Truncar o Valor do ISS em Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar novas Séries para emissão de Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar uma NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços?]]
*[[É possível alterar a numeração de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada?]]

=Impressão=
*[[O que fazer caso a Nota Fiscal de Serviço autorizada não esteja sendo impressa?]]
*[[Como imprimir as informações complementares dos itens da Nota Fiscal de Serviços?]]

=Envio E-mail=
*[[Nota Fiscal de Serviço não está sendo enviada por e-mail?]]

=Nota Fiscal de Serviço Configurável=
*[[Como levar informações adicionais para a discriminação dos serviços no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como utilizar variáveis condicionais (booleanas) para gerar determinados grupos de informações no XML?]]
*[[Quais variáveis utilizar quando a prefeitura exige a geração de um código HASH (exemplo Prefeitura de São Paulo)?]]
*[[Como parametrizar a Nota Fiscal de Serviço Configurável, quando Município de Tributação for diferente do Município do Tomador?]]
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão (Processamento)?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada na Prefeitura?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já cancelada na Prefeitura?]]
*[[Como informar mais de um item no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como alterar o CNAE por Serviço na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Padrão ABRASF 2.04==
*[[Como configurar o XML de envio para clientes do exterior conforme o padrão ABRASF 2.04?]]

==Rejeições==
*[[Como resolver a Rejeição 1206 - Assinatura Digital do RPS incorreta?]]
*[[Como resolver a Rejeição E35 - Código de tributação inexistente. Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo?]]
*[[Como resolver a Rejeição E172 - Arquivo enviado com erro na assinatura?]]
*[[Como resolver a Rejeição E206 - Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por este serviço. Utilize o serviço de substituição da NFS-e?]]
*[[Como resolver a Rejeição E403 - Lote de RPS recebido e foram detectados erros ao processar?]]
*[[Como resolver a Rejeição E516 - Problemas em vincular o Certificado Digital vinculado?]]
*[[Como resolver a Rejeição E930 - Esta NFS-e deve ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços. Selecione ISS Retido = SIM?]]
*[[Como resolver a Rejeição L2 - Tipo do RPS inválido?]]
*[[Como resolver a Rejeição L25 - Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço?]]
*[[Como resolver a Rejeição L34 - Item da Lista de Serviço incompatível com o Código de Tributação?]]
*[[Como resolver a Rejeição L43 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como resolver a Rejeição L44 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como Resolver a Rejeição de valor de ISS Errado?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e ocorre a rejeição: A01 - NÃO FOI POSSÍVEL ATENDER A SOLICITAÇÃO, o que fazer?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e é exibida a mensagem: Ocorreu um erro durante a Assinatura, o que fazer?]]
*[[Como resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante a Assinatura. Código erro Metodo: 2 (Add Xml Signature) Algoritmo invalido especificado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte?]]

=Provedor GINFES=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GINFES]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - E160 - Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada?]]
*[[Como Resolver a mensagem de retorno - 301 Moved Permanently?]]

=Provedor GissOnLine=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GissOnLine - layout ABRASF 2.04]]

=Provedor INFISC=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor INFISC]]

=Provedor IPM=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM]]
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM - layout ABRASF]]
* [[Como informar o local de prestação por item na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - 00282 - Não há relacionamento de bairro e logradouro com o CEP informado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - 00039 - Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1007 - A alíquota preenchida não está de acordo com a alíquota esperada para a lista de serviço?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1096 - Conforme Regras do ADN E0441 e E0442. Não é permitido ao emissor optante pelo Simples Nacional utilizar redução de base de cálculo para o respectivo serviço?]]

=Provedor Nota Control/ISSNet =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Nota Control/ISSNet]]

==Rejeições==
*[[Provedor Nota Control/ISSNet - Como Resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante o Envio. The remote server returned an error: (500) Internal Server Error., timeOut settings = 0seg?]]

=Provedor Betha (e-Nota Fly) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Betha]]

=Provedor System (SAPI) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor System (SAPI)]]

=Provedor Fiorilli =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Fiorilli]]

=NFS-e por Município=
==Caxias do Sul - RS==
*[[Perguntas e Respostas NFS-e - RS - Caxias do Sul]]

==Campinas - SP==
[[Configurações básicas para Implementação NFS-e Campinas-SP]]

==Curitiba - PR==
[[Como Resolver a Rejeição E1001 - Ocorreu um erro de conversão. Atividade informada não esta vinculada ao Alvara Comercial?]]

FAQ EM

2026-10-20T11:51:35Z

Israel.petry: /* NFS-e Nacional */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]]

=NFS-e Nacional=
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código Indicador da Operação (cIndOp)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como parametrizar emissão de NFS-e para Cliente Estrangeiro?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Incidência do ISSQN (Tag cLocIncid)?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?]]
*[[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Serviço por Nota Fiscal?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição E0039 - O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0060 - Os campos data de competência, subitem da lista nacional de serviços, código complementar municipal e local da prestação não podem ser alterados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0240 - O CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0310 - O Código de Tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0312 - O Código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0314 - O Código de tributação municipal informado não existe ou não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0621 - É obrigatório informar alíquota quando há indicação de retenção do ISSQN (tpretISSQN = 2 ou 3) para o prestador de serviço ME/EPP (apSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0625 - Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0718 - A assinatura deve ser feita com o certificado digital do emitente da DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0724 - Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", então é obrigatório informar o campo vRetCSLL?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0901 - Código indicador da operação inexistente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO_C-INDOP_IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E999 - Erro não catalogado?]]

=Assuntos Gerais=
*[[Como Arredondar ou Truncar o Valor do ISS em Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar novas Séries para emissão de Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar uma NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços?]]
*[[É possível alterar a numeração de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada?]]

=Impressão=
*[[O que fazer caso a Nota Fiscal de Serviço autorizada não esteja sendo impressa?]]
*[[Como imprimir as informações complementares dos itens da Nota Fiscal de Serviços?]]

=Envio E-mail=
*[[Nota Fiscal de Serviço não está sendo enviada por e-mail?]]

=Nota Fiscal de Serviço Configurável=
*[[Como levar informações adicionais para a discriminação dos serviços no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como utilizar variáveis condicionais (booleanas) para gerar determinados grupos de informações no XML?]]
*[[Quais variáveis utilizar quando a prefeitura exige a geração de um código HASH (exemplo Prefeitura de São Paulo)?]]
*[[Como parametrizar a Nota Fiscal de Serviço Configurável, quando Município de Tributação for diferente do Município do Tomador?]]
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão (Processamento)?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada na Prefeitura?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já cancelada na Prefeitura?]]
*[[Como informar mais de um item no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como alterar o CNAE por Serviço na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Padrão ABRASF 2.04==
*[[Como configurar o XML de envio para clientes do exterior conforme o padrão ABRASF 2.04?]]

==Rejeições==
*[[Como resolver a Rejeição 1206 - Assinatura Digital do RPS incorreta?]]
*[[Como resolver a Rejeição E35 - Código de tributação inexistente. Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo?]]
*[[Como resolver a Rejeição E172 - Arquivo enviado com erro na assinatura?]]
*[[Como resolver a Rejeição E206 - Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por este serviço. Utilize o serviço de substituição da NFS-e?]]
*[[Como resolver a Rejeição E403 - Lote de RPS recebido e foram detectados erros ao processar?]]
*[[Como resolver a Rejeição E516 - Problemas em vincular o Certificado Digital vinculado?]]
*[[Como resolver a Rejeição E930 - Esta NFS-e deve ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços. Selecione ISS Retido = SIM?]]
*[[Como resolver a Rejeição L2 - Tipo do RPS inválido?]]
*[[Como resolver a Rejeição L25 - Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço?]]
*[[Como resolver a Rejeição L34 - Item da Lista de Serviço incompatível com o Código de Tributação?]]
*[[Como resolver a Rejeição L43 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como resolver a Rejeição L44 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como Resolver a Rejeição de valor de ISS Errado?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e ocorre a rejeição: A01 - NÃO FOI POSSÍVEL ATENDER A SOLICITAÇÃO, o que fazer?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e é exibida a mensagem: Ocorreu um erro durante a Assinatura, o que fazer?]]
*[[Como resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante a Assinatura. Código erro Metodo: 2 (Add Xml Signature) Algoritmo invalido especificado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte?]]

=Provedor GINFES=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GINFES]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - E160 - Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada?]]
*[[Como Resolver a mensagem de retorno - 301 Moved Permanently?]]

=Provedor GissOnLine=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GissOnLine - layout ABRASF 2.04]]

=Provedor INFISC=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor INFISC]]

=Provedor IPM=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM]]
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM - layout ABRASF]]
* [[Como informar o local de prestação por item na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - 00282 - Não há relacionamento de bairro e logradouro com o CEP informado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - 00039 - Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1007 - A alíquota preenchida não está de acordo com a alíquota esperada para a lista de serviço?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1096 - Conforme Regras do ADN E0441 e E0442. Não é permitido ao emissor optante pelo Simples Nacional utilizar redução de base de cálculo para o respectivo serviço?]]

=Provedor Nota Control/ISSNet =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Nota Control/ISSNet]]

==Rejeições==
*[[Provedor Nota Control/ISSNet - Como Resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante o Envio. The remote server returned an error: (500) Internal Server Error., timeOut settings = 0seg?]]

=Provedor Betha (e-Nota Fly) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Betha]]

=Provedor System (SAPI) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor System (SAPI)]]

=Provedor Fiorilli =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Fiorilli]]

=NFS-e por Município=
==Caxias do Sul - RS==
*[[Perguntas e Respostas NFS-e - RS - Caxias do Sul]]

==Campinas - SP==
[[Configurações básicas para Implementação NFS-e Campinas-SP]]

==Curitiba - PR==
[[Como Resolver a Rejeição E1001 - Ocorreu um erro de conversão. Atividade informada não esta vinculada ao Alvara Comercial?]]

FAQ EM

2026-10-20T11:51:10Z

Israel.petry: /* NFS-e Nacional */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]]

=NFS-e Nacional=
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código Indicador da Operação (cIndOp)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como parametrizar emissão de NFS-e para Cliente Estrangeiro?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Incidência do ISSQN (Tag cLocIncid)?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?]]
*[[NFS-e Nacional - É possível informar mais de um Serviço na NFS-e Nacional?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição E0039 - O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0060 - Os campos data de competência, subitem da lista nacional de serviços, código complementar municipal e local da prestação não podem ser alterados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0240 - O CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0310 - O Código de Tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0312 - O Código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0314 - O Código de tributação municipal informado não existe ou não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0621 - É obrigatório informar alíquota quando há indicação de retenção do ISSQN (tpretISSQN = 2 ou 3) para o prestador de serviço ME/EPP (apSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0625 - Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0718 - A assinatura deve ser feita com o certificado digital do emitente da DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0724 - Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", então é obrigatório informar o campo vRetCSLL?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0901 - Código indicador da operação inexistente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO_C-INDOP_IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E999 - Erro não catalogado?]]

=Assuntos Gerais=
*[[Como Arredondar ou Truncar o Valor do ISS em Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar novas Séries para emissão de Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar uma NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços?]]
*[[É possível alterar a numeração de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada?]]

=Impressão=
*[[O que fazer caso a Nota Fiscal de Serviço autorizada não esteja sendo impressa?]]
*[[Como imprimir as informações complementares dos itens da Nota Fiscal de Serviços?]]

=Envio E-mail=
*[[Nota Fiscal de Serviço não está sendo enviada por e-mail?]]

=Nota Fiscal de Serviço Configurável=
*[[Como levar informações adicionais para a discriminação dos serviços no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como utilizar variáveis condicionais (booleanas) para gerar determinados grupos de informações no XML?]]
*[[Quais variáveis utilizar quando a prefeitura exige a geração de um código HASH (exemplo Prefeitura de São Paulo)?]]
*[[Como parametrizar a Nota Fiscal de Serviço Configurável, quando Município de Tributação for diferente do Município do Tomador?]]
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão (Processamento)?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada na Prefeitura?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já cancelada na Prefeitura?]]
*[[Como informar mais de um item no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como alterar o CNAE por Serviço na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Padrão ABRASF 2.04==
*[[Como configurar o XML de envio para clientes do exterior conforme o padrão ABRASF 2.04?]]

==Rejeições==
*[[Como resolver a Rejeição 1206 - Assinatura Digital do RPS incorreta?]]
*[[Como resolver a Rejeição E35 - Código de tributação inexistente. Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo?]]
*[[Como resolver a Rejeição E172 - Arquivo enviado com erro na assinatura?]]
*[[Como resolver a Rejeição E206 - Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por este serviço. Utilize o serviço de substituição da NFS-e?]]
*[[Como resolver a Rejeição E403 - Lote de RPS recebido e foram detectados erros ao processar?]]
*[[Como resolver a Rejeição E516 - Problemas em vincular o Certificado Digital vinculado?]]
*[[Como resolver a Rejeição E930 - Esta NFS-e deve ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços. Selecione ISS Retido = SIM?]]
*[[Como resolver a Rejeição L2 - Tipo do RPS inválido?]]
*[[Como resolver a Rejeição L25 - Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço?]]
*[[Como resolver a Rejeição L34 - Item da Lista de Serviço incompatível com o Código de Tributação?]]
*[[Como resolver a Rejeição L43 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como resolver a Rejeição L44 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como Resolver a Rejeição de valor de ISS Errado?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e ocorre a rejeição: A01 - NÃO FOI POSSÍVEL ATENDER A SOLICITAÇÃO, o que fazer?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e é exibida a mensagem: Ocorreu um erro durante a Assinatura, o que fazer?]]
*[[Como resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante a Assinatura. Código erro Metodo: 2 (Add Xml Signature) Algoritmo invalido especificado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte?]]

=Provedor GINFES=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GINFES]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - E160 - Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada?]]
*[[Como Resolver a mensagem de retorno - 301 Moved Permanently?]]

=Provedor GissOnLine=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GissOnLine - layout ABRASF 2.04]]

=Provedor INFISC=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor INFISC]]

=Provedor IPM=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM]]
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM - layout ABRASF]]
* [[Como informar o local de prestação por item na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - 00282 - Não há relacionamento de bairro e logradouro com o CEP informado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - 00039 - Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1007 - A alíquota preenchida não está de acordo com a alíquota esperada para a lista de serviço?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1096 - Conforme Regras do ADN E0441 e E0442. Não é permitido ao emissor optante pelo Simples Nacional utilizar redução de base de cálculo para o respectivo serviço?]]

=Provedor Nota Control/ISSNet =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Nota Control/ISSNet]]

==Rejeições==
*[[Provedor Nota Control/ISSNet - Como Resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante o Envio. The remote server returned an error: (500) Internal Server Error., timeOut settings = 0seg?]]

