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FA - Como Fazer - NFe 4.0

2020-09-21T13:40:46Z

Geral: /* Como gerar o as tags e ? */

O objetivo desse manual é apresentar como serão atendidas as novas definições do Layout 4.0.

==Quais são os pré-requisitos para utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) 4.0?==

Para a utilização da NFe é necessário instalar e configurar os seguintes aplicativos:
 
.Net 2.0
 
WS Enchancement 3.0
 
Certificado Digital ICP-Brasil A1
 
A Biblioteca de DLL’s do ERP Cigam deve estar devidamente atualizada e registrada. Mais detalhes no “Como Fazer - Registro de DLL”.
 
 
'''Nomes Lógicos'''
 
Os seguintes Nomes Lógicos devem ser revisados e criados caso não existam:
 
- FAGERNFE – FARGERNFE
 
- GEMENUCI – %CIGAM_INSTAL%\menu_cigam.dat
 
- GEALERTA – GEALERTA
 
- LFSERVICOSNFE - LFSVNFE
 

==Como instalar o certificado para autenticação no site da SEFAZ?==
O certificado deve ser instalado na estação que irá comunicar-se com o WebService das receitas estaduais:
 
No arquivo .pfx (certificado digital) clique com o botão direito e escolha a opção “Instalar pfx”.
[[Arquivo:NFe1.jpg|center|semmoldura|750px|NFe1]]
No assistente de instalação clique em Avançar
[[Arquivo:NFe2.jpg|center|semmoldura|750px|NFe2]]
Confirme a opção Arquivo a ser importado clicando em Avançar
[[Arquivo:NFe3.jpg|center|semmoldura|750px|NFe3]]
Informe a senha do certificado
[[Arquivo:NFe4.jpg|center|semmoldura|750px|NFe4]]
Na tela de Armazenamento de certificados confirme clicando em Avançar.
[[Arquivo:NFe5.jpg|center|semmoldura|750px|NFe5]]
Clique em concluir para finalizar a instalação no certificado na estação.
[[Arquivo:NFe6.jpg|center|semmoldura|750px|NFe6]]
 
[[Arquivo:NFe7.jpg|center|semmoldura|750px|NFe7]]
Após a conclusão dos passos acima, a estação estará apta para comunicar com o SEFAZ.

==Quais são os cadastros prévios para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica?==
'''Municípios e Estados'''
 
Informe nos cadastros de Município e Estado o código do IBGE.
 
 
'''País'''
 
Informe no cadastro de País, o código do BACEN.
 
 
'''Cadastro de Empresas'''

Quando for realizado o envio de e-mail para o cliente e a transportadora da Nota Fiscal Eletrônica, serão avaliados os contatos que possuírem a opção “Receber e-mail NFe” marcada para fazer o envio. Caso não haja contatos com a opção marcada o envio continuará sendo feito para o contato zero.
[[Arquivo:NFe8.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando a Configuração 'LF NE 2408 - Validar email do cliente ao enviar a NFe’' estiver marcada, ao fazer o envio da nota fiscal eletrônica, o sistema irá validar se o e-mail do cliente da nota fiscal está preenchido, exibindo o relatório de inconsistências da NFe caso não esteja.
 
 
'''Cadastro de CFOP'''
 
O tipo de operação deve estar cadastrado corretamente com as devidas CSTs. O cálculo do imposto passa a ser validado pela SEFAZ.
 
 
'''Série'''
 
Crie um novo cadastro de Série com numeração iniciando em “1”, para utilização quando o processo entrar em produção.
[[Arquivo:NFe9.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Série Oficial:''' é obrigatório estar preenchido
 
 
'''Tipo de emissão:''' ‘1 Normal’ ou ‘2 Contingência’
 
 
'''Modelo formulário:''' Informar “55”. (O modelo informado na série será verificado pelo sistema antes do mesmo ser verificado no tipo de operação).

'''Série SCAN:''' deve ser informado no cadastro da Série Padrão para emissão de Nota Fiscal Eletrônica e será utilizada quando for necessária a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em Contingência SCAN.
Importante: para que o sistema realize a troca automática de Séries e inicialização de campos, as configurações “LF – NE – 2100 - Verificar disponibilidade do serviço em contingência” e “LF – NE - 2121 - Utilizar processo automático para envio da NFe em SCAN” devem estar marcadas.
 
 
'''‘Qtde Itens p/ 1ª página’ e ‘Qtde Itens p/ 2ª página’:''' Esses campos ficam habilitados quando o “Tipo de Emissão” for diferente de normal, serão validos quando for utilizado o Gerador de Relatórios CIGAM para a impressão da DANFE.
 
 
'''Configurações'''
 
A seguir as principais configurações que necessitam estar parametrizadas para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica:
 
 
‘LF NE 1692 – Utiliza Nota Fiscal Eletrônica’: Esta configuração deve estar obrigatoriamente selecionada.
 
 
‘LF NE 1693 – Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica’: Configure conforme o tipo de ambiente que está sendo utilizado, para testes iniciais deve ser informada “2 – Homologação”, para o ambiente de “produção” informar “1 – Produção”.
 
 
‘LF NE 1699 – Caminho dos arquivos XML para envio da NFe’: Informe o caminho dos arquivos XML para o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado). Ex: D:\CIGAM\NFE\ENVIO\
 
 
‘LF NF 1700 – Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe’: deve ser informado o caminho dos arquivos XML para o retorno da Nota Fiscal Eletrônica da SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado). Ex: %CIGAM_INSTAL%NFE\RETORNO\
Importante: o sistema validará as configurações ‘LF NE 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe’ e ‘LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe’ por Unidade de Negócio para salvar os arquivos XML no caminho indicado para cada Unidade.
 
 
‘LF NE 1811 - Forma de Consumo dos WebServices na SEFAZ para NFe’ deverá estar igual a “DLL.Net” = Utiliza os recursos de .Net para o consumo do WebService na SEFAZ.
Importante: a configuração 1811 obrigatoriamente deve estar como “DLL.Net” para que seja possível realizar:
- Cancelamento da Nota Fiscal;
- Inutilização de notas;
- Cartas de Correção Eletrônica, dentre outros.
 
 
‘LF NE 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ no (a)’: selecione o local onde deve ser enviada a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ. Neste caso é consumido o Web Service e enviado o arquivo XML, conforme as seguintes opções:
- “Gerenciador NFe” = Permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ somente no Gerenciador NFe.
- “Nota Fiscal” = Permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ somente no cadastro da Nota Fiscal.
 
 
‘LF NE 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica’: Selecione o tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Esta configuração permite ao usuário decidir utilizar a modalidade Normal ou Contingência conforme a indisponibilidade técnica sua ou da própria SEFAZ.
Opções possíveis:
- 1 Normal: selecione como Normal para o procedimento normal de envio da NFe para a SEFAZ.
- 2 Contingência: selecione como Contingência para emitir a NFe em Contingência e posterior envio para a SEFAZ.
Importante: Esta configuração é independente do campo 'Tipo Emissão NFe' do Cadastro de Séries. O Cadastro de Séries somente indica se a série utilizada é para envio Normal ou em Contingência.
 
 
‘LF NE 1998 - Assinar XML de Nota Fiscal Eletrônica’: Permite que o XML do envio da nota fiscal eletrônica seja assinado pelo certificado digital do cliente.
Se esta configuração estiver desmarcada o XML não será assinado e deverá ser assinado de alguma outra forma, antes do mesmo ser enviado para a SEFAZ.
 
 
‘LF NE 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe’: Informar o caminho onde serão armazenados os arquivos XML autenticados, que devem ser lidos e gravados no CIGAM.
 
 
Maiores informações a respeito da parametrização das configurações para o uso da NFe devem ser consultados no Manual Cigam da Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros.

==Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?==

Para cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) acessar Fiscal>NFe>Parâmetros>Versões de Documentos Eletrônicos.
 
Neste cadastro deverá ser realizado o registro das versões, variando por tipo de documento (NFe, NFCe, CTe ou MDFe) e tipo de ambiente (produção ou homologação). As versões serão utilizadas para realizar o cadastro nos Serviços de Documentos Eletrônicos.

[[Arquivo:Nfe 4.0 1.png|center|semmoldura|750px]]

O campos ‘Vigência Inicial’ e ‘Vigência Final’ são obrigatórios, pois irão definir quais os serviços o envio das notas fiscai deverá utilizar a partir das datas neles informadas.
 
Não será possível cadastrar mais uma uma versão com mesmo tipo de documento e ambiente utilizando nas vigências períodos que já estejam compreendidos em outras versões.

[[Arquivo:Nfe 4.0 2.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 4.png|center|semmoldura|750px]]

==Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?==

Para consultar os serviços de Documentos Eletrônicos acessar Fiscal>NFe>Parâmetros>Serviços de Documentos Eletrônicos.

[[Arquivo:Nfe 4.0 5.png|center|semmoldura|750px]]

Os ambientes de Produção e Homologação serão apresentados em guias distintas. Os serviços serão agrupados em cada guia pelo ‘Tipo de Documento’ e ‘Versão’. Ao posicionar-se sobre um serviço e o mesmo possuir a ‘Versão’ informada, serão apresentadas as datas de ‘Vigência Inicial’ e ‘Vigência Final’ cadastradas na mesma.
 
Na parte superior da tela foram disponibilizados os filtros: ‘UF’, ‘Versão’, ‘Tipo de Documento’ e ‘Listar’ para facilitar a busca dos serviços cadastrados.
 
Ao lado esquerdo da tela são apresentadas as UF´s, e logo abaixo as opções para cada UF: ‘Utiliza Sefaz Virtual’, ‘Utiliza Ambiente Nacional’, ‘Contingência SVC AN’, ‘Contingência SVC RS’ e ‘Canc.Extemporâneo).
 
O botão ‘Incluir UF’ permitirá que sejam criadas as UF´s necessárias
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 6.png|center|semmoldura|750px]]
E através do botão ‘Remover UF’ irá realizar a exclusão da UF selecionada no lado esquerdo da tela.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 7.png|center|semmoldura|750px]]
'''Importante:''' O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.
 
Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:
 
NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

==Quais os status possíveis para a Nota Fiscal Eletrônica?==
Os status da Nota Fiscal Eletrônica são definidos pela SEFAZ e podem ser os seguintes:
 
1 – NÃO ENVIADA;
 
2 – ENVIADA;
 
3 – CONFIRMADA;
 
4 – ERRO;
 
5 – CANCELADA;
 
6 – INUTILIZADA;
 
7 – DENEGADA;

==Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?==

O código GTIN é obrigatório desde 01/11/2011 e é verificado pela SEFAZ se está válido. Ele é informado no XML da NFe na tag <cEAN> e no DANFE na variável <$!MG_i_codigo_ean>.
 
Quando se tratar de materiais que não possuem configurador de produtos, lote, grade e especifi3, o código GTIN deverá ser informado no cadastro de materiais, na guia ‘Dados Adicionais’ no campo ‘GTIN (Cod.EAN)’.
[[Arquivo:NFe10.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando o material possuir configurador de produtos, lote, grade ou especifi3. deverá ser atualizada a configuração 'LF NE 2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável’ com uma TG tipo ”Item” onde constam os materiais e os códigos.
 
 
Caso o material não esteja cadastrado na TG, será buscado o código GTIN do cadastro de material.
 
 
'''Material com configurador de produto'''

Cadastrar a TG conforme demonstrado nas telas. No campo ‘Código Único’ informar o código EAN/GTIN. Clicar no botão “Complemento” para informar as características.
[[Arquivo:NFe11.jpg|center|semmoldura|750px]]
Após clicar no botão “Características”
[[Arquivo:NFe12.jpg|center|semmoldura|750px]]
Informar a característica do material
[[Arquivo:NFe13.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
 
'''Material com lote'''
 
 
Cadastrar os materiais. No campo ‘Código Único’ informar o código EAN/GTIN. No botão ‘Complemento’ informar o lote.
[[Arquivo:NFe11.jpg|center|semmoldura|750px]]
Acessar a guia “Item” e informar o lote.
[[Arquivo:NFe15.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Material com grade e lote'''
 
 
Para o funcionamento correto será necessário selecionar a configuração 2480:
LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EANs por numeração no envio da NFe
Na configuração 614 deve ser informado o código do grupo ao qual o material pertence:
ES - CO - 614 - Grupos para produto pronto
O material deve possuir grade de numeração:
[[Arquivo:NFe18.jpg|center|semmoldura|750px]]

Na configuração 2404 deve ser informada uma TG que contenha os códigos por grade. Os códigos GTIN devem ser informados no campo ‘Código Único’:
LF - NE - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável
[[Arquivo:NFe19.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe20.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe21.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe22.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe23.jpg|center|semmoldura|750px]]
Cadastrar uma Nota Fiscal informando as quantidades na grade. Não é necessário informar a TG na nota fiscal.
[[Arquivo:NFe24.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe25.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
No XML serão apresentados nas tags <cEAN> os códigos informados no campo ‘Código Único’ da TG. Se tivesse sido informado o campo ‘GTIN’ na TG então seria enviado este código para o XML.
[[Arquivo:NFe26.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe27.jpg|center|semmoldura|750px]]
Variáveis para impressão:
[[Arquivo:NFe28.jpg|center|semmoldura|750px]]
Este processo poder ser tanto para Notas Fiscais de Saída, quanto para Notas de Entrada de Emissão Própria.
 
 
'''Material com código GTIN/ EAN no Complemento do Cadastro da TG'''
 
 
No cadastro da TG iremos informar o código EAN/GTIN conforme a unidade de medida convertida.
[[Arquivo:NFe19.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe29.jpg|center|semmoldura|750px]]
Cadastrar uma Nota Fiscal, não é necessário informar a TG.
[[Arquivo:NFe30.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe31.jpg|center|semmoldura|750px]]
Consultar o XML de envio. Deverá apresentar o código conforme a TG.
[[Arquivo:NFe32.jpg|center|semmoldura|750px]]
Realizar a impressão da Nota:
[[Arquivo:NFe33.jpg|center|semmoldura|750px]]

'''Importante:''' Caso não seja informada a TG na capa da Nota Fiscal, será verificado primeiramente na configuração ‘LF NE 2404 – TG para materiais com GTIN (Cód.EAN) variável’ se na TG informada nesta existe o material com ‘Código Único’ informado. Caso encontre o código GTIN na guia Complementar, busca este código. Senão busca o `Código Único’ da TG. Caso não encontre o material TG da configuração, então será buscado o código GTIN do Cadastro do Material.

==Como parametrizar a geração do EAN da embalagem no XML da NFe?==

Quando houver necessidade, pode-se parametrizar a geração do EAN da embalagem no XML. Há duas formas de fazer a parametrização, informando uma TG com os códigos EAN pela configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável” ou informando o código da embalagem nos Parâmetros do Material.
 
 
'''Parametrizar o código de embalagem pela TG'''
 
 
Na configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável” informa-se a TG do tipo ‘Item’ com os códigos GTIN das embalagens que possuem GTIN variável conforme o configurador de produtos, lote, numeração e especifi3.
 
O código GTIN da embalagem poderá ser informado tanto no campo ‘GTIN (Cód. EAN)’ do complemento da TG quanto no ‘Código Único’ desta TG.
 
Na geração do XML a tag <cEAN> irá conter o código GTIN da embalagem e a tag <cEANTrib> irá conter o código GTIN do item tributado informado na nota fiscal.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 141.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 142.png|center|semmoldura|750px]]
 
No campo ‘Código Único’ ou ‘GTIN (Cód EAN)’ é informado o EAN da embalagem, mas no campo ‘Tipo: Item’ é referenciado o código do material. Desta forma o material pode possuir duas TG’s para referenciar os EAN’s: o do próprio material, informado na configuração “LF – NE – 2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável”; e a TG com o EAN da embalagem, informado na configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável”.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 143.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando houver EAN cadastrado no campo ‘Código Único’ e no campo ‘GTIN (Cód. EAN)’, o sistema priorizará o EAN do campo ‘GTIN (Cód. EAN)’.
 
Se o material não possuir EAN, é possível colocar a informação ‘SEM GTIN’, mas a Sefaz apenas aprovará a NFe caso o EAN do material e da embalagem estiverem com a informação. Caso seja preenchido ‘SEM GTIN’ apenas no material ou apenas na embalagem, irá causar rejeição.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 144.png|center|semmoldura|750px]]
 
Exemplo da busca do EAN pela TG:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 145.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 146.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 147.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 148.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML, o EAN da TG 100 (configuração 2952) é gerado na tag <cEAN>, e o EAN informado na TG 6 (configuração 2404) é gerado na tag <cEANTrib>.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 149.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Parametrizar o código de embalagem pelos Parâmetros do material'''
 
É também possível parametrizar o EAN da embalagem pelos Parâmetros do material.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 150.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na aba ‘Comercial’, deve ser informado o campo ‘Cd. Embalagem’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 151.png|center|semmoldura|750px]]
 
O sistema irá buscar o ‘GTIN (Cod. EAN)’ da aba ‘PCP/Custos’ do material informado no campo. Apenas será feita a busca do EAN pelo ‘Cd. Embalagem’ caso o material principal não tenha registro na TG informada na configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável”.
 
Exemplo da busca do EAN pelo campo ‘Cd. Embalagem’:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 145.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 146.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 147.png|center|semmoldura|750px]]
 
O material principal não pode ter registro da TG 100 (configuração 2952);
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 155.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 156.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 157.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 158.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML, o EAN do material informado no campo ‘Cd. Embalagem’ será gerado no campo <cEAN>, e o EAN informado na TG 6 (configuração 2404) é gerado na tag <cEANTrib>.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 159.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Especificando a quantidade de itens por embalagem'''
 
Para que o sistema gere a corretamente a tag <qCom>, onde é informada a quantidade de embalagens, deve-se informar nos parâmetros do material a quantidade de itens por embalagem.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 160.png|center|semmoldura|750px]]
 
A quantidade de itens por embalagem é informada no campo ‘Qt por Embalagem’. Independente se o EAN da embalagem for buscado pela TG da configuração 2952 ou pelo campo ‘Cd Embalagem’, o sistema sempre irá observar o valor deste campo para gerar o número de embalagens.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 161.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 162.png|center|semmoldura|750px]]
 
Neste exemplo foi informada a quantidade 20 do material, e o campo ‘Qt por Embalagem’ está com o valor 5, portanto a informação gerada na tag <qCom> é 4, que é a quantidade de embalagens da nota fiscal. A quantidade do material é dividida pela quantidade de itens por embalagem.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 163.png|center|semmoldura|750px]]

==Como enviar Notas Fiscais Eletrônicas em lote para a SEFAZ?==

A opção ‘Enviar Lote NFe’ abre a possibilidade de selecionar somente as Notas não enviadas e com erro para envio com a opção de selecionar todas as notas de uma só vez. Atente ao fato de que o XML de envio não pode ultrapassar o limite de 512 kbytes, que será informado caso ultrapassar. Neste caso se devem selecionar menos notas para enviar em Lote.
[[Arquivo:NFe34.jpg|center|semmoldura|750px]]

a Nota irá ter seu status alterado para ‘Confirmada’ ou ‘Erro’. No caso de ‘Confirmação’ o DANFE já pode ser impresso através do botão ‘Imprimir DANFE’ e também já pode ser enviado o e-mail para o cliente através do botão ‘Enviar Email NFe Confirmada’. Se ocorrer erro é preciso verificar as inconsistências na Nota Fiscal e enviar novamente.

==Como atender a tag <indPres> de acordo com a versão 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)?==

Para atender a versão 4.0 da NFe, quanto a tag <indPres> referente ao indicador de presença, além de todas as opções já disponíveis na versão 3.10, foi disponibilizada no campo ‘Operação presencial’ a opção “5 Sim (fora do estabelecimento), utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
 
Para a modalidade de presença do comprador o usuário poderá definir esta opção nas telas do Pedido, Pedidos ASP, Pedido CRM, Pedido Simplificado e Nota Fiscal de Saída.
As opções são:
 
0 Não se aplica;
 
1 Sim;
 
2 Internet (não presencial);
 
3 Tele atendimento;
 
4 NFC-e com entrega a domicílio;
 
5 Sim (fora do estabelecimento);
 
9 Outros (não presencial);
 
Este campo respeita a seguinte regra:
 
Se o 'Tipo Nota' for igual a "Complementar", "Devolução" ou "Transferência", a opção ”0” é selecionada automaticamente, não podendo ser alterada. Para os demais 'Tipo Nota' serão permitidas as opções 1, 2, 3, 5 e 9. A opção 4 se refere a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
 
Através da configuração 'FA NF 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que sejam respeitadas as regras do campo quanto ao tipo nota, e nas notas a série utilizada.
 
 
'''Importante:''' como no Pedido não é informada a ‘Série’, onde está o ‘Tipo de emissão da NFe’, será sugerida a ‘Operação Presencial’ conforme a nova configuração, exceto para os ‘Tipo Nota’ ‘C’, ‘T’ e ‘D’, os quais deve trazer/permitir somente ‘0’.
Maiores detalhes referentes cada opção podem ser acessadas no tópico ‘Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial?’ no Como Fazer NFe 3.10.
 
Nova opção para versão 4.0:
[[Arquivo:Nfe 4.0 8.png|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:Nfe 4.0 9.png|center|semmoldura|750px]]
Lembrando que o campo será inicializado conforme a parametrização da configuração 'FA NF 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda':
[[Arquivo:Nfe 4.0 10.png|center|semmoldura|750px]]
Como se trata de uma venda ambulante é necessário informar a nota de referência:
[[Arquivo:Nfe 4.0 11.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 12.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 13.png|center|semmoldura|750px]]

==Como atender a geração da tag modFrete de acordo com as novas opções de frete disponíveis na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 4.0 ?==


Para atender as novas opções de frete disponíveis para Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) 4.0, foram disponibilizadas novas opções para o campo ‘Frete’ do Cadastro da Nota Fiscal de Saída e do Cadastro do Pedido. As opções são: “G Próprio (CIF)” e “H Próprio (FOB)” que irão gerar respectivamente no XML de envio na tag <modFrete> as informações “3” e “4”. Lembrando que a versão dos documentos eletrônicos vigente deverá ser igual ou superior a “4” para que estas opções sejam apresentadas no campo ‘Frete’.
 
3 – Transporte Próprio por conta do Remetente  CIGAM  G-Próprio (CIF)
 
4 – Transporte Próprio por conta do Destinatário  CIGAM  H-Próprio (FOB)
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 14.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 15.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 16.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 15.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 18.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 19.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 20.png|center|semmoldura|750px]]

==Como parametrizar para gerar a tag <vIPIDevol> de acordo com a versão 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)?==


A tag vIPIDevol é gerada em notas de devolução que possuam valor de IPI calculado e que a parametrização atenda as condições de ‘Não Contribuinte IPI’ (a nota de devolução deve ser gerada pela rotina de Devolução).
 
No cadastro de Tipo de Operação existe a configuração ‘Contribuinte do IPI’ #199, onde é parametrizado se operação corresponde a ‘Contribuinte’ ou ‘Não Contribuinte IPI’.
 
Esta configuração tem as opções:
 
‘cfme. Tipo Empresa/Contribuinte/Não Contribuinte/Regra Fiscal’.
 
‘cfme. Tipo Empresa’: Considera apenas a parametrização do cadastro Tipo de Empresa.
 
‘Contribuinte’: Desconsidera o Tipo de Empresa e Regra Fiscal, e considera a operação como “contribuinte”
 
‘Não Contribuinte’: Desconsidera o Tipo de Empresa e Regra Fiscal, e considera a operação como “não contribuinte”
 
‘Regra Fiscal’: Considera apenas a parametrização da regra fiscal.
 

Exemplo:
 
Cadastro de Tipo de Operação de Saída utilizado com a configuração ‘Contribuinte IPI’ #199 como ‘cfme. Tipo Empresa’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 21.png|center|semmoldura|750px]]
 

Cadastro de empresa do cliente utilizado, onde no Tipo de Empresa está com a opção ‘Contribuinte IPI’ desmarcada.
[[Arquivo:Nfe 4.0 22.png|center|semmoldura|750px]]

 
Criada Nota Fiscal de Saída com Cliente e Tipo de Operação parametrizados.
[[Arquivo:Nfe 4.0 23.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao devolver esta nota através da rotina de Devolução de Saída com a opção ‘Buscar ‘Contribuinte do IPI’ da Regra Fiscal/Tipo de Operação’ desmarcada, o sistema se baseará na parametrização da nota de origem para classificação de ‘Contribuinte’ e ‘Não Contribuinte IPI’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 24.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 25.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 26.png|center|semmoldura|750px]]
 
A tag de valor de IPI fica zerada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 27.png|center|semmoldura|750px]]
 
E a tag de vIPIDevol preenchida.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 28.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 29.png|center|semmoldura|750px]]
Devolvendo a mesma nota, mas com a opção da rotina de Devolução de Saída marcada, onde o Tipo de Operação de devolução está parametrizado como Contribuinte, a tag de vIPIDevol não será preenchida com valor. O valor será gerado na tag vIPI. Deste modo, com a opção marcada, o sistema respeitará as parametrizações do Tipo de Operação de devolução.

[[Arquivo:Nfe 4.0 30.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 31.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 32.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 33.png|center|semmoldura|750px]]

 
Nota de devolução de entrada.
[[Arquivo:Nfe 4.0 34.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na rotina de Devolução de Entrada, não há opção em tela para definir se a parametrização será buscada da nota de origem ou do Tipo de Operação de devolução. Sempre será buscado do Tipo de Operação de devolução.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 35.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 36.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 37.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 38.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 39.png|center|semmoldura|750px]]

==Como realizar a venda de medicamentos atendendo a NT 2016/002 referente a Nota Fiscal Eletrônica NFe 4.0?==


Para realizar a venda de medicamentos atendendo a NT 2016/002 referente a NFe 4.0 são necessárias algumas parametrizações.
 
Na configuração ‘LF GE 1888 – TG Produto para Medicamentos na NFe’ deve ser informada uma TG com os medicamentos. Deverá ser uma TG de código único.
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 40.png|center|semmoldura|750px]]
 
No campo ‘Código Único deverá ser informado o Código de Produto da Anvisa.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 41.png|center|semmoldura|750px]]
 

Para realizar a venda de medicamentos atendendo a NT 2016/002 referente a NFe 4.0 são necessárias algumas parametrizações.
 
Na configuração ‘LF GE 1888 – TG Produto para Medicamentos na NFe’ deve ser informada uma TG com os medicamentos. Deverá ser uma TG de código único.
 
A tag para impressão da ‘Anvisa’ na Danfe é <!$MG_i_codigo_anvisa>.
 
No botão ‘Parâmetros’ da aba Fiscal do cadastro do material, deverá ser informado o campo ‘Código Agregação’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 42.png|center|semmoldura|750px]]
 
O mesmo respeitará o botão ‘Regras’, caso haja regra cadastrada com UF diferente que a UF de destino da nota, não será levado este valor.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 43.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso não seja encontrada informação no Parâmetros do material, buscará do Código Fiscal vinculado ao material.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 44.png|center|semmoldura|750px]]
 
A tag para impressão do ‘Código de Agregação’ na Danfe é <!$MG_i_codigo_agregacao>. Nos Parâmetros do Material na guia Fiscal informar o campo ‘Preço máximo ao consumidor’:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 45.png|center|semmoldura|750px]]
 
Informados os lotes e validades:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 46.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 47.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Importante: atentar ao nome lógico abaixo para a Data de Fabricação'''
 
%BUSCA_DATA_ESTOQUE%
 
Se ele estiver igual a 'VALIDADE' o sistema vai buscar a Data de Validade menos a Garantia (Cadastro de Material) para encontrar a Data de Fabricação para gerar no XML.
 
Logo, se a validade estiver zerada no cadastro as datas ficam iguais.
 
Caso não possua este Nome Lógico, então será buscada a Data de Fabricação cadastrada nos lotes informados na nota.

==Como parametrizar os percentuais de mistura do GLP para venda de combustíveis atendendo o layout 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)?==

Para parametrizar os percentuais de mistura GLP para venda de combustíveis atendendo o layout 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), na TG informada na configuração ‘LF GE 1697 – TG Produto ANP – Agência Nacional do Petróleo’ devem ser informados os campos referentes aos percentuais e o valor de partida, conforme marcados abaixo:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 48.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na categoria deve ser informada a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
 
Na descrição deve ser utilizada a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
 
Para ser possível habilitar os campos abaixo grifados, é necessário primeiramente informar a TG na configuração 1697. Após, estarão habilitados os campos para que sejam informados os seus respectivos percentuais.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 49.png|center|semmoldura|750px]]
 
Valor de Partida: Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
 
A soma dos campos de percentuais devem totalizar 100,0000.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 50.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 51.png|center|semmoldura|750px]]

==Como irá gerar a forma de pagamento na tag ‘tpag’ da Nota Fiscal Eletrônica?==


A forma de pagamento na tag ‘tpag’ da Nota Fiscal Eletrônica irá gerar de acordo com os pontos listados abaixo.
Sendo a nota fiscal de devolução ou transferência, finNFe como 4 e 3 respectivamente, será gerada como 90.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 52.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 53.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 54.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 55.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 56.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 57.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 58.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 59.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 60.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para as demais notas o sistema consultará a Forma de Pagamento informada no cadastro de Tipo de Pagamento relacionada a Condição de Pagamento da nota.
 
Exemplo:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 61.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 62.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 63.png|center|semmoldura|750px]]
 
Possibilidades:
 
Dinheiro = 01
 
Cheque = 02
 
2 Cartão de Crédito = 03
 
1 Cartão de Débito = 04
 
3 Cartão Voucher = 05
 
Receber Vale = 12
 
4 Ordem de Abastecimento = 13
 
5 Boleto Bancário = 15
 
Se a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento for ‘Outros’ e a Forma de Pagamento da Condição de Pagamento for ‘Carnê’, gerará ‘05’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 64.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 65.png|center|semmoldura|750px]]
 
Se a Forma de Pagamento não for nenhuma das condições acima relacionadas, o resultado será 99.

==Como irá gerar as tags do grupo da duplicata no layout 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?==


As tags de duplicatas são geradas de acordo com o número de parcelas, forma de pagamento, valor e vencimento do financeiro da Nota Fiscal.
 
No exemplo abaixo, a nota fiscal possui 3 lançamentos, onde a forma de pagamento de Condição é “Duplicata”. Desta forma o sistema gera o número da duplicada na parcela, e este mesmo número é levado para a tag <nDup> , além também do vencimento e do valor da parcela.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 66.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 67.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando for utilizada uma Condição de Pagamento onde a Forma de Pagamento for “Financiamento”, o número da duplicata é gerado com zero e com o número correspondente da parcela do financeiro deste documento.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 68.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 69.png|center|semmoldura|750px]]

==Como parametrizar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na Nota Fiscal de forma que o mesmo some no valor de Substituição Tributária?==

Para parametrizar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de forma que o valor de Substituição Tributária some no total da Nota Fiscal há as configurações de Tipo de Operação ‘Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) sobre a base de ST #189’ e ‘Valor ICMS ST com FCP# 196’ envolvidas.
 
Quando a configuração 189 estiver marcada a configuração 196 também deverá ser marcada e vice versa.
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 70.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando marcadas as configurações 189 e 196 com percentual informado na 108, o cálculo de Fundo da Pobreza será calculado a partir da Base de Cálculo de Substituição Tributária e o valor de FCP será somando ao valor de ST.
 
Exemplo abaixo corresponde a uma nota fiscal sem cálculo de DIFAL.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 71.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 72.png|center|semmoldura|750px]]
 
Sendo a Base de FCP igual a Base de ST, os valores serão gerados nas tags:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 73.png|center|semmoldura|750px]]
 
Observar que o valor de ST destacado na nota é 15,50 e no xml 12,50. Isso ocorre, pois o FCP foi somado ao ST no movimento, mas no xml eles possuem tags separadas.
 
Situação em que a configuração 189 e 196 estão desmarcadas e há percentual informado na configuração 181: sendo a Base de FCP diferente da Base de ST.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 74.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 75.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 76.png|center|semmoldura|750px]]
 
Veja que desta forma, o valor de ST do movimento e do xml são iguais.
Nota com DIFAL calculado:
[[Arquivo:Nfe 4.0 77.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 78.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 79.png|center|semmoldura|750px]]
Nota com CST de ICMS 60:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 80.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 81.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 82.png|center|semmoldura|750px]]

==Como parametrizar o material da Nota Fiscal como fabricado ou adquirido para gerar as tags ‘indEscala’ e ‘CNPJFab’ na Nota fiscal Eletrônica?==


Para parametrizar o material da nota fiscal como fabricado ou adquirido para geração das tags ‘indEscala’ e ‘CNPJFab’ é necessário utilizar a configuração de sistema ‘2785 - TG de materiais fabricados e adquiridos’, onde será informada uma TG do tipo item. Sendo a empresa Indústria, é necessário somente indicar os materiais nesta TG para que o sistema identifique que o Indicador de Escala Relevante é N ‘Produzido em Escala Não Relevante’ e o CNPJ do fabricante da mercadoria será o da própria Unidade de Negócio.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 83.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 84.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 85.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 86.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para as empresas do ramo de Comércio/Revenda na TG os materiais deverão ter variação por empresa.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 87.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 88.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 89.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 90.png|center|semmoldura|750px]]
 
Foi gerado novamente o próprio CNPJ da Unidade de Negócio pois na empresa vinculada ao código de material foi informada a própria Unidade de Negócio, mas ao informar outro cadastro, será gerado o CNPJ correspondente.
 
Se variar o fornecedor do material, deverá ser alterado o cadastro na TG de forma que atenda a necessidade no momento do envio da Nota Fiscal Eletrônica.
 
'''Importante:''' caso a Unidade de Negócio seja de ambos os ramos (indústria e comércio/revenda), a TG deve ser parametrizada como se fosse apenas comércio/revenda, apenas cuidando para informar a empresa da própria UN nos materiais fabricados por ela.
 
Caso o material não esteja na TG, o Indicador de Escala Relevante será S ‘Produzido em Escala Relevante’ e não será gerado o CNPJ do fabricante da mercadoria.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 91.png|center|semmoldura|750px]]

==Como tratar a questão de transportadora para operações interestaduais referente a Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) layout 4.0?==


Nas operações interestaduais referente a envio de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) layout 4.0, não deverá ser informado o campo de ‘Transportadora’ na Nota Fiscal.
 
A regra de validação vinculada ao grupo “Transporte da NF-e” é a seguinte:
 
{| class="wikitable"
|-
! Campo-Seq !! Modelo !! Regra de Validação !! Aplic !! Msg !! Efeito !! Descrição do Erro
|-
| X02-20 || 55 || Se operação interestadual(idDest=2), não informar os Grupos Transportador (id:X03; transporta), Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22) Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) || Obrig || 868 || Rej. || Rejeição: Grupos Transportador, Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados
|}
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 92.png|center|semmoldura|750px]]

'''Como gerar os dados da transportadora no XML quando gerar uma nota de venda de Combustíveis e Solventes?'''
* Necessário informar uma TG de Tipo de Operação na configuração "LF GE 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes".
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 93.png|center|semmoldura|750px]]
 
* Nessa TG, informar os Tipos de Operação que serão utilizados em vendas de combustíveis e solventes.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 94.png|center|semmoldura|750px]]
 
* A partir desse momento, quando enviar uma NFe em que o material seja um combustível ou solvente, conforme configuração 1697, se o T.O. utilizado estiver registrado na TG informada na configuração 1698, sempre irá gerar os dados da transportadora no XML.
* Vale ressaltar que essa parametrização sobrescreve a configuração de tipo de operação que desconsidera o grupo de tag's de transporte em operações dentro do estado. Ou seja, mesmo que a configuração do tipo de operação estiver marcada, se for parametrizado para gerar os dados da transportadora no XML para notas de venda de Combustível e Solventes, os mesmos serão gerados.
 
LF GE 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo, nessa configuração informa-se a TG com os materiais caracterizados como combustíveis e solventes.
 
'''Como gerar as tag's referentes ao Fundo da Pobreza?'''
* As tag's referentes ao Fundo da Pobreza somente serão geradas quando informado uma alíquota de Fundo da Pobreza.
 
'''Qual o procedimento para não gerar as tag's de transporte para operações estaduais?'''
* Conforme a NT 2016/002, foi vedado o uso das tag's de transporte para operações interestaduais, porém, para operações dentro do estado fica a critério de cada UF considerar ou não o grupo de tag's de transporte.
 
* Portanto, para não gerar as tag's de transporte em operações dentro do estado, é necessário marcar a configuração 227 do Tipo de Operação, denominada "Desconsiderar o grupo de tag's de transporte em operações dentro de estado".
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 100.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Como corrigir o erro de conexão com os serviços SVC?'''
* Verificar se os serviços para emissão em SVC então corretos no Cadastro dos Serviços de Documentos Eletrônicos.
* Caso esteja tudo certo, verificar se o Cigam está atualizado com a versão 180205.b ou superior.
 
'''Como gerar as tag's referentes à Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) através do processo de Importação?'''
* Necessário cadastrar os registros de NVE para cada NCM, podendo ser realizado o cadastro na tela da Classificação Fiscal, através do botão "NVE". Cada Classificação Fiscal pode ter até 8 códigos de NVE informados no XML da NFe.
* Este campo é composto de 2 caracteres e 4 números.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 95.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 96.png|center|semmoldura|750px]]
 
* O processo de Importação é criado a partir do vínculo da Ordem de Compra em um Processo, vide o manual "Como Fazer - Notas Fiscais de Importação" para mais informações.
* É possível visualizar as nomenclaturas vinculadas à ordem de compra através do botão "Itens", da aba Complemento, no Processo.
* Nesse momento será possível visualizar apenas uma NVE, mas na geração do XML será apresentado todos os códigos cadastrados na NCM do item.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 97.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 98.png|center|semmoldura|750px]]
* Ao gerar a Nota Fiscal Eletrônica, é possível ver no XML as tag's com os códigos NVE no grupo do produto.
[[Arquivo:Nfe 4.0 99.png|center|semmoldura|750px]]

==Como cadastrar Informação Adicional do material para Regime Especial?==


Suprimentos > Gestão de Materiais > Cadastros > Materiais

No cadastro de materiais, clique no botão “Parâmetros” e após selecione a aba “Fiscal”.
 
Após clique no botão “Info. Adicionais”.
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 101.png|center|semmoldura|750px]]
 
O botão apenas ficará habilitado caso for informada uma Unidade de Negócio na tabela de regras da parte superior do programa. Esta informação estará descrita como dica de contexto (tooltip) do botão.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 102.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao clicar no botão, será aberta a tela “Informações adicionais do Produto”. Nessa deve-se informar o texto legal a ser gerado no XML da NFe, na tag <infAdProd>. Para que a informação seja gerada no XML, também é necessário selecionar a opção “Considerar na NFe”.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 103.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao gerar a NFe, a informação será inserida na tag <infAdProd> e apenas para NFe 4.0.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 104.png|center|semmoldura|750px]]
 
A informação adicional também é impressa no DANFE, pela tag <!$MG_i_descr_compl>.
 
