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FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-02T14:17:49Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''
 
 
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atrelada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juros de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.
* Devolução da nota de débito ou da nota original.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-02T14:10:55Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''
 
 
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atrelada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.
* Devolução da nota de débito ou da nota original.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-02T11:23:44Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''
 
 
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.
* Devolução da nota de débito ou da nota original.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-02T11:22:21Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais >
 
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.
* Devolução da nota de débito ou da nota original.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-02T11:21:48Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais >
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.
* Devolução da nota de débito ou da nota original.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T20:21:45Z

Graziela.Bitelo: /* Fora do Escopo */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.
* Devolução da nota de débito ou da nota original.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T14:01:23Z

Graziela.Bitelo: /* Fora do Escopo */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T14:00:37Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png

2026-10-01T13:59:39Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 30

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T13:20:23Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]
Nota de débito gerada com valor de juroa de R$ 10,00.
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png

2026-10-01T13:20:12Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 29

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png

2026-10-01T13:18:03Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 28

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T13:00:12Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.

 
Juros/Multa (total da nota de débito) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:58:16Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débito) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:57:48Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débito) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:48:41Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débito) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:46:48Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:46:27Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo: Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:45:55Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado no itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo: Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
 
 
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:44:55Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado no itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo: Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
 
Havendo três itens na nota fiscal, com a mesma proporção de valor a ser rateado, a nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:43:19Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado no itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
 
Havendo três itens na nota fiscal, com a mesma proporção de valor a ser rateado, a nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:42:12Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado no itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
Havendo três itens na nota fiscal, a nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:41:31Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual ao restante. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado no itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
Havendo três itens na nota fiscal, a nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:41:07Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota. o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual ao restante. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado no itens da nota fiscal de débito.
 
 
Exemplo:
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
Havendo três itens na nota fiscal, a nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:40:12Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

'''Observação'''
 
Em caso de arredondamento do valor total da nota. o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual ao restante. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros esteja na NF.
 
 
Exemplo:
 
Juros/Multa (total da nota de débtio) = R$ 10,00
Havendo três itens na nota fiscal, a nota de débito será gerada com o valor residual no último item.
 
Item 1 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 2 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33
 
Item 3 = R$ 100 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:35:08Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T12:34:39Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada nesse primeiro momento.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:42:36Z

Graziela.Bitelo: /* Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:42:24Z

Graziela.Bitelo: /* Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]
Essa espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:39:54Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png

2026-10-01T11:38:52Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 27

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:21:53Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:21:39Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
 
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:20:54Z

Graziela.Bitelo: /* Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.
Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:18:03Z

Graziela.Bitelo: /* Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png

2026-10-01T11:17:44Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 26

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:14:26Z

Graziela.Bitelo: /* Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:14:13Z

Graziela.Bitelo: /* Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.
 
 
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:
 
Tipo Movimento: Saída
 
Tipo Espécie: Nula
 
Não exigir número de série: Marcada
 
Não exigir lote/grade: Marcada

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-10-01T11:12:45Z

Graziela.Bitelo:

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-09-30T20:37:14Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
'''Configuração necessária'''
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]
 
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png

2026-09-30T20:37:02Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 25

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png

2026-09-30T20:36:37Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 24

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-09-30T20:34:17Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
'''Configuração necessária'''
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-09-30T20:33:34Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref>

Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.
 
 
'''Configuração necessária'''
 
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'
 
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.

==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==

Lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:
 
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:
 
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]

Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atralada a sua nota de débito correspondente.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]

Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.
 
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.
 
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.
 
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.
 
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.
 
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.
 
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.
 
A quantidade de cada item será sempre 1.
 
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]
No XML da nota de débito:
 
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito
 
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.
 
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]

==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados.
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
A nota original possui dois itens.
 
Item 1 - 180,00
 
Item 2 - 20,00
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.
 
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:
 
 
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa
 
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.
 
 
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30
 
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:
 
 
Item 1 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]
Item 1 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]
Item 2 - Valor do CBS
 
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]
Item 2 - Valor do IBS
 
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]

==Fora do Escopo==
Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.

==Versões==
===Versão 261005===
<references group="Versão261005" />

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png

2026-09-30T20:31:45Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 23

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-09-30T20:29:21Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png

2026-09-30T20:27:48Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 22

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png

2026-09-30T20:25:14Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 21

FA - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito

2026-09-30T20:23:42Z

Graziela.Bitelo: /* Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? */

Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png

2026-09-30T20:20:59Z

Graziela.Bitelo:

Gerenciador Notas de Débito 20