=Provedor Betha (e-Nota Fly) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Betha]]

=Provedor System (SAPI) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor System (SAPI)]]

=Provedor Fiorilli =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Fiorilli]]

=NFS-e por Município=
==Caxias do Sul - RS==
*[[Perguntas e Respostas NFS-e - RS - Caxias do Sul]]

==Campinas - SP==
[[Configurações básicas para Implementação NFS-e Campinas-SP]]

==Curitiba - PR==
[[Como Resolver a Rejeição E1001 - Ocorreu um erro de conversão. Atividade informada não esta vinculada ao Alvara Comercial?]]

Como exibir a tela de Efetivação para ECF ou Nota Fiscal?

2026-10-19T12:11:52Z

Israel.petry:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_CL|Gestão de Lojas]] > [[Como exibir a tela de Efetivação para ECF ou Nota Fiscal?]]

== Palavras-Chave ==
Orçamento. Orçamento por Controle. Efetivação. Efetivar Orçamento. Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. NFC-e. Nota Fiscal Eletrônica. NF-e. Configuração 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar. Solicita Série da Nota Fiscal.


Para que a tela de seleção entre "ECF" (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFC-e) e "Nota Fiscal" (Nota Fiscal Eletrônica, NF-e) seja exibida durante a efetivação do orçamento, é necessário revisar as seguintes Configurações de Sistema:

* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
** '[[CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar]]': deve possuir uma das seguintes opções:
*** Não
*** Sim
*** Com DAV
** '[[CL - GE - 300161 - Permitir efetivar orçamento no ECF / NFC-e]]': deve estar marcada;
** '[[CL - GE - 300208 - Bloquear emitir cupom fiscal com subtotal acima de]]': se essa configuração for maior que zero e o sub total faturado do orçamento for maior que o valor da configuração, o sistema não permitirá que seja efetivado via "NFC-e";


'''Importante:''' Também é necessário conferir a DLL do ECF, se for diferente de "treinamento" e o campo 'Bloqueia Venda' do Centro de Armazenagem for igual a "Bloquear ECF", não será exibido a opção de "NFC-e".

[[Image:FAQ_OrcamentoTelaEfetivaECFNFe.png|250px|centro]]
 
* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
 
[[Image:Config300597.png|750px|centro]]

==Vídeo explicativo==
<center><youtube>Dtfqf9WpnAA</youtube></center>

Ajuste SINIEF nº 13/2024: Principais Ajustes e Parametrizações

2026-10-19T10:42:43Z

Israel.petry: /* Como Escriturar esses documentos na EFD ICMS/IPI? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_NE|NFe - Nota Fiscal Eletrônica]] > [[Ajuste SINIEF nº 13/2024: Principais Ajustes e Parametrizações]]

==Ajuste SINIEF nº 13/2024 (alterado pelo [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2026/ajuste-sinief-06-26 Ajuste SINIEF nº 06/2026])==

O '''[https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2024/AJ013_24 Ajuste SINIEF nº 13], de 5 de julho de 2024''', publicado pelo CONFAZ, instituiu um procedimento fiscal para situações específicas onde ocorre um erro na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) identificado no '''exato momento da entrega da mercadoria''', e para o qual não é possível a emissão de Carta de Correção ou Nota Complementar. Trazendo importantes atualizações sobre os procedimentos de correção e anulação destes documentos fiscais.


'''Vigência atualizada (Ajuste SINIEF nº 6/2026):''' O procedimento é válido para operações internas ou interestaduais e deve ser executado em até '''168 horas (7 dias corridos)''' contados do ato da entrega. O ajuste produz efeitos a partir do '''segundo mês seguinte à sua publicação''' (junho/2026).


O processo consiste em três etapas fundamentais:

:# '''Anulação da NF-e original:''' Emite-se uma "NF-e de Devolução Simbólica" para zerar os efeitos fiscais da nota incorreta.
:# '''Correção dos dados:''' Emite-se uma nova NF-e de saída com as informações corretas e todos os tributos recalculados.
:# '''Vinculação Fiscal:''' Ambas as notas novas devem referenciar a chave da NF-e original e conter textos legais padronizados.


'''Novidade do Ajuste SINIEF nº 06/2026:''' O ajuste permite agora a utilização de '''nota complementar ou de crédito''' para correção de valores informados a menor, desde que comprovado o erro e sem alteração da natureza do serviço (somente à junho/2026).

==Procedimentos==
=== Emissão do Documento de Anulação (Devolução Simbólica) ===

Para anulação da operação original (Saída), deverá ser emitida uma NF-e de devolução simbólica.

:* Destinatário '''NÃO Contribuinte do ICMS''' (Ex: Pessoa Física): O remetente (vendedor) deve emitir uma NF-e de Entrada.
:* Destinatário '''CONTRIBUINTE do ICMS''' (Ex: Empresa): O destinatário (comprador) deve emitir uma NF-e de Saída (Devolução Simbólica) e registrar o evento de "''Operação não Realizada''".

====Quais são os campos obrigatórios na NF-e de Devolução Simbólica?====

Independentemente de quem emite (remetente ou destinatário), o documento fiscal de anulação deve conter obrigatoriamente:

:* '''Dados do Produto:''' No grupo "''<prod>''", devem constar exatamente as mesmas informações da NF-e original de saída (inclusive possíveis inconsistências, para que o estorno seja exato).
:* '''Natureza da Operação <natOp>:''' O texto "''Anulação de operação - Ajuste SINIEF 13/24''" .
:* '''Informações ao Fisco <infAdFisco>:''' O texto "''Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 13/24''".
:* '''Chave de Acesso <refNFe>:''' A chave de acesso da NF-e de saída original (a nota que contém o erro).

=== Emissão da Nota de Substituição (Correção dos Dados) ===

Após anular o documento com inconsistências, o '''remetente original''' deve emitir uma nova NF-e de saída, onde, além dos dados corrigidos, a nota deve conter:

:* '''Finalidade <finNFe>:''' Utilizar finalidade '''1 (NF-e normal)'''.
:* '''Informações ao Fisco <infAdFisco>:''' O texto "''Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 13/24''".
:* '''Chaves Referenciadas <refNFe>:''' A chave da NF-e original, e a chave da NF-e de devolução simbólica (emitida no passo anterior).
:* '''Correção de valores (conforme Ajuste SINIEF 06/2026 ):''' Se a correção envolver valores informados a menor, pode ser utilizada '''nota complementar ou nota de crédito''' conforme o caso.
:* '''Evento do Destinatário:''' Ao receber essa nova nota correta, '''o destinatário contribuinte''' deve registrar o evento de "''Confirmação da Operação''".

=== Como Escriturar esses documentos na EFD ICMS/IPI? ===

Conforme orientação do fisco, todas as notas fiscais geradas nesse processo devem ser devidamente escrituradas:

:* '''Destinatário:''' Escritura a NF-e original (entrada) + NF-e de Devolução Simbólica (saída) + NF-e Corrigida (entrada).
:* '''Remetente:''' Escritura a NF-e original (saída) + NF-e de Devolução Simbólica emitida pelo cliente (entrada) + NF-e Corrigida (saída).


'''Importante:''' As Notas Fiscais de Correção e Devolução Simbólica previstas no Ajuste SINIEF 13/2024 destinam-se a situações excepcionais. Para os cenários de estorno e regularização tratados pelo sistema, a orientação é utilizar os processos de Devolução Normal ou, quando aplicável à Reforma Tributária, as Notas de Débito e Crédito, que contemplam o ajuste dos valores fiscais da operação.

==O Ajuste SINIEF 13/2024 é válido para todos os estados?==

'''Sim.''' Por se tratar de um Ajuste do Sistema Nacional de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF), assinado pelo CONFAZ e pela Receita Federal, ele possui validade nacional. Embora alguns estados precisem de um tempo para internalizar a norma em seus sistemas, o entendimento geral é de que o contribuinte pode se valer do ajuste imediatamente para regularizar sua situação fiscal.

== Situações em que o Ajuste 13/2024 '''NÃO se aplica''' ==

Existem hipóteses em que o '''Ajuste 13/2024 não pode''' ser utilizado, o ajuste veda expressamente sua aplicação nos seguintes casos:

:* '''Devoluções Simbólicas Parciais:''' Se apenas parte da mercadoria foi devolvida ou recusada, o procedimento não se aplica.
:* '''Alteração de CNPJ Base:''' O procedimento não pode ser usado para alterar o CNPJ base do destinatário (raiz do CNPJ).
:* '''Circulação Decorrente da Correção:''' A correção não pode gerar uma nova circulação física de mercadoria para "corrigir" o erro.
:* '''Correção sem comprovação de erro:''' Para uso de nota complementar, o erro deve ser comprovado documentalmente.


'''Atenção:''' Enquanto a nova redação não produz efeitos, prevalecem as regras originais do Ajuste nº 13/2024. A partir da vigência do Ajuste nº 06/2026, as novas disposições (especialmente sobre nota complementar/crédito para correção de valores) passam a valer.

== FAQs Relacionadas ==
*[[Como gerar as Informações Adicionais de Interesse do Fisco (infAdFisco) no XML da Nota Fiscal?]]

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:41:22Z

Israel.petry: /* Correção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==

<ref group="Versão260504">>Liberado a partir da OS 1022422/2.</ref> Para regularizar a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

* '''Passo 1: Valide o Indicador da Operação (cIndOp)'''
** Verifique se o serviço prestado realmente se enquadra em uma operação imobiliária.
** Se a operação não envolver imóveis, altere o código de Indicador da Operação para o indicador correspondente à transação.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional]].

* '''Passo 2: Revise o Código de Tributação Nacional (cTribNac)'''
** Certifique-se de que o item de serviço e o informado refletem corretamente a atividade executada.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]].

* '''Passo 3: Preencha o Grupo de Informações do Imóvel'''
** Caso a operação seja efetivamente relacionada a um imóvel (utilizando os códigos cIndOp 020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), preencha todas as informações obrigatórias exigidas pelo sistema (como Inscrição Imobiliária, CEP, endereço completo do imóvel, entre outros campos aplicáveis.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional?|Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 260504===
===== Patch 'c' =====
<references group="Versão260504" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:39:43Z

Israel.petry: /* Correção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão260504">>Liberado a partir da OS 1022422/2.</ref>

Para regularizar a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

* '''Passo 1: Valide o Indicador da Operação (cIndOp)'''
** Verifique se o serviço prestado realmente se enquadra em uma operação imobiliária.
** Se a operação não envolver imóveis, altere o código de Indicador da Operação para o indicador correspondente à transação.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional]].

* '''Passo 2: Revise o Código de Tributação Nacional (cTribNac)'''
** Certifique-se de que o item de serviço e o informado refletem corretamente a atividade executada.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]].

* '''Passo 3: Preencha o Grupo de Informações do Imóvel'''
** Caso a operação seja efetivamente relacionada a um imóvel (utilizando os códigos cIndOp 020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), preencha todas as informações obrigatórias exigidas pelo sistema (como Inscrição Imobiliária, CEP, endereço completo do imóvel, entre outros campos aplicáveis.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional?|Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 260504===
===== Patch 'c' =====
<references group="Versão260504" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:39:26Z

Israel.petry: /* Versão 250505 */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para regularizar a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

* '''Passo 1: Valide o Indicador da Operação (cIndOp)'''
** Verifique se o serviço prestado realmente se enquadra em uma operação imobiliária.
** Se a operação não envolver imóveis, altere o código de Indicador da Operação para o indicador correspondente à transação.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional]].

* '''Passo 2: Revise o Código de Tributação Nacional (cTribNac)'''
** Certifique-se de que o item de serviço e o informado refletem corretamente a atividade executada.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]].

* '''Passo 3: Preencha o Grupo de Informações do Imóvel'''
** Caso a operação seja efetivamente relacionada a um imóvel (utilizando os códigos cIndOp 020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), preencha todas as informações obrigatórias exigidas pelo sistema (como Inscrição Imobiliária, CEP, endereço completo do imóvel, entre outros campos aplicáveis.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional?|Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 260504===
===== Patch 'c' =====
<references group="Versão260504" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:38:17Z

Israel.petry: /* Correção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para regularizar a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

* '''Passo 1: Valide o Indicador da Operação (cIndOp)'''
** Verifique se o serviço prestado realmente se enquadra em uma operação imobiliária.
** Se a operação não envolver imóveis, altere o código de Indicador da Operação para o indicador correspondente à transação.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional]].

* '''Passo 2: Revise o Código de Tributação Nacional (cTribNac)'''
** Certifique-se de que o item de serviço e o informado refletem corretamente a atividade executada.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]].

* '''Passo 3: Preencha o Grupo de Informações do Imóvel'''
** Caso a operação seja efetivamente relacionada a um imóvel (utilizando os códigos cIndOp 020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), preencha todas as informações obrigatórias exigidas pelo sistema (como Inscrição Imobiliária, CEP, endereço completo do imóvel, entre outros campos aplicáveis.
*** Em caso de dúvidas consulte o manual [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional?|Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 250505===
===== Patch 'b6' =====
<references group="Versão250505" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:36:19Z

Israel.petry: /* Correção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para regularizar a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

* '''Passo 1: Valide o Indicador da Operação (cIndOp)'''
** Verifique se o serviço prestado realmente se enquadra em uma operação imobiliária.
** Se a operação não envolver imóveis, altere o código de Indicador da Operação para o indicador correspondente à transação. [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional??Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional]].

* '''Passo 2: Revise o Código de Tributação Nacional (cTribNac)'''
** Certifique-se de que o item de serviço e o informado refletem corretamente a atividade executada, [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]].

* '''Passo 3: Preencha o Grupo de Informações do Imóvel'''
** Caso a operação seja efetivamente relacionada a um imóvel (utilizando os códigos cIndOp 020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), preencha todas as informações obrigatórias exigidas pelo sistema (como Inscrição Imobiliária, CEP, endereço completo do imóvel, entre outros campos aplicáveis, [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional?|Como gerar o grupo <imovel> na NFSe Nacional]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 250505===
===== Patch 'b6' =====
<references group="Versão250505" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:33:28Z

Israel.petry: /* Correção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para regularizar a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

* '''Passo 1: Valide o Indicador da Operação (cIndOp)'''
** Verifique se o serviço prestado realmente se enquadra em uma operação imobiliária.
** Se a operação não envolver imóveis, altere o código de Indicador da Operação para o indicador correspondente à transação. [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional??Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço_Nacional]].

* '''Passo 2: Revise o Código de Tributação Nacional (cTribNac)'''
* Certifique-se de que o item de serviço e o informado refletem corretamente a atividade executada.