A partir da versão 190701, ao marcar a configuração ‘LF - NE – 3005 – Incluir remessa do cliente na tag <infAdProd> do XML’, o sistema levará para a tag <infAdProd> o conteúdo do campo ‘Remessa cliente’ existente no item do pedido vinculado ao item da nota fiscal.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 105.png|center|semmoldura|750px]]
 
Pedido com o campo ‘Remessa Cliente’ informado
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 106.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 107.png|center|semmoldura|750px]]
 
O material 000010, não está na TG da configuração 2463, por isso não gera o cProdCliente
 
O material 000084, está na TG da configuração 2463, por isso gera o cProdCliente
 
O sistema concatena com as demais informações da tag, a expressão ‘Remessa:’ de forma fixa, e, entre “ “ o conteúdo do campo ‘Remessa cliente’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 108.png|center|semmoldura|750px]]
 

==Como gerar no XML de envio o código do material do cliente?==

Para atender a necessidade do cliente em apresentar no XML de envio da Nota Fiscal de Saída Eletrônica o código do material do cliente, é necessária a utilização da configuração ‘LF NE 2463 – TG código material cliente para a tag <infAdProd>’. Nesta configuração deverá ser informada uma TG com ‘Tipo’ igual a “Item” e com a opção ‘Código Único’ selecionada, na qual deverão estar informados os materiais com seus respectivos códigos no cliente. Caso haja a necessidade poderá também variar por Empresa. Ao enviar a Nota Fiscal com os materiais informados na TG será gerada a tag <infAdProd> com a informação: “<infAdProd> cProdCliente:"123456789012345"</infAdProd>”. A descrição ‘cProdCliente’ será fixa dentro da tag. E o conteúdo entre as aspas será o código único da TG, correspondente ao material do item da Nota Fiscal.
[[Arquivo:NFe109.jpg|center|semmoldura|750px|NFe109]]
 
[[Arquivo:NFe111.jpg|center|semmoldura|750px|NFe111]]
 
[[Arquivo:NFe112.jpg|center|semmoldura|750px|NFe112]]
 
[[Arquivo:NFe113.jpg|center|semmoldura|750px|NFe113]]

==Como gerar as tag's referentes à ICMS efetivo na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) layout 4.0?==


Para gerar as tag’s referentes ao ICMS efetivo na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) layout 4.0 é necessário que a movimentação do material esteja com CST 060 ou CSOSN 500 se tratando de empresa optante pelo Simples Nacional. O tipo de operação utilizado deve estar com as configurações ‘Considerar cálculo da I.ICMS = 1 para I.ICMS 6 e I.ICMS =7’ # 9 e ‘Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe 12.741 (Lei da Transparância)/Nota técnica 2013/003’ # 130 marcadas.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 109.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 110.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 111.png|center|semmoldura|750px]]
 
Como o grupo de tags é opcional por UF, também é necessário que esteja parametrizada a tela ‘Parâmetros Fiscais da UF’. Se não existir o cadastro da UF correspondente e for marcada a opção no cadastro de UN ‘branca’, a opção será válida para todas UNs. A tela ‘Parâmetros Fiscais da UF’ é encontrado em Fiscal/Escrita Fiscal/Parâmetros/Parâmetros Fiscais da UF.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 112.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 113.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 114.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 115.png|center|semmoldura|750px]]

==Como fazer a Manifestação do Destinatário?==


Para Notas Fiscais Eletrônicas recebidas, pode ser necessário fazer a Manifestação do Destinatário. Este evento é de responsabilidade do destinatário da nota fiscal e por meio dela pode-se comunicar a confirmação ou o desconhecimento da operação.
 
Os eventos de ciência e confirmação da operação comunicam à SEFAZ a regularidade da operação por parte do destinatário e podem impedir que o emissor da nota faça o cancelamento. Já os eventos de desconhecimento e operação não realizada servem para comunicar a irregularidade na geração de NFe’s por parte do emissor.
 
Para fazer a Manifestação do Destinatário o usuário deve filtrar o campo “Origem Nota” com “Terceiros”, além de informar os outros filtros necessários. Pode-se verificar na coluna Espécie que todas são notas de Entrada.
 
Após, o usuário deve selecionar quais notas deseja manifestar. Pode-se optar por manifestar uma ou várias notas fiscais, desde que o evento a ser comunicado seja o mesmo para todas elas.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 116.png|center|semmoldura|750px]]
 
Após selecionar as notas, deve-se clicar com botão direito e selecionar “Manifestação do Destinatário”;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 117.png|center|semmoldura|750px]]
 
Após deve-se selecionar o tipo de manifestação;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 118.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 119.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 120.png|center|semmoldura|750px]]
 
Após confirmar a operação, a nota aparecerá com a opção “Nota Manifestada” marcada;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 121.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso o usuário tentar fazer a Manifestação do Destinatário sem que uma Nota tenha sido selecionada, será exibida a mensagem “Selecione uma das opções para prosseguir”;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 122.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 123.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para os eventos de “Desconhecimento da Operação” ou “Operação não Realizada” será necessário inserir o motivo com pelo menos 15 caracteres, caso contrário será exibida uma mensagem ao usuário;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 124.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 125.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando a nota fiscal não estiver registrada no sistema e for necessário o envio da manifestação, o usuário poderá fazer a “Manifestação do Destinatário sem NF”. Ela segue as mesmas regras da manifestação com nota fiscal, o único diferencial é que ao invés de selecionar a nota a ser manifestada, o usuário deverá informar o número da chave da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 126.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 127.png|center|semmoldura|750px]]

==Como gerar o grupo de tags <rastro> para materiais com Lote?==


Para gerar o grupo de tags <rastro>, deve-se marcar a configuração “LF – NE – 2959 - Gerar tags de rastreabilidade p/materiais com Lote/Validade”. O material também deve controlar Lote.
 
Se algum dos itens da nota estiver informado na TG da configuração “LF – GE – 1888 - TG Produto ANVISA para busca do código”, significa que este material é um medicamento, neste caso o sistema deve seguir as regras atuais de medicamentos para a geração dos grupos <rastro> e <med>, ou seja, deve desconsiderar a configuração “LF – NE – 2959”.
 
O lote a ser informado deve conter Data de Fabricação e Data de Validade;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 128.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 129.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 130.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML da NFe será gerado o grupo <rastro>, com as tags abaixo. Além dos dados do Lote, é gerado o Código Agregação, que deve ser cadastrado na Classificação Fiscal ou nos Parâmetros Fiscais do Material;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 131.png|center|semmoldura|750px]]

==Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?==

A rejeição por Consumo Indevido ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um curto período de tempo.
 
Para alertar ao usuário ou bloquear a emissão em caso de sucessivas tentativas, é possível parametrizar o tempo, quantidade de consultas e a ação a ser tomada. No ‘Serviço de Documentos Eletrônicos’ deve-se clicar na engrenagem disposta à direita dos serviços da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 132.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na tela dos Parâmetros Consumo Indevido, deve-se informar os seguintes campos:
 
''' - Tempo para Validação:''' É o tempo que o sistema irá considerar para exibição da mensagem de alerta ou bloqueio, quando for atingido o número sucessivo de consultas para o serviço, em '''''uma única nota fiscal.'''''
 
'''- Qtde de Consulta:''' É a quantidade máxima de consultas para o serviço, em '''''uma mesma nota fiscal''''', para que seja exibida a mensagem de alerta ou bloqueio.
 
''' - Ação da Consulta:''' É o tipo de mensagem que o sistema exibirá ao usuário ao atingir o máximo de consultas para o serviço, em '''''uma mesma nota fiscal''''', dentro do tempo de validação especificado. Quando estiver como ‘Avisar’, será apenas exibida a mensagem, mas possibilitará ao usuário fazer uma nova tentativa. Como ‘Bloqueio’, ao atingir o limite, não possibilitará outra tentativa. E como ‘Nenhum’, o sistema não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 133.png|center|semmoldura|750px]]
 
O Parâmetros de Consumo Indevido é cadastrado por serviço e ficará a cargo do usuário obter as informações necessárias com a Sefaz do seu estado, e a quais serviços deseja aplicar o controle.
 
Recomenda-se que seja parametrizado nos seguintes serviços: NfeAutorizacao2 (Autorização), NfeRetAutorizacao2 (Retorno Autorização) e NfeConsulta2 (Consulta).
 
Exemplo do Controle por Consumo Indevido:
 
1 – Avisar
 
Parâmetros Consumo Indevido para Autorização, Retorno Autorização e Consulta:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 134.png|center|semmoldura|750px]]
 
A Nota Fiscal Eletrônica em questão, intencionalmente apresenta uma rejeição por NCM inválido. Nas primeiras tentativas, não há nenhuma intervenção por conta do Consumo Indevido.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 135.png|center|semmoldura|750px]]
 
Mas ao fazer a terceira tentativa de envio, é exibida uma mensagem de aviso ao usuário, alertando para a quantidade excessiva de tentativas dentro dos parâmetros quantidade e tempo parametrizado para os serviços. Como a mensagem é do tipo Aviso, mesmo assim possibilita ao usuário enviar novamente a nota fiscal, por sua conta e risco.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 136.png|center|semmoldura|750px]]
 
Neste exemplo, como foi parametrizado um tempo de 00:11:00 (11 minutos), caso o usuário aguarde este intervalo de tempo para fazer um novo envio, a mensagem não será exibida, e novamente possibilitará fazer 3 tentativas antes que ela apareça.
 
É importante frisar que este controle é '''''feito por Nota Fiscal'''''. Mesmo que para uma nota apareça a mensagem, para outra nota não será exibido, permitindo que o usuário extrapole a quantidade de tentativas dentro do período especificado.
 
2 – Bloquear
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 137.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso a ‘Ação da Consulta’ esteja como Bloquear, ao exceder o número de tentativas dentro do tempo especificado, será exibida mensagem de bloqueio ao usuário. Neste caso o usuário terá que, obrigatoriamente, aguardar o tempo parametrizado para fazer novas tentativas de envio.
 
Mas este bloqueio é apenas para esta Nota Fiscal e não impede o envio de outras notas fiscais
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 138.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Controle de consumo indevido para o Status Serviço'''
 
O Consumo Indevido também é controlado para o Status Serviço da NFe e NFCe. O funcionamento será diferente do controle feito para os outros serviços, porque ele não irá mostrar mensagem ao usuário. Pela configuração de tempo e número de consultas, determinará a quantidade de vezes que o serviço pode ser consultado.
 
O Status Serviço é consultado ao abrir a Nota Fiscal de Saída, Gerenciamento NFe, Gerenciador de Documentos Eletrônicos. No Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento, do módulo lojas, é feita consulta no envio de NFCe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 140.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nos parâmetros de consumo indevido para a NfeStatusServico2 e NfceStatusServico2, o campo ‘Ação da Consulta’ não terá relevância. Porque estes parâmetros definem apenas o limite de consultas do próprio sistema.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 139.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso não for parametrizado o tempo e a quantidade de consultas, o sistema respeitará a regra de 1 consulta por hora, em caso de sucesso na comunicação. Quando o retorno na comunicação for falho, o sistema irá repetir a consulta até que a comunicação novamente ocorra com sucesso.

==Como gerar NFe com Nota Referência <refNFe>?==


Sempre que uma nota fiscal for referenciada no campo Nota Referência da Nota Fiscal de Saída ou de Entrada, o sistema buscará a chave da NFe para a geração da tag da nota de referência, <refNFe>.
 
Na nota de saída, quando for referenciada uma nota de entrada, o sistema apenas localizará a chave caso o destinatário da nota de saída seja igual ao fornecedor da nota de entrada, caso seja diferente, será necessário que o usuário informe a chave manualmente.
 
O sistema exibirá a seguinte mensagem, dando ao usuário a opção de informar a chave ou de ignorar.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 164.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso clicar em ‘Informar Chave NFe’ será aberta uma janela para informar a chave da nota referenciada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 165.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao clicar em ‘Confirmar’ a nota fiscal eletrônica é enviada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 166.png|center|semmoldura|750px]]
 
E é possível verificar a chave da nota referenciada na tag <refNFe>.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 167.png|center|semmoldura|750px]]
 
A partir da versão 181221, é possível a referência de múltiplas notas ficais na NFe. Para tal, foi disponibilizada a opção ‘Outros’ no botão ‘...’ do campo ‘Nota Referência’ da Nota Fiscal. Através desta opção é possível vincular várias notas ficais normais ou eletrônicas (Modelo 01 ou 55) à uma mesma Nota Fiscal de Saída, e as informações de todas as notas referenciadas serão geradas no XML da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 168.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 169.png|center|semmoldura|750px]]
 
Pode-se referenciar notas cadastradas no CIGAM, informando seus dados. Ou, sendo notas de terceiros, pode-se informar apenas a chave NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 170.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 171.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 172.png|center|semmoldura|750px]]

==Como consultar modelos de impressão de documentos eletrônicos?==


O ‘Modelo de Documentos Eletrônicos’ disponibiliza a consulta rápida e fácil aos modelos de impressão vinculados aos diferentes tipos de documentos eletrônicos.
 
O programa está disponível em ‘Fiscal > NFe > Parâmetros > Modelos de Documentos Eletrônicos ‘.
 
Através dele é possível consultar, modificar e cadastrar modelos de impressão para NFe, NFCe, NFSe, MDFe, CTe e CCe.
 
Ao selecionar o ‘Tipo de Documento’, o sistema lista as opções disponíveis para consulta dos modelos. Por exemplo, para a NFe, existem os grupos ‘Normal, Contingência e CCe’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 173.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na aba ‘Normal’ pode-se editar os modelos de impressão da ‘Série’ ou pela configuração ‘LF – NE – 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal’. Os modelos são acessados pelo botão ‘...’ disponível à direita das opções.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 174.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao clicar no botão ‘...’ do ‘Cadastro de Série’ da NFe, na aba ‘Normal’, o sistema lista apenas as séries que sejam do tipo de emissão ‘1 Normal’, ou seja, que correspondem a NFe. Pelo próprio botão ‘Modelo Impressão DANFE’ do cadastro de séries, é possível consultar e modificar os modelos vinculados às séries.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 175.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para a aba ‘Contingência’ é possível consultar os modelos das séries que tenham o tipo de emissão ‘2 Contingência’ e o modelo da configuração ‘LF – NE – 2020 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 176.png|center|semmoldura|750px]]
 
E na aba ‘CCe’ pode-se consultar os modelos de impressão da carta de correção da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 177.png|center|semmoldura|750px]]
 
Da mesma forma são listados todos os modelos de impressão dos outros documentos eletrônicos.

==Como gerar a identificação do ‘Responsável Técnico’?==

Foi publicado no mês de Janeiro de 2019 a Nota Técnica 2018.005 versão 1.00, no Portal da Nota Fiscal Eletrônica. Essa NT institui diversas alterações de leiaute na NFe, modelo 55, e NFCe, modelo 65.
 
A alteração mais impactante da NT 2018.005 para os contribuintes é a criação do grupo de campos para identificação do responsável técnico pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Considera-se responsável técnico, a empresa desenvolvedora ou responsável tecnicamente pelo sistema de emissão de NFe e/ou NFCe.
 
No cadastro de Serviços dos Documentos Eletrônicos temos o botão ‘Responsável Técnico’ para acessar os dados do responsável técnico pela emissão da NFe. Nesta tela deverá conter o CNPJ da empresa geradora do documento eletrônico, bem como o nome, telefone e e-mail da pessoa por tipo de documento eletrônico (NFe, NFCe, CTe, MDFe). Poderão ser cadastrados até cinco responsáveis por UF + Tipo de Documento. Porém, na geração do XML da nota somente um destes será considerado.
 
No campo ‘Fone’ não devem ser informados hifens, pois não são aceitos na validação da SEFAZ.
 
Para o ambiente de homologação até o momento, a SEFAZ disponibilizou o seguinte código Hash: G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 178.png|center|semmoldura|750px]]
 
Grupo informações do Responsável Técnico
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 179.png|center|semmoldura|750px]]

==Como gerar o grupo K referente ao detalhamento específico de medicamentos e de matérias primas farmacêuticas?==


[[Arquivo:Nfe 4.0 180.png|center|semmoldura|750px]]
 
Criada a configuração LF - GE - 2986 - TG de produtos para isenção de registro na ANVISA. Nesta configuração deve ser informada a TG de materiais (medicamentos) isentos de registro na ANVISA.
 
Obs: Os materiais cadastrados na TG da configuração 2986, não devem estar cadastrados concomitantemente na TG da configuração 1888.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 181.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 182.png|center|semmoldura|750px]]
 
Também é necessário ter a configuração 2940 com a data da vigência inicial informada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 183.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nos parâmetros do Material, disponibilizamos na tela de informações adicionais do produto com as seguintes opções: “Complemento da Tag <infAdProd>,Motivo de isenção na ANVISA”.
 
Cadastro do Material no botão ‘Parâmetros’
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 184.png|center|semmoldura|750px]]
 
Cadastrar nos parâmetros do material o motivo de isenção na ANVISA
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 185.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nota Fiscal onde o primeiro item possui código ANVISA e o segundo item é isento ANVISA
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 186.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 187.png|center|semmoldura|750px]]
 
No xml é gerado o código ANVISA de acordo com a parametrização efetuada na configuração 1888.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 188.png|center|semmoldura|750px]]
 
No xml o segundo item é gerado como Isento, de acordo com os parâmetros do material, bem como da configuração 2986.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 189.png|center|semmoldura|750px]]

==Como realizar a devolução de nota de saída recusada?==

Existem situações na entrega da nota fiscal de saída em que o cliente se recusa a receber a mercadoria, fazendo com que esse item seja retornado ao emitente sem que tenha sido realizada sua entrada no sistema do tomador.
 
Para realizar esta Devolução de Saídas, deve-se marcar a opção: "Mercadoria recusada pelo destinatário ou não entregue".
 
Esta opção marcada desabilita a opção ‘Utilizar correlação tipo de operação’, pois esta opção é específica para notas de devolução.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 190.png|center|semmoldura|750px]]
 
O Tipo Nota da entrada precisa ser diferente de ‘Devolução’ isto porque a tag <finfe> não pode ser ‘4-Devolução’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 191.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nesta situação a empresa da unidade de negócio informada no filtro da devolução será o fornecedor na nota fiscal de entrada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 192.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 193.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na nota de entrada gerada pela devolução, no botão ‘NF Referência’, os itens são listados como "G Recusa de NFe", para identificar as notas fiscais de saída que ficaram vinculadas nesta devolução.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 194.png|center|semmoldura|750px]]
 
Será criada a observação referenciando a nota recusada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 195.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML será criada a Tag refNFe
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 196.png|center|semmoldura|750px]]

==Como atualizar os Códigos de Retorno da NFe?==


Menu: NFe – Parâmetros – Serviços de Documentos Eletrônicos
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 197.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 198.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 199.png|center|semmoldura|750px]]
 
O arquivo ErrosNFe deve ser criado em CIGAM_INSTAL/Apoio/Fiscal
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 200.png|center|semmoldura|750px]]

==Como gerar a tag <IEST>?==

Esta Inscrição Estadual é um cadastro específico de Substituto Tributário do emitente e é diferente da Inscrição Estadual que vai preenchida no campo IE da NF-e, ou seja, um mesmo emitente terá diversas IEST para cada estado em que ele atua.
 
Definição CIGAM: caso o campo idDest seja diferente de '1 - Operação Interna' ou '3 - Operação com exterior', será gerada a tag IEST, quando a Inscrição Estadual ST estiver informada no cadastro do Estado do cliente da nota fiscal de saída.
 
Cadastro do Estado do cliente
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 201.png|center|semmoldura|750px]]
 
Cadastro do Cliente
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 202.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para que seja gerada a tag, é necessário realizar uma operação Interestadual.
 
Obs: A crítica ocorre porque não temos para simulação uma IE ST válida.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 203.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 204.png|center|semmoldura|750px]]

==Como configurar envio Síncrono ou Assíncrono de notas fiscais eletrônicas?==


O Manual de Integração do Contribuinte da Nota Fiscal Eletrônica define duas formas de processamento para a solicitação dos serviços de comunicação da NFe, sendo eles:
 
a) Serviços síncronos – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado;
 
b) Serviços assíncronos – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente.
 
A fim de contemplar as duas formas de processamento acima descritas, disponibilizamos as configurações:
 
LF – NE – 3025 - Enviar NFe de forma síncrona - Define a forma de envio da NFe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ.
 
LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona - Define a forma de envio da NFCe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ.
 
Obs: Caso a configuração 2021 esteja como Manual, não é possível marcar as configurações 3025 e 3026 e vice-versa.

==Quais são os métodos para geração do DANFE?==


A impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) faz parte do processo da emissão das Notas no dia a dia de todos os clientes e como algumas notas possuem um volume muito alto a impressão pode ficar um pouco lenta para a busca das informações. Para uma melhor performance foi disponibilizada a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' com a opção 'Com base no XML da nota' que faz a busca das informações do arquivo de envio que é criado durante a comunicação da nota com a SEFAZ. Essa opção gerou um ganho de performance significativo, porém, o xml não contém todas as informações que a base do cliente contém uma vez que a mesma pode ter regras e registros que não vão para o arquivo de envio. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi disponibilizada uma terceira opção na configuração 'XML + Padrão' que fará a impressão dos dados do arquivo enviado e mais algumas informações da base do cliente.
 
 
'''Menu: Comercial > Faturamento/Pedidos > Séries'''
 
Localizar ou criar a série a qual será utilizada para a criação da nota fiscal. Esta série deve ser ‘Tipo de Emissão’ = ‘1 Normal’, ‘Modelo Formulário’ = 55 e para a Unidade de Negócio a qual será criada a nota fiscal.
No botão ‘Modelo Impressão DANFE’, cadastrar o modelo para a impressão do DANFE
 
 
As variáveis abaixo foram criadas para a configuração 2807 = ‘XML + Padrão’, entretanto, também podem ser utilizadas com esta configuração = ‘Padrão’. Já para a opção ‘Com base nos dados do XML’, as mesmas serão impressas branco, pois não temos esses dados no XML.
 
<!$MG_endereco_entrega>, <!$MG_numero_entrega>, <!$MG_complemento_entrega>, <!$MG_bairro_entrega>, <!$MG_cidade_entrega>, <!$MG_cep_entrega>, <!$MG_uf_entrega>,<!$MG_descricao_endereco_entrega> - serão impressas caso o endereço de entrega esteja informado na nota fiscal, se não, imprime branco.

<!$MG_1_observacao_nf_1>, <!$MG_1_observacao_nf_2>, <!$MG_1_observacao_nf_3>, <!$MG_1_observacao_nf_4>, <!$MG_1_observacao_nf_5>,<!$MG_1_observacao_nf_6>, <!$MG_1_observacao_nf_7>, <!$MG_1_observacao_nf_8>, <!$MG_1_observacao_nf_9>, <!$MG_1_observacao_nf_10>, <!$MG_1_observacao_nf_11>,<!$MG_1_observacao_nf_12>, <!$MG_1_observacao_nf_13>, <!$MG_1_observacao_nf_14>, <!$MG_1_observacao_nf_15>, <!$MG_1_observacao_nf_16>, <!$MG_1_observacao_nf_17>,<!$MG_1_observacao_nf_18>, <!$MG_1_observacao_nf_19>, <!$MG_1_observacao_nf_20>, <!$MG_1_observacao_nf_21>, <!$MG_1_observacao_nf_22>, <!$MG_1_observacao_nf_23>,<!$MG_1_observacao_nf_24>, <!$MG_1_observacao_nf_25> - serão impressas havendo observações no botão de mesmo nome da nota fiscal, devendo ser o Tipo = Observação, se não, imprime branco.
 
<!$MG_observacao_pagina_1>, <!$MG_observacao_pagina_2> - serão impressas havendo observações no botão de mesmo nome da nota fiscal, devendo ser o Tipo = Observação, se não, imprime branco.
 
<!$MG_1_volume_nf> - será impresso havendo ‘Volume’ informado na capa da nota fiscal, no quadro Transportadora, se não, imprime branco.
 
<!$MG_inscricao_suframa,> - será impressa, caso o cadastro do cliente tenha o campo ‘Suframa’ com a inscrição informada, se não, imprime branco.
 
<1_qtde_total_nf> - será impressa a quantidade total da nota fiscal, considerando o somatório da quantidade de todos os itens.
 
<!$MG_codigo_representante> e <!$MG_nome_representante> - serão impressas, caso o campo ‘Representante’ esteja informado, se não, imprime branco.
 
<!$MG_1_transportador> - será impresso o código da transportadora, caso a mesma esteja informada na nota fiscal, se não, imprime branco.
 
<!$MG_i_referencia_material> - será impresso para itens que possuam referência cadastrada no material, se não imprime branco.
 
O DANFE será impresso de acordo com os dados gerados no xml e ainda permite a impressão das variáveis acima descritas. Caso não haja dados para impressão, as variáveis acima serão impressas em branco.

==Como variar o modelo de impressão do DANFE variando pela série da Nota Fiscal?==

No Cadastro de Série através do botão ‘Modelo Impressão DANFE’ informar o modelo de impressão padrão para cada série cadastrada. Porém, este botão somente estará disponível para as séries que tiverem o campo ‘Tipo de emissão NFe’ igual a “1 Normal”, “2 Contingência” e “5 NFCe”. Com o modelo informado no cadastro da Série, no momento da impressão o sistema irá imprimir utilizando o modelo definido, sem abrir tela para a seleção do modelo.
 
 
No entanto, caso exista um modelo de impressão informado nas configurações ‘LF NE 2019 – Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal’ e ‘LF NE 2020 – Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência’, primeiramente será verificado este modelo e impresso conforme o mesmo. Somente buscará do cadastro da série, caso os modelos informados nas configurações não existam, ou não estejam informados.

==Como exibir automaticamente tela para seleção de série na criação da Nota Fiscal?==

Quando a configuração ‘LF NE 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série’ estiver selecionada, ao criar uma Nota Fiscal de Saída, tanto pelo cadastro quanto pela efetivação de pedidos, será primeiramente aberta uma tela automaticamente para o usuário selecionar a ‘Série’ a ser utilizada na emissão da Nota Fiscal. Nesta tela serão apresentadas somente as séries que estiverem ativas, e agrupadas por ‘Tipo de emissão’.
[[Arquivo:NFe115.jpg|center|semmoldura|750px|NFe115]]
Essa tela deverá ser aberta nos seguintes locais:
 
1) Criação da Nota Fiscal de Saída manualmente, sem efetivação de pedido;
 
2) Efetivação Total e Parcial do Pedido através da tela da Nota Fiscal de Saída;
 
3) Efetivação Total e Parcial do pedido através da tela do Pedido/Pedido ASP, botão <Gerar NF>.
 
 
Caso a configuração 2514 não esteja selecionada, buscará a série da configuração 159:
 
FA NF 159 Série padrão N.F.S.

==Como gerar o grupo de tags <Card>?==


Este grupo gera as informações de pagamentos efetuados com cartão de crédito.
 
A financeira do cartão, pode ser configurada via Condição de Pagamento através do campo ‘Financeira’ na guia ‘Geral’ ou via Tipo de Pagamento. O sistema verifica primeiro na Condição de Pagamento, e caso não esteja informada, efetua a verificação no cadastro do Tipo de Operação.
 
Sempre que for utilizada na nota fiscal, uma Condição de Pagamento ou Tipo de Pagamento em que a Financeira esteja cadastrada, será gerado o grupo <Card>, com base nestes cadastros. Mesmo que o campo ‘Financeira’ da nota fiscal seja alterado manualmente, este não será considerado para a busca das informações para o grupo Card.
 
Cadastro da Condição de Pagamento, como a financeira está informada, será gerado o grupo <Card> com base neste cadastro.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 205.png|center|semmoldura|750px]]
 
Optando por informar a Financeira na Condição de Pagamento, o mesmo campo do Tipo de Pagamento utilizado deve estar em branco.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 206.png|center|semmoldura|750px]]
 
Criando a nota fiscal. Ao informar a Condição de Pagamento, a Financeira é automaticamente atualizada na nota fiscal.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 207.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao gerar o financeiro, é solicitada a Autorização do Cartão
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 208.png|center|semmoldura|750px]]
 
No envio da nota fiscal eletrônica, são gerados grupos relativos ao seu pagamento, inclusive o grupo <Card> referente aos dados da financeira do cartão.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 209.png|center|semmoldura|750px]]

==Como emitir Nota Fiscal para órgão público?==

Quando a Nota Fiscal for de venda para órgão público, deve ser marcada a opção 'Venda para órgão público conforme NT 2011/004 #66' na guia ICMS/ST das configurações do Tipo de Operação, para que seja declarado no XML de envio o valor do ICMS que foi desonerado. O I.ICMS do Tipo de Operação deve ser igual a “4 Isenta” e a nota deve ser de saída. O valor do ICMS desonerado será o valor do ICMS Isento multiplicado pelo percentual do ICMS. O motivo da desoneração será ‘8’.
 
Quando esta configuração estiver marcada será habilitado o botão 'Nota Empenho'. Este botão é acessado ao clicar no botão múltiplo ao lado do botão 'Frete Neg.'
 
 
Na tela de cadastro da Nota de Empenho podem ser informados: O número da Nota Fiscal, do Pedido e do Contrato do empenho.
 
As informações da Nota de Empenho pode ser impressas no DANFE utilizando as seguintes variáveis:
 
<!$MG_nf_empenho_numero> - Número da nota de empenho.
 
<!$MG_nf_empenho_pedido> - Pedido da nota de empenho.
 
<!$MG_nf_empenho_contrato> - Contrato da nota de empenho.
 
Com isto serão criadas as seguintes variáveis no XML com dados da desoneração e dados da Nota de Empenho:
<vICMS>17.00</vICMS>
<motDesICMS>8</motDesICMS>
: <compra>
:: <xNEmp>987654</xNEmp>
:: <xPed>45123</xPed>
:: <xCont>123456</xCont>
: </compra>
Referente à Nota Fiscal Triangular para Órgão Público consultar Manual Como Fazer de Notas Fiscais Triangulares.

==O que será considerado nas Outras Despesas Acessórias no DANFE e XML das Notas Fiscais de Saídas?==

Conforme estipulado na Nota Técnica 2011/004 e complementado na Nota Técnica 2011/005, o total da Nota Fiscal de saída deve ser a soma dos valores de Total dos produtos, Substituição tributária, Seguro, Frete, Imposto Importação, IPI e Outras Despesas Acessórias, subtraindo o Desconto (que poderá conter os valores de Suframa).
 
Se o cálculo acima não conferir a Nota Fiscal não será confirmada na SEFAZ, por isso que todos os impostos e encargos que compõe o total da nota e que não estão no cálculo acima (exemplo: Encargos Financeiros, valor de substituição tributária de PIS e COFINS, valor de Substituição Tributária quando incidência de ICMS igual a ‘6’, etc...) devem ser somado em Outras Despesas Acessórias para a impressão do DANFE e para o envio da Nota Fiscal Eletrônica.
 
Portanto, em alguns casos, o valor considerado nas Outras Despesas Acessórias no DANFE não será o mesmo valor informado em Outras Despesas Acessórias do botão Desconto/Encargos da nota fiscal.
 
 
A configuração ‘FA – NF – 475 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal’ – deve estar marcada.
 
 
'''Exemplo - Encargos Financeiros:'''
 
 
O valor informado em Encargos Financeiros do botão Desconto/Encargos não possui uma Tag específica e esse valor compõe o total da nota. Por isso o valor será considerado nas Outras Despesas Acessórias na impressão do DANFE.
[[Arquivo:NFe35.jpg|center|semmoldura|750px]]

==O que será considerado no Valor dos Itens das Notas Fiscais Complementares e de Transferência?==

Quando o Tipo Nota da Nota Fiscal for 'Complementar' ou 'Transferência', o valor total do item será o valor que estiver no item, não irá mais consistir quantidade x preço unitário.

==Como cadastrar uma Nota Fiscal de Transferência de ICMS com quantidade zerada?==

Não será obrigatória a informação da 'Quantidade' de Itens quando o campo 'Tipo Nota' for igual a "Transferência" e os CFOPs estiverem dentro da faixa de 5.601 a 5.649 e 6.601 a 6.649.
 
 
A configuração ‘FA NF 23 – Avisar/Bloquear quantidade zerada na N.F.S.’ será desconsiderada nestes casos.

Importante: Nestes casos, a configuração ‘LF NE 1072 – Bloquear confirmação de NFe com preço unitário/quant.zerado’ deverá estar desmarcada quando for Transferência de Impostos, já que não existe um ‘tipo nota’ específico somente para transferência de impostos.
[[Arquivo:NFe 3.10 8.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 8]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 10.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 10]]
 
Na tela de itens o campo ‘Quantidade’ poderá ficar zerado.
[[Arquivo:NFe 3.10 9.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 9]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 11.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 11]]

==Como enviar uma Nota Fiscal Eletrônica com preço unitário/ quantidade zerada?==

Para enviar Notas Fiscais com preço unitário/ quantidade zerada a configuração ‘CO EX 1072 – Bloquear confirmação de NFE com preço unitário/qtde zerado’ deverá estar desmarcada, caso contrário será bloqueado o envio.

==Qual a regra para a busca de CST PIS e CST COFINS nos movimentos do item?==
'''Nota Fiscal de Saídas'''

Para atualizar o CST nos movimentos do item da Nota Fiscal de saídas será seguida a seguinte regra:
 
Se informado na regra fiscal do material, vale da regra fiscal. Caso não exista regra fiscal ou não esteja informado na regra vale do tipo de operação. Se no tipo de operação também estiver em branco busca do cadastro de materiais.
 
 
OBS: Caso o material utilizado esteja cadastrado no MP do bem e não ultrapassou o valor limite do MP do bem informado na classificação fiscal, será considerado a CST da classificação fiscal, senão seguira a regra mencionada acima.
 
 
'''Nota Fiscal de Entrada'''

Para atualizar o CST nos movimentos do item da Nota Fiscal de Entrada será seguida a seguinte regra:
Se informado na regra fiscal do material, vale da regra fiscal. Caso não exista regra fiscal ou não esteja informado na regra vale do tipo de operação.

Importante: Quando não for encontrado o CST seguindo a regra, será feito o preenchimento automaticamente para o envio da nota. O campo CST PIS e CST COFINS do movimento do item da nota ficara: “Cfme Tipo Operação”.

==Qual a regra para geração das Tag’s de CST PIS e CST COFINS?==
 
Somente gera as tags se a incidência de PIS e COFINS for 'Sim', 'Não' ou 'Retenção'.
[[Arquivo:NFe36.jpg|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFe37.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como ficará o XML quando o Código Situação Tributária PIS e Código Situação Tributária COFINS for de 49 a 99?==

Conforme definido pela Nota Técnica 2010.005 da Nota Fiscal Eletrônica, as Notas Fiscais que possuem incidência e percentual de PIS e COFINS e o CST PIS e CST COFINS for 49 a 99 será gerado os valores na tag outras operações.
 
Exemplo do XML:
[[Arquivo:NFe38.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Onde informar o código de ANTT da Transportadora?==

O código ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) da transportadora deve ser informado no cadastro de Empresa, no caso da transportadora.
 
No cadastro da Empresa, acessando o botão ‘Observações’, deverá ser selecionado o ‘Tipo Observação’ igual a “14 ANTT Transportadora” e informar o número do código ANTT no campo ‘Descrição da Observação’.
[[Arquivo:NFe39.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Ao imprimir o DANFE, será impresso o código da ANTT na variável <!$MG_codigo_antt>.

==Como cadastrar o número do pedido de compra para que o mesmo seja apresentado no XML de envio da NFe nas tags <xPed> e <nItemPed>?==

O número do pedido de compra poderá ser informado na tela de itens do Pedido ou diretamente na tela de itens da Nota Fiscal de Saída, através dos campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Ped. Compra’. Quando o Pedido possuir estas informações ao efetivá-lo, elas serão salvas na tela de itens da Nota Fiscal.
 
Estas informações serão apresentadas no XML de envio da Nota Fiscal de Saída Eletrônica nas tags <xPed> e <nItemPed>.
[[Arquivo:NFe40.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe41.jpg|center|semmoldura|750px]]

Para realizar a impressão do DANFE com estas informações foram disponibilizadas as variáveis de relatório "<!$MG_i_pedido_compra>" e "<!$MG_i_item_pedido_compra>".
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==Como alterar Nota Fiscal com status Confirmada?==
'''- Modificação NFe Confirmada - Restrita'''

A nota com Status “Confirmada” será possível modificar alguns dados. Ao tentar modificar, é aberta uma tela informando que é permitido somente alterar alguns campos da nota, gerar o financeiro e gerar Ordem de Compra. Caso a nota esteja dentro dos Limites Permitidos, será habilitado o botão “Anular NF”. A nota fiscal confirmada poderá ser anulada, desde que ela respeite a configuração ‘LF NE 2031 – Não permitir o cancelamento da NFe com mais de’ xxx horas.
[[Arquivo:NFe43.jpg|center|semmoldura|750px]]
Tela para alterar dados da nota:
[[Arquivo:NFe44.jpg|center|semmoldura|750px]]
O campo ‘Nota já impressa’ somente poderá ser modificado por um usuário com direito de gerente do faturamento.
 
Para alterar dados do financeiro, abrirá a tela do botão ‘Financeiro da nota. Tela para alterar dados das comissões:
[[Arquivo:NFe45.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando a configuração 'LF - NE - 2320 Comparar a NFe cadastrada no CIGAM com o XML enviado a SEFAZ' estiver marcada, ao sair da tela 'Modificações NFe confirmada', será verificado se há divergência entre o XML enviado a SEFAZ e a NFe, caso houver divergência, será apresentado um relatório com as divergências existentes entre o XML enviado para a SEFAZ e o cadastro da nota fiscal.
 
 
'''Importante:''' Somente notas fiscais confirmadas e que possuam divergências serão listadas no relatório, notas sem divergências serão desconsideradas.
[[Arquivo:NFe46.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando for modificada uma Nota Fiscal Confirmada e o sistema estiver operando em Modo de Contingência, o sistema deixa de realizar a comparação do XML do CIGAM com o XML da SEFAZ mesmo quando a configuração ‘LF NE 2320 – Comparar a NFe cadastrada no CIGAM com o XML enviado a SEFAZ’ estiver selecionada.
 
 
'''- Modificação NFe Confirmada – Todos os campos'''

Quando a configuração ‘LF NE 2433 – Permitir modificar NFe confirmada’ estiver selecionada, será permitida a modificação de todos os dados nas Notas Fiscais de Saída Eletrônicas já confirmadas na SEFAZ. Qualquer informação poderá ser alterada neste caso, sendo de responsabilidade do usuário as modificações realizadas. Para fins de controle, estará disponível na tela principal, na de tela dos itens e na tela dos impostos do movimento, o botão ‘Histórico’. Neste botão serão registradas todas as alterações realizadas, inclusive o dado anterior e a nova informação. Será mostrado o usuário e a data da alteração realizada.
[[Arquivo:NFe47.jpg|center|semmoldura|750px]]

Ao responder “Sim”, todos os campos serão habilitados para alteração, como se fosse uma nota ainda não confirmada. Alterando os dados será gerado o histórico. Ao alterar dados na capa, consultar o botão ‘ Histórico’ da capa, ao alterar dados nos itens, acessar o botão ‘Histórico’ da tela dois itens, e ao alterar no botão de ‘Impostos Movto’ acessar o botão desta tela para visualizar o histórico.
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[[Arquivo:NFe49.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe50.jpg|center|semmoldura|750px]]
Também será possível alterar as Notas de Entrada de emissão própria já confirmadas:
[[Arquivo:NFe51.jpg|center|semmoldura|750px]]
Também serão gerados os históricos ao realizar alterações.
[[Arquivo:NFe52.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como selecionar a ordenação dos itens na impressão do DANFE?==
Para poder ordenar os itens na impressão do DANFE é necessário ajustar as seguintes configurações:
 
‘FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens’;
 
‘FA - GE - 1423 - Ordenação padrão para impressão dos Itens’;

A configuração ‘FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens’ deve estar marcada, e na configuração ‘FA - GE - 1423 - Ordenação padrão para impressão dos Itens’ deve ser selecionado qual a ordenação para a impressão dos itens, com as opções ‘Tela, Centro de Armazenagem, EAN e Fábrica’. Se for escolhida a opção ‘Tela’, ao realizar a impressão, será aberta a tela abaixo para seleção da ordenação:
[[Arquivo:NFe53.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como cancelar uma Nota Fiscal?==
Apenas Notas Fiscais confirmadas podem ser canceladas. O cancelamento somente poderá ser feito através do Cadastro da Nota Fiscal de Saída, e deve ser feito conforme segue:
• Certificar-se de que a nota está confirmada (quadro de status na cor verde);
• Entrar em modo de modificação e na régua de modificações e clicar no botão ‘Anular NF’:
[[Arquivo:NFe54.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe55.jpg|center|semmoldura|750px]]
O usuário deverá escolher se deseja ‘Somente anular’ ou ‘Anular recriando a NF’:
[[Arquivo:NFe56.jpg|center|semmoldura|750px]]
Preencher a justificativa de cancelamento (IMPORTANTE: não pode conter caracteres especiais).