[[Image:FAQ_RejE0901.png|750px|centro]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 250505===
===== Patch 'b6' =====
<references group="Versão250505" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:20:11Z

Israel.petry: /* FAQs Relacionadas */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para sanar a mensagem de Rejeição "'''E0901 - Código indicador da operação inexistente'''", é necessário corrigir o Código Indicador da Operação utilizado. Para isso, faça o seguinte:

# Acesse o Cadastro de [[ES_Materiais|Materiais]]
# Localize o código de Serviço utilizado na Nota Fiscal
# Clique no botão "'''<Parâmetros>'''"
# Acesse a guia "'''Fiscal -> Serviços'''"
# No campo "'''Código Indicação da Operação'''" informe o código correspondente (conforme [https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasstrib_ibscbs_v1-01-00.xlsx AnexoVIII versão 1.01.00 - Correlação entre Item de Serv., NBS, cClassTrib e cIndOp (AnexoVII)]).

[[Image:FAQ_RejE0901.png|750px|centro]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 250505===
===== Patch 'b6' =====
<references group="Versão250505" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T19:19:25Z

Israel.petry: /* Causa */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''

:Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') '''for''' relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para sanar a mensagem de Rejeição "'''E0901 - Código indicador da operação inexistente'''", é necessário corrigir o Código Indicador da Operação utilizado. Para isso, faça o seguinte:

# Acesse o Cadastro de [[ES_Materiais|Materiais]]
# Localize o código de Serviço utilizado na Nota Fiscal
# Clique no botão "'''<Parâmetros>'''"
# Acesse a guia "'''Fiscal -> Serviços'''"
# No campo "'''Código Indicação da Operação'''" informe o código correspondente (conforme [https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasstrib_ibscbs_v1-01-00.xlsx AnexoVIII versão 1.01.00 - Correlação entre Item de Serv., NBS, cClassTrib e cIndOp (AnexoVII)]).

[[Image:FAQ_RejE0901.png|750px|centro]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 250505===
===== Patch 'b6' =====
<references group="Versão250505" />

Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?

2026-10-15T18:47:48Z

Israel.petry: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > Gestão Fiscal Municipal > Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC? ==Palavras-Chave== NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]] > [[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]

==Palavras-Chave==
NFS-e Nacional. Nota Fiscal de Serviço Nacional. Rejeição E0932. Código indicador da operação inexistente. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007. Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009. INDOP. <cIndOp>. ANEXO C-INDOP IBSCBS-SNNFSe-ESPEC. Imóvel.

==Causa==

A '''rejeição E0932''' ocorre na emissão da NFS-e (Modelo Nacional) quando Ambiente Nacional identifica que a operação foi marcada como uma operação relacionada a imóveis, mas o grupo de dados e informações do imóvel não foi preenchido na DPS (Declaração de Prestação de Serviços).


'''Regra de Validação:'''


Se o código de tributação nacional (''cTribNac'') '''não pertencer''' a algum dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05,01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01 da lista de serviços e, o código indicador da operação (''cIndOp'') for relativo a operações com imóveis (020101, 020201, 020202, 020301 ou 020401), então o '''grupo de informações de imóvel é obrigatório'''.

==Correção==
<ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 837071/20.</ref>

Para sanar a mensagem de Rejeição "'''E0901 - Código indicador da operação inexistente'''", é necessário corrigir o Código Indicador da Operação utilizado. Para isso, faça o seguinte:

# Acesse o Cadastro de [[ES_Materiais|Materiais]]
# Localize o código de Serviço utilizado na Nota Fiscal
# Clique no botão "'''<Parâmetros>'''"
# Acesse a guia "'''Fiscal -> Serviços'''"
# No campo "'''Código Indicação da Operação'''" informe o código correspondente (conforme [https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasstrib_ibscbs_v1-01-00.xlsx AnexoVIII versão 1.01.00 - Correlação entre Item de Serv., NBS, cClassTrib e cIndOp (AnexoVII)]).

[[Image:FAQ_RejE0901.png|750px|centro]]

== FAQs Relacionadas ==
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional]]
* [[FA - Como Fazer - NFSe Nacional#Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?|Como gerar a tag <cIndOP> na Nota Fiscal de Serviço Nacional?]]

==Versões==
===Versão 250505===
===== Patch 'b6' =====
<references group="Versão250505" />

FAQ EM

2026-10-15T18:32:43Z

Israel.petry: /* Rejeições */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_EM|Gestão Fiscal Municipal]]

=NFS-e Nacional=
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código de Tributação Nacional e Municipal?]]
*[[NFS-e Nacional - Onde parametrizar o Código Indicador da Operação (cIndOp)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como parametrizar emissão de NFS-e para Cliente Estrangeiro?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Incidência do ISSQN (Tag cLocIncid)?]]
*[[NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Prestação do Serviço (Tag cLocPrestacao)?]]
*[[NFS-e Nacional - Como é formada a Descrição do Serviço (campo xDescServ)?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição E0039 - O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0060 - Os campos data de competência, subitem da lista nacional de serviços, código complementar municipal e local da prestação não podem ser alterados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0240 - O CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0310 - O Código de Tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0312 - O Código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0314 - O Código de tributação municipal informado não existe ou não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0621 - É obrigatório informar alíquota quando há indicação de retenção do ISSQN (tpretISSQN = 2 ou 3) para o prestador de serviço ME/EPP (apSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0625 - Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimNac = 3) na data de competência informada na DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0718 - A assinatura deve ser feita com o certificado digital do emitente da DPS?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0724 - Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", então é obrigatório informar o campo vRetCSLL?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0901 - Código indicador da operação inexistente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E0932 - É obrigatório o grupo de informações relativo ao imóvel na DPS quando o código indicador da operação informado for relacionado à imóvel conforme a tabela IndOp do ANEXO_C-INDOP_IBSCBS-SNNFSe-ESPEC?]]
*[[Como Resolver a Rejeição E999 - Erro não catalogado?]]

=Assuntos Gerais=
*[[Como Arredondar ou Truncar o Valor do ISS em Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar novas Séries para emissão de Notas Fiscais de Serviço?]]
*[[Como cadastrar uma NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços?]]
*[[É possível alterar a numeração de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada?]]

=Impressão=
*[[O que fazer caso a Nota Fiscal de Serviço autorizada não esteja sendo impressa?]]
*[[Como imprimir as informações complementares dos itens da Nota Fiscal de Serviços?]]

=Envio E-mail=
*[[Nota Fiscal de Serviço não está sendo enviada por e-mail?]]

=Nota Fiscal de Serviço Configurável=
*[[Como levar informações adicionais para a discriminação dos serviços no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como utilizar variáveis condicionais (booleanas) para gerar determinados grupos de informações no XML?]]
*[[Quais variáveis utilizar quando a prefeitura exige a geração de um código HASH (exemplo Prefeitura de São Paulo)?]]
*[[Como parametrizar a Nota Fiscal de Serviço Configurável, quando Município de Tributação for diferente do Município do Tomador?]]
*[[O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão (Processamento)?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já autorizada na Prefeitura?]]
*[[Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já cancelada na Prefeitura?]]
*[[Como informar mais de um item no XML da Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]
*[[Como alterar o CNAE por Serviço na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Padrão ABRASF 2.04==
*[[Como configurar o XML de envio para clientes do exterior conforme o padrão ABRASF 2.04?]]

==Rejeições==
*[[Como resolver a Rejeição 1206 - Assinatura Digital do RPS incorreta?]]
*[[Como resolver a Rejeição E35 - Código de tributação inexistente. Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo?]]
*[[Como resolver a Rejeição E172 - Arquivo enviado com erro na assinatura?]]
*[[Como resolver a Rejeição E206 - Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por este serviço. Utilize o serviço de substituição da NFS-e?]]
*[[Como resolver a Rejeição E403 - Lote de RPS recebido e foram detectados erros ao processar?]]
*[[Como resolver a Rejeição E516 - Problemas em vincular o Certificado Digital vinculado?]]
*[[Como resolver a Rejeição E930 - Esta NFS-e deve ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços. Selecione ISS Retido = SIM?]]
*[[Como resolver a Rejeição L2 - Tipo do RPS inválido?]]
*[[Como resolver a Rejeição L25 - Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço?]]
*[[Como resolver a Rejeição L34 - Item da Lista de Serviço incompatível com o Código de Tributação?]]
*[[Como resolver a Rejeição L43 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como resolver a Rejeição L44 - Tomador de serviço não possui inscrição municipal valida no município e não pode efetuar a retenção do ISSQN na fonte?]]
*[[Como Resolver a Rejeição de valor de ISS Errado?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e ocorre a rejeição: A01 - NÃO FOI POSSÍVEL ATENDER A SOLICITAÇÃO, o que fazer?]]
*[[Ao transmitir uma NFS-e é exibida a mensagem: Ocorreu um erro durante a Assinatura, o que fazer?]]
*[[Como resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante a Assinatura. Código erro Metodo: 2 (Add Xml Signature) Algoritmo invalido especificado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte?]]

=Provedor GINFES=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GINFES]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - E160 - Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada?]]
*[[Como Resolver a mensagem de retorno - 301 Moved Permanently?]]

=Provedor GissOnLine=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor GissOnLine - layout ABRASF 2.04]]

=Provedor INFISC=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor INFISC]]

=Provedor IPM=
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM]]
* [[Configurações básicas para Implementação provedor IPM - layout ABRASF]]
* [[Como informar o local de prestação por item na Nota Fiscal de Serviço Configurável?]]

==Rejeições==
*[[Como Resolver a Rejeição - 00282 - Não há relacionamento de bairro e logradouro com o CEP informado?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - 00039 - Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1007 - A alíquota preenchida não está de acordo com a alíquota esperada para a lista de serviço?]]
*[[Como Resolver a Rejeição - L1096 - Conforme Regras do ADN E0441 e E0442. Não é permitido ao emissor optante pelo Simples Nacional utilizar redução de base de cálculo para o respectivo serviço?]]

=Provedor Nota Control/ISSNet =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Nota Control/ISSNet]]

==Rejeições==
*[[Provedor Nota Control/ISSNet - Como Resolver a mensagem - Ocorreu um erro durante o Envio. The remote server returned an error: (500) Internal Server Error., timeOut settings = 0seg?]]

=Provedor Betha (e-Nota Fly) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Betha]]

=Provedor System (SAPI) =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor System (SAPI)]]

=Provedor Fiorilli =
* [[Configurações básicas para Implementação provedor Fiorilli]]

=NFS-e por Município=
==Caxias do Sul - RS==
*[[Perguntas e Respostas NFS-e - RS - Caxias do Sul]]

==Campinas - SP==
[[Configurações básicas para Implementação NFS-e Campinas-SP]]

==Curitiba - PR==
[[Como Resolver a Rejeição E1001 - Ocorreu um erro de conversão. Atividade informada não esta vinculada ao Alvara Comercial?]]

Reforma Tributária - Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária

2026-10-14T14:09:36Z

Israel.petry: /* Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]] > [[Reforma Tributária - Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária]]

==Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária==

Este tópico foi movido para o Manual [[LF - Como fazer - Reforma Tributária]]

==Cuidados ao utilizar os Tipo Notas considerados para Devoluções==

'''Importante:'''

:Quando você utiliza a Configuração de Sistema '[[FA - GE - 2836 - Tipo Nota de devolução]]' para mapear outros Tipos de Nota que devem se comportar como uma devolução, existe uma regra específica para que o motor do '''Cálculo de Impostos 4.0''' localize a tributação correta.

:Para que as Regras Fiscais sejam encontradas pelo sistema, o '''Tipo de Nota dentro da Regra Fiscal deve ser configurado obrigatoriamente como "D" (Devolução)'''.

:Imagine que o Tipo de Nota "'''Z - Genérico'''" foi parametrizado na Configuração de Sistema 2836 para funcionar como uma devolução.

[[Image:Config2836.png|750px|center]]

::1. '''Na Nota Fiscal / Movimento:''' Você continuará utilizando normalmente o Tipo de Nota "'''Z - Genérico'''".

[[Image:NotaFiscalZGenerico.png|750px|center]]

::2. '''Busca do Sistema:''' Ao processar o movimento, o sistema identificará a parametrização da Configuração '''2836''' e buscará automaticamente uma Regra Fiscal que possua o Tipo de Nota igual a "'''Devolução'''" (Regra Fiscal do Movimento encontrada: ID 102 / Relacionamento 121).

[[Image:NotaFiscalZGenericoMovimento.png|750px|center]]

::3. '''Configuração da Regra:''' Portanto, a Regra Fiscal do Imposto 4.0 correspondente '''deve ser criada com o Tipo de Nota igual a "Devolução"''', mesmo que no documento físico conste "Z - Genérico".

[[Image:RegraFiscalZGenericoDevolucao.png|750px|center]]

==Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Transitória==

Caso o cliente tenha optado pelo uso da '''Reforma Tributária Transitória''', e seja necessário cadastrar '''Regras Fiscais Personalizadas''' para a NCM ou Material utilizado, veja como fazer:

# Crie um novo '''Apontamento de Menu''' com as seguintes configurações:
## '''Componente:''' "Cab\Exclusivo\CGLFReformaSimpl"
## '''Nome Público:''' "XB00015"
# Com o programa aberto, localize a '''CST''' desejada para a operação.
# Se a CST já existir na lista:
## Selecione-a e clique no botão "''+''" para criar uma nova regra personalizada com base nela
#Se a CST não existir na lista:
## Você pode criá-la manualmente.
## '''Exemplo:''' copie a estrutura da CST 200 e adapte para a CST 000, ajustando os campos conforme necessário. [[Image:Rej1025_ReformaTransitoria.png|650px|center]] 
# Na guia "Personalizado", preencha os filtros necessários, como:
## Unidade de Negócio (UN)
## NCM / NBS
## Material
## Tipo de Operação
# Ajuste os demais campos da Regra Fiscal conforme a necessidade da operação.

[[Image:Rej1025_ReformaTransitoriaRegra.png|650px|center]]

'''Importante:'''

: O uso da Reforma Tributária Transitória é '''temporário''', orientamos que todos os clientes optem o mais rápido possível a implementação da Reforma Tributária definitiva, conforme manual detalhamento do [[LF - Como fazer - Reforma Tributária]]

NFCom - Como Resolver a Rejeição 360 - Total do DFe de preenchimento obrigatório?

2026-10-05T16:55:31Z

Israel.petry: /* Solução Definitiva (Recomendada) */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_NE|NFe - Nota Fiscal Eletrônica]] > [[NFCom - Como Resolver a Rejeição 360 - Total do DFe de preenchimento obrigatório?]]

== Palavras-Chave ==
NFCom. Rejeição 360. Total do DFe. Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica. Modelo 62. Reforma Tributária. RTC.

==Causa==

A Rejeição "'''360 - Total do DFe de preenchimento obrigatório'''" ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica ('''NFCom''') nas seguintes condições:

* O documento contém o destaque dos novos impostos da Reforma Tributária (IBS ou CBS) em pelo menos um item;
* A tag '''<vTotDFe>''' (Valor Total do Documento Fiscal) não foi informada no XML.