Quando uma Nota Fiscal Eletrônica for cancelada, o sistema poderá enviar o XML de cancelamento para o email cadastrado no cliente e transportadora da Nota Fiscal. O sistema mostra a pergunta a escolha da opção desejada, e caso seja enviado, mostra a segunda mensagem de email enviado com sucesso.
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Caso uma Nota Fiscal seja cancelada ao enviar o e-mail com o XML de cancelamento da mesma, no título da mensagem será incluído o termo ‘CANCELAMENTO’. Ao enviar o e-mail da Nota Fiscal Eletrônica pelo Gerenciador NFe também será verificado se a Nota Fiscal possui status de Cancelada, e nestes casos, também apresentará o termo ‘CANCELAMENTO’ no título do e-mail.
[[Arquivo:NFe58.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe59.jpg|center|semmoldura|750px]]
A mesma poderá ser consultada no portal: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
[[Arquivo:NFe60.jpg|center|semmoldura|750px]]
Não é possível excluir uma nota com status Cancelado. O sistema apresentará a seguinte mensagem ao tentar excluir.
[[Arquivo:NFe61.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Importante:'''
• O sistema não permitirá anular as Notas Fiscais de Saída Confirmadas pela SEFAZ, que possuírem algum dos lançamentos do botão 'Financeiro' com a opção 'Remessa Enviada' selecionada. Para que ocorra este bloqueio é necessário que a configuração 'FA NF 1173 - Forma de controle de Lançamentos enviados para o Banco' esteja igual a "Bloquear".
• A partir da Nota Técnica 2011/006 a forma de cancelamento passa a ser via evento, ou seja, ele passa a utilizar o mesmo webservice da Carta de Correção Eletrônica.


Para os clientes que utilizam reserva futura, no processo de cancelamento da Nota Fiscal (Nota de Entrada) Eletrônica o sistema passará a validar se existe reserva imediata no material que está sendo cancelado. Caso exista o sistema passa a bloquear o cancelamento e exibir a seguinte mensagem: 'Não é possível cancelar esta Nota Fiscal, pois existem reservas imediatas sobre os materiais desta Nota Fiscal’.
 
 
'''Importante:'''
 
1) Para informações referentes ao cancelamento de Notas Fiscais vinculadas ao MDFe deve-se consultar o Manual Como Fazer do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
 
2) Para informações referentes ao cancelamento de notas triangulares consultar o Manual Como Fazer Notas Fiscais Triangulares.

==Como inutilizar uma numeração de nota(s)?==

A opção ‘Inutilizar NFe’ é acessada clicando no botão direito do mouse e está sempre ativa no gerenciador. Esta serve para inutilizar um ou mais números de notas fiscais que por algum motivo não serão emitidas pela empresa. Diferente do cancelamento, estes números simplesmente não serão utilizados (serão anulados).
[[Arquivo:NFe62.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe63.jpg|center|semmoldura|750px]]

A numeração inutilizada será enviada para a SEFAZ e não mais poderá ser utilizada pela empresa. Caso já tenha uma nota no sistema com a numeração informada para inutilização, não será possível inutilizar o número. Será apresentada a seguinte mensagem:
 
:'Faixa de notas informada consta no Gerenciador NFe, informe uma fixa de notas válida.'
 
 
Caso a numeração informada for maior que a última numeração usada, será apresentada a seguinte mensagem:
 
:'A numeração informada é superior a última nota cadastrada no sistema. Deseja inutilizar assim mesmo?'
 

Quando o usuário optar por inutilizar numeração superior à última Nota cadastrada o sistema irá inutilizar normalmente. Quando a numeração da série chegar até um número inutilizado, ao criar uma nova Nota Fiscal, o sistema irá pular o número já inutilizado e irá utilizar o próximo número disponível. A inutilização da numeração da Nota Fiscal também poderá ser feita ao excluir uma Nota Fiscal e não gravar a nota na numeração livre.
 
Exemplo: Ao excluir a Nota Fiscal será apresentada a seguinte pergunta:
 
:'Deseja gravar a nota fiscal xxx na numeração livre?'
 
 
Ao selecionar “Não” será apresentada a mensagem perguntado se deseja inutilizar a numeração da Nota.
 
:'Deseja inutilizar a nota fiscal xxx na SEFAZ?'
 
 
Ocorrendo a inutilização da nota fiscal, será confirmado através da mensagem:
 
:'Pedido de inutilização realizado com sucesso.'
 

'''Importante:''' o sistema permitirá que, assim como são enviadas Notas Fiscais com a Série Oficial igual a ‘0’, também seja possível inutilizar numeração de Notas Fiscais de Série Oficial igual a ‘0’.
 
Apenas será possível inutilizar numeração de notas que forem de emissão própria, ou seja, caso exista uma Nota Fiscal de Terceiros que possua uma numeração igual a numeração que está sendo informada para inutilizar, o sistema não apresentará mensagem informando que a numeração está numa faixa existente no sistema. Isto porque serão consideradas apenas notas de emissão própria (campo ‘Origem Nota’ igual a “Própria”).

==Como fica no sistema a Nota Fiscal Denegada pela SEFAZ?==

Quando a SEFAZ retornar uma Nota Fiscal denegada o sistema atualizará o status para ‘Denegado’ e excluirá todos os correlatos (itens) desta Nota Fiscal, pois a mesma não poderá mais ser modificada nem faturada. A espécie da nota é alterada para “Nula”.

==Como criar carta de correção eletrônica?==
Para informação sobre carta de correção, verificar o Manual Como Fazer da Carta de correção eletrônica.

==Como funciona o processo para envio da NFe em ambiente de contingência SVC? (Ambiente SVC obrigatório a partir de 01/07/14)==
Ver documentação “Como Fazer - Emissão de Notas Fiscais em Contingência”.

==Quais são os cadastros prévios para Nota Fiscal Eletrônica de veículos novos?==
'''Configuração'''
 

É preciso que esteja informada a TG de material na configuração ‘LF - NE - TG - 2010 - de Produtos de veículos novos’. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de veículos novos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto.
 
 
'''Cadastro de Materiais'''
 
 
É necessário cadastrar um material que possua ‘Configuração’ que contenha as características cadastradas conforme a tabela apresentada abaixo. E no cadastro do material é necessário que esteja informada a TG no botão ‘Elementos TG’.
 
 
'''Configurador de Características'''
 
 
As características devem ser cadastradas conforme a tabela:
[[Arquivo:NFe64.jpg|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFe65.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Configurador de característica de Materiais Específicos'''
 
 
É necessário cadastrar o ‘Tipo de Material’, ‘Tipo da Operação’ e informar se as opções terão uma informação fixa ou poderão variar conforme a características, no caso de variar conforme a característica é necessário informar a característica que será vinculada.
 
 
'''Importante:'''
Após o cadastro, o ‘Tipo de Material’ não deve ser alterado. Caso isto ocorra, todas as informações serão perdidas.
[[Arquivo:NFe66.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Adicionar novas características ao configurador já cadastrado'''
 

Para adicionar novas características ao material já cadastrado, deve ser acessada a rotina ‘Alterar Característica Identificador’. No menu encontra-se em “Suprimentos> Configurador de produtos> Rotinas> Operacionais”.
[[Arquivo:NFe67.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como fazer para desconsiderar as tags de veículos novos na geração do XML de envio da NFe?==

Como alguns clientes utilizam o mesmo material tanto para emitir notas de vendas de veículos novos quanto para emitir notas de serviços prestados, foi disponibilizado no cadastro do Tipo de Operação, no botão 'Configurações', na guia Outras a opção ‘Desconsiderar TAGs de veículos novos na geração do XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica - #111’. Quando selecionada não irá gerar as tags de veículos novos no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ.

==Quais são os cadastros prévios para Nota Fiscal Eletrônica de armamento?==

Para clientes que utilizam a configuração ‘LF – NE – 2011 - TG de Produtos de armamentos na NFe’, existe a possibilidade de cadastrar as características obrigatórias para Armamentos.
 
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que sejam cadastradas as características, que estas características sejam vinculadas em um configurador e este configurador seja vinculado aos materiais. Após é necessário vincular estes materiais a uma TG e informar esta TG na configuração ‘LF – NE – 2011 - TG de Produtos de armamentos na NFe’.
 
No menu parâmetros da NFe, localizar a opção Configurador de características para materiais específicos e cadastrar o tipo de material, tipo de operação e informar se as opções terão uma informação fixa ou poderão variar conforme características o código da característica vinculada a ela.
 
'''Importante:''' após o cadastro, o tipo de material não deve ser alterado. Caso isto ocorra, todas as informações serão perdidas.
[[Arquivo:NFe68.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como cadastrar uma Nota de Importação?==
No cadastro da Nota de Entrada de importação deverão ser informados os seguintes campos:

Deverá ser informado um fornecedor que possua a ‘UF’ igual a “EX”. O Tipo de Operação deve iniciar com ‘3’. O Tipo Nota igual a “Importação”.
 
Devem ser informados os dados referentes à importação: Data DI, Número DI, Data desembaraço, e o local do desembaraço.
[[Arquivo:NFe69.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe70.jpg|center|semmoldura|750px]]

Com o objetivo de gerar no XML de envio da NFe as tags <nAdicao> e <nSeqAdic> variando para cada item da nota, os campos ‘Número da adição’ e ‘Sequência da adição’ passam a ser apresentados na tela de Itens da Nota de Entrada, e não mais no botão Múltiplos do ‘Imprimir’ na capa da nota. Sempre que os campos forem informados no item, os valores serão levados para o XML. Caso os campos sejam deixados em branco será levado fixo o valor “1” para a tag <nAdicao> e o sequencial (1, 2, 3,...) para a tag <nSeqAdic>.
[[Arquivo:NFe71.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Quais são os cadastros prévios para Nota Fiscal de empresa Optante pelo Simples?==
Para cadastrar notas de empresa Optante pelo Simples, devem ser respeitadas algumas regras.
 
 
'''Cadastro de Empresas'''

No cadastro da empresa da Unidade de Negócio, o campo ‘Optante pelo Simples’ da guia ‘Fiscal/Contábil’, deve estar setado com a opção 'Sim'.
[[Arquivo:NFe72.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Configuração'''

Na configuração ‘FA - NF - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional’ deve ser infirmado o código do imposto previamente cadastrado.
 
 
'''Tipo de Operação'''
 
Os tipos de operação devem respeitar as regras conforme detalhado abaixo:
I.ICMS = 0 – Tributada sem alíquota informada;
[[Arquivo:NFe73.jpg|center|semmoldura|750px]]

Na guia 'Geral' do cadastro de Tipo de Operação no campo ‘CSOSN’ deve ser selecionado o código de acordo com a situação da empresa.
[[Arquivo:NFe74.jpg|center|semmoldura|750px]]
Para visualizar uma lista das situações possíveis, utilize a tecla de atalho <F1>.
[[Arquivo:NFe75.jpg|center|semmoldura|750px]]
A exibição da observação do Simples na Nota Fiscal pode ser habilitada através do Tipo de Operação na configuração '28 - Observações - Criar OBS “Aproveitamento do Crédito de ICMS”.
[[Arquivo:NFe76.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
 
'''Alíquota base mensal do ICMS SIMPLES'''

Deve ser criado um cadastro de imposto em ‘Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e contribuições’ informando a alíquota base mensal do ICMS SIMPLES do cliente. O código deste imposto deve ser informado na configuração ‘FA NF – 2029 Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional’.
 
[[Arquivo:NFe79.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Importante:'''
A alíquota de ICMS informada neste cadastro deve ser APENAS a parte do SIMPLES referente ao ICMS.
[[Arquivo:NFe78.jpg|center|semmoldura|750px]]
Deve ser criado outro cadastro de imposto para apuração de ICMS informando os valores limites e suas respectivas alíquotas.
 
No campo ‘data’ deve ser informada a data da Entrada do Cliente no SIMPLES. Caso esta data não seja informada, o relatório de apuração não demonstrará nenhuma nota.
[[Arquivo:NFe80.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
'''Apuração do ICMS SIMPLES Nacional'''

A apuração de ICMS no regime do SIMPLES Nacional é feita através do relatório ‘Fiscal > Escrita Fiscal > Relatórios > Legais > Apurações > ICMS Simples Nacional’
[[Arquivo:NFe81.jpg|center|semmoldura|750px]]
O Campo CFOP’s Fat deve ser informado conforme a figura, sem pontos e separados por vírgula.
 
'''Importante:''' Campo ‘Receita Bruta Acumulada’: o cliente deve apurar o seu faturamento dos últimos 12 meses, somá-los e verificar na tabela referente ao ramo de atividade do cliente.
 
 
'''Nota do Simples Nacional que não gera aproveitamento de ICMS'''
 
Na configuração ‘FA - NF - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional’ não deve estar preenchida.

==Como consultar informações do contribuinte?==
Serão consultados os dados do contribuinte na SEFAZ de origem do cliente. Através da consulta realizada é possível verificar quais campos estão divergentes entre o cadastro do CIGAM e o cadastro na SEFAZ, além de validar se a empresa é, ou não, contribuinte de ICMS. Caso o estado do cliente não possuir o serviço de consulta de contribuinte, será apresentada a seguinte mensagem:
 
"Não existe o serviço de consulta de Contribuintes para o Estado XX."
 
 
A consulta é feita através do Gerenciador NFe pela opção “Consultar Contribuintes”.
[[Arquivo:NFe84.jpg|center|semmoldura|750px]]
Informar a Empresa que deseja consultar, ou caso esteja consultando uma Nota Fiscal, o campo Empresa virá preenchido com o Cliente da nota.
[[Arquivo:NFe85.jpg|center|semmoldura|750px]]
Ao confirmar a tela de filtro, será apresentada a tela do cadastro do contribuinte conforme cadastrado na SEFAZ, ficando com a fonte em vermelho os dados que estão divergentes.
 
Será possível visualizar o dado que consta no cadastro da CIGAM, quando posicionar o cursor em cima do dado que está incorreto.
[[Arquivo:NFe86.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Botão Atualizar Selecionados:''' Os dados que estão incorretos, com fonte em vermelho, poderão ser selecionados clicando sobre a informação. Ao clicar no campo, este ficará em negrito. Ao clicar no botão ‘Atualizar Selecionados’, somente os dados selecionados serão atualizados no cadastro da Empresa (somente para usuários com o direito “GE EMPRESA MODIFICAR”).
 
 
'''Botão Atualizar Todos:''' Todos os dados que estão incorretos, com fonte em vermelho, serão atualizados no cadastro da Empresa (somente para usuários com o direito “GE EMPRESA MODIFICAR”).
 
'''Importante:''' Para consulta e atualização do município será considerado o ‘Código IBGE’ do município. Caso não encontre o Código do IBGE no cadastro dos municípios, será apresentada a seguinte mensagem:
 
"Município não cadastrado."
 
 
As informações do contribuinte também poderão ser visualizadas quando houver erro no retorno da NFe relacionado ao Cliente, na mensagem de erro será apresentado o botão “Consultar” onde poderá ser visualizada a tela dos dados do cliente.
[[Arquivo:NFe87.jpg|center|semmoldura|750px]]
Assim que atualizado o cadastro da Empresa, basta fazer o reenvio da Nota Fiscal Eletrônica com os dados atualizados.

==Como proceder para enviar uma Nota Fiscal Eletrônica de combustíveis?==
Serão necessárias algumas parametrizações para que seja possível enviar uma Nota Fiscal de combustíveis para a SEFAZ conforme NT 2012/003.
 
 >
A configuração ‘LF NE 1809 – Controle das informações de Combustíveis na NFe’ deverá estar parametrizada como “Bloquear” ou “Avisar”:
 

Na configuração ‘LF GE 1697 – TG Produto ANP – Agência Nacional do Petróleo’ deverá estar informada uma TG que possua o material a ser utilizado na nota informado com seu Código ANP:
 
 
Na tela de categoria informar o código ANP:
[[Arquivo:NFe88.jpg|center|semmoldura|750px|NFe88]]
 
[[Arquivo:NFe89.jpg|center|semmoldura|750px|NFe89]]
Dentro da categoria informar os materiais que se enquadram neste código:
[[Arquivo:NFe90.jpg|center|semmoldura|750px|NFe90]]

Na configuração ‘LF GE 1698 – TG Operações com Combustíveis e Solventes’ deve ser informada uma TG que possua os Tipos de Operações utilizados para cadastrar as Notas Fiscais de combustíveis:
[[Arquivo:NFe91.jpg|center|semmoldura|750px|NFe91]]
 
[[Arquivo:NFe92.jpg|center|semmoldura|750px|NFe92]]
Cadastrar uma Nota Fiscal utilizando o material e o tipo de operação informados nas TGs.
[[Arquivo:NFe93.jpg|center|semmoldura|750px|NFe93]]
 
[[Arquivo:NFe94.jpg|center|semmoldura|750px|NFe94]]
 
[[Arquivo:NFe95.jpg|center|semmoldura|750px|NFe95]]

O Código ANP será apresentado no XML na tag <cProdANP>. Na tag <xProd> será apresentada a descrição do material conforme seu cadastro e/ou respeitando a configuração ‘LF GE – 2285 – Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais’.

==Como gerar o código CODIF no XML da NFe?==

Este código deverá ser informado apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível) conforme o Decreto n. 13.541/2012.
 
 
As configurações de combustível deverão estar parametrizadas conforme o item anterior do manual (Como proceder para enviar uma Nota Fiscal Eletrônica de combustíveis).
[[Arquivo:NFe96.jpg|center|semmoldura|750px|NFe96]]

Na Nota Fiscal de Saída deverá ser informado na guia Complementar o campo ‘Nº Formulário de Segurança’. Para as notas de venda de combustível é obrigatória a impressão do DANFE em papel moeda, o qual possui o Nº do Formulário de Segurança. Este código do papel moeda deverá ser informado neste campo da Nota Fiscal.
[[Arquivo:NFe97.jpg|center|semmoldura|750px|NFe97]]

Na tela dos itens da Nota Fiscal deverá ser informado por item o número da autorização do CODIF. Este código é o número de autorização da venda. O usuário deverá realizar a consulta para ver se o cliente pode ou não retirar o combustível na quantidade desejada, para atender os Decretos n. 13.541/2012 e 13.549, de 27 de dezembro de 2012, referente à circulação de Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC no estado do Mato Grosso do Sul.
[[Arquivo:NFe98.jpg|center|semmoldura|750px|NFe98]]
 
[[Arquivo:NFe99.jpg|center|semmoldura|750px|NFe96]]

Na tag <CODIF> será apresentado o código CODIF informado nos itens da Nota Fiscal. Na tag <obsCont xCampo> será apresentada a informação fixa ‘Formulário Segurança’. E na tag <xTexto> será apresentado o número do papel moeda informado na guia Complemetar da Nota para a impressão do DANFE.

Para realizar a impressão destas informações no DANFE foram disponibilizadas as variáveis: <!$MG_formulario_seguranca> para a impressão do código do formulário e a variáveis <!$MG_i_codigo_codif> para a impressão do código CODIF dos itens.

==Como informar retenção do ICMS do serviço de transporte para NFe com ‘álcool etílico anidro’ e/ou ‘álcool etílico hidratado’ (Decreto 13.541/2012)?==

No Cadastro da Nota Fiscal de Saída através do botão de múltiplos do botão 'Frete Neg.', acessar o botão ‘ICMS Transporte’ será necessário informar os valores de retenção do ICMS do serviço de transporte para as Notas Fiscais de Saída que contenham materiais do tipo ‘álcool etílico anidro’ e/ou ‘álcool etílico hidratado. Os campos disponíveis na tela são:
 
 
- Valor do serviço: informado manualmente
 
- Base ICMS: informado manualmente
 
- Alíquota: informado manualmente (%)
 
- Valor do ICMS: resultado da multiplicação da ‘Base ICMS’ x Alíquota’
[[Arquivo:NFe 3.10 18.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 18]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 19.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 19]]

==Como será apresentado ‘Tipo Frete’ no XML das Notas Fiscais?==

Quando na Nota Fiscal estiver informado no campo ‘Tipo do frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, no XML gerado será apresentada a tag <modFrete> igual a “0” e na tag <vFrete> o valor do frete informado na nota. (Notas de Entrada e Notas de Saída).
[[Arquivo:NFe101.jpg|center|semmoldura|750px|NFe101]]
 
[[Arquivo:NFe102.jpg|center|semmoldura|750px|NFe102]]

Quando na Nota de Entrada estiver informado no campo ‘Tipo do frete’ igual a “2 Destinatário (FOB)”, no XML gerado será apresentada a tag <modFrete> igual a “1” e na tag <vFrete> o valor do frete informado na nota será zerado.
[[Arquivo:NFe103.jpg|center|semmoldura|750px|NFe103]]
 
[[Arquivo:NFe104.jpg|center|semmoldura|750px|NFe104]]
Caso seja uma Nota Fiscal de Saída o valor do frete informado na nota será apresentado na tag <vFrete>:
[[Arquivo:NFe105.jpg|center|semmoldura|750px|NFe105]]
 
[[Arquivo:NFe107.jpg|center|semmoldura|750px|NFe107]]

==Como imprimir a observação referente ao SINIEF 13/2012 abaixo da descrição de cada item do DANFE e/ou nas 'Informações Complementares’ do DANFE?==

Caso o usuário desejar imprimir a observação referente ao SINIEF logo abaixo da descrição dos itens, deverá utilizar um modelo de relatório que possua a variável <!$MG_i_obs_sinief>.
 

Caso o usuário desejar imprimir a observação referente ao SINIEF nas Informações Complementares do DANFE deverá cadastrar no programa Cadastro de Informações para Impressão do DANFE a ‘Informação’ igual a “SINIEF” e utilizar um modelo de relatório que possuam as variáveis <!$MG_observacao_pagina_1> e <!$MG_observacao_pagina_2>.
[[Arquivo:NFe108.jpg|center|semmoldura|750px|NFe108]]

==Como gerar e enviar XML da NFe Confirmada?==
Menu: Fiscal>NFe>Rotinas>Gerar e Enviar XML da NFe

Este programa irá gravar e/ou enviar o arquivo “procNFe” no caminho informado no campo “Caminho gravação” e irá enviar o e-mail para o contato zero de cada um dos clientes da notas. Será exibido um relatório de erros com as empresas que não possuem e-mail no contato zero e dos arquivos proc que tenham sido gerados com erro. Irá buscar o código da NFe considerando o ‘0’ na frente para buscar o XML de Envio corretamente.
[[Arquivo:NFe114.jpg|center|semmoldura|750px|NFe114]]

Caso seja selecionada a opção ‘Enviar o e-mail somente quando o cliente e a transportadora possuírem e-mail cadastrado no contato’: somente será feito o envio de e-mail se o cliente e a transportadora possuírem e-mail cadastrado no contato, caso contrário o e-mail será enviado somente à empresa que possuir o e-mail cadastrado, seja ela cliente ou transportadora.
Caso necessite gerar o arquivo ProcNFe para as notas antigas, basta acessar o programa Gerar e Enviar XML da NFe, selecionar a nota desejada e o arquivo será gerado no caminho indicado na tela do programa.
Observação: sempre que for gerada esta rotina será gerado o arquivo ProcNFe. Caso já exista, será sobrescrito.
 
 
Caso o usuário selecionar uma nota que já possui o XML no caminho indicado será apresentada uma mensagem, perguntando o que deseja fazer:
 
"Arquivo da nota fiscal XXX já existente no caminho especificado. Deseja criar novamente?"

==Como subtotalizar os itens na NFe por variação de CST, CFOP, ou Alíquota de ICMS?==

Para atender a legislação que obriga a subtotalização por variação de CST, CFOP, ou Alíquota de ICMS na Nota Fiscal Eletrônica deverá ser parametrizada a configuração ‘LF NE 2512 – Subtotalização na NF-e’ na qual poderá ser escolhida uma das opções: "Nenhum", "1 - Alíquota ICMS", "2 – CST", "3 – CFOP".
 
 
No XML da Nota Fiscal Eletrônica na tag <InfCpl> será gerada a observação com os subtotais, logo após as demais observações da nota, conforme a parametrização da configuração. Na impressão do DANFE para ordenar e imprimir os subtotais entre os itens, respeitando a configuração, devem ser utilizadas as variáveis merge: <!$MG_sub_valor_total>, <!$MG_sub_base_icms>, <!$MG_sub_valor_icms>, <!$MG_sub_valor_ipi>, <!$MG_sub_base_st> e <!$MG_sub_valor_st>. Para controlar a impressão do subtotal foi disponibilizado a variável <!$MGIF_gerar_subtotal>.
 
 
Importante: caso seja utilizada a configuração 'FA NF 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos itens' a mesma será respeitada para ordem os itens, conforme a parametrização escolhida no momento da impressão do DANFE. Assim, esta ordenará os itens e a 2512 subtotalizará os mesmos conforme a parametrização.

==Como emitir NFe de Exportação com “Drawback”?==

O regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional.
 
 
Para a utilização de Drawback na exportação direta, é necessário marcar a configuração de tipo de operação “Operação com Drawback, necessário informar nº do Ato Concessório na Nfe (NT 2013/005) - #172”.
 
 
Ao criar a Nota Fiscal de Exportação, é necessário informar o número de drawback de cada item exportado.
[[Arquivo:NFe 3.10 1.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 1]]
Ao enviar a nota fiscal para a SEFAZ, será gerada a tag <nDraw> com o número de Drawback cadastrado em cada item.
[[Arquivo:NFe 3.10 2.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 2]]

Para a utilização de Drawback na exportação indireta, onde o exportador é o intermediário do processo, é necessário marcar tanto a configuração “Operação com Drawback, necessário informar nº do Ato Concessório na Nfe (NT 2013/005) - #172”, quanto a configuração “Exportação Indireta, necessário informar Registro de Exportação na Nfe - #173”.
 
 
O intermediário deve possuir uma entrada do produto a ser exportado, que deve ser vinculado à NFe no momento da exportação.
[[Arquivo:NFe 3.10 3.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 3]]
Ao criar a Nota Fiscal de Exportação, é necessário informar tanto o número de Drawback quanto o Registro de Exportação de cada item.
[[Arquivo:NFe 3.10 4.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 4]]

A entrada do produto exportado deve ser vinculada manualmente através dos campos Série Referência, Nota Referência e Fornecedor, da guia Complementar da Nota Fiscal.
[[Arquivo:NFe 3.10 5.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 5]]
Ao enviar a nota fiscal para a sefaz, serão geradas as seguintes tags:
 
• <refNfe> no cabeçalho da nota, com a chave da nota referenciada de entrada informada na exportação.
• <nDraw> com o número de Drawback cadastrado em cada item.
• <nRE> com o número do Registro de Exportação em cada item
• <chNFe> com a chave da entrada referenciada
• <qExport> com a quantidade comercial de cada item
 
[[Arquivo:NFe 3.10 6.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 6]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 7.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 7]]

==Como gerar CEST na NFe?==

Para atender a Nota técnica 2015.003 deverá ser gerado a TAG do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) quando a NFe possuir substituição tributária.
 
O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:
 
I – o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;
 
II – o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;
 
III – o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.
 
 
Informar a data inicial da NT na configuração “LF – NE – 2593 - Alterações da NT 2015.003 válidas a partir de”.
 
 
O CEST poderá ser cadastrado nos parâmetros fiscais do cadastro de materiais e na NCM.
[[Arquivo:NFe 3.10 12.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 12]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 13.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 13]]

A tag do CEST sempre será gerada quando houver valor informado no campo ‘CEST’ e a configuração “2593” estiver parametrizada, mas somente é obrigatória quando a nota possuir ST e a NCM do material estiver contida no anexo disponibilizado pelo governo no site: www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf.

A busca do código do CEST é a seguinte: Primeiro busca o código do parâmetro material e caso não tiver informação, busca do cadastro da NCM.

==Como gerar Enquadramento de IPI na NFe?==

No Tipo de Operação, há o campo “Enquadramento de IPI”, onde é possível informar o código do enquadramento do IPI. Para verificar as opções disponíveis de enquadramento de IPI conforme a combinação de Incidência e Complemento de IPI, basta dar um zoom no campo.
 
Zoom no campo “Enquadramento de IPI”:
[[Arquivo:NFe 3.10 15.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 15]]

Quando no tipo de operação a incidência de IPI for “Usar regra” ou o campo “enquadramento de IPI” estiver branco, irá buscar o código do enquadramento na regra fiscal.
[[Arquivo:NFe 3.10 16.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 16]]

Caso o código de enquadramento não esteja informado no Tipo de Operação, nem na regra fiscal, fará a busca automática do código conforme a incidência e complemento do IPI. O código do enquadramento de IPI poderá ser visualizado na tela do imposto movimento.
[[Arquivo:NFe 3.10 17.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 17]]
No XML da Nota Fiscal irá imprimir o código de enquadramento de IPI na tag <cEnq>.

==Como descontar o FUNRURAL da NFe de Entrada?==

Para atender a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas que possuam valor de FUNRURAL, passa a ser gerado o XML de envio com o valor deste imposto na tag <vDesc> sempre que for uma Nota Fiscal de Entrada de emissão própria e o Tipo de Operação informado na mesma estiver cadastrado na TG da configuração 'CO GE 1528 – TG Tipo Operação que desconsidera o Desconto/Funrural'.
[[Arquivo:NFe 3.10 20.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 20]]
Tipo de Operação com percentual de FUNRURAL
[[Arquivo:NFe 3.10 21.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 21]]
No total da nota é descontado o valor de FUNRURAL
[[Arquivo:NFe 3.10 22.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 22]]
No imposto movimento verifica-se o cálculo
[[Arquivo:NFe 3.10 23.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 23]]
Valor identificado no XML
[[Arquivo:NFe 3.10 24.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 24]]

==Como é gerada a Unidade de Medida COMEX na NFe Exportação?==

Com o objetivo de atender a NT 2016/001, referente à impressão da unidade de medida em Notas Fiscais de Exportação, ao realizar a geração da NFe será validado no Cadastro da Unidade de Medida o campo ‘Uni. Medida COMEX’.
 
 
1) A primeira busca irá verificar se a Nota Fiscal possui TG informada:
 
a) se o material informado na nota estiver na TG, verifica a 'Unidade de Medida' da TG, e busca do cadastro de medida desta unidade o conteúdo do campo ‘Uni.Medida COMEX’. Se não tiver esta informação, então busca a ‘Unidade de Medida’ da TG;
 
b) se o material não estiver na TG, busca a 'Unidade de Medida' do movimento, e deste buscará a informação do campo ‘Uni.Medida COMEX’. Se não existir conteúdo neste campo, então busca 'Unidade de Medida' do movimento.
 
 
2) Se não tiver uma TG informada na Nota Fiscal: verifica a 'Unidade de Medida' do movimento, e busca o conteúdo do campo ‘Uni.Medida COMEX’. Caso não existir informação neste campo, então busca a 'Unidade de Medida' do movimento.
 
 
Lembrando que esta regra será aplicada somente para as Notas Fiscais de Exportação (CFOP iniciado em 7).
 
 
'''Configuração através da Uni.Medida COMEX'''
[[Arquivo:NFe 3.10 26.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 26]]
Cadastro do Material
[[Arquivo:NFe 3.10 27.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 27]]
Nota de Exportação
[[Arquivo:NFe 3.10 28.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 28]]
No XML as tags <uCom> e <uTrib>
[[Arquivo:NFe 3.10 29.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 29]]

A variável de unidade de medida convertida é <!$MG_i_unidade_convertida>. Desta forma, na impressão buscará a informação do campo ‘Uni.Medida Comex’ da unidade de medida do material.
 
 
'''Configuração através de TG'''
[[Arquivo:NFe 3.10 31.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 31]]
Na nota fiscal deve ser informada a TG
[[Arquivo:NFe 3.10 32.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 32]]
No XML as tags <uCom> e <uTrib>
[[Arquivo:NFe 3.10 33.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 33]]

==É possível utilizar a Unidade de Medida COMEX para notas dentro do País?==

Para parametrizar a tag ‘UTrib’ referente a Unidade de Medida COMEX informada no cadastro de Unidade de Medidas ou cadastro de NCM, é necessário que seja marcada a configuração de TO “Gera xml da NFe com Unidade de Medida COMEX - #197”, ou nota com CFOP iniciada em 7 (esta configuração foi criada caso cliente tenha necessidade de tratamento para cfops que não iniciam em 7, para cfops iniciadas em 7 não há necessidade de marcar a configuração).

==Como gerar o as tags <obsCont xCampo="Vendedor"> e <obsCont xCampo="VendaAgenciada">?==
Existem duas configurações para a geração destas Tags:
 
 
'''LF - NE - 3051 - Gerar informações do representante na NFe'''
 
 
Com esta configuração marcada, serão gerados no XML da NFe, no grupo <obsCont>, as seguintes informações, conforme regras:
 
xcampo=”Vendedor” – Texto fixo. Será gerado quando a nota fiscal de saída possuir um representante informado no campo "Representante".
 
xTexto: CNPJ ou CPF do representante principal da nota.
 
xcampo-“VendaAgenciada” – Texto fixo. Será gerado quando o cliente da nota for diferente do Representante.
 
xTexto: CNPJ ou CPF do representante principal da nota.
[[Arquivo:NFe 4.0 1.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 1]]
 
[[Arquivo:NFe 4.0 2.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 2]]
'''LF - NE - 3089 - Gerar informações do Responsável no XML da NFe'''
 
Com essa nova configuração marcada, o XML da NFe, grupo <obsCont> serão gerados conforme a seguinte regra:

xcampo=”Vendedor” – Texto fixo. Será gerado quando a nota fiscal de saída possuir um Pedido vinculado e, este Pedido por sua vez estiver vinculado a uma Oportunidade, e esta Oportunidade possuir uma empresa informada no campo “Vendedor”.
 
xTexto: CNPJ ou CPF do “Vendedor” da Oportunidade vinculado ao pedido da nota.

xcampo-“VendaAgenciada” – Texto fixo. Será gerado quando o cliente da nota fiscal possuir o campo ‘Responsável’ preenchido com algum código de empresa.
 
xTexto: CNPJ ou CPF da empresa informada no campo ‘Responsável’.
 
 
Cadastro do Vendedor
[[Arquivo:NFe 4.0 3.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 3]]
Cadastro do Cliente com o campo Responsável informado
[[Arquivo:NFe 4.0 4.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 4]]
Vendedor informado na Oportunidade
[[Arquivo:NFe 4.0 5.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 5]]
É gerado o Pedido para a Oportunidade
[[Arquivo:NFe 4.0 6.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 6]]
O pedido é efetivado, gerando a nota fiscal
[[Arquivo:NFe 4.0 7.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 7]]
 
[[Arquivo:NFe 4.0 8.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 8]]
'''Vendedor –''' CNPJ do vendedor informado na oportunidade
 
'''Venda Agenciada –''' CNPJ do responsável informado no cadastro do cliente
[[Arquivo:NFe 4.0 9.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 9]]
 
 
Obs: É necessário desmarcar a configuração 'LF - NE - 3051 - Gerar informações do representante na NFe' para habilitar essa funcionalidade.

Arquivo:NFe 4.0 9.png

2020-09-21T13:40:32Z

Geral:

NFe 4.0 9

Arquivo:NFe 4.0 8.png

2020-09-21T13:38:54Z

Geral:

NFe 4.0 8

Arquivo:NFe 4.0 7.png

2020-09-21T13:37:44Z

Geral:

NFe 4.0 7

Arquivo:NFe 4.0 6.png

2020-09-21T13:36:18Z

Geral:

NFe 4.0 6

Arquivo:NFe 4.0 5.png

2020-09-21T13:35:07Z

Geral:

NFe 4.0 5

Arquivo:NFe 4.0 4.png

2020-09-21T13:33:31Z

Geral:

NFe 4.0 4

Arquivo:NFe 4.0 3.png

2020-09-21T13:32:27Z

Geral:

NFe 4.0 3

FA - Como Fazer - NFe 4.0

2020-09-21T13:25:02Z

Geral: /* Como gerar o as tags e ? */

FA - Como Fazer - NFe 4.0

2020-09-21T13:24:18Z

Geral: /* Como gerar o as tags e ? */

O objetivo desse manual é apresentar como serão atendidas as novas definições do Layout 4.0.

==Quais são os pré-requisitos para utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) 4.0?==

Para a utilização da NFe é necessário instalar e configurar os seguintes aplicativos:
 
.Net 2.0
 
WS Enchancement 3.0
 
Certificado Digital ICP-Brasil A1
 
A Biblioteca de DLL’s do ERP Cigam deve estar devidamente atualizada e registrada. Mais detalhes no “Como Fazer - Registro de DLL”.
 
 
'''Nomes Lógicos'''
 
Os seguintes Nomes Lógicos devem ser revisados e criados caso não existam:
 
- FAGERNFE – FARGERNFE
 
- GEMENUCI – %CIGAM_INSTAL%\menu_cigam.dat
 
- GEALERTA – GEALERTA
 
- LFSERVICOSNFE - LFSVNFE
 

==Como instalar o certificado para autenticação no site da SEFAZ?==
O certificado deve ser instalado na estação que irá comunicar-se com o WebService das receitas estaduais:
 
No arquivo .pfx (certificado digital) clique com o botão direito e escolha a opção “Instalar pfx”.
[[Arquivo:NFe1.jpg|center|semmoldura|750px|NFe1]]
No assistente de instalação clique em Avançar
[[Arquivo:NFe2.jpg|center|semmoldura|750px|NFe2]]
Confirme a opção Arquivo a ser importado clicando em Avançar
[[Arquivo:NFe3.jpg|center|semmoldura|750px|NFe3]]
Informe a senha do certificado
[[Arquivo:NFe4.jpg|center|semmoldura|750px|NFe4]]
Na tela de Armazenamento de certificados confirme clicando em Avançar.
[[Arquivo:NFe5.jpg|center|semmoldura|750px|NFe5]]
Clique em concluir para finalizar a instalação no certificado na estação.
[[Arquivo:NFe6.jpg|center|semmoldura|750px|NFe6]]
 
[[Arquivo:NFe7.jpg|center|semmoldura|750px|NFe7]]
Após a conclusão dos passos acima, a estação estará apta para comunicar com o SEFAZ.

==Quais são os cadastros prévios para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica?==
'''Municípios e Estados'''
 
Informe nos cadastros de Município e Estado o código do IBGE.
 
 
'''País'''
 
Informe no cadastro de País, o código do BACEN.
 
 
'''Cadastro de Empresas'''

Quando for realizado o envio de e-mail para o cliente e a transportadora da Nota Fiscal Eletrônica, serão avaliados os contatos que possuírem a opção “Receber e-mail NFe” marcada para fazer o envio. Caso não haja contatos com a opção marcada o envio continuará sendo feito para o contato zero.
[[Arquivo:NFe8.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando a Configuração 'LF NE 2408 - Validar email do cliente ao enviar a NFe’' estiver marcada, ao fazer o envio da nota fiscal eletrônica, o sistema irá validar se o e-mail do cliente da nota fiscal está preenchido, exibindo o relatório de inconsistências da NFe caso não esteja.
 
 
'''Cadastro de CFOP'''
 
O tipo de operação deve estar cadastrado corretamente com as devidas CSTs. O cálculo do imposto passa a ser validado pela SEFAZ.
 
 
'''Série'''
 
Crie um novo cadastro de Série com numeração iniciando em “1”, para utilização quando o processo entrar em produção.
[[Arquivo:NFe9.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Série Oficial:''' é obrigatório estar preenchido
 
 
'''Tipo de emissão:''' ‘1 Normal’ ou ‘2 Contingência’
 
 
'''Modelo formulário:''' Informar “55”. (O modelo informado na série será verificado pelo sistema antes do mesmo ser verificado no tipo de operação).

'''Série SCAN:''' deve ser informado no cadastro da Série Padrão para emissão de Nota Fiscal Eletrônica e será utilizada quando for necessária a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em Contingência SCAN.
Importante: para que o sistema realize a troca automática de Séries e inicialização de campos, as configurações “LF – NE – 2100 - Verificar disponibilidade do serviço em contingência” e “LF – NE - 2121 - Utilizar processo automático para envio da NFe em SCAN” devem estar marcadas.
 
 
'''‘Qtde Itens p/ 1ª página’ e ‘Qtde Itens p/ 2ª página’:''' Esses campos ficam habilitados quando o “Tipo de Emissão” for diferente de normal, serão validos quando for utilizado o Gerador de Relatórios CIGAM para a impressão da DANFE.
 
 
'''Configurações'''
 
A seguir as principais configurações que necessitam estar parametrizadas para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica:
 
 
‘LF NE 1692 – Utiliza Nota Fiscal Eletrônica’: Esta configuração deve estar obrigatoriamente selecionada.
 
 
‘LF NE 1693 – Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica’: Configure conforme o tipo de ambiente que está sendo utilizado, para testes iniciais deve ser informada “2 – Homologação”, para o ambiente de “produção” informar “1 – Produção”.
 
 
‘LF NE 1699 – Caminho dos arquivos XML para envio da NFe’: Informe o caminho dos arquivos XML para o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado). Ex: D:\CIGAM\NFE\ENVIO\
 
 
‘LF NF 1700 – Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe’: deve ser informado o caminho dos arquivos XML para o retorno da Nota Fiscal Eletrônica da SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado). Ex: %CIGAM_INSTAL%NFE\RETORNO\
Importante: o sistema validará as configurações ‘LF NE 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe’ e ‘LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe’ por Unidade de Negócio para salvar os arquivos XML no caminho indicado para cada Unidade.
 
 
‘LF NE 1811 - Forma de Consumo dos WebServices na SEFAZ para NFe’ deverá estar igual a “DLL.Net” = Utiliza os recursos de .Net para o consumo do WebService na SEFAZ.
Importante: a configuração 1811 obrigatoriamente deve estar como “DLL.Net” para que seja possível realizar:
- Cancelamento da Nota Fiscal;
- Inutilização de notas;
- Cartas de Correção Eletrônica, dentre outros.
 
 
‘LF NE 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ no (a)’: selecione o local onde deve ser enviada a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ. Neste caso é consumido o Web Service e enviado o arquivo XML, conforme as seguintes opções:
- “Gerenciador NFe” = Permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ somente no Gerenciador NFe.
- “Nota Fiscal” = Permite o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ somente no cadastro da Nota Fiscal.
 
 
‘LF NE 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica’: Selecione o tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Esta configuração permite ao usuário decidir utilizar a modalidade Normal ou Contingência conforme a indisponibilidade técnica sua ou da própria SEFAZ.
Opções possíveis:
- 1 Normal: selecione como Normal para o procedimento normal de envio da NFe para a SEFAZ.
- 2 Contingência: selecione como Contingência para emitir a NFe em Contingência e posterior envio para a SEFAZ.
Importante: Esta configuração é independente do campo 'Tipo Emissão NFe' do Cadastro de Séries. O Cadastro de Séries somente indica se a série utilizada é para envio Normal ou em Contingência.
 
 
‘LF NE 1998 - Assinar XML de Nota Fiscal Eletrônica’: Permite que o XML do envio da nota fiscal eletrônica seja assinado pelo certificado digital do cliente.
Se esta configuração estiver desmarcada o XML não será assinado e deverá ser assinado de alguma outra forma, antes do mesmo ser enviado para a SEFAZ.
 
 
‘LF NE 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe’: Informar o caminho onde serão armazenados os arquivos XML autenticados, que devem ser lidos e gravados no CIGAM.
 
 
Maiores informações a respeito da parametrização das configurações para o uso da NFe devem ser consultados no Manual Cigam da Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros.

==Como cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)?==

Para cadastrar as versões dos documentos eletrônicos referente a Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) acessar Fiscal>NFe>Parâmetros>Versões de Documentos Eletrônicos.
 
Neste cadastro deverá ser realizado o registro das versões, variando por tipo de documento (NFe, NFCe, CTe ou MDFe) e tipo de ambiente (produção ou homologação). As versões serão utilizadas para realizar o cadastro nos Serviços de Documentos Eletrônicos.

[[Arquivo:Nfe 4.0 1.png|center|semmoldura|750px]]

O campos ‘Vigência Inicial’ e ‘Vigência Final’ são obrigatórios, pois irão definir quais os serviços o envio das notas fiscai deverá utilizar a partir das datas neles informadas.
 
Não será possível cadastrar mais uma uma versão com mesmo tipo de documento e ambiente utilizando nas vigências períodos que já estejam compreendidos em outras versões.

[[Arquivo:Nfe 4.0 2.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 4.png|center|semmoldura|750px]]

==Como consultar a parametrização dos Serviços de Documentos Eletrônicos?==

Para consultar os serviços de Documentos Eletrônicos acessar Fiscal>NFe>Parâmetros>Serviços de Documentos Eletrônicos.

[[Arquivo:Nfe 4.0 5.png|center|semmoldura|750px]]

Os ambientes de Produção e Homologação serão apresentados em guias distintas. Os serviços serão agrupados em cada guia pelo ‘Tipo de Documento’ e ‘Versão’. Ao posicionar-se sobre um serviço e o mesmo possuir a ‘Versão’ informada, serão apresentadas as datas de ‘Vigência Inicial’ e ‘Vigência Final’ cadastradas na mesma.
 
Na parte superior da tela foram disponibilizados os filtros: ‘UF’, ‘Versão’, ‘Tipo de Documento’ e ‘Listar’ para facilitar a busca dos serviços cadastrados.
 
Ao lado esquerdo da tela são apresentadas as UF´s, e logo abaixo as opções para cada UF: ‘Utiliza Sefaz Virtual’, ‘Utiliza Ambiente Nacional’, ‘Contingência SVC AN’, ‘Contingência SVC RS’ e ‘Canc.Extemporâneo).
 
O botão ‘Incluir UF’ permitirá que sejam criadas as UF´s necessárias
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 6.png|center|semmoldura|750px]]
E através do botão ‘Remover UF’ irá realizar a exclusão da UF selecionada no lado esquerdo da tela.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 7.png|center|semmoldura|750px]]
'''Importante:''' O endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code deve estar cadastrado como Serviço “NfceURLImpressao”. Essa URL irá compor o código do QR-Code gerado.
 
Abaixo, exemplo com a URL do serviço “NfceURLImpressao” do Rio Grande do Sul:
 
NfceURLImpressao = https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

==Quais os status possíveis para a Nota Fiscal Eletrônica?==
Os status da Nota Fiscal Eletrônica são definidos pela SEFAZ e podem ser os seguintes:
 
1 – NÃO ENVIADA;
 
2 – ENVIADA;
 
3 – CONFIRMADA;
 
4 – ERRO;
 
5 – CANCELADA;
 
6 – INUTILIZADA;
 
7 – DENEGADA;

==Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?==

O código GTIN é obrigatório desde 01/11/2011 e é verificado pela SEFAZ se está válido. Ele é informado no XML da NFe na tag <cEAN> e no DANFE na variável <$!MG_i_codigo_ean>.
 
Quando se tratar de materiais que não possuem configurador de produtos, lote, grade e especifi3, o código GTIN deverá ser informado no cadastro de materiais, na guia ‘Dados Adicionais’ no campo ‘GTIN (Cod.EAN)’.
[[Arquivo:NFe10.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando o material possuir configurador de produtos, lote, grade ou especifi3. deverá ser atualizada a configuração 'LF NE 2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável’ com uma TG tipo ”Item” onde constam os materiais e os códigos.
 
 
Caso o material não esteja cadastrado na TG, será buscado o código GTIN do cadastro de material.
 
 
'''Material com configurador de produto'''

Cadastrar a TG conforme demonstrado nas telas. No campo ‘Código Único’ informar o código EAN/GTIN. Clicar no botão “Complemento” para informar as características.
[[Arquivo:NFe11.jpg|center|semmoldura|750px]]
Após clicar no botão “Características”
[[Arquivo:NFe12.jpg|center|semmoldura|750px]]
Informar a característica do material
[[Arquivo:NFe13.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
 
'''Material com lote'''
 
 
Cadastrar os materiais. No campo ‘Código Único’ informar o código EAN/GTIN. No botão ‘Complemento’ informar o lote.
[[Arquivo:NFe11.jpg|center|semmoldura|750px]]
Acessar a guia “Item” e informar o lote.
[[Arquivo:NFe15.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Material com grade e lote'''
 
 
Para o funcionamento correto será necessário selecionar a configuração 2480:
LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EANs por numeração no envio da NFe
Na configuração 614 deve ser informado o código do grupo ao qual o material pertence:
ES - CO - 614 - Grupos para produto pronto
O material deve possuir grade de numeração:
[[Arquivo:NFe18.jpg|center|semmoldura|750px]]

Na configuração 2404 deve ser informada uma TG que contenha os códigos por grade. Os códigos GTIN devem ser informados no campo ‘Código Único’:
LF - NE - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável
[[Arquivo:NFe19.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe20.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe21.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe22.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe23.jpg|center|semmoldura|750px]]
Cadastrar uma Nota Fiscal informando as quantidades na grade. Não é necessário informar a TG na nota fiscal.
[[Arquivo:NFe24.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe25.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
No XML serão apresentados nas tags <cEAN> os códigos informados no campo ‘Código Único’ da TG. Se tivesse sido informado o campo ‘GTIN’ na TG então seria enviado este código para o XML.
[[Arquivo:NFe26.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe27.jpg|center|semmoldura|750px]]
Variáveis para impressão:
[[Arquivo:NFe28.jpg|center|semmoldura|750px]]
Este processo poder ser tanto para Notas Fiscais de Saída, quanto para Notas de Entrada de Emissão Própria.
 
 
'''Material com código GTIN/ EAN no Complemento do Cadastro da TG'''
 
 
No cadastro da TG iremos informar o código EAN/GTIN conforme a unidade de medida convertida.
[[Arquivo:NFe19.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe29.jpg|center|semmoldura|750px]]
Cadastrar uma Nota Fiscal, não é necessário informar a TG.
[[Arquivo:NFe30.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe31.jpg|center|semmoldura|750px]]
Consultar o XML de envio. Deverá apresentar o código conforme a TG.
[[Arquivo:NFe32.jpg|center|semmoldura|750px]]
Realizar a impressão da Nota:
[[Arquivo:NFe33.jpg|center|semmoldura|750px]]

'''Importante:''' Caso não seja informada a TG na capa da Nota Fiscal, será verificado primeiramente na configuração ‘LF NE 2404 – TG para materiais com GTIN (Cód.EAN) variável’ se na TG informada nesta existe o material com ‘Código Único’ informado. Caso encontre o código GTIN na guia Complementar, busca este código. Senão busca o `Código Único’ da TG. Caso não encontre o material TG da configuração, então será buscado o código GTIN do Cadastro do Material.

==Como parametrizar a geração do EAN da embalagem no XML da NFe?==

Quando houver necessidade, pode-se parametrizar a geração do EAN da embalagem no XML. Há duas formas de fazer a parametrização, informando uma TG com os códigos EAN pela configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável” ou informando o código da embalagem nos Parâmetros do Material.
 
 
'''Parametrizar o código de embalagem pela TG'''
 
 
Na configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável” informa-se a TG do tipo ‘Item’ com os códigos GTIN das embalagens que possuem GTIN variável conforme o configurador de produtos, lote, numeração e especifi3.
 
O código GTIN da embalagem poderá ser informado tanto no campo ‘GTIN (Cód. EAN)’ do complemento da TG quanto no ‘Código Único’ desta TG.
 
Na geração do XML a tag <cEAN> irá conter o código GTIN da embalagem e a tag <cEANTrib> irá conter o código GTIN do item tributado informado na nota fiscal.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 141.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 142.png|center|semmoldura|750px]]
 
No campo ‘Código Único’ ou ‘GTIN (Cód EAN)’ é informado o EAN da embalagem, mas no campo ‘Tipo: Item’ é referenciado o código do material. Desta forma o material pode possuir duas TG’s para referenciar os EAN’s: o do próprio material, informado na configuração “LF – NE – 2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável”; e a TG com o EAN da embalagem, informado na configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável”.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 143.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando houver EAN cadastrado no campo ‘Código Único’ e no campo ‘GTIN (Cód. EAN)’, o sistema priorizará o EAN do campo ‘GTIN (Cód. EAN)’.
 
Se o material não possuir EAN, é possível colocar a informação ‘SEM GTIN’, mas a Sefaz apenas aprovará a NFe caso o EAN do material e da embalagem estiverem com a informação. Caso seja preenchido ‘SEM GTIN’ apenas no material ou apenas na embalagem, irá causar rejeição.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 144.png|center|semmoldura|750px]]
 
Exemplo da busca do EAN pela TG:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 145.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 146.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 147.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 148.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML, o EAN da TG 100 (configuração 2952) é gerado na tag <cEAN>, e o EAN informado na TG 6 (configuração 2404) é gerado na tag <cEANTrib>.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 149.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Parametrizar o código de embalagem pelos Parâmetros do material'''
 
É também possível parametrizar o EAN da embalagem pelos Parâmetros do material.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 150.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na aba ‘Comercial’, deve ser informado o campo ‘Cd. Embalagem’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 151.png|center|semmoldura|750px]]
 
O sistema irá buscar o ‘GTIN (Cod. EAN)’ da aba ‘PCP/Custos’ do material informado no campo. Apenas será feita a busca do EAN pelo ‘Cd. Embalagem’ caso o material principal não tenha registro na TG informada na configuração “LF – NE – 2952 – TG para embalagens com GTIN (Cod. EAN) variável”.
 
Exemplo da busca do EAN pelo campo ‘Cd. Embalagem’:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 145.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 146.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 147.png|center|semmoldura|750px]]
 
O material principal não pode ter registro da TG 100 (configuração 2952);
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 155.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 156.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 157.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 158.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML, o EAN do material informado no campo ‘Cd. Embalagem’ será gerado no campo <cEAN>, e o EAN informado na TG 6 (configuração 2404) é gerado na tag <cEANTrib>.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 159.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Especificando a quantidade de itens por embalagem'''
 
Para que o sistema gere a corretamente a tag <qCom>, onde é informada a quantidade de embalagens, deve-se informar nos parâmetros do material a quantidade de itens por embalagem.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 160.png|center|semmoldura|750px]]
 
A quantidade de itens por embalagem é informada no campo ‘Qt por Embalagem’. Independente se o EAN da embalagem for buscado pela TG da configuração 2952 ou pelo campo ‘Cd Embalagem’, o sistema sempre irá observar o valor deste campo para gerar o número de embalagens.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 161.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 162.png|center|semmoldura|750px]]
 
Neste exemplo foi informada a quantidade 20 do material, e o campo ‘Qt por Embalagem’ está com o valor 5, portanto a informação gerada na tag <qCom> é 4, que é a quantidade de embalagens da nota fiscal. A quantidade do material é dividida pela quantidade de itens por embalagem.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 163.png|center|semmoldura|750px]]

==Como enviar Notas Fiscais Eletrônicas em lote para a SEFAZ?==

A opção ‘Enviar Lote NFe’ abre a possibilidade de selecionar somente as Notas não enviadas e com erro para envio com a opção de selecionar todas as notas de uma só vez. Atente ao fato de que o XML de envio não pode ultrapassar o limite de 512 kbytes, que será informado caso ultrapassar. Neste caso se devem selecionar menos notas para enviar em Lote.
[[Arquivo:NFe34.jpg|center|semmoldura|750px]]

a Nota irá ter seu status alterado para ‘Confirmada’ ou ‘Erro’. No caso de ‘Confirmação’ o DANFE já pode ser impresso através do botão ‘Imprimir DANFE’ e também já pode ser enviado o e-mail para o cliente através do botão ‘Enviar Email NFe Confirmada’. Se ocorrer erro é preciso verificar as inconsistências na Nota Fiscal e enviar novamente.

==Como atender a tag <indPres> de acordo com a versão 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)?==

Para atender a versão 4.0 da NFe, quanto a tag <indPres> referente ao indicador de presença, além de todas as opções já disponíveis na versão 3.10, foi disponibilizada no campo ‘Operação presencial’ a opção “5 Sim (fora do estabelecimento), utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
 
Para a modalidade de presença do comprador o usuário poderá definir esta opção nas telas do Pedido, Pedidos ASP, Pedido CRM, Pedido Simplificado e Nota Fiscal de Saída.
As opções são:
 
0 Não se aplica;
 
1 Sim;
 
2 Internet (não presencial);
 
3 Tele atendimento;
 
4 NFC-e com entrega a domicílio;
 
5 Sim (fora do estabelecimento);
 
9 Outros (não presencial);
 
Este campo respeita a seguinte regra:
 
Se o 'Tipo Nota' for igual a "Complementar", "Devolução" ou "Transferência", a opção ”0” é selecionada automaticamente, não podendo ser alterada. Para os demais 'Tipo Nota' serão permitidas as opções 1, 2, 3, 5 e 9. A opção 4 se refere a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
 
Através da configuração 'FA NF 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que sejam respeitadas as regras do campo quanto ao tipo nota, e nas notas a série utilizada.
 
 
'''Importante:''' como no Pedido não é informada a ‘Série’, onde está o ‘Tipo de emissão da NFe’, será sugerida a ‘Operação Presencial’ conforme a nova configuração, exceto para os ‘Tipo Nota’ ‘C’, ‘T’ e ‘D’, os quais deve trazer/permitir somente ‘0’.
Maiores detalhes referentes cada opção podem ser acessadas no tópico ‘Como realizar a indicação de operação com Consumidor Final e indicação de atendimento presencial?’ no Como Fazer NFe 3.10.
 
Nova opção para versão 4.0:
[[Arquivo:Nfe 4.0 8.png|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:Nfe 4.0 9.png|center|semmoldura|750px]]
Lembrando que o campo será inicializado conforme a parametrização da configuração 'FA NF 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda':
[[Arquivo:Nfe 4.0 10.png|center|semmoldura|750px]]
Como se trata de uma venda ambulante é necessário informar a nota de referência:
[[Arquivo:Nfe 4.0 11.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 12.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 13.png|center|semmoldura|750px]]

==Como atender a geração da tag modFrete de acordo com as novas opções de frete disponíveis na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 4.0 ?==


Para atender as novas opções de frete disponíveis para Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) 4.0, foram disponibilizadas novas opções para o campo ‘Frete’ do Cadastro da Nota Fiscal de Saída e do Cadastro do Pedido. As opções são: “G Próprio (CIF)” e “H Próprio (FOB)” que irão gerar respectivamente no XML de envio na tag <modFrete> as informações “3” e “4”. Lembrando que a versão dos documentos eletrônicos vigente deverá ser igual ou superior a “4” para que estas opções sejam apresentadas no campo ‘Frete’.
 
3 – Transporte Próprio por conta do Remetente  CIGAM  G-Próprio (CIF)
 
4 – Transporte Próprio por conta do Destinatário  CIGAM  H-Próprio (FOB)
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 14.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 15.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 16.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 15.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 18.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 19.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 20.png|center|semmoldura|750px]]

==Como parametrizar para gerar a tag <vIPIDevol> de acordo com a versão 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)?==


A tag vIPIDevol é gerada em notas de devolução que possuam valor de IPI calculado e que a parametrização atenda as condições de ‘Não Contribuinte IPI’ (a nota de devolução deve ser gerada pela rotina de Devolução).
 
No cadastro de Tipo de Operação existe a configuração ‘Contribuinte do IPI’ #199, onde é parametrizado se operação corresponde a ‘Contribuinte’ ou ‘Não Contribuinte IPI’.
 
Esta configuração tem as opções:
 
‘cfme. Tipo Empresa/Contribuinte/Não Contribuinte/Regra Fiscal’.
 
‘cfme. Tipo Empresa’: Considera apenas a parametrização do cadastro Tipo de Empresa.
 
‘Contribuinte’: Desconsidera o Tipo de Empresa e Regra Fiscal, e considera a operação como “contribuinte”
 
‘Não Contribuinte’: Desconsidera o Tipo de Empresa e Regra Fiscal, e considera a operação como “não contribuinte”
 
‘Regra Fiscal’: Considera apenas a parametrização da regra fiscal.
 

Exemplo:
 
Cadastro de Tipo de Operação de Saída utilizado com a configuração ‘Contribuinte IPI’ #199 como ‘cfme. Tipo Empresa’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 21.png|center|semmoldura|750px]]
 

Cadastro de empresa do cliente utilizado, onde no Tipo de Empresa está com a opção ‘Contribuinte IPI’ desmarcada.
[[Arquivo:Nfe 4.0 22.png|center|semmoldura|750px]]

 
Criada Nota Fiscal de Saída com Cliente e Tipo de Operação parametrizados.
[[Arquivo:Nfe 4.0 23.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao devolver esta nota através da rotina de Devolução de Saída com a opção ‘Buscar ‘Contribuinte do IPI’ da Regra Fiscal/Tipo de Operação’ desmarcada, o sistema se baseará na parametrização da nota de origem para classificação de ‘Contribuinte’ e ‘Não Contribuinte IPI’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 24.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 25.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 26.png|center|semmoldura|750px]]
 
A tag de valor de IPI fica zerada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 27.png|center|semmoldura|750px]]
 
E a tag de vIPIDevol preenchida.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 28.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 29.png|center|semmoldura|750px]]
Devolvendo a mesma nota, mas com a opção da rotina de Devolução de Saída marcada, onde o Tipo de Operação de devolução está parametrizado como Contribuinte, a tag de vIPIDevol não será preenchida com valor. O valor será gerado na tag vIPI. Deste modo, com a opção marcada, o sistema respeitará as parametrizações do Tipo de Operação de devolução.

[[Arquivo:Nfe 4.0 30.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 31.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 32.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 33.png|center|semmoldura|750px]]

 
Nota de devolução de entrada.
[[Arquivo:Nfe 4.0 34.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na rotina de Devolução de Entrada, não há opção em tela para definir se a parametrização será buscada da nota de origem ou do Tipo de Operação de devolução. Sempre será buscado do Tipo de Operação de devolução.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 35.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 36.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 37.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 38.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 39.png|center|semmoldura|750px]]

==Como realizar a venda de medicamentos atendendo a NT 2016/002 referente a Nota Fiscal Eletrônica NFe 4.0?==


Para realizar a venda de medicamentos atendendo a NT 2016/002 referente a NFe 4.0 são necessárias algumas parametrizações.
 
Na configuração ‘LF GE 1888 – TG Produto para Medicamentos na NFe’ deve ser informada uma TG com os medicamentos. Deverá ser uma TG de código único.
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 40.png|center|semmoldura|750px]]
 
No campo ‘Código Único deverá ser informado o Código de Produto da Anvisa.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 41.png|center|semmoldura|750px]]
 

Para realizar a venda de medicamentos atendendo a NT 2016/002 referente a NFe 4.0 são necessárias algumas parametrizações.
 
Na configuração ‘LF GE 1888 – TG Produto para Medicamentos na NFe’ deve ser informada uma TG com os medicamentos. Deverá ser uma TG de código único.
 
A tag para impressão da ‘Anvisa’ na Danfe é <!$MG_i_codigo_anvisa>.
 
No botão ‘Parâmetros’ da aba Fiscal do cadastro do material, deverá ser informado o campo ‘Código Agregação’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 42.png|center|semmoldura|750px]]
 
O mesmo respeitará o botão ‘Regras’, caso haja regra cadastrada com UF diferente que a UF de destino da nota, não será levado este valor.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 43.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso não seja encontrada informação no Parâmetros do material, buscará do Código Fiscal vinculado ao material.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 44.png|center|semmoldura|750px]]
 
A tag para impressão do ‘Código de Agregação’ na Danfe é <!$MG_i_codigo_agregacao>. Nos Parâmetros do Material na guia Fiscal informar o campo ‘Preço máximo ao consumidor’:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 45.png|center|semmoldura|750px]]
 
Informados os lotes e validades:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 46.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 47.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Importante: atentar ao nome lógico abaixo para a Data de Fabricação'''
 
%BUSCA_DATA_ESTOQUE%
 
Se ele estiver igual a 'VALIDADE' o sistema vai buscar a Data de Validade menos a Garantia (Cadastro de Material) para encontrar a Data de Fabricação para gerar no XML.
 
Logo, se a validade estiver zerada no cadastro as datas ficam iguais.
 
Caso não possua este Nome Lógico, então será buscada a Data de Fabricação cadastrada nos lotes informados na nota.

==Como parametrizar os percentuais de mistura do GLP para venda de combustíveis atendendo o layout 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)?==

Para parametrizar os percentuais de mistura GLP para venda de combustíveis atendendo o layout 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), na TG informada na configuração ‘LF GE 1697 – TG Produto ANP – Agência Nacional do Petróleo’ devem ser informados os campos referentes aos percentuais e o valor de partida, conforme marcados abaixo:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 48.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na categoria deve ser informada a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
 
Na descrição deve ser utilizada a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
 
Para ser possível habilitar os campos abaixo grifados, é necessário primeiramente informar a TG na configuração 1697. Após, estarão habilitados os campos para que sejam informados os seus respectivos percentuais.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 49.png|center|semmoldura|750px]]
 
Valor de Partida: Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
 
A soma dos campos de percentuais devem totalizar 100,0000.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 50.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 51.png|center|semmoldura|750px]]

==Como irá gerar a forma de pagamento na tag ‘tpag’ da Nota Fiscal Eletrônica?==


A forma de pagamento na tag ‘tpag’ da Nota Fiscal Eletrônica irá gerar de acordo com os pontos listados abaixo.
Sendo a nota fiscal de devolução ou transferência, finNFe como 4 e 3 respectivamente, será gerada como 90.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 52.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 53.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 54.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 55.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 56.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 57.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 58.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 59.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 60.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para as demais notas o sistema consultará a Forma de Pagamento informada no cadastro de Tipo de Pagamento relacionada a Condição de Pagamento da nota.
 
Exemplo:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 61.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 62.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 63.png|center|semmoldura|750px]]
 
Possibilidades:
 
Dinheiro = 01
 
Cheque = 02
 
2 Cartão de Crédito = 03
 
1 Cartão de Débito = 04
 
3 Cartão Voucher = 05
 
Receber Vale = 12
 
4 Ordem de Abastecimento = 13
 
5 Boleto Bancário = 15
 
Se a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento for ‘Outros’ e a Forma de Pagamento da Condição de Pagamento for ‘Carnê’, gerará ‘05’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 64.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 65.png|center|semmoldura|750px]]
 
Se a Forma de Pagamento não for nenhuma das condições acima relacionadas, o resultado será 99.

==Como irá gerar as tags do grupo da duplicata no layout 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?==


As tags de duplicatas são geradas de acordo com o número de parcelas, forma de pagamento, valor e vencimento do financeiro da Nota Fiscal.
 
No exemplo abaixo, a nota fiscal possui 3 lançamentos, onde a forma de pagamento de Condição é “Duplicata”. Desta forma o sistema gera o número da duplicada na parcela, e este mesmo número é levado para a tag <nDup> , além também do vencimento e do valor da parcela.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 66.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 67.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando for utilizada uma Condição de Pagamento onde a Forma de Pagamento for “Financiamento”, o número da duplicata é gerado com zero e com o número correspondente da parcela do financeiro deste documento.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 68.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 69.png|center|semmoldura|750px]]

==Como parametrizar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na Nota Fiscal de forma que o mesmo some no valor de Substituição Tributária?==

Para parametrizar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de forma que o valor de Substituição Tributária some no total da Nota Fiscal há as configurações de Tipo de Operação ‘Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) sobre a base de ST #189’ e ‘Valor ICMS ST com FCP# 196’ envolvidas.
 
Quando a configuração 189 estiver marcada a configuração 196 também deverá ser marcada e vice versa.
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 70.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando marcadas as configurações 189 e 196 com percentual informado na 108, o cálculo de Fundo da Pobreza será calculado a partir da Base de Cálculo de Substituição Tributária e o valor de FCP será somando ao valor de ST.
 
Exemplo abaixo corresponde a uma nota fiscal sem cálculo de DIFAL.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 71.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 72.png|center|semmoldura|750px]]
 
Sendo a Base de FCP igual a Base de ST, os valores serão gerados nas tags:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 73.png|center|semmoldura|750px]]
 
Observar que o valor de ST destacado na nota é 15,50 e no xml 12,50. Isso ocorre, pois o FCP foi somado ao ST no movimento, mas no xml eles possuem tags separadas.
 
Situação em que a configuração 189 e 196 estão desmarcadas e há percentual informado na configuração 181: sendo a Base de FCP diferente da Base de ST.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 74.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 75.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 76.png|center|semmoldura|750px]]
 
Veja que desta forma, o valor de ST do movimento e do xml são iguais.
Nota com DIFAL calculado:
[[Arquivo:Nfe 4.0 77.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 78.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 79.png|center|semmoldura|750px]]
Nota com CST de ICMS 60:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 80.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 81.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 82.png|center|semmoldura|750px]]

==Como parametrizar o material da Nota Fiscal como fabricado ou adquirido para gerar as tags ‘indEscala’ e ‘CNPJFab’ na Nota fiscal Eletrônica?==


Para parametrizar o material da nota fiscal como fabricado ou adquirido para geração das tags ‘indEscala’ e ‘CNPJFab’ é necessário utilizar a configuração de sistema ‘2785 - TG de materiais fabricados e adquiridos’, onde será informada uma TG do tipo item. Sendo a empresa Indústria, é necessário somente indicar os materiais nesta TG para que o sistema identifique que o Indicador de Escala Relevante é N ‘Produzido em Escala Não Relevante’ e o CNPJ do fabricante da mercadoria será o da própria Unidade de Negócio.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 83.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 84.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 85.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 86.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para as empresas do ramo de Comércio/Revenda na TG os materiais deverão ter variação por empresa.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 87.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 88.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 89.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 90.png|center|semmoldura|750px]]
 
Foi gerado novamente o próprio CNPJ da Unidade de Negócio pois na empresa vinculada ao código de material foi informada a própria Unidade de Negócio, mas ao informar outro cadastro, será gerado o CNPJ correspondente.
 
Se variar o fornecedor do material, deverá ser alterado o cadastro na TG de forma que atenda a necessidade no momento do envio da Nota Fiscal Eletrônica.
 
'''Importante:''' caso a Unidade de Negócio seja de ambos os ramos (indústria e comércio/revenda), a TG deve ser parametrizada como se fosse apenas comércio/revenda, apenas cuidando para informar a empresa da própria UN nos materiais fabricados por ela.
 
Caso o material não esteja na TG, o Indicador de Escala Relevante será S ‘Produzido em Escala Relevante’ e não será gerado o CNPJ do fabricante da mercadoria.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 91.png|center|semmoldura|750px]]

==Como tratar a questão de transportadora para operações interestaduais referente a Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) layout 4.0?==


Nas operações interestaduais referente a envio de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) layout 4.0, não deverá ser informado o campo de ‘Transportadora’ na Nota Fiscal.
 
A regra de validação vinculada ao grupo “Transporte da NF-e” é a seguinte:
 
{| class="wikitable"
|-
! Campo-Seq !! Modelo !! Regra de Validação !! Aplic !! Msg !! Efeito !! Descrição do Erro
|-
| X02-20 || 55 || Se operação interestadual(idDest=2), não informar os Grupos Transportador (id:X03; transporta), Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22) Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) || Obrig || 868 || Rej. || Rejeição: Grupos Transportador, Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados
|}
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 92.png|center|semmoldura|750px]]

'''Como gerar os dados da transportadora no XML quando gerar uma nota de venda de Combustíveis e Solventes?'''
* Necessário informar uma TG de Tipo de Operação na configuração "LF GE 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes".
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 93.png|center|semmoldura|750px]]
 
* Nessa TG, informar os Tipos de Operação que serão utilizados em vendas de combustíveis e solventes.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 94.png|center|semmoldura|750px]]
 
* A partir desse momento, quando enviar uma NFe em que o material seja um combustível ou solvente, conforme configuração 1697, se o T.O. utilizado estiver registrado na TG informada na configuração 1698, sempre irá gerar os dados da transportadora no XML.
* Vale ressaltar que essa parametrização sobrescreve a configuração de tipo de operação que desconsidera o grupo de tag's de transporte em operações dentro do estado. Ou seja, mesmo que a configuração do tipo de operação estiver marcada, se for parametrizado para gerar os dados da transportadora no XML para notas de venda de Combustível e Solventes, os mesmos serão gerados.
 
LF GE 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo, nessa configuração informa-se a TG com os materiais caracterizados como combustíveis e solventes.
 
'''Como gerar as tag's referentes ao Fundo da Pobreza?'''
* As tag's referentes ao Fundo da Pobreza somente serão geradas quando informado uma alíquota de Fundo da Pobreza.
 
'''Qual o procedimento para não gerar as tag's de transporte para operações estaduais?'''
* Conforme a NT 2016/002, foi vedado o uso das tag's de transporte para operações interestaduais, porém, para operações dentro do estado fica a critério de cada UF considerar ou não o grupo de tag's de transporte.
 
* Portanto, para não gerar as tag's de transporte em operações dentro do estado, é necessário marcar a configuração 227 do Tipo de Operação, denominada "Desconsiderar o grupo de tag's de transporte em operações dentro de estado".
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 100.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Como corrigir o erro de conexão com os serviços SVC?'''
* Verificar se os serviços para emissão em SVC então corretos no Cadastro dos Serviços de Documentos Eletrônicos.
* Caso esteja tudo certo, verificar se o Cigam está atualizado com a versão 180205.b ou superior.
 
'''Como gerar as tag's referentes à Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) através do processo de Importação?'''
* Necessário cadastrar os registros de NVE para cada NCM, podendo ser realizado o cadastro na tela da Classificação Fiscal, através do botão "NVE". Cada Classificação Fiscal pode ter até 8 códigos de NVE informados no XML da NFe.
* Este campo é composto de 2 caracteres e 4 números.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 95.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 96.png|center|semmoldura|750px]]
 
* O processo de Importação é criado a partir do vínculo da Ordem de Compra em um Processo, vide o manual "Como Fazer - Notas Fiscais de Importação" para mais informações.
* É possível visualizar as nomenclaturas vinculadas à ordem de compra através do botão "Itens", da aba Complemento, no Processo.
* Nesse momento será possível visualizar apenas uma NVE, mas na geração do XML será apresentado todos os códigos cadastrados na NCM do item.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 97.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 98.png|center|semmoldura|750px]]
* Ao gerar a Nota Fiscal Eletrônica, é possível ver no XML as tag's com os códigos NVE no grupo do produto.
[[Arquivo:Nfe 4.0 99.png|center|semmoldura|750px]]

==Como cadastrar Informação Adicional do material para Regime Especial?==


Suprimentos > Gestão de Materiais > Cadastros > Materiais

No cadastro de materiais, clique no botão “Parâmetros” e após selecione a aba “Fiscal”.
 
Após clique no botão “Info. Adicionais”.
 

[[Arquivo:Nfe 4.0 101.png|center|semmoldura|750px]]
 
O botão apenas ficará habilitado caso for informada uma Unidade de Negócio na tabela de regras da parte superior do programa. Esta informação estará descrita como dica de contexto (tooltip) do botão.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 102.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao clicar no botão, será aberta a tela “Informações adicionais do Produto”. Nessa deve-se informar o texto legal a ser gerado no XML da NFe, na tag <infAdProd>. Para que a informação seja gerada no XML, também é necessário selecionar a opção “Considerar na NFe”.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 103.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao gerar a NFe, a informação será inserida na tag <infAdProd> e apenas para NFe 4.0.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 104.png|center|semmoldura|750px]]
 
A informação adicional também é impressa no DANFE, pela tag <!$MG_i_descr_compl>.
 
A partir da versão 190701, ao marcar a configuração ‘LF - NE – 3005 – Incluir remessa do cliente na tag <infAdProd> do XML’, o sistema levará para a tag <infAdProd> o conteúdo do campo ‘Remessa cliente’ existente no item do pedido vinculado ao item da nota fiscal.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 105.png|center|semmoldura|750px]]
 
Pedido com o campo ‘Remessa Cliente’ informado
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 106.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 107.png|center|semmoldura|750px]]
 
O material 000010, não está na TG da configuração 2463, por isso não gera o cProdCliente
 
O material 000084, está na TG da configuração 2463, por isso gera o cProdCliente
 
O sistema concatena com as demais informações da tag, a expressão ‘Remessa:’ de forma fixa, e, entre “ “ o conteúdo do campo ‘Remessa cliente’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 108.png|center|semmoldura|750px]]
 

==Como gerar no XML de envio o código do material do cliente?==

Para atender a necessidade do cliente em apresentar no XML de envio da Nota Fiscal de Saída Eletrônica o código do material do cliente, é necessária a utilização da configuração ‘LF NE 2463 – TG código material cliente para a tag <infAdProd>’. Nesta configuração deverá ser informada uma TG com ‘Tipo’ igual a “Item” e com a opção ‘Código Único’ selecionada, na qual deverão estar informados os materiais com seus respectivos códigos no cliente. Caso haja a necessidade poderá também variar por Empresa. Ao enviar a Nota Fiscal com os materiais informados na TG será gerada a tag <infAdProd> com a informação: “<infAdProd> cProdCliente:"123456789012345"</infAdProd>”. A descrição ‘cProdCliente’ será fixa dentro da tag. E o conteúdo entre as aspas será o código único da TG, correspondente ao material do item da Nota Fiscal.
[[Arquivo:NFe109.jpg|center|semmoldura|750px|NFe109]]
 
[[Arquivo:NFe111.jpg|center|semmoldura|750px|NFe111]]
 
[[Arquivo:NFe112.jpg|center|semmoldura|750px|NFe112]]
 
[[Arquivo:NFe113.jpg|center|semmoldura|750px|NFe113]]

==Como gerar as tag's referentes à ICMS efetivo na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) layout 4.0?==


Para gerar as tag’s referentes ao ICMS efetivo na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe) layout 4.0 é necessário que a movimentação do material esteja com CST 060 ou CSOSN 500 se tratando de empresa optante pelo Simples Nacional. O tipo de operação utilizado deve estar com as configurações ‘Considerar cálculo da I.ICMS = 1 para I.ICMS 6 e I.ICMS =7’ # 9 e ‘Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe 12.741 (Lei da Transparância)/Nota técnica 2013/003’ # 130 marcadas.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 109.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 110.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 111.png|center|semmoldura|750px]]
 
Como o grupo de tags é opcional por UF, também é necessário que esteja parametrizada a tela ‘Parâmetros Fiscais da UF’. Se não existir o cadastro da UF correspondente e for marcada a opção no cadastro de UN ‘branca’, a opção será válida para todas UNs. A tela ‘Parâmetros Fiscais da UF’ é encontrado em Fiscal/Escrita Fiscal/Parâmetros/Parâmetros Fiscais da UF.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 112.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 113.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 114.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 115.png|center|semmoldura|750px]]

==Como fazer a Manifestação do Destinatário?==


Para Notas Fiscais Eletrônicas recebidas, pode ser necessário fazer a Manifestação do Destinatário. Este evento é de responsabilidade do destinatário da nota fiscal e por meio dela pode-se comunicar a confirmação ou o desconhecimento da operação.
 
Os eventos de ciência e confirmação da operação comunicam à SEFAZ a regularidade da operação por parte do destinatário e podem impedir que o emissor da nota faça o cancelamento. Já os eventos de desconhecimento e operação não realizada servem para comunicar a irregularidade na geração de NFe’s por parte do emissor.
 
Para fazer a Manifestação do Destinatário o usuário deve filtrar o campo “Origem Nota” com “Terceiros”, além de informar os outros filtros necessários. Pode-se verificar na coluna Espécie que todas são notas de Entrada.
 
Após, o usuário deve selecionar quais notas deseja manifestar. Pode-se optar por manifestar uma ou várias notas fiscais, desde que o evento a ser comunicado seja o mesmo para todas elas.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 116.png|center|semmoldura|750px]]
 
Após selecionar as notas, deve-se clicar com botão direito e selecionar “Manifestação do Destinatário”;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 117.png|center|semmoldura|750px]]
 
Após deve-se selecionar o tipo de manifestação;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 118.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 119.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 120.png|center|semmoldura|750px]]
 
Após confirmar a operação, a nota aparecerá com a opção “Nota Manifestada” marcada;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 121.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso o usuário tentar fazer a Manifestação do Destinatário sem que uma Nota tenha sido selecionada, será exibida a mensagem “Selecione uma das opções para prosseguir”;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 122.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 123.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para os eventos de “Desconhecimento da Operação” ou “Operação não Realizada” será necessário inserir o motivo com pelo menos 15 caracteres, caso contrário será exibida uma mensagem ao usuário;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 124.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 125.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando a nota fiscal não estiver registrada no sistema e for necessário o envio da manifestação, o usuário poderá fazer a “Manifestação do Destinatário sem NF”. Ela segue as mesmas regras da manifestação com nota fiscal, o único diferencial é que ao invés de selecionar a nota a ser manifestada, o usuário deverá informar o número da chave da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 126.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 127.png|center|semmoldura|750px]]

==Como gerar o grupo de tags <rastro> para materiais com Lote?==


Para gerar o grupo de tags <rastro>, deve-se marcar a configuração “LF – NE – 2959 - Gerar tags de rastreabilidade p/materiais com Lote/Validade”. O material também deve controlar Lote.
 
Se algum dos itens da nota estiver informado na TG da configuração “LF – GE – 1888 - TG Produto ANVISA para busca do código”, significa que este material é um medicamento, neste caso o sistema deve seguir as regras atuais de medicamentos para a geração dos grupos <rastro> e <med>, ou seja, deve desconsiderar a configuração “LF – NE – 2959”.
 