[[Image:Rej360NFCom.png|450px|center]]


'''Regra de Validação:'''

:Essa exigência foi implementada pela '''Nota Técnica 2025.001 - RTC v1.13''', que estabelece:
::"''Sempre que houver incidência de IBS ou CBS em qualquer item da NFCom, o campo vTotDFe (valor total do documento) passa a ser obrigatório''."

[[Image:Rej360NFComRegraValidacao.png|750px|center]]

==Correção==

<ref group="Versão250505">Versão 250505.j e superiores liberado na OS 607358/571.</ref>Para corrigir essa rejeição, caso haja destaque dos impostos da Reforma Tributária em ao menos um item do documento, deverá ser apresentada a tag '''<vTotDFe>'''. Se trata de uma nova regra de validação implementada na [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cte/Documentos# Nota Técnica 2025.001 - RTC v1.13] do CTe.

===Solução Definitiva (Recomendada)===

Atualize seu sistema para uma das versões que já contemplam a geração automática da tag <vTotDFe>:

:* '''250505.j'''


===Solução Paliativa (Temporária)===

Se a atualização do sistema não for possível no momento, você pode desativar temporariamente a geração das tags da Reforma Tributária no XML:

# Acesse as '''Configurações do Sistema:''' [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]
# Localize e '''desmarque''' a Configuração: '[[FA - NF - 3280 - Gerar Tags configuráveis na geração do XML]]'

[[Image:Config3280.png|750px|center]]


'''Ao fazer isso:'''

* As informações de IBS/CBS não serão incluídas no XML
* Consequentemente, a tag <vTotDFe> deixa de ser obrigatória

 
<div style="background-color: lightblue; text-align: center; padding: 20px;">

⚠️ '''Atenção: Essa medida é paliativa. A configuração padrão deve ser reativada assim que o sistema for atualizado.'''
</div>

'''Fonte:''' [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/Documentos Nota Técnica 2025.001 - RTC v1.13]

==Versões==
===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?

2026-10-05T13:39:16Z

Israel.petry: /* Alterações conforme Nota Técnica 2025.005 v.1.40 */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?]]

== Palavras-Chave==
Efetuar a devolução de uma nota porém a saída está no meu sistema antigo. Devolução de Nota não cadastrada no Sistema.

==Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?==

Para realizar a Devolução de Notas Fiscais não cadastradas no sistema, é necessário que a Nota Fiscal (Entrada ou Saída), seja cadastrada manualmente. Nestes casos '''não será possível''' utilizar as rotinas de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]] ou [[CO_Devolução de Entradas|Devolução de Entradas]].


Sempre que uma nota fiscal for referenciada nos campos '''Série Referencia''' e '''Nota Referência''' da Nota Fiscal de Saída ou de Entrada, o sistema ira tentar localizar a chave da NFe para a geração da tag da nota de referência, <refNFe>.

==Como Referenciar as Notas Fiscais (originais)?==
===Através do botão Informar Chave NFe===

Na nota de saída, quando for referenciada uma nota de entrada, o sistema apenas localizará a chave caso o destinatário da nota de saída seja igual ao fornecedor da nota de entrada, caso seja diferente, será necessário que o usuário informe a chave manualmente.


O sistema exibirá a seguinte mensagem, dando ao usuário a opção de informar a chave ou de ignorar.

[[Arquivo:Nfe 4.0 164.png|center|semmoldura|750px]]


Caso clicar em '''Informar Chave NFe''' será aberta uma janela para informar a chave da nota referenciada.

[[Arquivo:Nfe 4.0 165.png|center|semmoldura|750px]]


Ao clicar em '''Confirmar''' a nota fiscal eletrônica é enviada.

[[Arquivo:Nfe 4.0 166.png|center|semmoldura|750px]]


E é possível verificar a chave da nota referenciada na tag <refNFe>.

[[Arquivo:Nfe 4.0 167.png|center|semmoldura|750px]]

===Através da opção Referenciar múltiplos documentos===

A partir da versão 181221, é possível a referência de múltiplas notas ficais na NFe. Para tal, foi disponibilizada a opção '''Outros''' no botão ''' ‘...’ ''' do campo ‘Nota Referência’ da Nota Fiscal. Através desta opção é possível vincular várias notas ficais normais ou eletrônicas (Modelo 01 ou 55) à uma mesma Nota Fiscal de Saída, e as informações de todas as notas referenciadas serão geradas no XML da NFe.

[[Arquivo:Nfe 4.0 168.png|center|semmoldura|750px]]


'''Importante:'''


: Para estes casos, não demos preencher os campos "'''Série Referencia'''" e "'''Nota Referência'''" da aba "Complemento". As Notas devem ser referenciadas apenas no botão "...".

[[Arquivo:Nfe 4.0 169.png|center|semmoldura|750px]]


Pode-se referenciar notas cadastradas no CIGAM, informando seus dados. Ou, sendo notas de terceiros, pode-se informar apenas a chave NFe.

[[Arquivo:Nfe 4.0 170.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 171.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 172.png|center|semmoldura|750px]]

===Como referenciar a Devolução por Item (conforme '''Nota Técnica 2025.005 v.1.40''')===

Na devolução, o referenciamento passa a ser realizado por item, exclusivamente no grupo "'''DFeReferenciado'''" (Conforme regra de validação VC02-14).


Na tela de Itens da Nota Fiscal de Devolução, deverá ser informado os dados da Nota Fiscal e do item que está sendo devolvido.

* Caso a nota fiscal a ser devolvida esteja cadastrada no sistema, preencha os campos "'''Unidade de Negócio'''", "'''Série'''", "'''Empresa'''", "'''Nota Fiscal'''" e "'''Item'''" (sequencia do item da nota original que está sendo devolvida). O Campo "'''Chave NFe'''" ficará bloqueado para edição, pois a informação será vinculada automaticamente a partir do cadastro da nota fiscal devolvida.
* Caso a nota fiscal a ser devolvida não esteja cadastrada no sistema, deve-se informar os campos "'''Item'''" e "'''Chave NFe'''".
 
[[Arquivo:FAQ_DevDFeRerenciadoItem.png|center|semmoldura|750px]]

===Nota Fiscais originadas de Contratos===

Para notas fiscais de saída originadas de contrato, deve ser utilizado o botão '''Dados Adicionais'''.

[[Arquivo:NFe 4.0 52.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 52]]


Pode ser informada a série e número, que será levada para a guia complemento da nota fiscal.


Também pode ser utilizado o botão ,Múltiplos', que tem as mesmas funcionalidades da NFe.

[[Arquivo:NFe 4.0 53.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 53]]

Como Realizar uma Devolução de Saída?

2026-10-05T13:38:48Z

Israel.petry: /* Como referenciar a Devolução por Item (conforme Nota Técnica 2025.005 v.1.40)= */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como Realizar uma Devolução de Saída?]]

== Palavras-Chave ==
Nota Fiscal de Devolução. Rotina de Devolução. Devolução de Saídas. Como fazer uma Devolução. Não está sendo possível devolver uma Nota Fiscal. Não existem itens disponíveis para Devolução.


Através do menu [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Rotinas|Rotinas]] > [[FA_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]], é possível gerar de forma automatizada uma Nota Fiscal de Devolução. Para possibilitar a geração, a Nota Fiscal de Saída deve estar devidamente cadastrada no Sistema.

=Parâmetros da Rotina=

==Guia Filtros==

Na Rotina de Devolução de Saídas, preenchemos na primeira aba os '''filtros''', ou seja, os dados das notas que desejamos '''devolver'''. Sempre que preenchemos a Unidade de Negócio, Série e Nota Fiscal, o sistema já indica que encontrou a nota fiscal, preenchendo os campos Período de Emissão e Cliente automaticamente. Os campos Tipo de Operação e Pedido não são obrigatórios.

[[Image:RotinaDevolucaoSaida.png|600px|center]]


Através do botão [[Image:RotinaDevolucaoSaidaBotaoSelecaoMultipla.png|30px]] é possível selecionar mais de uma Nota Fiscal para Devolução.

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoMu.png|600px|center]]


Ao posicionar o cursor no campo "Nota", é possível acessar a pesquisa de notas fiscais utilizando o botão "'''F5'''" (Zoom).

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoMenuNotaZoom.png|750px|center]]


Com a Nota Fiscal já filtrada, você poderá selecionar os itens desejados através do campo "'''Seq.'''". Pressionando "'''F5'''", a tela para seleção dos itens presentes na Nota Fiscal será aberta.

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoItens.png|600px|center]]


Após confirmar a seleção, os itens serão carregados automaticamente para a Rotina de Devoluções.

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoItensConfirmar.png|600px|center]]


'''Observação:''' Se informadas Notas Fiscais de Fornecedores distintos, serão criadas uma Nota Fiscal de devolução para cada Fornecedor.

==Guia Opções==

Na guia '''Opções''', é possível selecionar diversos parâmetros de acordo com a necessidade específica.


[[Arquivo:Faturamento Rotinas 36.png|550px|centro]]


Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

==Guia Devolução==

Na guia '''Devolução''' preenchemos os dados da Nota Fiscal de Entrada que o sistema deverá gerar. Então temos que cuidar com a série informada. Caso a devolução seja realizada utilizando uma numeração própria, ou seja, o emitente da Nota Fiscal de Saída, irá realizar a devolução e enviar a Nota Fiscal para a SEFAZ, deverá ser utilizada a mesma série de emissão das notas de Saída, e o campo '''Nota Fiscal''' não deverá ser preenchido, pois o sistema irá buscar a próxima numeração disponível de forma automática.


Agora, caso tenha sido o cliente que emitiu a Nota Fiscal de Devolução, você precisará informar a série da Nota Fiscal e preencher também o número da Nota Fiscal emitida pelo seu cliente. Lembrando que neste caso é recomendado que se utilize uma série previamente cadastrada e diferente da série utilizada para emissão das Notas Fiscais de Saída.


Também deve ser informar o centro de armazenagem para onde a mercadoria deverá retornar ao estoque, assim como a conta financeira.


'''Observação''': 

:Deixando os campos referentes ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] em '''branco''' (sem preenchimento), o sistema irá realizar a busca do [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] da Regra Fiscal. Nestes casos é necessário que existam as respectivas Regras Fiscais com Tipo Nota = '''Devolução''' (ou qualquer outro que se deseja utilizar).

:Não há uma regra que defina se o campo "Faturar" do [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] deve ser configurado como "Sim" ou "Não"; essa decisão fica a critério do cliente. No entanto, recomendamos selecionar a opção "Não" e gerenciar as informações financeiras através na [[Como Realizar uma Devolução de Saída?#Guia Financeiro|Guia Financeiro]] da Rotina de Devoluções.

:Ao configurar o campo "Faturar" como "Não", não será gerado valores no campo "Total Faturado", porém serão criados os lançamentos financeiros conforme definido na [[Como Realizar uma Devolução de Saída?#Guia Financeiro|Guia Financeiro]].

[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Devoluções.jpeg|750x500px|centro]]


Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

==Guia Transferência==

A guia '''Transferência''', é utilizada para retorno de mercadorias, as quais foram realizadas transferências entre Centros de Armazenagem (CAs de terceiros por exemplo). Para maiores orientações sobre esse processo, consulte a FAQ [[Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?]].

[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Transferência.jpeg|750x500px|centro]]

==Guia Financeiro==

Na guia '''Financeiro''' podemos definir alguns parâmetros de liquidação do lançamento financeiro da Nota Fiscal a ser devolvida. Neste caso temos as opções para '''Gerar um lançamento de devolução da Comissão''' do representante. '''Liquidar o saldo em aberto contra a Devolução''', e '''Gerar um adiantamento com o valor Devolvido''', deixando o valor de crédito para o cliente, podendo este ser utilizado para quitação total ou parcial em uma venda futura do cliente.

[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Financeiro.jpeg|750x500px|centro]]


Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

Consulte também os manuais:
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]

==Guia Serviços==

Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

=Seleção de Itens=

Ao confirmar vamos visualizar a tela onde será possível escolher quais os itens e suas respectivas quantidades que desejamos devolver. Para isso devem ser utilizadas o conjunto de setas '''>, <, >>, <<''', para mover os itens.


Ao lado esquerdo estão listados os itens disponíveis para devolução. Se usamos a seta para a direita nós vamos passar eles para o lado dos itens que serão devolvidos, desta forma será possível editar as quantidades se necessário. Ficará disponível em tela o número da NF, o item a ser devolvido e a descrição conforme item selecionado.

[[Arquivo:RotinaDevolucaoSaidaItens.png|750x500px|centro]]


Caso algum item controle lote ou números de série, a edição de quantidade ocorre pelo ZOOM (pressionado F5) sobre o campo quantidade. Neste caso a quantidade deverá ser ajustada na nova janela aberta, através do campo '''Qtde. Baixa'''.

[[Arquivo:RotinaDevolucaoSaidaItensLote.png|750x500px|centro]]


Após finalizada a seleção dos itens desejados, pressionando o botão '''Confirmar''', o sistema irá gerar a Nota Fiscal de Entrada (Devolução).

[[Arquivo:RotinaDevolucaoNFEntrada.png|750x500px|centro]]


Caso se trate de uma emissão própria, basta clicar no botão [[Arquivo:SetaBotaoImprimir.png|10px]] que fica ao lado de '''Imprimir''', e selecionar a opção '''Enviar NFe'''.

[[Arquivo:NFEntradaEnviarNF.png|750x500px|centro]]


Caso o botão '''Enviar NFe''' não esteja disponível, verifique a FAQ [[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]

== Não Existem Itens a Devolver para a Nota Informada ==

Caso ocorra a mensagem de que não existem itens para devolver, precisamos considerar alguns pontos. Esta mensagem nos indica que o sistema não encontrou '''itens com saldo de devolução''', diferente do saldo em estoque, o saldo de devolução se refere à quantidade que ainda não foi vinculada a uma nota de devolução. Então, precisamos conferir:

[[Image: DevolucaoSaidasNaoExistemItensaDevolver.png|600px|centro]]


* Verificar através do relatório '''Notas Fiscais com Devolução''', disponível no menu [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Relatórios|Relatórios]] > [[FA_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[FA_Relatórios_Operacionais_Notas Fiscais|Notas Fiscais]], se já existe alguma devolução lançada para esta Nota Fiscal.


* Revisar nos "filtros", se foi informada a Nota Fiscal '''correta''', pois caso tenha sido informados dados incorretos, o sistema pode '''não''' ter '''encontrado''' a nota fiscal que desejamos devolver, ocasionando a mensagem.


* Esta validação ocorre devido a opção '''Validar devoluções anterior''' da aba '''opções''' estar marcada. Então se deixar ele campo desmarcado, será possível devolver os itens mesmo que haja devoluções anteriores para eles. Porém temos que estar cientes que este processo impacta em nosso saldo de estoque. Fazendo com que seja possível devolver o mesmo item da Nota Fiscal varias vezes.