O lote a ser informado deve conter Data de Fabricação e Data de Validade;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 128.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 129.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 130.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML da NFe será gerado o grupo <rastro>, com as tags abaixo. Além dos dados do Lote, é gerado o Código Agregação, que deve ser cadastrado na Classificação Fiscal ou nos Parâmetros Fiscais do Material;
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 131.png|center|semmoldura|750px]]

==Como evitar a rejeição por “Consumo Indevido”?==

A rejeição por Consumo Indevido ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um curto período de tempo.
 
Para alertar ao usuário ou bloquear a emissão em caso de sucessivas tentativas, é possível parametrizar o tempo, quantidade de consultas e a ação a ser tomada. No ‘Serviço de Documentos Eletrônicos’ deve-se clicar na engrenagem disposta à direita dos serviços da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 132.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na tela dos Parâmetros Consumo Indevido, deve-se informar os seguintes campos:
 
''' - Tempo para Validação:''' É o tempo que o sistema irá considerar para exibição da mensagem de alerta ou bloqueio, quando for atingido o número sucessivo de consultas para o serviço, em '''''uma única nota fiscal.'''''
 
'''- Qtde de Consulta:''' É a quantidade máxima de consultas para o serviço, em '''''uma mesma nota fiscal''''', para que seja exibida a mensagem de alerta ou bloqueio.
 
''' - Ação da Consulta:''' É o tipo de mensagem que o sistema exibirá ao usuário ao atingir o máximo de consultas para o serviço, em '''''uma mesma nota fiscal''''', dentro do tempo de validação especificado. Quando estiver como ‘Avisar’, será apenas exibida a mensagem, mas possibilitará ao usuário fazer uma nova tentativa. Como ‘Bloqueio’, ao atingir o limite, não possibilitará outra tentativa. E como ‘Nenhum’, o sistema não terá nenhuma ação.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 133.png|center|semmoldura|750px]]
 
O Parâmetros de Consumo Indevido é cadastrado por serviço e ficará a cargo do usuário obter as informações necessárias com a Sefaz do seu estado, e a quais serviços deseja aplicar o controle.
 
Recomenda-se que seja parametrizado nos seguintes serviços: NfeAutorizacao2 (Autorização), NfeRetAutorizacao2 (Retorno Autorização) e NfeConsulta2 (Consulta).
 
Exemplo do Controle por Consumo Indevido:
 
1 – Avisar
 
Parâmetros Consumo Indevido para Autorização, Retorno Autorização e Consulta:
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 134.png|center|semmoldura|750px]]
 
A Nota Fiscal Eletrônica em questão, intencionalmente apresenta uma rejeição por NCM inválido. Nas primeiras tentativas, não há nenhuma intervenção por conta do Consumo Indevido.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 135.png|center|semmoldura|750px]]
 
Mas ao fazer a terceira tentativa de envio, é exibida uma mensagem de aviso ao usuário, alertando para a quantidade excessiva de tentativas dentro dos parâmetros quantidade e tempo parametrizado para os serviços. Como a mensagem é do tipo Aviso, mesmo assim possibilita ao usuário enviar novamente a nota fiscal, por sua conta e risco.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 136.png|center|semmoldura|750px]]
 
Neste exemplo, como foi parametrizado um tempo de 00:11:00 (11 minutos), caso o usuário aguarde este intervalo de tempo para fazer um novo envio, a mensagem não será exibida, e novamente possibilitará fazer 3 tentativas antes que ela apareça.
 
É importante frisar que este controle é '''''feito por Nota Fiscal'''''. Mesmo que para uma nota apareça a mensagem, para outra nota não será exibido, permitindo que o usuário extrapole a quantidade de tentativas dentro do período especificado.
 
2 – Bloquear
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 137.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso a ‘Ação da Consulta’ esteja como Bloquear, ao exceder o número de tentativas dentro do tempo especificado, será exibida mensagem de bloqueio ao usuário. Neste caso o usuário terá que, obrigatoriamente, aguardar o tempo parametrizado para fazer novas tentativas de envio.
 
Mas este bloqueio é apenas para esta Nota Fiscal e não impede o envio de outras notas fiscais
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 138.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Controle de consumo indevido para o Status Serviço'''
 
O Consumo Indevido também é controlado para o Status Serviço da NFe e NFCe. O funcionamento será diferente do controle feito para os outros serviços, porque ele não irá mostrar mensagem ao usuário. Pela configuração de tempo e número de consultas, determinará a quantidade de vezes que o serviço pode ser consultado.
 
O Status Serviço é consultado ao abrir a Nota Fiscal de Saída, Gerenciamento NFe, Gerenciador de Documentos Eletrônicos. No Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento, do módulo lojas, é feita consulta no envio de NFCe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 140.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nos parâmetros de consumo indevido para a NfeStatusServico2 e NfceStatusServico2, o campo ‘Ação da Consulta’ não terá relevância. Porque estes parâmetros definem apenas o limite de consultas do próprio sistema.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 139.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso não for parametrizado o tempo e a quantidade de consultas, o sistema respeitará a regra de 1 consulta por hora, em caso de sucesso na comunicação. Quando o retorno na comunicação for falho, o sistema irá repetir a consulta até que a comunicação novamente ocorra com sucesso.

==Como gerar NFe com Nota Referência <refNFe>?==


Sempre que uma nota fiscal for referenciada no campo Nota Referência da Nota Fiscal de Saída ou de Entrada, o sistema buscará a chave da NFe para a geração da tag da nota de referência, <refNFe>.
 
Na nota de saída, quando for referenciada uma nota de entrada, o sistema apenas localizará a chave caso o destinatário da nota de saída seja igual ao fornecedor da nota de entrada, caso seja diferente, será necessário que o usuário informe a chave manualmente.
 
O sistema exibirá a seguinte mensagem, dando ao usuário a opção de informar a chave ou de ignorar.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 164.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso clicar em ‘Informar Chave NFe’ será aberta uma janela para informar a chave da nota referenciada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 165.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao clicar em ‘Confirmar’ a nota fiscal eletrônica é enviada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 166.png|center|semmoldura|750px]]
 
E é possível verificar a chave da nota referenciada na tag <refNFe>.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 167.png|center|semmoldura|750px]]
 
A partir da versão 181221, é possível a referência de múltiplas notas ficais na NFe. Para tal, foi disponibilizada a opção ‘Outros’ no botão ‘...’ do campo ‘Nota Referência’ da Nota Fiscal. Através desta opção é possível vincular várias notas ficais normais ou eletrônicas (Modelo 01 ou 55) à uma mesma Nota Fiscal de Saída, e as informações de todas as notas referenciadas serão geradas no XML da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 168.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 169.png|center|semmoldura|750px]]
 
Pode-se referenciar notas cadastradas no CIGAM, informando seus dados. Ou, sendo notas de terceiros, pode-se informar apenas a chave NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 170.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 171.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 172.png|center|semmoldura|750px]]

==Como consultar modelos de impressão de documentos eletrônicos?==


O ‘Modelo de Documentos Eletrônicos’ disponibiliza a consulta rápida e fácil aos modelos de impressão vinculados aos diferentes tipos de documentos eletrônicos.
 
O programa está disponível em ‘Fiscal > NFe > Parâmetros > Modelos de Documentos Eletrônicos ‘.
 
Através dele é possível consultar, modificar e cadastrar modelos de impressão para NFe, NFCe, NFSe, MDFe, CTe e CCe.
 
Ao selecionar o ‘Tipo de Documento’, o sistema lista as opções disponíveis para consulta dos modelos. Por exemplo, para a NFe, existem os grupos ‘Normal, Contingência e CCe’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 173.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na aba ‘Normal’ pode-se editar os modelos de impressão da ‘Série’ ou pela configuração ‘LF – NE – 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal’. Os modelos são acessados pelo botão ‘...’ disponível à direita das opções.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 174.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao clicar no botão ‘...’ do ‘Cadastro de Série’ da NFe, na aba ‘Normal’, o sistema lista apenas as séries que sejam do tipo de emissão ‘1 Normal’, ou seja, que correspondem a NFe. Pelo próprio botão ‘Modelo Impressão DANFE’ do cadastro de séries, é possível consultar e modificar os modelos vinculados às séries.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 175.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para a aba ‘Contingência’ é possível consultar os modelos das séries que tenham o tipo de emissão ‘2 Contingência’ e o modelo da configuração ‘LF – NE – 2020 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 176.png|center|semmoldura|750px]]
 
E na aba ‘CCe’ pode-se consultar os modelos de impressão da carta de correção da NFe.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 177.png|center|semmoldura|750px]]
 
Da mesma forma são listados todos os modelos de impressão dos outros documentos eletrônicos.

==Como gerar a identificação do ‘Responsável Técnico’?==

Foi publicado no mês de Janeiro de 2019 a Nota Técnica 2018.005 versão 1.00, no Portal da Nota Fiscal Eletrônica. Essa NT institui diversas alterações de leiaute na NFe, modelo 55, e NFCe, modelo 65.
 
A alteração mais impactante da NT 2018.005 para os contribuintes é a criação do grupo de campos para identificação do responsável técnico pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Considera-se responsável técnico, a empresa desenvolvedora ou responsável tecnicamente pelo sistema de emissão de NFe e/ou NFCe.
 
No cadastro de Serviços dos Documentos Eletrônicos temos o botão ‘Responsável Técnico’ para acessar os dados do responsável técnico pela emissão da NFe. Nesta tela deverá conter o CNPJ da empresa geradora do documento eletrônico, bem como o nome, telefone e e-mail da pessoa por tipo de documento eletrônico (NFe, NFCe, CTe, MDFe). Poderão ser cadastrados até cinco responsáveis por UF + Tipo de Documento. Porém, na geração do XML da nota somente um destes será considerado.
 
No campo ‘Fone’ não devem ser informados hifens, pois não são aceitos na validação da SEFAZ.
 
Para o ambiente de homologação até o momento, a SEFAZ disponibilizou o seguinte código Hash: G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 178.png|center|semmoldura|750px]]
 
Grupo informações do Responsável Técnico
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 179.png|center|semmoldura|750px]]

==Como gerar o grupo K referente ao detalhamento específico de medicamentos e de matérias primas farmacêuticas?==


[[Arquivo:Nfe 4.0 180.png|center|semmoldura|750px]]
 
Criada a configuração LF - GE - 2986 - TG de produtos para isenção de registro na ANVISA. Nesta configuração deve ser informada a TG de materiais (medicamentos) isentos de registro na ANVISA.
 
Obs: Os materiais cadastrados na TG da configuração 2986, não devem estar cadastrados concomitantemente na TG da configuração 1888.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 181.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 182.png|center|semmoldura|750px]]
 
Também é necessário ter a configuração 2940 com a data da vigência inicial informada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 183.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nos parâmetros do Material, disponibilizamos na tela de informações adicionais do produto com as seguintes opções: “Complemento da Tag <infAdProd>,Motivo de isenção na ANVISA”.
 
Cadastro do Material no botão ‘Parâmetros’
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 184.png|center|semmoldura|750px]]
 
Cadastrar nos parâmetros do material o motivo de isenção na ANVISA
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 185.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nota Fiscal onde o primeiro item possui código ANVISA e o segundo item é isento ANVISA
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 186.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 187.png|center|semmoldura|750px]]
 
No xml é gerado o código ANVISA de acordo com a parametrização efetuada na configuração 1888.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 188.png|center|semmoldura|750px]]
 
No xml o segundo item é gerado como Isento, de acordo com os parâmetros do material, bem como da configuração 2986.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 189.png|center|semmoldura|750px]]

==Como realizar a devolução de nota de saída recusada?==

Existem situações na entrega da nota fiscal de saída em que o cliente se recusa a receber a mercadoria, fazendo com que esse item seja retornado ao emitente sem que tenha sido realizada sua entrada no sistema do tomador.
 
Para realizar esta Devolução de Saídas, deve-se marcar a opção: "Mercadoria recusada pelo destinatário ou não entregue".
 
Esta opção marcada desabilita a opção ‘Utilizar correlação tipo de operação’, pois esta opção é específica para notas de devolução.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 190.png|center|semmoldura|750px]]
 
O Tipo Nota da entrada precisa ser diferente de ‘Devolução’ isto porque a tag <finfe> não pode ser ‘4-Devolução’.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 191.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nesta situação a empresa da unidade de negócio informada no filtro da devolução será o fornecedor na nota fiscal de entrada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 192.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 193.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na nota de entrada gerada pela devolução, no botão ‘NF Referência’, os itens são listados como "G Recusa de NFe", para identificar as notas fiscais de saída que ficaram vinculadas nesta devolução.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 194.png|center|semmoldura|750px]]
 
Será criada a observação referenciando a nota recusada.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 195.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML será criada a Tag refNFe
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 196.png|center|semmoldura|750px]]

==Como atualizar os Códigos de Retorno da NFe?==


Menu: NFe – Parâmetros – Serviços de Documentos Eletrônicos
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 197.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 198.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 199.png|center|semmoldura|750px]]
 
O arquivo ErrosNFe deve ser criado em CIGAM_INSTAL/Apoio/Fiscal
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 200.png|center|semmoldura|750px]]

==Como gerar a tag <IEST>?==

Esta Inscrição Estadual é um cadastro específico de Substituto Tributário do emitente e é diferente da Inscrição Estadual que vai preenchida no campo IE da NF-e, ou seja, um mesmo emitente terá diversas IEST para cada estado em que ele atua.
 
Definição CIGAM: caso o campo idDest seja diferente de '1 - Operação Interna' ou '3 - Operação com exterior', será gerada a tag IEST, quando a Inscrição Estadual ST estiver informada no cadastro do Estado do cliente da nota fiscal de saída.
 
Cadastro do Estado do cliente
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 201.png|center|semmoldura|750px]]
 
Cadastro do Cliente
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 202.png|center|semmoldura|750px]]
 
Para que seja gerada a tag, é necessário realizar uma operação Interestadual.
 
Obs: A crítica ocorre porque não temos para simulação uma IE ST válida.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 203.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 204.png|center|semmoldura|750px]]

==Como configurar envio Síncrono ou Assíncrono de notas fiscais eletrônicas?==


O Manual de Integração do Contribuinte da Nota Fiscal Eletrônica define duas formas de processamento para a solicitação dos serviços de comunicação da NFe, sendo eles:
 
a) Serviços síncronos – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado;
 
b) Serviços assíncronos – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente.
 
A fim de contemplar as duas formas de processamento acima descritas, disponibilizamos as configurações:
 
LF – NE – 3025 - Enviar NFe de forma síncrona - Define a forma de envio da NFe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ.
 
LF - NE - 3026 - Enviar NFCe de forma síncrona - Define a forma de envio da NFCe para a SEFAZ, se marcada o envio passa a ser síncrono, ou seja, o retorno é obtido instantaneamente. Se desmarcada o envio passa a ser assíncrono, sendo necessário aguardar uma resposta da SEFAZ.
 
Obs: Caso a configuração 2021 esteja como Manual, não é possível marcar as configurações 3025 e 3026 e vice-versa.

==Quais são os métodos para geração do DANFE?==


A impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) faz parte do processo da emissão das Notas no dia a dia de todos os clientes e como algumas notas possuem um volume muito alto a impressão pode ficar um pouco lenta para a busca das informações. Para uma melhor performance foi disponibilizada a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' com a opção 'Com base no XML da nota' que faz a busca das informações do arquivo de envio que é criado durante a comunicação da nota com a SEFAZ. Essa opção gerou um ganho de performance significativo, porém, o xml não contém todas as informações que a base do cliente contém uma vez que a mesma pode ter regras e registros que não vão para o arquivo de envio. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi disponibilizada uma terceira opção na configuração 'XML + Padrão' que fará a impressão dos dados do arquivo enviado e mais algumas informações da base do cliente.
 
 
'''Menu: Comercial > Faturamento/Pedidos > Séries'''
 
Localizar ou criar a série a qual será utilizada para a criação da nota fiscal. Esta série deve ser ‘Tipo de Emissão’ = ‘1 Normal’, ‘Modelo Formulário’ = 55 e para a Unidade de Negócio a qual será criada a nota fiscal.
No botão ‘Modelo Impressão DANFE’, cadastrar o modelo para a impressão do DANFE
 
 
As variáveis abaixo foram criadas para a configuração 2807 = ‘XML + Padrão’, entretanto, também podem ser utilizadas com esta configuração = ‘Padrão’. Já para a opção ‘Com base nos dados do XML’, as mesmas serão impressas branco, pois não temos esses dados no XML.
 
<!$MG_endereco_entrega>, <!$MG_numero_entrega>, <!$MG_complemento_entrega>, <!$MG_bairro_entrega>, <!$MG_cidade_entrega>, <!$MG_cep_entrega>, <!$MG_uf_entrega>,<!$MG_descricao_endereco_entrega> - serão impressas caso o endereço de entrega esteja informado na nota fiscal, se não, imprime branco.

<!$MG_1_observacao_nf_1>, <!$MG_1_observacao_nf_2>, <!$MG_1_observacao_nf_3>, <!$MG_1_observacao_nf_4>, <!$MG_1_observacao_nf_5>,<!$MG_1_observacao_nf_6>, <!$MG_1_observacao_nf_7>, <!$MG_1_observacao_nf_8>, <!$MG_1_observacao_nf_9>, <!$MG_1_observacao_nf_10>, <!$MG_1_observacao_nf_11>,<!$MG_1_observacao_nf_12>, <!$MG_1_observacao_nf_13>, <!$MG_1_observacao_nf_14>, <!$MG_1_observacao_nf_15>, <!$MG_1_observacao_nf_16>, <!$MG_1_observacao_nf_17>,<!$MG_1_observacao_nf_18>, <!$MG_1_observacao_nf_19>, <!$MG_1_observacao_nf_20>, <!$MG_1_observacao_nf_21>, <!$MG_1_observacao_nf_22>, <!$MG_1_observacao_nf_23>,<!$MG_1_observacao_nf_24>, <!$MG_1_observacao_nf_25> - serão impressas havendo observações no botão de mesmo nome da nota fiscal, devendo ser o Tipo = Observação, se não, imprime branco.
 
<!$MG_observacao_pagina_1>, <!$MG_observacao_pagina_2> - serão impressas havendo observações no botão de mesmo nome da nota fiscal, devendo ser o Tipo = Observação, se não, imprime branco.
 
<!$MG_1_volume_nf> - será impresso havendo ‘Volume’ informado na capa da nota fiscal, no quadro Transportadora, se não, imprime branco.
 
<!$MG_inscricao_suframa,> - será impressa, caso o cadastro do cliente tenha o campo ‘Suframa’ com a inscrição informada, se não, imprime branco.
 
<1_qtde_total_nf> - será impressa a quantidade total da nota fiscal, considerando o somatório da quantidade de todos os itens.
 
<!$MG_codigo_representante> e <!$MG_nome_representante> - serão impressas, caso o campo ‘Representante’ esteja informado, se não, imprime branco.
 
<!$MG_1_transportador> - será impresso o código da transportadora, caso a mesma esteja informada na nota fiscal, se não, imprime branco.
 
<!$MG_i_referencia_material> - será impresso para itens que possuam referência cadastrada no material, se não imprime branco.
 
O DANFE será impresso de acordo com os dados gerados no xml e ainda permite a impressão das variáveis acima descritas. Caso não haja dados para impressão, as variáveis acima serão impressas em branco.

==Como variar o modelo de impressão do DANFE variando pela série da Nota Fiscal?==

No Cadastro de Série através do botão ‘Modelo Impressão DANFE’ informar o modelo de impressão padrão para cada série cadastrada. Porém, este botão somente estará disponível para as séries que tiverem o campo ‘Tipo de emissão NFe’ igual a “1 Normal”, “2 Contingência” e “5 NFCe”. Com o modelo informado no cadastro da Série, no momento da impressão o sistema irá imprimir utilizando o modelo definido, sem abrir tela para a seleção do modelo.
 
 
No entanto, caso exista um modelo de impressão informado nas configurações ‘LF NE 2019 – Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal’ e ‘LF NE 2020 – Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência’, primeiramente será verificado este modelo e impresso conforme o mesmo. Somente buscará do cadastro da série, caso os modelos informados nas configurações não existam, ou não estejam informados.

==Como exibir automaticamente tela para seleção de série na criação da Nota Fiscal?==

Quando a configuração ‘LF NE 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série’ estiver selecionada, ao criar uma Nota Fiscal de Saída, tanto pelo cadastro quanto pela efetivação de pedidos, será primeiramente aberta uma tela automaticamente para o usuário selecionar a ‘Série’ a ser utilizada na emissão da Nota Fiscal. Nesta tela serão apresentadas somente as séries que estiverem ativas, e agrupadas por ‘Tipo de emissão’.
[[Arquivo:NFe115.jpg|center|semmoldura|750px|NFe115]]
Essa tela deverá ser aberta nos seguintes locais:
 
1) Criação da Nota Fiscal de Saída manualmente, sem efetivação de pedido;
 
2) Efetivação Total e Parcial do Pedido através da tela da Nota Fiscal de Saída;
 
3) Efetivação Total e Parcial do pedido através da tela do Pedido/Pedido ASP, botão <Gerar NF>.
 
 
Caso a configuração 2514 não esteja selecionada, buscará a série da configuração 159:
 
FA NF 159 Série padrão N.F.S.

==Como gerar o grupo de tags <Card>?==


Este grupo gera as informações de pagamentos efetuados com cartão de crédito.
 
A financeira do cartão, pode ser configurada via Condição de Pagamento através do campo ‘Financeira’ na guia ‘Geral’ ou via Tipo de Pagamento. O sistema verifica primeiro na Condição de Pagamento, e caso não esteja informada, efetua a verificação no cadastro do Tipo de Operação.
 
Sempre que for utilizada na nota fiscal, uma Condição de Pagamento ou Tipo de Pagamento em que a Financeira esteja cadastrada, será gerado o grupo <Card>, com base nestes cadastros. Mesmo que o campo ‘Financeira’ da nota fiscal seja alterado manualmente, este não será considerado para a busca das informações para o grupo Card.
 
Cadastro da Condição de Pagamento, como a financeira está informada, será gerado o grupo <Card> com base neste cadastro.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 205.png|center|semmoldura|750px]]
 
Optando por informar a Financeira na Condição de Pagamento, o mesmo campo do Tipo de Pagamento utilizado deve estar em branco.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 206.png|center|semmoldura|750px]]
 
Criando a nota fiscal. Ao informar a Condição de Pagamento, a Financeira é automaticamente atualizada na nota fiscal.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 207.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao gerar o financeiro, é solicitada a Autorização do Cartão
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 208.png|center|semmoldura|750px]]
 
No envio da nota fiscal eletrônica, são gerados grupos relativos ao seu pagamento, inclusive o grupo <Card> referente aos dados da financeira do cartão.
 
[[Arquivo:Nfe 4.0 209.png|center|semmoldura|750px]]

==Como emitir Nota Fiscal para órgão público?==

Quando a Nota Fiscal for de venda para órgão público, deve ser marcada a opção 'Venda para órgão público conforme NT 2011/004 #66' na guia ICMS/ST das configurações do Tipo de Operação, para que seja declarado no XML de envio o valor do ICMS que foi desonerado. O I.ICMS do Tipo de Operação deve ser igual a “4 Isenta” e a nota deve ser de saída. O valor do ICMS desonerado será o valor do ICMS Isento multiplicado pelo percentual do ICMS. O motivo da desoneração será ‘8’.
 
Quando esta configuração estiver marcada será habilitado o botão 'Nota Empenho'. Este botão é acessado ao clicar no botão múltiplo ao lado do botão 'Frete Neg.'
 
 
Na tela de cadastro da Nota de Empenho podem ser informados: O número da Nota Fiscal, do Pedido e do Contrato do empenho.
 
As informações da Nota de Empenho pode ser impressas no DANFE utilizando as seguintes variáveis:
 
<!$MG_nf_empenho_numero> - Número da nota de empenho.
 
<!$MG_nf_empenho_pedido> - Pedido da nota de empenho.
 
<!$MG_nf_empenho_contrato> - Contrato da nota de empenho.
 
Com isto serão criadas as seguintes variáveis no XML com dados da desoneração e dados da Nota de Empenho:
<vICMS>17.00</vICMS>
<motDesICMS>8</motDesICMS>
: <compra>
:: <xNEmp>987654</xNEmp>
:: <xPed>45123</xPed>
:: <xCont>123456</xCont>
: </compra>
Referente à Nota Fiscal Triangular para Órgão Público consultar Manual Como Fazer de Notas Fiscais Triangulares.

==O que será considerado nas Outras Despesas Acessórias no DANFE e XML das Notas Fiscais de Saídas?==

Conforme estipulado na Nota Técnica 2011/004 e complementado na Nota Técnica 2011/005, o total da Nota Fiscal de saída deve ser a soma dos valores de Total dos produtos, Substituição tributária, Seguro, Frete, Imposto Importação, IPI e Outras Despesas Acessórias, subtraindo o Desconto (que poderá conter os valores de Suframa).
 
Se o cálculo acima não conferir a Nota Fiscal não será confirmada na SEFAZ, por isso que todos os impostos e encargos que compõe o total da nota e que não estão no cálculo acima (exemplo: Encargos Financeiros, valor de substituição tributária de PIS e COFINS, valor de Substituição Tributária quando incidência de ICMS igual a ‘6’, etc...) devem ser somado em Outras Despesas Acessórias para a impressão do DANFE e para o envio da Nota Fiscal Eletrônica.
 
Portanto, em alguns casos, o valor considerado nas Outras Despesas Acessórias no DANFE não será o mesmo valor informado em Outras Despesas Acessórias do botão Desconto/Encargos da nota fiscal.
 
 
A configuração ‘FA – NF – 475 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal’ – deve estar marcada.
 
 
'''Exemplo - Encargos Financeiros:'''
 
 
O valor informado em Encargos Financeiros do botão Desconto/Encargos não possui uma Tag específica e esse valor compõe o total da nota. Por isso o valor será considerado nas Outras Despesas Acessórias na impressão do DANFE.
[[Arquivo:NFe35.jpg|center|semmoldura|750px]]

==O que será considerado no Valor dos Itens das Notas Fiscais Complementares e de Transferência?==

Quando o Tipo Nota da Nota Fiscal for 'Complementar' ou 'Transferência', o valor total do item será o valor que estiver no item, não irá mais consistir quantidade x preço unitário.

==Como cadastrar uma Nota Fiscal de Transferência de ICMS com quantidade zerada?==

Não será obrigatória a informação da 'Quantidade' de Itens quando o campo 'Tipo Nota' for igual a "Transferência" e os CFOPs estiverem dentro da faixa de 5.601 a 5.649 e 6.601 a 6.649.
 
 
A configuração ‘FA NF 23 – Avisar/Bloquear quantidade zerada na N.F.S.’ será desconsiderada nestes casos.

Importante: Nestes casos, a configuração ‘LF NE 1072 – Bloquear confirmação de NFe com preço unitário/quant.zerado’ deverá estar desmarcada quando for Transferência de Impostos, já que não existe um ‘tipo nota’ específico somente para transferência de impostos.
[[Arquivo:NFe 3.10 8.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 8]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 10.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 10]]
 
Na tela de itens o campo ‘Quantidade’ poderá ficar zerado.
[[Arquivo:NFe 3.10 9.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 9]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 11.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 11]]

==Como enviar uma Nota Fiscal Eletrônica com preço unitário/ quantidade zerada?==

Para enviar Notas Fiscais com preço unitário/ quantidade zerada a configuração ‘CO EX 1072 – Bloquear confirmação de NFE com preço unitário/qtde zerado’ deverá estar desmarcada, caso contrário será bloqueado o envio.

==Qual a regra para a busca de CST PIS e CST COFINS nos movimentos do item?==
'''Nota Fiscal de Saídas'''

Para atualizar o CST nos movimentos do item da Nota Fiscal de saídas será seguida a seguinte regra:
 
Se informado na regra fiscal do material, vale da regra fiscal. Caso não exista regra fiscal ou não esteja informado na regra vale do tipo de operação. Se no tipo de operação também estiver em branco busca do cadastro de materiais.
 
 
OBS: Caso o material utilizado esteja cadastrado no MP do bem e não ultrapassou o valor limite do MP do bem informado na classificação fiscal, será considerado a CST da classificação fiscal, senão seguira a regra mencionada acima.
 
 
'''Nota Fiscal de Entrada'''

Para atualizar o CST nos movimentos do item da Nota Fiscal de Entrada será seguida a seguinte regra:
Se informado na regra fiscal do material, vale da regra fiscal. Caso não exista regra fiscal ou não esteja informado na regra vale do tipo de operação.

Importante: Quando não for encontrado o CST seguindo a regra, será feito o preenchimento automaticamente para o envio da nota. O campo CST PIS e CST COFINS do movimento do item da nota ficara: “Cfme Tipo Operação”.

==Qual a regra para geração das Tag’s de CST PIS e CST COFINS?==
 
Somente gera as tags se a incidência de PIS e COFINS for 'Sim', 'Não' ou 'Retenção'.
[[Arquivo:NFe36.jpg|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFe37.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como ficará o XML quando o Código Situação Tributária PIS e Código Situação Tributária COFINS for de 49 a 99?==

Conforme definido pela Nota Técnica 2010.005 da Nota Fiscal Eletrônica, as Notas Fiscais que possuem incidência e percentual de PIS e COFINS e o CST PIS e CST COFINS for 49 a 99 será gerado os valores na tag outras operações.
 
Exemplo do XML:
[[Arquivo:NFe38.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Onde informar o código de ANTT da Transportadora?==

O código ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) da transportadora deve ser informado no cadastro de Empresa, no caso da transportadora.
 
No cadastro da Empresa, acessando o botão ‘Observações’, deverá ser selecionado o ‘Tipo Observação’ igual a “14 ANTT Transportadora” e informar o número do código ANTT no campo ‘Descrição da Observação’.
[[Arquivo:NFe39.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Ao imprimir o DANFE, será impresso o código da ANTT na variável <!$MG_codigo_antt>.

==Como cadastrar o número do pedido de compra para que o mesmo seja apresentado no XML de envio da NFe nas tags <xPed> e <nItemPed>?==

O número do pedido de compra poderá ser informado na tela de itens do Pedido ou diretamente na tela de itens da Nota Fiscal de Saída, através dos campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Ped. Compra’. Quando o Pedido possuir estas informações ao efetivá-lo, elas serão salvas na tela de itens da Nota Fiscal.
 
Estas informações serão apresentadas no XML de envio da Nota Fiscal de Saída Eletrônica nas tags <xPed> e <nItemPed>.
[[Arquivo:NFe40.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe41.jpg|center|semmoldura|750px]]

Para realizar a impressão do DANFE com estas informações foram disponibilizadas as variáveis de relatório "<!$MG_i_pedido_compra>" e "<!$MG_i_item_pedido_compra>".
[[Arquivo:NFe42.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como alterar Nota Fiscal com status Confirmada?==
'''- Modificação NFe Confirmada - Restrita'''

A nota com Status “Confirmada” será possível modificar alguns dados. Ao tentar modificar, é aberta uma tela informando que é permitido somente alterar alguns campos da nota, gerar o financeiro e gerar Ordem de Compra. Caso a nota esteja dentro dos Limites Permitidos, será habilitado o botão “Anular NF”. A nota fiscal confirmada poderá ser anulada, desde que ela respeite a configuração ‘LF NE 2031 – Não permitir o cancelamento da NFe com mais de’ xxx horas.
[[Arquivo:NFe43.jpg|center|semmoldura|750px]]
Tela para alterar dados da nota:
[[Arquivo:NFe44.jpg|center|semmoldura|750px]]
O campo ‘Nota já impressa’ somente poderá ser modificado por um usuário com direito de gerente do faturamento.
 
Para alterar dados do financeiro, abrirá a tela do botão ‘Financeiro da nota. Tela para alterar dados das comissões:
[[Arquivo:NFe45.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando a configuração 'LF - NE - 2320 Comparar a NFe cadastrada no CIGAM com o XML enviado a SEFAZ' estiver marcada, ao sair da tela 'Modificações NFe confirmada', será verificado se há divergência entre o XML enviado a SEFAZ e a NFe, caso houver divergência, será apresentado um relatório com as divergências existentes entre o XML enviado para a SEFAZ e o cadastro da nota fiscal.
 
 
'''Importante:''' Somente notas fiscais confirmadas e que possuam divergências serão listadas no relatório, notas sem divergências serão desconsideradas.
[[Arquivo:NFe46.jpg|center|semmoldura|750px]]

Quando for modificada uma Nota Fiscal Confirmada e o sistema estiver operando em Modo de Contingência, o sistema deixa de realizar a comparação do XML do CIGAM com o XML da SEFAZ mesmo quando a configuração ‘LF NE 2320 – Comparar a NFe cadastrada no CIGAM com o XML enviado a SEFAZ’ estiver selecionada.
 
 
'''- Modificação NFe Confirmada – Todos os campos'''

Quando a configuração ‘LF NE 2433 – Permitir modificar NFe confirmada’ estiver selecionada, será permitida a modificação de todos os dados nas Notas Fiscais de Saída Eletrônicas já confirmadas na SEFAZ. Qualquer informação poderá ser alterada neste caso, sendo de responsabilidade do usuário as modificações realizadas. Para fins de controle, estará disponível na tela principal, na de tela dos itens e na tela dos impostos do movimento, o botão ‘Histórico’. Neste botão serão registradas todas as alterações realizadas, inclusive o dado anterior e a nova informação. Será mostrado o usuário e a data da alteração realizada.
[[Arquivo:NFe47.jpg|center|semmoldura|750px]]

Ao responder “Sim”, todos os campos serão habilitados para alteração, como se fosse uma nota ainda não confirmada. Alterando os dados será gerado o histórico. Ao alterar dados na capa, consultar o botão ‘ Histórico’ da capa, ao alterar dados nos itens, acessar o botão ‘Histórico’ da tela dois itens, e ao alterar no botão de ‘Impostos Movto’ acessar o botão desta tela para visualizar o histórico.
[[Arquivo:NFe48.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe49.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe50.jpg|center|semmoldura|750px]]
Também será possível alterar as Notas de Entrada de emissão própria já confirmadas:
[[Arquivo:NFe51.jpg|center|semmoldura|750px]]
Também serão gerados os históricos ao realizar alterações.
[[Arquivo:NFe52.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como selecionar a ordenação dos itens na impressão do DANFE?==
Para poder ordenar os itens na impressão do DANFE é necessário ajustar as seguintes configurações:
 
‘FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens’;
 
‘FA - GE - 1423 - Ordenação padrão para impressão dos Itens’;

A configuração ‘FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens’ deve estar marcada, e na configuração ‘FA - GE - 1423 - Ordenação padrão para impressão dos Itens’ deve ser selecionado qual a ordenação para a impressão dos itens, com as opções ‘Tela, Centro de Armazenagem, EAN e Fábrica’. Se for escolhida a opção ‘Tela’, ao realizar a impressão, será aberta a tela abaixo para seleção da ordenação:
[[Arquivo:NFe53.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como cancelar uma Nota Fiscal?==
Apenas Notas Fiscais confirmadas podem ser canceladas. O cancelamento somente poderá ser feito através do Cadastro da Nota Fiscal de Saída, e deve ser feito conforme segue:
• Certificar-se de que a nota está confirmada (quadro de status na cor verde);
• Entrar em modo de modificação e na régua de modificações e clicar no botão ‘Anular NF’:
[[Arquivo:NFe54.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe55.jpg|center|semmoldura|750px]]
O usuário deverá escolher se deseja ‘Somente anular’ ou ‘Anular recriando a NF’:
[[Arquivo:NFe56.jpg|center|semmoldura|750px]]
Preencher a justificativa de cancelamento (IMPORTANTE: não pode conter caracteres especiais).

Quando uma Nota Fiscal Eletrônica for cancelada, o sistema poderá enviar o XML de cancelamento para o email cadastrado no cliente e transportadora da Nota Fiscal. O sistema mostra a pergunta a escolha da opção desejada, e caso seja enviado, mostra a segunda mensagem de email enviado com sucesso.
[[Arquivo:NFe57.jpg|center|semmoldura|750px]]

Caso uma Nota Fiscal seja cancelada ao enviar o e-mail com o XML de cancelamento da mesma, no título da mensagem será incluído o termo ‘CANCELAMENTO’. Ao enviar o e-mail da Nota Fiscal Eletrônica pelo Gerenciador NFe também será verificado se a Nota Fiscal possui status de Cancelada, e nestes casos, também apresentará o termo ‘CANCELAMENTO’ no título do e-mail.
[[Arquivo:NFe58.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe59.jpg|center|semmoldura|750px]]
A mesma poderá ser consultada no portal: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
[[Arquivo:NFe60.jpg|center|semmoldura|750px]]
Não é possível excluir uma nota com status Cancelado. O sistema apresentará a seguinte mensagem ao tentar excluir.
[[Arquivo:NFe61.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Importante:'''
• O sistema não permitirá anular as Notas Fiscais de Saída Confirmadas pela SEFAZ, que possuírem algum dos lançamentos do botão 'Financeiro' com a opção 'Remessa Enviada' selecionada. Para que ocorra este bloqueio é necessário que a configuração 'FA NF 1173 - Forma de controle de Lançamentos enviados para o Banco' esteja igual a "Bloquear".
• A partir da Nota Técnica 2011/006 a forma de cancelamento passa a ser via evento, ou seja, ele passa a utilizar o mesmo webservice da Carta de Correção Eletrônica.


Para os clientes que utilizam reserva futura, no processo de cancelamento da Nota Fiscal (Nota de Entrada) Eletrônica o sistema passará a validar se existe reserva imediata no material que está sendo cancelado. Caso exista o sistema passa a bloquear o cancelamento e exibir a seguinte mensagem: 'Não é possível cancelar esta Nota Fiscal, pois existem reservas imediatas sobre os materiais desta Nota Fiscal’.
 
 
'''Importante:'''
 
1) Para informações referentes ao cancelamento de Notas Fiscais vinculadas ao MDFe deve-se consultar o Manual Como Fazer do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
 
2) Para informações referentes ao cancelamento de notas triangulares consultar o Manual Como Fazer Notas Fiscais Triangulares.

==Como inutilizar uma numeração de nota(s)?==

A opção ‘Inutilizar NFe’ é acessada clicando no botão direito do mouse e está sempre ativa no gerenciador. Esta serve para inutilizar um ou mais números de notas fiscais que por algum motivo não serão emitidas pela empresa. Diferente do cancelamento, estes números simplesmente não serão utilizados (serão anulados).
[[Arquivo:NFe62.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe63.jpg|center|semmoldura|750px]]

A numeração inutilizada será enviada para a SEFAZ e não mais poderá ser utilizada pela empresa. Caso já tenha uma nota no sistema com a numeração informada para inutilização, não será possível inutilizar o número. Será apresentada a seguinte mensagem:
 
:'Faixa de notas informada consta no Gerenciador NFe, informe uma fixa de notas válida.'
 
 
Caso a numeração informada for maior que a última numeração usada, será apresentada a seguinte mensagem:
 
:'A numeração informada é superior a última nota cadastrada no sistema. Deseja inutilizar assim mesmo?'
 

Quando o usuário optar por inutilizar numeração superior à última Nota cadastrada o sistema irá inutilizar normalmente. Quando a numeração da série chegar até um número inutilizado, ao criar uma nova Nota Fiscal, o sistema irá pular o número já inutilizado e irá utilizar o próximo número disponível. A inutilização da numeração da Nota Fiscal também poderá ser feita ao excluir uma Nota Fiscal e não gravar a nota na numeração livre.
 
Exemplo: Ao excluir a Nota Fiscal será apresentada a seguinte pergunta:
 
:'Deseja gravar a nota fiscal xxx na numeração livre?'
 
 
Ao selecionar “Não” será apresentada a mensagem perguntado se deseja inutilizar a numeração da Nota.
 
:'Deseja inutilizar a nota fiscal xxx na SEFAZ?'
 
 
Ocorrendo a inutilização da nota fiscal, será confirmado através da mensagem:
 
:'Pedido de inutilização realizado com sucesso.'
 

'''Importante:''' o sistema permitirá que, assim como são enviadas Notas Fiscais com a Série Oficial igual a ‘0’, também seja possível inutilizar numeração de Notas Fiscais de Série Oficial igual a ‘0’.
 
Apenas será possível inutilizar numeração de notas que forem de emissão própria, ou seja, caso exista uma Nota Fiscal de Terceiros que possua uma numeração igual a numeração que está sendo informada para inutilizar, o sistema não apresentará mensagem informando que a numeração está numa faixa existente no sistema. Isto porque serão consideradas apenas notas de emissão própria (campo ‘Origem Nota’ igual a “Própria”).