Para informações detalhadas sobre a rotina consulte a página [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

=Como realizar uma Devolução de Saída retornando o saldo para o Pedido Original=

Ao realizar a Devolução de Saída de uma Nota Fiscal, é possível estornar a quantidade dos itens para o Pedido original. Para isso, a opção "'''Retornar saldo do item do pedido original'''" da guia "Opções" da rotina de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]] deverá estar '''marcada'''.

* [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Rotinas|Rotinas]] > [[FA_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]]

[[Image:FAQ_DevolucaoEntregaFutura.png|550px|center]]


Está opção ficará disponível quando a configuração de Sistema '[[CO - NF - 2399 - Permitir retornar saldo do item do Pedido na Devolução Saída]]', estiver '''marcada'''.

* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]

[[Image:Config2399.png|750px|center]]


'''Importante:''' na Devolução de Saídas ao retornar o saldo do pedido passa a ser atualizado o Controle do Pedido e dos itens, respeitando a configuração '[[FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída]]', seguindo assim a mesma regra já existente ao excluir uma Nota Fiscal gerada através da efetivação de pedidos. A Configuração de Sistema '[[FA - PE - 75 - Situação do item do pedido após a baixa]]' deve estar com a opção "Liquidado".

=Como enviar e-mail de aviso na Devolução=

Para receber notificações sobre devoluções realizadas via e-mail, é necessário realizar a parametrização da Configuração de Sistema '[[CO - GE - 1299 - Enviar e-mail de aviso na Devolução]]', a qual deve estar '''marcada'''.

[[Image:Config1299.png|750px|centro]]


Além da Configuração acima mencionada também é necessário que no Contato esteja com a opção "Recebe e-mail de Acompanhamento de Pedido/Devolução de Venda" '''marcada'''.

[[Image:ContatoRecebeEmailDevolucaoVenda.png|750px|centro]]


Com essas parametrizações concluídas, ao utilizar a Rotina de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]], um e-mail automático será enviado assim que a seleção dos itens a serem devolvidos for concluída.

[[Image:DevolucaoSaidaNotificaDevolucao.png|550px|centro]]

==Como referenciar a Devolução por Item (conforme '''Nota Técnica 2025.005 v.1.40''')==

Na devolução, o referenciamento passa a ser realizado por item, exclusivamente no grupo "'''DFeReferenciado'''" (Conforme regra de validação VC02-14).


Na tela de Itens da Nota Fiscal de Devolução, deverá ser informado os dados da Nota Fiscal e do item que está sendo devolvido.

* Caso a nota fiscal a ser devolvida esteja cadastrada no sistema, preencha os campos "'''Unidade de Negócio'''", "'''Série'''", "'''Empresa'''", "'''Nota Fiscal'''" e "'''Item'''" (sequencia do item da nota original que está sendo devolvida). O Campo "'''Chave NFe'''" ficará bloqueado para edição, pois a informação será vinculada automaticamente a partir do cadastro da nota fiscal devolvida.
* Caso a nota fiscal a ser devolvida não esteja cadastrada no sistema, deve-se informar os campos "'''Item'''" e "'''Chave NFe'''".
 
[[Arquivo:FAQ_DevDFeRerenciadoItem.png|center|semmoldura|750px]]

=Como realizar a alteração/exclusão de Notas Fiscais de Devolução=

Para que seja possível realizar a exclusão ou modificação (via Impostos Ajustados), das Notas Fiscais de Devolução criada com a opção "Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem" marcada, é necessário que a Configuração de Sistema '[[FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução]]' deve estar "'''desmarcada'''".

[[Image:Config2459Desmarcada.png|750px|center]]

=Vídeos explicativos=
* Guia '''Filtros'''

<center><youtube>KXodPKJ1c8A</youtube></center>

* Guia '''Opções'''

<center><youtube>rD39NDhNK7A</youtube></center>

* Guia '''Transferência'''

<center><youtube>IqwZUT6wbdI</youtube></center>

* '''Seleção de Itens'''

<center><youtube>SBxrbRTIzFE</youtube></center>

* '''Habilitando botão "Enviar NFe" na Nota Fiscal de Entrada'''

<center><youtube>zDMyBdyu4Og</youtube></center>

Como Realizar uma Devolução de Saída?

2026-10-05T13:35:23Z

Israel.petry: /* Como realizar a alteração/exclusão de Notas Fiscais de Devolução */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como Realizar uma Devolução de Saída?]]

== Palavras-Chave ==
Nota Fiscal de Devolução. Rotina de Devolução. Devolução de Saídas. Como fazer uma Devolução. Não está sendo possível devolver uma Nota Fiscal. Não existem itens disponíveis para Devolução.


Através do menu [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Rotinas|Rotinas]] > [[FA_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]], é possível gerar de forma automatizada uma Nota Fiscal de Devolução. Para possibilitar a geração, a Nota Fiscal de Saída deve estar devidamente cadastrada no Sistema.

=Parâmetros da Rotina=

==Guia Filtros==

Na Rotina de Devolução de Saídas, preenchemos na primeira aba os '''filtros''', ou seja, os dados das notas que desejamos '''devolver'''. Sempre que preenchemos a Unidade de Negócio, Série e Nota Fiscal, o sistema já indica que encontrou a nota fiscal, preenchendo os campos Período de Emissão e Cliente automaticamente. Os campos Tipo de Operação e Pedido não são obrigatórios.

[[Image:RotinaDevolucaoSaida.png|600px|center]]


Através do botão [[Image:RotinaDevolucaoSaidaBotaoSelecaoMultipla.png|30px]] é possível selecionar mais de uma Nota Fiscal para Devolução.

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoMu.png|600px|center]]


Ao posicionar o cursor no campo "Nota", é possível acessar a pesquisa de notas fiscais utilizando o botão "'''F5'''" (Zoom).

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoMenuNotaZoom.png|750px|center]]


Com a Nota Fiscal já filtrada, você poderá selecionar os itens desejados através do campo "'''Seq.'''". Pressionando "'''F5'''", a tela para seleção dos itens presentes na Nota Fiscal será aberta.

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoItens.png|600px|center]]


Após confirmar a seleção, os itens serão carregados automaticamente para a Rotina de Devoluções.

[[Image:RotinaDevolucaoSaidaSelecaoItensConfirmar.png|600px|center]]


'''Observação:''' Se informadas Notas Fiscais de Fornecedores distintos, serão criadas uma Nota Fiscal de devolução para cada Fornecedor.

==Guia Opções==

Na guia '''Opções''', é possível selecionar diversos parâmetros de acordo com a necessidade específica.


[[Arquivo:Faturamento Rotinas 36.png|550px|centro]]


Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

==Guia Devolução==

Na guia '''Devolução''' preenchemos os dados da Nota Fiscal de Entrada que o sistema deverá gerar. Então temos que cuidar com a série informada. Caso a devolução seja realizada utilizando uma numeração própria, ou seja, o emitente da Nota Fiscal de Saída, irá realizar a devolução e enviar a Nota Fiscal para a SEFAZ, deverá ser utilizada a mesma série de emissão das notas de Saída, e o campo '''Nota Fiscal''' não deverá ser preenchido, pois o sistema irá buscar a próxima numeração disponível de forma automática.


Agora, caso tenha sido o cliente que emitiu a Nota Fiscal de Devolução, você precisará informar a série da Nota Fiscal e preencher também o número da Nota Fiscal emitida pelo seu cliente. Lembrando que neste caso é recomendado que se utilize uma série previamente cadastrada e diferente da série utilizada para emissão das Notas Fiscais de Saída.


Também deve ser informar o centro de armazenagem para onde a mercadoria deverá retornar ao estoque, assim como a conta financeira.


'''Observação''': 

:Deixando os campos referentes ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] em '''branco''' (sem preenchimento), o sistema irá realizar a busca do [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] da Regra Fiscal. Nestes casos é necessário que existam as respectivas Regras Fiscais com Tipo Nota = '''Devolução''' (ou qualquer outro que se deseja utilizar).

:Não há uma regra que defina se o campo "Faturar" do [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] deve ser configurado como "Sim" ou "Não"; essa decisão fica a critério do cliente. No entanto, recomendamos selecionar a opção "Não" e gerenciar as informações financeiras através na [[Como Realizar uma Devolução de Saída?#Guia Financeiro|Guia Financeiro]] da Rotina de Devoluções.

:Ao configurar o campo "Faturar" como "Não", não será gerado valores no campo "Total Faturado", porém serão criados os lançamentos financeiros conforme definido na [[Como Realizar uma Devolução de Saída?#Guia Financeiro|Guia Financeiro]].

[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Devoluções.jpeg|750x500px|centro]]


Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

==Guia Transferência==

A guia '''Transferência''', é utilizada para retorno de mercadorias, as quais foram realizadas transferências entre Centros de Armazenagem (CAs de terceiros por exemplo). Para maiores orientações sobre esse processo, consulte a FAQ [[Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?]].

[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Transferência.jpeg|750x500px|centro]]

==Guia Financeiro==

Na guia '''Financeiro''' podemos definir alguns parâmetros de liquidação do lançamento financeiro da Nota Fiscal a ser devolvida. Neste caso temos as opções para '''Gerar um lançamento de devolução da Comissão''' do representante. '''Liquidar o saldo em aberto contra a Devolução''', e '''Gerar um adiantamento com o valor Devolvido''', deixando o valor de crédito para o cliente, podendo este ser utilizado para quitação total ou parcial em uma venda futura do cliente.

[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Financeiro.jpeg|750x500px|centro]]


Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

Consulte também os manuais:
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]

==Guia Serviços==

Informações detalhadas das opções podem ser consultadas em [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

=Seleção de Itens=

Ao confirmar vamos visualizar a tela onde será possível escolher quais os itens e suas respectivas quantidades que desejamos devolver. Para isso devem ser utilizadas o conjunto de setas '''>, <, >>, <<''', para mover os itens.


Ao lado esquerdo estão listados os itens disponíveis para devolução. Se usamos a seta para a direita nós vamos passar eles para o lado dos itens que serão devolvidos, desta forma será possível editar as quantidades se necessário. Ficará disponível em tela o número da NF, o item a ser devolvido e a descrição conforme item selecionado.

[[Arquivo:RotinaDevolucaoSaidaItens.png|750x500px|centro]]


Caso algum item controle lote ou números de série, a edição de quantidade ocorre pelo ZOOM (pressionado F5) sobre o campo quantidade. Neste caso a quantidade deverá ser ajustada na nova janela aberta, através do campo '''Qtde. Baixa'''.

[[Arquivo:RotinaDevolucaoSaidaItensLote.png|750x500px|centro]]


Após finalizada a seleção dos itens desejados, pressionando o botão '''Confirmar''', o sistema irá gerar a Nota Fiscal de Entrada (Devolução).

[[Arquivo:RotinaDevolucaoNFEntrada.png|750x500px|centro]]


Caso se trate de uma emissão própria, basta clicar no botão [[Arquivo:SetaBotaoImprimir.png|10px]] que fica ao lado de '''Imprimir''', e selecionar a opção '''Enviar NFe'''.

[[Arquivo:NFEntradaEnviarNF.png|750x500px|centro]]


Caso o botão '''Enviar NFe''' não esteja disponível, verifique a FAQ [[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]

== Não Existem Itens a Devolver para a Nota Informada ==

Caso ocorra a mensagem de que não existem itens para devolver, precisamos considerar alguns pontos. Esta mensagem nos indica que o sistema não encontrou '''itens com saldo de devolução''', diferente do saldo em estoque, o saldo de devolução se refere à quantidade que ainda não foi vinculada a uma nota de devolução. Então, precisamos conferir:

[[Image: DevolucaoSaidasNaoExistemItensaDevolver.png|600px|centro]]


* Verificar através do relatório '''Notas Fiscais com Devolução''', disponível no menu [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Relatórios|Relatórios]] > [[FA_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[FA_Relatórios_Operacionais_Notas Fiscais|Notas Fiscais]], se já existe alguma devolução lançada para esta Nota Fiscal.


* Revisar nos "filtros", se foi informada a Nota Fiscal '''correta''', pois caso tenha sido informados dados incorretos, o sistema pode '''não''' ter '''encontrado''' a nota fiscal que desejamos devolver, ocasionando a mensagem.


* Esta validação ocorre devido a opção '''Validar devoluções anterior''' da aba '''opções''' estar marcada. Então se deixar ele campo desmarcado, será possível devolver os itens mesmo que haja devoluções anteriores para eles. Porém temos que estar cientes que este processo impacta em nosso saldo de estoque. Fazendo com que seja possível devolver o mesmo item da Nota Fiscal varias vezes.


Para informações detalhadas sobre a rotina consulte a página [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]].

=Como realizar uma Devolução de Saída retornando o saldo para o Pedido Original=

Ao realizar a Devolução de Saída de uma Nota Fiscal, é possível estornar a quantidade dos itens para o Pedido original. Para isso, a opção "'''Retornar saldo do item do pedido original'''" da guia "Opções" da rotina de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]] deverá estar '''marcada'''.

* [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Rotinas|Rotinas]] > [[FA_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]]

[[Image:FAQ_DevolucaoEntregaFutura.png|550px|center]]


Está opção ficará disponível quando a configuração de Sistema '[[CO - NF - 2399 - Permitir retornar saldo do item do Pedido na Devolução Saída]]', estiver '''marcada'''.

* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]

[[Image:Config2399.png|750px|center]]


'''Importante:''' na Devolução de Saídas ao retornar o saldo do pedido passa a ser atualizado o Controle do Pedido e dos itens, respeitando a configuração '[[FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída]]', seguindo assim a mesma regra já existente ao excluir uma Nota Fiscal gerada através da efetivação de pedidos. A Configuração de Sistema '[[FA - PE - 75 - Situação do item do pedido após a baixa]]' deve estar com a opção "Liquidado".

=Como enviar e-mail de aviso na Devolução=

Para receber notificações sobre devoluções realizadas via e-mail, é necessário realizar a parametrização da Configuração de Sistema '[[CO - GE - 1299 - Enviar e-mail de aviso na Devolução]]', a qual deve estar '''marcada'''.

[[Image:Config1299.png|750px|centro]]


Além da Configuração acima mencionada também é necessário que no Contato esteja com a opção "Recebe e-mail de Acompanhamento de Pedido/Devolução de Venda" '''marcada'''.

[[Image:ContatoRecebeEmailDevolucaoVenda.png|750px|centro]]


Com essas parametrizações concluídas, ao utilizar a Rotina de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]], um e-mail automático será enviado assim que a seleção dos itens a serem devolvidos for concluída.