==Como fica no sistema a Nota Fiscal Denegada pela SEFAZ?==

Quando a SEFAZ retornar uma Nota Fiscal denegada o sistema atualizará o status para ‘Denegado’ e excluirá todos os correlatos (itens) desta Nota Fiscal, pois a mesma não poderá mais ser modificada nem faturada. A espécie da nota é alterada para “Nula”.

==Como criar carta de correção eletrônica?==
Para informação sobre carta de correção, verificar o Manual Como Fazer da Carta de correção eletrônica.

==Como funciona o processo para envio da NFe em ambiente de contingência SVC? (Ambiente SVC obrigatório a partir de 01/07/14)==
Ver documentação “Como Fazer - Emissão de Notas Fiscais em Contingência”.

==Quais são os cadastros prévios para Nota Fiscal Eletrônica de veículos novos?==
'''Configuração'''
 

É preciso que esteja informada a TG de material na configuração ‘LF - NE - TG - 2010 - de Produtos de veículos novos’. Caso o produto esteja cadastrado na TG, serão geradas as informações do detalhamento específico de veículos novos no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Caso contrário, não serão geradas estas informações para o respectivo produto.
 
 
'''Cadastro de Materiais'''
 
 
É necessário cadastrar um material que possua ‘Configuração’ que contenha as características cadastradas conforme a tabela apresentada abaixo. E no cadastro do material é necessário que esteja informada a TG no botão ‘Elementos TG’.
 
 
'''Configurador de Características'''
 
 
As características devem ser cadastradas conforme a tabela:
[[Arquivo:NFe64.jpg|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFe65.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Configurador de característica de Materiais Específicos'''
 
 
É necessário cadastrar o ‘Tipo de Material’, ‘Tipo da Operação’ e informar se as opções terão uma informação fixa ou poderão variar conforme a características, no caso de variar conforme a característica é necessário informar a característica que será vinculada.
 
 
'''Importante:'''
Após o cadastro, o ‘Tipo de Material’ não deve ser alterado. Caso isto ocorra, todas as informações serão perdidas.
[[Arquivo:NFe66.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Adicionar novas características ao configurador já cadastrado'''
 

Para adicionar novas características ao material já cadastrado, deve ser acessada a rotina ‘Alterar Característica Identificador’. No menu encontra-se em “Suprimentos> Configurador de produtos> Rotinas> Operacionais”.
[[Arquivo:NFe67.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como fazer para desconsiderar as tags de veículos novos na geração do XML de envio da NFe?==

Como alguns clientes utilizam o mesmo material tanto para emitir notas de vendas de veículos novos quanto para emitir notas de serviços prestados, foi disponibilizado no cadastro do Tipo de Operação, no botão 'Configurações', na guia Outras a opção ‘Desconsiderar TAGs de veículos novos na geração do XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica - #111’. Quando selecionada não irá gerar as tags de veículos novos no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ.

==Quais são os cadastros prévios para Nota Fiscal Eletrônica de armamento?==

Para clientes que utilizam a configuração ‘LF – NE – 2011 - TG de Produtos de armamentos na NFe’, existe a possibilidade de cadastrar as características obrigatórias para Armamentos.
 
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que sejam cadastradas as características, que estas características sejam vinculadas em um configurador e este configurador seja vinculado aos materiais. Após é necessário vincular estes materiais a uma TG e informar esta TG na configuração ‘LF – NE – 2011 - TG de Produtos de armamentos na NFe’.
 
No menu parâmetros da NFe, localizar a opção Configurador de características para materiais específicos e cadastrar o tipo de material, tipo de operação e informar se as opções terão uma informação fixa ou poderão variar conforme características o código da característica vinculada a ela.
 
'''Importante:''' após o cadastro, o tipo de material não deve ser alterado. Caso isto ocorra, todas as informações serão perdidas.
[[Arquivo:NFe68.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Como cadastrar uma Nota de Importação?==
No cadastro da Nota de Entrada de importação deverão ser informados os seguintes campos:

Deverá ser informado um fornecedor que possua a ‘UF’ igual a “EX”. O Tipo de Operação deve iniciar com ‘3’. O Tipo Nota igual a “Importação”.
 
Devem ser informados os dados referentes à importação: Data DI, Número DI, Data desembaraço, e o local do desembaraço.
[[Arquivo:NFe69.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFe70.jpg|center|semmoldura|750px]]

Com o objetivo de gerar no XML de envio da NFe as tags <nAdicao> e <nSeqAdic> variando para cada item da nota, os campos ‘Número da adição’ e ‘Sequência da adição’ passam a ser apresentados na tela de Itens da Nota de Entrada, e não mais no botão Múltiplos do ‘Imprimir’ na capa da nota. Sempre que os campos forem informados no item, os valores serão levados para o XML. Caso os campos sejam deixados em branco será levado fixo o valor “1” para a tag <nAdicao> e o sequencial (1, 2, 3,...) para a tag <nSeqAdic>.
[[Arquivo:NFe71.jpg|center|semmoldura|750px]]

==Quais são os cadastros prévios para Nota Fiscal de empresa Optante pelo Simples?==
Para cadastrar notas de empresa Optante pelo Simples, devem ser respeitadas algumas regras.
 
 
'''Cadastro de Empresas'''

No cadastro da empresa da Unidade de Negócio, o campo ‘Optante pelo Simples’ da guia ‘Fiscal/Contábil’, deve estar setado com a opção 'Sim'.
[[Arquivo:NFe72.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Configuração'''

Na configuração ‘FA - NF - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional’ deve ser infirmado o código do imposto previamente cadastrado.
 
 
'''Tipo de Operação'''
 
Os tipos de operação devem respeitar as regras conforme detalhado abaixo:
I.ICMS = 0 – Tributada sem alíquota informada;
[[Arquivo:NFe73.jpg|center|semmoldura|750px]]

Na guia 'Geral' do cadastro de Tipo de Operação no campo ‘CSOSN’ deve ser selecionado o código de acordo com a situação da empresa.
[[Arquivo:NFe74.jpg|center|semmoldura|750px]]
Para visualizar uma lista das situações possíveis, utilize a tecla de atalho <F1>.
[[Arquivo:NFe75.jpg|center|semmoldura|750px]]
A exibição da observação do Simples na Nota Fiscal pode ser habilitada através do Tipo de Operação na configuração '28 - Observações - Criar OBS “Aproveitamento do Crédito de ICMS”.
[[Arquivo:NFe76.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
 
'''Alíquota base mensal do ICMS SIMPLES'''

Deve ser criado um cadastro de imposto em ‘Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e contribuições’ informando a alíquota base mensal do ICMS SIMPLES do cliente. O código deste imposto deve ser informado na configuração ‘FA NF – 2029 Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional’.
 
[[Arquivo:NFe79.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Importante:'''
A alíquota de ICMS informada neste cadastro deve ser APENAS a parte do SIMPLES referente ao ICMS.
[[Arquivo:NFe78.jpg|center|semmoldura|750px]]
Deve ser criado outro cadastro de imposto para apuração de ICMS informando os valores limites e suas respectivas alíquotas.
 
No campo ‘data’ deve ser informada a data da Entrada do Cliente no SIMPLES. Caso esta data não seja informada, o relatório de apuração não demonstrará nenhuma nota.
[[Arquivo:NFe80.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
'''Apuração do ICMS SIMPLES Nacional'''

A apuração de ICMS no regime do SIMPLES Nacional é feita através do relatório ‘Fiscal > Escrita Fiscal > Relatórios > Legais > Apurações > ICMS Simples Nacional’
[[Arquivo:NFe81.jpg|center|semmoldura|750px]]
O Campo CFOP’s Fat deve ser informado conforme a figura, sem pontos e separados por vírgula.
 
'''Importante:''' Campo ‘Receita Bruta Acumulada’: o cliente deve apurar o seu faturamento dos últimos 12 meses, somá-los e verificar na tabela referente ao ramo de atividade do cliente.
 
 
'''Nota do Simples Nacional que não gera aproveitamento de ICMS'''
 
Na configuração ‘FA - NF - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional’ não deve estar preenchida.

==Como consultar informações do contribuinte?==
Serão consultados os dados do contribuinte na SEFAZ de origem do cliente. Através da consulta realizada é possível verificar quais campos estão divergentes entre o cadastro do CIGAM e o cadastro na SEFAZ, além de validar se a empresa é, ou não, contribuinte de ICMS. Caso o estado do cliente não possuir o serviço de consulta de contribuinte, será apresentada a seguinte mensagem:
 
"Não existe o serviço de consulta de Contribuintes para o Estado XX."
 
 
A consulta é feita através do Gerenciador NFe pela opção “Consultar Contribuintes”.
[[Arquivo:NFe84.jpg|center|semmoldura|750px]]
Informar a Empresa que deseja consultar, ou caso esteja consultando uma Nota Fiscal, o campo Empresa virá preenchido com o Cliente da nota.
[[Arquivo:NFe85.jpg|center|semmoldura|750px]]
Ao confirmar a tela de filtro, será apresentada a tela do cadastro do contribuinte conforme cadastrado na SEFAZ, ficando com a fonte em vermelho os dados que estão divergentes.
 
Será possível visualizar o dado que consta no cadastro da CIGAM, quando posicionar o cursor em cima do dado que está incorreto.
[[Arquivo:NFe86.jpg|center|semmoldura|750px]]
'''Botão Atualizar Selecionados:''' Os dados que estão incorretos, com fonte em vermelho, poderão ser selecionados clicando sobre a informação. Ao clicar no campo, este ficará em negrito. Ao clicar no botão ‘Atualizar Selecionados’, somente os dados selecionados serão atualizados no cadastro da Empresa (somente para usuários com o direito “GE EMPRESA MODIFICAR”).
 
 
'''Botão Atualizar Todos:''' Todos os dados que estão incorretos, com fonte em vermelho, serão atualizados no cadastro da Empresa (somente para usuários com o direito “GE EMPRESA MODIFICAR”).
 
'''Importante:''' Para consulta e atualização do município será considerado o ‘Código IBGE’ do município. Caso não encontre o Código do IBGE no cadastro dos municípios, será apresentada a seguinte mensagem:
 
"Município não cadastrado."
 
 
As informações do contribuinte também poderão ser visualizadas quando houver erro no retorno da NFe relacionado ao Cliente, na mensagem de erro será apresentado o botão “Consultar” onde poderá ser visualizada a tela dos dados do cliente.
[[Arquivo:NFe87.jpg|center|semmoldura|750px]]
Assim que atualizado o cadastro da Empresa, basta fazer o reenvio da Nota Fiscal Eletrônica com os dados atualizados.

==Como proceder para enviar uma Nota Fiscal Eletrônica de combustíveis?==
Serão necessárias algumas parametrizações para que seja possível enviar uma Nota Fiscal de combustíveis para a SEFAZ conforme NT 2012/003.
 
 >
A configuração ‘LF NE 1809 – Controle das informações de Combustíveis na NFe’ deverá estar parametrizada como “Bloquear” ou “Avisar”:
 

Na configuração ‘LF GE 1697 – TG Produto ANP – Agência Nacional do Petróleo’ deverá estar informada uma TG que possua o material a ser utilizado na nota informado com seu Código ANP:
 
 
Na tela de categoria informar o código ANP:
[[Arquivo:NFe88.jpg|center|semmoldura|750px|NFe88]]
 
[[Arquivo:NFe89.jpg|center|semmoldura|750px|NFe89]]
Dentro da categoria informar os materiais que se enquadram neste código:
[[Arquivo:NFe90.jpg|center|semmoldura|750px|NFe90]]

Na configuração ‘LF GE 1698 – TG Operações com Combustíveis e Solventes’ deve ser informada uma TG que possua os Tipos de Operações utilizados para cadastrar as Notas Fiscais de combustíveis:
[[Arquivo:NFe91.jpg|center|semmoldura|750px|NFe91]]
 
[[Arquivo:NFe92.jpg|center|semmoldura|750px|NFe92]]
Cadastrar uma Nota Fiscal utilizando o material e o tipo de operação informados nas TGs.
[[Arquivo:NFe93.jpg|center|semmoldura|750px|NFe93]]
 
[[Arquivo:NFe94.jpg|center|semmoldura|750px|NFe94]]
 
[[Arquivo:NFe95.jpg|center|semmoldura|750px|NFe95]]

O Código ANP será apresentado no XML na tag <cProdANP>. Na tag <xProd> será apresentada a descrição do material conforme seu cadastro e/ou respeitando a configuração ‘LF GE – 2285 – Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais’.

==Como gerar o código CODIF no XML da NFe?==

Este código deverá ser informado apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível) conforme o Decreto n. 13.541/2012.
 
 
As configurações de combustível deverão estar parametrizadas conforme o item anterior do manual (Como proceder para enviar uma Nota Fiscal Eletrônica de combustíveis).
[[Arquivo:NFe96.jpg|center|semmoldura|750px|NFe96]]

Na Nota Fiscal de Saída deverá ser informado na guia Complementar o campo ‘Nº Formulário de Segurança’. Para as notas de venda de combustível é obrigatória a impressão do DANFE em papel moeda, o qual possui o Nº do Formulário de Segurança. Este código do papel moeda deverá ser informado neste campo da Nota Fiscal.
[[Arquivo:NFe97.jpg|center|semmoldura|750px|NFe97]]

Na tela dos itens da Nota Fiscal deverá ser informado por item o número da autorização do CODIF. Este código é o número de autorização da venda. O usuário deverá realizar a consulta para ver se o cliente pode ou não retirar o combustível na quantidade desejada, para atender os Decretos n. 13.541/2012 e 13.549, de 27 de dezembro de 2012, referente à circulação de Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC no estado do Mato Grosso do Sul.
[[Arquivo:NFe98.jpg|center|semmoldura|750px|NFe98]]
 
[[Arquivo:NFe99.jpg|center|semmoldura|750px|NFe96]]

Na tag <CODIF> será apresentado o código CODIF informado nos itens da Nota Fiscal. Na tag <obsCont xCampo> será apresentada a informação fixa ‘Formulário Segurança’. E na tag <xTexto> será apresentado o número do papel moeda informado na guia Complemetar da Nota para a impressão do DANFE.

Para realizar a impressão destas informações no DANFE foram disponibilizadas as variáveis: <!$MG_formulario_seguranca> para a impressão do código do formulário e a variáveis <!$MG_i_codigo_codif> para a impressão do código CODIF dos itens.

==Como informar retenção do ICMS do serviço de transporte para NFe com ‘álcool etílico anidro’ e/ou ‘álcool etílico hidratado’ (Decreto 13.541/2012)?==

No Cadastro da Nota Fiscal de Saída através do botão de múltiplos do botão 'Frete Neg.', acessar o botão ‘ICMS Transporte’ será necessário informar os valores de retenção do ICMS do serviço de transporte para as Notas Fiscais de Saída que contenham materiais do tipo ‘álcool etílico anidro’ e/ou ‘álcool etílico hidratado. Os campos disponíveis na tela são:
 
 
- Valor do serviço: informado manualmente
 
- Base ICMS: informado manualmente
 
- Alíquota: informado manualmente (%)
 
- Valor do ICMS: resultado da multiplicação da ‘Base ICMS’ x Alíquota’
[[Arquivo:NFe 3.10 18.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 18]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 19.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 19]]

==Como será apresentado ‘Tipo Frete’ no XML das Notas Fiscais?==

Quando na Nota Fiscal estiver informado no campo ‘Tipo do frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, no XML gerado será apresentada a tag <modFrete> igual a “0” e na tag <vFrete> o valor do frete informado na nota. (Notas de Entrada e Notas de Saída).
[[Arquivo:NFe101.jpg|center|semmoldura|750px|NFe101]]
 
[[Arquivo:NFe102.jpg|center|semmoldura|750px|NFe102]]

Quando na Nota de Entrada estiver informado no campo ‘Tipo do frete’ igual a “2 Destinatário (FOB)”, no XML gerado será apresentada a tag <modFrete> igual a “1” e na tag <vFrete> o valor do frete informado na nota será zerado.
[[Arquivo:NFe103.jpg|center|semmoldura|750px|NFe103]]
 
[[Arquivo:NFe104.jpg|center|semmoldura|750px|NFe104]]
Caso seja uma Nota Fiscal de Saída o valor do frete informado na nota será apresentado na tag <vFrete>:
[[Arquivo:NFe105.jpg|center|semmoldura|750px|NFe105]]
 
[[Arquivo:NFe107.jpg|center|semmoldura|750px|NFe107]]

==Como imprimir a observação referente ao SINIEF 13/2012 abaixo da descrição de cada item do DANFE e/ou nas 'Informações Complementares’ do DANFE?==

Caso o usuário desejar imprimir a observação referente ao SINIEF logo abaixo da descrição dos itens, deverá utilizar um modelo de relatório que possua a variável <!$MG_i_obs_sinief>.
 

Caso o usuário desejar imprimir a observação referente ao SINIEF nas Informações Complementares do DANFE deverá cadastrar no programa Cadastro de Informações para Impressão do DANFE a ‘Informação’ igual a “SINIEF” e utilizar um modelo de relatório que possuam as variáveis <!$MG_observacao_pagina_1> e <!$MG_observacao_pagina_2>.
[[Arquivo:NFe108.jpg|center|semmoldura|750px|NFe108]]

==Como gerar e enviar XML da NFe Confirmada?==
Menu: Fiscal>NFe>Rotinas>Gerar e Enviar XML da NFe

Este programa irá gravar e/ou enviar o arquivo “procNFe” no caminho informado no campo “Caminho gravação” e irá enviar o e-mail para o contato zero de cada um dos clientes da notas. Será exibido um relatório de erros com as empresas que não possuem e-mail no contato zero e dos arquivos proc que tenham sido gerados com erro. Irá buscar o código da NFe considerando o ‘0’ na frente para buscar o XML de Envio corretamente.
[[Arquivo:NFe114.jpg|center|semmoldura|750px|NFe114]]

Caso seja selecionada a opção ‘Enviar o e-mail somente quando o cliente e a transportadora possuírem e-mail cadastrado no contato’: somente será feito o envio de e-mail se o cliente e a transportadora possuírem e-mail cadastrado no contato, caso contrário o e-mail será enviado somente à empresa que possuir o e-mail cadastrado, seja ela cliente ou transportadora.
Caso necessite gerar o arquivo ProcNFe para as notas antigas, basta acessar o programa Gerar e Enviar XML da NFe, selecionar a nota desejada e o arquivo será gerado no caminho indicado na tela do programa.
Observação: sempre que for gerada esta rotina será gerado o arquivo ProcNFe. Caso já exista, será sobrescrito.
 
 
Caso o usuário selecionar uma nota que já possui o XML no caminho indicado será apresentada uma mensagem, perguntando o que deseja fazer:
 
"Arquivo da nota fiscal XXX já existente no caminho especificado. Deseja criar novamente?"

==Como subtotalizar os itens na NFe por variação de CST, CFOP, ou Alíquota de ICMS?==

Para atender a legislação que obriga a subtotalização por variação de CST, CFOP, ou Alíquota de ICMS na Nota Fiscal Eletrônica deverá ser parametrizada a configuração ‘LF NE 2512 – Subtotalização na NF-e’ na qual poderá ser escolhida uma das opções: "Nenhum", "1 - Alíquota ICMS", "2 – CST", "3 – CFOP".
 
 
No XML da Nota Fiscal Eletrônica na tag <InfCpl> será gerada a observação com os subtotais, logo após as demais observações da nota, conforme a parametrização da configuração. Na impressão do DANFE para ordenar e imprimir os subtotais entre os itens, respeitando a configuração, devem ser utilizadas as variáveis merge: <!$MG_sub_valor_total>, <!$MG_sub_base_icms>, <!$MG_sub_valor_icms>, <!$MG_sub_valor_ipi>, <!$MG_sub_base_st> e <!$MG_sub_valor_st>. Para controlar a impressão do subtotal foi disponibilizado a variável <!$MGIF_gerar_subtotal>.
 
 
Importante: caso seja utilizada a configuração 'FA NF 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos itens' a mesma será respeitada para ordem os itens, conforme a parametrização escolhida no momento da impressão do DANFE. Assim, esta ordenará os itens e a 2512 subtotalizará os mesmos conforme a parametrização.

==Como emitir NFe de Exportação com “Drawback”?==

O regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional.
 
 
Para a utilização de Drawback na exportação direta, é necessário marcar a configuração de tipo de operação “Operação com Drawback, necessário informar nº do Ato Concessório na Nfe (NT 2013/005) - #172”.
 
 
Ao criar a Nota Fiscal de Exportação, é necessário informar o número de drawback de cada item exportado.
[[Arquivo:NFe 3.10 1.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 1]]
Ao enviar a nota fiscal para a SEFAZ, será gerada a tag <nDraw> com o número de Drawback cadastrado em cada item.
[[Arquivo:NFe 3.10 2.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 2]]

Para a utilização de Drawback na exportação indireta, onde o exportador é o intermediário do processo, é necessário marcar tanto a configuração “Operação com Drawback, necessário informar nº do Ato Concessório na Nfe (NT 2013/005) - #172”, quanto a configuração “Exportação Indireta, necessário informar Registro de Exportação na Nfe - #173”.
 
 
O intermediário deve possuir uma entrada do produto a ser exportado, que deve ser vinculado à NFe no momento da exportação.
[[Arquivo:NFe 3.10 3.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 3]]
Ao criar a Nota Fiscal de Exportação, é necessário informar tanto o número de Drawback quanto o Registro de Exportação de cada item.
[[Arquivo:NFe 3.10 4.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 4]]

A entrada do produto exportado deve ser vinculada manualmente através dos campos Série Referência, Nota Referência e Fornecedor, da guia Complementar da Nota Fiscal.
[[Arquivo:NFe 3.10 5.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 5]]
Ao enviar a nota fiscal para a sefaz, serão geradas as seguintes tags:
 
• <refNfe> no cabeçalho da nota, com a chave da nota referenciada de entrada informada na exportação.
• <nDraw> com o número de Drawback cadastrado em cada item.
• <nRE> com o número do Registro de Exportação em cada item
• <chNFe> com a chave da entrada referenciada
• <qExport> com a quantidade comercial de cada item
 
[[Arquivo:NFe 3.10 6.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 6]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 7.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 7]]

==Como gerar CEST na NFe?==

Para atender a Nota técnica 2015.003 deverá ser gerado a TAG do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) quando a NFe possuir substituição tributária.
 
O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:
 
I – o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;
 
II – o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;
 
III – o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.
 
 
Informar a data inicial da NT na configuração “LF – NE – 2593 - Alterações da NT 2015.003 válidas a partir de”.
 
 
O CEST poderá ser cadastrado nos parâmetros fiscais do cadastro de materiais e na NCM.
[[Arquivo:NFe 3.10 12.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 12]]
 
[[Arquivo:NFe 3.10 13.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 13]]

A tag do CEST sempre será gerada quando houver valor informado no campo ‘CEST’ e a configuração “2593” estiver parametrizada, mas somente é obrigatória quando a nota possuir ST e a NCM do material estiver contida no anexo disponibilizado pelo governo no site: www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf.

A busca do código do CEST é a seguinte: Primeiro busca o código do parâmetro material e caso não tiver informação, busca do cadastro da NCM.

==Como gerar Enquadramento de IPI na NFe?==

No Tipo de Operação, há o campo “Enquadramento de IPI”, onde é possível informar o código do enquadramento do IPI. Para verificar as opções disponíveis de enquadramento de IPI conforme a combinação de Incidência e Complemento de IPI, basta dar um zoom no campo.
 
Zoom no campo “Enquadramento de IPI”:
[[Arquivo:NFe 3.10 15.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 15]]

Quando no tipo de operação a incidência de IPI for “Usar regra” ou o campo “enquadramento de IPI” estiver branco, irá buscar o código do enquadramento na regra fiscal.
[[Arquivo:NFe 3.10 16.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 16]]

Caso o código de enquadramento não esteja informado no Tipo de Operação, nem na regra fiscal, fará a busca automática do código conforme a incidência e complemento do IPI. O código do enquadramento de IPI poderá ser visualizado na tela do imposto movimento.
[[Arquivo:NFe 3.10 17.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 17]]
No XML da Nota Fiscal irá imprimir o código de enquadramento de IPI na tag <cEnq>.

==Como descontar o FUNRURAL da NFe de Entrada?==

Para atender a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas que possuam valor de FUNRURAL, passa a ser gerado o XML de envio com o valor deste imposto na tag <vDesc> sempre que for uma Nota Fiscal de Entrada de emissão própria e o Tipo de Operação informado na mesma estiver cadastrado na TG da configuração 'CO GE 1528 – TG Tipo Operação que desconsidera o Desconto/Funrural'.
[[Arquivo:NFe 3.10 20.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 20]]
Tipo de Operação com percentual de FUNRURAL
[[Arquivo:NFe 3.10 21.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 21]]
No total da nota é descontado o valor de FUNRURAL
[[Arquivo:NFe 3.10 22.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 22]]
No imposto movimento verifica-se o cálculo
[[Arquivo:NFe 3.10 23.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 23]]
Valor identificado no XML
[[Arquivo:NFe 3.10 24.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 24]]

==Como é gerada a Unidade de Medida COMEX na NFe Exportação?==

Com o objetivo de atender a NT 2016/001, referente à impressão da unidade de medida em Notas Fiscais de Exportação, ao realizar a geração da NFe será validado no Cadastro da Unidade de Medida o campo ‘Uni. Medida COMEX’.
 
 
1) A primeira busca irá verificar se a Nota Fiscal possui TG informada:
 
a) se o material informado na nota estiver na TG, verifica a 'Unidade de Medida' da TG, e busca do cadastro de medida desta unidade o conteúdo do campo ‘Uni.Medida COMEX’. Se não tiver esta informação, então busca a ‘Unidade de Medida’ da TG;
 
b) se o material não estiver na TG, busca a 'Unidade de Medida' do movimento, e deste buscará a informação do campo ‘Uni.Medida COMEX’. Se não existir conteúdo neste campo, então busca 'Unidade de Medida' do movimento.
 
 
2) Se não tiver uma TG informada na Nota Fiscal: verifica a 'Unidade de Medida' do movimento, e busca o conteúdo do campo ‘Uni.Medida COMEX’. Caso não existir informação neste campo, então busca a 'Unidade de Medida' do movimento.
 
 
Lembrando que esta regra será aplicada somente para as Notas Fiscais de Exportação (CFOP iniciado em 7).
 
 
'''Configuração através da Uni.Medida COMEX'''
[[Arquivo:NFe 3.10 26.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 26]]
Cadastro do Material
[[Arquivo:NFe 3.10 27.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 27]]
Nota de Exportação
[[Arquivo:NFe 3.10 28.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 28]]
No XML as tags <uCom> e <uTrib>
[[Arquivo:NFe 3.10 29.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 29]]

A variável de unidade de medida convertida é <!$MG_i_unidade_convertida>. Desta forma, na impressão buscará a informação do campo ‘Uni.Medida Comex’ da unidade de medida do material.
 
 
'''Configuração através de TG'''
[[Arquivo:NFe 3.10 31.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 31]]
Na nota fiscal deve ser informada a TG
[[Arquivo:NFe 3.10 32.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 32]]
No XML as tags <uCom> e <uTrib>
[[Arquivo:NFe 3.10 33.jpg|center|semmoldura|750px|NFe 3.10 33]]

==É possível utilizar a Unidade de Medida COMEX para notas dentro do País?==

Para parametrizar a tag ‘UTrib’ referente a Unidade de Medida COMEX informada no cadastro de Unidade de Medidas ou cadastro de NCM, é necessário que seja marcada a configuração de TO “Gera xml da NFe com Unidade de Medida COMEX - #197”, ou nota com CFOP iniciada em 7 (esta configuração foi criada caso cliente tenha necessidade de tratamento para cfops que não iniciam em 7, para cfops iniciadas em 7 não há necessidade de marcar a configuração).

==Como gerar o as tags <obsCont xCampo="Vendedor"> e <obsCont xCampo="VendaAgenciada">?==
Existem duas configurações para a geração destas Tags:
 
 
'''LF - NE - 3051 - Gerar informações do representante na NFe'''
 
 
Com esta configuração marcada, serão gerados no XML da NFe, no grupo <obsCont>, as seguintes informações, conforme regras:
 
xcampo=”Vendedor” – Texto fixo. Será gerado quando a nota fiscal de saída possuir um representante informado no campo "Representante".
 
xTexto: CNPJ ou CPF do representante principal da nota.
 
xcampo-“VendaAgenciada” – Texto fixo. Será gerado quando o cliente da nota for diferente do Representante.
 
xTexto: CNPJ ou CPF do representante principal da nota.
[[Arquivo:NFe 4.0 1.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 1]]
[[Arquivo:NFe 4.0 2.png|center|semmoldura|750px|NFe 4.0 2]]
'''LF - NE - 3089 - Gerar informações do Responsável no XML da NFe'''

Arquivo:NFe 4.0 2.png

2020-09-21T13:23:54Z

Geral:

NFe 4.0 2

Arquivo:NFe 4.0 1.png

2020-09-21T13:23:30Z

Geral:

NFe 4.0 1

FA - Como Fazer - NFe 4.0

2020-09-21T13:00:24Z

Geral: /* Como gerar o as tags e ? */

FA - Como Fazer - NFe 4.0

2020-09-21T12:59:09Z

Geral: /* É possível utilizar a Unidade de Medida COMEX para notas dentro do País? */

FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura

2020-09-16T20:42:11Z

Geral: /* Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura? */

A nota de venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria objeto da comercialização não é entregue no momento da venda (faturamento). Essa entrega é feita em momento posterior (nota de remessa), de acordo com o convencionado entre as partes e com o previsto no contrato de compra e venda.
A disciplina aplicável a essas operações está contida no RICMS-RS/1997 , Livro II , art. 59.
==Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura?==
Na configuração 300176 deverá ser informado um controle específico para caracterizar que se trata de uma Entrega Futura.
 
CL - GE - Controle após emitir nota de entrega futura
 
 
Deve-se ter um T.O que seja utilizado para emitir a Nota de faturamento, e um T.O para a nota de remessa.
 
 
T.O para faturamento:
[[Arquivo:Entrega Futura 6.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 6]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 7.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 7]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 8.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 8]]
T.O para remessa:
[[Arquivo:Entrega Futura 9.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 9]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 10.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 10]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 11.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 11]]

Dese ser parametrizado um correlato para a geração automática da segunda nota (nota de remessa). Acessar no menu Escrita Fiscal > Parâmetros> Correlação Tipo de Operação. Neste deverá ser informado na coluna ‘Tipo Oper.’ De Saídas o T.O a ser utilizado na nota de faturamento e na coluna ‘Tipo Oper.’ De Entradas deverá ser informado o T.O que deseja que seja gerada a segunda nota (nota de remessa). Informar também o ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
[[Arquivo:Entrega Futura 2.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 2]]

Deverá ser criado um Pedido com o Tipo de Operação parametrizado para faturar e não movimentar Estoque, ou seja, Espécie de Estoque “Nula”. Este pedido deverá ser criado com o campo ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
[[Arquivo:Entrega Futura 1.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 1]]

Ao efetivar o Pedido, a nota fiscal (Faturamento antecipado) gerada criará no Financeiro as duplicatas para a cobrança. O pedido efetivado permanecerá com o campo ‘Situação’ diferente de “Faturado”, pois quando o cliente solicitar a entrega da mercadoria o pedido deverá ser efetivado novamente com um tipo de operação de remessa, para neste momento passar para “Faturado” e liquidar os itens.
 
[[Arquivo:Entrega Futura 3.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 3]]
Primeira Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 4.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 4]]
Segunda Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 5.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 5]]

FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura

2020-09-16T20:40:42Z

Geral: /* Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura? */

A nota de venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria objeto da comercialização não é entregue no momento da venda (faturamento). Essa entrega é feita em momento posterior (nota de remessa), de acordo com o convencionado entre as partes e com o previsto no contrato de compra e venda.
A disciplina aplicável a essas operações está contida no RICMS-RS/1997 , Livro II , art. 59.
==Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura?==
Na configuração 300176 deverá ser informado um controle específico para caracterizar que se trata de uma Entrega Futura.
 
CL - GE - Controle após emitir nota de entrega futura
 
 
Deve-se ter um T.O que seja utilizado para emitir a Nota de faturamento, e um T.O para a nota de remessa.
 
 
T.O para faturamento:
[[Arquivo:Entrega Futura 6.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 6]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 7.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 7]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 8.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 8]]
T.O para remessa:
[[Arquivo:Entrega Futura 9.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 9]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 10.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 10]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 11.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 11]]
Menu: Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Correlações Tipos de Operações
[[Arquivo:Entrega Futura 2.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 2]]

Deverá ser criado um Pedido com o Tipo de Operação parametrizado para faturar e não movimentar Estoque, ou seja, Espécie de Estoque “Nula”. Este pedido deverá ser criado com o campo ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
[[Arquivo:Entrega Futura 1.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 1]]

Ao efetivar o Pedido, a nota fiscal (Faturamento antecipado) gerada criará no Financeiro as duplicatas para a cobrança. O pedido efetivado permanecerá com o campo ‘Situação’ diferente de “Faturado”, pois quando o cliente solicitar a entrega da mercadoria o pedido deverá ser efetivado novamente com um tipo de operação de remessa, para neste momento passar para “Faturado” e liquidar os itens.
 
[[Arquivo:Entrega Futura 3.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 3]]
Primeira Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 4.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 4]]
Segunda Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 5.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 5]]

Arquivo:Entrega Futura 11.jpg

2020-09-16T20:40:20Z

Geral:

Entrega Futura 11

Arquivo:Entrega Futura 10.jpg

2020-09-16T20:39:15Z

Geral:

Entrega Futura 10

Arquivo:Entrega Futura 9.jpg

2020-09-16T20:38:23Z

Geral:

Entrega Futura 9

FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura

2020-09-16T20:36:03Z

Geral: /* Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura? */

A nota de venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria objeto da comercialização não é entregue no momento da venda (faturamento). Essa entrega é feita em momento posterior (nota de remessa), de acordo com o convencionado entre as partes e com o previsto no contrato de compra e venda.
A disciplina aplicável a essas operações está contida no RICMS-RS/1997 , Livro II , art. 59.
==Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura?==
Na configuração 300176 deverá ser informado um controle específico para caracterizar que se trata de uma Entrega Futura.
 
CL - GE - Controle após emitir nota de entrega futura
 
 
Deve-se ter um T.O que seja utilizado para emitir a Nota de faturamento, e um T.O para a nota de remessa.
 
 
T.O para faturamento:
[[Arquivo:Entrega Futura 6.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 6]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 7.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 7]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 8.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 8]]
T.O para remessa:

Menu: Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Correlações Tipos de Operações
[[Arquivo:Entrega Futura 2.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 2]]

Deverá ser criado um Pedido com o Tipo de Operação parametrizado para faturar e não movimentar Estoque, ou seja, Espécie de Estoque “Nula”. Este pedido deverá ser criado com o campo ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
[[Arquivo:Entrega Futura 1.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 1]]

Ao efetivar o Pedido, a nota fiscal (Faturamento antecipado) gerada criará no Financeiro as duplicatas para a cobrança. O pedido efetivado permanecerá com o campo ‘Situação’ diferente de “Faturado”, pois quando o cliente solicitar a entrega da mercadoria o pedido deverá ser efetivado novamente com um tipo de operação de remessa, para neste momento passar para “Faturado” e liquidar os itens.
 
[[Arquivo:Entrega Futura 3.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 3]]
Primeira Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 4.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 4]]
Segunda Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 5.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 5]]

FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura

2020-09-16T20:35:42Z

Geral: /* Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura? */

A nota de venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria objeto da comercialização não é entregue no momento da venda (faturamento). Essa entrega é feita em momento posterior (nota de remessa), de acordo com o convencionado entre as partes e com o previsto no contrato de compra e venda.
A disciplina aplicável a essas operações está contida no RICMS-RS/1997 , Livro II , art. 59.
==Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura?==
Na configuração 300176 deverá ser informado um controle específico para caracterizar que se trata de uma Entrega Futura.
CL - GE - Controle após emitir nota de entrega futura
 
 
Deve-se ter um T.O que seja utilizado para emitir a Nota de faturamento, e um T.O para a nota de remessa.
 
 
T.O para faturamento:
[[Arquivo:Entrega Futura 6.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 6]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 7.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 7]]
 
[[Arquivo:Entrega Futura 8.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 8]]
T.O para remessa:

Menu: Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Correlações Tipos de Operações
[[Arquivo:Entrega Futura 2.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 2]]

Deverá ser criado um Pedido com o Tipo de Operação parametrizado para faturar e não movimentar Estoque, ou seja, Espécie de Estoque “Nula”. Este pedido deverá ser criado com o campo ‘Tipo Nota’ igual a “Entrega Futura”.
[[Arquivo:Entrega Futura 1.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 1]]

Ao efetivar o Pedido, a nota fiscal (Faturamento antecipado) gerada criará no Financeiro as duplicatas para a cobrança. O pedido efetivado permanecerá com o campo ‘Situação’ diferente de “Faturado”, pois quando o cliente solicitar a entrega da mercadoria o pedido deverá ser efetivado novamente com um tipo de operação de remessa, para neste momento passar para “Faturado” e liquidar os itens.
 
[[Arquivo:Entrega Futura 3.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 3]]
Primeira Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 4.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 4]]
Segunda Efetivação
[[Arquivo:Entrega Futura 5.jpg|center|semmoldura|750px|Entrega Futura 5]]

Arquivo:Entrega Futura 8.jpg

2020-09-16T20:34:56Z

Geral:

Entrega Futura 8

Arquivo:Entrega Futura 7.jpg

2020-09-16T20:33:51Z

Geral:

Entrega Futura 7

Arquivo:Entrega Futura 6.jpg

2020-09-16T20:32:28Z

Geral:

Entrega Futura 6

FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura

2020-09-16T20:26:19Z

Geral: /* Como criar um Pedido parametrizado para Entrega Futura? */

Arquivo:Entrega Futura 5.jpg

2020-09-16T20:25:30Z

Geral:

Entrega Futura 5

Arquivo:Entrega Futura 4.jpg

2020-09-16T20:23:26Z

Geral:

Entrega Futura 4

Arquivo:Entrega Futura 3.jpg

2020-09-16T20:21:50Z

Geral:

Entrega Futura 3

FA - Como Fazer - Notas Fiscais de Entrega Futura

2020-09-16T20:16:37Z

Geral:

Arquivo:Entrega Futura 2.jpg

2020-09-16T20:14:48Z

Geral:

Entrega Futura 2

Arquivo:Entrega Futura 1.jpg

2020-09-16T20:11:03Z

Geral:

Entrega Futura 1

NE - Como Fazer - NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

2020-09-16T17:05:38Z

Geral: /* Observações Gerais */

A funcionalidade desse manual é apresentar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
 
==Quais são os municípios atendidos pela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFSe? ==
 
* '''Com web service – (Layout 1 – ABRASF)'''
**Araçariguama - SP
**Belo Horizonte – MG
**Canoas – RS
**Campinas – SP ('''Layout 2 -DSF''')
**Campo Grande – MS ('''Layout 2 -DSF''')
**Caxias do Sul – RS
**Contagem - MG
**Cotia - SP
**Cuiabá - MT
**Curitiba – PR
**Dias D´Ávila - BA
**Formiga – MG
**Goiânia - GO
**Itajaí – SC
**João Monlevade - MG
**Jundiaí – SP
**Londrina – PR
**Macaé - RJ
**Rio de Janeiro - RJ
**Rio do Sul – SC
**Santo André – SP
**São José dos Campos – SP
**São José dos Pinhais – PR
**São Leopoldo – RS
**Viamão - RS
* '''Sem web service (Não possuem a funcionalidade de envio através de Web Service)'''
**Panambi – RS (Layout 3 - IPM)
**Colombo – PR (Layout 3 - IPM)
**Gravataí – RS (Layout 3 - IPM)
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 1.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como funciona o validador de ambiente?==
 

Para configurar ou atualizar as configurações do ambiente para utilização da NFS-e pode ser utilizada a rotina automatizada chamada 'Validar Ambiente'. Esta rotina pode ser executada a qualquer momento e fica localizada na guia 'Configurações'.
 