[[Image:DevolucaoSaidaNotificaDevolucao.png|550px|centro]]

==Como referenciar a Devolução por Item (conforme '''Nota Técnica 2025.005 v.1.40''')===

Na devolução, o referenciamento passa a ser realizado por item, exclusivamente no grupo "'''DFeReferenciado'''" (Conforme regra de validação VC02-14).


Na tela de Itens da Nota Fiscal de Devolução, deverá ser informado os dados da Nota Fiscal e do item que está sendo devolvido.

* Caso a nota fiscal a ser devolvida esteja cadastrada no sistema, preencha os campos "'''Unidade de Negócio'''", "'''Série'''", "'''Empresa'''", "'''Nota Fiscal'''" e "'''Item'''" (sequencia do item da nota original que está sendo devolvida). O Campo "'''Chave NFe'''" não ficará disponível para preenchimento ele será buscando diretamente do Cadastro da Nota Fiscal devolvida.
* Caso a nota fiscal a ser devolvida não esteja cadastrada no sistema, deve-se informar os campos "'''Item'''" e "'''Chave NFe'''".
 
[[Arquivo:FAQ_DevDFeRerenciadoItem.png|center|semmoldura|750px]]

=Como realizar a alteração/exclusão de Notas Fiscais de Devolução=

Para que seja possível realizar a exclusão ou modificação (via Impostos Ajustados), das Notas Fiscais de Devolução criada com a opção "Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem" marcada, é necessário que a Configuração de Sistema '[[FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução]]' deve estar "'''desmarcada'''".

[[Image:Config2459Desmarcada.png|750px|center]]

=Vídeos explicativos=
* Guia '''Filtros'''

<center><youtube>KXodPKJ1c8A</youtube></center>

* Guia '''Opções'''

<center><youtube>rD39NDhNK7A</youtube></center>

* Guia '''Transferência'''

<center><youtube>IqwZUT6wbdI</youtube></center>

* '''Seleção de Itens'''

<center><youtube>SBxrbRTIzFE</youtube></center>

* '''Habilitando botão "Enviar NFe" na Nota Fiscal de Entrada'''

<center><youtube>zDMyBdyu4Og</youtube></center>

Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?

2026-10-05T13:28:28Z

Israel.petry: /* Alterações conforme Nota Técnica 2025.005 v.1.52 */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?]]

== Palavras-Chave==
Efetuar a devolução de uma nota porém a saída está no meu sistema antigo. Devolução de Nota não cadastrada no Sistema.

==Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?==

Para realizar a Devolução de Notas Fiscais não cadastradas no sistema, é necessário que a Nota Fiscal (Entrada ou Saída), seja cadastrada manualmente. Nestes casos '''não será possível''' utilizar as rotinas de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]] ou [[CO_Devolução de Entradas|Devolução de Entradas]].


Sempre que uma nota fiscal for referenciada nos campos '''Série Referencia''' e '''Nota Referência''' da Nota Fiscal de Saída ou de Entrada, o sistema ira tentar localizar a chave da NFe para a geração da tag da nota de referência, <refNFe>.

==Como Referenciar as Notas Fiscais (originais)?==
===Através do botão Informar Chave NFe===

Na nota de saída, quando for referenciada uma nota de entrada, o sistema apenas localizará a chave caso o destinatário da nota de saída seja igual ao fornecedor da nota de entrada, caso seja diferente, será necessário que o usuário informe a chave manualmente.


O sistema exibirá a seguinte mensagem, dando ao usuário a opção de informar a chave ou de ignorar.

[[Arquivo:Nfe 4.0 164.png|center|semmoldura|750px]]


Caso clicar em '''Informar Chave NFe''' será aberta uma janela para informar a chave da nota referenciada.

[[Arquivo:Nfe 4.0 165.png|center|semmoldura|750px]]


Ao clicar em '''Confirmar''' a nota fiscal eletrônica é enviada.

[[Arquivo:Nfe 4.0 166.png|center|semmoldura|750px]]


E é possível verificar a chave da nota referenciada na tag <refNFe>.

[[Arquivo:Nfe 4.0 167.png|center|semmoldura|750px]]

===Através da opção Referenciar múltiplos documentos===

A partir da versão 181221, é possível a referência de múltiplas notas ficais na NFe. Para tal, foi disponibilizada a opção '''Outros''' no botão ''' ‘...’ ''' do campo ‘Nota Referência’ da Nota Fiscal. Através desta opção é possível vincular várias notas ficais normais ou eletrônicas (Modelo 01 ou 55) à uma mesma Nota Fiscal de Saída, e as informações de todas as notas referenciadas serão geradas no XML da NFe.

[[Arquivo:Nfe 4.0 168.png|center|semmoldura|750px]]


'''Importante:'''


: Para estes casos, não demos preencher os campos "'''Série Referencia'''" e "'''Nota Referência'''" da aba "Complemento". As Notas devem ser referenciadas apenas no botão "...".

[[Arquivo:Nfe 4.0 169.png|center|semmoldura|750px]]


Pode-se referenciar notas cadastradas no CIGAM, informando seus dados. Ou, sendo notas de terceiros, pode-se informar apenas a chave NFe.

[[Arquivo:Nfe 4.0 170.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 171.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 172.png|center|semmoldura|750px]]

===Alterações conforme '''Nota Técnica 2025.005 v.1.40'''===

Na devolução, o referenciamento passa a ser realizado por item, exclusivamente no grupo "'''DFeReferenciado'''" (Conforme regra de validação VC02-14).


Na tela de Itens da Nota Fiscal de Devolução, deverá ser informado os dados da Nota Fiscal e do item que está sendo devolvido. Caso a nota fiscal a ser devolvida não esteja cadastrada no sistema, deve-se informar os campos "'''Item'''" e "'''Chave NFe'''".

[[Arquivo:FAQ_DevDFeRerenciadoItem.png|center|semmoldura|750px]]

===Nota Fiscais originadas de Contratos===

Para notas fiscais de saída originadas de contrato, deve ser utilizado o botão '''Dados Adicionais'''.

[[Arquivo:NFe 4.0 52.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 52]]


Pode ser informada a série e número, que será levada para a guia complemento da nota fiscal.


Também pode ser utilizado o botão ,Múltiplos', que tem as mesmas funcionalidades da NFe.

[[Arquivo:NFe 4.0 53.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 53]]

Arquivo:FAQ DevDFeRerenciadoItem.png

2026-10-05T13:25:55Z

Israel.petry:

Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?

2026-10-05T13:25:31Z

Israel.petry: /* Através da opção Referenciar múltiplos documentos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?]]

== Palavras-Chave==
Efetuar a devolução de uma nota porém a saída está no meu sistema antigo. Devolução de Nota não cadastrada no Sistema.

==Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?==

Para realizar a Devolução de Notas Fiscais não cadastradas no sistema, é necessário que a Nota Fiscal (Entrada ou Saída), seja cadastrada manualmente. Nestes casos '''não será possível''' utilizar as rotinas de [[FA_Devolução de Saídas|Devolução de Saídas]] ou [[CO_Devolução de Entradas|Devolução de Entradas]].


Sempre que uma nota fiscal for referenciada nos campos '''Série Referencia''' e '''Nota Referência''' da Nota Fiscal de Saída ou de Entrada, o sistema ira tentar localizar a chave da NFe para a geração da tag da nota de referência, <refNFe>.

==Como Referenciar as Notas Fiscais (originais)?==
===Através do botão Informar Chave NFe===

Na nota de saída, quando for referenciada uma nota de entrada, o sistema apenas localizará a chave caso o destinatário da nota de saída seja igual ao fornecedor da nota de entrada, caso seja diferente, será necessário que o usuário informe a chave manualmente.


O sistema exibirá a seguinte mensagem, dando ao usuário a opção de informar a chave ou de ignorar.

[[Arquivo:Nfe 4.0 164.png|center|semmoldura|750px]]


Caso clicar em '''Informar Chave NFe''' será aberta uma janela para informar a chave da nota referenciada.

[[Arquivo:Nfe 4.0 165.png|center|semmoldura|750px]]


Ao clicar em '''Confirmar''' a nota fiscal eletrônica é enviada.

[[Arquivo:Nfe 4.0 166.png|center|semmoldura|750px]]


E é possível verificar a chave da nota referenciada na tag <refNFe>.

[[Arquivo:Nfe 4.0 167.png|center|semmoldura|750px]]

===Através da opção Referenciar múltiplos documentos===

A partir da versão 181221, é possível a referência de múltiplas notas ficais na NFe. Para tal, foi disponibilizada a opção '''Outros''' no botão ''' ‘...’ ''' do campo ‘Nota Referência’ da Nota Fiscal. Através desta opção é possível vincular várias notas ficais normais ou eletrônicas (Modelo 01 ou 55) à uma mesma Nota Fiscal de Saída, e as informações de todas as notas referenciadas serão geradas no XML da NFe.

[[Arquivo:Nfe 4.0 168.png|center|semmoldura|750px]]


'''Importante:'''


: Para estes casos, não demos preencher os campos "'''Série Referencia'''" e "'''Nota Referência'''" da aba "Complemento". As Notas devem ser referenciadas apenas no botão "...".

[[Arquivo:Nfe 4.0 169.png|center|semmoldura|750px]]


Pode-se referenciar notas cadastradas no CIGAM, informando seus dados. Ou, sendo notas de terceiros, pode-se informar apenas a chave NFe.

[[Arquivo:Nfe 4.0 170.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 171.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 172.png|center|semmoldura|750px]]

===Alterações conforme '''Nota Técnica 2025.005 v.1.52'''===

Na devolução, o referenciamento passa a ser realizado por item, exclusivamente no grupo "'''DFeReferenciado'''" (Conforme regra de validação VC02-14).


Na tela de Itens da Nota Fiscal de Devolução, deverá ser informado os dados da Nota Fiscal e do item que está sendo devolvido. Caso a nota fiscal a ser devolvida não esteja cadastrada no sistema, deve-se informar os campos "'''Item'''" e "'''Chave NFe'''".

[[Arquivo:FAQ_DevDFeRerenciadoItem.png|center|semmoldura|750px]]

===Nota Fiscais originadas de Contratos===

Para notas fiscais de saída originadas de contrato, deve ser utilizado o botão '''Dados Adicionais'''.

[[Arquivo:NFe 4.0 52.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 52]]


Pode ser informada a série e número, que será levada para a guia complemento da nota fiscal.


Também pode ser utilizado o botão ,Múltiplos', que tem as mesmas funcionalidades da NFe.

[[Arquivo:NFe 4.0 53.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 53]]

Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado

2026-10-05T11:50:14Z

Israel.petry: /* Tipo de Operação – Nota de Débito */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]] > [[Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado]]

=Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado=

O objetivo deste guia é orientar você no passo a passo para emitir uma Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado nas operações de Entrega Futura, ajustando o sistema de acordo com as regras da Reforma Tributária.


O processo de Emissão deste Tipo de Nota Fiscal, ainda está em fase de evolução, visando automatizar o controle e a emissão deste tipo de Nota. Enquanto a Evolução não estiver disponível, está FAQ pode auxilia-lo no processo de Emissão manual das Notas Fiscais.

<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">

'''Importante:''' Por se tratar de um processo em evolução, as orientações deste documento são temporárias e poderão ser atualizadas no futuro.
</div>

==Requisitos==
* Tipo de Operação da Nota Fiscal de Débito sobre Pagamento Antecipado, deve ser parametrizado conforme consta no [[LF - Como fazer - Reforma Tributária#Pagamento_Antecipado|LF - Como fazer - Reforma Tributária - Pagamento_Antecipado]]
* O lançamento de Adiantamento recebido, deve estar devidamente vinculado a um Pedido. Para isso deve-se seguir as orientações de parametrização conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]]
* Caso opte pela emissão das Notas utilizando 1 (um) único Pedido, o sistema deverá estar parametrizado conforme [[FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura]]

==Restrições==
* O Tipo de Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado não contempla a utilização das '''Múltiplas Condições de Pagamento''', portanto a Configuração de Sistema [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] deve estar desmarcada.

=Pagamento Antecipado ('''recebimento do Valor Total''')=

Exemplo para Emissão da Nota Fiscal de Débito, nos casos em que o valor adiantado corresponder ao '''Valor Total''' do Pedido.

==Tipo de Operação – Nota de Débito==

Crie um Tipo de Operação específico para emissão da Nota Fiscal de Débito, <s>sem incidências de Impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS), pois a Nota Fiscal de Débito deve possuir apenas os Impostos relacionados a Reforma Tributária</s> (alterado pela '''NT 2025.002 v1.51''').


* '''Incidência ICMS:''' Não Considera
* '''Escrituração Entrada:''' 0 Sem ICMS
* '''Incidência de IPI:''' <s>0 Não Considera</s> Ajustar conforme necessidade
* '''Incidência PIS/COFINS/CSLL e demais:''' <s>Não </s> Ajustar conforme necessidade
* '''Incidência demais impostos :''' Não
* '''Espécie estoque:''' deve ser utilizada uma espécie de Saída/Nula, para não movimentar estoque.
* '''Tipo Nota:''' Entrega Futura
* '''Faturar:''' S - Faturar
* '''Configuração [[TO - 176 - Finalidade de emissão da Nfe]]:''' Selecionar a opção '6 Nota de Débito'

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922.png|750px|center]] 

==Criação do Pedido==

Crie o Pedido de Venda utilizando o Tipo de Operação que você acabou de configurar na etapa anterior.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922Pedido.png|750px|center]]


'''Importante:''' O valor total do Pedido deve corresponder ao Valor adiantado pelo Cliente.

===Registrando o Adiantamento===

Acesse o botão “Financeiro” do Pedido e clique no botão “'''Adiantar'''” para registrar o valor recebido.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922PedidoAdiantar.png|750px|center]]


Ao confirmar o Adiantamento será gerado.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922PedidoFinanceiro.png|750px|center]]


'''Observação:'''

:Caso o botão não esteja sendo exibido, revise as parametrizações conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]].

==Geração da Nota Fiscal de Débito==

Com o Pedido aprovado, realize a Efetivação Total através do botão '''Efetivar''' da Nota Fiscal. Na tela de efetivação, certifique-se de '''marcar''' as opções:

* '''Gerar Financeiro'''
* '''Manter financeiro do Pedido'''

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922EfetivaPedido.png|750px|center]]


Na guia Complemento, informe os campos:

* '''Tipo de Nota de Débito:''' Selecione “''Pagamento Antecipado''”
* '''Competência da Apuração:''' Informe a data correspondente

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922NFComplemento.png|750px|center]]


A Nota de Débito será gerada exclusivamente com os impostos '''CBS e IBS'''. No arquivo XML, o sistema preencherá automaticamente as tags <finNFe> = '''6 (Nota Fiscal de Débito)''' e <tpNFDebito> = '''06 (Pagamento Antecipado)'''.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922XML.png|650px|center]]


Somente com os impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS).

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922XMLImposto.png|350px|center]]


'''Observação:'''

:Quando o faturamento antecipado estiver acompanhado do recebimento integral do valor da operação, não há necessidade de emitir uma NF-e de simples faturamento separada, pois a própria NF-e emitida em razão do pagamento antecipado, com finalidade “6 – Nota de Débito”, documenta o faturamento antecipado da operação.

==Geração das Notas de Remessa (Entrega das Mercadorias)==

Quando for entregar as mercadorias ao cliente (seja total ou entregas parciais), siga este procedimento:

:'''1. Efetivação:''' 
::Efetive o pedido informando quais itens estão sendo enviados nesta entrega. '''Atenção:''' Nesta nota pode ser necessário o destaque dos impostos não declarados na operação anterior (Nota de Débito), como: ICMS, IPI, PIS/COFINS e demais, incidentes na operação (conforme legislação de seu Estado). Mas '''não deve gerar lançamentos financeiros''' (pois o Valor Total já foi adiantado).

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessa.png|750px|center]]

:'''2. Vínculo da Nota de Débito:
:<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>
::'''2.1.''' Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''. '''2.2.''' No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''. '''2.3.''' Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).


[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

=Pagamento Antecipado ('''recebimento do Valor Parcial''')=

Exemplo para Emissão da Nota Fiscal de Débito, nos casos em que o valor adiantado corresponder ao '''Valor Parcial''' do Pedido.


Na venda para entrega futura, a NF-e de simples faturamento é permitida, porém sua emissão é '''facultativa'''. Assim, no exemplo de uma operação no valor de '''R$ 1.000''', com pagamento antecipado de '''R$ 300''', a empresa pode emitir a NF-e de simples faturamento pelo valor total da operação ('''R$ 1.000''').


Havendo o recebimento antecipado dos '''R$ 300''', deverá ser emitida a NF-e correspondente ao pagamento antecipado, com finalidade “'''6 – Nota de Débito'''”, tipo “'''06 – Pagamento antecipado'''”, no valor de '''R$ 300'''.


Os '''R$ 700''' restantes, por não terem sido recebidos antecipadamente, não geram, nesse momento, uma NF-e de pagamento antecipado.


Caso o recebimento dos R$ 700,00 ocorra antes da efetiva entrega do material (emissão da nota fiscal de Venda/Remessa), deverá ser emitida '''nova Nota Fiscal de Débito''' no valor dos R$ 700,00.

==Tipo de Operação – Nota de Débito==


Crie um Tipo de Operação específico para emissão da Nota Fiscal de Débito, <s>sem incidências de Impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS), pois a Nota Fiscal de Débito deve possuir apenas os Impostos relacionados a Reforma Tributária</s> (alterado pela '''NT 2025.002 v1.51''').


* '''Incidência ICMS:''' Não Considera
* '''Escrituração Entrada:''' 0 Sem ICMS
* '''Incidência de IPI:''' <s>0 Não Considera</s> Ajustar conforme necessidade
* '''Incidência PIS/COFINS/CSLL e demais:''' <s>Não </s> Ajustar conforme necessidade
* '''Incidência demais impostos :''' Não
* '''Espécie estoque:''' deve ser utilizada uma espécie de Saída/Nula, para não movimentar estoque.
* '''Tipo Nota:''' Normal
* '''Faturar:''' N - Não Faturar
* '''Configuração [[TO - 176 - Finalidade de emissão da Nfe]]:''' Selecionar a opção '6 Nota de Débito'

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922Parcial.png|750px|center]] 

==Geração da Nota Fiscal de Débito==

Realize a criação manual da Nota Fiscal de Débito com o Tipo de Operação criado no passo anterior. Esta nota fiscal '''não''' terá valor total faturado, porém seu valor total deve corresponder ao valor adiantado pelo cliente (neste exemplo, R$ 300,00). Se necessário, ajuste o valor unitário de cada item para que o valor total seja equivalente ao adiantamento recebido.

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialTO5922NFDebito.png|750px|center]]


Na guia Complemento, informe os campos:

* '''Tipo de Nota de Débito:''' Selecione “''Pagamento Antecipado''”
* '''Competência da Apuração:''' Informe a data correspondente

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922NFDebitoComplemento.png|750px|center]]


A Nota de Débito será gerada exclusivamente com os impostos '''CBS e IBS'''. No arquivo XML, o sistema preencherá automaticamente as tags <finNFe> = '''6 (Nota Fiscal de Débito)''' e <tpNFDebito> = '''06 (Pagamento Antecipado)'''.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922DebitoXML.png|650px|center]]


Somente com os impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS).

* Item 1 - R$ 100,00
* Item 2 - R$ 100,00
* Item 3 - R$ 50,00
* Item 4 - R$ 50,00
** Totalizando: '''R$ 300,000'''

 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922DebitoXMLImpostoItens.png|750px|center]]

=='''Sem''' Geração de Nota Fiscal de Simples Faturamento==

O '''Ajuste SINEF 49/2025''', em 2027, visa substituir a emissão da Nota Fiscal de Simples Faturamento, pela emissão da Nota Fiscal de Débito. Neste passo iremos abordar a emissão das Notas de Entregas, gerando Financeiro e realizando a Liquidação contra o Adiantamento criado no Pedido.

===Criação Pedido para Entrega das Mercadorias===

Crie Pedido, informando o Tipo de Operação a ser utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Entrega das Mercadorias. Pedido deve ser criado considerando o '''Valor integral''' da compra do cliente (neste exemplo '''R$ 1.000,00''').

* '''Tipo Nota:''' "Normal ou Remessa"
* '''Faturar:''' "S - Faturar"

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntrega1.png|750px|center]]

====Registrando o Adiantamento====

Acesse o botão “Financeiro” do Pedido, crie uma Parcela com o Valor do Adiantamento recebido, sobre esta parcela, clique no botão “'''Adiantar'''” para registrar o valor recebido e gerar o adiantamento no sistema.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntrega1Adiantar.png|750px|center]]


'''Observação:'''

:Caso o botão não esteja sendo exibido, revise as parametrizações conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]].


Ao confirmar o Adiantamento será gerado.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntrega1Adiantado.png|750px|center]]

===Geração das Notas de Remessa (Entrega das Mercadorias)===

Quando for entregar as mercadorias ao cliente (seja total ou entregas parciais), siga este procedimento:

:'''1. Efetivação:''' 
::Efetive o pedido informando quais itens estão sendo enviados nesta entrega. Neste exemplo foi realizada a Efetivação Parcial do Pedido. '''Atenção:''' Nesta nota pode ser necessário o destaque dos impostos não declarados na operação anterior (Nota de Débito), como: ICMS, IPI, PIS/COFINS e demais, incidentes na operação (conforme legislação de seu Estado).

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1Faturado.png|750px|center]]

:'''2. Liquidação contra o Adiantamento:
::'''2.1.''' Acesse o Lançamento Financeiro da Nota Fiscal.
::'''2.2.''' Clique no botão "Adiantamentos".

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1Financeiro.png|750px|center]]
 
::'''2.3.''' Localize e selecione o "Adiantamento" criado no Pedido.
::'''2.4.''' Cliente em "Liquidar contra Adiantamentos".

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FinanceiroAdiantamento.png|750px|center]]
 
::'''2.5.''' O saldo do lançamento financeiro da nota fiscal será zerado e o seu status passará para '''Liquidado'''. Caso reste um saldo referente ao valor do adiantamento, este poderá ser reutilizado em uma futura efetivação do pedido.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FinanceiroLiquidado.png|750px|center]]
 
:'''3. Vínculo da Nota de Débito:
:<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>
::'''3.1.''' Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''. '''3.2.''' No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''. '''3.3.''' Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).


[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FaturadoComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

=='''Com''' Geração de Nota Fiscal de Simples Faturamento==

Neste passo iremos abordar a emissão das Notas de Simples Faturamento e Entregas (seguindo o fluxo normal conforme [[FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura]], gerando Financeiro e realizando a Liquidação contra o Adiantamento criado no Pedido.

===Criação Pedido para Entrega Futura===

Crie Pedido, informando o Tipo de Operação a ser utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Simples Faturamento com Entrega Futura. Pedido deve ser criado considerando o '''Valor integral''' da compra do cliente (neste exemplo '''R$ 1.000,00''').

* '''Tipo Nota:''' "Entrega Futura"
* '''Faturar:''' "S - Faturar"

 [[Image:FAQ NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura.png|750px|center]]

====Registrando o Adiantamento====

Acesse o botão “Financeiro” do Pedido, crie uma Parcela com o Valor do Adiantamento recebido, sobre esta parcela, clique no botão “'''Adiantar'''” para registrar o valor recebido e gerar o adiantamento no sistema.

[[Image:FAQ NFDebitoPagAntecTO5922PedidoDebitoAdiantar.png|750px|center]]


'''Observação:'''

:Caso o botão não esteja sendo exibido, revise as parametrizações conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]].


Ao confirmar o Adiantamento será gerado.

[[Image:FAQ NFDebitoPagAntecParcialTO5922PedidoDebitoFinanceiro.png|750px|center]]

===Geração da Nota de Simples Faturamento===

Com o Pedido aprovado, realize a Efetivação Total através do botão '''Efetivar''' da Nota Fiscal. Na tela de efetivação, certifique-se de '''marcar''' as opções:

* '''Gerar Financeiro'''
* '''Manter financeiro do Pedido'''
 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura1Efetivacao.png|750px|center]]


Os lançamentos Financeiros da Nota Fiscal serão gerados considerado o valor Adiantado através do Pedido (R$ 300,00), resultado em um saldo em aberto no valor de R$ 700,00.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura1EfetivacaoFinanceiroSaldo.png|750px|center]]

'''Vincule a Nota Fiscal de Débito'''

<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>

* Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''.
* No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''.
* Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).
 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FaturadoComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

===Geração da Nota de Remessa===

Realize novamente a Efetivação Total ou Parcial do Pedido de Entrega Futura criado no passo anterior. Por ser um Pedido de Remessa está operação não irá gerar Lançamentos Financeiros.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura1Remessa.png|750px|center]]

'''Vincule a Nota Fiscal de Débito'''

<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>

* Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''.
* No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''.
* Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).
 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FaturadoComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado

2026-10-05T11:49:45Z

Israel.petry: /* Tipo de Operação – Nota de Débito */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Fiscal]] > [[FAQ_LF|Escrita Fiscal]] > [[Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado]]

=Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado=

O objetivo deste guia é orientar você no passo a passo para emitir uma Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado nas operações de Entrega Futura, ajustando o sistema de acordo com as regras da Reforma Tributária.


O processo de Emissão deste Tipo de Nota Fiscal, ainda está em fase de evolução, visando automatizar o controle e a emissão deste tipo de Nota. Enquanto a Evolução não estiver disponível, está FAQ pode auxilia-lo no processo de Emissão manual das Notas Fiscais.

<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">

'''Importante:''' Por se tratar de um processo em evolução, as orientações deste documento são temporárias e poderão ser atualizadas no futuro.
</div>

==Requisitos==
* Tipo de Operação da Nota Fiscal de Débito sobre Pagamento Antecipado, deve ser parametrizado conforme consta no [[LF - Como fazer - Reforma Tributária#Pagamento_Antecipado|LF - Como fazer - Reforma Tributária - Pagamento_Antecipado]]
* O lançamento de Adiantamento recebido, deve estar devidamente vinculado a um Pedido. Para isso deve-se seguir as orientações de parametrização conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]]
* Caso opte pela emissão das Notas utilizando 1 (um) único Pedido, o sistema deverá estar parametrizado conforme [[FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura]]

==Restrições==
* O Tipo de Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado não contempla a utilização das '''Múltiplas Condições de Pagamento''', portanto a Configuração de Sistema [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] deve estar desmarcada.

=Pagamento Antecipado ('''recebimento do Valor Total''')=

Exemplo para Emissão da Nota Fiscal de Débito, nos casos em que o valor adiantado corresponder ao '''Valor Total''' do Pedido.

==Tipo de Operação – Nota de Débito==

Crie um Tipo de Operação específico para emissão da Nota Fiscal de Débito, <s>sem incidências de Impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS), pois a Nota Fiscal de Débito deve possuir apenas os Impostos relacionados a Reforma Tributária</s> (alterado pela '''NT 2025.002 v1.51''').


* '''Incidência ICMS:''' Não Considera
* '''Escrituração Entrada:''' 0 Sem ICMS
* '''Incidência de IPI:''' <s>0 Não Considera</s> Ajustar conforme necessidade
* '''Incidência PIS/COFINS/CSLL e demais:''' <s>Não </s> Ajustar conforme necessidade
* '''Incidência demais impostos :''' Não
* '''Espécie estoque:''' deve ser utilizada uma espécie de Saída/Nula, para não movimentar estoque.
* '''Tipo Nota:''' Entrega Futura
* '''Faturar:''' S - Faturar
* '''Configuração [[TO - 176 - Finalidade de emissão da Nfe]]:''' Selecionar a opção '6 Nota de Débito'

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922.png|750px|center]] 

==Criação do Pedido==

Crie o Pedido de Venda utilizando o Tipo de Operação que você acabou de configurar na etapa anterior.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922Pedido.png|750px|center]]


'''Importante:''' O valor total do Pedido deve corresponder ao Valor adiantado pelo Cliente.

===Registrando o Adiantamento===

Acesse o botão “Financeiro” do Pedido e clique no botão “'''Adiantar'''” para registrar o valor recebido.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922PedidoAdiantar.png|750px|center]]


Ao confirmar o Adiantamento será gerado.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922PedidoFinanceiro.png|750px|center]]


'''Observação:'''

:Caso o botão não esteja sendo exibido, revise as parametrizações conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]].

==Geração da Nota Fiscal de Débito==

Com o Pedido aprovado, realize a Efetivação Total através do botão '''Efetivar''' da Nota Fiscal. Na tela de efetivação, certifique-se de '''marcar''' as opções:

* '''Gerar Financeiro'''
* '''Manter financeiro do Pedido'''

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922EfetivaPedido.png|750px|center]]


Na guia Complemento, informe os campos:

* '''Tipo de Nota de Débito:''' Selecione “''Pagamento Antecipado''”
* '''Competência da Apuração:''' Informe a data correspondente

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922NFComplemento.png|750px|center]]


A Nota de Débito será gerada exclusivamente com os impostos '''CBS e IBS'''. No arquivo XML, o sistema preencherá automaticamente as tags <finNFe> = '''6 (Nota Fiscal de Débito)''' e <tpNFDebito> = '''06 (Pagamento Antecipado)'''.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922XML.png|650px|center]]


Somente com os impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS).