Esta rotina executa as seguintes etapas:
* '''Passo 1 - Validando código IBGE:''' Os cadastros de todos os municípios existentes no CIGAM são atualizados com seus respectivos códigos IBGE. Caso o nome do município esteja com uma grafia incorreta não será atualizado. Se o código do IBGE da cidade da Unidade de Negócio não estiver cadastrado e o sistema não conseguir atualizar ele automaticamente será exibida uma mensagem de erro e a rotina será encerrada até que o mesmo seja ajustado.
 
* '''Passo 2 - Verificando direitos de administrador:''' Será verificado se existe uma DLL registrada e se ela está atualizada. Se for necessário atualizar, será verificado se o usuário possui direito de administrador para poder registrar as DLLs. Caso não possua, é incluída uma mensagem de erro no relatório de inconsistências e continua o processo de atualização.
 
* '''Passo 3 - Instalando DLLs de serviço:''' Só é executado se no passo 2 for verificado que o usuário possui direito de administrador. Instala as DLLs de serviços automaticamente quando a versão da mesma estiver desatualizada. Após instalar, o sistema irá finalizar o processo e exibir no relatório de inconsistências uma mensagem avisando que as DLLs foram instaladas e o sistema ira ser finalizado automaticamente. Após ler o relatório o sistema ira forçar um fechamento automaticamente, garantindo assim a integridade da instalação.
 
* '''Passo 4 - Cadastrando últimos IDs:''' Atualiza automaticamente os últimos IDs de tipo “C”, “I”, “L” e “S” para a tabela 275.
 
* '''Passo 5 - Validando série oficial:''' Importa todas as Notas Fiscais de Serviço eletrônicas da U. N. para o Gerenciador NFSe, e também verifica se possui mais de uma série de serviço (Tipo de emissão = “3 Serviço”) com a mesma oficial cadastrada para a U. N. informada. Caso exista será exibida uma mensagem informando a série e a U. N. com duplicidade. Nesta mensagem o usuário pode escolher entre as opções: 'Cadastro de Série' e 'Ignorar'. Caso seja escolhido 'Cadastro de Série' será aberto o cadastro de série para que seja ajustada a série com duplicidade. Caso seja escolhido 'Ignorar' irá continuar a validação e exibirá no final a série em duplicidade no relatório de inconsistências.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 2.png|center|semmoldura|750px]]
 
* '''Passo 6 - Validando materiais de serviço:''' Serão verificados todos os materiais que forem do tipo serviço e que não possuam o código de serviço informado. Se estiver informado, verifica se o código possui no máximo quatro dígitos. Caso não informado, ou possua mais de quatro dígitos, será incluído no relatório de inconsistências.
 
* '''Passo 7 - Validando se a configuração 1721 esta preenchida:''' Será validada a configuração 1721, caso o certificado informado na configuração seja inválido ou esteja vencido, será exibida uma tela com todos os certificados instalados no computador para que o usuário escolha qual certificado deve ser utilizado. As informações do certificado escolhido serão utilizadas para atualizar automaticamente a configuração 1721.
 
* '''Passo 8 - Importando tabela de serviço:''' Serão importados os serviços dos municípios homologados pelo CIGAM.
 
* '''Passo 9 - Validando Proxy:''' Serão verificadas as informações de proxy do sistema. Caso nenhum proxy esteja configurado é incluída uma mensagem no relatório de inconsistências. '''Verificar as configurações: ‘LF NE 1812 – Usuário do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .net’ e ‘LF NE 1813 – Senha do Proxy para consumo dos webservices NFe via .Net’:''' Devido a estas configurações no momento de validar o ambiente no Gerenciador NFSe, pode apresentar mensagem acusando que não é possível descarregar os arquivos de atualização do CIGAM e solicitar para verificar as configurações: 2174, 2175 e 2176. Basta retirar o proxy e poderá ser validado o ambiente.
 
* '''Passo 10 - Relatório de inconsistências:''' Imprime relatório com as inconsistências identificadas durante a execução da rotina.
 

Caso seja necessário executar algum passo manualmente veja abaixo como executar algumas das tarefas verificadas automaticamente.

==Como instalar o certificado para autenticação no site da SEFAZ?==
 
No arquivo .pfx (certificado digital) clique com o botão direito, opção “Instalar pfx”
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 4.png|center|semmoldura|750px]]
 
No assistente de instalação clique em 'Avançar'
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 5.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Confirme a opção Arquivo a ser importado clicando em 'Avançar'
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 6.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Informe a senha do certificado
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 7.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Na tela de Armazenamento de certificados confirme clicando em 'Avançar'
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 8.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Clique em 'Concluir' para finalizar a instalação no certificado na estação
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 9.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 10.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Após a conclusão dos passos acima, a estação estará apta para comunicar com o SEFAZ.
 
==Como gerar e instalar o certificado para autenticação no ambiente de homologação da SEFAZ de Curitiba - PR?==
 

A prefeitura de Curitiba possui um procedimento diferente para utilização do ambiente de homologação da NFS-e. Para gerar e instalar o certificado necessário para utilização deste ambiente siga os passos do manual disponibilizado pela própria prefeitura no endereço abaixo:
 
http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse/manuais.aspx
 
Ao acessar o endereço acima clique sobre a opção "MANUAL DE UTILIZAÇÃO - WEBSERVICE". Neste manual é explicado, passo-a-passo, como criar e instalar o certificado para o ambiente de homologação.

==Quais são os cadastros prévios para o NFSe?==
 
'''Cadastro de Últimos ID’s Sequenciais''' (Utilidades/Diversos - Parâmetros)
 

Deve estar cadastrado o último ID sequencial para a tabela 275 com o tipo ‘I’,’L’ e ‘S’. Os tipos ‘I’ e ‘L’ são os mesmos que são utilizados para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional, portanto não devem ser alterados caso já estejam cadastrados.
 
[[Arquivo:NFSe Belo Horizonte 11.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Cadastro de Séries''' (Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros)
 

No cadastro de séries deve ser definido o Tipo de Emissão NFe como ‘3 Serviço’ e deve possuir uma série oficial. Este tratamento fará com que logo que a nota for cadastrada ela já seja levada automaticamente para o gerenciador de NFS-e. Caso as notas tenham sido criadas antes de ajustar o tipo de emissão da série, pode ser utilizada a rotina ‘Grava NFS-e no Gerenciador’, conforme será explicado mais a frente.
 
'''Importante:''' Não deve existir mais de uma série com a mesma série oficial para a mesma unidade de negócio.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 11.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Cadastro de Municípios''' (Utilidades/Diversos - Cadastros - Municípios)
 

No cadastro de municípios devem ser cadastrados o código do IBGE e o código GIA Municipal (este somente para Panambi) para todos os municípios.
 
'''Código IBGE -''' Cadastrar com o código da tabela de IBGE.
 
'''Código Gia Municipal -''' Cadastrar com o código padrão SIAFI.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 12.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Cadastro de Materiais''' (Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastro - Materiais)
 

No cadastro de materiais deve ser informado o código do item da lista de serviços, através do Cadastro de Materiais, botão ‘Parâmetros’ na guia Fiscal. Neste deve ser preenchido o campo ‘Código Serviço’.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 13.png|center|semmoldura|750px]]

'''Observação:''' Para o Município de Goiânia – GO não é necessário informar o campo ‘Código Serviço’, pois o mesmo não é utilizado pela prefeitura do município.
 
'''Cadastro de Empresas''' (Comercial - Faturamento/Pedidos - Cadastros - Empresas)

No cadastro de empresas deve estar preenchido o campo ‘CNAE Serviço’ com o CNAE de prestação de serviço do município. Caso o CNAE possa variar conforme o serviço prestado, é possível cadastrar um CNAE específico para um determinado serviço através do botão ‘CNAE p/ Material’. Caso o serviço não tenha um CNAE específico, será utilizado o CNAE Serviço da empresa da unidade de negócio.
 
'''''Importante:'''''
# Para o município de Formiga/MG e Cuiabá/MT não deve ser preenchido o campo ‘CNAE Serviço’.
# Para o município de Goiânia/GO não deve ser informado o campo ‘CNAE’, apenas informar o campo ‘CNAE Serviço’.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 14.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como funciona a rotina Grava NFS-e no Gerenciador?==
 

A rotina Grava NFS-e no Gerenciador está localizada no menu em: Fiscal > NFe > Rotinas > Grava NFS-e no Gerenciador’.
Essa rotina deverá ser executada caso as notas tenham sido criadas antes de ajustar o ‘Tipo de emissão NFe’ no cadastro da série.
 
Ao executar a rotina as notas listadas serão envidas para o Gerenciador NFS-e com o ‘Status’ “Não enviado”.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 12.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 16.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
==Quais são as configurações necessárias para o NFS-e?==
 

É preciso que estejam parametrizadas as seguintes configurações:
 
'''‘LF - NE - 1812 - Usuário do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .Net’''' - Informe o usuário da rede para acesso ao Servidor Proxy para o consumo dos WebServices da SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica através da tecnologia DLL .Net.
 
'''‘LF - NE - 1813 - Senha do Proxy para consumo dos WebServices NFe via .Net’''' - Informe a senha da rede para acesso ao Servidor Proxy para o consumo dos WebServices da SEFAZ para a utilização da Nota Fiscal Eletrônica através da tecnologia DLL .Net.
 
'''‘LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital’''' - Nome completo da empresa registrada para o certificado digital informando ‘CN=’ na frente do nome (Ex. CN=CIGAM).
 
'''‘GF - GE - 2529 – Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada’'''- Ao manter essa configuração marcada, o sistema bloqueia lançamentos financeiros de Notas Fiscais Eletrônicas não confirmadas, permitindo fazer liquidação ou impressão de boletos apenas após a confirmação da NFe/NFSe.
 
Desmarcando essa configuração o sistema permitirá liquidar ou enviar boletos antes de confirmar a NFe/NFSe, o sistema não vai criar lançamentos como “bloqueado NFe”. Além disso ao enviar boletos por email o sistema não vai informar número de NF nem duplicata no corpo do email pois não há garantia da confirmação da NFe.
 
Caso a máquina estiver configurada com Proxy para acesso a internet, o Proxy deve ser informado nas configurações de ambiente do uniPaaS.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 14.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 15.png|center|semmoldura|750px]]
 

==Onde está localizado no menu a rotina NFSe?==
 

O programa está no menu em Fiscal > NFe > Movimentos > Gerenciamento NFS-e ou Gestão Fiscal Municipal > Movimentos > Gerenciamento NFS-e.
 
==Quais as opções do Gerenciador NFS-e?==
 

Se no cadastro de séries a série já estiver configurada corretamente, as notas serão levadas automaticamente para o gerenciador NFSe, conforme abaixo:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 19.png|center|semmoldura|750px]]
 

'''Filtros:'''
:'''Unidade de Negócio:''' Informe a unidade de negócio das Notas Fiscais de serviço (campo obrigatório).
:'''Série:''' Informe a série das Notas Fiscais de serviço (se ficar em branco busca todas as séries).
:'''Nota Fiscal:''' Informe a faixa de Notas Fiscais de serviço (se ficar zerado busca todas as notas).
:'''Cliente:''' Informe a faixa de clientes (se ficar em branco considera todos os clientes).
:'''Data Emissão:''' Informe o período das Notas Fiscais de Serviço que devem ser enviadas.
:'''Status:''' Informe qual o status das notas que serão filtradas.
::Opções:
:::Todos;
:::1 - Não enviado (somente as notas que ainda não foram enviadas);
:::2 - Enviado (somente as notas que já foram enviadas);
:::3 - Confirmada (somente as notas que retornaram sem erro e com número de NFS-e da prefeitura);
:::4 - Erro (somente as notas que retornaram com erro. Deve ser ajustado conforme o erro retornado e enviada novamente);
:::5 - Cancelada (somente as notas que foram canceladas na prefeitura).
:'''Lote:''' Informe a faixa dos valores de lote das notas fiscais.
 
'''Importante:''' Antes de fazer o primeiro envio deve-se configurar o sistema, na guia ‘Configurações’, conforme abaixo:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 20.png|center|semmoldura|750px]]
 

'''Guia Configurações:'''
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 21.png|center|semmoldura|750px]]
 
:'''Layout XML:''' Deve ser selecionado qual o layout do arquivo que será gerado. Ao pressionar F1 neste campo mostra todos os municípios atendidos.
:'''Selecionar Modelo Impressão:''' Seleciona o modelo que será utilizado para imprimir a NFS-e. Algumas prefeituras, ao confirmar a nota, disponibilizam o modelo de impressão. Marcando a opção ‘Automático’, se houver o modelo da prefeitura será impresso o da prefeitura, senão será impresso conforme configurado no botão ‘Alterar Modelo’. Se selecionada a opção ‘CIGAM’, sempre será utilizado o modelo selecionado no botão ‘Alterar Modelo’. Para utilizar o modelo “Automático” para o município de Caxias do Sul/RS deve-se ter uma versão do navegador de internet que suporte abrir imagens diretamente nele.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 36.png|center|semmoldura|750px]]
 
:'''Envio da NFS-e:''' Deve ser informado o caminho onde serão salvos os arquivos de envio.
:'''Retorno da NFS-e:''' Deve ser informado o caminho onde serão salvos os arquivos de retorno.

:'''Natureza de operação:''' Deve ser informado onde será feita a tributação:
::'''Válido somente para o layout 1:'''
:::Conforme Tipo de Operação
:::1 – Tributação no município
:::2 - Tributação fora do município
:::3 - Isenção
:::4 - Imune
:::5 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial
:::6 – Exigibilidade suspensa por procedimento Administrativo
:::Se escolhida a opção ‘Conforme Tipo de Operação’ a tributação será definida automaticamente pelo município do cliente e pelo tipo de operação conforme regra: Se incidência de ISS = ‘N’ ou Percentual ISS = 0, então ‘3 - Isenção’ senão se o município da Unidade de Negócio = município do Cliente, então ‘1 - Tributação no município, senão ‘2 - Tributação fora do município’.

::'''Específico para o município de São Leopoldo/RS''' (para um maior detalhamento acessar o manual da prefeitura de São Leopoldo):
:::Conforme Tipo de Operação:
:::51 - Tributação no município, com obrigação de retenção na fonte
:::52 - Tributação no município, sem obrigação de retenção na fonte
:::58 - Não tributável
:::59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional
:::61 - Imposto devido em São Leopoldo, com obrigação de retenção na fonte
:::62 - Imposto devido em São Leopoldo, sem obrigação de retenção na fonte
:::63 - Imposto devido fora de São Leopoldo, com obrigação de retenção na fonte
:::64 - Imposto devido fora de São Leopoldo, sem obrigação de retenção na fonte
:::68 - Não tributável
:::69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional
:::78 - Não tributável exterior

::'''Específico para o município de Itajaí/SC''' (para um maior detalhamento acessar o manual da prefeitura de Itajaí):
:::Conforme Tipo de Operação:
:::101 - ISS devido para Itajaí
:::111 – ISS devido para outro município
:::201 – ISS retido pelo tomador ou intermediário
:::301 – Operação imune, isenta ou não tributada
:::501 – Simples Nacional – ISS Variável
:::511 – ISS devido para outro município
:::601 – ISS retido tomador ou intermed. (Simples)
:::701 – Oper. Imune, isenta ou não trib. (Simples)

::Para o município de '''Jundiaí/SP''' será gerado no XML o '''Código de Tributação Município''' com a máscara ‘X.XX.XX / XXXX’ conforme a definição da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP.

:'''Regime Especial''' (válido somente para o layout 1): Deve ser informado o Código de identificação do regime especial de Tributação, com as opções:
::Nenhum
::1 – Microempresa municipal
::2 - Estimativa
::3 – Sociedade de profissionais
::4 – Cooperativa
:::Para o município de Itajaí/SC não deve ser informado o Regime Especial, conforme definição da prefeitura local. Dúvidas entrar em contato com a prefeitura.

:'''Tributa Município Prestador''' (válido somente para o layout 3): Deve ser informado onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com "0" quando não tributar p/ prestador e "1" quando tributar p/ prestador.

:'''Situação Tributária''' (válido somente para o layout 3): Este código caracterizará de que forma será cobrado o ISS. Buscará o código informado no cadastro da “atividade da empresa” no campo “Situação Tributária”. Caso não estiver informado será levado o código informado na tela de configurações.

:'''Utiliza envio através de Web Service:''' Selecione esta opção se deseja enviar as NFS-e geradas por webservice. Este campo somente fica habilitado se a DLL estiver instalada corretamente.

:'''Tipo de Ambiente:''' Informe o tipo de ambiente que será emitida a NFS-e, produção ou homologação.

:'''Forma de Envio:''' Informe qual a forma de envio, com as opções:
::Manual: Deve ser feito o envio e o retorno manualmente;
::Automática: Após enviar já será feito o retorno e a impressão da NFS-e;
::Sem Impressão: Após enviar já será feito o retorno, porém não será impresso automaticamente.
::As informações sobre o cadastro de serviço encontram-se em: '''[[NE - Como Fazer - NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica#Como enviar, retornar e anular com webservice uma NFSe?|Como enviar, retornar e anular com webservice uma NFSe?]]'''

:'''Caminho Certificado''' (Somente no ambiente de Homologação de Curitiba - PR): Neste campo deve ser informado o caminho do certificado para autenticação e envio dos arquivos no ambiente de homologação da cidade de Curitiba - PR. Este campo ficará visível somente quando o sistema estiver parametrizado para a cidade de Curitiba - PR.

:'''Senha Certificado''' (Somente no ambiente de Homologação de Curitiba - PR): Neste campo deve ser informado a senha do certificado para autenticação e envio dos arquivos no ambiente de homologação da cidade de Curitiba - PR. Este campo ficará visível somente quando o sistema estiver parametrizado para a cidade de Curitiba - PR.

:'''<Botão> Configurações'''
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 23.png|center|semmoldura|750px]]
:No botão ‘Configurações’ foram disponibilizadas algumas opções:

::'''‘Enviar e-mail ao confirmar a NFSe - #1’''' – Quando selecionada será enviado o email após a confirmação da NFSe.

::'''‘Considerar alíquota de ISS com 4 casas decimais -#2’''' - Quando esta opção estiver selecionada a tag ‘Aliquota’ será gerada com 4 casas decimais. '''Observação''': Para o município de Canoas/RS deverá estar selecionada esta opção.

::'''‘Não incluir observações do Simples Nacional na descrição do item - #3’''' – Quando esta opção estiver selecionada e a Unidade de Negócio for optante pelo Simples Nacional, não serão geradas as observações referentes ao Simples Nacional na tag ‘Discriminacao’.

::'''‘Zerar valor de ISS para empresas optantes pelo Simples Nacional - #4’''' - Quando selecionada esta opção e a Unidade de Negócio for optante pelo Simples Nacional, será zerada a tag ‘ValorIss’.

::Devido ao fato de algumas prefeituras municipais não exigirem o Código CNAE ou não possuírem seus cadastros no padrão da CONCLA foram disponibilizadas dentro do botão "Configurações" as seguintes opções:
:::'''‘Não gerar a tag referente ao Código CNAE - #5’''' – Quando selecionada não será gerado no xml a tag ‘CodigoCnae’.
:::'''‘Não gerar a tag referente ao Código CNAE de serviço - #6’''' - Quando selecionada esta opção não será gerado no xml a tag ‘CodigoTributacaoMunicipio’ referente ao Código CNAE Serviço da Unidade de Negócio.

::'''‘Imprimir descrição detalhada do material no XML - #7’''' – Quando selecionada passa a imprimir a tag ‘Discriminacao’ com a descrição do material no seguinte formato: "1- NOME SERVICO1 QTD: XX.XXXX VLR UNITARIO: XX.XXXX TOTAL: XX,XX. 2- NOME SERVICO2 QTD: XX.XXXX VLR UNITARIO: XX.XXXX TOTAL: XX,XX.".
:::Exemplo:
[[Arquivo:NFSe Configurável 38.png|center|semmoldura|750px]]

::'''‘Utilizar a Série Oficial e Sub Série Oficial concatenadas para compor a tag ‘Serie’ do XML - #8’''' - Quando selecionada o sistema passa a concatenar a Série Oficial e Sub Série Oficial para compor a tag ‘Serie’ do XML de envio. '''Observação:''' Para o município de Itajaí/SC está opção deverá ser selecionada.
:::Exemplo: no Cadastro de Série temos:
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 25.png|center|semmoldura|750px]]
:::Ao enviar a Nota Fiscal o XML de envio será criado concatenando as duas na tag ‘Serie’:
[[Arquivo:NFSe Configurável 39.png|center|semmoldura|750px]]
:::Para o município de '''Itajaí/SC''' a a série utilizada na emissão das Notas Fiscais deverá ser '''‘NFSE’'''.

::'''‘Forçar recálculo do Valor de ISS no XML de envio - #9’''' – Esta opção deve ser selecionada quando houver divergências de arredondamento entre a Prefeitura e o CIGAM. Ao ser selecionada o CIGAM fará o cálculo do Valor de ISS na hora do envio da nota. Esta opção está disponível para todos os municípios. Esta opção passa a forçar também o recálculo das informações de ISS Retido e Valor Líquido NFSe quando for selecionada.

::'''‘Adicionar apenas o e-mail do contato zero no XML de envio. - #10’''' - Quando selecionada esta opção o sistema levará para a tag ‘Email’ do XML de envio apenas o e-mail do contato zero do cadastro do cliente.

::'''‘Verificar status do lote (ConsultarSituacaoLoteRps) antes de retornar - #11’''' - Quando selecionada esta opção o sistema passa a consultar a situação do lote enviado à Prefeitura antes de realizar o retorno, evitando assim o erro “A02 - Empresa já com uma consulta em andamento. - Favor aguardar o término de uma consulta para efetuar outra.”. Opção disponibilizada para facilitar o retorno das Notas Fiscais do município de Jundiaí/SP.

::'''‘CPF Prestador - #12’''' – Quando a Unidade de Negócio for igual a ‘Londrina/PR’ ou ‘Dias D´Ávila – BA’, deverá ser informado neste campo o CPF do Prestador cadastrado junto à Prefeitura Municipal para o envio de NFSe.

::'''‘Senha Prestador - #13’''' - Quando a Unidade de Negócio for igual a ‘Londrina/PR’ ou ‘Dias D´Ávila – BA’, deverá ser informado neste campo senha do Prestador cadastrada junto à Prefeitura Municipal para o envio de NFSe.

::'''‘Utilizar o Local de Tributação com o município do Prestador de Serviço - #14’''' - Apenas ficará disponível para Unidade de Negócio dos municípios: Caxias do Sul, Alvorada e Gravataí/RS. Quando esta opção estiver selecionada, a tag <LocalTributacao> do XML de envio da NFSe de Caxias do Sul/RS será sempre gerada com o código IBGE do município do prestador do serviço, no caso o código IBGE de Caxias do Sul/RS. Para o município de Gravataí/RS, o código deve estar informado no campo Código GIA Municipal:
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 27.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 28.png|center|semmoldura|750px]]

::'''‘Gerar informação de impostos aproximados no XML de envio - #15’''' – Ao selecionar gerar os impostos aproximados no XML de envio.

::'''‘Desconsiderar retenção dos impostos no Danfe e XML - #16’''' - Para atender algumas particularidades da Nota Fiscal de Serviço de Caxias do Sul/RS, foram criadas novas opções no botão 'Configurações' do Gerenciador NFSe. Ao selecionar essa opção, automaticamente as seguintes opções serão selecionadas: PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS e INSS. Caso o usuário deseje desconsiderar alguma, basta clicar para desmarcar a mesma. As opções que estiverem selecionadas não serão geradas no XML de envio, e assim, não serão apresentadas na impressão.

==Como enviar, retornar e anular sem web service uma NFSe?==
 

Quando não há web service, somente é gerado o arquivo XML para ser importado no site da prefeitura. Ao selecionar a nota fiscal não enviada e fazer o envio, será exibido o local em que o arquivo foi criado:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 29.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 30.png|center|semmoldura|750px]]
 

O arquivo será gerado no caminho dos arquivos de envio informado na guia de configurações. O nome do arquivo é o número do lote gerado.
 
Quando o layout selecionado for o ‘3 IPM Informática’, será gerado um arquivo por nota selecionada, sendo que o nome será o número da nota, já que o layout não prevê mais de uma nota por arquivo, e a mensagem será:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 31.png|center|semmoldura|750px]]
 

Após o envio, o status da nota automaticamente será atualizado para ‘Enviado’. Como a prefeitura pode recusar o arquivo, a nota deve ser ajustada no CIGAM e gerado um novo arquivo. Neste caso, a opção de selecionar e enviar permanecem ativas mesmo para status ‘Enviado’.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 32.png|center|semmoldura|750px]]
 

No site da prefeitura, será gerado um arquivo de retorno contendo o número da NFS-e e o código de verificação. Para fazer o retorno, basta posicionar sobre a nota e clicar em retornar. Será apresentada uma tela onde deve ser informado o arquivo retornado pela prefeitura. O campo ‘Caminho arquivo’ iniciará informado com o caminho dos arquivos de retorno informado na guia de configurações.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 33.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 34.png|center|semmoldura|750px]]
 

Ao confirmar, se não ocorrer erro, será salvo o número da NFS-e e o código de verificação para esta nota fiscal e o status da nota será alterado para ‘Confirmado’.
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 35.png|center|semmoldura|750px]]
 

'''''Caso o status da nota não atualize, o provável problema é que pode haver mais de uma série com a mesma série oficial para a unidade de negócio da nota, o que fará com que não seja encontrada a nota para confirmação. Basta ajustar a série que está errada e fazer o retorno novamente.'''''
 

Quando a nota está confirmada, e for necessário realizar o cancelamento desta, somente será possível fazê-lo através do gerenciador de NFS-e pelo botão anular. O botão somente fica habilitado quando a nota estiver confirmada.
 
Como não é utilizado o recurso de webservice, primeiramente deve-se ir no site da prefeitura fazer o cancelamento. Após a prefeitura cancelar a nota fiscal, ela deve ser anulada no gerenciador NFS-e.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 36.png|center|semmoldura|750px]]
 

Será apresentada uma mensagem confirmando a operação e lembrando que o cancelamento deve ser realizado no site da prefeitura.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 37.png|center|semmoldura|750px]]
 

Se confirmado serão excluídos todos os correlatos da Nota Fiscal (item, observações, impostos, etc..) e irá alterar o status para ‘Cancelado’.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 38.png|center|semmoldura|750px]]
 
Exemplos de utilização de uso para Curitiba e Panambi em anexo no final do manual.
 
==Como enviar, retornar e anular com webservice uma NFSe?==
 

Para utilização do WebService, deve ser selecionada a opção ‘Utiliza envio através de Web Service’ e configurado o tipo de ambiente para envio em produção ou homologação (opções somente estarão habilitadas quando a DLL estiver instalada).
 
No cadastro de serviço, logo após as opções acima, devem ser configurados os serviços conforme a prefeitura. Somente serão exibidos nesta tela os serviços do município da Unidade de Negócio informada na guia 'Filtros'. Veja o exemplo abaixo para Curitiba:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 39.png|center|semmoldura|750px]]
 

'''Município:''' Selecionar o município da Unidade de Negócio que está informado na Unidade de Negócio na tela de “Filtros”.
 
'''Nome do Serviço:''' O serviço que será informado está previamente vinculado aos eventos de envio, retorno e cancelamento, então devem ser informados sempre três ou quatro serviços, que podem variar de acordo com o “Layout XML” informado na guia de configurações.
 
'''Para o layout ‘1 - ABRASF’ devem ser informados os serviços:'''
* RecepcionarLoteRps - Serviço para Envio do arquivo XML e receberá um número de protocolo.
* ConsultarSituacaoLoteRps - Serviço que verifica os erros identificados pela prefeitura do município através do número de protocolo.
* ConsultarLoteRps - Serviço que fará a consulta através do protocolo para verificar se foi gerada a NFS-e ou quais foram os erros que impediram a geração.
* CancelarNfse - Serviço que fará o cancelamento da NFS-e gerada.

'''Para o layout ‘2 - DSF Inteligência Tributária’ devem ser informados os serviços:'''
* Enviar - Serviço para Envio do arquivo XML e receberá um número de protocolo.
* ConsultarLote - Serviço que fará a consulta através do protocolo para verificar se foi gerar a NFS-e ou quais foram os erros que impediram a geração.
* Cancelar - Serviço que fará o cancelamento da NFS-e gerada.
 

'''URL Serviço:''' Deve ser consultado no manual de integração disponibilizado pela prefeitura qual o endereço do web service (WSDL) para cada serviço e cada tipo de ambiente. Os web services de homologação e produção sempre serão diferentes.
 

'''Tipo de Ambiente:''' Para cada serviço deve ser especificado se o webservice informado (URL Serviço) corresponde ao ambiente de produção ou homologação. Devem ser deixados ambos os ambientes cadastrados e para que o sejam utilizados no envio conforme estiver selecionado na opção ‘Tipo de Ambiente’ na tela de configurações.
 
Para fazer o envio da nota fiscal basta selecioná-la e utilizar a opção ‘Enviar’.
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 40.png|center|semmoldura|750px]]
 

Será gerado um arquivo temporário com o XML para que este seja assinado com o certificado digital informado na configuração ‘LF - NE - 1721 - Nome da empresa no certificado digital’. Este arquivo temporário é gerado na pasta temporária do Windows (%TEMP%) com o nome envioLote.xml. O arquivo de Lote do padrão ABRASF necessita de duas assinaturas, enquanto o padrão DSF precisa de somente uma, então dentro da pasta serão gerados os arquivos envioLote.xml.signed.xml e envioLote.xml.signed.xml.signed.xml.
 
Enquanto estiver sendo realizada a assinatura será apresentada a tela abaixo:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 41.png|center|semmoldura|750px]]
 

Após assinado o arquivo será automaticamente enviado conforme configurado os serviços na guia configurações. Se o envio for realizado com sucesso, o arquivo será copiado para o caminho dos arquivos de envio informado na guia de configurações. O nome do arquivo é o número do lote gerado. Será possível visualizar os arquivos tanto de envio com o de retorno do envio através dos botões ‘XML Envio’ e ‘XML Retorno’.
 
Caso ocorra erro no envio relacionado a configuração incorreta do ambiente para envio, a DLL acusará erro na forma de mensagem na tela. Exemplo de erro (informado um endereço inválido no web service):
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 41.png|center|semmoldura|750px]]
 

Neste caso a nota permanecerá com o status de ‘Não enviada’ para que seja permitido o reenvio quando configurar o sistema corretamente.
 
Caso o envio seja feito com sucesso, mas ocorra erro na validação realizada pela prefeitura o status será alterado para erro e será exibido o erro em vermelho logo abaixo do cliente na tela de seleção de notas fiscais.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 42.png|center|semmoldura|750px]]
 

Através dos botões ‘XML Envio’ e ‘XML Retorno’ será possível visualizar os XML’s enviados e o que a prefeitura retornou como erro.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 43.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 44.png|center|semmoldura|750px]]
 

Caso a prefeitura não encontre erro será retornado um número de protocolo vinculado ao envio do lote. Este número de protocolo será exibido na coluna ‘Protocolo’ e o status da Nota Fiscal será alterado para ‘Enviado’. O botão de selecionar ficará então desabilitado sendo possível posicionar sobre esta nota e clicar em retornar para que seja feita a consulta do protocolo.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 45.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 46.png|center|semmoldura|750px]]
 

Para atender a legislação do Município de '''Caxias do Sul/RS''' referente às empresas do ramo da construção civil existe um tratamento específico na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para apresentar dados da obra. Ao criar o XML de envio da Nota Fiscal serão geradas as tags correspondentes para os campos ‘Núm. ART’, ’ Núm. CEI’, ‘Núm. Projeto’ e ‘Núm. Matrícula’ da guia Entregas do Cadastro de Empresa do cliente da Nota Fiscal. A tag <vNumeroObra> será preenchida com o número do ‘Endereço de Entrega’ informado na Nota Fiscal.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 48.png|center|semmoldura|750px]]
 

Também para o município de Caxias do Sul/RS serão geradas as tags referentes aos dados da Transportadora.
 
A partir do release 130807.72 a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Caxias do Sul/RS passa a atender a versão 1.1 do Manual de Conectividade da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS.
 
Para o município de Caxias do Sul não é permitido enviar notas em lote.
 
'''Belo Horizonte/MG – Clientes no Exterior'''
 

A fim de se adequar às regras do município de Belo Horizonte/MG, no Gerenciador NFSe ao enviar uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e o cliente desta for do exterior, ‘UF’ igual a “EX”, ao gerar o XML de envio não serão criadas as tags de <cnpj> e <cep> para o mesmo. Esta condição será válida apenas quando a Unidade de Negócio for igual a ‘Belo Horizonte/MG’.
 
'''Retorno'''
 

Ao retornar será feita a consulta do protocolo. Caso ocorra algum erro, agora relacionado com validações dos campos na prefeitura, o status será alterado para erro e será exibido o motivo do erro em vermelho logo abaixo do cliente na tela de seleção de notas fiscais.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 49.png|center|semmoldura|750px]]
 
Caso não ocorra erro, será gravado o número da NFS-e e o código de verificação, alterando o status para ‘Confirmada’.
 
[[Arquivo:NFSe Configurável 48.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao retornar a nota, caso a prefeitura ainda não processou a nota, será apresentada a seguinte mensagem:
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 51.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
O usuário deverá aguardar alguns segundos e clicar no botão “retornar” novamente.
 

Obs.: Se na guia “Configurações” estiver selecionado o modo de envio “Automático” ou “Sem Impressão”, ao enviar a nota já será feito automaticamente a consulta do protocolo alterando o status diretamente para “Erro” ou “Confirmado”, sendo que quando está como “Automático” se houver a confirmação da nota, já fará a impressão automaticamente.
 
'''Retorno NFSe São Leopoldo/RS'''
 

Para a Prefeitura de São Leopoldo quando retornada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com erro ou ainda não processada pela prefeitura o CIGAM passa a exibir a seguinte mensagem:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 52.png|center|semmoldura|750px]]
 

'''Processado com Erro:''' o sistema irá mudar o Status da Nota Fiscal de Serviço para “Erro” e permitir as modificações na mesma. O sistema atualizará a mensagem de retorno automaticamente para “Verifique os dados enviados no XML de consulta.”.
 
'''Não processado:''' o sistema manterá a nota como “Enviada” até que a prefeitura processe a mesma. O usuário deverá retornar a mesma mais tarde.
 
A criação desta mensagem se fez necessária devido a Prefeitura Municipal de São Leopoldo não retornar nenhuma mensagem de erro ou especificação do que ocasionou o mesmo.
 
'''Como saber a situação da Nota Fiscal de Serviço?'''
 

Para saber qual das duas opções escolher o usuário deverá ir ao site da Prefeitura de São Leopoldo, no menu da NFSe e escolher a opção “Situação Lote RPS”.
 
Informe o CNPJ e o Protocolo da sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica apresentada na mensagem e pressione o botão “Consultar Situação”. Será apresentada a situação em que sua nota se encontra perante a prefeitura. Caso seja ‘Não Processado’ o usuário seleciona esta opção na mensagem apresentada no gerenciador. Caso apresente algum erro, seleciona-se a opção ‘Processado com erro’. Assim será possível modificar e corrigir o que for necessário na nota.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 53.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 54.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao selecionar esta opção o usuário deverá tentar retornar mais tarde novamente.
 
Caso apresente algum erro, seleciona-se a opção ‘Processado com erro’. Assim será possível modificar e corrigir o que for necessário na nota.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 55.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 56.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Retorno NFSe Canoas/RS'''
 

O Gerenciador NFSe apresentará o campo ‘Cd.Verificação’ para as Notas Fiscais de Serviço Eletrônico de Canoas/RS com 15 dígitos conforme o XML de retorno.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 57.png|center|semmoldura|750px]]
 

Ainda para o município de Canoas/RS quando retornar um erro no envio da Nota Fiscal, será necessário consultar o mesmo através do site da prefeitura.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 58.png|center|semmoldura|750px]]
 
Acessar: http://www.e-nfs.com.br/canoas_homologa/servlet/hlogin
 
Ir até o link Consultas> Log dos Arquivos de RPS. Informar a data e pesquisar.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 59.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 60.png|center|semmoldura|750px]]
 
Acessar o ícone de documento para verificar a mensagem de erro:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 61.png|center|semmoldura|750px]]
 
Verificado o erro, deverá ser corrigido o mesmo na base e enviada novamente a nota.
 
'''Retorno NFSe Cuiabá/MT'''
 

Quando retornado pela prefeitura o código "99999 - Nota Não processada, ou erro desconhecido.", o sistema passa a não alterar o status para 'Erro" e sim mantém a nota como "Enviado", a fim de ser possível retornar novamente. Também para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Cuiabá/MT estará disponível o botão ‘Consultar Protocolo’ para que seja realizada a consulta de notas já confirmadas na prefeitura e com erro no CIGAM. Quando realizada a consulta e retornado pela prefeitura que a Nota Fiscal de Serviço está autorizada o sistema vai automaticamente alterar seu status para “Confirmado”.
 
'''Retorno NFSe Jundiaí/SP'''
 

Para facilitar o retorno das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas enviadas, disponibilizamos no botão ‘Configurações’ do Gerenciador NFSe a opção ‘Verificar status do lote (ConsultarSituacaoLoteRps) antes de retornar - #11’. Quando selecionada esta opção o sistema passa a consultar a situação do lote enviado à Prefeitura antes de realizar o retorno, evitando assim o erro “A02 - Empresa já com uma consulta em andamento. - Favor aguardar o término de uma consulta para efetuar outra.”.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 62.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 63.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Retorno NFSe Rio de Janeiro/RJ'''
 

Na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Rio de Janeiro/RJ quando for retornado com a mensagem com código "E92" o sistema emitirá a seguinte mensagem ‘A nota fiscal ainda não foi processada pela prefeitura. Aguarde alguns segundos e retorne novamente.’ Também será mantido o status da nota fiscal como "Enviado".
 
'''Cancelamento'''
 

Se por acaso for preciso fazer o cancelamento da NFS-e gerada, é possível anular esta nota junto a prefeitura através do botão anular (o botão somente fica disponível quando a nota estiver confirmada).
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 64.png|center|semmoldura|750px]]
 

Para cancelar é preciso informar o motivo do cancelamento da nota. Será exibida uma tela com as possíveis opções de cancelamento. Estas opções não serão apresentadas para as NFSe de Prefeituras desenvolvidas pela GINFES (Ex: Santo André – SP, São José dos Pinhais – PR, Santo Andre - SP).
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 65.png|center|semmoldura|750px]]
 
É obrigatório informar uma das três opções disponíveis.
 
Para o município de Itajaí/SC as opções de cancelamento são as seguintes:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 66.png|center|semmoldura|750px]]
 

Ao confirmar será feita a solicitação de cancelamento junto à prefeitura. Irá alterar o status para ‘Cancelado’ e excluirá todos os correlatos da nota fiscal.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 69.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Modificações Permitidas'''
 

Nas Notas Fiscais com Status NFe Confirmado, será apresentada as informações de ‘Número NFS-e’ e ‘Código de Verificação’.
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 67.jpg|center|semmoldura|750px]]
 

Na nota com Status “Confirmada” será possível modificar apenas alguns dados. Ao tentar modificar, é aberta uma tela informando que é permitido somente alterar alguns campos da nota.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 68.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como enviar e retornar Notas Fiscais em lote?==
 

Poderão ser enviadas várias notas de uma só vez. Para isso deverão ser selecionadas todas as notas que deseja enviar no mesmo lote e enviá-las.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 70.jpg|center|semmoldura|750px]]
 

Após as Notas Fiscais serem enviadas o seu status será alterado para ‘Enviada’. É preciso então fazer o retorno destas através do botão ‘Retornar’. (Caso esteja selecionado envio automático, não será necessário fazer o retorno).
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 71.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Após retornar as notas será modificado o status da nota para ‘Confirmado’ ou’ Erro’.
 
'''Importante:''' Quando houver alguma nota do lote com erro, todas as notas serão retornadas com Status Erro e será listado o primeiro erro encontrado.
 
Quando o modelo de layout for igual a ‘1- ABRASF’ ''para o município de Caxias do Sul/RS não será possível enviar notas em lote.''
 
Quando o modelo de layout for igual a ‘2 - DSF Inteligência Tributária’ ''não será possível enviar as notas em lote para nenhum município.''
 
Para o município de Caxias do Sul não é permitido enviar notas em lote.
 
'''Anexo I - Exemplo de envio para Curitiba.'''
 
'''Como é tratado o ISS para empresa Optante pelo Simples?'''
 