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922XMLImposto.png|350px|center]]


'''Observação:'''

:Quando o faturamento antecipado estiver acompanhado do recebimento integral do valor da operação, não há necessidade de emitir uma NF-e de simples faturamento separada, pois a própria NF-e emitida em razão do pagamento antecipado, com finalidade “6 – Nota de Débito”, documenta o faturamento antecipado da operação.

==Geração das Notas de Remessa (Entrega das Mercadorias)==

Quando for entregar as mercadorias ao cliente (seja total ou entregas parciais), siga este procedimento:

:'''1. Efetivação:''' 
::Efetive o pedido informando quais itens estão sendo enviados nesta entrega. '''Atenção:''' Nesta nota pode ser necessário o destaque dos impostos não declarados na operação anterior (Nota de Débito), como: ICMS, IPI, PIS/COFINS e demais, incidentes na operação (conforme legislação de seu Estado). Mas '''não deve gerar lançamentos financeiros''' (pois o Valor Total já foi adiantado).

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessa.png|750px|center]]

:'''2. Vínculo da Nota de Débito:
:<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>
::'''2.1.''' Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''. '''2.2.''' No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''. '''2.3.''' Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).


[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

=Pagamento Antecipado ('''recebimento do Valor Parcial''')=

Exemplo para Emissão da Nota Fiscal de Débito, nos casos em que o valor adiantado corresponder ao '''Valor Parcial''' do Pedido.


Na venda para entrega futura, a NF-e de simples faturamento é permitida, porém sua emissão é '''facultativa'''. Assim, no exemplo de uma operação no valor de '''R$ 1.000''', com pagamento antecipado de '''R$ 300''', a empresa pode emitir a NF-e de simples faturamento pelo valor total da operação ('''R$ 1.000''').


Havendo o recebimento antecipado dos '''R$ 300''', deverá ser emitida a NF-e correspondente ao pagamento antecipado, com finalidade “'''6 – Nota de Débito'''”, tipo “'''06 – Pagamento antecipado'''”, no valor de '''R$ 300'''.


Os '''R$ 700''' restantes, por não terem sido recebidos antecipadamente, não geram, nesse momento, uma NF-e de pagamento antecipado.


Caso o recebimento dos R$ 700,00 ocorra antes da efetiva entrega do material (emissão da nota fiscal de Venda/Remessa), deverá ser emitida '''nova Nota Fiscal de Débito''' no valor dos R$ 700,00.

==Tipo de Operação – Nota de Débito==

Crie um Tipo de Operação específico para emissão da Nota Fiscal de Débito, sem incidências de Impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS), pois a Nota Fiscal de Débito deve possuir apenas os Impostos relacionados a Reforma Tributária.


* '''Incidência ICMS:''' Não Considera
* '''Escrituração Entrada:''' 0 Sem ICMS
* '''Incidência de IPI:''' 0 Não Considera
* '''Incidência PIS/COFINS/CSLL e demais:''' Não
* '''Espécie estoque:''' deve ser utilizada uma espécie de Saída/Nula, para não movimentar estoque.
* '''Tipo Nota:''' Normal
* '''Faturar:''' N - Não Faturar
* '''Configuração [[TO - 176 - Finalidade de emissão da Nfe]]:''' Selecionar a opção '6 Nota de Débito'

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922Parcial.png|750px|center]] 

==Geração da Nota Fiscal de Débito==

Realize a criação manual da Nota Fiscal de Débito com o Tipo de Operação criado no passo anterior. Esta nota fiscal '''não''' terá valor total faturado, porém seu valor total deve corresponder ao valor adiantado pelo cliente (neste exemplo, R$ 300,00). Se necessário, ajuste o valor unitário de cada item para que o valor total seja equivalente ao adiantamento recebido.

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialTO5922NFDebito.png|750px|center]]


Na guia Complemento, informe os campos:

* '''Tipo de Nota de Débito:''' Selecione “''Pagamento Antecipado''”
* '''Competência da Apuração:''' Informe a data correspondente

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922NFDebitoComplemento.png|750px|center]]


A Nota de Débito será gerada exclusivamente com os impostos '''CBS e IBS'''. No arquivo XML, o sistema preencherá automaticamente as tags <finNFe> = '''6 (Nota Fiscal de Débito)''' e <tpNFDebito> = '''06 (Pagamento Antecipado)'''.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922DebitoXML.png|650px|center]]


Somente com os impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS).

* Item 1 - R$ 100,00
* Item 2 - R$ 100,00
* Item 3 - R$ 50,00
* Item 4 - R$ 50,00
** Totalizando: '''R$ 300,000'''

 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecTO5922DebitoXMLImpostoItens.png|750px|center]]

=='''Sem''' Geração de Nota Fiscal de Simples Faturamento==

O '''Ajuste SINEF 49/2025''', em 2027, visa substituir a emissão da Nota Fiscal de Simples Faturamento, pela emissão da Nota Fiscal de Débito. Neste passo iremos abordar a emissão das Notas de Entregas, gerando Financeiro e realizando a Liquidação contra o Adiantamento criado no Pedido.

===Criação Pedido para Entrega das Mercadorias===

Crie Pedido, informando o Tipo de Operação a ser utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Entrega das Mercadorias. Pedido deve ser criado considerando o '''Valor integral''' da compra do cliente (neste exemplo '''R$ 1.000,00''').

* '''Tipo Nota:''' "Normal ou Remessa"
* '''Faturar:''' "S - Faturar"

 [[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntrega1.png|750px|center]]

====Registrando o Adiantamento====

Acesse o botão “Financeiro” do Pedido, crie uma Parcela com o Valor do Adiantamento recebido, sobre esta parcela, clique no botão “'''Adiantar'''” para registrar o valor recebido e gerar o adiantamento no sistema.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntrega1Adiantar.png|750px|center]]


'''Observação:'''

:Caso o botão não esteja sendo exibido, revise as parametrizações conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]].


Ao confirmar o Adiantamento será gerado.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntrega1Adiantado.png|750px|center]]

===Geração das Notas de Remessa (Entrega das Mercadorias)===

Quando for entregar as mercadorias ao cliente (seja total ou entregas parciais), siga este procedimento:

:'''1. Efetivação:''' 
::Efetive o pedido informando quais itens estão sendo enviados nesta entrega. Neste exemplo foi realizada a Efetivação Parcial do Pedido. '''Atenção:''' Nesta nota pode ser necessário o destaque dos impostos não declarados na operação anterior (Nota de Débito), como: ICMS, IPI, PIS/COFINS e demais, incidentes na operação (conforme legislação de seu Estado).

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1Faturado.png|750px|center]]

:'''2. Liquidação contra o Adiantamento:
::'''2.1.''' Acesse o Lançamento Financeiro da Nota Fiscal.
::'''2.2.''' Clique no botão "Adiantamentos".

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1Financeiro.png|750px|center]]
 
::'''2.3.''' Localize e selecione o "Adiantamento" criado no Pedido.
::'''2.4.''' Cliente em "Liquidar contra Adiantamentos".

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FinanceiroAdiantamento.png|750px|center]]
 
::'''2.5.''' O saldo do lançamento financeiro da nota fiscal será zerado e o seu status passará para '''Liquidado'''. Caso reste um saldo referente ao valor do adiantamento, este poderá ser reutilizado em uma futura efetivação do pedido.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FinanceiroLiquidado.png|750px|center]]
 
:'''3. Vínculo da Nota de Débito:
:<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>
::'''3.1.''' Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''. '''3.2.''' No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''. '''3.3.''' Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).


[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FaturadoComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

=='''Com''' Geração de Nota Fiscal de Simples Faturamento==

Neste passo iremos abordar a emissão das Notas de Simples Faturamento e Entregas (seguindo o fluxo normal conforme [[FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura]], gerando Financeiro e realizando a Liquidação contra o Adiantamento criado no Pedido.

===Criação Pedido para Entrega Futura===

Crie Pedido, informando o Tipo de Operação a ser utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Simples Faturamento com Entrega Futura. Pedido deve ser criado considerando o '''Valor integral''' da compra do cliente (neste exemplo '''R$ 1.000,00''').

* '''Tipo Nota:''' "Entrega Futura"
* '''Faturar:''' "S - Faturar"

 [[Image:FAQ NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura.png|750px|center]]

====Registrando o Adiantamento====

Acesse o botão “Financeiro” do Pedido, crie uma Parcela com o Valor do Adiantamento recebido, sobre esta parcela, clique no botão “'''Adiantar'''” para registrar o valor recebido e gerar o adiantamento no sistema.

[[Image:FAQ NFDebitoPagAntecTO5922PedidoDebitoAdiantar.png|750px|center]]


'''Observação:'''

:Caso o botão não esteja sendo exibido, revise as parametrizações conforme [[GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)]].


Ao confirmar o Adiantamento será gerado.

[[Image:FAQ NFDebitoPagAntecParcialTO5922PedidoDebitoFinanceiro.png|750px|center]]

===Geração da Nota de Simples Faturamento===

Com o Pedido aprovado, realize a Efetivação Total através do botão '''Efetivar''' da Nota Fiscal. Na tela de efetivação, certifique-se de '''marcar''' as opções:

* '''Gerar Financeiro'''
* '''Manter financeiro do Pedido'''
 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura1Efetivacao.png|750px|center]]


Os lançamentos Financeiros da Nota Fiscal serão gerados considerado o valor Adiantado através do Pedido (R$ 300,00), resultado em um saldo em aberto no valor de R$ 700,00.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura1EfetivacaoFinanceiroSaldo.png|750px|center]]

'''Vincule a Nota Fiscal de Débito'''

<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>

* Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''.
* No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''.
* Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).
 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FaturadoComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

===Geração da Nota de Remessa===

Realize novamente a Efetivação Total ou Parcial do Pedido de Entrega Futura criado no passo anterior. Por ser um Pedido de Remessa está operação não irá gerar Lançamentos Financeiros.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedidoEntregaFutura1Remessa.png|750px|center]]

'''Vincule a Nota Fiscal de Débito'''

<div style="background-color:#e2e2e2; padding:10px; border:1px solid black;">'''Atenção:''' Esta etapa é obrigatória para que o sistema de Apuração Assistida identifique e apure os impostos sem divergências.
</div>

* Acesse a guia "Complemento" e clique no botão de Referências Múltiplas '''"..."'''.
* No campo '''Tipo de Referência''', selecione '''Antecipação de Pagamento'''.
* Preencha os dados da Nota Fiscal de Débito (Unidade de Negócio, Série, Número da NF e Cliente).
 
[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecParcialPedido1FaturadoComplemento.png|750px|center]]


O XML criará o grupo '''<gPagAntecipado>''' conectando as notas fiscais.

[[Image:FAQ_NFDebitoPagAntecNFRemessaXML.png|750px|center]]

Como acompanhar o histórico de alterações de status nos Pedidos?

2026-10-01T14:19:55Z

Israel.petry: /* Relatório de Acompanhamentos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como acompanhar o histórico de alterações de status nos Pedidos?]]

== Palavras-Chave ==
Atualizar Pedido. Monitorar fases de um Pedido. Mapear trocas de Situações do Pedido. Acompanhar troca de Controle. Histórico da troca de Situações e Controles de um Pedido.

==Cadastro de Controles==

Através da funcionalidade “'''Gerar acompanhamento de log'''” do Cadastro de [[FA_Controles|Controles]], é possível acompanhar as trocas de Controle/Situação que ocorrem no Pedido/Oportunidade.


'''Configuração do Controle:''' Na tela de cadastro dos [[FA_Controles|Controles]], ativa-se a opção "Gerar acompanhamento de log" apenas nos estágios em que o rastreamento é desejado.

* [[Comercial]] > [[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Parâmetros|Parâmetros]] > [[FA_Controles|Controles]]
 
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==Pedido==

* '''Registro Automático:''' No momento em que um usuário altera o Controle/Situação do Pedido para esse Controle, o sistema grava automaticamente um registro de acompanhamento contendo histórico de alterações da situação no Pedido.
 
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* '''Dados Registrados:'''
** '''Data e Hora:''' Momento exato em que a transição ocorreu.
** '''Usuário:''' Responsável que efetuou a alteração.
** '''Controle Anterior → Novo Controle:''' O fluxo da mudança de status (origem e destino).

[[Arquivo:FAQ_ControleGeraAcompLOGPedido.png|center|750px]]

==Relatório de Acompanhamentos==

A partir do Relatório de "'''* Acompanhamentos'''" é possível acompanhar as movimentações realizadas.

* [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Relatórios|Relatórios]] > [[FA_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > '''* Acompanhamentos'''
 
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Relatório Gráfico impresso.

[[Arquivo:FAQ_ControleGeraAcompLOGRelatorio.png|center|750px]]

Arquivo:FAQ ControleGeraAcompLOGRelatorio.png

2026-10-01T14:18:25Z

Israel.petry:

Arquivo:AB02909.png

2026-10-01T14:18:08Z

Israel.petry:

Como acompanhar o histórico de alterações de status nos Pedidos?

2026-10-01T14:17:57Z

Israel.petry: /* Relatório de Acompanhamentos */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como acompanhar o histórico de alterações de status nos Pedidos?]]

== Palavras-Chave ==
Atualizar Pedido. Monitorar fases de um Pedido. Mapear trocas de Situações do Pedido. Acompanhar troca de Controle. Histórico da troca de Situações e Controles de um Pedido.

==Cadastro de Controles==

Através da funcionalidade “'''Gerar acompanhamento de log'''” do Cadastro de [[FA_Controles|Controles]], é possível acompanhar as trocas de Controle/Situação que ocorrem no Pedido/Oportunidade.


'''Configuração do Controle:''' Na tela de cadastro dos [[FA_Controles|Controles]], ativa-se a opção "Gerar acompanhamento de log" apenas nos estágios em que o rastreamento é desejado.

* [[Comercial]] > [[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Parâmetros|Parâmetros]] > [[FA_Controles|Controles]]
 
[[Arquivo:FAQ_ControleGeraAcompLOG.png|center|550px]]

==Pedido==

* '''Registro Automático:''' No momento em que um usuário altera o Controle/Situação do Pedido para esse Controle, o sistema grava automaticamente um registro de acompanhamento contendo histórico de alterações da situação no Pedido.
 
[[Arquivo:FAQ_ControleGeraAcompLOGPedidoTrocaControle.png|center|750px]]
 
* '''Dados Registrados:'''
** '''Data e Hora:''' Momento exato em que a transição ocorreu.
** '''Usuário:''' Responsável que efetuou a alteração.
** '''Controle Anterior → Novo Controle:''' O fluxo da mudança de status (origem e destino).

[[Arquivo:FAQ_ControleGeraAcompLOGPedido.png|center|750px]]

==Relatório de Acompanhamentos==

A partir do Relatório de "'''* Acompanhamentos'''" é possível acompanhar as movimentações realizadas.

* [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Relatórios|Relatórios]] > [[FA_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > '''* Acompanhamentos'''
 
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