Quando a Unidade de Negócio for do município de Curitiba e for optante pelo simples, não será realizado o cálculo do ISS, mesmo que a incidência de ISS esteja como 'Sim' e que haja percentual de ISS no Tipo de Operação. Neste caso na geração da NFS-e de Curitiba será gerado o arquivo com a alíquota de ISS que está no item da nota, porém sem os valores de ISS.
 
No cadastro da empresa da Unidade de Negócio deverá estar marcado a opção “Optante pelo Simples” e no cadastro do município estar com o código de IBGE de Curitiba.
 
[[Arquivo:NSFe Curitiba 2.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NSFe Curitiba 3.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
No Tipo de Operação deverá ser informada Incidência igual a “Sim” e o percentual de ISS
 
[[Arquivo:NFSe Curitiba 4.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Na nota e no XML será informado o percentual de ISS sem base e valor do imposto.
 
[[Arquivo:NFSe Curitiba 5.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Arquivo XML gerado:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 76.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Clientes do Exterior'''
 

Para permitir a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas para clientes do exterior, quando a Unidade de Negócio for igual a Curitiba/PR, as tags de CNPJ do tomador da nota passam a não serem geradas. Os seguintes dados cadastrais do cliente deverão ser informados no Cadastro da Empresa exatamente como indicados abaixo:
 
- Código IBGE=99999
 
- UF=EX
 
- CEP=00000000.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 77.png|center|semmoldura|750px]]
 

'''Observação:''' para o município de Goiânia – GO a tag de alíquota não será mais gerada, independente do Prestador ser enquadrado no Simples Nacional ou não.
 
'''Anexo II - Exemplo de envio para Panambi.'''
 
'''Quais são os cadastros prévios da NFSe Panambi?'''
 

No cliente e na empresa da Unidade de Negócio é preciso ter os municípios cadastrados corretamente, com o campo ‘Código IBGE’ conforme a tabela do IBGE e o campo ‘Código GIA Municipal’ conforme a tabela padrão SIAFI.
 
No cadastro da Atividade da Empresa, deverá ser cadastrado o campo “Situação Tributária”. Caso não estiver cadastrado na empresa, buscará o código informado na tela de geração do NFS-e.
 
'''Quais são as configurações necessárias para NFSe Panambi?'''
 

‘FA - NF - 2398 - Exibir locais de entrega ao informar o cliente na NF’ - Essa configuração deverá estar marcada para o tratamento de prestação de serviços em municípios diferentes na Nota Fiscal de Serviço de Panambi - RS.
 
==Como cadastrar prestações de serviços para municípios diferentes em uma mesma nota?==
 

Marcar a configuração ‘FA - NF - 2398 - Exibir locais de entrega ao informar o cliente na NF’. Na empresa, cadastrar os locais que foram prestados os serviços na tela de cadastro de entrega.
 
[[Arquivo:NFSe Panambi 1.jpg|center|semmoldura|750px]]
 

Quando informado o cliente no cadastro da Nota Fiscal de Saída serão exibidos os locais de entrega cadastrados para o cliente. Permitindo que o usuário selecione o local desejado.
[[Arquivo:NFSe Panambi 2.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
Nos itens da nota fiscal, será permitido informar locais de entrega diferentes para cada item da Nota Fiscal.
 
[[Arquivo:NFSe Panambi 3.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Panambi 4.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
==Como utilizar o software de Panambi para enviar o arquivo?==
 

Instalar o programa ‘Eletron’ disponibilizado pela prefeitura. Para download contatar o suporte da prefeitura. Para utilizar programa juntamente com o CIGAM deve ser salvo o arquivo no caminho definido nas configurações do programa ‘Eletron’.
 
O arquivo será gerado pelo CIGAM e o programa da prefeitura irá ler o arquivo, validar e enviar para a prefeitura. No software será possível verificar os erros existentes e caso não haja nenhum já fazer a impressão e, caso necessário, o cancelamento (o botão ‘Anular’ ficará ativo caso seja definido o layout ‘3 - IPM Software Inteligentes’ e o status estiver como ‘Enviado’).
 
Segue o Manual do software disponibilizado pela ‘IPM - Softwares Inteligentes’.
 
'''Integrador desktop com NFS-e on-line'''
 

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários à geração da NFS-e, criar em pasta pré-determinada arquivo do tipo XML, contendo os dados requisitados, segundo o “'''Layout do Arquivo XML'''”, descrito neste manual.
 
O integrador deve estar rodando na máquina que se pretende que atue como comunicador com o Web Service, ou seja, deve estar conectada à internet no momento da geração da nota. Este fica verificando o conteúdo do diretório padrão ou do definido no “'''Arquivo de Configuração'''” (o tempo de verificação padrão é de 3 segundos) e, ao encontrar arquivo XML, será procedida a transmissão para o Web Service, que irá retornar a NFS-e ou a crítica, no caso do arquivo estar inconsistente.
 
O integrador possui mais algumas funções, conforme descrito em “'''Funções da Interface'''”.
 
Neste formato, a NFS-e será devolvida na hora para a máquina onde estiver rodando o integrador e informações como data de emissão, número da NFS-e, hora de emissão, entre outras, serão automaticamente geradas.
 
'''Arquivo de Configuração'''
 

Na execução do integrador, será criado arquivo de configuração e deve ser alterado quando o uso das configurações padrão não for possível. Este arquivo será criado dentro do mesmo diretório do executável, com o nome de “config_nfse.ini”.
 
A seguir, discriminado o seu conteúdo:
 
[NFSe]
 
{Diretório onde o integrador irá ler os arquivos XML com o conteúdo das notas}
 
entrada=C:\eletron\temp
 
{Diretório onde o integrador irá gravar os retornos XML}
 
Retorno=C:\eletron\retorno
 
{Endereço Web Service}
 
url_send=http://www.atende.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php
 
url_view=http://www.atende.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_view_nf.php
 
url_login=http://www.atende.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_login.php
 
{Intervalo de tempo de verificação do conteúdo do diretório de entrada}
 
interval=5000
 
As informações preenchidas acima já são as padrões para o uso do integrador.
 
'''Endereços que devem estar desbloqueados'''
 

Devem estar desbloqueados todos os endereços subordinados à
 
http://www.atende.net/datacenter/
 
'''Funções da Interface'''
 

Funções encontradas na interface do integrador para uso, quando utilizadas as formas de integração “Integrador desktop com NFS-e on-line”:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 82.jpg|center|semmoldura|750px]]
 
'''Ocultar:''' oculta o integrador na barra de tarefas;
 
'''Fechar:''' encerra o integrador.
 

==Como visualizar os municípios que o CIGAM atende a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço?==
 
Sobre o campo ‘Layout XML’ pressione a tecla ‘F1’:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 83.png|center|semmoldura|750px]]
 
Será apresentada a tela abaixo com todos os municípios que a NFSe atende:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 84.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como deverá ser informado o Código do Município quando o layout for igual a “2 DSF Inteligência Tributária”?==
 

Quando o município utilizar o modelo de layout no Gerenciador NFse igual a “2 DSF Inteligência Tributária” deverá ser informado no Cadastro do Município da Unidade de Negócio o código do município conforme a Tabela SIAFI disponível em:
 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/retencao_iss_siafi/download/Tabela_Municipios_SIAFI.xls
 
Informar este código no campo ‘Código GIA Municipal’.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 85.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como deverá ser gerada a tag de data de vencimento no XML de uma NFSe?==
 

Quando a Nota Fiscal possuir um lançamento que seja vencimento à vista, a tag <dVenc> será apresentada com a data da emissão da nota.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 86.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 87.png|center|semmoldura|750px]]
 

Quando a Nota Fiscal possuir um lançamento que seja com prazo de vencimento, no XML será gerada a tag <dVenc> com a data de vencimento do mesmo:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 88.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 89.png|center|semmoldura|750px]]
 
Quando a Nota Fiscal possuir um lançamento que o vencimento seja ‘Apresentação’ a tag <dVenc> não será gerada no xml:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 90.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 91.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como consultar o protocolo de NFSe dos municípios?==
 

Quando no Gerenciador NFSe for informada uma Unidade de Negócio onde o município seja igual a ‘São Leopoldo/RS’, ‘Canoas/RS’ ou ‘São José dos Pinhais/PR’ será habilitado o botão ‘Consultar Protocolo’ para as Notas Fiscais com o campo ‘Status’ igual a “Enviado” ou “Erro”.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 92.png|center|semmoldura|750px]]
 

Através deste botão o sistema realizará uma busca na Prefeitura do município para verificar qual a situação atual da Notal Fiscal no portal, mesmo sem possuir o número de protocolo. Em seguida, serão atualizados automaticamente os campos: ‘Status’, ‘Número NFS-e’ e ‘Cd.Verificação’ da Nota Fiscal consultada.
 
Caso a busca não encontre a Nota Fiscal no Portal da Prefeitura será apresentada a seguinte mensagem:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 93.png|center|semmoldura|750px]]
 
Nestes casos, o usuário deverá acessar o Portal da Prefeitura e consultar a Nota Fiscal.
 
==Como consultar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica através do Número NFSe?==
 

Para localizar uma Nota Fiscal pelo número NFS-e no Cadastro de Nota Fiscal de Saída, deverá ser acessado o ícone "..." ao lado esquerdo do campo ‘Status NFe’.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 94.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao acessar o ícone será exibida uma tela de pesquisa, onde deverá ser informado o Número NFS-e.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 95.png|center|semmoldura|750px]]
 

Ao confirmar, será pesquisado pelo número informado. Caso seja encontrada apenas uma Nota Fiscal, esta será exibida na tela de cadastro de Notas Fiscais.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 96.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao encontrar mais de uma Nota Fiscal, será apresentada uma lista onde deverá ser escolhida a Nota Fiscal desejada.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 97.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 98.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 99.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como será gerada a chave de acesso da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Caxias do Sul/RS?==
 

Na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Caxias do Sul/RS será gerada a chave de acesso da mesma com os últimos nove dígitos da chave com caracteres aleatórios. Anteriormente o final da chave era gerada com o número da Nota Fiscal.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 100.png|center|semmoldura|750px]]
 
Enviar a nota:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 101.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na coluna ‘Protocolo’ é apresentada a chave de acesso com os últimos 9 dígitos aleatórios:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 102.png|center|semmoldura|750px]]
 
A chave de acesso é apresentada no XML na tag <refNF>:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 103.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Como será enviado o email da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Caxias do Sul/RS?==
 

No Gerenciador NFS-e para o município de Caxias do Sul/RS, ao enviar e-mail para o cliente da Nota Fiscal, será enviado o modelo do RPS retornado pela prefeitura, ao invés do DANFE em PDF, desde que a configuração ‘LF NE 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo’ esteja igual a “2, 3, 4 ou 5”. Quando esta configuração estiver igual a “1”, será enviado apenas o XML da nota.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 104.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 105.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 106.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 107.png|center|semmoldura|750px]]
 
==Quais os procedimentos que devem ser realizados para que seja destacado o valor aproximado de tributos pagos pelo Consumidor Final referente à Lei de Transparência 12.741 na NFSe do município de Curitiba/PR?==
 

'''Valor aproximado:''' Segundo o texto da nova lei, as notas fiscais deverão ser emitidas, detalhadas, por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do “valor aproximado” correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.
 
O CIGAM irá adotar os percentuais divulgados pelo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O IBPT irá divulgar semestralmente uma planilha com os percentuais totais dos impostos exigidos na Lei, de cada NCM. Na tabela do IBPT existem dois percentuais, sendo um para produtos de origem nacional e outra produtos de origem importada.
 
No cadastro da NCM será necessário informar os campos ‘Alíquota Nacional’ e ‘Alíquota Importação’. Estes campos poderão ser informados manualmente no cadastro da NCM, ou então, através da rotina que importa a planilha disponibilizada pelo IBPT.
 
Os materiais com ‘Origem Mercadoria’ como 0, 3, 4 e 5 deve-se aplicar o % do campo ‘Alíquota Nacional‘. Os materiais com ‘Origem Mercadoria’ como 1, 2, 6 e 7 deve-se aplicar o % do campo ‘Alíquota Importação’.
 
E será necessário selecionar no Tipo de Operação no botão ‘Configurações’, na guia ‘Outras’ a opção “Destacar o 'Valor aproximado dos tributos' cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência)/Nota Técnica 2013/003.” Quando selecionada a opção será destacado na Nota Fiscal o valor aproximado de impostos.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 108.png|center|semmoldura|750px]]
 
Através da rotina Classificação Fiscal Simplificada:
 
a) Informando manualmente:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 109.png|center|semmoldura|750px]]
 
b) Importando a planilha:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 110.png|center|semmoldura|750px]]
 
Tabela:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 111.png|center|semmoldura|750px]]
 
O programa para importação também estará disponível no menu em: Fiscal> Escrita Fiscal> Rotinas> Operacionais> Importar Tributos Aproximados NCM.
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 112.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 113.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao final da importação será gerado um relatório com as NCMs que não foram encontradas na planilha importada:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 114.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Lei da Transparência (IBPT) 7.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Lei da Transparência (IBPT) 8.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 117.png|center|semmoldura|750px]]
 
E será necessário selecionar no Tipo de Operação no botão ‘Configurações’, na guia ‘Outras’ a opção “Destacar o 'Valor aproximado dos tributos' cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência)/Nota Técnica 2013/003.” Quando selecionada a opção será destacado na Nota Fiscal o valor aproximado de impostos.
 
[[Arquivo:Lei da Transparência (IBPT) 12.png|center|semmoldura|750px]]
 
O Tipo de Operação poderá ser acessado também pela tela da rotina Classificação Fiscal Simplificada:
 
[[Arquivo:Lei da Transparência (IBPT) 13.png|center|semmoldura|750px]]
 
Ao acessar a tela basta marcar a coluna ‘Destacar Impostos’ dos Tipos de Operação desejados.
 
[[Arquivo:Lei da Transparência (IBPT) 14.png|center|semmoldura|750px]]
 
'''Exemplos:'''
 
No tipo de operação está selecionada a opção para destacar os impostos:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 121.png|center|semmoldura|750px]]
 
1) No campo ‘Origem Mercadoria’ está igual a “0 Nacional”:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 122.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na classificação fiscal do item deve estar informado o campo ‘Alíquota Nacional’:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 123.png|center|semmoldura|750px]]
 
Cadastrar a Nota Fiscal de Serviços. Lembrando que a Unidade de Negócio deve ser de Curitiba/PR:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 124.png|center|semmoldura|750px]]
 
Enviar a Nota Fiscal:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 125.png|center|semmoldura|750px]]
 
No XML de envio será apresentada a informação ds valor aproximado dos tributos:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 126.png|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 127.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 128.png|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 129.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na impressão da NFSe serão utilizadas as mesmas variáveis disponíveis para a impressão da NFe:
<!$MG_i_total_imposto_aproximado> e <!$MG_1_total_imposto_aproximado>
 
2) No segundo exemplo, o material possui o campo ‘Origem Mercadoria’ igual a “1 Importação Direta”:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 130.png|center|semmoldura|750px]]
 
Na classificação fiscal do material deve estar informada a ‘Alíquota Importação’:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 131.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 132.png|center|semmoldura|750px]]
 
Enviar a Nota Fiscal:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 133.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 134.png|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 135.png|center|semmoldura|750px]]
 
3) No exemplo seguinte, um caso de quando não estiver selecionada a opção para destacar os valores no Tipo de Operação:
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 136.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 137.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 138.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 139.png|center|semmoldura|750px]]
[[Arquivo:NFSe Nota Fiscal de Servico Eletronica 140.png|center|semmoldura|750px]]
Não deverá gerar a observação do valor aproximado.

==Quais os procedimentos que devem ser realizados para que seja destacado o valor aproximado de tributos pagos pelo Consumidor Final referente à Lei de Transparência 12.741 na NFSe do município de Caxias do Sul/RS? ==

Deverão ser respeitados os mesmo pré-requisitos que a Nota Fiscal Eletrônica: ter um Tipo de Operação parametrizado e no cadastro do material ter as alíquotas informadas para realizar o cálculo. Os valores aproximados dos tributos serão apresentados nas tags <totalAproxTribServ> e <totalAproxTrib> do XML de envio da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Caxias do Sul/RS.
 
Exemplo:
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica1.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica2.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica3.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica4.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica5.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica6.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 7.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 8.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 9.png|center|semmoldura|750px]]

==Quais os procedimentos que devem ser realizados para que seja destacado o valor aproximado de tributos pagos pelo Consumidor Final referente à Lei de Transparência 12.741) na NFSe dos demais municípios atendidos no Gerenciador?==

No cadastro da NCM será necessário informar os campos ‘Alíquota Nacional’ e ‘Alíquota Importação’. Estes campos poderão ser informados manualmente no cadastro da NCM, ou então, através da rotina que importa a planilha disponibilizada pelo IBPT.
 
Os materiais com ‘Origem Mercadoria’ como 0, 3, 4 e 5 deve-se aplicar o % do campo ‘Alíquota Nacional‘. Os materiais com ‘Origem Mercadoria’ como 1, 2, 6 e 7 deve-se aplicar o % do campo ‘Alíquota Importação’.
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 10.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 11.png|center|semmoldura|750px]]

E será necessário selecionar no Tipo de Operação no botão ‘Configurações’, na guia ‘Outras’ a opção “Destacar o 'Valor aproximado dos tributos' cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência)/Nota Técnica 2013/003.” Quando selecionada a opção será destacado na Nota Fiscal o valor aproximado de impostos.
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 12.png|center|semmoldura|750px]]]

Os valores aproximados dos tributos serão apresentados na tag <discriminacao> do XML de envio da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica dos municípios que selecionarem a opção ‘Gerar informação de Impostos Aproximados no XML de envio - #15’ no botão ‘Configurações’ da guia Configurações do Gerenciador NFSe.
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 13.png|center|semmoldura|750px]]
Exemplo:
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 14.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 15.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 16.png|center|semmoldura|750px]]
 
[[Arquivo:Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 17.png|center|semmoldura|750px]]

==Como realizar a impressão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica em lote?==

A impressão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas dos municípios que não utilizam impressão da Prefeitura, poderá ser realizada através da rotina Emissão do DANFE em Lote disponível no Menu> Fiscal> NFe> Rotinas.
[[Arquivo:NFSe 2.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 2]]
 
[[Arquivo:NFSe 4.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 4]]

==Como serão geradas as tags de fatura no XML de envio da NFSe de Caxias do Sul/RS quando a condição de pagamento for igual “À Vista” ou “Apresentação”?==

Na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Caxias do Sul/RS serão geradas as tags <tipoVencFat> e <descTipoVencFat> representando respectivamente o tipo de vencimento e a descrição da condição de pagamento, quando a Condição de Pagamento for “À Vista” ou “Apresentação”, conforme o manual da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS. Na tag <tipoVencFat> será apresentada a informação “2” para “Apresentação” e “3” para “À vista”.
 
 
No caso de vencimento com data efetiva (prazo) será gerada a <dVenc> com a data de vencimento da fatura, e não serão geradas as tags <tipoVencFat> e <descTipoVencFat>.

==Como será avaliado o lançamento financeiro da NFSe de Caxias do Sul/RS quando possuir a forma de pagamento igual a “Financiamento”?==

Quando a Condição de Pagamento informada na Nota Fiscal possuir a ‘Forma de Pagamento’ igual à 'Financiamento', indiferente da opção selecionada na configuração ‘GF GE 1759 – Forma de geração das tarifas bancárias’, ao gerar as tags referentes à fatura no XML de envio, no momento de localizar os lançamentos financeiros para a criação das mesmas, será avaliada se a empresa do lançamento financeiro é diferente do cliente da Nota Fiscal, e caso for, então será verificado se no lançamento financeiro o campo o ‘Tipo de Documento’ é igual a “Empréstimo/Financiamento” ou “4 Financeira”, e nesses casos, então as faturas serão geradas no XML.
[[Arquivo:NFSe 5.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 5]]
 
[[Arquivo:NFSe 6.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 6]]
 
[[Arquivo:NFSe 7.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 7]]
 
Exemplo 1:
 
 
GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias
 
[[Arquivo:NFSe 8.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 8]]
 
[[Arquivo:NFSe 9.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 9]]
 
[[Arquivo:NFSe 10.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 10]]
 
[[Arquivo:NFSe 11.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 11]]
 
[[Arquivo:NFSe 12.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 12]]
 
[[Arquivo:NFSe 13.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 13]]
 
[[Arquivo:NFSe 14.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 14]]
 
Exemplo 2:
 
 
GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarefas bancárias - Liquidação Parcial na Venda
[[Arquivo:NFSe 15.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 15]]
 
[[Arquivo:NFSe 16.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 16]]
 
[[Arquivo:NFSe 17.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 17]]
 
[[Arquivo:NFSe 18.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 18]]
 
[[Arquivo:NFSe 19.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 19]]
 
[[Arquivo:NFSe 20.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 20]]

==Como será gerada a tag <LocalTributacao> no XML de envio da NFSe de Caxias do Sul/RS?==

A tag <LocalTributacao> do XML de envio da NFSe de Caxias do Sul/RS será gerada de acordo com a parametrização das configurações do Gerenciador NFSe.
 
 
Com a configuração ‘Utilizar o Local de Tributação com o município do Prestador de Serviço - #14’ disponível no botão ‘Configurações’ do Gerenciador NFSe para as Notas Fiscais de Serviço de Caxias do Sul/RS, torna-se configurável o 'Local de Tributação' a fim de permitir tributar no município do prestador do serviço e pelo município do tomador e pelo endereço de entrega.
 
 
Exemplos:
 
 
Unidade de Negócio = Prestador >>> Município: Caxias do Sul = 4305108
 
[[Arquivo:NFSe 21.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 21]]
 
1) Exemplo: Cliente com município diferente do Prestador.
 
 
[[Arquivo:NFSe 22.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 22]]
 
Novo Hamburgo = 4313409
 
[[Arquivo:NFSe 23.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 23]]

Importante: Nestes casos, onde a configuração ‘Utilizar o Local de Tributação com o município do Prestador de Serviço - #14’ for selecionada, não será informado endereço de entrega. Marcar a opção para considerar o município do prestador:
[[Arquivo:NFSe 24.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 24]]
 
[[Arquivo:NFSe 25.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 25]]
 
[[Arquivo:NFSe 26.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 26]]

Com a configuração ‘Utilizar o Local de Tributação com o município do Prestador de Serviço - #14’ selecionada, deverá trazer na tag <Local Tributação> o código do município do Prestador.
 
[[Arquivo:NFSe 27.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 27]]
 
[[Arquivo:NFSe 28.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 28]]
 
Caso o município do Tomador seja igual ao do Prestador, então também virá no XML o Código IBGE de Caxias do Sul (Prestador).
 
 
2) Exemplo: Caso a configuração não seja selecionada e seja informado um endereço de entrega para o tomador:
[[Arquivo:NFSe 29.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 29]]
 
[[Arquivo:NFSe 30.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 30]]
 
Porém, o Endereço de Entrega é para o Município de Porto Alegre:
 
[[Arquivo:NFSe 31.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 31]]
 
[[Arquivo:NFSe 32.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 32]]
 
Nestes casos, o Local de Tributação será o Código IBGE do município do Endereço de Entrega/Obra:
[[Arquivo:NFSe 33.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 33]]
[[Arquivo:NFSe 34.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 34]]
 
 
3)Exemplo: Sem marcar a configuração, tomador fora do município do prestador e sem endereço de entrega:
[[Arquivo:NFSe 35.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 34]]
 
[[Arquivo:NFSe 36.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 36]]
 
[[Arquivo:NFSe 37.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 37]]
 
[[Arquivo:NFSe 38.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 38]]
 
 
Neste caso na tag <LocalTributacao> será apresentado o Código IBGE do município do tomador, por não ter endereço de entrega informado:
[[Arquivo:NFSe 39.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 39]]
 
[[Arquivo:NFSe 40.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 40]]

==Como inutilizar numeração de NFSe para o município de Caxias do Sul/RS?==

Apenas para o município de Caxias do Sul/RS está disponível no Gerenciador NFSe do módulo de Gestão Fiscal Municipal, o botão ‘Inutilizar Numeração’. Esta inutilização será realizada via WebService, através do serviço 'inutilizacao' que deve ser cadastrado na guia de 'Configurações'. É necessário também atualizar a dll CGNFSE.DLL.
[[Arquivo:NFSe 41.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 41]]
 
[[Arquivo:NFSe 42.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 42]]
 
 
Informar a faixa da numeração de notas que necessita ser inutilizada:
[[Arquivo:NFSe 43.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 43]]
 
[[Arquivo:NFSe 44.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 44]]
 
[[Arquivo:NFSe 45.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 45]]
 
XML de Envio:
[[Arquivo:NFSe 46.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 46]]
XML de Retorno:
[[Arquivo:NFSe 47.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 47]]
 
Os XMLs de envio e retorno ficarão salvos nos caminhos informados nas configurações do Gerenciador NFSe:
[[Arquivo:NFSe 48.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 48]]
Envio:
[[Arquivo:NFSe 49.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 49]]
 
Retorno:
[[Arquivo:NFSe 50.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 50]]

==Como configurar o modelo do email enviado ao confirmar a NFSe?==

Através do cadastro de um modelo merge para email será possível configurar o email da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Confirmada conforme o emitente desejar. O modelo de email deverá ser cadastrado em: Utilidades/Diversos>Genéricos>Parâmetros>Modelos de e-mail, e deverá estar com a opção ‘Padrão’ selecionada, caso contrário continuará enviando o email atual.
[[Arquivo:NFSe 51.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 51]]
 
[[Arquivo:NFSe 52.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 52]]

==Como será gerada a tag <CodigoMunicipio> referente ao serviço quando informado Local de Entrega na Nota e o layout do XML for ABRASF?==

A tag <CodigoMunicipio> do XML de envio da NFSe será gerada de acordo com o código IBGE do cadastro de município informado no Local de Entrega da Nota Fiscal.
 
Exemplo:
 
Cadastro de município referente a Unidade de Negócio e Cliente informado na nota:
[[Arquivo:NFSe 55.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 55]]
Local de Entrega informado na Nota Fiscal:
[[Arquivo:NFSe 56.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 56]]
Cadastro do Município informado no Local de Entrega:
[[Arquivo:NFSe 57.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 57]]
Veja que o xml é gerado de acordo com o município informado no Local de Entrega:
[[Arquivo:NFSe 58.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 58]]

==Como gerar quantidade e valor unitário pela tag <discriminacao>?==

Para municípios que utilizam o layout ABRASF na Nota Fiscal de Serviços, é possível gerar a quantidade, valor unitário e valor total, na tag <discriminação>.
 
Basta acessar as Configurações pelo Gerenciador NFSe e selecionar a configuração "Imprimir descrição detalhada do material no XML - #7".
[[Arquivo:NFSe 59.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 59]]
 
[[Arquivo:NFSe 60.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 60]]
 
[[Arquivo:NFSe 61.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 61]]
Ao fazer a geração do XML, os dados serão gerados juntamente com a descrição dos materiais da NFSe.
[[Arquivo:NFSe 62.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 62]]

Assim, ao selecionar nas configurações do Gerenciador NFSe a opção ‘Imprimir descrição detalhada do material no XML - #7’, a tag <Discriminação> irá ser gerada com a seguinte sequência: Descrição do item 1 + Quantidade + Preço Unitário + Preço Total + Descrição Complementar do item 1 + repetindo esta sequência para os demais itens.

Também foi retirado o tooltip da opção "Imprimir descrição detalhada do material no XML - #7" referente aos municípios válidos, pois poderá ser selecionado para qualquer município que permitir a regra.

==Observações Gerais==
'''Cases de alguns municípios:'''
 
 
'''- Rio de Janeiro - RJ'''

Para atender uma necessidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Rio de Janeiro/RJ será gerada a tag <ItemListaServico> com zero à esquerda. Esta informação será buscada da guia Fiscal dos Parâmetros do Cadastro de Materiais.
 
Exemplo: 10701 será apresentado na tag como <010701>
[[Arquivo:NFSe 63.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 63]]
 
[[Arquivo:NFSe 64.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 64]]

Para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do município do Rio de Janeiro/RJ, referente ao código de serviço com seis (06) dígitos), também disponibilizamos para a impressão da nota a variável <!$MG_ 1_cod_serv_6_digitos> que atenderá esta necessidade.
[[Arquivo:NFSe 65.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 65]]

Para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Rio de Janeiro/RJ para gerar a tag <CodigoTributacaoMunicipio> no XML de envio primeiramente será verificado se existe o código informado no campo ‘Cód.Serviço Municipal’ do botão ‘Serv. p/ Material’ do Cadastro de Empresa da Unidade de Negócio. Caso não encontre, então será buscado o código informado no campo ‘CNAE Serviço’ da guia Padrão do Cadastro de Empresa da Unidade de Negócio.
[[Arquivo:NFSe 66.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 66]]
 
[[Arquivo:NFSe 67.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 67]]
 
[[Arquivo:NFSe 68.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 68]]
 
[[Arquivo:NFSe 69.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 69]]
 
[[Arquivo:NFSe 70.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 70]]
Quando não for informado no botão ‘Serv.p/Material’, então será enviado o código ‘CNAE Serviço’ da guia Padrão:
[[Arquivo:NFSe 71.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 71]]
 
[[Arquivo:NFSe 72.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 72]]
 
[[Arquivo:NFSe 73.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 73]]

Para atender uma peculiaridade do Estado do Rio de Janeiro, foi criada a opção 'Considerar na Natureza da Operação o ‘Local de Entrega’ como local da prestação do serviço - #17' no botão ‘Configurações’ do Gerenciador NFSe (não configurável). Com esta opção marcada e a configuração 'Calcular ISS por local da prestação do serviço - #134' do Tipo de Operação desmarcada, quando no gerenciador o campo ‘Natureza Operação’ estiver igual a “Conforme Tipo de Operação” ao gerar o XML de envio da NFSe a tag <NaturezaOperacao> será sempre criada com o valor igual a '1', indiferente das incidências do ISS.
 
 
Exemplo:
[[Arquivo:NFSe 74.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 74]]
 
[[Arquivo:NFSe 75.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 75]]
 
[[Arquivo:NFSe 76.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 76]]
 
[[Arquivo:NFSe 77.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 77]]
 
[[Arquivo:NFSe 78.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 78]]
 
[[Arquivo:NFSe 79.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 79]]
 
[[Arquivo:NFSe 80.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 80]]
 
[[Arquivo:NFSe 81.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 81]]
 
[[Arquivo:NFSe 82.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 82]]
 
[[Arquivo:NFSe 83.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 83]]
 
[[Arquivo:NFSe 85.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 85]]
 
[[Arquivo:NFSe 86.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 86]]
 
[[Arquivo:NFSe 87.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 87]]
'''- São José dos Pinhais - PR'''

As tags <tipos: Numero>, <tipos:Telefone> e <tipos: Email>: não serão geradas para o tomador no XML de envio, caso não existam estas informações no Cadastro do Cliente.
[[Arquivo:NFSe 88.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 88]]
 
[[Arquivo:NFSe 89.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 89]]
 
[[Arquivo:NFSe 90.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 90]]
 
[[Arquivo:NFSe 91.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 91]]
 
[[Arquivo:NFSe 92.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 92]]
Caso existam as informações cadastrais então as tags serão geradas:
[[Arquivo:NFSe 93.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 93]]
 
[[Arquivo:NFSe 94.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 94]]
 
[[Arquivo:NFSe 95.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 95]]
 
[[Arquivo:NFSe 96.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 96]]
 
[[Arquivo:NFSe 97.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 97]]
'''- Dias D´Ávila - BA'''

- Parametrizações: No Gerenciador, na guia Configurações selecionar o check ‘Utiliza envio através de Web Service’, e no campo ‘Layout XML’ selecionar a opção “1 ABRASF v1.00”. Para utilizar a comunicação via webservice deverão ser cadastrados os serviços :‘RecepcionarLoteRps’, ‘ConsultarLoteRps’, ‘ConsultarNfsePorRps’, ‘CancelarNfse’ com a url correspondente ao ambiente desejado. Para produção a URL é: https://diasdavila.saatri.com.br/servicos/nfse.svc, para todos os serviços.
[[Arquivo:NFSe 98.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 98]]

No botão ‘Configurações’ da tela acima deverão ser informados os campos ‘CPF Prestador - #12’ e ‘Senha Prestador - #13’ para autenticar-se no ambiente de NFSe da Prefeitura. Estas informações são do responsável autorizado pela Prefeitura para enviar as Notas Fiscais.
[[Arquivo:NFSe 99.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 99]]

- Envio email Nota Confirmada: ao enviar e-mail para o cliente da Nota Fiscal, será enviado no corpo a ‘URL para impressão’ disponibilizado pela prefeitura, ao invés do DANFE em PDF, já que a impressão do DANFE é realizada pela prefeitura.
[[Arquivo:NFSe 100.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 100]]

- Impressão: Quando a Nota Fiscal de Serviço for confirmada, automaticamente será impressa a mesma com o modelo disponibilizado pela Prefeitura de Dias D´Ávila.
[[Arquivo:NFSe 101.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 101]]
- Cancelamento: somente estão disponíveis para cancelamento os motivos: 1,2 e 4.
 
 
Códigos de cancelamento com base na tabela de erros e alertas:
 
 
1 – Erro na emissão (exceto em homologação);
 
2 – Serviço não prestado;
 
3 – Erro de assinatura;
 
4 – Duplicidade da nota;
 
5 – Erro de processamento.

Importante: Os códigos 3 (Erro de assinatura) e 5 (Erro de processamento) são de uso restrito da Administração Tributária Municipal. Não disponibilizados no CIGAM.

- Envio em lote: quando as notas forem enviadas em lote, somente será impressa automaticamente a nota que estiver selecionada no Gerenciador. Assim, como o envio automático de Nota Confirmada será realizado somente para esta Nota Fiscal, assim, como já ocorre para o município de Caxias do SUL/RS, isso porque é apresentado/aberto o DANFE gerado pela prefeitura.

- Construção Civil - Obra: também poderão ser informados dados para geração de dados referentes obras da construção civil, assim como ocorre para Caxias do Sul.
 
 
Na Nota Fiscal informar o endereço de entrega que possui cadastrado os dados para obra:
[[Arquivo:NFSe 102.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 102]]
 
[[Arquivo:NFSe 103.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 103]]
 
[[Arquivo:NFSe 104.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 104]]
 
[[Arquivo:NFSe 105.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 105]]
'''- Canoas – RS'''
 
 
Nota Fiscal de Serviço com ISS = Retenção

Na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Canoas/RS quando existir retenção de ISS (Incidência ISS = ‘Retenção’), ao gerar o XML de envio a tag <ValorISS> irá receber o mesmo valor da tag <ValorISSRetido> a fim de atender uma exigência da Prefeitura Municipal. Também, quando a Nota Fiscal possuir retenção a tag <ISSRetido> será gerada com o valor “1”.
[[Arquivo:NFSe 106.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 106]]
 
[[Arquivo:NFSe 107.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 107]]
 
[[Arquivo:NFSe 108.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 108]]
Sem retenção: ISS = Sim
[[Arquivo:NFSe 109.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 109]]
 
[[Arquivo:NFSe 110.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 110]]
 
[[Arquivo:NFSe 111.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 111]]
 
[[Arquivo:NFSe 112.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 112]]
 
[[Arquivo:NFSe 113.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 113]]
 
[[Arquivo:NFSe 114.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 114]]
'''- Caxias do Sul – RS'''
 
 
Desconsiderar retenção dos impostos no Danfe e XML

Para atender algumas particularidades da Nota Fiscal de Serviço de Caxias do Sul/RS, foram criadas novas opções no botão 'Configurações' do Gerenciador NFSe. A selecionar a opção 'Desconsiderar retenção dos impostos no Danfe e XML - #16', automaticamente as seguintes opções serão selecionadas: PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS e INSS. Caso o usuário deseje desconsiderar alguma, basta clicar para desmarcar a mesma. As opções que estiverem selecionadas não serão geradas no XML de envio, e assim, não serão apresentadas na impressão.
 
 
'''- Viamão – RS'''

Para atender as necessidades do municipio de Viamão, foram disponibilizadas duas variáveis para a impressão de QR Code: <!$MG_1_qrcode1> e <!$MG_1_qrcode2>.
 
 
QRCode1 – Cabeçalho do DANFSe - <!$MG_1_qrcode1>
 
 
O código de barras é composto por “endereçamento da nota na prefeitura” + “Número da nota” + “Código Verificador” + “CNPJ do prestador”.
 
 
Exemplo:
 
Número da Nota: 609
 
Cód Verificador: 366B52
 
CNPJ: 91.155.259/0001-67
[[Arquivo:NFSe 115.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 115]]
 
[[Arquivo:NFSe 116.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 116]]
 
[[Arquivo:NFSe 117.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 117]]
 
[[Arquivo:NFSe 118.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 118]]
 
[[Arquivo:NFSe 119.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 119]]
QRCode2 – Informações adicionais do DANFE - <!$MG_1_qrcode2>
 
 
O código de barras é composto por, “Número da Nota” + “Data de emissão (data do serviço)“ + “Valor da Nota“ + “Valor da Base de Cálculo“ + “Item Lista de Serviços“ + “Alíquota“ + “Valor do ISSQN“ + “CNPJ Prestador“ + “CNPJ do Tomador”.
 
 
Número da Nota: 609
 
Data de Emissão: 13/12/2013
 
Valor da Nota: 10,00
 
Valor da Base de Cálculo: 10,00
 
Item Lista de Serviços: 01.02
 
Alíquota: 2,00
 
Valor do ISSQN: 0,20
 
CNPJ/CPF prestador 93.578.813/0001-44
 
CNPJ/CPF tomador 91.155.259/0001-67
[[Arquivo:NFSe 120.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 120]]
 
[[Arquivo:NFSe 121.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 121]]
Também disponibilizadas variáveis para impressão do CNPJ do cliente e prestador sem formatação.
[[Arquivo:NFSe 122.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 122]]
O código gerado deverá respeitar a tabela abaixo:
[[Arquivo:NFSe 123.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 123]]
'''- João Monlevade – MG'''

Para o município de João Monlevade é necessário acessar o botão ‘Configurações’ do Gerenciador NFS-e do Gestão Fiscal Municipal, e informar a opção ‘Senha Prestador - #13’ com a senha de acesso no Portal da Prefeitura para a comunicação dos serviços.
[[Arquivo:NFSe 124.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 124]]
 
[[Arquivo:NFSe 125.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 125]]
'''- Araçariguama – SP'''
 
 
Para o município de Araçariguama/SP também poderá gerar dados no XML referente a construção civil/ obra.
 
 
Na Nota Fiscal informar o endereço de entrega que possui cadastrado os dados para obra:
 
 
Construção civil:
[[Arquivo:NFSe 126.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 126]]
 
[[Arquivo:NFSe 127.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 127]]
 
[[Arquivo:NFSe 128.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 128]]
Endereço de entrega em outro município:
[[Arquivo:NFSe 129.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 129]]
 
[[Arquivo:NFSe 130.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 130]]
 
[[Arquivo:NFSe 131.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 131]]
O Código Tributação Município do XML de envio será preenchido com a informação do campo ‘CNAE Serviço’ da empresa da Unidade de Negócio:
[[Arquivo:NFSe 132.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 132]]
 
[[Arquivo:NFSe 133.jpg|center|semmoldura|750px|NFSe 133]]

Arquivo:NFSe 133.jpg

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Geral:

NFSe 133

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Geral:

NFSe 132

Arquivo:NFSe 131.jpg

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Geral:

NFSe 131

Arquivo:NFSe 130.jpg

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Geral:

NFSe 130

Arquivo:NFSe 129.jpg

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Geral:

NFSe 129

Arquivo:NFSe 128.jpg

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Geral:

NFSe 128

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Geral:

NFSe 127

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Geral:

NFSe 126

Arquivo:NFSe 125.jpg

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Geral:

NFSe 125

NE - Como Fazer - NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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Geral: /* Observações Gerais */

Arquivo:NFSe 124.jpg

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Geral:

NFSe 124

Arquivo:NFSe 123.jpg

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Geral:

NFSe 123

Arquivo:NFSe 122.jpg

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Geral:

NFSe 122

Arquivo:NFSe 121.jpg

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Geral:

NFSe 121

Arquivo:NFSe 120.jpg

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Geral:

NFSe 120

Arquivo:NFSe 119.jpg

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Geral:

NFSe 119

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Geral:

NFSe 118

Arquivo:NFSe 117.jpg

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Geral:

NFSe 117